acta de la reunion del comitÉ de calidad de la escuela ... · 4.calendario de trabajo hasta...
TRANSCRIPT
ACTA NUM. 1
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO DE 2010
ASISTENTES
DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS COMITÉ DE CALIDAD Antonio Garcés Tebar Mercedes García Domínguez Mariano Vidal Cortés Elena Escar Hernández EXCUSAN ASISTENCIA: Celia Cañadas Blasco Rubén Campos Hijos
Siendo las 11 horas del día 8 de enero de 2010, en el Despacho de Dirección de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, designadas por la dirección del Centro, con el objeto de constituir el Comité de Calidad de la EPS.
Preside la reunión de constitución el Sr. Director.
El Director del Centro informa que se continúa trabajando en el Sistema Interno de Gestión de la Calidad con el objeto de conseguir la acreditación del programa AUDIT de la ANECA, y en aras de elaborar la documentación inicial y precisa para elevar la solicitud de acreditación se constituye el Comité de Calidad del Centro con los siguientes componentes:
• Antonio Garcés Tebar, que actuará de Presidente por delegación del Director • Mercedes García Domínguez, como Administradora del Centro, y que actuará de
Secretaria. • Mariano Vidal Cortes, como representante del PDI • Elena Escar Hernández, como representante del PAS • Rubén Campos Hijós, como representante de los estudiantes • Celia Cañadas Blasco, Jefa de la Unidad de Racionalización de la UZ:
El director informa sobre los trabajos iniciales que se han realizado desde la Dirección del Centro, y se acuerda que se enviará a todos los miembros del comité el borrador de los documentos elaborados hasta la fecha y que serán los documentos iniciales de trabajo para el Comité:
Comunicado de la EPS Objetivos de la Calidad Política de la Calidad Manual de la Calidad.
Además se informa sobre los trabajos iniciales que se han realizado sobre la identificación de procedimientos y elaboración del manual de procedimientos. Se acuerda que inicialmente se impulse la elaboración de los siguientes procedimientos, cuyos borradores se enviarán a todos los miembros antes de la próxima reunión:
Tutorización de estudiantes Compras – Gestión descentralizada Satisfacción de clientes Desarrollo del curso
Se acuerda que la próxima reunión se celebre el próximo día 15 de enero a las 10 horas en el Seminario 2. La Secretaria enviará por mail recordatorio a todos los miembros del comité, sin que sea preciso realizar nueva citación.
1
2
A la próxima reunión asistirá el técnico de la empresa que asesorará a este comité sobre la elaboración del Manual (MEKIT) y se realizará una jornada de trabajo con dicho técnico para hacer una valoración del trabajo realizado. Se analizarán los borradores elaborados, para lo cual todos debemos leer los documentos citados y que el presidente del comité hará llegar a todos los miembros.
También se elaborará el calendario de trabajo de este Comité, con el fin de planificar el trabajo y las actividades a realizar. Se contempla la posibilidad de incluir entre las actividades inmediatas algún curso de formación dirigido al PAS y PDI. Se acuerda informar a la comunidad universitaria sobre el trabajo que vaya realizando el Comité.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº EL DIRECTOR Y PRESIDENTE
SESIÓN CONSTITUCIÓN COMITÉ
Fdo: Luis Pardos Castillo
ACTA NUM. 2
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2010
ASISTENTES
DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS COMITÉ DE CALIDAD Antonio Garcés Tebar Mercedes García Domínguez Mariano Vidal Cortés Elena Escar Hernández Celia Cañadas Blasco EXCUSAN ASISTENCIA: Rubén Campos Hijos
Siendo las 10 horas del día 15 de enero de 2010, en el Seminario núm. 2 de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen.
Asiste como invitado D. Miquel Bilbao Garay, técnico de la empresa MEKIT que asesora y colabora con la EPS en el proceso de elaboración y puesta en marcha del sistema de gestión de calidad.
Después de un debate sobre la documentación enviada del borrador 00, y con el intento de identificar el punto de partida del trabajo que ha de realizar este comité, se acuerda organizar el trabajo de la siguiente manera
1. Dado que como el objetivo de este comité es elaborar la documentación
inicial y precisa para elevar la solicitud de acreditación del programa AUDIT de la ANECA, se hace necesario que, como primera medida, todos los miembros del tribunal conozcan el programa AUDIT. Para ello, Antonio Garcés enviará a todos los miembros una copia de la documentación que él dispone sobre el programa AUDIT.
2. Antonio Garcés elaborará un informe en el que se evaluará toda la documentación previa y su adecuación a los requerimientos del AUDIT
3. Antonio Garcés nos presentará un detalle de los procedimientos que faltan según requerimientos AUDIT, y que no están incluidos en el borrador 00 del documento.
4. Luis Pardos revisará las directrices generales del AUDIT, para completar en el borrador 00 aquellas que no estuvieran recogidas.
A continuación se acuerda elaborar un primer Mapa de Procesos, y sobre los que aparecen en el borrador 00, se ordenan como aparecen en anexo 1, según la clasificación principal que se indica: Procedimientos Estratégicos Procedimientos de Clientes Procedimientos de Apoyo También se acuerda que, de momento, se seguirá utilizando la numeración de los procedimientos utilizada en el borrador 00, aunque la mayoría considera que será preciso cambiar el sistema por una numeración más sencilla y adaptada al documento de la EPS. Se reparten los siguientes procedimientos del borrador 00, a cada uno de los miembros que se relacionan, para que se revisen y se presenten en próxima reunión: Luis Pardos: PR-5301 Política y objetivos de la calidad PR-7210 Tutorización estudiantes Antonio Garcés: PR-7214 Preparación del curso PR-7215 Desarrollo del curso
1
PR-8202 Satisfacción Mariano Vidal: PR-7207 Prueba de conjunto Mercedes García: PR-7201 Preinscripción de estudiantes PR-7202 Matrícula de estudiantes PR-7401 Gestión de compras Elena Escar: PR-8202 Satisfacción El Comité considera de gran importancia la formación y la información dirigida al resto de la comunidad universitaria. En este sentido se propone al técnico asesor que se organicen charlas informativas dirigidas a toda la comunidad y acciones formativas para las personas que participen más directamente en la elaboración del Manual y procedimientos. La primera sesión se podría organizar para el próximo día 8 de febrero. Se llevará también un registro de las personas que han colaborado en la elaboración de los procedimientos y se evalúa la necesidad de poder contar con un gestor de documentos, para facilitar la labor del Comité. Se comenta que en la Universidad ya existe una herramienta que se está utilizando en otros servicios y se acuerda preguntar por esta herramienta y sus condiciones de uso (BSCW). El asesor técnico pone a disposición de la Escuela una posible herramienta de la empresa MEKIT. Con el fin de temporalizar el trabajo del Comité se establece como plazo para preparar la documentación inicial y la solicitud de acreditación del programa AUDIT, el 31 de diciembre de 2010. Para llevar una coordinación con la empresa que asesora a la EPS, el presidente del tribunal enviará una copia de las actas aprobadas a Miquel Bilbao. La Administradora comunica que se constituirá un grupo de mejora en el PAS que participará con el comité en la elaboración de procedimientos. Se acuerda celebrar la próxima reunión el día 19 de febrero, viernes. Se enviará mail a todos los miembros recordando la reunión e indicando lugar y hora. Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fdo: Antonio Garcés Tebar
2
3
ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS PR-5301 Política y objetivos de la calidad PROCESOS DE CLIENTES PR-7201 Preinscripción de estudiantes PR-7202 Matrícula de estudiantes PR-7204 Movilidad de estudiantes PR-7205 Calificación de estudiantes PR-7206 Convalidaciones PR-7207 Prueba de conjunto PR-7208 Publicación de oferta docente PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso PR-7210 Tutorización de estudiantes PR-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos PR-7212 Interpretación de resultados de la docencia PR-7214 Preparación del curso PR-7215 Desarrollo del curso PR-8301 Quejas y sugerencias PROCESOS DE APOYO PR-4201 Control de la documentación PR-4202 Control de los registros de la calidad PR-6201 Captación y selección PDI PR-6202 Captación y selección PAS PR-6203 Formación y evaluación PDI PR-6204 Formación y evaluación PAS PR-6301 Gestión de recursos materiales PR-6302 Gestión de servicios PR-7213 Elaboración de guías docentes PR-7216 Coordinación con comisiones de titulación PR-7401 Gestión de compras PR-8201 Seguimiento de la inserción laboral PR-8202 Satisfacción PR-8203 Auditorías internas PR-8401 Análisis de datos PR-8501 Acciones correctivas y preventivas
ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PR‐5301 Política y objetivos de la calidad
PROCESOS DE CLIENTES
PR‐7201 Preinscripción de estudiantes
PR‐7202 Matrícula de estudiantes
PR‐7204 Movilidad de estudiantes
PR‐7205 Calificación de estudiantes
PR‐7206 Convalidaciones
PR‐7207 Prueba de conjunto
PR‐7208 Publicación de oferta docente
PR‐7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PR‐7210 Tutorización de estudiantes
PR‐7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
PR‐7212 Interpretación de resultados de la docencia
PR‐7214 Preparación del curso
PR‐7215 Desarrollo del curso
PR‐8301 Quejas y sugerencias
PROCESOS DE APOYO
PR‐4201 Control de la documentación
PR‐4202 Control de los registros de la calidad
PR‐6201 Captación y selección PDI
PR‐6202 Captación y selección PAS
PR‐6203 Formación y evaluación PDI
PR‐6204 Formación y evaluación PAS
PR‐6301 Gestión de recursos materiales
PR‐6302 Gestión de servicios
PR‐7213 Elaboración de guías docentes
PR‐7216 Coordinación con comisiones de titulación
PR‐7401 Gestión de compras
PR‐8201 Seguimiento de la inserción laboral
PR‐8202 Satisfacción
PR‐8203 Auditorías internas
PR‐8401 Análisis de datos
PR‐8501 Acciones correctivas y preventivas
ACTA NUM. 3
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2010
ASISTENTES
DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar Mercedes García Domínguez Mariano Vidal Cortés Elena Escar Hernández EXCUSAN ASISTENCIA: Rubén Campos Hijos Celia Cañadas Blasco INVITADO: Miquel Bilbao Garay
Siendo las 16 horas del día 16 de abril de 2010, en la Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior (15 de enero de 2010).
2. Evaluación sobre el desarrollo de la jornada de formación dirigida a personal universitario.
3. Informe de los miembros del Comité sobre los documentos elaborados hasta el día de la fecha.
4. Calendario de trabajo hasta próxima reunión del Comité
5. Ruegos y preguntas.
Como en reuniones anteriores, asiste como invitado D. D. Miquel Bilbao Garay, técnico de la empresa MEKIT que asesora y colabora con la EPS en el proceso de elaboración y puesta en marcha del sistema de gestión de calidad.
1. En el primer punto de orden del día, se aprueba el acta de la sesión del día º15 de enero de 2010, por unanimidad.
2. A continuación se pasa a valorar la jornada de formación impartida por la empresa MEKIT al personal universitario y que se ha organizado de la siguiente manera.
a. De 9 a 11 horas. Grupo 1. Sesión formativa dirigida a todo el personal de PAS Y PDI. Grupo 1
b. De 9 a 11 horas. Grupo 2. Sesión formativa dirigida a todo el personal de PAS y PDI. Grupo 2
En el primer grupo han asistido un total de 12 personas y en el segundo 15, personas. Ha sido más numerosa la asistencia del PAS, con un total de 24 personas, y solo 3 PDI han atendido la convocatoria de formación. La satisfacción de los asistentes ha sido aceptable con carácter general y se proponen mejoras en la formación atendiendo a los siguientes aspectos: - Contextualizar el contenido - Descender en futuras sesiones formativas al Sistema de Gestión de Calidad de la
Escuela Politécnica Superior. - Introducir en la formación los procesos identificativos en la EPS
3. En el punto tercero del orden del día, los miembros del Comité informan sobre el
proceso de elaboración de documentos hasta la fecha. 4. En el cuarto punto del orden del día se acuerda continuar con las reuniones del
equipo interno de la EPS, para impulsar el seguimiento y elaboración de los procedimientos asignados a cada uno de ellos. Además se acuerda impulsar la
1
2
elaboración de los siguientes procedimientos, asignados a las personas que si indican:
a. Agentes de la titulación. Luis Pardos y Antonio Garcés b. Control y Documentación. Luis Pardos y Antonio Garcés c. Publicación de la oferta docente y acogida. Luis Pardos d. Gestión de Recursos Materiales y Gestión de servicios. Merche e. Calificaciones de los estudiantes. Mariano Vidal y Merche f. Prácticas externas. Mariano Vidal
Además se acuerda mantener informados a toda la comunidad sobre el estado del proceso de Sistema de Gestión de Calidad del Centro, a través de mails informativos, así como ir colocando en pagina web del centro (Intranet) los documentos que se vayan aprobando
Se acuerda celebrar la próxima reunión a comienzo de curso 2010-11. Se enviará mail a todos los miembros recordando la reunión e indicando lugar y hora. Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:30 horas.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fdo: Antonio Garcés Tebar
1
ACTA NUM. 5
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2010
ASISTENTES DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Mercedes García Domínguez, Secretaria Elena Escar Hernández Mariano Vidal Cortés EXCUSA ASISTENCIA: Celia Cañadas INVITADO: Miquel Bilbao Garay
Siendo las 10 horas del día 24 de noviembre de 2010, en la Sala de Reuniones del Edificio Guara, Seminario num. 1 de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:
Punto único: alegaciones presentadas al borrador del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la EPS
Excusa su asistencia Celia Cañadas.
Asiste como invitado D. Miquel Bilbao Garay, técnico de la empresa MEKIT que asesora y colabora con la EPS en el proceso de elaboración y puesta en marcha del sistema de gestión de calidad.
1. En el primer y único punto de orden del día, el Presidente informa sobre las alegaciones que los miembros han presentado al documento del SGIC, se analizan cada una de ellas y se vota si procede o no proceda incorporar la alegación presentadas
Revisadas todas las alegaciones se acuerda que el Presidente presente un nuevo documento de PR en próxima reunión para su aprobación definitiva
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:30 horas.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fdo: Antonio Garcés Tebar
1
ACTA NUM. 6
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2011
ASISTENTES DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Mercedes García Domínguez, Secretaria Elena Escar Hernández Mariano Vidal Cortés Celia Cañadas INVITADO: Miquel Bilbao Garay
Siendo las 10 horas del día 18 de marzo de 2011, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1. Aprobación del documento definitivo del SGIC
2. Ruegos y preguntas.
Asiste como invitado D. Miquel Bilbao Garay, técnico de la empresa MEKIT que asesora y colabora con la EPS en el proceso de elaboración y puesta en marcha del sistema de gestión de calidad.
1. En el primer punto de orden del día, el Presidente informa sobre las modificaciones que se han introducido en el documento con las alegaciones aprobadas en reuniones anteriores y tras debate de los asistentes se acuerda aprobar por unanimidad el documento definitivo del SGIC.
Se acuerda elevar el documento a la Dirección para que proceda con los trámites de la UZ del envío del documento a la Aneca para obtener la certificación correspondiente.
2. En el cuarto punto del orden del día, no se plantean ni ruegos ni preguntas.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13 horas.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fdo: Antonio Garcés Tebar
1
ACTA NUM. 7
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2012
ASISTENTES DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Elena Escar Hernández Mariano Vidal Cortés Celia Cañadas Excusa asistencia: María Mercedes García Domínguez
Siendo las 12 horas del día 15 de junio de 2012, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1. Informe positivo condicionado Aneca
2. Propuesta de medidas para atender las recomendaciones de Aneca
1. En el primer punto de orden del día, el Presidente informa sobre el informe recibido de ANECA, informe condicionado que recoge varias recomendaciones.
2. En el segundo punto del orden del día el Presidente propone al Comité las modificaciones que se presentan en documento adjunto para enviar a ANECA. El Comité aprueba por unanimidad la propuesta de documento presentado por el documento para su remisión a ANECA
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,30 horas.
El Presidente del Comité
Fdo.: Antonio Garcés Tebar
Carretera de Cuarte, s/n. 22071 Huesca Tel. 974239301 Fax 974239302 unizar.es/eps
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
DIRECCIÓN
15 de junio de 2012 Asunto: Informe SGIC UNIZAR – EPS Huesca Estimados Sres: A finales de Marzo de 2012 recibimos el Informe de Evaluación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza (EPS), cuya resolución fue la siguiente: “Se valora positivamente el trabajo realizado para el desarrollo del SGIC de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Así, se puede afirmar que se trata de un sistema integrado y completo, que da respuesta a las directrices del programa AUDIT con las siguientes excepciones: La especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en las
diferentes directrices
La presencia de mecanismos de rendición de cuentas a los principales grupos de interés
Por consiguiente, la valoración global de este SGIC es POSITIVA CONDICIONADA, solicitando sean resueltas las propuestas descritas detalladamente en apartados posteriores de este informe, como paso previo a su implantación”. Las modificaciones necesarias que se especificaban en el Informe eran: Especificar con mayor grado de detalle el modo en que los grupos de interés participan
en relación a los diferentes procedimientos desarrollados.
Desarrollar los procedimientos relacionados con la presencia de sistemas de recogida y
análisis de información dirigidos a los grupos de interés, definiendo qué, cómo y a
quién se va a informar.
Especificar más claramente los mecanismos que permiten la rendición de cuentas sobre
los resultados de los diferentes procesos contemplados.
Y las recomendadas: Definir e incorporar un procedimiento específico que desarrolle la metodología y la
evaluación de los aprendizajes vinculado a la directriz 1.2 Orientación de las
enseñanzas a los estudiantes.
Definir e incorporar los procedimientos relacionados con la política de personal en
aquello que concierne estrictamente a la Escuela, vinculados a la directriz 1.3 Garantía
y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia.
Revisar y especificar más claramente los procedimientos relacionados con el
seguimiento, la revisión y la implantación de mejoras en relación a todas las directrices
de AUDIT.
Carretera de Cuarte, s/n. 22071 Huesca Tel. 974239301 Fax 974239302 unizar.es/eps
DIRECCIÓN En respuesta al mismo, les informamos que hemos realizado los cambios pertinentes para solventar las carencias detectadas. Así:
1) Se ha modificado el diagrama de flujo DF‐0001 Interacción de los procesos para reflejar
la inclusión de dos nuevos procedimientos: PRC‐7230 Orientación al aprendizaje y PRE‐
5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación.
2) Se ha desarrollado un nuevo diagrama de flujo, el DF‐0004 Organigrama de la Escuela
Politécnica Superior ‐ Relación con los Grupos de Interés, en el que se muestra la
composición de los diferentes órganos de gestión de la EPS, y su vinculación con los
Grupos de Interés.
3) En el Manual de la Calidad del SGIC de la EPS, se han modificado los capítulos:
a. MSGIC_2 Presentación de la EPS, en el que se incluye el flujograma DF‐0004 y
se explicita la composición de los órganos de gestión del Centro, en relación a
los Grupos de Interés.
b. MSGIC_3 Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC, en el que se incluye
el nuevo DF‐0001.
c. MSGIC_4 Política y objetivos de la calidad:
Se ha modificado su punto 4.4 Desarrollo, para explicitar
detalladamente los Grupos de Interés que la EPS debe considerar:
estudiantes, egresados del Centro, personal docente e investigador,
personal de administración y servicios, equipo de dirección de la
Universidad, empleadores, administraciones públicas y sociedad en
general.
Se detalla la composición de los órganos de gestión de la EPS y la
representación que en ellos ejercen cada uno de los Grupos de Interés
considerados, así como la participación e información de las
actuaciones realizadas por dichos órganos de gestión.
También se citan los procedimientos mediante los cuales se genera
información finalista en la que se detallan los resultados de las
actividades académicas del Centro y la satisfacción de los diferentes
Grupos de Interés considerados, y cómo dicha información llega a los
diferentes órganos de gestión de la EPS y de la Universidad de
Zaragoza.
También se incluyen los diagramas de flujo DF‐0001 Interacción de los
procesos y el DF‐0004 Organigrama de la Escuela Politécnica Superior ‐
Relación con los Grupos de Interés, para reafirmar su participación en
la elaboración de la Política y de los Objetivos de la Calidad.
Carretera de Cuarte, s/n. 22071 Huesca Tel. 974239301 Fax 974239302 unizar.es/eps
DIRECCIÓN
d. MSGIC_7 Personal docente e investigador y de administración y servicios. Se
ha añadido un párrafo en el que se indica cómo la información recogida y
analizada por el SGIC, es puesta a disposición de los Servicios centrales de la
Universidad de Zaragoza y de los Grupos de Interés involucrados en la gestión
del Centro y de la propia Universidad.
4) Se ha modificado el procedimiento PRC‐8401 Análisis de datos para explicitar cómo la
información recogida en las encuestas de satisfacción del Centro, realizadas a los
diferentes Grupos de Interés considerados, llega a todos los órganos de gestión del
Centro y es soporte para la elaboración de la información que tanto los Coordinadores
de titulación como la Dirección de la EPS necesitan para elaborar los informes anuales
que son remitidos al Rectorado de la Universidad de Zaragoza, y por tanto a los
órganos de gestión de toda la Universidad (Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo
Social).
5) Se ha modificado el PRE‐5301 Elaboración y revisión de la Política y los Objetivos de la
Calidad para explicitar cómo la información utilizada para la elaboración de la Política y
los Objetivos de la Calidad es presentada ante los diferentes órganos de gestión de la
EPS y por tanto ante los Grupos de Interés considerados.
6) Se ha modificado el procedimiento PRE‐7216 Gestión de la Calidad de las Titulaciones,
para explicitar cómo los Grupos de Interés participan en la gestión de los Grados y en
la elaboración de los diferentes informes que los Coordinadores de titulación y la
Dirección del Centro deben remitir al Rectorado de la Universidad de Zaragoza cada
curso académico.
7) Se han desarrollados dos nuevos procedimientos:
a. PRC‐7230 Orientación al aprendizaje: su objeto es describir explícitamente
cómo el Centro orienta sus actividades para asegurar el aprendizaje de los
estudiantes y la adecuación de su oferta formativa. Así mismo, se detalla la
forma en la que se gestionan y controlan las propuestas de mejora de la
actividad académica que se presenten.
b. PRE‐5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación: su objeto es
establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión del Informe de
Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la Escuela Politécnica
Superior de Huesca (EPS). Se explicita la información que da origen a dicho
informe y el destino de dicha documentación, tanto en el Centro como en la
Universidad de Zaragoza, donde será presentada (y publicada) ante los
órganos de gestión correspondientes y, por tanto, ante los Grupos de Interés
considerados.
Carretera de Cuarte, s/n. 22071 Huesca Tel. 974239301 Fax 974239302 unizar.es/eps
DIRECCIÓN
Esperando haber solventado todas las propuestas señaladas, quedamos a su disposición para cualquier otra indicación que se considere oportuno resaltar. Atentamente,
Luis Pardos Castillo Director de la EPS
Se adjuntan los siguientes documentos del SGIC de la EPS: DF‐0001 Interacción de los procesos
DF‐0004 Organigrama de la Escuela Politécnica Superior ‐ Relación con los Grupos de
Interés
MSGIC_2 Presentación de la EPS
MSGIC_3 Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC
MSGIC_4 Política y objetivos de la calidad
MSGIC_7 Personal docente e investigador y de administración y servicios
PRC‐7230 Orientación al aprendizaje
PRC‐8401 Análisis de datos
PRE‐5301 Elaboración y revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad
PRE‐5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación
PRE‐7216 Gestión de la Calidad de las Titulaciones
INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
Código: DF-0001 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 2 Revisión: 2
INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-2011 Edición inicial
2 25-05-2012 Actualizar procedimientos del SGIC
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
Código: DF-0001 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 2 Revisión: 2
Este organigrama está incluido en el documento MSGIC_3: MSGIC. Capítulo 3: Estructura de la
EPS para el desarrollo del SGIC.
PRC-7201
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
PRC-7202
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
PRC-7205
CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
PRC-7212
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA DOCENCIA
PRE-7216
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
PRC-7208
PUBLICAR LA OFERTA DOCENTE
PRC-7206
CONVALIDACIONES
PRC-7207
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS
PRC-7211
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
PRC-7203
PRÁCTICAS EXTERNAS
PRC-7204
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
PRC-8301
QUEJAS Y SUGERENCIASPRC-8401
ANÁLISIS DE DATOS
PRC-8501
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PRC-8202
SATISFACCIÓNPRC-8203
AUDITORÍAS INTERNAS
PRE-5301
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PRA-4201
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
PRA-4202
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
PRA-6301
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
PRA-6302
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS
DE COMUNICACIONES
PRA-7401
GESTIÓN DE COMPRAS
PRA-6201
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN PDI
PRA-6203
INCORPORACIÓN DE NUEVO PROFESORADO
PRA-6204
GESTIÓN FORMACIÓN PAS
PRC-7209
ACOGIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
PRC-7218
PROYECTO FIN DE CARRERA
SERVICIOS CENTRALES UZ
PRC-7210
TUTORIZAR ESTUDIANTES
PROCESOS DOCENTES COLATERALES
PROCESOS DE ADMISIÓN Y
MATRÍCULA
PROCESOS DE ACOGIDA E
INTEGRACIÓNPROCESOS DOCENTES
PROCESOS DE AUDITORÍA Y MEJORA
PROCESOS DE CONTROL
DOCUMENTAL
PROCESOS DE PDI - PASPROCESOS DE GESTIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS
PROCESOS DE INFORMACIÓN
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD EN LA EPS
PRC-7214
PREPARACIÓN DEL CURSO
PRA-6202
MODIFICACIÓN SELECCIÓN PAS
PRC-7220
DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA
PROCESOS DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
PRA-7221
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PRC-7224
ORIENTACIÓN LABORAL
PROCESOS DE ORIENTACIÓN
LABORAL
PRC-8201
SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL
PRA-7222
ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES
PRC-7213
CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES
PRC-7225
PERFILES INGRESO EGRESO
PRA-XXXX
PROCESOS DE APOYO
PRC-XXXX
PROCESOS CLAVE
PRE-XXXX
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PRA-6303
GESTIÓN RR MM y SERVICIOS DEL CENTRO
ES
TU
DIA
NT
ES
- G
RU
PO
S D
E IN
TE
RÉ
S -
SO
CIE
DA
D
ES
TU
DIA
NT
ES
- G
RU
PO
S D
E IN
TE
RÉ
S -
SO
CIE
DA
D
PRC-7228
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
PRC-7227
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
PRC-7226
PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE
PRC-8204
ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DOCENTE
PRC-7229
SUSPENSIÓN DEL TÍTULO
PRA-6205
GESTIÓN FORMACIÓN PDI
PRE-5302
PLAN ESTRATÉGICO DEL CENTRO
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
DE LA GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
JUNTA DE CENTRO
DIRECCIÓN
COMISIÓN DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
CL
AU
ST
RO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
NS
EJ
O D
E G
OB
IER
NO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
NS
EJ
O S
OC
IAL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CL
AU
ST
RO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
NS
EJ
O D
E G
OB
IER
NO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
NS
EJ
O S
OC
IAL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
JUNTA DE CENTRO
DIRECCIÓN
COMISIÓN DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
COMITÉ DE LA CALIDADCOORDINADOR DE
TITULACIÓN
UNIVERSA (UZ)DEFENSOR
UNIVERSITARIO (UZ)
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
DIRECCIÓN
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOSDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
COMISIÓN DE DOCENCIA
COMISIÓN DE PROYECTOS
COMISIÓN DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
UNIVERSA (UZ)
DIRECCIÓN
COMITÉ DE LA CALIDADDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
DE LA GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOSDIRECCIÓNCOORDINADOR DE
TITULACIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
DIRECCIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
PRE-5303
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
PRC-7230
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. RELACIÓN
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Código: DF-0004 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 2 Revisión: 1
ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 25-05-2015 Edición inicial
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. RELACIÓN
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Código: DF-0004 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 2 Revisión: 1
Este organigrama está incluido en el documento MSGIC_2: MSGIC. Capítulo 2: Presentación de la
EPS.
DIR
EC
TO
RJ
UN
TA
DE
CE
NT
RO
CO
MIS
IÓN
DE
DO
CE
NC
IA
SE
CR
ET
AR
IO
SU
BD
IRE
CT
OR
DE
ES
TU
DIA
NT
ES
Y A
CC
IÓN
CU
LT
UR
AL
SU
BD
IRE
CT
OR
DE
OR
DE
NA
CIÓ
N A
CA
DÉ
MIC
A
SU
BD
IRE
CT
OR
DE
EX
TE
NS
IÓN
UN
IVE
RS
ITA
RIA
, P
RO
YE
CC
IÓN
SO
CIA
L E
IN
VE
ST
IGA
CIÓ
N
AD
JU
NT
O A
L D
IRE
CT
OR
PA
RA
MO
VIL
IDA
D
CO
OR
DIN
AD
OR
DE
TIT
UL
AC
IÓN
PR
ES
IDE
NT
E D
EL
CO
MIT
É
DE
LA
CA
LID
AD
AD
MIN
IST
RA
DO
R
ÁR
EA
DE
SE
CR
ET
AR
ÍA
ÁR
EA
DE
BIB
LIO
TE
CA
ÁR
EA
DE
CO
NS
ER
JE
RÍA
ÁR
EA
DE
LA
BO
RA
TO
RIO
S
CO
MIS
IÓN
DE
EV
AL
UA
CIÓ
N
DE
LA
GA
RA
NT
ÍA D
E L
A
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
CO
MIS
IÓN
PE
RM
AN
EN
TE
CO
MIS
IÓN
DE
BIB
LIO
TE
CA
CO
MIS
IÓN
DE
US
UA
RIO
S D
E
LO
S S
ER
VIC
IOS
DE
INF
OR
MÁ
TIC
A
CO
MIS
IÓN
DE
PR
OY
EC
TO
S
CO
MIS
IÓN
DE
GA
RA
NT
ÍA D
E
LA
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
DE
LE
GA
CIÓ
N D
E A
LU
MN
OS
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
EQ
UIP
O D
E D
IRE
CC
IÓN
ÓR
GA
NO
S D
E
TIT
UL
AC
IÓN
(E
EE
S)
EL
EG
IDO
PO
R E
L D
IRE
CT
OR
Y
RA
TIF
ICA
DO
EN
JU
NT
A D
E
CE
NT
RO
EL
EG
IDO
EN
JU
NT
A D
E
CE
NT
RO
EL
EG
IDO
PO
R S
UF
RA
GIO
DE
PE
ND
EN
CIA
JE
RÁ
RQ
UIC
A Y
FU
NC
ION
AL
DE
PE
ND
EN
CIA
FU
NC
ION
AL
CO
MIS
IÓN
DE
CO
OR
DIN
AC
IÓN
DE
TIT
UL
AC
IÓN
NO
AD
AP
TA
DA
AL
EE
ES
(E
N E
XT
INC
IÓN
)
CO
MIT
É D
E L
A C
AL
IDA
D
DIR
EC
TO
R D
E L
A
GR
AN
JA
DE
AL
MU
DÉ
VA
R
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
EX
PE
RT
O E
N
INN
OV
AC
IÓN
DO
CE
NT
EE
GR
ES
AD
OS
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
UN
IDA
D D
E C
AL
IDA
D Y
RA
CIO
NA
LIZ
AC
IÓN
(U
Z)
GE
RE
NC
IA
SE
RV
ICIO
S C
EN
TR
AL
ES
UZ
RE
PR
ES
EN
TA
NT
ES
DE
L
CO
NS
EJ
O S
OC
IAL
CL
AU
ST
RO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
AE
ST
UD
IAN
TE
SP
ER
SO
NA
L D
OC
EN
TE
E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
SR
EC
TO
R –
EQ
UIP
O R
EC
TO
RA
L
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
MP
OS
ICIÓ
N
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
SC
ON
SE
JO
DE
GO
BIE
RN
O
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
CO
NS
EJ
O S
OC
IAL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
AA
DM
INIS
TR
AC
ION
ES
PÚ
BL
ICA
S
SO
CIE
DA
D E
N
GE
NE
RA
L
GR
UP
OS
DE
IN
TE
RÉ
SE
LE
GID
O E
N
CL
AU
ST
RO
UZ
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 10 Revisión: 2
MANUAL DEL SGIC
Capítulo 2
PRESENTACIÓN DE LA EPS
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-11 Edición inicial
2 25-05-12 Ampliación del punto 2.4.2. Organigrama
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 10 Revisión: 2
ÍNDICE
2.1. OBJETO
2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
2.4. DESARROLLO
2.4.1. PRESENTACIÓN.
2.4.2. ORGANIGRAMA.
2.4.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO.
2.4.4. PERSONAL ACADÉMICO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
2.4.5. REGLAMENTOS Y NORMAS PROPIOS.
2.4.6. VINCULACIÓN DEL EQUIPO RECTORAL Y DE LA UNIDAD DE CALIDAD Y
RACIONALIZACIÓN.
2.5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 10 Revisión: 2
2.1. OBJETO.
Este documento tiene por objeto presentar la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Zaragoza (EPS) en la que va a aplicarse el SGIC propuesto.
2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Es el propio SGIC de la EPS.
2.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
La propia del SGIC: Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC.
2.4. DESARROLLO.
2.4.1. Presentación.
Por Orden de 24 de Febrero de 1975 (BOE de 14 de Abril de 1975), se adscriben a la Universidad
de Zaragoza los Estudios Universitarios de Ciencias Químicas impartidos en la Universidad Laboral de
Huesca, como Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química Industrial.
No obstante, los orígenes del Centro se remontan al curso académico 1967-68, año en que
empiezan a impartirse aquellas enseñanzas, con carácter libre y dependientes de la Escuela Universitaria
de Zaragoza. A partir del curso 1968-69 se siguen impartiendo dichos estudios, también como enseñanza
libre, bajo la dirección, control y coordinación de la Escuela Universitaria de Villanueva y Geltrú,
permaneciendo en esta situación hasta el curso 1974-75, fecha en que se adscriben estos estudios a la
Universidad de Zaragoza, como ya se ha indicado en el primer párrafo, realizándose los correspondientes
traslados de expedientes de los estudiantes, que a partir de ese momento lo serán de la Universidad de
Zaragoza.
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en sesión extraordinaria de 2 de Noviembre de
1988 acordó solicitar la creación de una Escuela Universitaria Politécnica en Huesca (en adelante EUPH )
que incluyera las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica Agrícola.
Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en sesión de 3 de Febrero de
1988, a tenor de la Memoria Técnica elevada por la Comisión Mixta para la integración de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial del Centro de Enseñanzas Integradas de Huesca, emitió un
informe favorable a la incorporación de dicha Escuela como Centro Propio de la Universidad de Zaragoza y
apoyó la solicitud de transformación del Centro incorporando al mismo las enseñanzas de Ingeniería
Técnica Agrícola. Dicha transformación ya contaba con el informe favorable del Consejo de Universidades,
en sesión de 18 de marzo de 1988.
De esta forma, y a través del Real Decreto 1025/1989, de 28 de julio, por el que se crean Centros y
se autorizan enseñanzas en varias Universidades (BOE núm.190 de 10 de Agosto de 1989), "se integra en
la Universidad de Zaragoza la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial del Centro de
Enseñanzas Integradas de Huesca, transformándose en Escuela Universitaria Politécnica, y se le autoriza
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 10 Revisión: 2
para organizar las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Ingeniero Técnico Industrial e
Ingeniero Técnico Agrícola, en la especialidad debidamente autorizada".
Con fecha 14 de diciembre de 1998, el pleno del Consejo Social aprobó proponer al Gobierno de
Aragón la implantación de nuevas titulaciones, entre ellas la de Ingeniero Agrónomo (segundo ciclo) a
impartir en el Campus de Huesca, y en sesión de 9 de abril de 2001 la Junta de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza aprueba solicitar al Gobierno de Aragón la autorización para impartir los estudios conducentes
a la obtención del Título de Ingeniero Agrónomo en el Campus de Huesca (Escuela Universitaria
Politécnica)
Imagen del edificio Tozal de Guara, EPS.
Por otra parte, el Consejo de Universidades condiciona la aprobación de esta titulación de segundo
ciclo a que esta se imparta en un centro superior, y en consecuencia la Universidad de Zaragoza inicia los
trámites para la transformación de la E.U. Politécnica de Huesca en un centro superior, de tal forma que, en
sesión de 9 de abril de 2001, la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza propone al Consejo
Social la transformación de la E.U. Politécnica en centro superior, con la denominación de ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA.
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, en sesión de 10 de abril de 2001, acordó
proponer al Gobierno de Aragón, oída la Junta de Gobierno de la U.Z., la transformación de la E.U.
Politécnica de Huesca en la Escuela Politécnica Superior de Huesca, centro que se encargaría de las
enseñanzas que actualmente se imparten en la Escuela Universitaria actual, así como la titulación de
Ingeniero Agrónomo.
Por Decreto 177/2001, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón (BOA de 14 de septiembre) se
transforma la Escuela Universitaria Politécnica de Huesca en ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR,
autorizando la implantación en la mencionada Escuela de las enseñanzas conducentes a la obtención del
título de Ingeniero Agrónomo (segundo ciclo), y finalmente por Resolución de fecha 26 de septiembre de
2001, el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, se dictan las instrucciones para el inicio de las
actividades del nuevo centro universitario.
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 10 Revisión: 2
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en la reunión celebrada el 11 de febrero de
2008, aprobó la propuesta de la nueva enseñanza Grado en Ciencias Ambientales, adaptada al Espacio
Europeo de Educación Superior, que fue verificada por la ANECA y aprobada por el Consejo de
Universidades el 28 de mayo de 2008, para su puesta en marcha en la Escuela Politécnica Superior el curso
2008/09.
Por tanto, desde el año 1989 se imparten en este Centro las enseñanzas de Ingeniería Técnica
Industrial, especialidad Química Industrial e Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad Explotaciones
Agropecuarias., en el año 2001 comienza a impartirse el Segundo Ciclo de la titulación de Ingeniero
Agrónomo, en el año 2002 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química Industrial (plan de estudios
renovado) y en el año 2008 el Grado en Ciencias Ambientales. Desde el curso 2006/07 se imparte en la
Escuela el Estudio Propio: Postgrado en Protección Vegetal Sostenible y desde el curso 2007/08 el Máster
oficial de Iniciación a la Investigación a las Ciencias Agrarias y del Medio Natural.
En el curso 2010/11 comenzará a impartirse el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural, verificado por la ANECA y aprobada por el Consejo de Universidades el 25 de mayo de 2010, y
comenzarán a extinguirse de manera progresiva las titulaciones de: Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero
Técnico Industrial.
Por último, indicar que la Escuela Politécnica Superior de Huesca cuenta con un centro de apoyo a
la investigación y la docencia, ubicado en el término municipal de Almudévar, a 15 km. del centro
universitario: "Centro Agronómico Monegros" Granja de Almudévar.
Plano esquemático de los edificios de la EPS (DF-2 Mapa EPS).
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 6 de 10 Revisión: 2
2.4.2. Organigrama
Se muestra el organigrama funcional del Centro (DF-3 Organigrama EPS):
Se muestra el organigrama funcional del Centro y su vinculación con los Grupos de Interés
considerados (DF-4 Organigrama EPS-Relación con lo Grupos de Interés):
DIRECTORJUNTA DE CENTRO
COMISIÓN DE DOCENCIA
SECRETARIO
SUBDIRECTOR DE
ESTUDIANTES Y ACCIÓN
CULTURAL
SUBDIRECTOR DE
ORDENACIÓN ACADÉMICA
SUBDIRECTOR DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA, PROYECCIÓN
SOCIAL E INVESTIGACIÓN
ADJUNTO AL DIRECTOR
PARA MOVILIDAD
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE LA CALIDAD
ADMINISTRADOR
ÁREA DE SECRETARÍA
ÁREA DE BIBLIOTECA
ÁREA DE CONSERJERÍA
ÁREA DE LABORATORIOS
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
DE LA GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
COMISIÓN PERMANENTE
COMISIÓN DE BIBLIOTECA
COMISIÓN DE USUARIOS DE
LOS SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
COMISIÓN DE PROYECTOS
COMISIÓN DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
EQUIPO DE DIRECCIÓN
ÓRGANOS DE
TITULACIÓN (EEES)
ELEGIDO POR EL DIRECTOR Y
RATIFICADO EN JUNTA DE
CENTRO
ELEGIDO EN JUNTA DE
CENTRO
ELEGIDO POR SUFRAGIO
DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL
DEPENDENCIA FUNCIONAL
COMISIÓN DE
COORDINACIÓN DE
TITULACIÓN NO ADAPTADA
AL EEES (EN EXTINCIÓN)
COMITÉ DE LA CALIDAD
DIRECTOR DE LA
GRANJA DE ALMUDÉVAR
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
ESTUDIANTES
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
EXPERTO EN
INNOVACIÓN DOCENTEEGRESADOS
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
ESTUDIANTES
PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
UNIDAD DE CALIDAD Y
RACIONALIZACIÓN (UZ)
GERENCIA
SERVICIOS CENTRALES UZ
REPRESENTANTES DEL
CONSEJO SOCIAL
CLAUSTRO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOSRECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
COMPOSICIÓN
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOSCONSEJO DE GOBIERNO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ESTUDIANTESPERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR
PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
CONSEJO SOCIAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SOCIEDAD EN
GENERAL
GRUPOS DE INTERÉSELEGIDO EN
CLAUSTRO UZ
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 7 de 10 Revisión: 2
La participación de los Grupos de Interés en los órganos de gestión relacionados con la EPS se
explicita en la siguiente tabla.
