accademia albertina di belle arti torino 2019

C.I.G. OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI

INVITATI A PRESENTARE

OFFERTA

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0000000000 VODAFONE Omnitel -08539010010

IMPORTO

DELLE SOMME

LIQUIDATE

153,94

300,00

659,54

540,00

1.402,88

23,00

TEMPI DI

COMPLETAME

NTO

4.184,60

120,00

11,22

207,16

- 23/01/2019

- 23/01/2019

- 23/01/2019

- 23/01/2019

- 23/01/2019

- 23/01/2019

IMPORTO DI

AGGIUDICAZI

ONE

- 10/01/2019

- 11/01/2019

- 18/01/2019

- 21/01/2019

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PINEROLO -03070730019

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ANTICIPI E DEPOSITI -97103880585

CASACCI E C. S.N.C. DI RENZO

CASACCI -04911010017

VENCOTEL s.r.l. via Reiss Romoli, 148 -

09653000019

FONDAZIONE BRODOLINI -

02072870583

AMICUCCI BELLE ARTI SAS -

02499750418

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ECONOMIA - AFFIDAMENTO

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DIRETTO

SALDO FATTURA N. PAE0038975

DEL 14-12-2018

FORNITURA MATERIALE

TECNICHE DELL'INCISIONE A.A.

2018-2019 FATTURA N. 255/A DEL

17-12-2018

SALDO FATTURA N. AI23199648

DEL 19-12-2018

Manutenzione straordinaria impianto

elevatore Accademia

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

OTTOBRE - DICEMBRE 2018

FATTURA N. 413/18/3 DEL 30-10-

2018

CONTO CONTRATTUALE

30066657-001 SPESE PER

CORRISPONDENZA MESE DI

OTTOBRE 2018 - FATTURA N.

8718396241 DEL 28-11-2018

MANUTENZIONE 2 MACCHINE DA

CUCIRE E FORNITURA AGHI

SERVIZIO CONNETTIVITA'

PIANCOTECA 2018 FATTURA N.

FT000496 DEL 31-10-2018

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO


DEL 14-12-2018

Ripartizione spese comuni

(settembre/dicembre 2018 e

conguaglio) + utenze private

(giugno/ottobre 2018) - Fattura n. 267

del 20-12-2018

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DIRETTO

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ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI

TORINO

2019

Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

STRUTTURA

PROPONENTE

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

AGGIUDICATARIO

CODEBO' Spa corso Tazzoli 215/6 10137

Torino -04913590016

ZD925643BE

6135027071

ZCB25E6B4F GCS S.r.l. TORINO -04174440752

ZF326F3F4D CARLINA S.R.L. -10419720015

Z8E2564519

ZF81E20125

ZAE22415D1

Z7E2049F13

ZB426CBFE8 HOST S.P.A. -08505460017

ZF826FEE60

Z1A26C3264

X160A45FCE

353,94

1.284,47

79,99

130,00

209,98

199,70

149,00

3.944,20

338,00

341,40

336,67

1.400,00

- 04/02/2019

- 07/02/2019

- 07/02/2019

- 13/02/2019

- 13/02/2019

- 25/01/2019

- 28/01/2019

- 30/01/2019

- 30/01/2019

- 30/01/2019

- 31/01/2019

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06398260015

COLORIFICIO GRIFFERO TORINO -

05237540017


09653000019

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ISCRIZIONE CORSO

AGGIORNAMENTO RLS DOTT.

BOSCOLO DEL 26-02-2019

Ordine fornitura minuteria varia

novembre-dicembre 2018 fattura n. 2/P

del 23-01-2019


PINACOTECA OTTOBRE -

NOVEMBRE 2018 FATTURA N.

FT000548 DEL 30-11-2018

PRENOTAZIONE DUE STANZE

PER IL 31-01-2019 - OSPITI

INAUGURAZIONE ANNO

ACCADEMICO

BIGLIETTI MISSIONE REVISORE

DOTT. CERRACCCHIO DEL 23-10-

2018 - FATTURA N. 000899 DEL 31-

10-2018

SERVIZIO DI CONNETTIVITA' EX

INCET ANNO 2018 FATTURA N.

254 DEL 06-12-2018



FATTURA N. 447/18/3 DEL 20-12-

2018

Manutenzione ordinaria impianti

elettici - SAL n. 4 pagamento fattura n.

67/pa del 28-09.2018

RINNOVO DOMINIO SITO MAP

MAKING BARRITO FATTURA N.