GRUPOS DE INTERÉS
Est
udia
ntes
Egr
esad
os
Per
sona
l Doc
ente
e
Inve
stig
ador
Per
sona
l de
Adm
inis
traci
ón y
S
ervi
cios
Equ
ipo
de
Dire
cció
n U
Z
Em
plea
dore
s
Adm
inis
traci
ones
pú
blic
as
Soc
ieda
d en
ge
nera
l
ÓRGANOS DE GESTIÓN
Junta de Escuela X X X
Comisión Permanente X X X
Comisiones de Garantía de Calidad de las Titulaciones X X X
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones X X X X
Comisión de Docencia X X
Comisión de Biblioteca X X X
Comisión de Proyectos X
Comité de la Calidad X X X
Consejo de Gobierno UZ X X X X X
Comisión de Investigación UZ X X
Claustro universitario UZ X X X X
Consejo Social UZ X X X X X X X
2.4.3. Órganos de gobierno.
La gestión de las actividades desarrolladas en la EPS es realizada por los órganos de gobierno
(unipersonales y colegiados) citados a continuación.
Su composición y sus funciones están recogidas en las correspondientes normativas y
reglamentaciones: http://www.unizar.es/eps/orgobierno/indicenormativa.htm; ver punto 2.4.5 de este
capítulo.
Órganos de gobierno unipersonales:
Director
Tres subdirectores:
Subdirector de Estudiantes y acción cultural
Subdirector de Ordenación académica
Subdirector de Extensión universitaria, proyección social e investigación
Profesor secretario
Coordinadores de titulación
Adjunto al Director para la Movilidad
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 8 de 10 Revisión: 2
Director de la Granja de Almudévar
Órganos de gestión de personal y recursos
Administrador de la EPS
Órganos de gobierno colegiados:
Junta de la EPS
Comisión permanente
Comité de la Calidad de la EPS
Comisiones de Evaluación de Calidad de las titulaciones de la EPS
Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones de la EPS
Comisión de Coordinación de las titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola e Ingeniero Agrónomo
Comisión de Docencia
Comisión de Proyectos
Comisión de usuarios del Servicio Informático
Comisión de Biblioteca
2.4.4. Personal académico y personal de administración y servicios.
La EPS cuenta con el personal académico y de administración y servicios necesario para garantizar
su correcto funcionamiento. Así mismo el SGIC es garantía de la adecuación de todo el personal a las
labores correspondientes a la impartición de las titulaciones y de los servicios ofertados en el centro.
2.4.5. Reglamentos y normas propios.
Normativa Escuela Politécnica Superior
Normativa del Sistema Interno de Garantía de Calidad de las titulaciones de la Escuela Politécnica
Superior
Normativa para la elección y designación de las Comisiones de Garantía de Calidad y de Evaluación
de la Calidad de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior
Realización de los requisitos formativos complementarios previos a la homologación de títulos
extranjeros
Comisión de coordinación de las titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo
Exención de asignaturas troncales en los estudios de Ingeniero Agrónomo
Normativa sobre evaluación curricular
Comisión usuarios Servicio Informático
Comisión Biblioteca
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 9 de 10 Revisión: 2
Reglamento EPS
Proyectos fin de carrera
Convalidaciones
Prácticas en empresa
Premio extraordinario fin de carrera
Uso aulas informática y sala de usuarios
Normativa acceso a la Escuela Politécnica Superior y sus dependencias
2.4.6. Vinculación del Equipo Rectoral y de la Unidad de Calidad y Racionalización.
El equipo rectoral y la Unidad de Calidad y Racionalización de la Universidad de Zaragoza, apoya el
proceso de implantación del SGIC en los Centros de la Universidad, aportando la documentación genérica
del mismo, colaborando en su revisión y en la planificación de su implantación y en el seguimiento de la
misma. Asimismo, aportará la información necesaria (indicadores, informes, encuestas, etc.) para proceder
al continuo análisis de resultados.
Además, para cumplir la labor de asesoramiento y facilitar la información y comunicación, un
miembro de la Unidad de Calidad y Racionalización forma parte del Comité de Calidad de la EPS, y en las
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones están representados miembros del Área de
Calidad de Innovación Docente, nombrados directamente por el Rector de la Universidad de Zaragoza.
Sus responsabilidades directas quedan indicadas en los correspondientes procedimientos que
configuran este SGIC.
2.5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)
Dirección postal: Carretera de Cuarte, s/n. 22071- HUESCA
C. I. F. (de la Universidad de Zaragoza): Q5018001G
Página web: http://unizar.es/eps/
Dirección electrónica: [email protected]
FAX: 974 23 93 02
Teléfonos: Centralita: 974 23 93 00 - 976 76 10 00
Conserjería: 974 23 93 01. [email protected]
Dirección: 974 23 93 06. [email protected]
Administradora: 974 23 93 03. [email protected]
Secretaría Asuntos Académicos: 974 23 93 04. [email protected]
Secretaría Asuntos Económicos y Administrativos: 974 23 24 51.
MSGIC. Capítulo 2
Presentación de la EPS
Código: MSGIC_2 Fecha: 25-05-12 Página: 10 de 10 Revisión: 2
Área de Laboratorios: 974 23 94 15
Área de Biblioteca: 974 23 93 07. [email protected]
Área de Impresión y Edición: 974 23 93 10. [email protected]
Área de Informática: 974 23 93 09
Delegación de Estudiantes: Extensión 85 3003 - Dirección electrónica: [email protected]
Una información más completa puede encontrarse en la página web de la EPS:
http://www.unizar.es/eps
MSGIC. Capítulo 3
Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC
Código: MSGIC_3 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 6 Revisión: 2
MANUAL DEL SGIC
Capítulo 3
ESTRUCTURA DE LA EPS PARA EL DESARROLLO DEL SGIC
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-11 Edición inicial
2 25-05-12 Actualizar el Mapa de Procesos
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
MSGIC. Capítulo 3
Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC
Código: MSGIC_3 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 6 Revisión: 2
ÍNDICE
3.1 OBJETO
3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
3.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
3.4 DESARROLLO
MSGIC. Capítulo 3
Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC
Código: MSGIC_3 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 6 Revisión: 2
3.1. OBJETO.
El objeto de este documento es indicar la estructura que la EPS ha establecido para lograr el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en su Sistema de Garantía Interna de la Calidad.
3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Todas las titulaciones oficiales que se imparten en la EPS de la UZ de las que es responsable
(Grados y Másteres), todos los Estudios Propios, y todas las personas (PDI y PAS) y servicios implicados en
las mismas.
3.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC
Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y máster
(Universidad de Zaragoza, acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2009).
Acuerdo de 6 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que
se modifica el Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y máster
Normativa del Sistema Interno de Garantía de Calidad de las titulaciones de la EPS
3.4. DESARROLLO.
El Equipo de Dirección (ED) del Centro, y en particular su Director como principal responsable,
actúa como corresponde a la Dirección de cualquier organización comprometida con el establecimiento,
desarrollo, revisión y mejora de un sistema de gestión de la calidad.
En este sentido
Asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC se indican
Establece la Política y los Objetivos de calidad del Centro
Designa un Comité de la Calidad y nombra a un profesor permanente de la EPS como presidente
del mismo para que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del SGIC
Respecto a cada una de las titulaciones adaptadas al EEES que se imparten en el centro y que
entren en el SGIC:
El Director previa aprobación por parte de la Comisión de Garantía de Calidad de cada titulación,
propone al Rector de la UZ el nombramiento del Coordinador de la titulación.
La Junta de Centro elige a los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación
Los profesores y estudiantes de cada titulación, elijen a sus representantes en la Comisión de
Evaluación de la Calidad de la Titulación.
MSGIC. Capítulo 3
Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC
Código: MSGIC_3 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 6 Revisión: 2
Respecto a cada una de las titulaciones no adaptadas al EEES que se imparten en el centro y que
entren en el SGIC:
La Junta de Centro elige a los miembros de la Comisión de Coordinación de las titulaciones de
Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Agrónomo.
Así mismo, el Director de la EPS:
Promueve la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y
evaluaciones realizadas. Esta propuesta puede tener también su origen en el Comité de Calidad.
Lidera en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC.
Como consecuencia de ello, tanto todas las personas del Centro como cualesquiera otras cuyas
funciones tengan relación con los procesos del sistema, están implicadas en la realización de actividades
relacionadas con el SGIC, siendo cada una de ellas responsable de la implantación, en su campo de
actividad específico, del sistema establecido en este MSGIC.
El SGIC del Centro está estructurado de la siguiente forma:
Un manual del SGIC, del que forma parte el presente documento; recoge la declaración de
intenciones que compromete a la EPS a la implantación de todo aquello que en él se manifieste.
Un manual de procedimientos, donde se especifica la manera de conseguir lo manifestado en el
manual del SGI; está formado por:
Procedimientos “estratégicos”, que definen el posicionamiento del Centro en el ámbito
universitario, y resaltan las actuaciones de los diferentes órganos y su relación con los grupos
de interés.
Procedimientos “clave” (o cliente), que especifican cómo se deben desarrollar las tareas que
componen el desarrollo de las actividades del Centro, especialmente las docentes; justifican
la operatividad de la organización; dan “datos” al sistema de gestión.
Procedimientos “de apoyo”, aquellos que dan soporte a otros procedimientos del sistema.
Formatos de los registros de los procedimientos, donde se recogerán las evidencias que muestran
el desarrollo de las actividades realizadas.
Formatos de los registros de los indicadores, donde se recogen datos que permiten al SGIC
optimizarse y mejorar su eficiencia.
Documentación complementaria, como Diagramas de flujo, Instrucciones técnicas, etc.
El SGIC tiene como objetivo implícito la satisfacción de sus clientes: estudiantes, personal de
administración y servicios, profesores, personal de servicios subcontratados, grupos de interés y sociedad
en general. Para ello desarrolla sus actividades en forma cíclica.
El SGIC presenta la oferta formativa del Centro, constituida no sólo por el conjunto de asignaturas
que componen las titulaciones que pueden ser cursadas (Guías Docentes), sino también por la
MSGIC. Capítulo 3
Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC
Código: MSGIC_3 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 6 Revisión: 2
documentación necesaria que muestre la eficiencia de las actuaciones realizadas en el ámbito docente y la
viabilidad de la formación ofertada. En concreto:
El Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje: documento público que contiene las
conclusiones del análisis y evaluación periódica de la calidad de la planificación, organización y
desarrollo de la titulación en todos sus ámbitos a partir del análisis de sus indicadores, los
resultados de las encuestas, así como aquellos informes, estudios o consultas que considere
relevantes a tal fin.
El Plan Anual de Innovación y Calidad: documento público elaborado por el Coordinador de una
Titulación a partir de las conclusiones del Informe Anual de la Calidad y los Resultados de
Aprendizaje en el que se contienen todas las propuestas de modificación y acciones de mejora que
se consideren adecuadas.
El SGIC desarrolla sus actividades mediante los correspondientes procedimientos, siguiendo la
recomendación de la normativa ISO (Gestión por Procesos).
Así mismo, solicita de sus clientes tanto su opinión como su satisfacción, mediante el desarrollo de
procedimientos específicos.
Estos datos son analizados por el SGIC de forma que el resultado de dichos análisis repercuta en la
información pública ofrecida y en la mejora de las titulaciones ofertadas.
PRC-7201
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
PRC-7202
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
PRC-7205
CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
PRC-7212
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA DOCENCIA
PRE-7216
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
PRC-7208
PUBLICAR LA OFERTA DOCENTE
PRC-7206
CONVALIDACIONES
PRC-7207
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS
PRC-7211
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
PRC-7203
PRÁCTICAS EXTERNAS
PRC-7204
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
PRC-8301
QUEJAS Y SUGERENCIASPRC-8401
ANÁLISIS DE DATOS
PRC-8501
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PRC-8202
SATISFACCIÓNPRC-8203
AUDITORÍAS INTERNAS
PRE-5301
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PRA-4201
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
PRA-4202
CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
PRA-6301
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
PRA-6302
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS
DE COMUNICACIONES
PRA-7401
GESTIÓN DE COMPRAS
PRA-6201
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN PDI
PRA-6203
INCORPORACIÓN DE NUEVO PROFESORADO
PRA-6204
GESTIÓN FORMACIÓN PAS
PRC-7209
ACOGIDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
PRC-7218
PROYECTO FIN DE CARRERA
SERVICIOS CENTRALES UZ
PRC-7210
TUTORIZAR ESTUDIANTES
PROCESOS DOCENTES COLATERALES
PROCESOS DE ADMISIÓN Y
MATRÍCULA
PROCESOS DE ACOGIDA E
INTEGRACIÓNPROCESOS DOCENTES
PROCESOS DE AUDITORÍA Y MEJORA
PROCESOS DE CONTROL
DOCUMENTAL
PROCESOS DE PDI - PASPROCESOS DE GESTIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS
PROCESOS DE INFORMACIÓN
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD EN LA EPS
PRC-7214
PREPARACIÓN DEL CURSO
PRA-6202
MODIFICACIÓN SELECCIÓN PAS
PRC-7220
DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA
PROCESOS DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
PRA-7221
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PRC-7224
ORIENTACIÓN LABORAL
PROCESOS DE ORIENTACIÓN
LABORAL
PRC-8201
SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL
PRA-7222
ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES
PRC-7213
CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES
PRC-7225
PERFILES INGRESO EGRESO
PRA-XXXX
PROCESOS DE APOYO
PRC-XXXX
PROCESOS CLAVE
PRE-XXXX
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PRA-6303
GESTIÓN RR MM y SERVICIOS DEL CENTRO
ES
TU
DIA
NT
ES
- G
RU
PO
S D
E IN
TE
RÉ
S -
SO
CIE
DA
D
ES
TU
DIA
NT
ES
- G
RU
PO
S D
E IN
TE
RÉ
S -
SO
CIE
DA
D
PRC-7228
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
PRC-7227
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
PRC-7226
PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE
PRC-8204
ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DOCENTE
PRC-7229
SUSPENSIÓN DEL TÍTULO
PRA-6205
GESTIÓN FORMACIÓN PDI
PRE-5302
PLAN ESTRATÉGICO DEL CENTRO
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
DE LA GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
JUNTA DE CENTRO
DIRECCIÓN
COMISIÓN DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
CL
AU
ST
RO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
NS
EJ
O D
E G
OB
IER
NO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
NS
EJ
O S
OC
IAL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CL
AU
ST
RO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
NS
EJ
O D
E G
OB
IER
NO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
NS
EJ
O S
OC
IAL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
JUNTA DE CENTRO
DIRECCIÓN
COMISIÓN DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
COMITÉ DE LA CALIDADCOORDINADOR DE
TITULACIÓN
UNIVERSA (UZ)DEFENSOR
UNIVERSITARIO (UZ)
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
DIRECCIÓN
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOSDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
COMISIÓN DE DOCENCIA
COMISIÓN DE PROYECTOS
COMISIÓN DE GARANTÍA DE
LA CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
UNIVERSA (UZ)
DIRECCIÓN
COMITÉ DE LA CALIDADDIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
DE LA GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE UNA
TITULACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOSDIRECCIÓNCOORDINADOR DE
TITULACIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
DIRECCIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
COORDINADOR DE
TITULACIÓN
PRE-5303
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
PRC-7230
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Mapa de procesos del SGIC de la EPS
MSGIC. Capítulo 3
Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC
Código: MSGIC_3 Fecha: 25-05-12 Página: 6 de 6 Revisión: 2
Igualmente, el Director mantiene una invitación, dirigida a todas las personas del Centro, para que
realicen propuestas de mejora, las cuales serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por el Comité de la
Calidad de la EPS, con el objetivo de mejorar procesos y resultados del SGIC.
En la Instrucción Técnica IT-8203-1 “Auditoría del programa AUDIT en la EPS” se incluye una lista
de comprobación que debe utilizarse para analizar el seguimiento del SGIC.
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 16 Revisión: 2
MANUAL DEL SGIC
Capítulo 4
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-11 Edición inicial
2 25-05-12 Explicitar más la interacción con los Grupos de Interés
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 16 Revisión: 2
ÍNDICE
4.1 OBJETO
4.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
4.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4.4 DESARROLLO
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 16 Revisión: 2
4.1. OBJETO.
El objeto de este capítulo es el indicar cómo la EPS de la UZ define, revisa y mantiene
permanentemente actualizada su política de calidad, formulada por su equipo de Dirección a partir de
información procedente de los Grupos de Interés del Centro, lo que constituye un marco de referencia para
establecer los objetivos de la calidad.
Así mismo, la política y los objetivos de la calidad de la EPS son coherentes con los definidos por la
propia Universidad en su Plan Estratégico (http://www.unizar.es) y por el propio centro en el Plan
Estratégico de la EPS (http://www.unizar.es/eps/).
Por Política de calidad, se entiende el conjunto de intenciones globales y orientación de una
organización relativa al compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes
interesadas.
Asimismo, Objetivos de calidad son la relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con
el propósito de mejorar la institución.
El equipo de Dirección de la EPS se asegura de que la política de calidad:
a) es adecuada al propósito del Centro,
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Garantía Interna de la Calidad,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
d) es comunicada y entendida dentro del Centro, y
e) es revisada para su continua adecuación.
4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La definición precisa del ámbito de aplicación de la política y los objetivos de la calidad se recoge en
el capítulo 1 de este Manual, al plantear el alcance del SGIC de los Centros de la Universidad: todas las
titulaciones que se imparten en cada uno de ellos y de los servicios de los que el Centro es responsable.
4.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Estatutos de la Universidad de Zaragoza
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social
Reglamento de la EPS
Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC
Plan Estratégico de la Universidad
Plan Estratégico de la EPS
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 16 Revisión: 2
4.4. DESARROLLO.
La EPS es consciente de que ha de consolidar una cultura de la calidad, basada en una política y
unos objetivos de calidad conocidos y accesibles públicamente.
Para ello realiza una declaración pública y por escrito de su política y objetivos de calidad, que
alcanzan a todas las titulaciones y a todos los servicios que se ofertan en la EPS y de las que, por tanto, es
responsable.
Para su elaboración, revisión y actualización, disponen de un procedimiento documentado (PR-5301
Elaboración y revisión de la política y los objetivos de calidad) en el que se indican las acciones tanto para
la definición y aprobación en su versión inicial, como para proceder a su revisión y mejora de forma
sistemática.
En el procedimiento PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones, se establece la
responsabilidad del Director de la EPS y de los Coordinadores de Titulación, en representación de la
Comisión de Garantía de la Calidad de una Titulación y de la Comisión de Evaluación de la Calidad, en la
elaboración de la siguiente documentación:
Informe de Gestión y Programa de Actuación Anual de la Dirección de la EPS.
Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación
Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación
En esta documentación se especifican los diferentes Grupos de Interés de quien se debe recabar su
opinión y a quienes debe rendirse cuentas tanto de la gestión del centro como de los resultados del
aprendizaje de las titulaciones impartidas en el Centro.
Por Grupo de Interés se entiende toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el
Centro, en las enseñanzas, en sus servicios o en los resultados obtenidos.
Son los Coordinadores de titulación, de las titulaciones impartidas en el Centro, en acuerdo con la
Dirección del mismo, los encargados de determinar quiénes son los Grupos de Interés. Dichos colectivos
vendrán especificados en la elaboración de los correspondientes Informes Anuales de Evaluación de la
Calidad y los Resultados del Aprendizaje de las titulaciones impartidas en el Centro.
En cualquier caso deberán considerarse los siguientes Grupos de Interés: estudiantes, egresados
del Centro, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, equipo de dirección de
la Universidad, empleadores, administraciones públicas y sociedad en general.
Estudiantes:
Tienen representación directa (voz y voto) en la Junta de Centro, a la que acceden mediante
sufragio abierto entre todos los estudiantes matriculados en el Centro. Participan en todos los acuerdos
tomados en Junta de Centro; así mismo tienen representación directa (voz y voto) en todas las comisiones
elegidas en dicha Junta.
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 16 Revisión: 2
Se exceptúa la Comisión de Proyectos por tratarse de una comisión en la que se determinan los
tribunales que califican los proyectos / trabajos fin de estudios. No obstante, esta comisión depende de
Junta de Centro en la que sí están representados los estudiantes.
Tienen representación directa en las Comisiones de Garantía de la Calidad y de Evaluación de
Garantía de la Calidad de las titulaciones impartidas en el Centro y en el Comité de la Calidad de la EPS.
La Universidad de Zaragoza establece que cada clase (en el caso que hubiera más de una) de cada
curso de las titulaciones que imparte, debe elegir un delegado y un subdelegado, como interlocutores
directos con profesores, personal de administración y servicios, y Dirección y Administración del Centro.
Así mismo, en cada centro existe un Consejo de Estudiantes formado por los delegados y
subdelegados de cada grupo (si los hubiera) de cada curso y de cada titulación,; cuenta con un Secretario y
un Tesorero. El Centro habilita un espacio físico, la Delegación de Alumnos, para facilitar las reuniones de
los representantes de los estudiantes matriculados.
En un ámbito externo al Centro y vinculante respecto de los acuerdos allí tomados, los estudiantes
tienen representación directa en el Claustro (http://www.unizar.es/sg/colegiados/claustro.htm), en el Consejo
Social (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/) y en el Consejo de Gobierno
(http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm) de la Universidad de Zaragoza. Está constituido
el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza
(http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/faq/estudiantes.htm).
Así mismo, el equipo rectoral de la Universidad, cuenta con un Vicerrector de Estudiantes y Empleo
(http://www.unizar.es/gobierno/vr_estudiantes/).
Además de la participación directa de los estudiantes en aquellas comisiones de las que forman
parte, tanto el Centro como la Universidad de Zaragoza disponen de procedimientos específicos cuya
finalidad es la de recoger su opinión y su satisfacción respecto de la docencia, el desarrollo de la labor
docente y de la gestión del Centro.
PRC-8202 Satisfacción
El responsable de la calidad del centro informará a la Dirección de la EPS de los resultados
de las encuestas recibidas. Quedará registrado en el documento FR-8202-2 Análisis de encuestas
de satisfacción. Esta información formará parte del material disponible por parte de la Dirección para
las reuniones de mejora y para efectuar las correspondientes acciones preventivas y/o correctivas o
el establecimiento de nuevos objetivos. Así mismo la información obtenida será usada por los
Coordinadores de Titulación para presentarla a las Comisiones de Garantía de la Calidad de cada
una de las titulaciones que se impartan en la EPS.
PRC-8204 Análisis de la satisfacción docente.
Los Coordinadores de titulación elaboran el documento FR-8204-3 Análisis de
cuestionarios, que servirá de base para la realización de los siguientes documentos: Informe Anual
de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación y Plan Anual de
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 6 de 16 Revisión: 2
Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la calidad de las
titulaciones.
Encuestas de evaluación de la labor docente, realizadas por la Universidad de Zaragoza.
Los resultados de las encuestas de evaluación son analizados por la Comisión de Docencia
del Centro.
Los representantes de los estudiantes reciben información directa de todas las actas de aquellas
comisiones en las que ostentan representación. Así mismo la EPS dispone en su página web un apartado
específico para los estudiantes, en el que se presenta toda aquella información que es de su interés
(http://www.unizar.es/centros/eps/Utilidades%20Estudiantes/UtilidadesEstudiantes.htm).
Egresados del Centro
Tienen representación directa (voz y voto) en la Comisiones Evaluación de la Calidad de las
titulaciones impartidas en el Centro, a la que acceden mediante designación del Rector de la UZ a
propuesta de la Comisión de Garantía de la Calidad.
La Universidad de Zaragoza dispone de un fichero de alumnos egresados
(http://www.unizar.es/protecciondedatos/ficheros/ficheros_egresados.html) sujeto a la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos (LOPD) y en los Reales Decretos 428/1993, 1.332/1994 y 994/1999 (BOA número
10 de 24 de enero de 2007, página 1045). Dicho fichero es soporte para las encuestas de inserción laboral
que realiza el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Universa
(http://www.unizar.es/universa/).
Universa, en aplicación del procedimiento general de la UZ “Seguimiento Inserción Laboral de
Titulados” C9-DOC4, realiza encuestas entre los egresados de los diferentes Centros y en las distintas
titulaciones de su oferta formativa. La información obtenida es analizada y es base para la emisión de un
informe que es enviado al Director de Universa, al Vicerrector de estudiantes y a todos los Centros de la UZ,
por consiguiente es recibido en la EPS tanto por la Dirección del Centro como por los Coordinadores de
titulación.
La EPS dispone de un procedimiento específico, PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral de
los egresados, en el que se detallan las actuaciones seguidas por el centro para la realización de sus
propias encuestas, con el propósito de complementar las realizadas por Universa, dada la mayor relación
que tiene el Centro con sus egresados. En su FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la
EPS, es referencia para el procedimiento PR-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones, para el
procedimiento PRC-8401 Análisis de datos y para el procedimiento PRC-8501 Acciones correctivas y
preventivas.
De esta forma se identificarán las carencias formativas detectadas por los egresados y se podrán en
conocimiento de los Departamentos encargados de impartir docencia en tales aspectos, para que adapten
su docencia en el sentido de solventar dichas percepciones. Para ello se modificarán las Guías Docentes,
tal y como viene recogido en el procedimiento PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes. Estas
actuaciones, si las hubiera, deberán formar parte del Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación.
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 7 de 16 Revisión: 2
Así mismo la EPS dispone de un procedimiento específico PRC-8202 Satisfacción, en el que se
solicita la opinión de los egresados del Centro. El responsable de la calidad informará a la Dirección de la
EPS de los resultados de las encuestas recibidas. Quedará registrado en el documento FR-8202-2 Análisis
de encuestas de satisfacción. Esta información formará parte del material disponible por parte de la
Dirección para las reuniones de mejora y para efectuar las correspondientes acciones preventivas y/o
correctivas o el establecimiento de nuevos objetivos. La información obtenida será usada por los
Coordinadores de Titulación para presentarla a las Comisiones de Garantía de la Calidad de cada una de
las titulaciones que se impartan en la EPS.
Los egresados del Centro reciben información directa de todas las actas de aquellas comisiones en
las que ostentan representación.
Personal docente e investigador
Tienen representación directa (voz y voto) en la Junta de Centro, a la que acceden mediante
sufragio abierto entre todo el personal docente adscrito al Centro. Participan en todos los acuerdos tomados
en Junta de Centro; así mismo tienen representación directa en todas las comisiones elegidas en dicha
Junta.
Tienen representación directa en las Comisiones de Garantía de la Calidad y de Evaluación de la
Calidad de las titulaciones impartidas en el Centro y en el Comité de la Calidad de la EPS.
Tienen representación directa en el Claustro (http://www.unizar.es/sg/colegiados/claustro.htm), en el
Consejo Social (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/) y en el Consejo de Gobierno
(http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm) de la Universidad de Zaragoza. Así mismo, el
equipo rectoral de la Universidad, cuenta con un Vicerrector de Profesorado
(http://unizar.es/vr_profesorado/).
Además de la participación directa del personal docente e investigador en aquellas comisiones de
las que forman parte, tanto el Centro como la Universidad de Zaragoza disponen de procedimientos
específicos cuya finalidad es la de recoger su opinión y su satisfacción respecto del desarrollo de la labor
docente y de la gestión del centro.
PRC-8202 Satisfacción
El responsable de la calidad del centro informará a la Dirección de la EPS de los resultados
de las encuestas recibidas. Quedará registrado en el documento FR-8202-2 Análisis de encuestas
de satisfacción. Esta información formará parte del material disponible por parte de la Dirección para
las reuniones de mejora y para efectuar las correspondientes acciones preventivas y/o correctivas o
el establecimiento de nuevos objetivos. Así mismo la información obtenida será usada por los
Coordinadores de Titulación para presentarla a las Comisiones de Evaluación de la Calidad de cada
una de las titulaciones que se impartan en la EPS.
Reciben información directa de todas las actas de aquellas comisiones en las que ostentan
representación.
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 8 de 16 Revisión: 2
La Universidad de Zaragoza ha habilitado en su página web una sección específica para el PDI
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pdi/).
Personal de administración y servicios
Tienen representación directa (voz y voto) en la Junta de Centro, a la que acceden mediante
sufragio abierto entre todo el personal de administración y servicios adscrito al Centro. Participan en todos
los acuerdos tomados en Junta de Centro; así mismo tienen representación directa en todas las comisiones
elegidas en dicha Junta, excepto las de ámbito puramente docente (Comisión de Docencia, Comisión de
Proyectos y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones).
Tienen representación directa en las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones
impartidas en el Centro y en el Comité de la Calidad de la EPS.
Tienen representación directa en el Claustro (http://www.unizar.es/sg/colegiados/claustro.htm), en el
Consejo Social (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/) y en el Consejo de Gobierno
(http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm) de la Universidad de Zaragoza.
Además de la participación directa del personal docente e investigador en aquellas comisiones de
las que forman parte, tanto el Centro como la Universidad de Zaragoza disponen de procedimientos
específicos cuya finalidad es la de recoger su opinión y su satisfacción respecto del desarrollo de su labor y
de la gestión del centro.
PRC-8202 Satisfacción
El responsable de la calidad del centro informará a la Dirección de la EPS de los resultados
de las encuestas recibidas. Quedará registrado en el documento FR-8202-2 Análisis de encuestas
de satisfacción. Esta información formará parte del material disponible por parte de la Dirección para
las reuniones de mejora y para efectuar las correspondientes acciones preventivas y/o correctivas o
el establecimiento de nuevos objetivos. Así mismo la información obtenida será usada por los
Coordinadores de Titulación para presentarla a las Comisiones de Garantía de la Calidad de cada
una de las titulaciones que se impartan en la EPS.
Reciben información directa de todas las actas de aquellas comisiones en las que ostentan
representación.
La Universidad de Zaragoza ha habilitado en su página web una sección específica para el PAS
(http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humanos/pas/).
Equipo de Dirección de la Universidad de Zaragoza
El Rector, el Secretario General y el Gerente de la Universidad de Zaragoza son miembros natos
tanto del Claustro Universitario como del Consejo Social y del Consejo de Gobierno de la UZ.
El Equipo de Dirección de la UZ es el responsable de la aplicación del Plan Estratégico de la
Universidad de Zaragoza, en el que se marcan las directrices que afectan a toda la comunidad universitaria
y por tanto, a la EPS. Así mismo, es el responsable de la elaboración de los siguientes documentos cuyo
ámbito de aplicación se extiende a toda la comunidad universitaria (http://unizar.es/sg/):
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 9 de 16 Revisión: 2
Memoria del Curso Académico
Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza. Publicación de acuerdos y resoluciones
adoptados por las comisiones de la Universidad y por sus órganos de gobierno.
Informe de Gestión del curso pasado y Programa de Actuación del curso presente, del Rector
El Director del Centro y los Coordinadores de titulación, en el desarrollo de sus funciones, tienen
presentes todas las normativas, resoluciones y acuerdos adoptados en los órganos de gestión de la UZ.
El Equipo de Dirección de la UZ es destinatario de los documentos que tanto la Dirección del Centro
como los Coordinadores de titulación, elaboran todos los cursos, en los que se recoge el desarrollo de la
actividad académica del centro.
Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la EPS.
Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del
procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la
Calidad de las titulaciones.
Empleadores
Tienen representación directa Consejo Social (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/) y en el
Consejo de Gobierno (http://www.unizar.es/sg/colegiados/consejoGobierno.htm) de la Universidad de
Zaragoza.
La EPS dispone de un procedimiento específico PRC-8202 Satisfacción, en el que se solicita su
opinión. El responsable de la calidad informará a la Dirección de la EPS de los resultados de las encuestas
recibidas. Quedará registrado en el documento FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción. Esta
información formará parte del material disponible por parte de la Dirección para las reuniones de mejora y
para efectuar las correspondientes acciones preventivas y/o correctivas o el establecimiento de nuevos
objetivos. La información obtenida será usada por los Coordinadores de Titulación para presentarla a las
Comisiones de Garantía de la Calidad de cada una de las titulaciones que se impartan en la EPS.
Administraciones públicas y Sociedad en general
Forman parte del Consejo social de la Universidad de Zaragoza, cuya composición viene
especificada en http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/miembros.html, los siguientes colectivos:
PRESIDENCIA: Presidente y Secretario
REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Miembros natos: Rector, Secretario General, Gerente
Representación del Consejo de Gobierno
REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES SOCIALES
Representación del Gobierno de Aragón
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 10 de 16 Revisión: 2
Representación de las Cortes de Aragón
Representación de las organizaciones empresariales
Representación de las organizaciones sindicales
Representación de los ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza
En la página web de la Universidad de Zaragoza se especifica la finalidad del Consejo Social
(http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/presentacion.html):
“La Ley Orgánica de Universidades define el Consejo Social como el órgano de participación de la
sociedad en la universidad que debe ejercer como elemento de interrelación entre ambos. De conformidad
con lo establecido en la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón el
Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad de Zaragoza”.
Así mismo, sus funciones vienen determinadas en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza
(http://www.unizar.es/sg/normativa/EstatutosUZ.html).
TÍTULO SEGUNDO: Del gobierno y representación de la Universidad
CAPÍTULO I: De los órganos colegiados de gobierno y representación
Artículo 34. Naturaleza
El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y de conexión entre
ésta y aquélla. Su Presidente será nombrado por el Gobierno de Aragón, oído el Rector
Artículo 36. Funciones y competencias
Sin perjuicio de lo que establezca la ley autonómica que lo regule, corresponden al Consejo Social
las siguientes funciones y competencias:
a) Contribuir a los fines y objetivos de la Universidad.
b) Servir de cauce a las aspiraciones y necesidades recíprocas de la sociedad y de la Universidad,
para lo que realizará las propuestas que estime convenientes.
c) Dar a conocer a la sociedad las actividades y los recursos científicos, técnicos, artísticos y
personales de la Universidad y su capacidad para responder a las demandas sociales.
d) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, aprobando, a tal fin,
un plan anual de actuaciones.
e) Promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y
social al servicio de la calidad universitaria.
f) Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus
servicios.
g) Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo
de Gobierno.
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 11 de 16 Revisión: 2
h) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender.
i) Cualesquiera otras que, conforme a la ley, le asignen estos Estatutos.
Reciben información directa de la oferta formativa de la Universidad de Zaragoza, de los resultados
del aprendizaje y de la inserción laboral de los egresados.
El consejo Social de la Universidad de Zaragoza (http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/)
elabora anualmente una Memoria de Actuaciones.
Como resumen de la interacción de los órganos de gestión del Centro y los Grupos de Interés, se
presenta la siguiente tabla.
GRUPOS DE INTERÉS
Est
udia
ntes
Egr
esad
os
Per
sona
l Doc
ente
e
Inve
stig
ador
Per
sona
l de
Adm
inis
traci
ón y
S
ervi
cios
Equ
ipo
de
Dire
cció
n U
Z
Em
plea
dore
s
Adm
inis
traci
ones
pú
blic
as
Soc
ieda
d en
ge
nera
l
ÓRGANOS DE GESTIÓN
Junta de Escuela X X X
Comisión Permanente X X X
Comisiones de Garantía de Calidad de las Titulaciones X X X
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las Titulaciones X X X X
Comisión de Docencia X X
Comisión de Biblioteca X X X
Comisión de Proyectos X
Comité de la Calidad X X X
Consejo de Gobierno UZ X X X X X
Comisión de Investigación UZ X X
Claustro universitario UZ X X X X
Consejo Social UZ X X X X X X X
Tabla 1: Participación de los Grupos de Interés en los órganos de gestión relacionados con la EPS.
En el Manual del SGIC, Capítulo 2 Presentación de la EPS,) se muestran el organigrama funcional
del Centro así como su interacción con los Grupos de Interés considerados.
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 12 de 16 Revisión: 2
Figura 1: Organigrama funcional del Centro y su vinculación con los Grupos de Interés considerados.
DIR
EC
TO
RJ
UN
TA
DE
CE
NT
RO
CO
MIS
IÓN
DE
DO
CE
NC
IA
SE
CR
ET
AR
IO
SU
BD
IRE
CT
OR
DE
ES
TU
DIA
NT
ES
Y A
CC
IÓN
CU
LT
UR
AL
SU
BD
IRE
CT
OR
DE
OR
DE
NA
CIÓ
N A
CA
DÉ
MIC
A
SU
BD
IRE
CT
OR
DE
EX
TE
NS
IÓN
UN
IVE
RS
ITA
RIA
, P
RO
YE
CC
IÓN
SO
CIA
L E
IN
VE
ST
IGA
CIÓ
N
AD
JU
NT
O A
L D
IRE
CT
OR
PA
RA
MO
VIL
IDA
D
CO
OR
DIN
AD
OR
DE
TIT
UL
AC
IÓN
PR
ES
IDE
NT
E D
EL
CO
MIT
É
DE
LA
CA
LID
AD
AD
MIN
IST
RA
DO
R
ÁR
EA
DE
SE
CR
ET
AR
ÍA
ÁR
EA
DE
BIB
LIO
TE
CA
ÁR
EA
DE
CO
NS
ER
JE
RÍA
ÁR
EA
DE
LA
BO
RA
TO
RIO
S
CO
MIS
IÓN
DE
EV
AL
UA
CIÓ
N
DE
LA
GA
RA
NT
ÍA D
E L
A
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
CO
MIS
IÓN
PE
RM
AN
EN
TE
CO
MIS
IÓN
DE
BIB
LIO
TE
CA
CO
MIS
IÓN
DE
US
UA
RIO
S D
E
LO
S S
ER
VIC
IOS
DE
INF
OR
MÁ
TIC
A
CO
MIS
IÓN
DE
PR
OY
EC
TO
S
CO
MIS
IÓN
DE
GA
RA
NT
ÍA D
E
LA
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
DE
LE
GA
CIÓ
N D
E A
LU
MN
OS
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
EQ
UIP
O D
E D
IRE
CC
IÓN
ÓR
GA
NO
S D
E
TIT
UL
AC
IÓN
(E
EE
S)
EL
EG
IDO
PO
R E
L D
IRE
CT
OR
Y
RA
TIF
ICA
DO
EN
JU
NT
A D
E
CE
NT
RO
EL
EG
IDO
EN
JU
NT
A D
E
CE
NT
RO
EL
EG
IDO
PO
R S
UF
RA
GIO
DE
PE
ND
EN
CIA
JE
RÁ
RQ
UIC
A Y
FU
NC
ION
AL
DE
PE
ND
EN
CIA
FU
NC
ION
AL
CO
MIS
IÓN
DE
CO
OR
DIN
AC
IÓN
DE
TIT
UL
AC
IÓN
NO
AD
AP
TA
DA
AL
EE
ES
(E
N E
XT
INC
IÓN
)
CO
MIT
É D
E L
A C
AL
IDA
D
DIR
EC
TO
R D
E L
A
GR
AN
JA
DE
AL
MU
DÉ
VA
R
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
EX
PE
RT
O E
N
INN
OV
AC
IÓN
DO
CE
NT
EE
GR
ES
AD
OS
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
UN
IDA
D D
E C
AL
IDA
D Y
RA
CIO
NA
LIZ
AC
IÓN
(U
Z)
GE
RE
NC
IA
SE
RV
ICIO
S C
EN
TR
AL
ES
UZ
RE
PR
ES
EN
TA
NT
ES
DE
L
CO
NS
EJ
O S
OC
IAL
CL
AU
ST
RO
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
AE
ST
UD
IAN
TE
SP
ER
SO
NA
L D
OC
EN
TE
E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
SR
EC
TO
R –
EQ
UIP
O R
EC
TO
RA
L
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
MP
OS
ICIÓ
N
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
SC
ON
SE
JO
DE
GO
BIE
RN
O
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
ES
TU
DIA
NT
ES
PE
RS
ON
AL
DO
CE
NT
E E
INV
ES
TIG
AD
OR
PE
RS
ON
AL
DE
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
CO
NS
EJ
O S
OC
IAL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
AA
DM
INIS
TR
AC
ION
ES
PÚ
BL
ICA
S
SO
CIE
DA
D E
N
GE
NE
RA
L
GR
UP
OS
DE
IN
TE
RÉ
SE
LE
GID
O E
N
CL
AU
ST
RO
UZ
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 13 de 16 Revisión: 2
En la siguiente figura se representa la comunicación de los diferentes órganos unipersonales y
colegiados del Centro en relación a los procedimientos del SGIC de la EPS (ver el Manual del SGIC,
Capítulo 3 Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC).