PA20 DEL 21-01-2019

BIGLIETTI MISSIONE

PRESIDENTE PER ROMA DEL

30/10/2018 FATTURA N. 000898

DEL 31-10-2018

SERVIZIO GESTIONE

PINACOTECA - ORE EXTRA

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

2018 - FATTURA N. 1399/FE DEL 22-

10-2018 COME DA DELIBERA CDA

RINNOVO DOMINIO, SERVIZI

IMAP, PACCHETTI PER GIGAMAIL

FATTURA N. 246/2018 DEL 30-11-

2018

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

EDENTOURS SNC TORINO -

00465850014


01028621009


PINEROLO -03070730019

SAVINO IMPIANTI SRL VIA CASCINA

BORNIOLA 13/F SETTIMO TORINESE

-08638790017


00465850014

SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE

CORSO DEL POPOLO 40 VENEZIA -

03174750277

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- 24/01/2019

X160A45FCE

Z9E26E0D38

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ZF926F4310

ZCA26CF5E1

Z4F26CF9FC

Z2024FED35

0000000000

Z8426CCD71

6135027071

Z1A222F4E3 E.P SERVIZI SRL -09967890014

Z4F265EFE2

4.656,08

5.760,00

7.500,00

1.443,96

170,00

460,00

480,00

3.355,75

7.068,60

- 28/02/2019

- 28/02/2019

- 28/02/2019

- 18/02/2019

- 18/02/2019

- 26/02/2019

- 28/02/2019

- 28/02/2019

- 28/02/2019

- 13/02/2019

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03174750277

FONDERIA ARTISTICA DE CARLI S.R.L.

Via Caboto 35 10129 TORINO -

06362680016

AR.PA.S. di Trevisan Luigi & Trevisan

Alessandra Via Lanzo n.221/28 10148

Torino -10447750018

PROJECT EXPORT SERVICES SNC -

01853151007

ASSOCIAZIONE NUOVA GENERAZIONE

ITALO CINESE -11309180013

LA NUOVA COOPERATIVA -

03717670016

FONDAZIONE ISTITUTO DEI SORDI -

86001190015

Hotel Victoria Via Nino Costa, 4 10123

Torino -00486810013


09653000019

OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.

-08879361213

PIXARTPRINTING SPA VIA 1° MAGGIO 8

QUARTO D'ALTINO -04061550275

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SERVIZIO GESTIONE

PINACOTECA - ORE EXTRA

OTTOBRE- NOVEMBRE

DICEMBRE 2018 - FATTURA N.

179/FE DEL 31-01-2019 COME DA

DELIBERA CDA

SERVIZIO TRASLOCHI,

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI

FATTURA N. 1/001 DEL 24-01-2019

CORSO DI FONDERIA A.A. 2017-

2018 FATTURA N. FATTPA 6_18

DEL 18/12/2018

FORNITURA E POSA 3 BANDIERE

PER INAUGURAZIONE ANNO

ACCADEMICO FATTURA N. fattpa

6_19 del 01-02-2019

RICHIESTA 2 VISTI PER LA CINA -

DIRETTORE PROF. BITONTI E

PROF.SSA FARINA - FATTURA N.

1059 DEL 23-01-2019

PERIZIA LINGUISTICA ITALO

CINESE

SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA

ACCADEMIA DAL 19/11/2018 AL

19/12/2018 - FATTURA N. 1055E

DEL 31-12-2018

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

LIS PERIODO SETTEMBRE-

DICEMBRE 2018 FATTURA N.

891/01 DEL 31-12-2018

PRENOTAZIONE 1 CAMERA

DOTT.SSA SPEZZAFERRI DAL

14/01/2019 AL 18/01/2019 -

FATTURA N. 134 DEL 23-01-2019


PINACOTECA DICEMBRE 2018

FATTURA N. FT000610 DEL 31-12-

2018

CORSO FORMAZIONE LE

PENSIONI NEL 2019 NELLA P.A.

FATTURA N. FATTPA 29_19 DEL

31-01-2019

Ordine cataloghi mostra Matta/Levi

Fattura n. 123/P del 30-01-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

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BELLE ARTI

TORINO

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TORINO

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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TORINO

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

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- 18/02/2019

- 18/02/2019

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552,00

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ZEB25833CF

ZC92710ACA

Z5E26DCBED

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6135027071

ZF81E20125

Z1326EBC84

Z6826EB6FE

Z232592CDE

Z912711435

ZF81E20125

X160A45FCE

10.000,00

217,24

9.900,00

221,89

1.541,73

7.949,20

8.590,66

1.668,00

4.135,00

1.550,00

52,00

4.375,65

55,14

- 12/03/2019

- 12/03/2019

- 12/03/2019

- 12/03/2019

- 28/02/2019

- 28/02/2019

- 06/03/2019

- 06/03/2019

- 06/03/2019

- 06/03/2019

- 28/02/2019

- 28/02/2019

- 28/02/2019

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(TO) -CPTMRC64L13L219V

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00040 S.Palomba Pomezia (RM) -

08397890586

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LAVORI DECORAZIONE E

RIPRISTINO MURATURE AULE

STUDENTI FATTURA N. 4/PA DEL

06-12-2018

ordine minuteria varia gennaio 2019

FATTURA N. 6/P DEL 12-02-2019

SERVIZI COMPENDIO GENNAIO -

MARZO 2019 FATTURA N. 15 DEL

31-01-2019


PINACOTECA anno 2019 FATTURA

N. FT000014 DEL 31-01-2019

ACQUISTO MATERIALE DI

CANCELLERIA VARIA - FATTURA

N. V2/507249 DEL 31-01-2019


LIS PERIODO APRILE - LUGLIO

2018 FATTURA N. 556/01 DEL 31-

07-2018

SERVIZIO GESTIONE

PINACOTECA - ORE EXTRA da

GENNAIO a GIUGNO 2018 -

FATTURA N. 1050/FE DEL 30-07-

2018 COME DA DELIBERA CDA

SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE -

DICEMBRE 2018 FATTURA N. 6

DEL 18-01-2019

CANONE ANNUALE SOFTWARE

HYPERPLANNING ANNO 2019

FATTURA N. 19-0095 DEL 05-02-

2019

LAVORI ELETTRICI AULE

A02,A12, C42 E PINACOTECA

FATTURA N. 7/E DEL 08-02-2019


GENNAIO-FEBBRAIO 2019

FATTURA N. 48/19/3 DEL 25-01-

2019

ACQUISTO MATERIALE PER

DOCENTI A.A. 2018-2019

FATTURA N. 232/A DEL 28-11-2018

FORNITURA MATERIALE

PROF.SSA ROVERA SCULTURA

BIENNALE DEMOCRAZIA -

FATTURA N. FPA 1/19 DEL 13-02-

2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO


86001190015



03174750277


01028621009

INDEX EDUCATION ITALIA -

07363920013

ZDD263EA3B

ZF81E20125

ZD426CFE75

ZBC278E335

ZF7272C2AC

Z102642A98 ISIDATA SRL ROMA -04425731009

Z5027937D5

Z6028E529B

Z2C28E5447

ZE02790180

Z7D26E374F

Z71279A9A3

613,78

1.830,00

1.571,52

160,49

1.300,00

1.199,74

387,00

1.924,89

1.903,20

1.418,86

1,15

1.243,55

- 15/03/2019

- 15/03/2019

- 15/03/2019

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- 12/03/2019

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- 12/03/2019

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FONDAZIONE CAMERA CORSO RE

UMBERTO 7 TORINO -97784550010

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Cernusco sul naviglio -00826650152

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09969890012

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B.Luini, 118 -07236800012

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B.Luini, 118 -07236800012


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Restauro del divano situato presso la

Direzione

ORDINE MATERIALE DI PULIZIA -

FATTURA N. 10083 DEL 05-02-2019

CODICE ORDINE CYUNPP5N8E

DEL 15/03/2019 ORDINI PUZZLE

PER WORKSHOP FASCINATION

OF DEFEAT

CANONE LOCAZIONE SPAZI

GENNAIO 2019 FATTURA N. 7/E

DEL 18-02-2019

FORNITURA BARRIERE

ANTIPOLVERE E DISINFEZIONE

BAGNI ACCADEMIA ANNO 2019

CORSO UFFICIO PERSONALE SU

NUOVA PASSWEB FATTURA N.

FATTPA 42_19 DEL 21-02-2019

Contratto annuale noleggio software

anno 2019 FATTURA N. 93 DEL 06-

02-2019

RESPONSABILE CONTROLLO E

MANUTENZIONE MANUFATTI

CONTENENTI AMIANTO

MANUTENZIONE E RIPRISTINO

BINARI TENDE AULE PROFF.