Figura 2: Relación entre los diferentes órganos unipersonales y colegiados del Centro en relación a los
procedimientos del SGIC.
PR
C-7
20
1
AD
MIS
IÓN
DE
ES
TUD
IAN
TES
PR
C-7
20
2
MA
TRÍC
ULA
DE
ES
TUD
IAN
TES
PR
C-7
20
5
CA
LIFI
CA
CIÓ
N D
E
ES
TUD
IAN
TES
PR
C-7
21
2
INTE
RP
RE
TAC
IÓN
DE
R
ES
ULT
AD
OS
DE
LA
DO
CE
NC
IA
PR
E-7
21
6
GE
STI
ÓN
DE
LA
CA
LID
AD
DE
LA
S
TITU
LAC
ION
ES
PR
C-7
20
8
PU
BLI
CA
R L
A O
FER
TA
DO
CE
NTE
PR
C-7
20
6
CO
NV
ALI
DA
CIO
NE
S
PR
C-7
20
7
HO
MO
LOG
AC
IÓN
DE
TÍ
TULO
S E
XTR
AN
JER
OS
PR
C-7
21
1
RE
CO
NO
CIM
IEN
TO Y
TR
AN
SFE
RE
NC
IA D
E C
RÉ
DIT
OS
PR
C-7
20
3
PR
ÁC
TIC
AS
EX
TER
NA
S
PR
C-7
20
4
MO
VIL
IDA
D D
E
ES
TUD
IAN
TES
PR
C-8
30
1
QU
EJA
S Y
SU
GE
RE
NC
IAS
PR
C-8
40
1
AN
ÁLI
SIS
DE
DA
TOS
PR
C-8
50
1
AC
CIO
NE
S C
OR
RE
CTI
VA
S Y
P
RE
VE
NTI
VA
S
PR
C-8
20
2
SA
TIS
FAC
CIÓ
NP
RC
-82
03
AU
DIT
OR
ÍAS
INTE
RN
AS
PR
E-5
30
1
PO
LÍTI
CA
Y O
BJE
TIV
OS
DE
LA
C
ALI
DA
D
PR
A-4
20
1
CO
NTR
OL
DE
LA
D
OC
UM
EN
TAC
IÓN
PR
A-4
20
2
CO
NTR
OL
DE
LO
S R
EG
ISTR
OS
D
E L
A C
ALI
DA
D
PR
A-6
30
1
MA
NTE
NIM
IEN
TO D
E E
DIF
ICIO
S
E IN
STA
LAC
ION
ES
PR
A-6
30
2
MA
NTE
NIM
IEN
TO D
E E
QU
IPO
S
INFO
RM
ÁTI
CO
S Y
SE
RV
ICIO
S
DE
CO
MU
NIC
AC
ION
ES
PR
A-7
40
1
GE
STI
ÓN
DE
CO
MP
RA
S
PR
A-6
20
1
CA
PTA
CIÓ
N Y
SE
LEC
CIÓ
N P
DI
PR
A-6
20
3
INC
OR
PO
RA
CIÓ
N D
E N
UE
VO
P
RO
FES
OR
AD
O
PR
A-6
20
4
GE
STI
ÓN
FO
RM
AC
IÓN
PA
S
PR
C-7
20
9
AC
OG
IDA
DE
ES
TUD
IAN
TES
DE
N
UE
VO
ING
RE
SO
PR
C-7
21
8
PR
OY
EC
TO F
IN D
E C
AR
RE
RA
SE
RV
ICIO
S C
EN
TR
AL
ES
UZ
PR
C-7
21
0
TUTO
RIZ
AR
ES
TUD
IAN
TES
PR
OC
ES
OS
DO
CE
NT
ES
CO
LA
TE
RA
LE
S
PR
OC
ES
OS
DE
AD
MIS
IÓN
Y
MA
TR
ÍCU
LA
PR
OC
ES
OS
DE
AC
OG
IDA
E
INT
EG
RA
CIÓ
NP
RO
CE
SO
S D
OC
EN
TE
S
PR
OC
ES
OS
DE
AU
DIT
OR
ÍA Y
ME
JO
RA
PR
OC
ES
OS
DE
CO
NT
RO
L
DO
CU
ME
NT
AL
PR
OC
ES
OS
DE
PD
I -
PA
SP
RO
CE
SO
S D
E G
ES
TIÓ
N Y
DE
IN
FR
AE
ST
RU
CT
UR
AS
PR
OC
ES
OS
DE
IN
FO
RM
AC
IÓN
PR
OC
ES
OS
ES
TR
AT
ÉG
ICO
S
SIS
TE
MA
DE
GA
RA
NT
ÍA IN
TE
RN
A D
E L
A C
AL
IDA
D E
N L
A E
PS
PR
C-7
21
4
PR
EP
AR
AC
IÓN
DE
L C
UR
SO
PR
A-6
20
2
MO
DIF
ICA
CIÓ
N S
ELE
CC
IÓN
P
AS
PR
C-7
22
0
DIS
EÑ
O D
E L
A O
FER
TA
FOR
MA
TIV
A
PR
OC
ES
OS
DE
DIS
EÑ
O Y
PL
AN
IFIC
AC
IÓN
PR
A-7
22
1
PLA
NIF
ICA
CIÓ
N Y
D
ES
AR
RO
LLO
PR
C-7
224
OR
IEN
TAC
IÓN
LA
BO
RA
L
PR
OC
ES
OS
DE
OR
IEN
TA
CIÓ
N
LA
BO
RA
L
PR
C-8
20
1
SE
GU
IMIE
NTO
DE
LA
IN
SE
RC
IÓN
LA
BO
RA
L
PR
A-7
22
2
ELA
BO
RA
CIÓ
N D
E G
UÍA
S
DO
CE
NTE
S
PR
C-7
21
3
CA
PTA
CIÓ
N D
E E
STU
DIA
NTE
S
PR
C-7
22
5
PE
RFI
LES
ING
RE
SO
EG
RE
SO
PR
A-X
XX
X
PR
OC
ES
OS
DE
A
PO
YO
PR
C-X
XX
X
PR
OC
ES
OS
C
LAV
E
PR
E-X
XX
X
PR
OC
ES
OS
E
STR
ATÉ
GIC
OS
PR
A-6
30
3
GE
STI
ÓN
RR
MM
y S
ER
VIC
IOS
D
EL
CE
NTR
O
ESTUDIANTES - GRUPOS DE INTERÉS - SOCIEDAD
ESTUDIANTES - GRUPOS DE INTERÉS - SOCIEDAD
PR
C-7
22
8
EX
PE
DIC
IÓN
DE
L TÍ
TULO
PR
C-7
22
7
EV
ALU
AC
IÓN
DE
LA
AC
TIV
IDA
D
DO
CE
NTE
PR
C-7
22
6
PLA
N D
E O
RD
EN
AC
IÓN
D
OC
EN
TE
PR
C-8
20
4
AN
ÁLI
SIS
DE
LA
SA
TIS
FAC
CIÓ
N
DO
CE
NTE
PR
C-7
22
9
SU
SP
EN
SIÓ
N D
EL
TÍTU
LO
PR
A-6
20
5
GE
STI
ÓN
FO
RM
AC
IÓN
PD
I
PR
E-5
30
2
PLA
N E
STR
ATÉ
GIC
O D
EL
CE
NTR
O
CO
MIS
IÓN
DE
EV
AL
UA
CIÓ
N
DE
LA
GA
RA
NT
ÍA D
E L
A
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
JU
NT
A D
E C
EN
TR
O
DIR
EC
CIÓ
N
CO
MIS
IÓN
DE
GA
RA
NT
ÍA D
E
LA
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
CLAUSTRO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CONSEJO DE GOBIERNO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CONSEJO SOCIAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CLAUSTRO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CONSEJO DE GOBIERNO
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CONSEJO SOCIAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RECTOR – EQUIPO RECTORAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
JU
NT
A D
E C
EN
TR
O
DIR
EC
CIÓ
N
CO
MIS
IÓN
DE
GA
RA
NT
ÍA D
E
LA
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
MIT
É D
E L
A C
AL
IDA
DC
OO
RD
INA
DO
R D
E
TIT
UL
AC
IÓN
UN
IVE
RS
A (
UZ
)D
EF
EN
SO
R
UN
IVE
RS
ITA
RIO
(U
Z)
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
DIR
EC
CIÓ
N
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
SD
IRE
CC
IÓN
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
CO
MIS
IÓN
DE
DO
CE
NC
IA
CO
MIS
IÓN
DE
PR
OY
EC
TO
S
CO
MIS
IÓN
DE
GA
RA
NT
ÍA D
E
LA
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
UN
IVE
RS
A (
UZ
)
DIR
EC
CIÓ
N
CO
MIT
É D
E L
A C
AL
IDA
DD
IRE
CC
IÓN
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
DIR
EC
CIÓ
N
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
S
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
RE
CT
OR
– E
QU
IPO
RE
CT
OR
AL
UN
IVE
RS
IDA
D D
E Z
AR
AG
OZ
A
CO
MIS
IÓN
DE
EV
AL
UA
CIÓ
N
DE
LA
GA
RA
NT
ÍA D
E L
A
CA
LID
AD
DE
UN
A
TIT
UL
AC
IÓN
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N Y
SE
RV
ICIO
SD
IRE
CC
IÓN
CO
OR
DIN
AD
OR
DE
TIT
UL
AC
IÓN
CO
OR
DIN
AD
OR
DE
TIT
UL
AC
IÓN
DIR
EC
CIÓ
N
CO
OR
DIN
AD
OR
DE
TIT
UL
AC
IÓN
CO
OR
DIN
AD
OR
DE
TIT
UL
AC
IÓN
CO
OR
DIN
AD
OR
DE
TIT
UL
AC
IÓN
CO
OR
DIN
AD
OR
DE
TIT
UL
AC
IÓN
PR
E-5
30
3
INFO
RM
E D
E G
ES
TIÓ
N Y
P
RO
GR
AM
A D
E A
CTU
AC
IÓN
PR
C-7
23
0
OR
IEN
TAC
IÓN
AL
AP
RE
ND
IZA
JE
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 14 de 16 Revisión: 2
El Presidente del Comité de la Calidad de la EPS, presentará ante dicho Comité, en el que están
representados los Grupos de Interés estudiantes, PDI, PAS y personal de la Unidad de la Unidad de Calidad
y Racionalización de la UZ, el informe FR-8401-1 Análisis de datos, que debe recoger la información
relevante que sirva a los Coordinadores de titulación y a la Dirección del centro para conocer el estado y la
eficiencia de los procedimientos del SGIC de la EPS. Es publicado en la página web del Centro.
Contendrá referencias a los siguientes aspectos (ver procedimiento PRC-8401-1 Análisis de datos):
Información estratégica:
FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS.
Actas de definición de la Política de la Calidad y FR-5301-1 Actas de definición de los Objetivos de
la Calidad, del PRE-5301 Política y Objetivos de la calidad.
Memoria de Verificación del Título y Proyecto de Titulación. Informe Anual de Evaluación de la
Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación. Plan Anual de Innovación y Calidad de la
Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Indicadores de la Titulación facilitados por el Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza
Procedimiento de la Universidad de Zaragoza C9-DOC8 Criterios y procedimiento de extinción del
título.
Información operativa:
Estado de PDI / PAS:
Listado de PDI en la titulación, del procedimiento PRA-6201 Captación y selección del PDI.
Listado de PAS en la titulación, del procedimiento PRA-6202 Captación y selección del PAS.
Listado de las instalaciones de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento
de Edificios.
Listado de equipos informáticos de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6302
Mantenimiento de Equipos informáticos y de comunicaciones.
Estado de procesos puramente docentes:
Número de estudiantes por curso y por titulación en la EPS, del procedimiento PRC-7202 Matrícula
de estudiantes. Resultados del aprendizaje.
FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor en la EPS, del procedimiento PRC-7210:
Tutorización de estudiantes.
FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia, del procedimiento PRC-7212: Interpretación
de resultados de la docencia.
Estado de procesos docentes colaterales:
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7206 Convalidaciones.
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 15 de 16 Revisión: 2
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros.
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos.
FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad, del procedimiento PRC-7204 Movilidad de
estudiantes.
FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS, del procedimiento PRC-7203 Prácticas
externas.
FR-8201-3 Análisis de la inserción laboral de los egresados de la EPS en la titulación, del
procedimiento PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral.
Estado de procesos de auditoría y mejora:
FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción (estudiantes, PDI, PAS, egresados, etc.), del
procedimiento PRC-8222 Satisfacción.
FR-8501-2 Informe de las acciones correctivas y preventivas, del procedimiento PRC-8501
Acciones correctivas y preventivas.
Información del procedimiento PRC-8301: Quejas y sugerencias.
FR-8203-2 Resultados del funcionamiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la EPS,
del procedimiento PRC- 8203 Auditorías internas.
De esta forma los Coordinadores de titulación reciben la información pertinente para elaborar el
Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje y el Plan Anual de Innovación y
Calidad de la Titulación (ver procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones).
Así mismo son los responsables del desarrollo del procedimiento PRA-7222 Elaboración Guías
Docentes, las cuales serán realizadas en coordinación con el PDI y los departamentos encargados de la
docencia en la titulación.
Esta información será presentada en las reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad y en la
Comisión de Evaluación de la Calidad de la titulación, donde están representados los estudiantes, los
egresados del Centro, el PDI y el PAS. Así mismo será presentada en Junta de Centro y será remitida a las
Comisiones de Estudios de Grado y de Postgrado de la UZ, que a su vez la remitirá al Equipo del Rector y
elaborará sus respectivos informes anuales.
Así mismo, esta información es recibida por el Director del Centro y es base para la elaboración del
Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección y del Plan Estratégico de la EPS, que deben
ser aprobados en Junta de Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés:
estudiantes, PDI y PAS.
Estos informes son enviados al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y, en especial el Informe
de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección, son parte constituyente de la siguiente documentación
MSGIC. Capítulo 4
Política y objetivos de la calidad
Código: MSGIC_4 Fecha: 25-05-12 Página: 16 de 16 Revisión: 2
del Equipo de Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y
Programa de Actuación del curso presente.
El Rector de la UZ presentará esta documentación ante el Claustro de la UZ, donde están
representados los estudiantes, el PDI y el PAS, Consejo de Gobierno de la UZ y el Consejo Social de la UZ,
donde está representada la sociedad en general.
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 8 Revisión: 2
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 25-05-12 Edición inicial
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 8 Revisión: 2
ÍNDICE
1 OBJETO
2 CAMPO DE APLICACIÓN
3 RESPONSABILIDADES
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
6 DESARROLLO
7 FLUJOGRAMA
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
9 INDICADORES
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 8 Revisión: 2
1 OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir cómo el Centro orienta sus actividades para asegurar el
aprendizaje de los estudiantes y la adecuación de su oferta formativa.
Clasificación del procedimiento: Clave
2 CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento afectará a toda la organización de la EPS.
3 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad principal corresponde a:
Propietario del procedimiento: Director de la EPS.
Las responsabilidades secundarias corresponden a:
Coordinadores de titulación.
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento necesita la siguiente información:
Información estratégica:
Actas de definición de la Política de la Calidad y FR-5301-1 Actas de definición de los Objetivos de
la Calidad, del PRE-5301 Política y Objetivos de la calidad.
Informe de Gestión y Programa de Actuación, del PRE-5303 • Informe de Gestión y Programa de
Actuación.
Memoria de Verificación del Título y Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de
la Calidad de las titulaciones.
Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del
procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la
Calidad de las titulaciones.
Indicadores de la Titulación facilitados por el Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza
Procedimiento de la Universidad de Zaragoza C9-DOC8 Criterios y procedimiento de extinción del
título.
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 8 Revisión: 2
Información operativa:
Estado de PDI / PAS:
Listado de PDI en la titulación, del procedimiento PRA-6201 Captación y selección del PDI.
Listado de PAS en la titulación, del procedimiento PRA-6202 Captación y selección del PAS.
Listado de las instalaciones de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento
de Edificios.
Listado de equipos informáticos de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6302
Mantenimiento de Equipos informáticos y de comunicaciones.
Estado de procesos puramente docentes:
Número de estudiantes por curso y por titulación en la EPS, del procedimiento PRC-7202 Matrícula
de estudiantes.
FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor en la EPS, del procedimiento PRC-7210:
Tutorización de estudiantes.
FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia, del procedimiento PRC-7212: Interpretación
de resultados de la docencia.
FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI, del procedimiento PRC-7227 Evaluación
actividad docente.
FR-8204-3 Análisis de cuestionarios del procedimiento PRC-8204 Análisis de la satisfacción
docente.
Estado de procesos docentes colaterales:
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7206 Convalidaciones.
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros.
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos.
FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad, del procedimiento PRC-7204 Movilidad de
estudiantes.
FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS, del procedimiento PRC-7203 Prácticas
externas.
FR-8201-3 Análisis de la inserción laboral de los egresados de la EPS en la titulación, del
procedimiento PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral.
Estado de procesos de auditoría y mejora:
FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción (estudiantes, PDI, PAS, egresados, etc.), del
procedimiento PRC-8202 Satisfacción.
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 8 Revisión: 2
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento es referencia para los siguientes procedimientos:
en su FR-7230-1 Análisis de la información académica, que será utilizado en el Informe Anual de
Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del procedimiento PRE-
7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
en su FR-7230-1 Análisis de la información académica, que será utilizado en el Informe de Gestión
y Programa de Actuación del procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y Programa de
Actuación.
6 DESARROLLO
En todo momento se tendrán en cuenta los procedimientos comunes para toda la UZ.
1 Los Coordinadores de titulación de la EPS recabarán información sobre todas las actividades
académicas desarrolladas en el Centro.
2 Los Coordinadores de titulación y el Director de la EPS convocarán a los miembros de las
Comisiones de Evaluación de la Calidad y de Garantía de la Calidad de cada una de las titulaciones al
menos una vez al semestre con la finalidad de analizar la información recabada.
En dichas reuniones se mostrará la información ante los diferentes Grupos de Interés con
participación directa en las citadas comisiones (estudiantes, egresados del Centro, PDI, PAS y Director).
Los resultados de dicho análisis se recogerán en el informe FR-7230-1 Análisis de la información
académica.
Deberá prestarse especial atención a los siguientes documentos:
FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia, del procedimiento PRC-7212: Interpretación
de resultados de la docencia.
FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI, del procedimiento PRC-7227 Evaluación
actividad docente.
FR-8204-3 Análisis de cuestionarios del procedimiento PRC-8204 Análisis de la satisfacción
docente.
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7206 Convalidaciones.
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros.
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos.
FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad, del procedimiento PRC-7204 Movilidad de
estudiantes.
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 6 de 8 Revisión: 2
FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS, del procedimiento PRC-7203 Prácticas
externas.
FR-8201-3 Análisis de la inserción laboral de los egresados de la EPS en la titulación, del
procedimiento PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral.
En estas reuniones se deberá analizar la satisfacción de los Grupos de Interés y la adecuación de la
oferta académica del Centro al mercado laboral.
3 Si como resultado del análisis existiera alguna propuesta académica para mejorar la satisfacción
de alguno de los colectivos representados en los Grupos de Interés o la adecuación de la oferta formativa
del Centro, se consignaría en el documento FR-7230-2 Propuestas de mejora académica.
En dicho documento se debe detallar, como mínimo, lo siguiente:
Definición concreta de la propuesta.
Objetivos perseguidos.
Calendario de desarrollo de las actividades propuestas.
Método de control y valores para determinar su logro o su no consecución.
Persona responsable de su control, siendo los Coordinadores de titulación y el Director del
Centro los responsables últimos.
4 Los resultados de la aplicación de la propuesta de mejora académica se resumirán en el
documento FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica, y servirá de base para la elaboración
del documento FR-7230-1 Análisis de la información académica, que a su vez será utilizado en el Informe
Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del procedimiento PRE-
7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Esta documentación será usada por los Coordinadores de titulación para elaborar el Informe Anual
de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje y el Plan Anual de Innovación y Calidad de la
Titulación (ver procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones).
Con esta documentación el Director del Centro elaborará el Informe de Gestión y Programa de
Actuación (ver procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación) y el Plan Estratégico
de la EPS (ver procedimiento PRE-5302 Plan estratégico del centro), que deben ser aprobados en Junta de
Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés: estudiantes, PDI y PAS.
Estos informes son enviados al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y, en especial el Informe
de Gestión y Programa de Actuación, son parte constituyente de la siguiente documentación del Equipo de
Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y Programa de
Actuación del curso presente.
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 7 de 8 Revisión: 2
7 FLUJOGRAMA
INICIO
EL COORDINADOR DE LA TITULACIÓN SOLICITA INFORMACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS EN EL CENTRO1
3
EL COORDINADOR DE LA TITULACIÓN CONVOCA A LAS COMISIONES DE TITULACIÓN Y ANALIZA LOS DATOS / RESULTADOS DEL SEMESTRE
EL COORDINADOR DE LA TITULACIÓN CONVOCA A LAS COMISIONES DE TITULACIÓN Y ANALIZA LOS DATOS / RESULTADOS DEL CURSO
FR-7230-14
FIN
2
¿HAY PROPUESTAS DE MEJORA?
DOCUMENTAR Y SEGUIR EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN Y DEL RESULTADO
FR-7230-2 Y FR-7230-3SÍ
NO
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
Fechas aproximadas ACTUACIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD
DE LA EPS
Principio de curso Septiembre 1º semestre
Fin 1º semestre Reunión Comisión Evaluación Calidad / Comisión Garantía Calidad Exámenes Febrero
2º semestre Julio
Fin 2º semestre Exámenes
Agosto Septiembre
Exámenes finales Fin de Curso Reunión Comisión Evaluación Calidad / Comisión Garantía Calidad
Elaborar FR-7203-1 (Inicio del curso
siguiente)
9 INDICADORES
1: Retraso temporal entre la información solicitada y la información disponible en las reuniones de
Análisis.
2: Número de propuestas de innovación docente realizadas tras el análisis.
Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo
Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-7230-1
FI-7230-1 Conocer la eficiencia del SGIC
Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-7230-2
FI-7230-2 Conocer la eficiencia del SGIC
ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: PRC-7230 Fecha: 25-05-12 Página: 8 de 8 Revisión: 2
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
El estudio de los indicadores conducirá a una mayor y mejor preparación de las herramientas
disponibles en el Centro para facilitar el procedimiento. Del mismo modo, ayudará a la planificación de los
recursos del Centro para el desarrollo de estas actuaciones.
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El desarrollo de la actividad docente y las propuestas de mejora consignadas, forman parte del
Informe de Gestión y Programa de Actuación del Director, del Informe Anual de Evaluación de la Calidad y
los Resultados de Aprendizaje y del Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación.
Se publicarán en la web de la EPS.
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:
Instrucciones técnicas:
No hay.
Formatos de los registros:
FR-7230-1 Análisis de la información académica
FR-7230-2 Propuestas de mejora académica
FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica
Formatos de los registros de indicadores:
FI-7230-1: ficha del indicador I-7230-1
FI-7230-2: ficha del indicador I-7230-2
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
C9-DOC1: Sistema de garantía de calidad y análisis de los resultados
ANEXO 1 (C9-DOC1-ANX1)
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA
PRC-7230 ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: FR-7230-1 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 1 Revisión: 1
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
Formato cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _____________ Firma: ______________________
PROPUESTAS DE MEJORA ACADÉMICA PRC-7230 ORIENTACIÓN AL
APRENDIZAJE
Código: FR-7230-2 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 1 Revisión: 1
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
DESCRIPCIÓN: VALORACIÓN
ANÁLISIS DE CAUSAS: MÉTODO DE CONTROL:
ACCIONES A DESARROLLAR
RESPONSABLE(S) OBJETIVOS A ALCANZAR PLAZOS EVOLUCIÓN
CIERRE DE LA ACCIÓN: FIRMA RESPONSABLE(S): FECHA:
Formato cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _____________ Firma: ______________________
RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEJORA ACADÉMICA
PRC-7230 ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: FR-7230-3 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 1 Revisión: 1
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
Formato cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _____________ Firma: ______________________
INDICADOR I-7230-1
PRC-7230 ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: FI-7230-1 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 1 Revisión: 1
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
Indicador 1
Nombre: Retraso temporal entre la información solicitada y la información disponible en las
reuniones de Análisis.
Fórmula: Diferencia entre la fecha de solicitud de información y la fecha de recepción
Periodo de cálculo: Un semestre académico
Sistema de seguimiento: Evolución
Responsable: Propietario del procedimiento
Formato cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _____________ Firma: ______________________
INDICADOR I-7230-2
PRC-7230 ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE
Código: FI-7230-2 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 1 Revisión: 1
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
Indicador 2
Nombre: Número de propuestas de innovación docente realizadas tras el análisis.
Fórmula: Contabilizar
Periodo de cálculo: Un semestre académico
Sistema de seguimiento: Evolución
Responsable: Propietario del procedimiento
Formato cumplimentado por: __________________________________ Fecha: _____________ Firma: ______________________
ANÁLISIS DE DATOS
Código: PRC-8401 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 8 Revisión: 2
ANÁLISIS DE DATOS
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-2011 Edición inicial
2 25-05-12 Explicitar interacción con los Grupos de Interés
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
ANÁLISIS DE DATOS
Código: PRC-8401 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 8 Revisión: 2
ÍNDICE
1 OBJETO
2 CAMPO DE APLICACIÓN
3 RESPONSABILIDADES
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
6 DESARROLLO
7 FLUJOGRAMA
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
9 INDICADORES
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANÁLISIS DE DATOS
Código: PRC-8401 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 8 Revisión: 2
1 OBJETO
El objeto de este procedimiento es analizar los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de
la Calidad para desarrollar acciones de mejora que permitan perfeccionar los procesos realizados en la
EPS, así como implantar y documentar cualquier cambio que suponga una mejora en la eficiencia del
sistema en el centro.
Este procedimiento debe servir como garantía a la dirección del centro para que los procesos
estratégicos del sistema de calidad se realicen correctamente.
Clasificación del procedimiento: Clave
2 CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento afectará a toda la organización de la EPS.
3 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad principal corresponde a:
Propietario del procedimiento: Presidente del Comité de Calidad de la EPS.
Las responsabilidades secundarias corresponden a:
Director de la EPS.
Administrador de la EPS.
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento necesita la siguiente información:
Información estratégica:
FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS.
Actas de definición de la Política de la Calidad y FR-5301-1 Actas de definición de los Objetivos de
la Calidad, del PRE-5301 Política y Objetivos de la calidad.
Memoria de Verificación del Título y Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de
la Calidad de las titulaciones.
Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del
procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la
Calidad de las titulaciones.
ANÁLISIS DE DATOS
Código: PRC-8401 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 8 Revisión: 2
Indicadores de la Titulación facilitados por el Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza
Procedimiento de la Universidad de Zaragoza C9-DOC8 Criterios y procedimiento de extinción del
título.
Información operativa:
Estado de PDI / PAS:
Listado de PDI en la titulación, del procedimiento PRA-6201 Captación y selección del PDI.
Listado de PAS en la titulación, del procedimiento PRA-6202 Captación y selección del PAS.
Listado de las instalaciones de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento
de Edificios.
Listado de equipos informáticos de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6302
Mantenimiento de Equipos informáticos y de comunicaciones.
Estado de procesos puramente docentes:
Número de estudiantes por curso y por titulación en la EPS, del procedimiento PRC-7202 Matrícula
de estudiantes. Resultados del aprendizaje.
FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor en la EPS, del procedimiento PRC-7210:
Tutorización de estudiantes.
FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia, del procedimiento PRC-7212: Interpretación
de resultados de la docencia.
Estado de procesos docentes colaterales:
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7206 Convalidaciones.
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros.
Resultado de la aplicación del procedimiento PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos.
FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad, del procedimiento PRC-7204 Movilidad de
estudiantes.
FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS, del procedimiento PRC-7203 Prácticas
externas.
FR-8201-3 Análisis de la inserción laboral de los egresados de la EPS en la titulación, del
procedimiento PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral.
Estado de procesos de auditoría y mejora:
FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción (estudiantes, PDI, PAS, egresados, etc.), del
procedimiento PRC-8202 Satisfacción
FR-8501-2 Informe de las acciones correctivas y preventivas, del procedimiento PRC-8501
Acciones correctivas y preventivas
ANÁLISIS DE DATOS
Código: PRC-8401 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 8 Revisión: 2
Información del procedimiento PRC-8301: Quejas y sugerencias.
FR-8203-2 Resultados del funcionamiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la EPS,
del procedimiento PRC- 8203 Auditorías internas.
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento es referencia para los siguientes procedimientos:
en su FR-8401-1 Análisis de datos para el procedimiento PRC-8501: Acciones correctivas y
preventivas.
en su FR-8401-1 Análisis de datos para el procedimiento PRE-5301 Elaboración y revisión de la
Política y los Objetivos de la Calidad.
en su FR-8401-1 Análisis de datos para el procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las
titulaciones.
en su FR-8401-1 Análisis de datos para el procedimiento PRC-7214 Preparación del curso.
6 DESARROLLO
En todo momento se tendrán en cuenta los procedimientos comunes para toda la UZ.
1 El comité de la calidad de la EPS recabará información sobre todas las actividades académicas y
servicios desarrollados en el centro.
2 El presidente del comité de la calidad de la EPS convocará a todos sus miembros al menos una
vez al semestre con la finalidad de analizar la información recabada.
3 Al menos una vez por curso, el comité de la calidad deberá elaborar un informe FR-8401-1
Análisis de datos, donde presentarán tanto a los Coordinadores de titulación como a la Dirección del centro,
la siguiente información:
Datos proporcionados por los servicios centrales de la UZ
Las posibles anomalías detectadas en cualquier punto de todo el proceso relativo a la calidad.
La satisfacción de clientes, incluyendo reclamaciones recibidas, opiniones recogidas, encuestas
remitidas, etc.
Aquellos datos que incidan directamente sobre cualquiera de los procesos relacionados con el
Sistema de la Calidad (auditorías internas, revisiones por la dirección, etc.).
Así mismo:
Se analizará la evolución de los objetivos principales, estableciéndose, si es posible, objetivos
secundarios como desglose de los anteriores.
Se establecerán hitos en virtud de los cuales se valorará la consecución de los objetivos planteados.
ANÁLISIS DE DATOS
Código: PRC-8401 Fecha: 25-05-12 Página: 6 de 8 Revisión: 2
Se estudiarán posibles innovaciones realizadas respecto de los servicios ofertados.
Se analizarán informaciones sobre reclamaciones, encuestas, satisfacciones.
Se plantearán posibles acciones a desarrollar para mejorar la eficiencia del sistema.
Las reuniones de análisis de la información, deber coordinarse de tal forma que sus informes
resultado estén disponibles por los Coordinadores de titulación, con anterioridad a los documentos que
éstos tienen que realizar.
Una vez elaborado el informe FR-8401-1 Análisis de datos, el Presidente del Comité de la Calidad
de la EPS lo presentará ante dicho Comité, en el que están representados los Grupos de Interés
estudiantes, PDI, PAS y personal de la Unidad de la Unidad de Calidad y Racionalización de la UZ, para
solicitar su aprobación.
Dicho informe deberá contener la información relevante que sirva a los Coordinadores de titulación y
a la Dirección del Centro para conocer el estado y la eficiencia de los procedimientos del SGIC de la EPS.
Esta documentación será usada por los Coordinadores de titulación para elaborar el Informe Anual
de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje y el Plan Anual de Innovación y Calidad de la
Titulación (ver procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones). Estos informes serán
presentados ante la Comisión de Garantía de la Calidad y la Comisión de Evaluación de la Calidad de las
titulaciones. Los Grupos de Interés presentes en estas comisiones (están representados los estudiantes, el
PDI, el PAS y los egresados del Centro) tienen participación activa (voz y voto) en la elaboración de dichos
informes.
Con esta documentación el Director del Centro elaborará el Informe de Gestión y Programa de
Actuaciones de la Dirección (ver procedimiento PRE-5303 Informe anual del Director del centro) y el Plan
Estratégico de la EPS (ver procedimiento PRE-5302 Plan estratégico del centro), que deben ser aprobados
en Junta de Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés: estudiantes, PDI y PAS.
Estos informes son enviados al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y, en especial el Informe
de Gestión y Programa de Actuaciones de la Dirección, son parte constituyente de la siguiente
documentación del Equipo de Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del
curso pasado y Programa de Actuación del curso presente.
ANÁLISIS DE DATOS
Código: PRC-8401 Fecha: 25-05-12 Página: 7 de 8 Revisión: 2
7 FLUJOGRAMA
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
Fechas aproximadas ACTUACIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA CALIDAD
DE LA EPS
Principio de curso Septiembre 1º semestre
Fin 1º semestre Reunión Comité de la Calidad Exámenes Febrero
2º semestre Julio
Fin 2º semestre Exámenes
Agosto Septiembre
Exámenes finales Fin de Curso Reunión Comité de la Calidad
Elaborar FR-8401-1 (Inicio del curso
siguiente)
9 INDICADORES
1: Retraso temporal entre la información solicitada y la información disponible en las reuniones de
Análisis.
2: Número de propuestas de innovación docente realizadas tras el análisis.
3: Número de propuestas de innovación operativa respecto de las infraestructuras realizadas tras el
análisis. Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo
Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-8401-1
FI-8401-1 Conocer la eficiencia del SGIC
Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-8401-2
FI-8401-2 Conocer la eficiencia del SGIC
Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-8401-3
FI-8401-3 Conocer la eficiencia del SGIC
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
ANÁLISIS DE DATOS
Código: PRC-8401 Fecha: 25-05-12 Página: 8 de 8 Revisión: 2
El estudio de los indicadores conducirá a una mayor y mejor preparación de las herramientas
disponibles en el Centro para facilitar el procedimiento. Del mismo modo, ayudará a la planificación de los
recursos del Centro para el desarrollo de estas actuaciones.
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Se publicará en la web de la EPS.
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:
Instrucciones técnicas:
No hay.
Formatos de los registros:
FR-8401-1 Análisis de datos
Formatos de los registros de indicadores:
FI-8401-1: ficha del indicador I-8401-1
FI-8401-2: ficha del indicador I-8401-2
FI-8401-3: ficha del indicador I-8401-3
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
C9-DOC1: Sistema de garantía de calidad y análisis de los resultados
ANEXO 1 (C9-DOC1-ANX1)
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 8 Revisión: 2
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-2011 Edición inicial
2 25-05-2012 Explicitar interacción con los Grupos de Interés
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 8 Revisión: 2
ÍNDICE
1 OBJETO
2 CAMPO DE APLICACIÓN
3 RESPONSABILIDADES
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
6 DESARROLLO
7 FLUJOGRAMA
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
9 INDICADORES
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 8 Revisión: 2
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la
revisión de la Política y de los Objetivos de la Calidad de la Escuela Politécnica Superior de Huesca (EPS)
en todos los servicios y titulaciones que imparte.
Clasificación del procedimiento: Estratégico.
2 CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política y los Objetivos de
Calidad como para sus revisiones periódicas que se efectuarán con carácter anual.
3 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad principal corresponde a:
Propietario del procedimiento: el Director de la EPS
Las responsabilidades secundarias corresponden a:
Equipo de Dirección: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va dirigida y el
modo de hacerlo y difundir dicha información.
Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones que se impartan en la
EPS.
Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones que se impartan en la EPS.
Presidente del Comité de la Calidad de la EPS: Proponer el borrador de la Política de calidad e
identificar los objetivos. Enviar dicha documentación a las Comisiones de Garantía de Calidad de las
titulaciones impartidas en la EPS.
Comité de la Calidad de la EPS: Proponer qué información publicar, a quién y cómo y validar la
información obtenida por el Presidente del Comité de la Calidad.
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
Es un procedimiento origen del Sistema de Calidad.
Además necesita de la siguiente información:
FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS.
Memoria de Verificación del Título. Documentación de la Universidad de Zaragoza.
Guías Docentes de la titulación.
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 8 Revisión: 2
Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del
procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la
Calidad de las titulaciones.
Guías Académicas en titulaciones no adaptadas al EEES del procedimiento PRC-7208 Publicación
de la oferta docente.
Programas de los Estudios Propios del procedimiento PRC-7208 Publicación de la oferta docente.
Indicadores de la Titulación facilitados por el Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza
FR-8401-1 Análisis de datos del procedimiento PRC-8401 Análisis de datos.
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
Es referencia implícita para todo el Sistema de Garantía de la Calidad de la EPS y los Sistemas de
Garantía de la Calidad de las Titulaciones impartidas en el centro.
Los documentos en los que este hecho se evidencia son los siguientes:
Acta de definición de la Política de la Calidad.
FR-5301-1 Acta de definición de los Objetivos de la Calidad.
FR-5301-2 Plantilla de los Objetivos de la Calidad.
6 DESARROLLO
1 El Director de la EPS, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio, realizará
una definición o revisión de la política y los objetivos de la calidad del centro a partir de los distintos
elementos contemplados a nivel institucional, especialmente el Comité de Calidad de la EPS y las
Comisiones de Garantía de Calidad de las Titulaciones.
En el Comité de la calidad de la EPS están representados los estudiantes, el PDI y el PAS, y
personal de la Unidad de calidad y racionalización de la UZ; en el FR-8401-1 Análisis de datos del
procedimiento PRC-8401 Análisis de datos, presenta los resultados obtenidos de las encuestas de
satisfacción realizadas entre todos los colectivos del Centro.
Las Comisiones de Titulación (Comisión de Garantía de la Calidad y Comisión de Evaluación de la
Calidad) en los documentos Guías Docentes de la titulación, Proyecto de Titulación, Informe Anual de
Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, Plan Anual de Innovación y
Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones, presentan
los resultados, análisis y propuestas de mejora de todo lo acaecido en el desarrollo académico de las
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 8 Revisión: 2
titulaciones. En dichas comisiones están representados los estudiantes, el PDI y el PAS y los egresados del
Centro.
2 La Política de la Calidad quedará registrada en el documento Acta de definición de la Política de
la Calidad y los Objetivos de la Calidad en el documento FR-5301-1 Acta de definición de los Objetivos de la
Calidad.
La Política de la calidad es el documento origen del SGIC por lo que se considera un documento
independiente, no un registro, dándole de este modo mayor relevancia. No obstante el formato de su
cabecera será similar a los documentos del SGIC si bien su codificación estará ausente ya que su nombre
define inequívocamente a este documento.
3 Dicho documento será enviado a la Junta de Centro para su aprobación o bien para la elaboración
de las enmiendas que considere oportunas.
En la Junta de Centro están representados los estudiantes, el PDI y el PAS, y su participación es
directa (voz y voto) en todas las deliberaciones consideradas.
4 Una vez aprobadas serán firmadas por el Director de la EPS
5 Posteriormente se les dará difusión pública vía web.
6 Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá la
Política de la Calidad por si se hubiesen producido, durante ese período, circunstancias de importancia que
impliquen un cambio de la misma.
En cuanto a los Objetivos de la Calidad, se hará un seguimiento anual de los mismos a fin de poner
en funcionamiento Acciones Correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del
proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, se comprobará la consecución de los
Objetivos y se reformularán según el resultado.
En los procesos de creación y de revisión de la Política de la Calidad y de los Objetivos de la
Calidad, deben de intervenir el Comité de Calidad de la EPS y las Comisiones de Garantía de Calidad de las
Titulaciones para así englobar y hacer partícipe a toda la EPS de la estrategia definida para cada una de las
titulaciones que en ella se imparten.
Este procedimiento estará coordinado y supervisado por el Comité de Calidad de la EPS.
En el caso de que sea posible, los Objetivos de la Calidad serán descompuestos en subobjetivos o
hitos relevantes que definirán la consecución gradual de los mismos. Para ello se usará el documento FR-
5301-2 Plantilla de los Objetivos de la Calidad.
La Política de la calidad y los Objetivos de la calidad, son referencia para la elaboración del Informe
de Gestión y Programa de Actuaciones de la Dirección del Centro, del procedimiento PRE-5303, realizado
por el Director del Centro.
Este informe es enviado al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y es referencia de la siguiente
documentación del Equipo de Dirección de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del
curso pasado y Programa de Actuación del curso presente.