BELGIOIOSO E LEONARDI


PINACOTECA anno 2019 FATTURA

N. FT000014 DEL 31-01-2019

PRENOTAZIONE VIAGGIO A/R

PIERA DEGLI ESPOSTI ED

ACCOMPAGNATRICE 2 TRANCHE -

FATTURA N. 001064 DEL 31-12-

2018

RIPARTIZIONE COSTI SOSTENUTI

GENNAIO - FEBBRAIO 2019

FATTURA N. 20 DEL 31-01-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

SONCIN PIERPAOLO Via Belfiore, 28

10125 Torino IT -06759440016

CANTELLO SRL TORINO -04610760011

ECOM IMAGING S.R.L. -07071010727


01028621009

ZC427191BA ESALES SRL -08006950961

Z8B26C2F83 GPM TORINO -04170440012

Z7627D09CC

ZFA1F0598A

Z44270BDC3

Z4C271AD31

Z2326E4936


ZFA1F0598A

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

ZED26A3879 GPM SRL TORINO -04170440012

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

Z6C26CC408

256,65

540,00

93,00

303,39

32.064,00

4.460,02

170,45

1.505,39

653,05

1.324,55

23,00

378,71

373,00

- 18/03/2019

- 18/03/2019

- 18/03/2019

- 18/03/2019

- 18/03/2019

- 15/03/2019

- 18/03/2019

- 18/03/2019

- 18/03/2019

- 18/03/2019

- 18/03/2019

- 15/03/2019

- 15/03/2019

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00


03717670016

TIM TELECOM ITALIA MOBILE POSTEL

CASELLA POSTALE 4000 POMEZIA -

00488410010

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI

PIEMONTESE -08808120011


Torino -00486810013





00488410010

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

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DIRETTO

FATTURA N. 7X00759360 DEL 14-

02-2019


DEL 14-02-2019 ACCESSO

INTERNET DAL 15-02-2019 AL 14-

04-2019

INTERVENTO RIPRISTINO PORTA

VETRI SCALONE D'ONORE



DEL 14-02-2019 CANONE MENSILE

DAL 15-12-2018 AL 14-02-2019 E

DAL 15-02-2019 AL 14-04-2019

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

REDAZIONE DOCUMENTAZIONE

VIA PRINCIPE AMEDEO 17 -

FATTURA N. 9/001 DEL 21-02-2019

PULIZIA ORDINARIA DAL

14/03/2019 AL 13/04/2019

FATTURA N.301980011985 DEL 20-

02-2019

ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA

AUGUSTO CESARE FERRARI

prenotazione stanza per missione

Direttore Amministrativo - Dott.ssa

Spezzaferri dal 3 al 7 febbraio 2019

Ordine catalogo mostra Comencini

FATTURA N.340/P DEL 2-02-2019

SALDO FATTURA N. AL03070207

DEL 20-02-2019

ACQUISTO DI UNA SCALA E DI

UTENSILERIA VARIA FATTURA N.

3M/2019 DEL 13-02-2019 E NOTA

DI CREDITO N. 1CM/2019 DEL 07-

03-2019

FORNITURA E SOSTITUZIONE

TELECAMERA SALA N. 9

PINACOTECA FATTURA N. 3/E

DEL 17-01-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ING. LO CIGNO GIANFRANCO -

04613590019

ZD92769EBE

Z2C2727081

ZE82726B4A

Z17271912E

ZED2711579 GPM SRL TORINO -04170440012

Z2526FD9C8 GPM SRL TORINO -04170440012

Z3926EB908

Z6F26C2DD9 GPM SRL TORINO -04170440012

ZD126A69CB

ZB62569D56

ZAA2754F80

Z4C275B5A0

348,00

3.655,75

6.970,00

4.275,20

165,52

615,23

68,00

1.093,00

231,00

153,00

480,00

175,34

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

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00465850014


PINEROLO -03070730019

INFORMATICA NET SRL -

04654610874

GRUPPO SPIAGGIARI PARMA S.P.A.

-00150470342


03717670016


(TO) IT -CPTMRC64L13L219V

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

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DIRETTO

PRESSURIZZAZIONE DI 2

ESTINTORI, FORNITURA E POSA

CARTELLI SEGNALATORI E

STAFFE A MURO - FATTURA N.

9/E DEL 20-02-2019



13/02/2019 - FATTURA N. 335 EL

DEL 20-02-2019

CONTRATTO MANUTENZIONE

ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI

A.A. 2018-19 FATTURA N. 11/E DEL

28-02-2019

adempimenti finalizzati alla sicurezza

e prevenzione incendi del lab. di

Scenografia Ex Incet - FATTURA N.