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 6 de 8 Revisión: 2
El Rector de la UZ presentará esta documentación ante el Claustro de la UZ, donde están
representados los estudiantes, el PDI y el PAS, Consejo de Gobierno de la UZ y el Consejo Social de la UZ,
donde está representada la sociedad en general.
7 FLUJOGRAMA
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
Fechas aproximadas ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN
Principio de curso Septiembre La Política y los Objetivos de la Calidad deben estar fijados, documentados, firmados y publicitados
1º semestre Enero
Fin 1º semestre Exámenes Febrero
2º semestre Julio
Fin 2º semestre Exámenes
Septiembre Exámenes finales
Fin de Curso (Inicio del curso
siguiente) Revisar el grado de cumplimiento de la Política y los objetivos de la
Calidad Adaptar, si procede, la Política y los objetivos de la Calidad a la
situación coyuntural
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 7 de 8 Revisión: 2
9 INDICADORES
1: Número de veces que es definida / revisada la Política de la Calidad.
2: Número de veces que son definidos / revisados los Objetivos de la Calidad.
3: Número de objetivos definidos en relación a la satisfacción respecto del total. Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo
Presidente del Comité de la Calidad Contabilizar / Evolución Un curso
académico I-5301-1
FI-5301-1 Conocer la estabilidad del SGIC
Presidente del Comité de la Calidad Contabilizar / Evolución Un curso
académico I-5301-2
FI-5301-2 Conocer la estabilidad del SGIC
Presidente del Comité de la Calidad Porcentaje / Evolución Un curso
académico I-5301-3
FI-5301-3 Enfatizar el interés del SGIC en sus
Grupos de Interés
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
Todos los procedimientos del SGIC confluyen en este procedimiento de forma que la Política y los
Objetivos manifestados deben garantizar la consecución del logro de la mejora, no sólo del SGIC sino sobre
todo, de la propia labor que justifica la existencia de la EPS.
En este sentido el SGIC debe garantizar que los datos generados por y para el Centro, sean
transformados en información, y que esa información es utilizada para la toma de decisiones en lo referente
a los procesos desarrollados en la EPS, entre los que está la definición de la Política y los Objetivos de la
Calidad (ver DF-0001 Interacción de los procesos).
Los indicadores de este procedimiento reflejan la estabilidad y la intencionalidad del SGIC en
conseguir la satisfacción de sus Grupos de Interés.
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La Política y los Objetivos del SGIC son publicados en la página web del Centro.
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:
Instrucciones técnicas:
No hay.
Formatos de los registros:
FR-5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad
FR-5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad
Formatos de los registros de indicadores:
FI-5301-1: ficha del indicador I-5301-1
FI-5301-2: ficha del indicador I-5301-2
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y
LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Código: PRE-5301 Fecha: 25-05-12 Página: 8 de 8 Revisión: 2
FI-5301-2: ficha del indicador I-5301-3
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y máster
(Universidad de Zaragoza, acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2009).
Acuerdo de 6 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que
se modifica el Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y
máster.
Informe anual de la calidad y los resultados del aprendizaje. Plan anual de innovación y calidad.
Programa AUDIT
Norma UNE_EN_ISO 9001.2008
Procedimiento de implantación del sistema de calidad en los grados y máster Q111-12.
Procedimiento de gestión de la calidad de las titulaciones de la universidad de Zaragoza Q211-10.
Agencia Calidad Prospectiva Universitaria Aragón:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaU
niversitariaAragon
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Código: PRE-5303 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 6 Revisión: 1
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 25-05-2012 Edición inicial
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Código: PRE-5303 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 6 Revisión: 1
ÍNDICE
1 OBJETO
2 CAMPO DE APLICACIÓN
3 RESPONSABILIDADES
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
6 DESARROLLO
7 FLUJOGRAMA
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
9 INDICADORES
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Código: PRE-5303 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 6 Revisión: 1
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la
revisión del Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Escuela Politécnica Superior de Huesca
(EPS).
Clasificación del procedimiento: Estratégico.
2 CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política y los Objetivos de
Calidad como para sus revisiones periódicas que se efectuarán con carácter anual.
3 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad principal corresponde a:
Propietario del procedimiento: el Director de la EPS
Las responsabilidades secundarias corresponden a:
Equipo de Dirección: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va dirigida y el
modo de hacerlo y difundir dicha información.
Presidente del Comité de la Calidad de la EPS, en representación del Comité de la Calidad de la
EPS.
Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones que se impartan en la
EPS, en representación de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones que se
impartan en la EPS.
Administrador del Centro.
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS.
Memoria de Verificación del Título. Documentación de la Universidad de Zaragoza.
Guías Docentes de la titulación.
Proyecto de Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del
procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Código: PRE-5303 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 6 Revisión: 1
Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, del procedimiento PRE-7216 Gestión de la
Calidad de las titulaciones.
Guías Académicas en titulaciones no adaptadas al EEES del procedimiento PRC-7208 Publicación
de la oferta docente.
Programas de los Estudios Propios del procedimiento PRC-7208 Publicación de la oferta docente.
Indicadores de la Titulación facilitados por el Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza
FR-8401-1 Análisis de datos del procedimiento PRC-8401 Análisis de datos.
Indicadores de gestión: UZ, DGA, España, etc. La ubicación exacta de determinada información
puede variar respecto del enlace concreto de un periodo a otro.; no obstante estará localizable en
las siguientes referencias:
Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/
Ayuntamiento e Huesca: www.huesca.es/
Diputación Provincial de Huesca: www.dphuesca.es/
Gobierno de Aragón: www.aragon.es
Ministerio de Educación: www.educacion.gob.es/
La Moncloa, Gobierno de España: http://www.lamoncloa.gob.es/index.htm
Ministerio de Economía (Indicadores) : http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/default.aspx
Ministerio de trabajo e inmigración: www.mtin.es/
En todos ellos deben consultarse aquellos indicadores que incidan directa o indirectamente
en las posibilidades futuras de desarrollo del Centro así como de los diferentes Grupos de Interés
relacionados con el mismo. Son particularmente importantes los relativos a trabajo, economía,
movilidad, demografía.
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
Es referencia para todas las actuaciones seguidas en el Centro, tanto las relativas al Sistema de
Garantía de la Calidad de la EPS como a los Sistemas de Garantía de la Calidad de las Titulaciones
impartidas en el Centro.
El documento en el que este hecho se evidencia es el siguiente:
Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la EPS.
6 DESARROLLO
Este procedimiento está íntimamente relacionado con el PRE-5302 Plan estratégico de la EPS.
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Código: PRE-5303 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 6 Revisión: 1
1 El Director de la EPS, con una periodicidad anual, elaborará junto con el equipo de Dirección, el
documento objeto de este procedimiento: El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de
la EPS.
2 Dicho documento será enviado a la Junta de Centro para su aprobación o bien para la elaboración
de las enmiendas que considere oportunas.
3 Una vez aprobadas serán firmadas por el Director de la EPS
4 Posteriormente se les dará difusión pública vía web.
5 Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad y de la Política
de la Calidad, se tomará en consideración el Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección
de la EPS por si se hubiesen producido, durante ese período, circunstancias de importancia que impliquen
un cambio del mismo.
6 En cuanto a los Objetivos de la Calidad, se hará un seguimiento anual de los mismos a fin de
poner en funcionamiento Acciones Correctivas en el caso de detectarse desviaciones. Asimismo, dentro del
proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, se tomará en consideración el Plan
estratégico de la EPS y se comprobará la consecución de los Objetivos.
En los procesos de creación y de revisión de la Política de la Calidad y de los Objetivos de la
Calidad, deben de intervenir el Comité de Calidad de la EPS y las Comisiones de Garantía de Calidad de las
Titulaciones para así englobar y hacer partícipe a toda la EPS de la estrategia definida para cada una de las
titulaciones que en ella se imparten.
7 El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección es enviado al Rectorado de la
Universidad de Zaragoza, y es parte constituyente de la siguiente documentación del Equipo de Dirección
de la UZ: Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y Programa de Actuación del
curso presente.
El Rector de la UZ presentará esta documentación ante el Claustro de la UZ, donde están
representados los estudiantes, el PDI y el PAS, Consejo de Gobierno de la UZ y el Consejo Social de la UZ,
donde está representada la sociedad en general.
7 FLUJOGRAMA
No hay.
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección debe estar disponible a comienzos
de cada curso académico.
INFORME DE GESTIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Código: PRE-5303 Fecha: 25-05-12 Página: 6 de 6 Revisión: 1
9 INDICADORES
No hay (no se explicitan de forma independiente al documento objeto de este procedimiento).
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección constituye por sí mismo un análisis
de la situación del Centro y una propuesta de actuaciones que deben seguirse para la consecución de unos
determinados logros futuros.
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El Informe de Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la EPS es publicado en la página
web del Centro.
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:
Instrucciones técnicas:
No hay.
Formatos de los registros:
El documento objeto de este procedimiento tiene entidad propia y se denomina “Informe de
Gestión y Programa de Actuación de la Dirección de la EPS”. Al ser referencia para todas las
actuaciones y objetivos de la EPS, más allá del propio Sistema de Garantía Interna de la Calidad, no
seguirá la nomenclatura establecida en dicho sistema.
Formatos de los registros de indicadores:
No hay.
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Informe Anual de la Calidad y los Resultados del Aprendizaje. Plan anual de Innovación y Calidad.
Plan estratégico de la EPS.
Procedimiento de Gestión de la Calidad de las titulaciones de la universidad de Zaragoza Q211-10.
Agencia Calidad Prospectiva Universitaria Aragón:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaU
niversitariaAragon
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 15 Revisión: 2
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-2011 Edición inicial
2 25-05-12 Explicitar interacción con los Grupos de Interés
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 15 Revisión: 2
ÍNDICE
1 OBJETO
2 CAMPO DE APLICACIÓN
3 RESPONSABILIDADES
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
6 DESARROLLO
7 FLUJOGRAMA
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
9 INDICADORES
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 15 Revisión: 2
1 OBJETO
El objeto de este procedimiento es el describir las acciones seguidas por los agentes de la calidad
de todas aquellas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior que sean impartidas en
la EPS durante un curso, a saber: el Coordinador de Titulación, la Comisión de Garantía de Calidad de la
Titulación y la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación.
Clasificación del procedimiento: Estratégico.
2 CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento se aplica a todas las titulaciones que sean impartidas la EPS adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior.
3 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad principal corresponde a:
Propietarios del procedimiento: Director de la EPS y Coordinadores de Titulación.
Las responsabilidades secundarias corresponden a:
Miembros de la Comisión de Evaluación de la Calidad de una Titulación.
Miembros de la Comisión de Garantía de la Calidad de una Titulación.
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento necesita los siguientes documentos:
FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS.
Memoria de Verificación y Proyecto de Titulación del Título
Indicadores de la Titulación facilitados por el Área de Calidad de la Universidad de Zaragoza
Actas de las reuniones con estudiantes o profesores de los Coordinadores de Titulación.
FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción (estudiantes, PDI, PAS, egresados, etc.), del
procedimiento PRC-8222 Satisfacción
FR-7210-18 Informe final del coordinador del plan tutor en la EPS, del procedimiento PRC-7210:
Tutorización de estudiantes
FR-8401-1 Análisis de datos, del procedimiento PRC-8401: Análisis de datos
FR-8501-2 Acciones correctivas y preventivas, del procedimiento PRC-8501 Acciones correctivas y
preventivas
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 15 Revisión: 2
FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia, del procedimiento PRC-7212: Interpretación
de resultados de la docencia
Procedimiento de la Universidad de Zaragoza C9-DOC8 Criterios y procedimiento de extinción del
título.
Actas de definición de la Política y FR-5301-1 y Actas de definición de los Objetivos de la Calidad,
del PRE-5301 Política y Objetivos de la calidad.
Guías Docentes del procedimiento PRC-7222 Elaboración de Guías Docentes.
Actas de las reuniones de las CECT y CGCT.
Listado de PDI en la titulación, del procedimiento PR-6201 Captación y selección del PDI.
Listado de PAS en la titulación, del procedimiento PRA-6202 Captación y selección del PAS.
Listado de instalaciones de la EPS, del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento Edificios.
Listado equipos de la EPS, del procedimiento PRA-6302 Mantenimiento de Equipos Informáticos y
Comunicaciones.
Número de estudiantes por curso y por titulación en la EPS, del procedimiento PRC-7202 Matrícula
de estudiantes. Resultados del aprendizaje.
FR-7204-2 Resumen del Programa de Movilidad, del procedimiento PRC-7204 Movilidad de
estudiantes.
FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS, del procedimiento PRC-7203 Prácticas
externas.
FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS, del procedimiento PRC-8201
Seguimiento de la inserción laboral.
FR-8203-2 Informe de auditorías internas, del procedimiento PRC- PR-8203 Auditorías internas.
FR-7230-1 Análisis de la información académica, que será utilizado en el Informe Anual de
Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje de la Titulación, del procedimiento PRE-
7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
Proyecto de Titulación, Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje
de la Titulación y Plan Anual de Innovación y Calidad de la Titulación, en su versión actualizada,
para el procedimiento PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones.
Guías Docentes de la titulación, en su versión actualizada, para el procedimiento PRC-7222
Elaboración de Guías Docentes.
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 15 Revisión: 2
Toda esta información servirá de base al procedimiento PRC-7208 Publicación de la oferta docente.
Así mismo, la información contenida en estos documentos es base para el desarrollo de todos los
procedimientos relacionados con las actividades docentes del centro.
6 DESARROLLO
Acrónimos
En el desarrollo de este procedimiento se usarán los siguientes acrónimos:
CT: Coordinador de Titulación
CGCT: Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación
CECT: Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación
CEGUZ: Comisión de Estudios de Grado de la UZ
CEPUZ: Comisión de Estudios de Posgrado de la UZ
SIGC: Sistema Interno de Gestión de la Calidad de la Titulación
IACRA: Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje
PAIC: Plan Anual de Innovación y Calidad
Definiciones
En el desarrollo de este procedimiento se usarán las siguientes definiciones:
Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación: es el órgano mediante el cual la Junta de
Centro ejerce el control y la garantía de calidad de una Titulación.
Coordinador de Titulación: es el responsable de la gestión, coordinación y mejora de las
enseñanzas del Título, con el fin de asegurar la aplicación más adecuada de lo dispuesto en el
Proyecto de Titulación y el garante de la ejecución de los procesos de evaluación y mejora continua
previstos en su SIGC.
Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación: es la instancia que tiene como objeto
realizar la evaluación anual de la titulación para su consideración por el Coordinador y por la CGCT
a efectos de las correspondientes propuestas de modificación y mejora.
Proyecto de Titulación: es un documento público que contiene los objetivos y competencias que
definen el Título, la planificación de sus enseñanzas, los recursos para su desarrollo, y el
funcionamiento de su sistema de aseguramiento y mejora de la calidad. Inicialmente corresponde a
la Memoria de Verificación del Título. Se complementa con las Guías Docentes de módulos y
asignaturas.
Los Proyectos de las Titulaciones que se imparten en la Universidad de Zaragoza se encuentran en:
http://titulaciones.unizar.es/
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 6 de 15 Revisión: 2
Los Proyectos de las Titulaciones impartidas en la EPS se encuentran en:
Grado en Ciencias Ambientales:
http://titulaciones.unizar.es/ciencias-ambientales/
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural:
http://titulaciones.unizar.es/ing-agroalimentaria-med-rural/
Máster de Iniciación a la Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio Natural:
http://titulaciones.unizar.es/ini-inves-cien-agra-med-ambiente/
Guía Docente de un módulo o asignatura: es un documento público que contiene los resultados
de aprendizaje, los objetivos, competencias y la contextualización del módulo o asignatura dentro de
la Titulación, las actividades y criterios de evaluación, las actividades de aprendizaje y los
contenidos.
Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje: documento público que contiene
las conclusiones del análisis y evaluación periódica de la calidad de la planificación, organización y
desarrollo de la titulación en todos sus ámbitos a partir del análisis de sus indicadores, los
resultados de las encuestas, así como aquellos informes, estudios o consultas que considere
relevantes a tal fin. El informe no contendrá valoraciones personales de ningún tipo, ni referencia
alguna a nombres ni personas concretas.
Plan Anual de Innovación y Calidad: documento público elaborado por el CT a partir de las
conclusiones del Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje en el que se
contienen todas las propuestas de modificación y acciones de mejora que se consideren
adecuadas.
Tasa de éxito: relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos
adaptados, convalidados y reconocidos) por los estudiantes y el número total de créditos evaluados.
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos
adaptados, convalidados y reconocidos) por los estudiantes y el número total de créditos
matriculados.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados que iniciaron sus
estudios un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado
ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en
el plan de estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada.
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 7 de 15 Revisión: 2
Funciones de los Agentes de Titulación
Coordinador de Titulación
El Coordinador de una Titulación ejerce su competencia sobre todos los aspectos relacionados con
la aplicación práctica de lo dispuesto en el Proyecto de Titulación, su propuesta de modificación, así como
sobre las acciones de innovación y mejora derivadas de la evaluación del desarrollo de la titulación. Actuará
bajo los criterios establecidos para ello por la CGCT respondiendo de su actuación ante esta misma
Comisión.
Las funciones del Coordinador de una Titulación son las siguientes:
Elaborar el Proyecto de Titulación en el momento de puesta en marcha de la misma y en su página
web, siguiendo el “Procedimiento de elaboración y difusión de los Proyectos de Titulación de Grado
y Máster” de la Universidad de Zaragoza.
Organización y gestión práctica del Título.
Coordinación de proyectos y desarrollos docentes de módulos y asignaturas.
Informar de la correcta adecuación de las Guías docentes de módulos y asignaturas al Proyecto de
Titulación.
Actualización del Proyecto de Titulación.
Asegurar transparencia y la difusión pública del Proyecto de Titulación y sus resultados prácticos.
Presidir la CECT.
Asegurar el cumplimiento del SIGC.
Responder del seguimiento, acreditación e información ante la UZ, agencias de calidad y otros.
Elaborar y aplicar el PAIC, con propuestas de mejora a raíz de la evaluación de la CECT y con la
información aportada por el IACRA y las entradas de este procedimiento.
Remitir a la CGCT el IACRA.
Informar a la Dirección del Centro, al Vicerrector de Profesorado y a los Departamentos de los
perfiles de profesorado más adecuados para el desarrollo del Proyecto de Titulación.
Rendir cuentas a la CGCT.
Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación
La CGCT tiene la competencia de fijar los criterios de actuación del CT y aprobar las propuestas de
mejora que considere adecuada para la planificación, organización y evaluación de los estudios. Ejerce esta
competencia por encargo de la Junta o Consejo del Centro responsable de los estudios, por lo que el
Órgano Colegiado del gobierno del Centro que la designa y ante la que rinde cuentas podrá reservarse para
sí las funciones y las previsiones.
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 8 de 15 Revisión: 2
Las funciones de la CGCT son las siguientes:
Informar la propuesta de nombramiento del CT realizada por la Dirección del Centro.
Establecer las indicaciones, limitaciones y orientaciones que considere oportunas para la actuación
del CT.
Garantizar las propuestas y procedimientos de actuación del CT. A tal efecto:
a) Aprueba el PAIC elaborado por el CT.
b) Aprueba las Guías Docentes de las diferentes asignaturas.
Realizar el seguimiento del cumplimiento del Proyecto de Titulación.
Comisión de Evaluación de la Calidad de una Titulación
La CECT tiene la competencia para:
Elaborar el IACRA.
Realizar la planificación, organización y desarrollo de la Titulación en todos sus ámbitos.
Analizar todos los indicadores relacionados con el desarrollo de la Titulación y con los resultados del
aprendizaje.
Las funciones de las CECT son las siguientes:
Evaluación de las Guías Docentes de los módulos y asignaturas.
Evaluación del desarrollo de la titulación a partir del análisis de sus indicadores (tasa de éxito, tasa
de rendimiento, tasa de eficiencia, tasa de abandono, tasa de graduación), los resultados de las
encuestas realizadas a estudiantes y egresados y los informes, estudios, consultas o entrevistas
que considere relevantes.
Evaluación del cumplimiento general de los objetivos previstos en la Titulación y la adecuación de
éstos a los referentes académicos y profesionales que se consideren más relevantes y a las
necesidades de los egresados.
Durante el transcurso de un curso académico:
1 El CT se encargará de que el Proyecto de Titulación y el PAIC se cumplan, y de que la
información contenida en dichos documentos sea pública y conocida por todos los agentes de la titulación.
2 El CT y la CECT recabarán la información necesaria para elaborar el IACRA. Las fuentes
utilizadas serán las siguientes:
Datos de Indicadores de la Titulación procedentes de la Unidad de Calidad de la Universidad de
Zaragoza: se utilizarán las tasas de éxito, rendimiento y eficiencia, tanto de la Titulación en su
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 9 de 15 Revisión: 2
conjunto como de los diversos módulos y asignaturas, y las tasas de graduación y abandono de la
Titulación en su conjunto.
Datos aportados por el Presidente del Comité de la Calidad de la EPS: Interpretación de los
resultados de la docencia (PRC-7212) y evaluación de la satisfacción y de la calidad de estudiantes,
PDI, PAS, etc. del procedimiento PRC-8222: Satisfacción.
Datos aportados por el Coordinador del Plan Tutor en la EPS sobre el desarrollo de la titulación, del
procedimiento PRC-7210: Tutorización de estudiantes.
Cualquier queja, sugerencia y/o desviación producida respecto de lo dispuesto en el Proyecto de
Titulación y las Guías Docentes, poniéndose en contacto con los representantes de los estudiantes,
PDI, Áreas y Departamentos, Dirección de la EPS e incluso con la CEGUZ o CEPUZ.
Solicitudes de modificaciones en las Guías Docentes de asignaturas, debidamente justificadas.
3 Al menos una vez durante el desarrollo del cuatrimestre el CT se reunirá con el PDI y con los
representantes de los estudiantes y en su caso las personas que considere oportuno para analizar la
marcha de la actividad docente.
El documento de conclusiones de las reuniones podrá servir de referencia formal para el trabajo de
la CECT, siempre y cuando a la reunión se haya convocado a todos los demás miembros de la CECT y que
en dicho documento se haga constar el grado de acuerdo obtenido. Las reuniones deben ser convocadas
por el CT al menos con 72 horas de antelación.
Al finalizar un curso académico:
4 Una vez finalizado el curso, el CT convocará a la CECT que se reunirá para elaborar el IACRA.
Para la realización del Informe, la CECT, a partir de la información recogida a lo largo del curso,
deberá analizar los siguientes aspectos:
Calidad de las Guías Docentes y adecuación a lo dispuesto en el Proyecto de Titulación:
o Claridad y concreción de las competencias y de los resultados de aprendizaje de las
asignaturas.
o Coherencia y adecuación de los resultados de aprendizaje de las asignaturas a los objetivos
y competencias.
o Contextualización de la asignatura en la Titulación.
o Concreción y detalle de los procedimientos y criterios de evaluación.
o Adecuación de los niveles de exigencia.
o Claridad y detalle del programa de actividades.
Análisis de los indicadores de resultados del Título.
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 10 de 15 Revisión: 2
Conformidad del desarrollo de la docencia con respecto a la planificación contenida en las Guías
Docentes.
Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se ofrecen al estudiante.
Calidad en la interacción entre los agentes implicados en el Título.
Formación de las competencias genéricas.
Calidad de la organización y administración académica.
El IACRA deberá contener, obligatoriamente, información sobre los siguientes aspectos:
Mención explícita a la Política y a los Objetivos de la Calidad.
Mención explícita a la validez de las Guías Docentes.
Mención explícita a las opiniones de los Grupos de Interés vinculados a las diferentes Comisiones
de la Titulación (especialmente CGCT).
Estado del PDI y del PAS en la titulación, de los procedimientos PRA-6201 Captación y selección
PDI e ídem del PAS. Evidencia de las actuaciones del PDI del PAS.
Estado de las instalaciones de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6301 Mantenimiento
de Edificios e Instalaciones.
Estado de los servicios de la EPS en la titulación, del procedimiento PRA-6302 Mantenimiento de
Equipos informáticos y Servicios de comunicaciones.
Número de estudiantes por curso y por titulación en la EPS, del procedimiento PRC-7202 Matrícula
de estudiantes. Resultados del aprendizaje.
Interpretación de resultados de la docencia en la titulación, del procedimiento PRC-7212
Interpretación de resultados de la docencia.
Referencias al informe final del coordinador del plan tutor en la EPS en la titulación, del
procedimiento PRC-7210 Tutorización de estudiantes.
Análisis de la movilidad de estudiantes (por curso y por titulación) en la EPS, del procedimiento
PRC-7204 Movilidad de estudiantes.
Análisis de las prácticas externas realizadas por los estudiantes (por curso y por titulación) en la
EPS, del procedimiento PRC-7203 Prácticas externas.
Análisis de la inserción laboral de los egresados de la EPS en la titulación, del procedimiento PRC-
8201 Seguimiento de la inserción laboral.
Análisis de encuestas de satisfacción, del procedimiento PRC-8222 Satisfacción.
Acciones de mejora en la titulación, del procedimiento PRC-8401 Análisis de datos.
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 11 de 15 Revisión: 2
Acciones correctivas y preventivas en la titulación, del procedimiento PRC-8501 Acciones
correctivas y preventivas.
Resultados del funcionamiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la EPS, del
procedimiento PRC-8203 Auditorías internas.
Mención explícita de que estos temas se han tratado y analizado, por lo que la oferta formativa se
mantiene, se modifica o se suspende, todo ello conforme a los procedimientos de la Universidad de
Zaragoza C9-DOC8 y Q313-10 sobre la Extinción de un Título.
5 El CT, antes de hacer público el IACRA, deberá remitirlo antes del 31 de octubre de cada año, al
Presidente de la CGCT y al Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza para su consideración, en
un plazo máximo de 7 días hábiles, de su calidad técnica, entendida como la coherencia y adecuación del
análisis realizado en relación a los datos contenidos en las fuentes de información que lo motivan.
6 Pasado este plazo, el IACRA definitivo será remitido por el CT a la CGCT y al Consejo de
Dirección de la Universidad de Zaragoza, a todos los Departamentos, profesorado y personal de
administración y servicios implicados en la Titulación y será hecho público en la página web de la Titulación
antes del 15 de noviembre de cada año.
7 A partir de las conclusiones del IACRA el CT elabora el PAIC, donde se proponen modificaciones
y acciones de mejora.
8 El CT remite el PAIC a la CGCT para su aprobación.
9 Una vez aprobado, la CGCT elevará el PAIC a la Dirección del Centro y a la CEGUZ o CEPUZ,
según corresponda.
10 La CEGUZ o CEPUZ informará las propuestas de modificación del Proyecto de Titulación
cuando afecten a la oferta de asignaturas del Título o a su asignación de créditos en el plan de estudios.
11 El CT hará las modificaciones aprobadas en el Proyecto de Titulación y hará público el PAIC en
la página web de la Titulación antes del 15 de marzo de cada año.
12 El CT archivará todos los documentos del procedimiento. Al finalizar el curso académico, el CT
remitirá a la Secretaría del Centro una relación de todos los documentos generados y un anexo con los
mismos, para su archivo y conservación durante un tiempo mínimo de seis años.
Toda la información elaborada será presentada en las reuniones de la Comisión de Garantía de la
Calidad y en la Comisión de Evaluación de la Calidad de la titulación, donde están representados los
estudiantes, los egresados del Centro, el PDI y el PAS. Así mismo será presentada en Junta de centro y
será remitida a la CEGUZ y CEPUZ.
Con esta documentación el Director del Centro elaborará el Informe de Gestión y Programa de
Actuación de la Dirección (ver procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y Programa de Actuación) y el
Plan Estratégico de la EPS (ver procedimiento PRE-5302 Plan estratégico del centro), que deben ser
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 12 de 15 Revisión: 2
aprobados en Junta de Centro, donde están representados los siguientes Grupos de Interés: estudiantes,
PDI y PAS.
Estos informes son enviados al Rectorado de la Universidad de Zaragoza y, en especial el Informe
anual de Dirección, son parte constituyente de la siguiente documentación del Equipo de Dirección de la UZ:
Memoria del Curso Académico, Informe de Gestión del curso pasado y Programa de Actuación del curso
presente.
El Rector de la UZ presentará esta documentación ante el Claustro de la UZ, donde están
representados los estudiantes, el PDI y el PAS, Consejo de Gobierno de la UZ y el Consejo Social de la UZ,
donde está representada la sociedad en general.
7 FLUJOGRAMA
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 13 de 15 Revisión: 2
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
Fechas aproximadas
ACTUACIONES CT ACTUACIONES CECT ACTUACIONES CGCT
Desarrollo del curso
Comprobar que la información de las Guías Docentes es pública y adecuada al Proyecto de Titulación Comprobar que el desarrollo del Proyecto de Titulación es conforme a lo planificado Aplicar el PAIC Colaborar con Comité Calidad EPS-Proyecto Tutor-Comisión Docencia
Comprobar que la información de las Guías Docentes es pública y adecuada al proyecto de Titulación Comprobar que el desarrollo del Proyecto de Titulación es conforme a lo planificado Evaluar las Guías Docentes
Realizar el seguimiento del cumplimiento del Proyecto de Titulación Aprobar las Guías Docentes
Fin de curso
Recabar la información necesaria para elaborar el IACRA: Indicadores de la Titulación Evaluación de la satisfacción y calidad. PRC-8222: Satisfacción Datos aportados por el Proyecto Tutor. PRC-7210: Tutorización de estudiantes Quejas y sugerencias Solicitudes de modificación de Guías Docentes Reuniones con estudiantes y profesores Remitir el IACRA a la CGCT, al Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza, a todos los Departamentos, profesorado y PAS Hacer público el IACRA en la página web de la Titulación antes del 15 de noviembre de cada año Hacer público el PAIC en la página web de la Titulación antes del 15 de marzo de cada año Introducir en el Proyecto de Titulación las modificaciones aprobadas en el PAIC Archivar todos los documentos
Recabar la información necesaria para elaborar el IACRA: Indicadores de la Titulación Evaluación de la satisfacción y calidad. PRC-8222: Satisfacción Datos aportados por el Proyecto Tutor. PRC-7210: Tutorización de estudiantes Quejas y sugerencias Solicitudes de modificación de Guías Docentes Reuniones con estudiantes y profesores Evaluar el desarrollo de la Titulación a partir del análisis de sus indicadores, resultados de encuestas, reuniones, etc. Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Proyecto de Titulación Elaborar el IACRA
Aprobar el PAIC Remitir el PAIC a la Dirección del Centro y a la CEGUZ o CEPUZ, según corresponda
9 INDICADORES
Los indicadores usados en este procedimiento son los siguientes:
1: Fecha de publicación en la web de la Titulación del IACRA
2: Fecha de publicación en la web de la Titulación del PAIC
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 14 de 15 Revisión: 2
Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo
Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-7216-1
FI-7216-1 Conocer la aplicación del
procedimiento Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-7216-2
FI-7216-2 Conocer la aplicación del
procedimiento
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
El estudio de los indicadores conducirá a una mayor y mejor preparación de las herramientas
disponibles en el Centro para facilitar el procedimiento. Del mismo modo, ayudará a la planificación de los
recursos del Centro para el desarrollo de estas actuaciones.
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El IACRA es publicado en la página web de la EPS (www.unizar.es/eps) .
El PAIC se publica en la página web de la EPS (www.unizar.es/eps).
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:
Instrucciones técnicas:
No hay.
Formatos de los registros:
Las evidencias de las actuaciones de este procedimiento son documentos con nombre propio,
no recogido bajo la denominación de “formato de registro”.
Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje
Plan Anual de Innovación y Calidad
Proyecto de Titulación
Guía Docente de un módulo o asignatura
Formatos de los registros de indicadores:
FI-7216-1: ficha del indicador I-7216-1
FI-7216-2: ficha del indicador I-7216-2
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre.
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES
Código: PRE-7216 Fecha: 25-05-12 Página: 15 de 15 Revisión: 2
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias.
Reglamento de la organización y gestión de la calidad de los estudios de grado y máster (BOUZ 08-
09 de 21 de mayo de 2009).
Normativa del Sistema Interno de Gestión de Calidad de las Titulaciones de la Escuela Politécnica
Superior, aprobada en Junta de Escuela de 4 de noviembre de 2009.
Procedimiento C9-PE2 de elaboración y difusión de los Proyectos de Titulación de Grado y Máster
de la Universidad de Zaragoza.
Procedimiento Q212 de Evaluación de la calidad de la Titulación de la Universidad de Zaragoza.
Procedimiento Q211 de Gestión de la calidad de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza.
Procedimiento específico Q111 de Implantación del Sistema de Calidad en los Grados y Másteres
de la Universidad de Zaragoza.
Procedimiento de implantación del sistema de calidad en los Grados y Máster Q111-12.
Procedimiento de gestión de la calidad de las titulaciones de la Universidad Q211-10.
Procedimiento de evaluación de la actividad docente del profesorado Q221-10.
Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los colectivos PDI y PAS implicados en una
titulación Q223-10.
Procedimiento de seguimiento de la inserción laboral de los titulados Q224-10.
Procedimiento de reclamaciones y sugerencias Q231-10.
Procedimiento de peticiones y quejas ante el Defensor Universitario Q232-10.
Procedimiento de gestión y evaluación de los practicum Q311-10.
Procedimiento de gestión y evaluación de las acciones de movilidad de los estudiantes Q312-10.
Procedimiento de extinción del título Q313-10.
Procedimiento para los programas orientación a la inserción laboral Q314-10.
MSGIC. Capítulo 7
Personal docente e investigador y de administración y servicios
Código: MSGIC_7 Fecha: 25-05-12 Página: 1 de 5 Revisión: 2
MANUAL DEL SGIC
Capítulo 7
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-11 Edición inicial
2 215-5-12 Explicitar la selección y adecuación del PDI
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
MSGIC. Capítulo 7
Personal docente e investigador y de administración y servicios
Código: MSGIC_7 Fecha: 25-05-12 Página: 2 de 5 Revisión: 2
ÍNDICE
7.1 OBJETO
7.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
7.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
7.4 DESARROLLO
MSGIC. Capítulo 7
Personal docente e investigador y de administración y servicios
Código: MSGIC_7 Fecha: 25-05-12 Página: 3 de 5 Revisión: 2
7.1. OBJETO.
El objeto del presente capítulo del Manual del SGIC de la EPS es mostrar cómo se garantiza y
mejora la calidad del personal docente e investigador y de administración y servicios, asegurando que el
acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para poder cumplir con las funciones
que le son propias.
Este capítulo es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la Universidad, pues las
actuaciones están centralizadas básicamente desde el Vicerrectorado correspondiente y desde Gerencia.
7.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Todo el personal docente e investigador (profesorado de los diferentes tipos de contratos, niveles y
dedicaciones) así como el de administración y servicios que está adscrito al Centro.
7.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Proceso de evaluación del profesorado de la Universidad
Relación de Puestos de Trabajo de la UZ
Plan de Ordenación Docente de la UZ
Estatutos de la Universidad de Zaragoza
Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC
7.4. DESARROLLO.
La EPS, consciente que debe garantizar y mejorar la calidad de su personal docente e investigador,
cuenta con mecanismos que aseguren que el acceso, gestión y formación de su personal, se realiza con las
debidas garantías para que cumpla con las funciones que le son propias.
Para ello la EPS sigue los procedimientos establecidos en la Universidad de Zaragoza en su
conjunto, en los que:
- Se dota de procedimientos que le permitan recoger y valorar información sobre sus propias
necesidades de PDI y PAS (perfil del puesto, competencias requeridas, necesidades docentes y del
servicio, etc.), de acuerdo con su política de personal.
- Cuenta con medios para recoger y analizar información relativa a las competencias y a los
resultados actuales de su PDI y PAS, con vistas al acceso, formación, evaluación del desempeño,
promoción y reconocimiento.
- Tiene establecida una sistemática que le permite controlar, revisar periódicamente y mejorar de
forma continua su política y actuaciones relacionadas con su personal.
- Dispone de procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones
relacionados con el acceso, evaluación, promoción, formación y reconocimiento.
MSGIC. Capítulo 7
Personal docente e investigador y de administración y servicios
Código: MSGIC_7 Fecha: 25-05-12 Página: 4 de 5 Revisión: 2
- Identifica el modo en que los grupos de interés (en especial PDI y PAS) participan en la definición
de la política de personal y en su desarrollo.
- Indica el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir cuentas sobre los resultados de
su política de personal.
En este sentido se han desarrollado procedimientos (PRC-7227 Evaluación Actividad Docente,
PRC-8204 Análisis de la satisfacción Docente, PRC-8202 Satisfacción) en los que los diferentes Grupos de
Interés evalúan la gestión del Centro, respecto de su actividad académica considerada en su totalidad
(docencia, servicios, medios, etc.). Así, y dentro de las competencias que tiene, como Centro perteneciente
a la Universidad de Zaragoza, existen procedimientos estratégicos (PRE-5301 Elaboración y revisión de la
Política y los Objetivos de la Calidad, PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones) en los que se
indica cómo la información recogida y analizada por el SGIC, es puesta a disposición de los Servicios
centrales de la UZ y de los Grupos de Interés involucrados en la gestión del Centro y de la propia
Universidad.
Una información más detallada puede obtenerse en las siguientes referencias:
Secretaría general de la Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/sg/
Estatutos de la Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/sg/bouz/BOUZ25.pdf
TÍTULO QUINTO: De la comunidad universitaria:
Capítulo I. Del personal docente e investigador
Capítulo III. Del personal de administración y servicios
Normativa sobre el Personal Docente e Investigador (PDI):
http://www.unizar.es/sg/normativa/PDI.html
Como complemento a los procedimientos generales de la Universidad de Zaragoza, el SGIC de la
EPS cuenta con los siguientes procedimientos documentados:
PRA-6201 Captación y selección de PDI: se describen las acciones seguidas por el Centro en
aquellas actuaciones relativas a la captación y selección del personal docente e investigador (PDI) que
desarrolle su labor total o parcialmente en la EPS en sus diferentes titulaciones oficiales.
PRA-6202 Modificación Selección PAS: se describen las acciones seguidas por la EPS en lo
referente a la modificación y selección del personal de administración y servicios (PAS), que vendrá
expresado en la RPT (relación de puestos de trabajo) de la Universidad de Zaragoza, de forma que se
garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones y los servicios del Centro.
PRA-6203 Incorporación de nuevo profesorado: se describen acciones seguidas por el Centro para
facilitar el ingreso del personal docente e investigador (PDI) en sus instalaciones y para informarle de todos
los medios que el Centro pone a su disposición para que pueda desarrollar su cometido con las garantías
que la oferta formativa del Centro demanda.
MSGIC. Capítulo 7
Personal docente e investigador y de administración y servicios
Código: MSGIC_7 Fecha: 25-05-12 Página: 5 de 5 Revisión: 2
PRA-6204 Gestión Formación PAS: se describen las acciones seguidas por la EPS en lo referente a
la formación del personal de administración y servicios (PAS), que vendrá expresado en el Plan de
formación anual del PAS de la Universidad de Zaragoza, de forma que se garantice la correcta formación
del PAS del Centro.
PRA-6205 Gestión Formación PDI: se describen las acciones seguidas por la EPS en lo referente a
la formación del personal docente e investigador (PDI), de forma que se garantice su correcta formación.
Respecto de su actividad docente, la formación del PDI de un Centro corresponde a la UZ a través de sus
Departamentos y de los correspondientes procedimientos de selección (ver el procedimiento PRA-6201
Captación y selección de PDI). Aquí se muestra que el PDI sigue constantemente un proceso de formación
continua que no se realiza arbitrariamente sino de forma reglada dentro de la organización general de la UZ.
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente: se describen las acciones que debe desarrollar la
Comisión de Docencia de la EPS en relación a la realización de las encuestas de evaluación de la actividad
docente, dentro del marco de actuaciones de las Comisiones de Docencia de los Centros pertenecientes a
la Universidad de Zaragoza.
PRC-8202 Satisfacción: se describen las acciones seguidas por la EPS respecto a la medida de la
satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos. Así mismo tiene por objeto facilitar a las
diferentes titulaciones impartidas en la EPS la obtención de la satisfacción de sus respectivos clientes /
grupos de interés.
PRC-8204 Análisis de la satisfacción Docente: se describen las acciones seguidas por los
Coordinadores de titulación para obtener la satisfacción de los estudiantes que la cursan en lo referente a la
docencia de la misma.
PRC-8401 Análisis de datos: se analizan los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de la
Calidad para desarrollar acciones de mejora que permitan perfeccionar los procesos realizados en la EPS,
así como implantar y documentar cualquier cambio que suponga una mejora en la eficiencia del sistema en
el centro.
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones: se describen las acciones seguidas por los
agentes de la calidad de todas aquellas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior
que sean impartidas en la EPS durante un curso, a saber: el Coordinador de Titulación, la Comisión de
Garantía de Calidad de la Titulación y la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación.
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI
Código: PRA-6201 Fecha: 14-04-11 Página: 1 de 7 Revisión: 1
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI
EDICIÓN FECHA MODIFICACIÓN
1 14-04-11 Edición inicial
Elaboración:
Fecha:
Revisión:
Fecha:
Aprobación:
Fecha:
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI
Código: PRA-6201 Fecha: 14-04-11 Página: 2 de 7 Revisión: 1
ÍNDICE
1 OBJETO
2 CAMPO DE APLICACIÓN
3 RESPONSABILIDADES
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
6 DESARROLLO
7 FLUJOGRAMA
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
9 INDICADORES
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI
Código: PRA-6201 Fecha: 14-04-11 Página: 3 de 7 Revisión: 1
1 OBJETO
La EPS por sí sola no tiene capacidad para establecer procedimientos aislados de contratación de
personal (PDI o PAS); siempre se seguirán los procedimientos establecidos en la Universidad de Zaragoza.
El objeto de este procedimiento es el describir las acciones seguidas por el Centro en aquellas
actuaciones relativas a la captación y selección del personal docente e investigador (PDI) que desarrolle su
labor total o parcialmente en la EPS en sus diferentes titulaciones oficiales.
Clasificación del procedimiento: de apoyo.
2 CAMPO DE APLICACIÓN
Este procedimiento se aplica a todos los PDI que trabajen en la EPS.
3 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad principal corresponde a:
Propietario del procedimiento: Administrador de la EPS
Las responsabilidades secundarias corresponden a:
Director de la EPS
Comisión de Docencia de la EPS
Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones.
4 ENTRADAS AL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento necesita los siguientes documentos:
FR-4201-1 Listado de documentos del SGIC de la EPS
Calendario Académico de la Universidad de Zaragoza.
Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Zaragoza (POD).
Plan Anual de Innovación y Calidad de las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior del procedimiento PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones.
Listado de PDI en la EPS, página web del Centro (www.unizar.es/eps), del procedimiento PRA-6201
Captación y selección PDI.
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI
Código: PRA-6201 Fecha: 14-04-11 Página: 4 de 7 Revisión: 1
5 SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO
Listado de PDI en la EPS, página web del Centro (www.unizar.es/eps), en su versión actualizada.
6 DESARROLLO
En todo momento se seguirán los procedimientos comunes de la UZ.
Personal de nuevo ingreso
1 En la primera fase del POD, los Departamentos solicitan los efectivos necesarios, con la categoría
que corresponda según necesidades, a través del impreso correspondiente dentro del procedimiento del
POD y lo remiten al Centro.
2 La Comisión de Docencia del Centro y la Junta de Centro informan sobre la solicitud y se remite al
Vicerrector de Profesorado.
3 El Vicerrector informa favorable o desfavorablemente la propuesta.
4 Si la opción es desfavorable se rechaza la solicitud.
5 Si informa favorablemente, remite las solicitudes al Consejo de Gobierno para su aprobación.
6 La UZ publica la convocatoria de las plazas.
7 Las Comisiones de Selección (Departamentos) valoran y seleccionan a los candidatos, según
baremos publicados previamente.
8 Las Comisiones de Seleccionan publican la propuesta en su sede y en el Centro, enviando copia
por fax o mail).
9 Se resuelve el concurso y se envía propuesta al Rector.
10 El servicio de PDI elabora y prepara la documentación del nombramiento, llama al candidato,
firma contratos y ordena la incorporación al Centro.
11 El Servicio de PDI envía comunicación al Director y al Administrador del Centro.
12 El Administrador comunica a todas las Áreas de Servicio (conserjería, secretaría, biblioteca,
laboratorios) la incorporación del nuevo profesor para que su conocimiento y para que procedan en cada
una de las áreas con sus respectivos protocolos.
13 El Administrador se responsabiliza de la actualización de la página web del Centro para que
contenga referencias de todo el PDI que imparte docencia en el mismo.
Necesidades sobrevenidas
14 Debido a necesidades sobrevenidas, el Director del Centro solicita al Departamento la cobertura
de la plaza o el Departamento solicita directamente la sustitución por un nuevo efectivo.
15 El Departamento solicita la contratación al Vicerrector de Profesorado.
16 Si se deniega, termina el procedimiento. El Departamento asume la docencia y se organiza en
consecuencia.
17 Si lo autoriza, se utiliza la lista de espera, si existe, de las convocatorias anteriores.
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI
Código: PRA-6201 Fecha: 14-04-11 Página: 5 de 7 Revisión: 1
18 Si aceptan los candidatos, el Departamento realiza la propuesta de contratación. Continúa
procedimiento desde punto 9 anterior.
19 Si no aceptan, se procede a una contratación por procedimiento de urgencia.
7 FLUJOGRAMA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI
Código: PRA-6201 Fecha: 14-04-11 Página: 6 de 7 Revisión: 1
8 CALENDARIO DE ACTUACIONES
Las fechas de contratación de PDI vienen condicionadas por las de realización del POD.
En caso de contratación sobrevenida, las fechas vienen determinadas por las necesidades del
servicio, en cualquier momento de curso, en el momento en el que se produzca la incidencia.
Fechas
aproximadas CENTRO
Principio de curso 1º semestre
Fin 1º semestre
Fin 2º semestre
Fin de Curso (Inicio del curso siguiente)
9 INDICADORES
Los indicadores usados en este procedimiento son los siguientes:
1: Número de PDI del Centro y adscrito a él.
2: Número de PDI del Centro y no adscrito a él. Responsable Mecanismo/Procedimiento Periodicidad Indicador Objetivo
Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-6201-1
FI-6201-1 Conocer la aplicación del
procedimiento Propietario del procedimiento Contabilizar / Evolución Un curso I-6201-2
FI-6201-2 Conocer la aplicación del
procedimiento
10 ACTUACIONES PARA LA MEJORA
El estudio de los indicadores conducirá a una mayor y mejor preparación de las herramientas
disponibles en el Centro para facilitar el procedimiento. Del mismo modo, ayudará a la planificación de los
recursos del Centro para el desarrollo de estas actuaciones.
11 ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El PDI que imparte docencia en la EPS es conocido públicamente y sus referencias están
disponibles en la página web del Centro.
12 DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO
En este procedimiento da evidencia de sus actuaciones en los siguientes documentos:
Instrucciones técnicas:
No hay.
Formatos de los registros:
No hay formatos de registros asociados a este procedimiento.
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI
Código: PRA-6201 Fecha: 14-04-11 Página: 7 de 7 Revisión: 1
Formatos de los registros de indicadores:
FI-6201-1: ficha del indicador I-6201-1
FI-6201-2: ficha del indicador I-6201-2
13 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Estatutos de la UZ: http://www.unizar.es/sg/bouz/BOUZ25.pdf
Página web de la EPS: http://www.unizar.es/eps/
1
ACTA NUM. 8
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012
ASISTENTES DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Elena Escar Hernández Mariano Vidal Cortés Celia Cañadas María Mercedes García Domínguez
Siendo las 12 horas del día 14 de septiembre de 2012, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1. Incorporación al Comité de Calidad de los Coordinadores de las titulaciones de Grado del Centro y de los Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad
2. Informe definitivo de ANECA
1. En el primer punto de orden del día, el Presidente propone la incorporación de los coordinadores de las titulaciones de Grado que se imparten en el Centro y de los Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones de Grado con el fin de coordinar todas las acciones de calidad y mejora que se realicen en el centro. El Comité aprueba la propuesta por unanimidad. Por propone que en próxima reunión quede consituido el Comité con las siguientes personas,
• Antonio Garcés Tebar, Presidente • Mercedes García Domínguez, Secretaria • Elena Escar Hernández, representante del PAS • Mariano Vidal Cortés, representante del PDI • Celia Cañadas, Técnico de la Unidad de Calidad de la UZ • Coordinadora de la titulación de CCAA • Coordinador de la titulación de IAMER • Presidentes de las Comisiones de Garantía de Calidad de las titulaciones
Quedará pendiente el nombramiento del representante del alumno que se propone sea el representante del Consejo de Estudiantes en el Centro.
Por tanto y, dado que ya se cuenta con informe positivo de ANECA, este Comité será el encargado de realizar el seguimiento de la implantación del SGIC
El Comité aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente
2. En el segundo punto del orden del día el Presidente comunica que se ha recibido informe de ANECA, con el certificado del sistema. Felicita a todos los miembros por este reto conseguido y anima a todos para continuar con el proyecto con el que se ha comprometido el centro.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,30 horas.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fdo: Antonio Garcés Tebar
PROGRAMA AUDIT:
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL
DISEÑO DEL SISTEMA DE GARANTÍA
INTERNA DE CALIDAD
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE
HUESCA
Versión 01
Julio, 2012
Inf. SGIC UNIZAR – EPS Huesca Página 2 de 5 V.01 Julio/2012
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE
GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC)
DATOS DEL CENTRO EVALUADO
Universidad Universidad de Zaragoza
Centros Escuela Politécnica Superior
Alcance del SGIC Todas las titulaciones oficiales que se imparten en el
referido Centro, en sus niveles de Grado, Máster y
Doctorado
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO
DEL SGIC
La Comisión de Certificación de ANECA, una vez examinada la
documentación que integra el diseño del SGIC del citado centro, emite la
siguiente valoración global:
X POSITIVA
POSITIVA CONDICIONADA
NEGATIVA
ANTECEDENTES
Las condiciones planteadas en el Informe de Evaluación al diseño del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de Huesca de la
Universidad de Zaragoza fueron:
Con carácter de “modificaciones necesarias”:
Especificar con mayor grado de detalle el modo en que los grupos de interés
participan en relación a los diferentes procedimientos desarrollados.
Se ha modificado el Manual del SIGC para incorporar todos los grupos de interés que
participan en los diferentes procesos, así como la composición de los distintos
órganos de gobierno del Centro.
Así mismo todos los procedimientos del SIGC se han modificado, identificando la
sistemática de participación de los diferentes grupos de Interés en relación a las
directrices de AUDIT.
Inf. SGIC UNIZAR – EPS Huesca Página 3 de 5 V.01 Julio/2012
ANTECEDENTES
Desarrollar los procedimientos relacionados con la presencia de sistemas de
recogida y análisis de información dirigidos a los grupos de interés, definiendo
qué, cómo y a quién se va a informar.
Se ha desarrollado un nuevo procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y
Programa de Actuación, cuyo objeto es establecer la sistemática a aplicar en la
elaboración y la revisión del Informe de Gestión y Programa de Actuación de la
Dirección de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. En dicho procedimiento se
define la información a incorporar en el informe.
Así mismo en la documentación modificada se incorporan los procedimientos
mediante los cuales se genera información y se detallan los resultados de las
actividades académicas del Centro y la satisfacción de los diferentes Grupos de
Interés considerados, y cómo dicha información llega a los diferentes órganos de
gestión de la EPS y de la Universidad de Zaragoza.
Especificar más claramente los mecanismos que permiten la rendición de cuentas
sobre los resultados de los diferentes procesos contemplados.
A pesar que se han detallado canales diferentes para la rendición de cuentas de los
procesos descritos, en la fase de implementación del SIGC, se deberán especificar
con mayor concreción dichos mecanismos.
Con estas modificaciones introducidas, se constata que se cumplen las condiciones
planteadas en el informe de evaluación.
Con carácter de “modificaciones recomendadas”:
Se han atendido también las “modificaciones recomendadas” que el informe de
evaluación apuntaba, aunque no son de obligado cumplimiento:
Definir e incorporar un procedimiento específico que desarrolle la metodología y la
evaluación de los aprendizajes vinculado a la directriz “1.2 Orientación de las
enseñanzas a los estudiantes”.
Se desarrolla un nuevo procedimiento, PRC-7230 Orientación al aprendizaje, cuyo
objeto es describir explícitamente cómo el Centro orienta sus actividades para
asegurar el aprendizaje de los estudiantes y la adecuación de su oferta formativa. Así
mismo, se detalla la forma en la que se gestionan y controlan las propuestas de
mejora de la actividad académica que se presenten.
Definir e incorporar los procedimientos relacionados con la política de personal en
aquello que concierne estrictamente a la Escuela, vinculados a la directriz “1.3
Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia”.
Inf. SGIC UNIZAR – EPS Huesca Página 4 de 5 V.01 Julio/2012
ANTECEDENTES
No se ha modificado el procedimiento PRA-6201 Captación y Selección del PDI, por lo
que es una recomendación pendiente de desarrollar.
Revisar y especificar más claramente los procedimientos relacionados con el
seguimiento, la revisión y la implantación de mejoras en relación a todas las
directrices de AUDIT.
Se ha desarrollado un nuevo procedimiento PRE-5303 Informe de Gestión y
Programa de Actuación, cuyo objeto es establecer la sistemática a aplicar en la
elaboración y la revisión del Informe de Gestión y Programa de Actuación de la
Dirección de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. En dicho procedimiento se
define la información a incorporar en el informe y el destino de dicha documentación,
tanto en el Centro como en la Universidad de Zaragoza, donde será presentada (y
publicada) ante los órganos de gestión correspondientes y, por tanto, ante los Grupos
de Interés
JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN GLOBAL
Analizada la documentación aportada así como las modificaciones incorporadas en
respuesta a lo solicitado por ANECA en su informe evaluación de fecha marzo/ 2012, se
comprueba que el diseño del sistema es coherente con las características de la Escuela
Politécnica Superior de Huesca, perteneciente a la Universidad de Zaragoza, y
satisfacen los requisitos que, para las correspondientes directrices, establece el
programa AUDIT.
A la vista de lo anterior, la Comisión Permanente de Evaluación de los proyectos
presentados en el marco del programa AUDIT, considera, una vez examinada la
documentación aportada por la Universidad Rey Juan Carlos, emitir la siguiente
valoración
VALORACIÓN GLOBAL POSITIVA
Inf. SGIC UNIZAR – EPS Huesca Página 5 de 5 V.01 Julio/2012
PROPUESTAS DE MEJORA
ANECA recomienda a la EPS de Huesca de la Universidad de Zaragoza atender las
propuestas de mejora que aún se mantienen pendientes, de acuerdo a lo indicado en el
presente informe, en su apartado de “Antecedentes”.
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL DISEÑO
No procede.
1
ACTA NUM. 9
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ASISTENTES
DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Elena Escar Hernández
Mariano Vidal Cortés María Mercedes García Domínguez
Siendo las 12 horas del día 13 de septiembre de 2013, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se
reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1. Presentación del Informe de la 1ª autoevaluación realizada al SGIC
Se adjunta documento: 130719_PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna_v1 en el que se
comentan los resultados de la 1ª autoevaluación realizada al SGIC realizada entre los días 1-7-13 y 19-7-13.
Comentarios del Presidente del Comité, que actuó como autoevaluador.
El proceso de implantación avanza adecuadamente.
Para mejorarlo, el SGIC debe reformar aquella documentación que pueda significar una
redundancia documental.
Hay actuaciones, especialmente las relacionadas con la gestión del personal (selección,
promoción) que vienen dadas por actuaciones de los servicios centrales de la Universidad de Zaragoza.
Posibilidad de cambiar procedimientos para adaptarlo a las nuevas titulaciones.
Se comenta la necesidad de incidir en la implantación de los procedimientos.
Se levanta la sesión a las 14,30 horas.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fdo: Antonio Garcés Tebar
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 11 Revisión: 1
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1-7-13 hasta 15-7-13
AUDITOR:
ANTONIO GARCÉS
SECCIÓN AUDITADA: Todo el SGIC
RESPONSABLE: Director: LUIS PARDOS
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Todo el SGIC
DESCRIPCIÓN:
Existen formatos e indicadores de difícil aplicación, especialmente los relativos a retrasos temporales.
Hay información redundante que viene recogida en Actas de las diferentes comisiones de titulación y de centro
Política de Calidad:
Está publicada en la web del centro pero sería aconsejable que al menos una vez al año hubiera una mención explícita en Junta de Centro.
No se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.
Objetivos de la Calidad:
Sí se van consiguiendo pero su comprobación no es a través del PRC-8202 Satisfacción, ya que las encuestas las hace la propia UZ (plataforma ATENEA) por lo que habría que modificar dicho PRC. Igualmente, no se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.
Al menos una vez al año sí se hace mención explícita en Junta de Centro sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés pero sería deseable que se explicitara su vinculación con el SGIC.
Respecto de las directrices AUDIT
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Se han modificado algunos PR
El ‘PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia’ no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR.
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
No se obtienen todos los indicadores
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
La Dirección planifica las charlas y conferencias del espacio abierto
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso: No hay indicadores; se desarrollan las acciones (Curso 0); revisar implantación.
PRC-7210 Tutorizar estudiantes. Intentar simplificarlo
Las actuaciones se recogen en los Informes anuales y se publican en la web de la EPS
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 2 de 11 Revisión: 1
Las encuestas de satisfacción las realiza la UZ. ATENEA
Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
Mejorable: en los informes anuales se hace mención escrita del programa de movilidad pero se podría aumentar la información de las universidades destino
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad
Procesos de gestión de la orientación profesional
La preparación de charlas / conferencias no se explicita en el PRC-7214 Preparación del curso sino en el PRC-7224 Orientación laboral
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional
Procesos de gestión de las prácticas externas
Prácticas UNIVERSA. Mejorar: Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas
Prácticas UNIVERSA. Mejorar: la planificación.
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a las prácticas externas
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Se aplican procedimientos UZ
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios
Referencia: UZ.
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de gestión y mejora de materiales
La carta de servicios está en elaboración
Procesos de gestión de los servicios
La carta de servicios está en elaboración
Mejorar la medida de la satisfacción
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de análisis de los resultados
Mejorar la medida de la satisfacción
El ‘PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia’ no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR.
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de publicación de información sobre titulaciones
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 3 de 11 Revisión: 1
NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN EL SGIC
Acta de definición de la política de la calidad La Política de Calidad sigue vigente y no se ha revisado. No hay mención explícita en Junta de Centro de su vigencia. PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2 REVISAR PRC-7201 Admisión de estudiantes Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7202 Matrícula de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7203 Prácticas externas Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2 PRC-7205 Calificación estudiantes REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7206 Convalidaciones Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5.
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR
PRC-7213 Captación de estudiantes Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7214 Preparación del curso Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones. REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores PRC-7218 Proyecto fin de carrera Se registra FI-1 pero no el FI-2 PRC-7230 Orientación al aprendizaje REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores. PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores. PRC-8202 Satisfacción Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar procedimiento para adaptarlo a la realidad. PRC-8204 Análisis satisfacción Docente REVISAR LA IMPLANTACIÓN No hay indicadores. PRC-8301 Quejas y Sugerencias Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo
PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas REVISAR LA IMPLANTACIÓN Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva.
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 4 de 11 Revisión: 1
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS.
RESUMEN CUALITATIVO DE LAS VALORACIONES
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos de gestión de la orientación profesional No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos de gestión de las prácticas externas No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y
servicios No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 5 de 11 Revisión: 1
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios Procesos de gestión y mejora de materiales
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de gestión de los servicios No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados Procesos de análisis de los resultados
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones Procesos de publicación de información sobre titulaciones
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 6 de 11 Revisión: 1
CONCLUSIONES
A la vista de la valoración del cumplimiento de las directrices del programa AUDIT en la EPS, podría
decirse:
La implantación avanza adecuadamente.
Para mejorarlo, el SGIC debe reformar aquella documentación que pueda significar una
redundancia documental.
Hay actuaciones, especialmente las relacionadas con la gestión del personal (selección, promoción)
que vienen dadas por actuaciones de los servicios centrales de la Universidad de Zaragoza.
FIRMA DEL AUDITOR:
EPS, 19-07-13
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC.
Documentos del sistema Acta de definición de la política de la calidad 22-07-11_V1 0 La Política de Calidad sigue vigente y no se ha revisado. No hay mención explícita en Junta de Centro de su vigencia. No se considera necesario su cambio. Plan estratégico de la EPS ---------- -- Sigue vigente. No se considera necesaria su renovación. Diagramas de flujo DF-1: Mapa procesos 25-05-12_V2 1 Se han actualizado procesos. DF-2 Mapa EPS 07-03-13_V2 1 Se ha actualizado el mapa de la EPS DF-3 Organigrama EPS 22-07-11_V1 0 DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés 25-05-12_V1 1 DF-5 Tabla de Interacción de los procesos 25-05-12_V1 1 DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT 25-05-12_V1 1 Manual de la Calidad del SGIC:
MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice 07-03-13_V2 1 Se añade el punto 11: Ciclo formativo, para resaltar la vinculación de los procedimientos del SGIC con el ciclo PDCA (ISO 9001). MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación 22-07-11_V1 0 MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS 22-07-11_V1 0 MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS. 07-03-13_V3 2 Se resalta la interacción del SGIC con los Grupos de Interés. Se actualiza el plano de la EPS. MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC. 25-05-12_V2 1 Se ha actualizado el mapa de procesos. MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 25-05-12_V2 1 Se ha actualizado el procedimiento para resaltar la interacción del SGIC con los Grupos de Interés. MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos 22-07-11_V1 0 MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 22-07-11_V1 0 MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios 22-07-11_V1 0 MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 22-07-11_V1 0
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 7 de 11 Revisión: 1
MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación 22-07-11_V1 0 MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública 22-07-11_V1 0 MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo 25-05-12_V1 1 MSGIC_Glosario 14-04-11_V1 0 Manual de Procedimientos del SGIC:
PRA-4201 Control de la documentación 31-05-13_V2 1 PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS 22-07-11_V1 0 PRA-4201 FI-4201-1 22-07-11_V1 0
Incluir referencia a documentos ‘Doc’. Incluir nomenclatura para el almacenamiento informático. Hay indicadores
PRA-4202 Control de los registros de la calidad 31-05-13_V2 1 PRA-4202 FI-4202-1 22-07-11_V1 0 PRA-4202 FI-4202-2 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos Eliminar indicador FI-2, por excesiva dificultad en controlar fechas relativas a la disponibilidad de la información respecto de su elaboración. REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRA-6201 Captación y selección del PDI 22-10-12_V2 1 PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps) PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado 22-10-12_V1 1 PRA-6201 FI-6201-1 22-07-11_V1 0 PRA-6201 FI-6201-2 22-07-11_V1 0 PRA-6201 FI-6201-3 22-10-12_V1 1 Actualizar contenidos Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3 Hay indicadores PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 22-10-12_V2 1 PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS 22-10-12_V1 1 PRA-6202 FI-6202-1 22-07-11_V1 0 PRA-6202 FI-6202-2 22-10-12_V1 1 Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS Hay indicadores PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado 22-07-11_V1 0 PRA-6203 FR-6203-1 Solicitud de acceso a las instalaciones de la EPS 22-07-11_V1 0 PRA-6203 FI-6203-1 22-07-11_V1 0 PRA-6203 FI-6203-2 22-07-11_V1 0 Procedimiento eliminado; se ha incorporado como instrucción técnica al PRA-6201 Captación y selección del PDI PRA-6204 Gestión y Formación del PAS 22-10-12_V2 1 PRA-6204 FI-6204-1 22-07-11_V1 0 PRA-6204 FI-6204-2 22-10-12_V2 1 Actualizar contenidos. Eliminar indicador I-6204-1 Hay indicadores PRA-6205 Gestión de formación del PDI 22-10-12_V2 1 PRA-6205 FR-6205-1 Encuestas de satisfacción de cursos del PDI 22-07-11_V1 0 PRA-6205 FI-6205-1 22-07-11_V1 0 PRA-6205 FI-6205-2 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Eliminar FR-1 por no aplicarse. Hay indicadores PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones 22-07-11_V1 0 PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-2 22-07-11_V1 0 Hay indicadores PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-2 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-3 22-07-11_V1 0 Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2 REVISAR PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-2 22-07-11_V1 0
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 8 de 11 Revisión: 1
PRA-6303 FI-6303-3 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-4 22-07-11_V1 0 Hay indicadores PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRA-7401 Gestión de Compras 22-10-12_V2 1 PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido 22-10-12_V2 1 PRA-7401 FR-7401-1: Relación de proveedores habituales EPS 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-2 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-3 22-07-11_V1 0 Revisión y actualización Eliminar FR-1 por informatizarse PRC-7201 Admisión de estudiantes 01-09-11_V2 1 PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre) 22-07-11_V1 0
PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre) 22-07-11_V1 0
PRC-7201 FI-7201-1 01-09-11_V2 1 PRC-7201 FI-7201-2 01-09-11_V2 1 PRC-7201 FI-7201-3 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-4 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-5 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-6 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7202 Matrícula de estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7202 FI-7202-1 22-07-11_V1 0 PRC-7202 FI-7202-2 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7203 Prácticas externas 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-2 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-3 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-4 22-07-11_V1 0 Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-3 Sicue 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin reconocimiento académico créditos (prac de Cooperación) 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FI-7204-1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FI-7204-2 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 PRC-7205 Calificación estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7205 FI-7205-1 22-07-11_V1 0 PRC-7205 FI-7205-2 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7206 Convalidaciones 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FI-7206-1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-2 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-3 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 9 de 11 Revisión: 1
PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior 22-07-11_V1 0
PRC-7207 FI-7207-1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-2 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-3 22-07-11_V1 0 Hay indicadores PRC-7208 Publicar la oferta docente 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas 22-07-11_V1 0
PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-2 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-3 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7210 Tutorizar estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores- estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FI-7210-1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FI-7210-2 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones Hay indicadores PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres 22-07-11_V1 0
PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-2 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-3 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-4 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-5 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-6 22-07-11_V1 0 Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5. PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-2 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-3 22-07-11_V1 0 Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR PRC-7213 Captación de estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FI-7213-1 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FI-7213-2 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7214 Preparación del curso 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FI-7214-1 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FI-7214-2 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones. REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 10 de 11 Revisión: 1
PRC-7218 Proyecto fin de carrera 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público 22-07-11_V1 0
PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FI-7218-1 22-07-11_V1 0 PRC-7218 FI-7218-2 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 PRC-7220 Diseño oferta formativa 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRC-7224 Orientación laboral 01-09-12_V2 1 PRC-7224 FR-7224-1 Actuaciones planificadas para la orientación laboral 22-07-11_V1 0 PRC-7224 FR-7224-2 Informe sobre las actuaciones de orientación laboral 22-07-11_V1 0 PRC-7224 FI-7224-1 01-09-12_V2 1 PRC-7224 FI-7224-2 22-07-11_V1 0 Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores Se registra FI-1 (cambiándolo para ser realista; posibilidad de eliminación) pero no el FI-2 por ser de difícil obtención PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso 22-07-11_V1 0
Está implantado. El PR no tiene indicadores
PRC-7226 Plan Ordenación Docente 22-07-11_V1 0 PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD). 22-07-11_V1 0 PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD). 22-07-11_V1 0
Está implantado. El PR no tiene indicadores
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FI-7227-1 22-07-11_V1 0 Está implantado. Hay indicadores PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título 22-07-11_V1 0 PRC-7228 FI-7228-1 22-07-11_V1 0 Está implantado. Hay indicadores PRC-7229 Suspensión del título 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRC-7230 Orientación al aprendizaje 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1 25-05-12_V1 1 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2 25-05-12_V1 1 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores. PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FI-8201-1 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores. PRC-8202 Satisfacción 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-2 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-3 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar procedimiento para adaptarlo a la realidad. PRC-8203 Auditorías internas 22-07-11_V1 0 PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna 22-07-11_V1 0
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 11 de 11 Revisión: 1
PRC-8203 FI-8203-1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-2 22-07-11_V1 0 Este informe materializa la implantación del procedimiento. PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso. 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FI-8204-1 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores. PRC-8301 Quejas y Sugerencias 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-2 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-3 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-4 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo PRC-8401 Análisis de datos 15-01-13_V3 2 PRC-8401 FR-8401-1 Análisis de datos 22-07-11_V1 0 PRC-8401 FI-8401 -1 22-07-11_V1 0 PRC-8401 FI-8401 -2 22-07-11_V1 0 PRC-8401 FI-8401 -3 22-07-11_V1 0 Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre). PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 15-01-13_V2 1 PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FR-8501-2 Informe de acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-1 15-01-13_V2 1 PRC-8501 FI-8501-2 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-3 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-4 22-07-11_V1 0 REVISAR LA IMPLANTACIÓN Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva. PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad 25-05-12_V2 1 PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-2 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-3 22-07-11_V1 0 Está implantado. Hay indicadores PRE-5302 Plan Estratégico 22-07-11_V1 0 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación 25-05-12_V1 1 Está implantado. El PR no tiene indicadores PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones 25-05-12_V2 1 PRE-7216 FI-7216-1 22-07-11_V1 0 PRE-7216 FI-7216-2 22-07-11_V1 0 Está implantado. Hay indicadores Total cambios: 42
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 25 Revisión: 1
Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la implantación del sistema de
garantía interna de la calidad.
Para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a cabo el diagnóstico, como de
las personas que respondan a los cuestionarios, a continuación se facilita una definición de cada una de las
opciones de respuesta que se encuentran en la lista de preguntas:
No/ raramente: No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la realización de acciones
vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta.
Mejorable: Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones realizadas en el sentido
de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se practican de manera sistemática.
Suficiente: Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al sentido de la cuestión, y
éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no necesariamente se encuentre
documentado el modo de realizarlo.
Satisfactorio: Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la realización
sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y además se desarrollan de acuerdo a
una norma o estándar que los usuarios conocen y está disponible por escrito.
La persona designada como auditor deberá validar el cumplimiento de las directrices del programa
AUDIT de la ANECA, que son las siguientes:
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad
Procesos para definir la Política y Objetivos de Calidad
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de Definición de perfiles y admisión de estudiantes
Procesos de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
Procesos de Gestión de la movilidad del estudiante
Procesos de Gestión de la orientación profesional
Procesos de Gestión de las prácticas externas
Procesos de Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de Definición de la Política de personal académico/administración y servicios
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 2 de 25 Revisión: 1
Procesos de Captación y selección de personal académico/administración y servicios
Procesos de Formación del personal académico/ administración y servicios
Procesos de Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de
administración y servicios
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de Gestión de los recursos materiales
Procesos de Gestión de los servicios
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de Análisis de los resultados
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de Publicación de información sobre titulaciones
Las actuaciones del auditor designado consistirán en recabar información y solicitar la
documentación necesaria para validar el cumplimiento de las directrices citadas.
Respecto de cada una de las directrices su actuación será la siguiente:
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad
Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad
Se debe validar el cumplimiento del procedimiento “PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad” y
los documentos “Acta de definición de la Política de la Calidad” y “FR-5301-1 Objetivos de la Calidad” donde
se recogen las declaraciones correspondientes a la Política y a los Objetivos de la calidad de la EPS.
El procedimiento “PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad” es estratégico, por lo que se debe
prestar especial cuidado a la validación del mismo. Tal y como expresa en el punto “6 Desarrollo: 6-1” del
procedimiento, la periodicidad de la revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad debe ser anual.
a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Política y objetivos
de Calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Se comprueba que es el Director quien define la Política y los Objetivos de la Calidad: ver que los
dos documentos aparecen firmados por el Director de la EPS y con la periodicidad correspondiente.
b) ¿Existe una Política de Calidad del Centro aprobada formalmente?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Se comprueba la evidencia documental de la existencia de los documentos correspondientes: “Acta
de definición de la Política de la Calidad” y “FR-5301-1 Objetivos de la Calidad”.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 3 de 25 Revisión: 1
Se comprueba de que al menos una vez por año, la Política y los Objetivos de la Calidad han sido
tratados y aprobados en Junta de Escuela: ver actas de Juntas de Escuela.
c) ¿La Política es difundida y conocida por el PDI / PAS / estudiantes y otros grupos de interés?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba que la Política y los Objetivos de la Calidad están publicados en la página web de la
EPS y en otros medios de difusión pública: tablón de anuncios, etc.
Deseable: han sido tratados en las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones: comprobar que aparezcan citados en
las actas de dichas reuniones o en los Proyectos de titulaciones.
d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos de calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba el desarrollo del procedimiento “PRC-8401 Análisis de datos” donde se explicita que
en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de
la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del cumplimiento de los Objetivos de la
Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho en
el registro “FR-8401-1 Análisis de datos”.
Deseable. Los Objetivos de la Calidad han sido desglosados en subobjetivos. Para ello comprobar
el documento “FR-5301-2 Plantilla de os Objetivos de la calidad”.
Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente el grado de
cumplimiento de los Objetivos de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas
de las Juntas de Escuela celebradas.
e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la Política de Calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba el desarrollo del procedimiento “PRC-8401 Análisis de datos” donde se explicita que
en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de
la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del análisis de la validez de la Política de
la Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho
en el registro “FR-8401-1 Análisis de datos”.
Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente la validez de la
Política de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas de las Juntas de
Escuela celebradas.
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Hay que comprobar la evidencia documental de los procedimientos que tengan que ver con las
titulaciones, que en parte van a venir dados por procedimientos generales de la UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 4 de 25 Revisión: 1
Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con el personal adecuado: validar la implantación de
los procedimientos:
PRA-6201 Captación y selección PDI.
PRA-6202 Captación y selección PAS.
PRA-6203 Formación y evaluación PDI.
PRA-6204 Formación y evaluación PAS.
Comprobar que en la secretaría de la EPS constan referencias del PDI y del PAS que interviene en
la impartición de todas las titulaciones.
Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con los recursos adecuados: validar la implantación
de los procedimientos:
PRA-6301 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones.
PRA-6302 Mantenimiento de Equipos informáticos y Servicios de comunicaciones.
Y otros (están en fase de elaboración).
Comprobar que la secretaría de la EPS es consciente del estado de las instalaciones y del total de
los recursos materiales necesarios para la impartición de todas las titulaciones.
Deseable. Comprobar que hay implantado un Plan de Mantenimiento de instalaciones y equipos: se
garantiza la operatividad de unas y otros.
Las titulaciones impartidas en la EPS poseen vigencia.
Se miden y analizan los resultados del aprendizaje de las titulaciones impartidas en la EPS.
La EPS cuenta con criterios para eventualmente suspender la impartición de una titulación.
La EPS cuenta con mecanismos para medir y analizar el resultado del aprendizaje, y para
implementar las mejoras que de dicho análisis se propongan.
Se comunica a los Grupos de Interés el estado de las titulaciones impartidas.
Para ello, validar la implantación de los procedimientos:
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-8202 Satisfacción.
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia.
PRC-8203 Auditorías internas.
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
PRC-8401 Análisis de datos.
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 5 de 25 Revisión: 1
Comprobar que en las reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad y de la Comisión de
Evaluación de la Calidad de cada una de las titulaciones, se toman como elementos de entrada los
documentos de salida de los procedimientos:
PRC-8202 Satisfacción.
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia.
PRC-8203 Auditorías internas.
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
PRC-8401 Análisis de datos.
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
Y que con ellos se realizan las siguientes acciones, que deben quedar reflejadas en los Informes
Anuales de cada titulación:
Se presenta a todos los Grupos de Interés la validez de la oferta formativa de la EPS.
Se decide sobre la eventual suspensión de una titulación.
Se presentan los resultados del aprendizaje.
Se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción.
Se proponen acciones preventivas y/o correctivas para la mejora.
a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la oferta formativa?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de
la Calidad y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director,
presidentes de las comisiones de garantía de la calidad y de las comisiones de evaluación de la calidad de
las titulaciones y coordinadores de titulación.
El Director presenta anualmente a la Junta de la EPS y a todos los Grupos de Interés la oferta
formativa y los resultados del aprendizaje, y ratifica dicha oferta o propone la suspensión eventual de alguna
de las titulaciones. Para ello cuenta con los Informes de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, y con la validación de la UZ.
b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los programas formativos?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de
la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director, presidentes de las comisiones de garantía de la
calidad de las titulaciones y coordinadores de titulación.
Tanto el Director de la EPS como las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones
tienen unos criterios, en total concordancia con la UZ, para suspender eventualmente parte de la oferta
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 6 de 25 Revisión: 1
formativa, por lo que en el procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones quedará
explicitado cuándo la EPS propone la suspensión eventual de una de sus titulaciones.
Se comprobará que en los Informes Anuales de cada titulación, viene recogido expresamente que
esos criterios “sí” o “no” se cumplen. Al menos una vez al año, se tratará en una Junta de centro.
c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las partes implicadas?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de los
resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Procedimiento “PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones”. Debe quedar claro que en los
informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de
interés.
Se comprueba la evidencia documental (vía web de la EPS u otros cauces: remitir los Informes
anuales a los Grupos de Interés, ...) de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta docente, así como la
evidencia de la existencia de las Guías Docentes.
Se comprueba que en los Informes Anuales de cada titulación se haga referencia explícita a todos
los Grupos de Interés.
Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones
de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las
titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas y comprobar que los representantes de los
Grupos de Interés reciben dichas actas: son conocedores de lo tratado en esas reuniones.
d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados obtenidos en los
parámetros de calidad de los programas formativos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Hacer referencia a los procedimientos (a los documentos de salida):
“PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia”
“PRC-8401 Análisis de datos”
“PRC-8202 Satisfacción”.
“PRC-8203 Auditorías internas”.
“PRC-8301 Quejas y sugerencias”.
Debe quedar claro que tanto la dirección (Junta de Escuela) y las Comisiones de garantía de la
calidad de las titulaciones usan esta información para definir la política y los objetivos de la calidad y para
elaborar los informes de las titulaciones.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 7 de 25 Revisión: 1
Comprobar que en los Informes Anuales de las titulaciones se hace referencia explícita a los
resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad,
y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias,
etc.).
e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de los
resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Procedimiento “PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones”. Debe quedar claro que en los
informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de
interés.
Se comprueba la evidencia documental (vía web de la EPS u otros cauces: remitir los Informes
anuales a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta docente, así como la
evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
Comprobar que en los Informes Anuales de las titulaciones se hace referencia explícita a los
resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad,
y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias,
etc.).
Se comprueba que en los Informes Anuales de cada titulación se haga referencia explícita a todos
los Grupos de Interés.
Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones
de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las
titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas.
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
Comprobar la evidencia documental de los siguientes procedimientos:
PRC-7201 Admisión de estudiantes.
PRC-7202 Matrícula de estudiantes.
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso.
a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7201 Admisión de estudiantes.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 8 de 25 Revisión: 1
Concordancia con la UZ: Sección de Acceso.
Comprobar la implantación del procedimiento PRC-7201 Admisión de estudiantes, la validez de las
Guías Docentes y de la página web de la EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde
deben estar explicitados los criterios de admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.
b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles de ingreso?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de
los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
Referencia a las guías docentes
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta
docente, así como la evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procedimientos de admisión y matriculación
de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7201 Admisión de estudiantes.
PRC-7202 Matrícula de estudiantes.
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7201 Admisión de estudiantes y PRC-7202
Matrícula de estudiantes, la validez de las Guías Docentes y de la página web de la EPS, así como la
concordancia con la página web de la UZ, donde deben estar explicitados los criterios de admisión para las
titulaciones impartidas en la EPS.
d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los procedimientos de admisión y
matriculación de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta
docente, así como la evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
Deseable: en los Informes Anuales elaborados por las Comisiones de Garantía de la calidad de las
Titulaciones, y al menos una vez por curso el Director en Junta de centro, hace referencia explícita de este
tema.
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
Dar evidencias de la existencia del funcionamiento de los procedimientos:
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 9 de 25 Revisión: 1
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7210 Tutorizar estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7214 Preparación del curso
PRC-7206 Convalidaciones y reconocimiento de créditos de libre elección
PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
Cualquier procedimiento con incidencia directa en las actividades docentes
a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable de la definición de
acciones de orientación al estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la implantación del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
donde debe explicitarse quién es el responsable, a nivel funcional, y qué competencias tienen cada una de
las Comisiones relativas a asegurar la validez de la oferta formativa: Coordinador de titulación, Comisión de
Evaluación de la Calidad de una titulación y Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación.
b) ¿Existe un procedimiento para el diseño de las acciones de acogida / apoyo / acción tutorial?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorizar estudiantes
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo
ingreso y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.
c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales adecuados?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso: se publicitan sus actuaciones
PR-7210 Tutorizar estudiantes: se publicitan sus actuaciones
Comprobar la implantación de los procedimientos PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo
ingreso y PR-7210 Tutorizar estudiantes.