15/001 DEL 01-03-2019

prenotazione dI 1 camera per il

pernottamento del revisore Dott.

Cavallo del 25/02/2019- FATTURA N.

458 DEL 26-02-2019

PRENOTAZIONE VIAGGIO A/R

SIG.RA MELINA E SIG.

SPARANERO INAUGURAZ ANNO

ACCADEMICO - FATTURA N.

200078 DEL 31-01-2019


GENNAIO-FEBBRAIO 2019

FATTURA N. 48/19/3 DEL 25-01-

2019

ACQUISTO DI CAVI DI RETE ED

ARMADI RACK FATTURA N.

V00094 DEL 18-02-2019

INTERVENTO VERIFICA

FUNZIONAMENTO SISTEMA

ANTIFURTO BIBLIOTECA


RIPARAZIONE PORTONE

PRINCIPALE - INTERVENTO N. 269

DEL 28-01-2019 FATTURA N. 4/E

DEL 04-02-2019

RINNOVO CANONE ASSISTENZA

PROGRAMMA INFOSCHOOL 2019

FATTURA N. 20194E03958 DEL 06-

02-2019

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

REDAZIONE DOCUMENTAZIONE

VIA PRINCIPE AMEDEO 17 -

FATTURA N. 9/001 DEL 21-02-2019

ORDINE MINUTERIA VARIA MESE

FEBBRAIO 2019 FATTURA N. 16/P

DEL 06-03-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO


LCGGNN55R12C342G


Torino -00486810013


05237540017

ZC5236446B

ZD726CC375

Z83273FA92

ZA026FE949

Z98273EC9F GPM SRL TORINO -04170440012

Z3027656B8

Z01273F106 ARTECNO -11040620012

ZB6276BA91

Z7826FDF7C CENTRO COPIE TORINO -06169650014

ZAA2726171 GPM SRL TORINO -04170440012

XB00EAE290

ZB92700A7F

653,04

29,51

480,00

4,95

295,00

40.560,00

400,00

310,00

153,00

136,03

1.800,00

6.864,00

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 02/04/2019

- 02/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

- 01/04/2019

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0,00

Officina delle Idee srl Via Principe Amedeo,

2 10092 Beinasco (TO) -09327000015

EBIT SRL Viale delle Libertà, 197/A 73100

Lecce -03814900753


03717670016

INOSSIDABILE S.R.L. -04678300015


Torino -00486810013



23-AFFIDAMENTO IN


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DIRETTO

PRENOTAZIONE 1 CAMERA

DOPPIA, USO SINGOLA PER LE

NOTTI DAL 24-02-2019 AL 28-02-

2019- FATTURA N. 519 DEL 01-03-

2019

ORDINE 110 COPIE FASCICOLATE

PROF. MUSIARI 30-01-2019

FATTURA N. 294 DEL 06-02-2019

FORNITURA 10 PIANTANE

ESTINTORI - FEBBRAIO 2019


CONTO CONTRATTUALE

30066657-001 SPESE PER


GENNAIO 2019 - FATTURA N.

8719058656 DEL 26-02-2019

COFFEE BREAK OSPITI

INAUGURAZIONE ANNO

ACCADEMICO FATTURA N.3/PA

DEL 01-03-2019

CONTRATTO PROGETTAZIONE

RISTRUTTURAZIONE VIA

PRINCIPE AMEDEO 17 FATTURA

N. 4/A DEL 21-02-2019

PARTECIPAZIONE CORSO

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

SERVIZIO DI PULIZIA

STRAORDINARIAPER

INAUGURAZIONE ANNO

ACCADEMICO - FATTURA N. 295

EL DEL 15-02-2019

ISOLAMENTO SENSORI

MAGNETICI PORTE EMERGENZA

PINACOTECA FATTURA N. 6/E

DEL 20-02-2019

ACQUISTO MATERIALE PER

SCULTURA BIENNALE

DEMOCRAZIA PROF.SSA ROVERA -


2019

ESECUZIONE LAVORI EXTRA

TINTEGGIATURA AULA

FOTOGRAFIA FATTURA N. 36 DEL

25-02-2019

prenotazione dI 1 camera per il

pernottamento del revisore Dott.

Cavallo del 25/02/2019- FATTURA N.