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, donde aparecerá referencia explícita de las
jornadas de acogida y de la acción tutorial del Plan Tutor.
d) ¿Existe un procedimiento para la definición de las metodologías de enseñanza?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 10 de 25 Revisión: 1
Referencia a las Guías Docentes de la EPS
Referencia a un procedimiento de elaborar Guías Docentes de la UZ
Se comprueba la evidencia de las Guías Docentes.
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a la enseñanza recibida?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-8202 Satisfacción, PRC-7217 Actuación
comisión de docencia y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.
PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.
PRC-7217 Actuación comisión de docencia. Se evalúa la docencia de los PDI. Comprobar su
existencia.
PRC7210 Tutorizar estudiantes. Los Informes del Coordinador del Plan Tutor existen y llegan a los
Coordinadores de titulación
Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano responsable de la
gestión de la movilidad del estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de
ocuparse de este tema en la EPS.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación de los objetivos y políticas de movilidad?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 11 de 25 Revisión: 1
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita de objetivos y políticas de movilidad.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
Por ejemplo: la CGCT explicita las universidades objeto de movilidad, indicando características
destacables de ellas.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de movilidad a desarrollar?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita a las actividades a desarrollar.
En realidad, casi es el propio flujograma del procedimiento.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de movilidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Comprobar que la información relativa a la movilidad aparece en la página web del centro, es
tratada en las reuniones de la CGCT, aparece en los Informes Anuales de cada titulación y en las Guías
Docentes del centro.
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las acciones de movilidad en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-8202 Satisfacción, donde debe
hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez terminada
la movilidad: Documento FR-8202-14.
Procesos de gestión de la orientación profesional
Hacer referencia a los procedimientos de la UZ: UNIVERSA.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 12 de 25 Revisión: 1
PRC-7214 Preparación del curso: hay un apartado (en desarrollo) donde se hace referencia a
conferencias y/o seminarios que el centro impartirá (al menos cada dos cursos) con la temática
específica de la orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.
Informes de las titulaciones (Comisión de Garantía de la Calidad): hacer mención a la situación
laboral de los egresados, del PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-8202 Satisfacción, donde debe
hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez
terminada la titulación: FR-8202-7 Encuesta de satisfacción grupo de interés egresados del centro.
Hay que comprobar que se “mide” (se es consciente) la salida profesional de los egresados de la
EPS y que los resultados de esa “medida” son analizados y publicitados, entre otras cosas para ratificar, o
en su caso modificar, la oferta formativa del centro.
Comprobar que el Coordinador de una titulación y la Comisión de Garantía de la Calidad de una
titulación analizan estos datos, hacen mención expresa de ellos en el Informe Anual de la titulación.
El objetivo a cumplir es que los estudiantes de nuevo ingreso (y público en general) sepan las
salidas profesionales de las titulaciones de la EPS. En dos sentidos: el grado y las posibilidades de
inserción profesional.
Al menos una vez cada dos cursos se programarán charlas específicas para los estudiantes
relacionadas con las salidas profesionales.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la orientación profesional al estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-8202 Satisfacción
PRC-7214 Preparación del curso
Comprobar en el Informe Anual de cada titulación, se debe de hacer mención expresa de las salidas
(trabajo y posibilidades) de cada titulación.
En el PRC-7214 Preparación del curso: la Dirección, junto con los Coordinadores de titulación, se
responsabilizan de la impartición de conferencias y/o seminarios con la temática específica de la orientación
y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.
El seguimiento de la inserción laboral y las encuestas de satisfacción proporcionan los datos, pero
quien las analiza debe ser la CGCT, el CT y el Comité de Calidad de la EPS (si es necesario: hay que hacer
énfasis en órganos vinculados a las titulaciones).
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 13 de 25 Revisión: 1
b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a desarrollar en
relación a la orientación profesional?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7214 Preparación del curso
La Dirección y el Coordinador de cada titulación participan en el “diseño” de charlas para orientar
profesionalmente a los futuros egresados.
En los Informes Anuales de cada titulación debe hacerse mención expresa de las salidas (laborales
y profesionales) de los egresados para así ratificar o modificar la oferta formativa, para ver que la oferta
formativa es la adecuada.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de orientación profesional a
desarrollar?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Idem al punto anterior
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de orientación
profesional?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Web EPS
Informes de las Comisiones de Garantía de las Titulaciones
PRC-7214 Preparación del curso
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las acciones de orientación profesional en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-8202 Satisfacción
Incluir en las encuestas a los estudiantes, unas cuestiones relativas a este punto.
Procesos de gestión de las prácticas externas
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 14 de 25 Revisión: 1
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la realización de prácticas externas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de ocuparse de
este tema en la EPS.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
b) ¿Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de
las prácticas?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de contenidos mínimos y de los requisitos solicitados a los estudiantes que
realicen prácticas externas: Informe resumen de prácticas, Informe del tutor, etc.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades prácticas a desarrollar?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de la planificación y de los objetivos de las prácticas externas.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación. ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas,
qué empresas, qué sectores, etc.?.
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de prácticas
externas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7208 Publicar la oferta docente.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita a los medios utilizados para publicitar las prácticas externas.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 15 de 25 Revisión: 1
Comprobar la aplicación del PRC-7208 Publicar la oferta docente: aparecerán en la página web del
centro una mención expresa a este apartado.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación. ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas,
qué empresas, qué sectores, etc.?. ¿Cuántos estudiantes han realizado prácticas externas, en qué
sectores, qué les ha parecido, etc.?
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las prácticas en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-8202 Satisfacción
PRC-7203 Prácticas externas
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes
una vez terminada la práctica.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-8202 Satisfacción, donde debe
hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción a los estudiantes una vez terminada
la realización de las prácticas externas: Documento FR-8202-13.
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Comprobar la aplicación de los procedimientos:
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, alegaciones o
sugerencias?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
Comprobar su aplicación.
b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja, incidencia, reclamación o
sugerencia debe ser documentada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
Comprobar su aplicación. Se documentan todas.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 16 de 25 Revisión: 1
c) ¿Se ha establecido quien participa en el análisis de los motivos de las quejas, reclamaciones o
incidencias y en la definición de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Comprobar su aplicación.
d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones correctivas,
preventivas o de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Comprobar su aplicación.
e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones correctivas,
preventivas o de mejora implantadas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8203 Auditorías internas
Comprobar su aplicación.
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y
servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Captación y selección PAS
PRA-6203 Formación y evaluación PDI
PRA-6204 Formación y evaluación PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la definición de la Política de PDI y del PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 17 de 25 Revisión: 1
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar propuestas de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y
servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Captación y selección PAS
PRA-6203 Formación y evaluación PDI
PRA-6204 Formación y evaluación PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la presentación de propuestas de contratación de nuevo PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del nuevo personal?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporación de nuevo
personal?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 18 de 25 Revisión: 1
En desarrollo: referencia UZ.
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Captación y selección PAS
PRA-6203 Formación y evaluación PDI
PRA-6204 Formación y evaluación PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la definición del Plan de Formación del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan de Formación y
Desarrollo anual?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de formación?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/
administración y servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Captación y selección PAS
PRA-6203 Formación y evaluación PDI
PRA-6204 Formación y evaluación PAS
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 19 de 25 Revisión: 1
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la definición de los objetivos y consecuencias de la evaluación del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de evaluación para la promoción,
incentivo y mejora del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la ejecución de las evaluaciones del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
En desarrollo: referencia UZ.
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de gestión y mejora de materiales
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
Referencia: procedimientos de la UZ.
Carta de servicios de la EPS (en elaboración).
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la gestión de los recursos materiales?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta en explotación de los
recursos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos materiales del
Centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y explotación de los
recursos materiales?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 20 de 25 Revisión: 1
Procesos de gestión de los servicios
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
Carta de Servicios del PAS en la EPS (en elaboración).
Referencia: procedimientos de la UZ.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la gestión de los servicios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
b) ¿Se ha definido claramente cuáles son los objetivos de los servicios prestados por el centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta prestación de los
servicios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
d) ¿Se ha difundo información sobre las actividades y los objetivos de los servicios prestados por el
Centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
e) ¿Existe una análisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro (satisfacción de los
usuarios, de proceso...)?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de análisis de los resultados
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia
Guías Docentes
Informes de titulación: Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones
Hay que comprobar que los datos recogidos en los diferentes procedimientos son analizados y por
tanto usados para tomar decisiones, es decir, para definir la Política y los Objetivos de la Calidad, para
garantizar la oferta formativa de la EPS (recogida en las Guías Docentes y en los Informes Anuales de las
titulaciones).
Estas decisiones son de dos tipos:
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 21 de 25 Revisión: 1
Las relativas al funcionamiento del SGIC en la EPS, que corresponde al PRC-8203 Auditorías
internas, pero que no son recogidas en esta instrucción técnica. Serán analizadas por el Comité de
la Calidad de la EPS (aplicando el PRC-8401 Análisis de datos) y presentadas ante Dirección.
Las relativas al programa AUDIT que sí deben comprobarse al aplicar esta instrucción técnica.
Serán analizadas por los órganos correspondientes a las titulaciones CT, CECT y CGCT, y por el
Comité de la Calidad de la EPS (aplicando el PRC-8401 Análisis de datos) y presentadas ante
Dirección.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la medición y análisis de los resultados?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones: los Coordinadores de Titulación, el Director del
centro, los presidentes de las CGCT
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia. El Director y los Coordinadores de
Titulación.
b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos
docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.
Recursos humanos (PDI y PAS): se sabe quién es quién; hay listados (registros) actualizados
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Captación y selección PAS
PRA-6203 Formación y evaluación PDI
PRA-6204 Formación y evaluación PAS
Recursos materiales (instalaciones): se conoce el estado operativo.
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está
actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).
PRC-7201 Admisión de estudiantes
PRC-7202 Matrícula de estudiantes
PRC-7203 Prácticas externas
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 22 de 25 Revisión: 1
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7206 Convalidaciones y reconocimiento de créditos de libre elección
PRC-7207 Prueba de conjunto Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorización de estudiantes
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia
PRC-7218 Proyecto fin de Carrera
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.
PRC-7222 Elaboración de guías docentes
PRC-7214 Preparación del curso
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7217 Actuación Comisión de Docencia
Aspectos relativos a la medida del SGIC.
PRC-8202 Satisfacción
PRC-8203 Auditorías internas
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Aspectos relativos a la publicidad de la operatividad del SGIC y de la oferta formativa.
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de proceder a
su análisis?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 23 de 25 Revisión: 1
Idem punto (b)
d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para la
definición de acciones de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
Idem punto (b)
e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso
de análisis de los resultados?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de publicación de información sobre titulaciones
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la publicación de la información sobre las titulaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Comprobar tanto su existencia como su aplicación.
b) ¿La recogida de la información sobre las titulaciones y programas se lleva a cabo de forma
sistemática y consistente?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos
docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 24 de 25 Revisión: 1
Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está
actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).
PRC-7201 Admisión de estudiantes
PRC-7202 Matrícula de estudiantes
PRC-7203 Prácticas externas
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7206 Convalidaciones y reconocimiento de créditos de libre elección
PRC-7207 Prueba de conjunto Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorización de estudiantes
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia
PRC-7218 Proyecto fin de Carrera
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.
Guías Docentes
PRC-7214 Preparación del curso
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7217 Actuación Comisión de Docencia
Aspectos relativos a la medida del SGIC.
PRC-8202 Satisfacción
PRC-8203 Auditorías internas
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información obtenida antes de proceder
a su publicación?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 22-07-11 Página: 25 de 25 Revisión: 1
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
Idem punto (b)
d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser publicada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente: explicitarlos
e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso
de recogida de información sobre las titulaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Comprobar que periódicamente se actualizan.
1
ACTA NUM. 10
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ASISTENTES
DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Elena Escar Hernández
Mariano Vidal Cortés María Mercedes García Domínguez
Siendo las 12 horas del día 19 de septiembre de 2013, en Sala de Sala de Reuniones de la EPS, se
reúnen las personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1. Informe de la 2ª autoevaluación realizada al SGIC
Se adjunta documento: 140722_PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna_v1 en el que se
comentan los resultados de la 2ª autoevaluación realizada al SGIC realizada entre los días 1-7-14 hasta el 22-7-14.
Comentarios del Presidente del Comité, que actuó como autoevaluador.
El proceso de implantación avanza adecuadamente.
Posibilidad de cambiar procedimientos para adaptarlo a las nuevas titulaciones.
Se comenta la necesidad de incidir en la implantación de los procedimientos.
Se resalta la coincidencia con las conclusiones de la 1ª autoevaluación, por lo que los cambios
necesarios para garantizar la implantación real de los procedimientos deben incrementarse.
Se resalta la necesidad de afianzar el SGIC dado que el próximo año 2015 cumple el plazo para
solicitar la certificación de la implantación. Por ello, es opinión unánime:
Eliminar aquello documentos que no se usen
Evitar redundancias: el SGIC puede hacer referencia a documentos de la gestión del centro, que
no conviene cambiar (por eficiencia)
Preparar la certificación, para lo cual se solicitará una auditoría interna antes de solicitar la
certificación
Se levanta la sesión a las 14,30 horas.
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fdo: Antonio Garcés Tebar
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 10 Revisión: 1
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1-7-14 hasta 22-7-14
AUDITOR:
ANTONIO GARCÉS
SECCIÓN AUDITADA: Todo el SGIC
RESPONSABLE: Director: LUIS PARDOS
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Todo el SGIC
DESCRIPCIÓN:
Hay información redundante que viene recogida en Actas de las diferentes comisiones de titulación y de centro
Política de Calidad: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Está publicada en la web del centro pero sería aconsejable que al menos una vez al año hubiera una mención explícita en Junta de Centro.
No se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.
Objetivos de la Calidad: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Sí se van consiguiendo pero su comprobación no es a través del PRC-8202 Satisfacción, ya que las encuestas las hace la propia UZ (plataforma ATENEA) por lo que habría que modificar dicho PRC. Igualmente, no se constata mediante la aplicación del PRC-8401 Análisis de datos; incluso se ha eliminado el registro FR-8401-1 Análisis de datos, por lo que habría que modificar PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT.
Al menos una vez al año sí se hace mención explícita en Junta de Centro sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés pero sería deseable que se explicitara su vinculación con el SGIC.
Respecto de las directrices AUDIT
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Se han modificado algunos PR
El ‘PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia’ no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
No se obtienen todos los indicadores
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
La Dirección planifica las charlas y conferencias del espacio abierto
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso: No hay indicadores; se desarrollan las acciones (Curso 0); revisar implantación. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
PRC-7210 Tutorizar estudiantes. Se ha simplificado, peo no sé si suficiente
Las actuaciones se recogen en los Informes anuales y se publican en la web de la EPS
Las encuestas de satisfacción las realiza la UZ. ATENEA
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 2 de 10 Revisión: 1
Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
Mejorable: en los informes anuales se hace mención escrita del programa de movilidad pero se podría aumentar la información de las universidades destino. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Procesos de gestión de la orientación profesional
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Procesos de gestión de las prácticas externas Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Prácticas UNIVERSA. Mejorar: Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de las prácticas
Prácticas UNIVERSA. Mejorar: la planificación.
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a las prácticas externas
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Se aplican procedimientos UZ
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios
Referencia: UZ.
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de gestión y mejora de materiales
Procesos de gestión de los servicios
Mejorar la medida de la satisfacción
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de análisis de los resultados
Mejorar la medida de la satisfacción
El ‘PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia’ no se implanta porque las Guías docentes ofrecen la información buscada. Posibilidad de eliminar el PR. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de publicación de información sobre titulaciones
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 3 de 10 Revisión: 1
NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN EL SGIC
PRC-7201 Admisión de estudiantes
Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores
PRC-7202 Matrícula de estudiantes
Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo
PRC-7203 Prácticas externas
Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3
PRC-7206 Convalidaciones
Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones
REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5.
PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia
Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de
eliminar el PR
PRC-7230 Orientación al aprendizaje
REVISAR LA IMPLANTACIÓN
No hay indicadores.
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral
REVISAR LA IMPLANTACIÓN
No hay indicadores.
PRC-8202 Satisfacción
Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar
procedimiento para adaptarlo a la realidad.
PRC-8301 Quejas y Sugerencias
Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 4 de 10 Revisión: 1
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS. EVOLUCIÓN DEL RESUMEN CUALITATIVO DE LAS VALORACIONES
PRIMERA AUTOEVALUACIÓN 19-7-13 - SEGUNDA AUTOEVALUACIÓN 22-7-14 Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad
Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos de gestión de la orientación profesional
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos de gestión de las prácticas externas
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos de gestión de la orientación profesional
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos de gestión de las prácticas externas
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y
servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y
servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y
servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios Procesos de gestión y mejora de materiales
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de gestión de los servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios Procesos de gestión y mejora de materiales
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de gestión de los servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados Procesos de análisis de los resultados
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones Procesos de publicación de información sobre titulaciones
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados Procesos de análisis de los resultados
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones Procesos de publicación de información sobre titulaciones
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 5 de 10 Revisión: 1
CONCLUSIONES
A la vista de la valoración del cumplimiento de las directrices del programa AUDIT en la EPS, podría
decirse:
Valoración muy similar a la de la 1ª autoevaluación, por lo que las acciones que se decidan deben
de llevarse a cabo de forma más rápida.
Nuevamente puede concluirse que la implantación avanza adecuadamente.
Para mejorarlo, el SGIC debe reformar aquella documentación que pueda significar una
redundancia documental.
Hay actuaciones, especialmente las relacionadas con la gestión del personal (selección, promoción)
que vienen dadas por actuaciones de los servicios centrales de la Universidad de Zaragoza.
FIRMA DEL AUDITOR:
EPS, 24-07-14
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC.
Documento Fecha inicial Fecha final Nº
30-06-13 31-07-14 cambios Documentos del sistema Acta de definición de la política de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Plan estratégico de la EPS ---------- ---------- -- Diagramas de flujo DF-1: Mapa procesos 25-05-12_V2 25-07-14_V3 1 DF-2 Mapa EPS 07-03-13_V2 25-06-14_V3 1 DF-3 Organigrama EPS 22-07-11_V1 25-06-14_V2 1 DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés 25-05-12_V1 25-06-14_V2 1 DF-5 Tabla de Interacción de los procesos 25-05-12_V1 25-07-14_V2 1 DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT 25-05-12_V1 25-07-14_V2 1 Se han actualizado los diagramas para incluir los cambios del SGIC Manual de la Calidad del SGIC: MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice 07-03-13_V2 07-03-13_V2 0 MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS. 07-03-13_V3 25-07-14_V4 1 MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC. 25-05-12_V2 25-07-14_V3 1 MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 25-05-12_V2 25-07-14_V3 1 MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1
MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 6 de 10 Revisión: 1
MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo 25-05-12_V1 26-07-14_V2 1 MSGIC_Glosario 14-04-11_V1 14-04-11_V1 0 Se han actualizado casi todos los capítulos para recoger los cambios del SGIC Manual de Procedimientos del SGIC: PRA-4201 Control de la documentación 31-05-13_V2 31-05-13_V2 0 PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-4201 FI-4201-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-4202 Control de los registros de la calidad 31-05-13_V2 31-05-13_V2 0 PRA-4202 FI-4202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Debe hacerse referencia a la documentación propia de la EPS que complementa al SGIC pero que no sigue el mismo formato (Actas, Informes, etc.) PRA-6201 Captación y selección del PDI 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps) PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 PRA-6201 FI-6201-3 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 Implantado PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 PRA-6202 FI-6202-2 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 Implantado PRA-6204 Gestión y Formación del PAS 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6204 FI-6204-2 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 Implantado PRA-6205 Gestión de formación del PDI 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6205 FI-6205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6205 FI-6205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones 22-07-11_V1 12-10-13_V2 1 PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia 22-07-11_V1 12-10-13_V2 1 PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-3 ---------- 12-10-13_V1 1 Actualizar contenidos. Eliminar FR-6301-1, por implementarse en una aplicación informática propia de la EPS. Definir nuevo FI-3 Sustituir referencias a la aplicación Moncayo por la aplicación GIM. PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones 22-07-11_V1 30-07-14_V2 1 PRA-6302 FI-6302-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se han actualizado contenidos y referencias PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro 22-07-11_V1 30-07-14_V2 1
PRA-6303 FI-6303-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se han actualizado contenidos y referencias PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 Implantado. Se han actualizado contenidos y referencias PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. PRA-7401 Gestión de Compras 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7201 Admisión de estudiantes 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre) 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre) 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7201 FI-7201-1 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 7 de 10 Revisión: 1
PRC-7201 FI-7201-2 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FI-7201-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7202 Matrícula de estudiantes 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 PRC-7202 FI-7202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7202 FI-7202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no el FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7203 Prácticas externas 22-07-11_V1 29-05-14_V2 1 PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registra FI-4 pero no los FI-1, FI-2 ni FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-3 Sicue 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación) 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia ---------- 02-06-14_V1 1 PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 FI-7204-1 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7204 FI-7204-2 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 Actualizar contenidos e instrucciones técnicas PRC-7205 Calificación estudiantes 22-07-11_V1 10-03-14_V2 1 PRC-7205 FI-7205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7205 FI-7205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado Adaptar el PR a la terminología de Grados/Masters PRC-7206 Convalidaciones 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FI-7206-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Posibilidad de cambiar el procedimiento para adaptarlo a las nuevas titulaciones REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7207 FI-7207-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7208 Publicar la oferta docente 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1
Quitar referencias a las titulaciones extinguidas
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 8 de 10 Revisión: 1
PRC-7210 Tutorizar estudiantes 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores- estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1
PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 PRC-7210 FI-7210-1 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FI-7210-2 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 PRC-7210 FI-7210-3 ---------- 26-02-14_V1 1 Ver versión anterior: numerosos cambios, principalmente para reducir la extensión y la documentación generada por el procedimiento. Posibilidad de eliminar procedimiento y crear uno nuevo PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1
PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7211 FI-7211-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registran FI-1, FI-2 y FI-6 pero no el FI-3, FI-4 ni el FI-5. PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Procedimiento no implantado. Las Guías docentes ofrecen información buscada. Posibilidad de eliminar el PR PRC-7213 Captación de estudiantes 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FI-7213-1 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7213 FI-7213-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Eliminar FI-2 PRC-7214 Preparación del curso 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 "PRC-7214 FR-7214-3 Horarios IAM" ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA ---------- 10-05-14_V1 1 "PRC-7214 FR-7214-5 Horarios Máster universitario en Ingeniería Agronómica " ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales ---------- 10-05-14_V1 1
"PRC-7214 FR-7214-7 Calendario de exámenes IAMR " ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA ---------- 10-05-14_V1 1 "PRC-7214 FR-7214-9 Calendario de exámenes Máster universitario en Ingeniería Agronómica " ---------- 10-05-14_V1 1
PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en ---------- 10-05-14_V1 1
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 9 de 10 Revisión: 1
investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales "PRC-7214 FR-7214-11 Solicitud de aulas de informática 1er semestre" ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre. ---------- 10-05-14_V1 1 "PRC-7214 FR-7214-13 Solicitud de aulas de informática 2º semestre" ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre. ---------- 10-05-14_V1 1 PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes ---------- 10-05-14_V1 1
PRC-7214 FI-7214-1 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 PRC-7214 FI-7214-2 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 Actualizar contenidos y adaptarlos a las nuevas titulaciones. Crear nuevos formatos PRC-7218 Trabajo Fin de estudios 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1
PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1
PRC-7218 FI-7218-1 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 PRC-7218 FI-7218-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Suprimir FR-7218-4. FI-7218-2: ficha del indicador I-7218-2. PRC-7220 Diseño oferta formativa 22-07-11_V1 06-06-14_V2 1 Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas. PRC-7224 Orientación laboral 01-09-12_V2 01-09-12_V2 0 PRC-7224 FI-7224-1 01-09-12_V2 01-09-12_V2 0 Implantado PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 Actualizar contenidos PRC-7226 Plan Ordenación Docente 22-07-11_V1 16-06-14_V2 1 PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia. PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FI-7227-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Eliminar FR-1, FR-2 y FR-3 porque sus contenidos vienen recogidos en las Actas de la Comisión de Control y Evaluación de la Docencia PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7228 FI-7228-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7229 Suspensión del título 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 Implantado PRC-7230 Orientación al aprendizaje 25-05-12_V1 12-06-14_V2 1 PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2 25-05-12_V1 12-06-14_V2 1 Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FI-8201-1 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 REVISAR LA IMPLANTACIÓN. No hay indicadores. PRC-8202 Satisfacción 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 10 de 10 Revisión: 1
PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1 pero no FI-2 ni FI-3. Las encuestas las realiza la UZ. Posibilidad de cambiar procedimiento para adaptarlo a la realidad. PRC-8203 Auditorías internas 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-2 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1 PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FI-8204-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos. Cambiar FR-8204-1, 2 y 3. Sustituirlos y adaptarlos a la plataforma de realización de encuestas de la UZ (ATENEA). PRC-8301 Quejas y Sugerencias 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8301 FI-8301-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se registra FI-1, FI-2 y FI-3 pero no FI-4 por venir implícito en FI-2. Posibilidad de eliminarlo PRC-8401 Análisis de datos 15-01-13_V3 15-01-13_V3 0 Implantado PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 15-01-13_V2 15-01-13_V2 0 PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-1 15-01-13_V2 15-01-13_V2 0 Implantado PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad 25-05-12_V2 16-07-14_V3 1 PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 16-07-14_V2 1 PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos y referencias PRE-5302 Plan Estratégico 22-07-11_V1 29-05-14_V2 1 Actualizar contenidos y referencias PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación 25-05-12_V1 29-05-14_V2 1 Actualizar contenidos y referencias PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones 25-05-12_V2 29-05-14_V3 1 PRE-7216 FI-7216-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-7216 FI-7216-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Actualizar contenidos y referencias Total: 100
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 1 de 25 Revisión: 2
Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la implantación del sistema de
garantía interna de la calidad.
Para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a cabo el diagnóstico, como de
las personas que respondan a los cuestionarios, a continuación se facilita una definición de cada una de las
opciones de respuesta que se encuentran en la lista de preguntas:
No/ raramente: No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la realización de acciones
vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta.
Mejorable: Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones realizadas en el sentido
de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se practican de manera sistemática.
Suficiente: Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al sentido de la cuestión, y
éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no necesariamente se encuentre
documentado el modo de realizarlo.
Satisfactorio: Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la realización
sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y además se desarrollan de acuerdo a
una norma o estándar que los usuarios conocen y está disponible por escrito.
La persona designada como auditor deberá validar el cumplimiento de las directrices del programa
AUDIT de la ANECA, que son las siguientes:
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad
Procesos para definir la Política y Objetivos de Calidad
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de Definición de perfiles y admisión de estudiantes
Procesos de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
Procesos de Gestión de la movilidad del estudiante
Procesos de Gestión de la orientación profesional
Procesos de Gestión de las prácticas externas
Procesos de Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de Definición de la Política de personal académico/administración y servicios
Procesos de Captación y selección de personal académico/administración y servicios
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 2 de 25 Revisión: 2
Procesos de Formación del personal académico/ administración y servicios
Procesos de Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de
administración y servicios
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de Gestión de los recursos materiales
Procesos de Gestión de los servicios
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de Análisis de los resultados
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de Publicación de información sobre titulaciones
Las actuaciones del auditor designado consistirán en recabar información y solicitar la
documentación necesaria para validar el cumplimiento de las directrices citadas.
Respecto de cada una de las directrices su actuación será la siguiente:
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad
Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad
Se debe validar el cumplimiento del procedimiento “PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad” y
los documentos “Acta de definición de la Política de la Calidad” y “FR-5301-1 Objetivos de la Calidad” donde
se recogen las declaraciones correspondientes a la Política y a los Objetivos de la calidad de la EPS.
El procedimiento “PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad” es estratégico, por lo que se debe
prestar especial cuidado a la validación del mismo. Tal y como expresa en el punto “6 Desarrollo: 6-1” del
procedimiento, la periodicidad de la revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad debe ser anual.
a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Política y objetivos
de Calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Se comprueba que es el Director quien define la Política y los Objetivos de la Calidad: ver que los
dos documentos aparecen firmados por el Director de la EPS y con la periodicidad correspondiente.
b) ¿Existe una Política de Calidad del Centro aprobada formalmente?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Se comprueba la evidencia documental de la existencia de los documentos correspondientes: “Acta
de definición de la Política de la Calidad” y “FR-5301-1 Objetivos de la Calidad”.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 3 de 25 Revisión: 2
Se comprueba de que al menos una vez por año, la Política y los Objetivos de la Calidad han sido
tratados y aprobados en Junta de Escuela: ver actas de Juntas de Escuela.
c) ¿La Política es difundida y conocida por el PDI / PAS / estudiantes y otros grupos de interés?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba que la Política y los Objetivos de la Calidad están publicados en la página web de la
EPS y en otros medios de difusión pública: tablón de anuncios, etc.
Deseable: han sido tratados en las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones: comprobar que aparezcan citados en
las actas de dichas reuniones o en los Proyectos de titulaciones.
d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos de calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba el desarrollo del procedimiento “PRC-8401 Análisis de datos” donde se explicita que
en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de
la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del cumplimiento de los Objetivos de la
Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho en
las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.
Deseable. Los Objetivos de la Calidad han sido desglosados en subobjetivos. Para ello comprobar
el documento “FR-5301-2 Plantilla de os Objetivos de la calidad”.
Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente el grado de
cumplimiento de los Objetivos de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas
de las Juntas de Escuela celebradas.
e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la Política de Calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba el desarrollo del procedimiento “PRC-8401 Análisis de datos” donde se explicita que
en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de
la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del análisis de la validez de la Política de
la Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho
en las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.
Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente la validez de la
Política de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas de las Juntas de
Escuela celebradas.
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Hay que comprobar la evidencia documental de los procedimientos que tengan que ver con las
titulaciones, que en parte van a venir dados por procedimientos generales de la UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 4 de 25 Revisión: 2
Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con el personal adecuado: validar la implantación de
los procedimientos:
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
Comprobar que en la secretaría de la EPS constan referencias del PDI y del PAS que interviene en
la impartición de todas las titulaciones.
Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con los recursos adecuados: validar la implantación
de los procedimientos:
PRA-6301 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones.
PRA-6302 Mantenimiento de Equipos informáticos y Servicios de comunicaciones.
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
PRA-6304 Actuaciones Emergencia
Comprobar que la secretaría de la EPS es consciente del estado de las instalaciones y del total de
los recursos materiales necesarios para la impartición de todas las titulaciones.
Deseable. Comprobar que hay implantado un Plan de Mantenimiento de instalaciones y equipos: se
garantiza la operatividad de unas y otros.
Las titulaciones impartidas en la EPS poseen vigencia.
Se miden y analizan los resultados del aprendizaje de las titulaciones impartidas en la EPS.
La EPS cuenta con criterios para eventualmente suspender la impartición de una titulación.
La EPS cuenta con mecanismos para medir y analizar el resultado del aprendizaje, y para
implementar las mejoras que de dicho análisis se propongan.
Se comunica a los Grupos de Interés el estado de las titulaciones impartidas.
Para ello, validar la implantación de los procedimientos:
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-8202 Satisfacción.
PRC-8203 Auditorías internas.
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
PRC-8401 Análisis de datos.
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 5 de 25 Revisión: 2
Comprobar que en las reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad y de la Comisión de
Evaluación de la Calidad de cada una de las titulaciones, se toman como elementos de entrada la
información procedente de los procedimientos:
PRC-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA
(Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)
PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).
PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).
PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
Y que con ellos se realizan las siguientes acciones, que deben quedar reflejadas en los Informes
Anuales de cada titulación:
Se presenta a todos los Grupos de Interés la validez de la oferta formativa de la EPS.
Se decide sobre la eventual suspensión de una titulación.
Se presentan los resultados del aprendizaje.
Se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción.
Se proponen acciones preventivas y/o correctivas para la mejora.
a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la oferta formativa?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de
la Calidad y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director,
presidentes de las comisiones de garantía de la calidad y de las comisiones de evaluación de la calidad de
las titulaciones y coordinadores de titulación.
El Director presenta anualmente a la Junta de la EPS y a todos los Grupos de Interés la oferta
formativa y los resultados del aprendizaje, y ratifica dicha oferta o propone la suspensión eventual de alguna
de las titulaciones. Para ello cuenta con los Informes de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, y con la validación de la UZ.
b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los programas formativos?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de
la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director, presidentes de las comisiones de garantía de la
calidad de las titulaciones y coordinadores de titulación.
Tanto el Director de la EPS como las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones
tienen unos criterios, en total concordancia con la UZ, para suspender eventualmente parte de la oferta
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 6 de 25 Revisión: 2
formativa, por lo que en el procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones quedará
explicitado cuándo la EPS propone la suspensión eventual de una de sus titulaciones.
Se comprobará que en los Informes Anuales de cada titulación, viene recogido expresamente que
esos criterios “sí” o “no” se cumplen. Al menos una vez al año, se tratará en una Junta de centro.
c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las partes implicadas?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de los
resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Procedimiento “PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones”. Debe quedar claro que en los
informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de
interés.
Se comprueba la evidencia documental (vía web de la EPS u otros cauces: remitir los Informes
anuales a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta docente, así como la
evidencia de la existencia de las Guías Docentes.
Se comprueba que en los Informes Anuales de cada titulación se haga referencia explícita a todos
los Grupos de Interés.
Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones
de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las
titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas y comprobar que los representantes de los
Grupos de Interés reciben dichas actas: son conocedores de lo tratado en esas reuniones.
d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados obtenidos en los
parámetros de calidad de los programas formativos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Hacer referencia a los procedimientos (a los documentos de salida):
PRC-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA
(Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)
PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).
PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).
PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).
Verificar que tanto la dirección (Junta de Escuela) y las Comisiones de garantía de la calidad de las
titulaciones usan esta información para definir la política y los objetivos de la calidad y para elaborar los
informes de las titulaciones.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 7 de 25 Revisión: 2
Comprobar que en los Informes Anuales de las titulaciones se hace referencia explícita a los
resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad,
y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias,
etc.).
e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de los
resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Procedimiento “PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones”. Debe quedar claro que en los
informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de
interés.
Se comprueba la evidencia documental (vía web de la EPS u otros cauces: remitir los Informes
anuales a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta docente, así como la
evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
Comprobar que en los Informes Anuales de las titulaciones se hace referencia explícita a los
resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad,
y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias,
etc.).
Se comprueba que en los Informes Anuales de cada titulación se haga referencia explícita a todos
los Grupos de Interés.
Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones
de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las
titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas.
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
Comprobar la evidencia documental de los siguientes procedimientos:
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO (ver indicadores).
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER (ver indicadores).
PRC-7202 Matrícula de estudiantes (ver indicadores).
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso (ver indicadores).
a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 8 de 25 Revisión: 2
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO (ver indicadores).
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER (ver indicadores).
Concordancia con la UZ: Sección de Acceso.
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO y
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER, la validez de las Guías Docentes y de la página web de la
EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde deben estar explicitados los criterios de
admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.
b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles de ingreso?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de
los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
Referencia a las guías docentes
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta
docente, así como la evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procedimientos de admisión y matriculación
de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO.
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER.
PRC-7202 Matrícula de estudiantes.
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO, PRC-
7232 Admisión estudiantes a MASTER.y PRC-7202 Matrícula de estudiantes, la validez de las Guías
Docentes y de la página web de la EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde
deben estar explicitados los criterios de admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.
d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los procedimientos de admisión y
matriculación de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta
docente, así como la evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 9 de 25 Revisión: 2
Deseable: en los Informes Anuales elaborados por las Comisiones de Garantía de la calidad de las
Titulaciones, y al menos una vez por curso el Director en Junta de centro, hace referencia explícita de este
tema.
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
Dar evidencias de la existencia del funcionamiento de los procedimientos:
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7210 Tutorizar estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7214 Preparación del curso
PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
Cualquier procedimiento con incidencia directa en las actividades docentes
a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable de la definición de
acciones de orientación al estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la implantación del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
donde debe explicitarse quién es el responsable, a nivel funcional, y qué competencias tienen cada una de
las Comisiones relativas a asegurar la validez de la oferta formativa: Coordinador de titulación, Comisión de
Evaluación de la Calidad de una titulación y Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación.
b) ¿Existe un procedimiento para el diseño de las acciones de acogida / apoyo / acción tutorial?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorizar estudiantes
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo
ingreso y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.
c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales adecuados?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso: se publicitan sus actuaciones
PR-7210 Tutorizar estudiantes: se publicitan sus actuaciones
Comprobar la implantación de los procedimientos PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo
ingreso y PR-7210 Tutorizar estudiantes.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 10 de 25 Revisión: 2
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, donde aparecerá referencia explícita de las
jornadas de acogida y de la acción tutorial del Plan Tutor.
d) ¿Existe un procedimiento para la definición de las metodologías de enseñanza?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Referencia a las Guías Docentes de la EPS
Referencia a un procedimiento de elaborar Guías Docentes de la UZ
Se comprueba la evidencia de las Guías Docentes.
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a la enseñanza recibida?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-8202 Satisfacción, PRC-7227 Evaluación
Actividad Docente y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.
PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente. Se evalúa la docencia de los PDI. Comprobar su
existencia.
PRC7210 Tutorizar estudiantes. Los Informes del Coordinador del Plan Tutor existen y llegan a los
Coordinadores de titulación
Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano responsable de la
gestión de la movilidad del estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de
ocuparse de este tema en la EPS.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 11 de 25 Revisión: 2
b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación de los objetivos y políticas de movilidad?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita de objetivos y políticas de movilidad.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
Por ejemplo: la CGCT explicita las universidades objeto de movilidad, indicando características
destacables de ellas.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de movilidad a desarrollar?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita a las actividades a desarrollar.
En realidad, casi es el propio flujograma del procedimiento.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de movilidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Comprobar que la información relativa a la movilidad aparece en la página web del centro, es
tratada en las reuniones de la CGCT, aparece en los Informes Anuales de cada titulación y en las Guías
Docentes del centro.
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las acciones de movilidad en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes.
Procesos de gestión de la orientación profesional
Hacer referencia a los procedimientos de la UZ: UNIVERSA.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 12 de 25 Revisión: 2
PRC-7230 Orientación al aprendizaje: se hace referencia a conferencias y/o seminarios que el
centro impartirá (al menos cada dos cursos) con la temática específica de la orientación y las salidas
laborales de las titulaciones impartidas.
Informes de las titulaciones (Comisión de Garantía de la Calidad): hacer mención a la situación
laboral de los egresados, del PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Comprobar la información proporcionada por la UZ: UNIVERSA.
Hay que comprobar que se “mide” (se es consciente) la salida profesional de los egresados de la
EPS y que los resultados de esa “medida” son analizados y publicitados, entre otras cosas para ratificar, o
en su caso modificar, la oferta formativa del centro.
Comprobar que el Coordinador de una titulación y la Comisión de Garantía de la Calidad de una
titulación analizan estos datos, hacen mención expresa de ellos en el Informe Anual de la titulación.
El objetivo a cumplir es que los estudiantes de nuevo ingreso (y público en general) sepan las
salidas profesionales de las titulaciones de la EPS. En dos sentidos: el grado y las posibilidades de
inserción profesional.
Al menos una vez cada dos cursos se programarán charlas específicas para los estudiantes
relacionadas con las salidas profesionales.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la orientación profesional al estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7230 Orientación al aprendizaje
Comprobar en el Informe Anual de cada titulación, se debe de hacer mención expresa de las salidas
(trabajo y posibilidades) de cada titulación.
En el PRC-7230 Orientación al aprendizaje: la Dirección, junto con los Coordinadores de titulación,
se responsabilizan de la impartición de conferencias y/o seminarios con la temática específica de la
orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.
El seguimiento de la inserción laboral y las encuestas de satisfacción (UZ: UNIVERSA)
proporcionan los datos, pero quien las analiza debe ser la CGCT, el CT y el Comité de Calidad de la EPS (si
es necesario: hay que hacer énfasis en órganos vinculados a las titulaciones).
b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a desarrollar en
relación a la orientación profesional?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7230 Orientación al aprendizaje
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 13 de 25 Revisión: 2
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
PRC-8401 Análisis de datos
La Dirección y el Coordinador de cada titulación participan en el “diseño” de charlas para orientar
profesionalmente a los futuros egresados.
En los Informes Anuales de cada titulación debe hacerse mención expresa de las salidas (laborales
y profesionales) de los egresados para así ratificar o modificar la oferta formativa, para ver que la oferta
formativa es la adecuada.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de orientación profesional a
desarrollar?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Idem al punto anterior
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de orientación
profesional?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Web EPS
Informes de las Comisiones de Garantía de las Titulaciones
PRC-7230 Orientación al aprendizaje
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las acciones de orientación profesional en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-8202 Satisfacción
Incluir en las encuestas a los estudiantes, unas cuestiones relativas a este punto.
Procesos de gestión de las prácticas externas
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la realización de prácticas externas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 14 de 25 Revisión: 2
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de ocuparse de
este tema en la EPS.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
b) ¿Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de
las prácticas?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de contenidos mínimos y de los requisitos solicitados a los estudiantes que
realicen prácticas externas: Informe resumen de prácticas, Informe del tutor, etc.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades prácticas a desarrollar?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de la planificación y de los objetivos de las prácticas externas.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación. ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas,
qué empresas, qué sectores, etc.?.
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de prácticas
externas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7208 Publicar la oferta docente.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita a los medios utilizados para publicitar las prácticas externas.
Comprobar la aplicación del PRC-7208 Publicar la oferta docente: aparecerán en la página web del
centro una mención expresa a este apartado.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación. ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas,
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 15 de 25 Revisión: 2
qué empresas, qué sectores, etc.?. ¿Cuántos estudiantes han realizado prácticas externas, en qué
sectores, qué les ha parecido, etc.?
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las prácticas en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-8202 Satisfacción
PRC-7203 Prácticas externas
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes
una vez terminada la práctica.
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Comprobar la aplicación de los procedimientos:
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, alegaciones o
sugerencias?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
Comprobar su aplicación.
b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja, incidencia, reclamación o
sugerencia debe ser documentada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
Comprobar su aplicación. Se documentan todas.
c) ¿Se ha establecido quien participa en el análisis de los motivos de las quejas, reclamaciones o
incidencias y en la definición de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Comprobar su aplicación.
d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones correctivas,
preventivas o de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 16 de 25 Revisión: 2
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Comprobar su aplicación.
e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones correctivas,
preventivas o de mejora implantadas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8203 Auditorías internas
Comprobar su aplicación.
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y
servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la definición de la Política de PDI y del PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar propuestas de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 17 de 25 Revisión: 2
Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y
servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la presentación de propuestas de contratación de nuevo PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del nuevo personal?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporación de nuevo
personal?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la definición del Plan de Formación del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 18 de 25 Revisión: 2
b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan de Formación y
Desarrollo anual?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de formación?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/
administración y servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la definición de los objetivos y consecuencias de la evaluación del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de evaluación para la promoción,
incentivo y mejora del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la ejecución de las evaluaciones del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 19 de 25 Revisión: 2
d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de gestión y mejora de materiales
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
Referencia: procedimientos de la UZ.
Carta de servicios de la EPS.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la gestión de los recursos materiales?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta en explotación de los
recursos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos materiales del
Centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y explotación de los
recursos materiales?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de gestión de los servicios
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
Referencia: procedimientos de la UZ.
Carta de servicios de la EPS.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la gestión de los servicios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 20 de 25 Revisión: 2
b) ¿Se ha definido claramente cuales son los objetivos de los servicios prestados por el centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta prestación de los
servicios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
d) ¿Se ha difundo información sobre las actividades y los objetivos de los servicios prestados por el
Centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
e) ¿Existe una análisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro (satisfacción de los
usuarios, de proceso...)?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de análisis de los resultados
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Guías Docentes
Informes de titulación: Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones
Hay que comprobar que los datos recogidos en los diferentes procedimientos son analizados y por
tanto usados para tomar decisiones, es decir, para definir la Política y los Objetivos de la Calidad, para
garantizar la oferta formativa de la EPS (recogida en las Guías Docentes y en los Informes Anuales de las
titulaciones).
Estas decisiones son de dos tipos:
Las relativas al funcionamiento del SGIC en la EPS, que corresponde al PRC-8203 Auditorías
internas, pero que no son recogidas en esta instrucción técnica. Serán analizadas por el Comité de
la Calidad de la EPS (aplicando el PRC-8401 Análisis de datos) y presentadas ante Dirección.
Las relativas al programa AUDIT que sí deben comprobarse al aplicar esta instrucción técnica.
Serán analizadas por los órganos correspondientes a las titulaciones CT, CECT y CGCT, y por el
Comité de la Calidad de la EPS (aplicando el PRC-8401 Análisis de datos) y presentadas ante
Dirección.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la medición y análisis de los resultados?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 21 de 25 Revisión: 2
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones: los Coordinadores de Titulación, el Director del
centro, los presidentes de las CGCT
b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos
docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.
Recursos humanos (PDI y PAS): se sabe quién es quién; hay listados (registros) actualizados
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
Recursos materiales (instalaciones): se conoce el estado operativo.
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está
actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER
PRC-7202 Matrícula de estudiantes
PRC-7203 Prácticas externas
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorización de estudiantes
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
PRC-7218 Trabajo fin de estudios
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.
PRC-7222 Elaboración de guías docentes
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 22 de 25 Revisión: 2
PRC-7214 Preparación del curso
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente
Aspectos relativos a la medida del SGIC.
PRC-8202 Satisfacción
PRC-8203 Auditorías internas
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Aspectos relativos a la publicidad de la operatividad del SGIC y de la oferta formativa.
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de proceder a
su análisis?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
Idem punto (b)
d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para la
definición de acciones de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
Idem
e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso
de análisis de los resultados?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7208 Publicar la oferta docente
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 23 de 25 Revisión: 2
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de publicación de información sobre titulaciones
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la publicación de la información sobre las titulaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Comprobar tanto su existencia como su aplicación.
b) ¿La recogida de la información sobre las titulaciones y programas se lleva a cabo de forma
sistemática y consistente?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos
docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.
Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está
actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER
PRC-7202 Matrícula de estudiantes
PRC-7203 Prácticas externas
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorización de estudiantes
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 24 de 25 Revisión: 2
PRC-7218 Trabajo fin de estudios
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.
Guías Docentes
PRC-7214 Preparación del curso
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7217 Actuación Comisión de Docencia
Aspectos relativos a la medida del SGIC.
PRC-8202 Satisfacción
PRC-8203 Auditorías internas
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información obtenida antes de proceder
a su publicación?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
IDEM punto (b)
d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser publicada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente: explicitarlos
e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso
de recogida de información sobre las titulaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 25 de 25 Revisión: 2
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Comprobar que periódicamente se actualizan.
1
ACTA NUM. 11
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015
ASISTENTES
DIRECTOR DEL CENTRO: Luis Pardos Castillo MIEMBROS DEL COMITÉ DE CALIDAD: Antonio Garcés Tebar, Presidente Jesús Beamonte
Celia Cañadas Maria Dolores Cepero
Elena Escar Hernández María Mercedes García Domínguez (Secret.) Mariano Vidal Cortés José Ignacio Villacampa
EXCUSA ASISTENCIA Francisco Javier García Ramos
Siendo las 12 horas del día 15 de junio de 2015, en la Sala de Reuniones de la EPS, se reúnen las
personas relacionadas al margen, de acuerdo con el siguiente orden del día:
1. Revisión de la documentación del SGIC.
Modificaciones realizadas desde última reunión
2. Procedimiento a seguir y solicitud del certificado
de implantación del AUDIT, por parte de ANECA
3. Calendario para la realización del proceso de
autoevaluación interna
4. Auditoria interna de la UZ por parte de la Unidad
de Calidad
5. Incorporación al Comité de Calidad de los
Coordinadores de las titulacines de Máster Universitario
6. Ruegos y preguntas.
Se acuerda tratar en primer lugar el QUINTO punto del orden del día con el fin de
que se incorporen a la reunión los nuevos coordinadores de la titulación que se ha implantado en el curso 2014-15 y de esta manera que este nuevo miembro participe
como miembro de pleno derecho. El Comité acuerda por asentimiento esta incorporación
En el PRIMER punto de orden del día, el Presidente informe de todas y cada una de
las modificaciones que se han realizado en el SGIC desde la última reunión del Comité, de acuerdo con la documentación que se adjunto como Anexo 1 a este acta. El comité aprueba las modificaciones realizadas y procede a realizar el proceso de autoevaluación anual, siguiendo el mismo proceso que autoevaluaciones anteriores. El resultado de la autoevaluación del Comité de Calidad se adjunta como Anexo 2 a esta acta.
En el SEGUNGO punto del orden del día, el Director del Centro informa sobre el procedimiento a seguir para solicitar a ANECA el certificado de implantación del
SGIC, de acuerdo con el sello de calidad del AUDIT. Propone solicitar una auditoría de la Universidad de Zaragoza, a realizar por la Unidad de Calidad, y de acuerdo con los resultados de esta Auditoria iniciar el proceso de solicitud de la evaluación por parte de ANECA. El comité aprueba por unanimidad esta propuesta
En el TERCER punto del orden del día, el Director propone como calendario de
actuaciones el siguiente:
- Enviar a final de mes de junio la documentación a un auditor interno para que
proceda con la auditoría a realizar en la UZ.
- En el septiembre iniciar el proceso de solicitud de la evaluación por parte de
ANECA. Este proceso se iniciará por parte de la UZ y solo se llevará a cabo si el resultado de la auditoría interna es positiva.
El comité aprueba por unanimidad este calendario
En el CUARTO punto del orden del día, se propone como auditora interna a la
responsable de la Unidad de Calidad, Celia Cañadas. Se aprueba la propuesta por unanimidad
En el SEXTO punto del orden del día, M. Mercedes García presenta ante el Comité las
páginas sobre la resultados de las encuestas que afectan a la EPS, tanto las
2
realizadas por los servicios centrales como las realizadas por la EPS y solicita opinión
sobre si procede o no publicar en web estos resultados. El Comité acuerda publicarlo en web.
La Secretaria del Comité propone igualmente que los documentos originales se
mantengan en el servidor OSCA, al que tendrán acceso los responsables de los procedimientos, el presidente y la secretaria de Dirección. Los documentos de procedimientos que deban ser modificados se enviarán en formato word con las modificaciones al Presidente y SOLO ÉL subirá los documentos originales al servidor.
En cuanto a los INDICADORES, se utilizarán los del servidor como documentos de
trabajo, de manera que los responsables actualizarán los datos directamente en estos documentos.
Toda la información del SGIC, por acuerdo de la mayoría del Comité, se publicará en
web, excepto los indicadores, en formato de acceso abierto (pdf solo restringido el documento para copiar texto)
El director propone preparar carteles en formato cartón pluma con los mapas de procesos para colocar por el centro e informar a la comunidad de la Escuela.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14,00 horas
LA SECRETARIA DEL COMITÉ
Fdo.: María Mercedes García Domínguez
VºBº
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fdo: Antonio Garcés Tebar
Guía Certificación AUDIT. Doc. 05. Anexo VI Pág.1 de 2 Versión 01
Programa AUDIT.
Informe de cambios introducidos en la documentación
del Sistema de Garantía Interna de Calidad
La plantilla que se muestra a continuación ha sido diseñada para facilitar la descripción de los
principales cambios introducidos en la documentación del sistema del centro universitario objeto
de evaluación.
La IES es propietaria de la documentación de su SGIC, por tanto no tiene que argumentar sobre
la conveniencia o no de introducir los cambios que haya realizado, (se sobreentiende que su
intención es mejorarlos), sólo explicar de forma trazable y clara la naturaleza de aquellos.
En aquellos casos donde los cambios de un centro sean básicamente iguales a los de otro ya
comentado en una de las plantillas (p. ej., universidades que tienen un mismo SGIC para todos
sus centros), se podrá omitir la cumplimentación de los cambios que afecten a documentos
comunes, refiriendo tal circunstancia en el apartado de organización de la documentación actual
del sistema, indicando el centro que actúa de referencia, y aportando sólo detalles de aquella
documentación a la que no afecte esta circunstancia (p. ej. procedimientos elaborados
específicamente para un centro determinado).
Por favor, utilice una plantilla diferente por cada uno de los centros que se han incluido en el
alcance de la solicitud de certificación.
Guía Certificación AUDIT. Doc. 05. Anexo VI Pág.2 de 2 Versión 01
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
NOMBRE DEL CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (EPS)
Nombre y cargo de la persona que cumplimenta esta ficha: ANTONIO JAVIER GARCÉS TÉBAR
Fecha inicial de implantación de la documentación del SGIC en el centro: 22-7-11
Explique brevemente cómo está organizada la documentación actual de su SGIC
Manual de la calidad, donde se explican los objetivos del SGIC
Manual de procedimientos, donde se detallan las actuaciones a realizar (algunos, cuando es necesario un mayor grado de detalle, incluyen Instrucciones técnicas). Los
procedimientos generan formatos (para obtener registros que sirvan como evidencias) y cuentan con indicadores (para obtener información sobre la aplicación del procedimiento y
del propio SGIC). Hay tres tipos de procedimientos:
PRE: procedimientos estratégicos; aquellos que posicionan a la organización (sirven para definir su estrategia).
PRC: procedimientos clave (o cliente); aquellos que justifican la operatividad de la organización; dan “datos” al sistema de gestión.
PRA: procedimientos de apoyo; aquellos que dan soporte a otros procedimientos del sistema
Explique brevemente y con carácter general la naturaleza de los principales cambios realizados desde que aquella fue aprobada por ANECA
En general, se ha actualizado toda la documentación para obtener:
Adaptación a las nuevas titulaciones de Grado y Máster
Intentar simplificar todo lo posible la implantación real del SGIC
Intentar NO duplicar documentos de gestión respecto a los diferentes Informes y Actas de las Comisiones Académicas y de gestión que existen en el Centro
Eliminar del SGIC aquellos documentos e indicadores de dificultad de obtención excesiva o de aplicación no realista, que puedan restar agilidad y veracidad al SGIC
Como norma orientativa para cumplimentar los siguientes apartados:
Incluya aquellos documentos nuevos (no evaluados inicialmente por ANECA) o aquellos que no siéndolo, hayan sufrido cambios que afecten a su objetivo, alcance o modificación
sustancial del proceso descrito.
No incluya documentos en los que sólo se introducen simplificaciones en la descripción formal del proceso (sin alterar su naturaleza), reubicación de contenidos, aclaraciones,
definiciones, cambios de estilo en la redacción, cambios estéticos o de formato, cambios en el nº de la versión, corrección de erratas, etc.
Nombre del documento Nº de versión
actual
Nº de meses
implantado
Principales cambios introducidos desde su aprobación inicial
Se ha eliminado el procedimiento:
PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado
1 Eliminado:
22-10-12
Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201)
Se ha eliminado el procedimiento:
PRC-7201 Admisión de estudiantes
2 Eliminado:
17-07-14
Es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232
Se ha eliminado el procedimiento:
PRC-7206 Convalidaciones
1 Eliminado:
17-07-14
Hace referencia a titulaciones extinguidas.
Se ha eliminado el procedimiento:
PRC-7212 Interpretación de resultados de la
docencia
1 Eliminado:
17-07-14
No se implantó
Su información está en las Guías Docentes
Nuevo procedimiento:
PRA-6304 Actuaciones Emergencia
1 14
Nuevo procedimiento:
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO
1 11
Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones
Nuevo procedimiento:
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER
1 11
Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 2 48 Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS
PRC-7204 Movilidad de estudiantes 4 48 Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT
PRC-7208 Publicar la oferta docente 2 48 Quitar referencias a las titulaciones extinguidas
PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo
ingreso
2 20
Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas por venir
recogido en el Informe de Gestión
PRC-7218 Trabajo Fin de estudios 2 29 Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas
PRC-7220 Diseño oferta formativa 2 47 Quitar referencias a titulaciones extinguidas.
PRC-7224 Orientación laboral 2 38
Se eliminan formatos por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores
Se elimina el FI-2 por ser de difícil obtención
PRC-7226 Plan Ordenación Docente 2 47
Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas.
Eliminar formatos por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia.
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 2 34
Se eliminan formatos por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia
Ampliada
PRC-7230 Orientación al aprendizaje 2
5
Eliminar indicadores y formatos por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida
en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en
los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 2 40 Se eliminan formatos por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA
PRC-8202 Satisfacción 2 35 Se eliminan indicadores y formatos por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría
PRC-8203 Auditorías internas 2 12 Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1.
PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 2 12 Se eliminan indicadores y formatos por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA
PRC-8401 Análisis de datos 3 29
Explicitar interacción con los Grupos de Interés y eliminar indicadores (su información viene
recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre).
PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 2
23
Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y
de Dirección
Actualizar contenidos. Eliminar indicadores y formatos: su información viene recogida en otros
documentos y es repetitiva
Puede utilizar más de una hoja por cada centro descrito
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 1 de 17 Revisión: 1
FECHA DE LA AUDITORÍA: Del 1-6-2015 hasta 12-6-2015
AUDITOR:
ANTONIO GARCÉS
SECCIÓN AUDITADA: Todo el SGIC
RESPONSABLE: Director: LUIS PARDOS
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: Todo el SGIC
DESCRIPCIÓN:
Política de Calidad: Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Está publicada en la web del centro; es aconsejable que al menos una vez al año hubiera una mención explícita en Junta de Centro.
Debe revisarse la instrucción técnica PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT para garantizar la solvencia del SGIC.
Objetivos de la Calidad:
Al menos una vez al año sí se hace mención explícita en Junta de Centro sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés pero sería deseable que se explicitara su vinculación con el SGIC.
Respecto de las directrices AUDIT
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Se han modificado algunos PR
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
La Dirección planifica las charlas y conferencias del espacio abierto
Las actuaciones se recogen en los Informes anuales y se publican en la web de la EPS
Las encuestas de satisfacción las realiza la UZ. ATENEA
Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
Mejorable: en los informes anuales se hace mención escrita del programa de movilidad pero se podría aumentar la información de las universidades destino. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la movilidad. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Procesos de gestión de la orientación profesional
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a la orientación profesional. Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Procesos de gestión de las prácticas externas Repetido respecto de la 1ª autoevaluación
Prácticas UNIVERSA. Mejorar: la planificación.
Mejorar la medida de la satisfacción con respecto a las prácticas externas
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Se aplican procedimientos UZ
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 2 de 17 Revisión: 1
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
Referencia: UZ.
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios
Referencia: UZ.
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de gestión y mejora de materiales
Procesos de gestión de los servicios
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de análisis de los resultados
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de publicación de información sobre titulaciones
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 3 de 17 Revisión: 1
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS. RESUMEN CUALITATIVO DE LAS VALORACIONES
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos de gestión de la orientación profesional
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos de gestión de las prácticas externas
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y
servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y
servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/ administración y servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios Procesos de gestión y mejora de materiales
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de gestión de los servicios
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados Procesos de análisis de los resultados
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones Procesos de publicación de información sobre titulaciones
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 4 de 17 Revisión: 1
CONCLUSIONES
A la vista de la valoración del cumplimiento de las directrices del programa AUDIT en la EPS, podría
decirse:
Valoración muy similar a la de la 1ª y a la de la 2ª autoevaluación (a esta última es igual).
En este punto hay que resaltar que se trata de una autoevaluación, por lo que el
autoevaluador (el presidente del comité de la calidad) no tiene la distancia necesaria para garantizar
su objetividad.
Es más que conveniente que una persona que no pertenezca a la EPS actúe como auditor.
Puede concluirse que el SGIC está completamente implantado.
NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN EL SGIC
En principio no se han encontrado no conformidades por lo que puede deducirse que el SGIC
funciona correctamente con las siguientes salvedades:
El sistema debe incluir toda la documentación pertinente (Actas, Informes anuales, etc.).
La información de muchos indicadores se obtiene y actualiza al finalizar el curso o a final de año,
por lo que a fecha de hoy (junio 2015) hay indicadores que no están actualizados.
Atención: Sólo hay acciones correctivas después de las autoevaluaciones, si bien es cierto que las
no conformidades académicas las gestionan las titulaciones y las de gestión, la Secretaría y la
Dirección, pero deberían aparecer en fechas más arbitrarias.
El sistema hace referencia a actuaciones recogidas en todo el centro, por ejemplo:
Acciones preventivas y/o correctivas recogidas por los Coordinadores de titulación
Acciones preventivas y/o correctivas recogidas por el PAS del centro (ver base de datos de
incidencias)
FIRMA DEL AUDITOR:
EPS, 12-06-15
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 5 de 17 Revisión: 1
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC.
Fecha inicial Fecha final 31-07-14 01-06-15 Nº cambios
Documentos del sistema
Acta de definición de la política de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Plan estratégico de la EPS ---------- ---------- -- 0 Diagramas de flujo
DF-1: Mapa procesos 25-07-14_V3 25-07-14_V3 0 DF-2 Mapa EPS 25-06-14_V3 25-06-14_V3 0 DF-3 Organigrama EPS 25-06-14_V2 25-06-14_V2 0 DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés 25-06-14_V2 25-06-14_V2 0 DF-5 Tabla de Interacción de los procesos 25-07-14_V2 25-07-14_V2 0 DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT 25-07-14_V2 25-07-14_V2 0 0 Manual de la Calidad del SGIC:
MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice 07-03-13_V2 07-03-13_V2 0 MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación 21-07-14_V2 21-07-14_V2 0 MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS 21-07-14_V2 21-07-14_V2 0 MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS. 25-07-14_V4 20-04-15_V5 1 MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC. 25-07-14_V3 25-07-14_V3 0 MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 25-07-14_V3 25-07-14_V3 0 MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0
MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo 26-07-14_V2 26-07-14_V2 0 MSGIC_Glosario 14-04-11_V1 20-04-15_V2 1 Se ha actualizado el capítulo 2 para incluir referencias a los nuevos máster Manual de Procedimientos del SGIC:
PRA-4201 Control de la documentación 31-05-13_V2 31-05-13_V2 0 PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-4201 FI-4201-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Ver hoja Excel de control de documentos PRA-4202 Control de los registros de la calidad 31-05-13_V2 31-05-13_V2 0 PRA-4202 FI-4202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-6201 Captación y selección del PDI 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps) PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 PRA-6201 FI-6201-3 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 Implantado PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 PRA-6202 FI-6202-2 22-10-12_V1 22-10-12_V1 0 Implantado PRA-6204 Gestión y Formación del PAS 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6204 FI-6204-2 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 Implantado PRA-6205 Gestión de formación del PDI 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-6205 FI-6205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6205 FI-6205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones 12-10-13_V2 12-10-13_V2 0 PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia 12-10-13_V2 12-10-13_V2 0 PRA-6301 FI-6301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6301 FI-6301-3 12-10-13_V1 12-10-13_V1 0 Implantado PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones 30-07-14_V2 30-07-14_V2 0 PRA-6302 FI-6302-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6302 FI-6302-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se eliminan FI-1 y FI-3
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 6 de 17 Revisión: 1
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro 30-07-14_V2 30-07-14_V2 0
PRA-6303 FI-6303-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-6303 FI-6303-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-6304 Actuaciones Emergencia 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-1 Emergencia Ed Guara 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-2 Emergencia Ed Gratal 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-3 Emergencia Ed Loreto 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-4 Emergencia Ed Salto Roldán 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-5 Emergencia Ed Pusilibro 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-6 Emergencia Ed Fragineto 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 IT-6304-7 Emergencia Cafetería 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 FR-6304-1 Registro Emergencia 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 PRA-6304 FI-6304-1 30-07-14_V1 30-07-14_V1 0 Implantado PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 Implantado PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRA-7401 Gestión de Compras 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido 22-10-12_V2 22-10-12_V2 0 PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor 22-07-11_V1 20-02-15_V2 1 PRA-7401 FI-7401-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRA-7401 FI-7401-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7201 Admisión de estudiantes 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre) 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre) 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7201 FI-7201-1 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FI-7201-2 01-09-11_V2 01-09-11_V2 0 PRC-7201 FI-7201-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7201 FI-7201-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232 PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FR-7231-1 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FR-7231-2 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FI-7231-1 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FI-7231-2 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FI-7231-3 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7231 FI-7231-4 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 Implantado PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-1 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-2 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-3 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-4 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-5 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-6 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FR-7232-7 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FI-7232-1 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FI-7232-2 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 PRC-7232 FI-7232-3 17-07-14_V1 17-07-14_V1 0 Implantado PRC-7202 Matrícula de estudiantes 21-07-14_V2 21-07-14_V2 0 PRC-7202 FR-7202-1 Notificación de documentación pendiente de aportar 21-07-14_V1 21-07-14_V1 0 PRC-7202 FR-7202-2 Carátula expediente académico por curso 21-07-14_V1 21-07-14_V1 0 PRC-7202 FI-7202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7202 FI-7202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se elimina FI-2 PRC-7203 Prácticas externas 29-05-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 7 de 17 Revisión: 1
PRC-7203 FR-7203-2 Evaluación final de la práctica ---------- 27-02-15_V1 1 PRC-7203 FI-7203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7203 FI-7203-4 22-07-11_V1 27-02-15_V2 1 Implantado. Se elimina FI-1, FI-2 y FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-3 Sicue 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación) 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia 02-06-14_V1 27-02-15_V2 1 PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad 02-06-14_V2 02-06-14_V2 0 PRC-7204 FI-7204-1 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 PRC-7204 FI-7204-2 02-06-14_V2 27-02-15_V3 1 Implantado. Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT PRC-7205 Calificación estudiantes 10-03-14_V2 10-03-14_V2 0 PRC-7205 FI-7205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7205 FI-7205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7206 Convalidaciones 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7206 FI-7206-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7206 FI-7206-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas. PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros 02-06-14_V2 10-05-15_V3 1 PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7207 FI-7207-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7207 FI-7207-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7208 Publicar la oferta docente 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 Implantado PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7209 FI-7209-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se elimina FR-1 y FR-2 (viene recogido en Informe de gestión) PRC-7210 Tutorizar estudiantes 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0
PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 PRC-7210 FI-7210-1 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FI-7210-2 26-02-14_V2 26-02-14_V2 0 PRC-7210 FI-7210-3 26-02-14_V1 26-02-14_V1 0 Implantado PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos 04-06-14_V2 15-01-15_V3 1 PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos 04-06-14_V2 15-01-15_V3 1
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 8 de 17 Revisión: 1
en Grados y Másteres PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias 22-07-11_V1 15-01-15_V2 1
PRC-7211 FR-7211-3 Solicitud de reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado Superior ---------- 15-01-15_V1 1
PRC-7211 FI-7211-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7211 FI-7211-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se eliminan FI-3, FI-4 y FI-5 PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7212 FI-7212-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes PRC-7213 Captación de estudiantes 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7213 FI-7213-1 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 PRC-7213 FI-7213-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se elimina FI-2 PRC-7214 Preparación del curso 10-05-14_V2 10-05-14_V2 0 PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 "PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0 "PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0
"PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0 "PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0
"PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre. 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0 "PRC-7214 V1 V1 PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre. 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0 PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes 10-05-14_V1 10-05-14_V1 0
PRC-7214 FI-7214-1 10-05-14_V2 10-05-14_V2 0 PRC-7214 FI-7214-2 10-05-14_V2 10-05-14_V2 0 Implantado. Se elimina FR-1 y FR-2 por estar referido a titulaciones viejas PRC-7218 Trabajo Fin de estudios 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0
PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1 PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera 04-06-14_V2 04-02-15_V3 1
PRC-7218 FI-7218-1 04-06-14_V2 04-06-14_V2 0 PRC-7218 FI-7218-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2 PRC-7220 Diseño oferta formativa 06-06-14_V2 06-06-14_V2 0 Implantado PRC-7224 Orientación laboral 01-09-12_V2 01-09-12_V2 0 PRC-7224 FI-7224-1 01-09-12_V2 01-09-12_V2 0 Implantado PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso 11-06-14_V2 11-06-14_V2 0 Implantado PRC-7226 Plan Ordenación Docente 16-06-14_V2 16-06-14_V2 0 PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 9 de 17 Revisión: 1
POD). PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
Se eliminan FR-1 y FR-2 PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 11-06-14_V2 11-06-14_V2 0 PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-7227 FI-7227-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la comisión
PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título 22-07-11_V1 15-01-15_V2 1 PRC-7228 FI-7228-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRC-7229 Suspensión del título 11-06-14_V2 11-06-14_V2 0 Implantado PRC-7230 Orientación al aprendizaje 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1 25-05-12_V1 25-05-12_V1 0 PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser redundantes respecto a Informes de Coordinadores
PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 10-07-14_V2 10-07-14_V2 0 PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8201 FI-8201-1 10-07-14_V2 10-07-14_V2 0 Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA PRC-8202 Satisfacción 10-07-14_V2 10-07-14_V2 0 PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8202 FI-8202-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría
PRC-8203 Auditorías internas 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8203 FI-8203-2 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 Se elimina FI-1 PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 12-06-14_V2 12-06-14_V2 0 PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8204 FI-8204-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA PRC-8301 Quejas y Sugerencias 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 PRC-8301 FI-8301-1 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 PRC-8301 FI-8301-2 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 PRC-8301 FI-8301-3 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 PRC-8301 FI-8301-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Se elimina FI-4 PRC-8401 Análisis de datos 15-01-13_V3 15-01-13_V3 0 Implantado PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 15-01-13_V2 15-01-13_V2 0 PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRC-8501 FI-8501-1 15-01-13_V2 15-01-13_V2 0 Implantado PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad 16-07-14_V3 16-07-14_V3 0 PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad 16-07-14_V2 16-07-14_V2 0 PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 10 de 17 Revisión: 1
PRE-5301 FI- 5301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-5301 FI- 5301-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 Implantado PRE-5302 Plan Estratégico 29-05-14_V2 29-05-14_V2 0 Implantado PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación 29-05-14_V2 29-05-14_V2 0 Implantado PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones 29-05-14_V3 29-05-14_V3 0 PRE-7216 FI-7216-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 PRE-7216 FI-7216-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0
CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIC DESDE EL PRINCIPIO
Fecha inicial Fecha actual 01-08-11 11-06-15 Nº lunes jueves cambios Documentos del sistema
Acta de definición de la política de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Plan estratégico de la EPS ---------- ---------- -- 0 Diagramas de flujo
DF-1: Mapa procesos 22-07-11_V1 25-07-14_V3 2 0,98% DF-2 Mapa EPS 22-07-11_V1 25-06-14_V3 2 0,98% DF-3 Organigrama EPS 22-07-11_V1 25-06-14_V2 1 0,49% DF-4 Organigrama EPS. Relación con los Grupos de Interés ---------- 25-06-14_V2 2 0,98% DF-5 Tabla de Interacción de los procesos ---------- 25-07-14_V2 2 0,98% DF-6 Tabla de Interacción del SGIC con las directrices del programa AUDIT ---------- 25-07-14_V2 2 0,98%
Actualizar nombre y procedimientos Manual de la Calidad del SGIC:
MSGIC_Índice: Manual del SGIC. Índice 22-07-11_V1 07-03-13_V2 1 0,49% MSGIC_0: Capítulo 0. Presentación 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_1: Capítulo 1. El Sistema de Gestión Interna de la Calidad de la EPS 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 0,49%
MSGIC_2: Capítulo 2. Presentación de la EPS. 22-07-11_V1 20-04-15_V5 4 1,95% MSGIC_3: Capítulo 3. Estructura de la EPS para el desarrollo del SGIC. 22-07-11_V1 25-07-14_V3 2 0,98% MSGIC_4: Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 22-07-11_V1 25-07-14_V3 2 0,98% MSGIC_5: Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas formativos 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_6: Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_7: Capítulo 7. Personal docente e investigador y de administración y servicios 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49%
MSGIC_8: Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_9: Capítulo 9. Resultados de la formación 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_10: Capítulo 10. Información pública 22-07-11_V1 26-07-14_V2 1 0,49% MSGIC_11: Capítulo 11 Ciclo formativo ---------- 26-07-14_V2 2 0,98% MSGIC_Glosario 14-04-11_V1 20-04-15_V2 1 0,49% Actualizar contenidos; explicitar interacción con grupos de interés Manual de Procedimientos del SGIC:
PRA-4201 Control de la documentación 22-07-11_V1 31-05-13_V2 1 0,49% PRA-4201 FR-4201-1: Listado de documentos del SGIC de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-4201 FI-4201-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Incluir referencia a documentos ‘Doc’. Incluir nomenclatura para el almacenamiento informático. PRA-4202 Control de los registros de la calidad 22-07-11_V1 31-05-13_V2 1 0,49% PRA-4202 FI-4202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-4202 FI-4202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos Eliminar indicador FI-2, por excesiva dificultad en controlar fechas relativas a la disponibilidad de la información respecto de su elaboración. PRA-6201 Captación y selección del PDI 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-6201 Listado de PDI en la EPS, (www.unizar.es/eps) PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado ---------- 22-10-12_V1 1 0,49% PRA-6201 FI-6201-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6201 FI-6201-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6201 FI-6201-3 ---------- 22-10-12_V1 1 0,49% Actualizar contenidos Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 11 de 17 Revisión: 1
profesorado. Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3 PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-6202 IT-6202-1 Incorporación de nuevo PAS ---------- 22-10-12_V1 1 0,49% PRA-6202 FI-6202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6202 FI-6202-2 ---------- 22-10-12_V1 1 0,49% Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6203 FR-6203-1 Solicitud de acceso a las instalaciones de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6203 FI-6203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6203 FI-6203-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201)
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-6204 FI-6204-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6204 FI-6204-2 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% Actualizar contenidos. Eliminar indicador I-6204-1 PRA-6205 Gestión de formación del PDI 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-6205 FR-6205-1 Encuestas de satisfacción de cursos del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6205 FI-6205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6205 FI-6205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos. Eliminar FR-1 por no aplicarse. PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones 22-07-11_V1 12-10-13_V2 1 0,49% PRA-6301 IT-6301-1 Determinación de la gravedad de una incidencia 22-07-11_V1 12-10-13_V2 1 0,49% PRA-6301 FR-6301-1 Parte diario de incidencias 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6301 FI-6301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6301 FI-6301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6301 FI-6301-3 ---------- 12-10-13_V1 1 0,49% Actualizar contenidos. Eliminar FR-6301-1, por implementarse en una aplicación informática propia de la EPS. Definir nuevo FI-3 Sustituir referencias a la aplicación Moncayo por la aplicación GIM. PRA-6302 Mantenimiento equipos informáticos y servicios de comunicaciones 22-07-11_V1 30-07-14_V2 1 0,49%
PRA-6302 FI-6302-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6302 FI-6302-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6302 FI-6302-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Hay indicadores FI-2; no se registran FI-1 y FI-3. En cierta manera vienen implícitos en FI-2 PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro 22-07-11_V1 30-07-14_V2 1 0,49%
PRA-6303 FI-6303-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6303 FI-6303-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6303 FI-6303-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-6303 FI-6303-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Implantado. Se han actualizado contenidos y referencias PRA-6304 Actuaciones Emergencia ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-1 Emergencia Ed Guara ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-2 Emergencia Ed Gratal ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-3 Emergencia Ed Loreto ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-4 Emergencia Ed Salto Roldán ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-5 Emergencia Ed Pusilibro ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-6 Emergencia Ed Fragineto ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 IT-6304-7 Emergencia Cafetería ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 FR-6304-1 Registro Emergencia ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% PRA-6304 FI-6304-1 ---------- 30-07-14_V1 1 0,49% Nuevo procedimiento PRA-7221 Planificación y desarrollo del curso 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49% Se han actualizado contenidos y referencias PRA-7222 Elaboración de Guías Docentes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Sin cambios PRA-7401 Gestión de Compras 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49% PRA-7401 IT-7401-1 Compras que no siguen el procedimiento establecido 22-07-11_V1 22-10-12_V2 1 0,49%
PRA-7401 FR-7401-1: Relación de proveedores habituales EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-7401 FR-7401-2: Solicitud de compra al proveedor 22-07-11_V1 20-02-15_V2 1 0,49% PRA-7401 FI-7401-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 12 de 17 Revisión: 1
PRA-7401 FI-7401-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRA-7401 FI-7401-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Revisión y actualización Eliminar FR-1 por informatizarse PRC-7201 Admisión de estudiantes 22-07-11_V1 01-09-11_V2 1 0,49% PRC-7201 FR-7201-1 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Primer cuatrimestre)
22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7201 FR-7201-2 Impreso de solicitud de admisión para el acceso condicional al segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo (Segundo cuatrimestre)
22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7201 FI-7201-1 22-07-11_V1 01-09-11_V2 1 0,49% PRC-7201 FI-7201-2 22-07-11_V1 01-09-11_V2 1 0,49% PRC-7201 FI-7201-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7201 FI-7201-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7201 FI-7201-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7201 FI-7201-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232 PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FR-7231-1 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FR-7231-2 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FI-7231-1 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FI-7231-2 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FI-7231-3 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7231 FI-7231-4 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-1 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-2 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-3 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-4 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-5 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-6 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FR-7232-7 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FI-7232-1 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FI-7232-2 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% PRC-7232 FI-7232-3 ---------- 17-07-14_V1 1 0,49% Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones PRC-7202 Matrícula de estudiantes 22-07-11_V1 21-07-14_V2 1 0,49% PRC-7202 FR-7202-1 Notificación de documentación pendiente de aportar ---------- 21-07-14_V1 1 0,49%
PRC-7202 FR-7202-2 Carátula expediente académico por curso ---------- 21-07-14_V1 1 0,49% PRC-7202 FI-7202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7202 FI-7202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina FI-2 por ser de difícil cálculo PRC-7203 Prácticas externas 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7203 FR-7203-1 Resumen de prácticas externas en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7203 FR-7203-2 Evaluación final de la práctica ---------- 27-02-15_V1 1 0,49% PRC-7203 FI-7203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7203 FI-7203-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7203 FI-7203-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7203 FI-7203-4 22-07-11_V1 27-02-15_V2 1 0,49% Se elimina FR-1, FI-1, FI-2 y FI-3 PRC-7204 Movilidad de estudiantes 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-1 Erasmus 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-2 Movilidad Iberoamérica 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-3 Sicue 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-4 Bancaja 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7204 IT-7204-5 Ámbito transfronterizo 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-6 Másteres universitarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7204 IT-7204-7 Prog sin rec academ cred (prac de Cooperación) 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 IT-7204-8 Prog UZ-Norte América, Oceanía y Asia ---------- 27-02-15_V2 2 0,98% PRC-7204 FR-7204-1 Resumen del programa de movilidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7204 FR-7204-2 Resumen de los programas de movilidad 22-07-11_V1 02-06-14_V2 1 0,49% PRC-7204 FI-7204-1 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98% PRC-7204 FI-7204-2 22-07-11_V1 27-02-15_V3 2 0,98%
Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 13 de 17 Revisión: 1
PRC-7205 Calificación estudiantes 22-07-11_V1 10-03-14_V2 1 0,49% PRC-7205 FI-7205-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7205 FI-7205-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Adaptar el PR a la terminología de Grados/Masters PRC-7206 Convalidaciones 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7206 FR-7206-1 Impreso de solicitud de convalidación de asignaturas dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7206 FR-7206-2 Impreso de solicitud de reconocimiento de créditos de libre elección dirigido al Presidente de la Comisión de Docencia de la EPS
22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7206 FR-7206-3 Resolución de convalidaciones o reconocimiento de créditos de libre elección de la Comisión de Docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7206 FI-7206-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7206 FI-7206-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7206 FI-7206-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas. PRC-7207 Homologación de títulos extranjeros 22-07-11_V1 10-05-15_V3 2 0,98% PRC-7207 FR-7207-1 Solicitud de inscripción para participar en los requisitos formativos complementarios de la Escuela Politécnica Superior
22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7207 FI-7207-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7207 FI-7207-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7207 FI-7207-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Sin cambios PRC-7208 Publicar la oferta docente 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49% Quitar referencias a las titulaciones extinguidas PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49% PRC-7209 FR-7209-1 Encuestas de satisfacción: Curso 0 y Curso de conocimientos y destrezas básicas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7209 FR-7209-2 Actuaciones realizadas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7209 FI-7209-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7209 FI-7209-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7209 FI-7209-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión PRC-7210 Tutorizar estudiantes 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-1 Acta de nombramiento del coordinador del plan tutor en la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7210 FR-7210-2 Planificación del Programa Tutor Mentor 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-3 Asignación de tutores a estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-4 Primera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-5 Informe primera reunión 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-6 Informe de la primera reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7210 FR-7210-7 Segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-8 Informe de la segunda reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7210 FR-7210-9 Segunda reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-10 Tercera reunión tutores- estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-11 Informe de la tercera reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-12 Tercera reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-13 Cuarta reunión tutores - estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-14 Encuestas de valoración del Plan Tutor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-15 Informe de la cuarta reunión tutores-estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-16 Resumen de las encuestas de valoración del plan Tutor 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7210 FR-7210-17 Cuarta reunión CPT-tutores 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7210 FR-7210-18 Informe final del coordinador del Plan Tutor Mentor en la EPS 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49%
PRC-7210 FR-7210-19 Segunda reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-20 Segunda reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-21 Tercera reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-22 Tercera reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-23 Cuarta reunión IAMR ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FR-7210-24 Cuarta reunión CCAA ---------- 26-02-14_V1 1 0,49% PRC-7210 FI-7210-1 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FI-7210-2 22-07-11_V1 26-02-14_V2 1 0,49% PRC-7210 FI-7210-3 ---------- 26-02-14_V1 1 0,49%
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 14 de 17 Revisión: 1
Ver versión anterior: numerosos cambios, principalmente para reducir la extensión y la documentación generada por el procedimiento. Posibilidad de eliminar procedimiento y crear uno nuevo PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos 22-07-11_V1 15-01-15_V3 2 0,98% PRC-7211 FR-7211-1 Solicitud de reconocimiento y/o transferencia de créditos en Grados y Másteres 22-07-11_V1 15-01-15_V3 2 0,98%
PRC-7211 FR-7211-2 Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades universitarias 22-07-11_V1 15-01-15_V2 1 0,49%
PRC-7211 FR-7211-3 Solicitud de reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado Superior ---------- 15-01-15_V1 1 0,49%
PRC-7211 FI-7211-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-5 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7211 FI-7211-6 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se eliminan FI-3, FI-4 y FI-5 PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7212 FR-7212-1 Interpretación de resultados de la docencia 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7212 FI-7212-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7212 FI-7212-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7212 FI-7212-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes PRC-7213 Captación de estudiantes 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49% PRC-7213 FR-7213-1 Actuaciones realizadas para la captación de estudiantes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7213 FI-7213-1 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49% PRC-7213 FI-7213-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina FI-2 PRC-7214 Preparación del curso 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 0,49% PRC-7214 FR-7214-1 Horario del curso 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7214 FR-7214-2 Calendario de exámenes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7214 FR-7214-3 Horarios IAM -- V1 1 PRC-7214 FR-7214-4 Horarios CCAA ---------- 10-05-14_V1 1 0,49% PRC-7214 FR-7214-5 Horarios Máster universitario en Ingeniería Agronómica -- V1 1
PRC-7214 FR-7214-6 Horarios Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales ---------- 10-05-14_V1 1 0,49%
PRC-7214 FR-7214-7 Calendario de exámenes IAMR -- V1 1 PRC-7214 FR-7214-8 Calendario de exámenes CCAA ---------- 10-05-14_V1 1 0,49% PRC-7214 FR-7214-9 Calendario de exámenes Máster universitario en Ingeniería Agronómica -- V1 1
PRC-7214 FR-7214-10 Calendario de exámenes Máster universitario en investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales ---------- 10-05-14_V1 1 0,49%
PRC-7214 FR-7214-11 Solicitud de aulas de informática 1er semestre -- V1 1 PRC-7214 FR-7214-12 Asignación de aulas de informática 1er semestre. ---------- 10-05-14_V1 1 0,49%
PRC-7214 FR-7214-13 Solicitud de aulas de informática 2º semestre -- V1 1 PRC-7214 FR-7214-14 Asignación de aulas de informática 2º semestre. ---------- 10-05-14_V1 1 0,49% PRC-7214 FR-7214-15 Información de asignaturas para la convocatoria de exámenes ---------- 10-05-14_V1 1 0,49%
PRC-7214 FI-7214-1 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 0,49% PRC-7214 FI-7214-2 22-07-11_V1 10-05-14_V2 1 0,49% Se elimina FR-1 y FR-2 por estar referido a titulaciones viejas PRC-7218 Trabajo Fin de estudios 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-1 Propuesta de Proyecto/Trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-2 Resolución de la Comisión de Proyectos sobre la propuesta de PFC 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49%
PRC-7218 FR-7218-3 Informe del director del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98%
PRC-7218 FR-7218-4 Ficha normalizada en español e inglés para almacenamiento de información en la base de datos de acceso al público
22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7218 FR-7218-5 Tribunal evaluador de la defensa del PFC 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-6 Acta de incidencias en la defensa del PFC 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-7 Valoración del tribunal del PFC 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98% PRC-7218 FR-7218-8 Condiciones de acceso y uso del proyecto/trabajo fin de carrera 22-07-11_V1 04-02-15_V3 2 0,98%
PRC-7218 FI-7218-1 22-07-11_V1 04-06-14_V2 1 0,49%
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 15 de 17 Revisión: 1
PRC-7218 FI-7218-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2 PRC-7220 Diseño oferta formativa 22-07-11_V1 06-06-14_V2 1 0,49% Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas. PRC-7224 Orientación laboral 22-07-11_V1 01-09-12_V2 1 0,49% PRC-7224 FR-7224-1 Actuaciones planificadas para la orientación laboral 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7224 FR-7224-2 Informe sobre las actuaciones de orientación laboral 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7224 FI-7224-1 22-07-11_V1 01-09-12_V2 1 0,49% PRC-7224 FI-7224-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores Se registra FI-1 (cambiar para ser realista). Se eliminan el FI-2 por ser de difícil obtención
PRC-7225 Perfiles de ingreso y egreso 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 0,49% Actualizar contenidos PRC-7226 Plan Ordenación Docente 22-07-11_V1 16-06-14_V2 1 0,49% PRC-7226 FR-7226-1 Informe de la Comisión de Docencia (fase previa del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-7226 FR-7226-2 Informe de la Comisión de Docencia (primera fase del POD). 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia. PRC-7227 Evaluación Actividad Docente 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 0,49% PRC-7227 FR-7227-1 Informe de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7227 FR-7227-2 Informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7227 FR-7227-3 Resumen: informe final de evaluación del PDI 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-7227 FI-7227-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia Ampliada PRC-7228 Expedición del título oficial y el suplemento europeo al título 22-07-11_V1 15-01-15_V2 1 0,49% PRC-7228 FI-7228-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos PRC-7229 Suspensión del título 22-07-11_V1 11-06-14_V2 1 0,49% Sin cambios PRC-7230 Orientación al aprendizaje ---------- 12-06-14_V2 2 0,98% PRC-7230 FR-7230-1 Análisis de la información académica ---------- 25-05-12_V1 1 0,49% PRC-7230 FR-7230-2 Propuestas de mejora académica ---------- 25-05-12_V1 1 0,49% PRC-7230 FR-7230-3 Resumen de propuestas de mejora académica ---------- 25-05-12_V1 1 0,49% PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 1 ---------- 25-05-12_V1 1 0,49% PRC-7230 FI-7230-1 Indicador 2 ---------- 12-06-14_V2 2 0,98% Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos FR-1, FR-2 y FR-3, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 0,49% PRC-8201 FR-8201-1 Programación de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-8201 FR-8201-2 Encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8201 FR-8201-3 Análisis de las encuestas de inserción laboral de la EPS 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00%
PRC-8201 FI-8201-1 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 0,49% Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA PRC-8202 Satisfacción 22-07-11_V1 10-07-14_V2 1 0,49% PRC-8202 FR-8202-1 Actuaciones previstas 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FR-8202-2 Análisis de encuestas de satisfacción 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FR-8202-3 Encuesta de satisfacción de clientes 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FI-8202-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FI-8202-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8202 FI-8202-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría PRC-8203 Auditorías internas 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49% PRC-8203 IT-8203-1 Auditorías AUDIT 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49% PRC-8203 FR-8203-1 Plan auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8203 FR-8203-2 Informe auditoría interna 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8203 FI-8203-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8203 FI-8203-2 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49% Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1. Se elimina FI-1 PRC-8204 Análisis satisfacción Docente 22-07-11_V1 12-06-14_V2 1 0,49%
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 16 de 17 Revisión: 1
PRC-8204 FR-8204-1 Cuestionario de asignatura 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8204 FR-8204-2 Cuestionario de cuatrimestre o curso. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8204 FR-8204-3 Análisis de cuestionarios 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8204 FI-8204-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA PRC-8301 Quejas y Sugerencias 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 0,49% PRC-8301 FI-8301-1 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 0,49% PRC-8301 FI-8301-2 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 0,49% PRC-8301 FI-8301-3 22-07-11_V1 15-05-15_V2 1 0,49% PRC-8301 FI-8301-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Se elimina FI-4 por venir implícito en FI-2. PRC-8401 Análisis de datos 22-07-11_V1 15-01-13_V3 2 0,98% PRC-8401 FR-8401-1 Análisis de datos 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8401 FI-8401 -1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8401 FI-8401 -2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8401 FI-8401 -3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre). PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas 22-07-11_V1 15-01-13_V2 1 0,49% PRC-8501 FR-8501-1 Acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8501 FR-8501-2 Informe de acciones correctivas y preventivas. 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8501 FI-8501-1 22-07-11_V1 15-01-13_V2 1 0,49% PRC-8501 FI-8501-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8501 FI-8501-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRC-8501 FI-8501-4 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva PRE-5301 Elaboración y revisión de la política y los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 16-07-14_V3 2 0,98%
PRE-5301 FR- 5301-1 Acta de definición de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 16-07-14_V2 1 0,49% PRE-5301 FR- 5301-2 Plantilla de los objetivos de la calidad 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRE-5301 FI- 5301-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRE-5301 FI- 5301-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRE-5301 FI- 5301-3 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos y referencias PRE-5302 Plan Estratégico 22-07-11_V1 29-05-14_V2 1 0,49% Actualizar contenidos y referencias PRE-5303 Informe de gestión y programa de actuación ---------- 29-05-14_V2 2 0,98% Actualizar contenidos y referencias PRE-7216 Gestión de la calidad de las titulaciones 22-07-11_V1 29-05-14_V3 2 0,98% PRE-7216 FI-7216-1 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% PRE-7216 FI-7216-2 22-07-11_V1 22-07-11_V1 0 0,00% Actualizar contenidos y referencias 205 100,00%
INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: FR-8203-2 Fecha: 22-07-11 Página: 17 de 17 Revisión: 1
CAMBIOS RELEVANTES
Manual de la Calidad del SGIC: Actualizar contenidos; explicitar interacción con grupos de interés PRA-6201 Captación y selección del PDI Actualizar contenidos. Convertir el PRA-6201 IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado en instrucción técnica IT-6201-1 Incorporación de nuevo profesorado. Eliminar FI-1 y FI-2 por ser redundantes al venir incluidos en el FI-3 PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS Actualizar contenidos. Incluir referencias a nueva IT-6202-1 incorporación de nuevo PAS PRA-6203 Incorporación nuevo profesorado Se ha incluido como instrucción técnica (PRA-6201 IT-6201) PRA-6304 Actuaciones Emergencia Nuevo procedimiento PRC-7201 Admisión de estudiantes Se elimina el PR y es sustituido por PRC-7231 y PRC-7232 PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER Nuevo procedimiento adaptado a las nuevas titulaciones PRC-7204 Movilidad de estudiantes Se eliminan IT-4 e IT-6. Se actualizan todas las IT PRC-7206 Convalidaciones Se elimina el PR por hacer referencia a titulaciones extinguidas. PRC-7208 Publicar la oferta docente Quitar referencias a las titulaciones extinguidas PRC-7209 Acogida estudiantes de nuevo ingreso Actualizar contenidos. Quitar referencias al Curso de conocimientos y destrezas básicas. Eliminar FR-1, FR-2 y FI-3 por venir recogido en el Informe de Gestión PRC-7212 Interpretación de resultados de la docencia Se elimina el PR porque su información está en las Guías Docentes PRC-7218 Trabajo Fin de estudios Actualizar contenidos. Generalizar para las titulaciones actuales y omitir referencias a titulaciones extinguidas. Cambio de nombre del procedimiento. Se eliminan FR-2, FR-4 y FI-2 PRC-7220 Diseño oferta formativa Actualizar contenidos. Quitar referencias a titulaciones extinguidas. PRC-7224 Orientación laboral Se eliminan FR-1 y FR-2 por venir recogidos en informes de Dirección y de Coordinadores Se registra FI-1 (cambiar para ser realista). Se eliminan el FI-2 por ser de difícil obtención PRC-7226 Plan Ordenación Docente Actualizar contenidos. Desvincular el procedimiento de las Comisiones de Docencia de las titulaciones extinguidas. Eliminar FR-1 y FR-2 por venir recogidos en las Actas de la Comisión de Docencia. PRC-7227 Evaluación Actividad Docente Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser redundantes con respecto a las actas de la Comisión de Docencia Ampliada PRC-7230 Orientación al aprendizaje Actualizar contenidos. Eliminar indicador FI-1 y formatos FR-1, FR-2 y FR-3, por no ser necesarios ya que la información utilizada viene recogida en las Actas de las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones y en los Planes Anuales de Innovación y Mejora de los Coordinadores PRC-8201 Seguimiento de la Inserción laboral Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 por ser actuaciones que hace UZ: UNIVERSA PRC-8202 Satisfacción Se eliminan FR-1, FR-2 y FR-3 y FI-2 y FI-3 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA y EPS: Secretaría PRC-8203 Auditorías internas Actualizar y simplificar contenidos. Modificar IT-1. Se elimina FI-1 PRC-8204 Análisis satisfacción Docente Se eliminan FR-1, FR-2, FR-3 y FI-1 por ser actuaciones que hace UZ: ATENEA PRC-8401 Análisis de datos Dos cambios: 25-05-12: Explicitar interacción con los Grupos de Interés y el 15-01-13: Eliminar indicadores (su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva) y formatos (al ser un Acta, se deja en formato libre). PRC-8501 Acciones Correctivas y Preventivas Las acciones correctivas y preventivas vienen recogidas en los informes anuales de Coordinadores y de Dirección Actualizar contenidos. Eliminar indicadores 2, 3 y 4, y formato 2: su información viene recogida en otros documentos y es repetitiva
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 1 de 25 Revisión: 2
Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la implantación del sistema de
garantía interna de la calidad.
Para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a cabo el diagnóstico, como de
las personas que respondan a los cuestionarios, a continuación se facilita una definición de cada una de las
opciones de respuesta que se encuentran en la lista de preguntas:
No/ raramente: No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la realización de acciones
vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta.
Mejorable: Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones realizadas en el sentido
de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se practican de manera sistemática.
Suficiente: Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al sentido de la cuestión, y
éstas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no necesariamente se encuentre
documentado el modo de realizarlo.
Satisfactorio: Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la realización
sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y además se desarrollan de acuerdo a
una norma o estándar que los usuarios conocen y está disponible por escrito.
La persona designada como auditor deberá validar el cumplimiento de las directrices del programa
AUDIT de la ANECA, que son las siguientes:
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su política y objetivos de calidad
Procesos para definir la Política y Objetivos de Calidad
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de Definición de perfiles y admisión de estudiantes
Procesos de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
Procesos de Gestión de la movilidad del estudiante
Procesos de Gestión de la orientación profesional
Procesos de Gestión de las prácticas externas
Procesos de Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de Definición de la Política de personal académico/administración y servicios
Procesos de Captación y selección de personal académico/administración y servicios
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 2 de 25 Revisión: 2
Procesos de Formación del personal académico/ administración y servicios
Procesos de Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de
administración y servicios
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de Gestión de los recursos materiales
Procesos de Gestión de los servicios
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de Análisis de los resultados
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de Publicación de información sobre titulaciones
Las actuaciones del auditor designado consistirán en recabar información y solicitar la
documentación necesaria para validar el cumplimiento de las directrices citadas.
Respecto de cada una de las directrices su actuación será la siguiente:
Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad
Procesos para la definición de la política y objetivos de calidad
Se debe validar el cumplimiento del procedimiento “PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad” y
los documentos “Acta de definición de la Política de la Calidad” y “FR-5301-1 Objetivos de la Calidad” donde
se recogen las declaraciones correspondientes a la Política y a los Objetivos de la calidad de la EPS.
El procedimiento “PRE-5301 Política y Objetivos de la Calidad” es estratégico, por lo que se debe
prestar especial cuidado a la validación del mismo. Tal y como expresa en el punto “6 Desarrollo: 6-1” del
procedimiento, la periodicidad de la revisión de la Política y los Objetivos de la Calidad debe ser anual.
a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Política y objetivos
de Calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Se comprueba que es el Director quien define la Política y los Objetivos de la Calidad: ver que los
dos documentos aparecen firmados por el Director de la EPS y con la periodicidad correspondiente.
b) ¿Existe una Política de Calidad del Centro aprobada formalmente?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Se comprueba la evidencia documental de la existencia de los documentos correspondientes: “Acta
de definición de la Política de la Calidad” y “FR-5301-1 Objetivos de la Calidad”.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 3 de 25 Revisión: 2
Se comprueba de que al menos una vez por año, la Política y los Objetivos de la Calidad han sido
tratados y aprobados en Junta de Escuela: ver actas de Juntas de Escuela.
c) ¿La Política es difundida y conocida por el PDI / PAS / estudiantes y otros grupos de interés?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba que la Política y los Objetivos de la Calidad están publicados en la página web de la
EPS y en otros medios de difusión pública: tablón de anuncios, etc.
Deseable: han sido tratados en las reuniones de las Comisiones de Garantía de la Calidad y
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones: comprobar que aparezcan citados en
las actas de dichas reuniones o en los Proyectos de titulaciones.
d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos de calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba el desarrollo del procedimiento “PRC-8401 Análisis de datos” donde se explicita que
en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de
la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del cumplimiento de los Objetivos de la
Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho en
las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.
Deseable. Los Objetivos de la Calidad han sido desglosados en subobjetivos. Para ello comprobar
el documento “FR-5301-2 Plantilla de os Objetivos de la calidad”.
Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente el grado de
cumplimiento de los Objetivos de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas
de las Juntas de Escuela celebradas.
e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la Política de Calidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Se comprueba el desarrollo del procedimiento “PRC-8401 Análisis de datos” donde se explicita que
en las reuniones del Comité de la Calidad, dedicadas al análisis del Sistema de Garantía Interna de
la Calidad, presididas por el Director, se ha tratado el tema del análisis de la validez de la Política de
la Calidad, específicamente. Así mismo, se debe comprobar la evidencia documental de este hecho
en las Actas del Comité de la Calidad de dichas reuniones.
Se comprueba que en las Juntas de Escuela celebradas se trata específicamente la validez de la
Política de la Calidad. Este hecho se valida al consultar las diferentes actas de las Juntas de
Escuela celebradas.
Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos
Procesos para garantizar la calidad de los programas formativos
Hay que comprobar la evidencia documental de los procedimientos que tengan que ver con las
titulaciones, que en parte van a venir dados por procedimientos generales de la UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 4 de 25 Revisión: 2
Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con el personal adecuado: validar la implantación de
los procedimientos:
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
Comprobar que en la secretaría de la EPS constan referencias del PDI y del PAS que interviene en
la impartición de todas las titulaciones.
Las titulaciones impartidas en la EPS cuentan con los recursos adecuados: validar la implantación
de los procedimientos:
PRA-6301 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones.
PRA-6302 Mantenimiento de Equipos informáticos y Servicios de comunicaciones.
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
PRA-6304 Actuaciones Emergencia
Comprobar que la secretaría de la EPS es consciente del estado de las instalaciones y del total de
los recursos materiales necesarios para la impartición de todas las titulaciones.
Deseable. Comprobar que hay implantado un Plan de Mantenimiento de instalaciones y equipos: se
garantiza la operatividad de unas y otros.
Las titulaciones impartidas en la EPS poseen vigencia.
Se miden y analizan los resultados del aprendizaje de las titulaciones impartidas en la EPS.
La EPS cuenta con criterios para eventualmente suspender la impartición de una titulación.
La EPS cuenta con mecanismos para medir y analizar el resultado del aprendizaje, y para
implementar las mejoras que de dicho análisis se propongan.
Se comunica a los Grupos de Interés el estado de las titulaciones impartidas.
Para ello, validar la implantación de los procedimientos:
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-8202 Satisfacción.
PRC-8203 Auditorías internas.
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
PRC-8401 Análisis de datos.
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 5 de 25 Revisión: 2
Comprobar que en las reuniones de la Comisión de Garantía de la Calidad y de la Comisión de
Evaluación de la Calidad de cada una de las titulaciones, se toman como elementos de entrada la
información procedente de los procedimientos:
PRC-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA
(Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)
PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).
PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).
PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
Y que con ellos se realizan las siguientes acciones, que deben quedar reflejadas en los Informes
Anuales de cada titulación:
Se presenta a todos los Grupos de Interés la validez de la oferta formativa de la EPS.
Se decide sobre la eventual suspensión de una titulación.
Se presentan los resultados del aprendizaje.
Se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción.
Se proponen acciones preventivas y/o correctivas para la mejora.
a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la oferta formativa?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de
la Calidad y Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director,
presidentes de las comisiones de garantía de la calidad y de las comisiones de evaluación de la calidad de
las titulaciones y coordinadores de titulación.
El Director presenta anualmente a la Junta de la EPS y a todos los Grupos de Interés la oferta
formativa y los resultados del aprendizaje, y ratifica dicha oferta o propone la suspensión eventual de alguna
de las titulaciones. Para ello cuenta con los Informes de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las
Comisiones de Evaluación de la Calidad de las titulaciones, y con la validación de la UZ.
b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los programas formativos?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
La responsabilidad corresponde a la UZ y a la EPS: Junta de Escuela y Comisiones de Garantía de
la Calidad de las titulaciones; concretamente: Director, presidentes de las comisiones de garantía de la
calidad de las titulaciones y coordinadores de titulación.
Tanto el Director de la EPS como las Comisiones de Garantía de la Calidad de las titulaciones
tienen unos criterios, en total concordancia con la UZ, para suspender eventualmente parte de la oferta
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 6 de 25 Revisión: 2
formativa, por lo que en el procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones quedará
explicitado cuándo la EPS propone la suspensión eventual de una de sus titulaciones.
Se comprobará que en los Informes Anuales de cada titulación, viene recogido expresamente que
esos criterios “sí” o “no” se cumplen. Al menos una vez al año, se tratará en una Junta de centro.
c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las partes implicadas?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de los
resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Procedimiento “PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones”. Debe quedar claro que en los
informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de
interés.
Se comprueba la evidencia documental (vía web de la EPS u otros cauces: remitir los Informes
anuales a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta docente, así como la
evidencia de la existencia de las Guías Docentes.
Se comprueba que en los Informes Anuales de cada titulación se haga referencia explícita a todos
los Grupos de Interés.
Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones
de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las
titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas y comprobar que los representantes de los
Grupos de Interés reciben dichas actas: son conocedores de lo tratado en esas reuniones.
d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados obtenidos en los
parámetros de calidad de los programas formativos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Hacer referencia a los procedimientos (a los documentos de salida):
PRC-8202 Satisfacción: referencia a las encuestas realizadas por UZ: ATENEA
(Información de resultados Curso académico , Informe de Evaluación del curso académico)
PRC-8203 Auditorías internas: estado del SGIC (Informe de Auditorías internas).
PRC-8301 Quejas y sugerencias (analizar indicadores).
PRC-8401 Análisis de datos (Actas de las reuniones del Comité de la Calidad).
Verificar que tanto la dirección (Junta de Escuela) y las Comisiones de garantía de la calidad de las
titulaciones usan esta información para definir la política y los objetivos de la calidad y para elaborar los
informes de las titulaciones.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 7 de 25 Revisión: 2
Comprobar que en los Informes Anuales de las titulaciones se hace referencia explícita a los
resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad,
y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias,
etc.).
e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de los
resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Procedimiento “PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones”. Debe quedar claro que en los
informes de resultados del aprendizaje de cada titulación, se hace referencia a todos los grupos de
interés.
Se comprueba la evidencia documental (vía web de la EPS u otros cauces: remitir los Informes
anuales a los Grupos de Interés,...) de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta docente, así como la
evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
Comprobar que en los Informes Anuales de las titulaciones se hace referencia explícita a los
resultados del aprendizaje, a los resultados de las auditorias del Sistema de Garantía Interna de la Calidad,
y demás documentos que incidan sobre la calidad de la oferta formativa del centro (quejas, sugerencias,
etc.).
Se comprueba que en los Informes Anuales de cada titulación se haga referencia explícita a todos
los Grupos de Interés.
Se comprueba, en su caso, que los representantes de los Grupos de Interés asisten a las reuniones
de las Comisiones de Garantía de la Calidad y de las Comisiones de Evaluación de la Calidad de las
titulaciones, de las que forman parte. Ver actas de las mismas.
Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a los estudiantes
Procesos de definición de perfiles y admisión de estudiantes
Comprobar la evidencia documental de los siguientes procedimientos:
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO (ver indicadores).
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER (ver indicadores).
PRC-7202 Matrícula de estudiantes (ver indicadores).
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso (ver indicadores).
a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 8 de 25 Revisión: 2
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO (ver indicadores).
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER (ver indicadores).
Concordancia con la UZ: Sección de Acceso.
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO y
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER, la validez de las Guías Docentes y de la página web de la
EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde deben estar explicitados los criterios de
admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.
b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles de ingreso?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la evidencia documental de la publicación de la oferta docente y de los resultados del
aprendizaje.
Procedimiento “PRC-7208 Publicar la oferta docente”, se da información de la oferta y de
los resultados a todos los grupos de interés y a todo el mundo (vía web).
Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
Referencia a las guías docentes
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta
docente, así como la evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procedimientos de admisión y matriculación
de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO.
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER.
PRC-7202 Matrícula de estudiantes.
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO, PRC-
7232 Admisión estudiantes a MASTER.y PRC-7202 Matrícula de estudiantes, la validez de las Guías
Docentes y de la página web de la EPS, así como la concordancia con la página web de la UZ, donde
deben estar explicitados los criterios de admisión para las titulaciones impartidas en la EPS.
d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los procedimientos de admisión y
matriculación de los estudiantes?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Web de la UZ, web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, de la aplicación del PRC-7208- Publicar la oferta
docente, así como la evidencia de la existencia de las propias Guías Docentes.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 9 de 25 Revisión: 2
Deseable: en los Informes Anuales elaborados por las Comisiones de Garantía de la calidad de las
Titulaciones, y al menos una vez por curso el Director en Junta de centro, hace referencia explícita de este
tema.
Procesos de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza
Dar evidencias de la existencia del funcionamiento de los procedimientos:
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7210 Tutorizar estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7214 Preparación del curso
PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
Cualquier procedimiento con incidencia directa en las actividades docentes
a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable de la definición de
acciones de orientación al estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la implantación del procedimiento PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
donde debe explicitarse quién es el responsable, a nivel funcional, y qué competencias tienen cada una de
las Comisiones relativas a asegurar la validez de la oferta formativa: Coordinador de titulación, Comisión de
Evaluación de la Calidad de una titulación y Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación.
b) ¿Existe un procedimiento para el diseño de las acciones de acogida / apoyo / acción tutorial?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorizar estudiantes
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo
ingreso y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.
c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales adecuados?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Web EPS, radio y prensa local, carteles en la EPS
PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso: se publicitan sus actuaciones
PR-7210 Tutorizar estudiantes: se publicitan sus actuaciones
Comprobar la implantación de los procedimientos PR-7209 Acogida de estudiantes de nuevo
ingreso y PR-7210 Tutorizar estudiantes.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 10 de 25 Revisión: 2
Se comprueba la evidencia de la web de la EPS, donde aparecerá referencia explícita de las
jornadas de acogida y de la acción tutorial del Plan Tutor.
d) ¿Existe un procedimiento para la definición de las metodologías de enseñanza?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Referencia a las Guías Docentes de la EPS
Referencia a un procedimiento de elaborar Guías Docentes de la UZ
Se comprueba la evidencia de las Guías Docentes.
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a la enseñanza recibida?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar la implantación de los procedimientos PRC-8202 Satisfacción, PRC-7227 Evaluación
Actividad Docente y PRC-7210 Tutorizar estudiantes.
PRC-8202 Satisfacción: se realizan encuestas a los estudiantes. Comprobar su existencia.
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente. Se evalúa la docencia de los PDI. Comprobar su
existencia.
PRC7210 Tutorizar estudiantes. Los Informes del Coordinador del Plan Tutor existen y llegan a los
Coordinadores de titulación
Procesos de gestión de la movilidad del estudiante
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano responsable de la
gestión de la movilidad del estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de
ocuparse de este tema en la EPS.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 11 de 25 Revisión: 2
b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación de los objetivos y políticas de movilidad?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita de objetivos y políticas de movilidad.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
Por ejemplo: la CGCT explicita las universidades objeto de movilidad, indicando características
destacables de ellas.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de movilidad a desarrollar?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes,
donde debe hacerse mención explícita a las actividades a desarrollar.
En realidad, casi es el propio flujograma del procedimiento.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de movilidad?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Comprobar que la información relativa a la movilidad aparece en la página web del centro, es
tratada en las reuniones de la CGCT, aparece en los Informes Anuales de cada titulación y en las Guías
Docentes del centro.
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las acciones de movilidad en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7204 Movilidad de estudiantes.
Procesos de gestión de la orientación profesional
Hacer referencia a los procedimientos de la UZ: UNIVERSA.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 12 de 25 Revisión: 2
PRC-7230 Orientación al aprendizaje: se hace referencia a conferencias y/o seminarios que el
centro impartirá (al menos cada dos cursos) con la temática específica de la orientación y las salidas
laborales de las titulaciones impartidas.
Informes de las titulaciones (Comisión de Garantía de la Calidad): hacer mención a la situación
laboral de los egresados, del PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Comprobar la información proporcionada por la UZ: UNIVERSA.
Hay que comprobar que se “mide” (se es consciente) la salida profesional de los egresados de la
EPS y que los resultados de esa “medida” son analizados y publicitados, entre otras cosas para ratificar, o
en su caso modificar, la oferta formativa del centro.
Comprobar que el Coordinador de una titulación y la Comisión de Garantía de la Calidad de una
titulación analizan estos datos, hacen mención expresa de ellos en el Informe Anual de la titulación.
El objetivo a cumplir es que los estudiantes de nuevo ingreso (y público en general) sepan las
salidas profesionales de las titulaciones de la EPS. En dos sentidos: el grado y las posibilidades de
inserción profesional.
Al menos una vez cada dos cursos se programarán charlas específicas para los estudiantes
relacionadas con las salidas profesionales.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la orientación profesional al estudiante?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7230 Orientación al aprendizaje
Comprobar en el Informe Anual de cada titulación, se debe de hacer mención expresa de las salidas
(trabajo y posibilidades) de cada titulación.
En el PRC-7230 Orientación al aprendizaje: la Dirección, junto con los Coordinadores de titulación,
se responsabilizan de la impartición de conferencias y/o seminarios con la temática específica de la
orientación y las salidas laborales de las titulaciones impartidas.
El seguimiento de la inserción laboral y las encuestas de satisfacción (UZ: UNIVERSA)
proporcionan los datos, pero quien las analiza debe ser la CGCT, el CT y el Comité de Calidad de la EPS (si
es necesario: hay que hacer énfasis en órganos vinculados a las titulaciones).
b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a desarrollar en
relación a la orientación profesional?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7230 Orientación al aprendizaje
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 13 de 25 Revisión: 2
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
PRC-8401 Análisis de datos
La Dirección y el Coordinador de cada titulación participan en el “diseño” de charlas para orientar
profesionalmente a los futuros egresados.
En los Informes Anuales de cada titulación debe hacerse mención expresa de las salidas (laborales
y profesionales) de los egresados para así ratificar o modificar la oferta formativa, para ver que la oferta
formativa es la adecuada.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de orientación profesional a
desarrollar?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Idem al punto anterior
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de orientación
profesional?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Web EPS
Informes de las Comisiones de Garantía de las Titulaciones
PRC-7230 Orientación al aprendizaje
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las acciones de orientación profesional en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-8202 Satisfacción
Incluir en las encuestas a los estudiantes, unas cuestiones relativas a este punto.
Procesos de gestión de las prácticas externas
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la realización de prácticas externas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 14 de 25 Revisión: 2
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de quién (funcionalmente), qué comisión es la encargada de ocuparse de
este tema en la EPS.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación.
b) ¿Existe una norma / procedimiento para la definición de los contenidos y requisitos mínimos de
las prácticas?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de contenidos mínimos y de los requisitos solicitados a los estudiantes que
realicen prácticas externas: Informe resumen de prácticas, Informe del tutor, etc.
c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades prácticas a desarrollar?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita de la planificación y de los objetivos de las prácticas externas.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación. ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas,
qué empresas, qué sectores, etc.?.
d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de prácticas
externas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7203 Prácticas externas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
PRC-7208 Publicar la oferta docente.
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita a los medios utilizados para publicitar las prácticas externas.
Comprobar la aplicación del PRC-7208 Publicar la oferta docente: aparecerán en la página web del
centro una mención expresa a este apartado.
Deseable: la Comisión de Garantía de la Calidad de una titulación hace mención expresa de este
tema en su Informe Anual de la titulación. ¿Qué actividades son las más adecuadas para realizar prácticas,
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 15 de 25 Revisión: 2
qué empresas, qué sectores, etc.?. ¿Cuántos estudiantes han realizado prácticas externas, en qué
sectores, qué les ha parecido, etc.?
e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de satisfacción
del estudiante respecto a las prácticas en las que ha participado?
No / raramente Mejorable X Suficiente Satisfactorio
PRC-8202 Satisfacción
PRC-7203 Prácticas externas
En lo que corresponda a la EPS comprobar la aplicación del PRC-7203 Prácticas externas, donde
debe hacerse mención explícita a la realización de encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes
una vez terminada la práctica.
Procesos gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Comprobar la aplicación de los procedimientos:
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas.
a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, alegaciones o
sugerencias?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
Comprobar su aplicación.
b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja, incidencia, reclamación o
sugerencia debe ser documentada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-8301 Quejas y sugerencias.
Comprobar su aplicación. Se documentan todas.
c) ¿Se ha establecido quien participa en el análisis de los motivos de las quejas, reclamaciones o
incidencias y en la definición de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Comprobar su aplicación.
d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones correctivas,
preventivas o de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 16 de 25 Revisión: 2
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Comprobar su aplicación.
e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones correctivas,
preventivas o de mejora implantadas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8203 Auditorías internas
Comprobar su aplicación.
Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico
Procesos de definición de la Política de personal académico/personal de administración y
servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la definición de la Política de PDI y del PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar propuestas de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 17 de 25 Revisión: 2
Procesos de captación y selección del personal académico/personal de administración y
servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la presentación de propuestas de contratación de nuevo PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del nuevo personal?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporación de nuevo
personal?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
Procesos de formación del personal académico/de administración y servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la definición del Plan de Formación del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 18 de 25 Revisión: 2
b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan de Formación y
Desarrollo anual?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de formación?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
Procesos de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico/
administración y servicios
Hacer referencia a los procedimientos generales de la UZ
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la definición de los objetivos y consecuencias de la evaluación del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de evaluación para la promoción,
incentivo y mejora del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la ejecución de las evaluaciones del PDI/PAS?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 19 de 25 Revisión: 2
d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Referencia UZ.
Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Procesos de gestión y mejora de materiales
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
Referencia: procedimientos de la UZ.
Carta de servicios de la EPS.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad o persona/s
responsable/s de la gestión de los recursos materiales?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta en explotación de los
recursos?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos materiales del
Centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y explotación de los
recursos materiales?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Procesos de gestión de los servicios
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
Referencia: procedimientos de la UZ.
Carta de servicios de la EPS.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la gestión de los servicios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 20 de 25 Revisión: 2
b) ¿Se ha definido claramente cuales son los objetivos de los servicios prestados por el centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta prestación de los
servicios?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
d) ¿Se ha difundo información sobre las actividades y los objetivos de los servicios prestados por el
Centro?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
e) ¿Existe una análisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro (satisfacción de los
usuarios, de proceso...)?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados
Procesos de análisis de los resultados
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones.
Guías Docentes
Informes de titulación: Comisiones de Garantía de la Calidad de las Titulaciones
Hay que comprobar que los datos recogidos en los diferentes procedimientos son analizados y por
tanto usados para tomar decisiones, es decir, para definir la Política y los Objetivos de la Calidad, para
garantizar la oferta formativa de la EPS (recogida en las Guías Docentes y en los Informes Anuales de las
titulaciones).
Estas decisiones son de dos tipos:
Las relativas al funcionamiento del SGIC en la EPS, que corresponde al PRC-8203 Auditorías
internas, pero que no son recogidas en esta instrucción técnica. Serán analizadas por el Comité de
la Calidad de la EPS (aplicando el PRC-8401 Análisis de datos) y presentadas ante Dirección.
Las relativas al programa AUDIT que sí deben comprobarse al aplicar esta instrucción técnica.
Serán analizadas por los órganos correspondientes a las titulaciones CT, CECT y CGCT, y por el
Comité de la Calidad de la EPS (aplicando el PRC-8401 Análisis de datos) y presentadas ante
Dirección.
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la medición y análisis de los resultados?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 21 de 25 Revisión: 2
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas: el Comité de la Calidad de la EPS; su presidente.
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones: los Coordinadores de Titulación, el Director del
centro, los presidentes de las CGCT
b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos
docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.
Recursos humanos (PDI y PAS): se sabe quién es quién; hay listados (registros) actualizados
PRA-6201 Captación y selección PDI
PRA-6202 Modificación RPT y selección PAS
PRA-6204 Gestión y Formación del PAS
Recursos materiales (instalaciones): se conoce el estado operativo.
PRA-6301 Mantenimiento de edificios e instalaciones
PRA-6302 Mantenimiento de equipos informáticos y servicios de comunicaciones
PRA-6303 Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios del Centro
Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está
actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER
PRC-7202 Matrícula de estudiantes
PRC-7203 Prácticas externas
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorización de estudiantes
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
PRC-7218 Trabajo fin de estudios
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.
PRC-7222 Elaboración de guías docentes
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 22 de 25 Revisión: 2
PRC-7214 Preparación del curso
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7227 Evaluación Actividad Docente
Aspectos relativos a la medida del SGIC.
PRC-8202 Satisfacción
PRC-8203 Auditorías internas
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
Aspectos relativos a la publicidad de la operatividad del SGIC y de la oferta formativa.
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de proceder a
su análisis?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
Idem punto (b)
d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para la
definición de acciones de mejora?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
Idem
e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso
de análisis de los resultados?
No / raramente Mejorable Suficiente X Satisfactorio
PRC-7208 Publicar la oferta docente
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 23 de 25 Revisión: 2
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Directriz 1.6. Cómo el Centro publica la información sobre las titulaciones
Procesos de publicación de información sobre titulaciones
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano / unidad o persona/s
responsable/s de la publicación de la información sobre las titulaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Comprobar tanto su existencia como su aplicación.
b) ¿La recogida de la información sobre las titulaciones y programas se lleva a cabo de forma
sistemática y consistente?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
Comprobar que los procedimientos que inciden sobre aspectos funcionales y sobre aspectos
docentes (formativos) funcionan: que los registros generados en cada uno de ellos existen.
Estudiantes: se sabe quién es quién; curso, asignaturas, etc. El expediente académico está
actualizado (matrícula, movilidad, prácticas, convalidaciones, etc.).
PRC-7231 Admisión estudiantes a GRADO
PRC-7232 Admisión estudiantes a MASTER
PRC-7202 Matrícula de estudiantes
PRC-7203 Prácticas externas
PRC-7204 Movilidad de estudiantes
PRC-7205 Calificación de estudiantes
PRC-7207 Homologación de Títulos Extranjeros
PRC-7209 Acogida de estudiantes de nuevo ingreso
PRC-7210 Tutorización de estudiantes
PRC-7211 Reconocimiento y transferencia de créditos
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 24 de 25 Revisión: 2
PRC-7218 Trabajo fin de estudios
PRC-8201 Seguimiento de la inserción laboral
Aspectos relativos a la planificación y desarrollo del curso.
Guías Docentes
PRC-7214 Preparación del curso
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
PRC-7217 Actuación Comisión de Docencia
Aspectos relativos a la medida del SGIC.
PRC-8202 Satisfacción
PRC-8203 Auditorías internas
PRC-8301 Quejas y sugerencias
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información obtenida antes de proceder
a su publicación?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-8401 Análisis de datos
PRC-8501 Acciones correctivas y preventivas
PRE-7216 Gestión de la Calidad de las titulaciones
IDEM punto (b)
d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser publicada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente: explicitarlos
e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso
de recogida de información sobre las titulaciones?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada?
No / raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio X
AUDITORÍA DEL PROGRAMA AUDIT EN LA EPS
PRC-8203 AUDITORÍAS INTERNAS
Código: IT-8203-1 Fecha: 12-06-14 Página: 25 de 25 Revisión: 2
PRC-7208 Publicar la oferta docente
Guías Docentes
Informes Anuales de las titulaciones
Comprobar que periódicamente se actualizan.