458 DEL 26-02-2019

CONTRATTO DIREZIONE LAVORI

GENNAIO-FEBBRAO 2019

FATTURA N. 5/A DEL 28-02-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

CAFFE' STORICO S.R.L. -

11873870015


2 10092 Beinasco (TO) -09327000015

Z6A26FE584 IMAGE SAS -10603640011

Z8A26CF160 STUDIO CECCON -10171210015

ZF22710FF5 FRIGATO BRUNO -02468700014

ZB627552BC

ZE327DD4B8

Z7427EC955

ZA5276BAE3

Z622710D6C

Z1227F3F0C

Z1827AAEF7

Z402789E7D RINALDI SNC -10279950017

Z4427AAC1E

650,00

1.028,97

194,08

480,00

571,64

2.576,00

4.500,00

16,93

745,25

489,80

5.147,82

115,00

- 05/04/2019

- 08/04/2019

- 10/04/2019

- 10/04/2019

- 10/04/2019

- 02/04/2019

- 02/04/2019

- 02/04/2019

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- 05/04/2019

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- 02/04/2019

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0,00

IDEAZIONE SRL VIA PAOLO VERONESE

TORINO -08938710012

DHL EXPRESS (Italy) S.r.l. -

04209680158


05237540017


05237540017

23-AFFIDAMENTO IN


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DIRETTO

Fornitura e posa materiali grafici

mostra 0Zare- Comencini FATTURA

N. 1900076/E DEL 28-02-2019

AWB 5157778511 - trasporto opere

mostra Bahrein

FORNITURA MATERIALI

NECESSARI AL WORKSHOP

FRANKO B MARZO 2019 FATTURA

N. 23/P DEL 26-03-2019

PULIZIA LAPIDE IN MARMO

UFFICIO DIREZIONE FATTURA N.

5/001 DEL 26-03-2019

FORNITURA MATERIALI

CATEGORIA "COLORIFICIO" PER


CONTRATTO DI

COLLABORAZIONE PER

CERITIFICAZIONE CONTRATTI

ESPERTI ESTERNI A.A. 2018-2019 -

FATTURA N. 77 DEL 20-02-2019

FORNITURA E POSA

PAVIMENTAZIONE UFFICIO

DIRETTORE DIDATTICO


2019

ORDINE STAMPA FASCISOLI

PROF.SSA CONTINO 21-02-2019

FATTURA N. 623 DEL 05-03-2019

SOGGIORNO DIRETTORE

AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA

SPEZZAFERRI DAL 24-03-2019 AL

28-03-2019

MISSIONE DOTT.SSA

SPEZZAFERRI DAL 9 AL 13

APRILE 2019

Ordine cataloghi Millesguardi, De

Bartolomeis, Prof. Franko B

FATTURA N. 503/P DEL 11-03-2019

COFFEE BREAK OSPITI

INAUGURAZIONE ANNO

ACCADEMICO FATTURA N.3/PA

DEL 01-03-2019

FORNITURA E CONSEGNA TELI

LUMITEX MOSTRA O ZARE

FATTURA N. 48/F DEL 31-01-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

CENTRO COPIE TORINO -06169650014

Carlina S.R.L. Piazza Carlo Emanuele II -

Torino -10419720015

Suite 18 srl Via San Massimo 17 10123

Torino -11282530010



Z051E64690

ZA927A916A ALMAX.COM S.R.L. -09031250013

XB00EAE290

ZEE2725851 GPM SRL TORINO -04170440012

ZD426CFE75

ZA927750FF

Z601CEF190

X160A45FCE

Z1D251E652 PROGE SRL -10346830010

ZF81E20125

Z1D251E652 PROGE SRL -10346830010

7118676545

80,61

8.820,21

9.900,00

13.799,27

3.784,63

607,01

11,50

2.160,00

1.300,00

900,00

2.407,80

8.544,56

- 10/04/2019

- 12/04/2019

- 12/04/2019

- 12/04/2019

- 15/04/2019

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09653000019


01028621009

S.G.E. SRL VIA ASSUNTA 61 NOVA

MILANESE (SB) -02622730964



03174750277



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PINACOTECA FEBBRAIO 2019


2019

MANUTENZIONE ORDINARIA

ANNO 2018-2019 - 2° SAL

FATTURA N. 16 DEL 28-03-2019

CANONE AFFITTO EX INCET DA

APRILE A GIUGNO 2019 FATTURA

N. 69 DEL 22-03-2019


ANNO 2018-2019 - 1° SAL

FATTURA N. 12 DEL 28-02-2019

VARIANTE LAVORI

RIFACIMENTO IMPIANTI

ELETTRICI CDA DEL 27-03-19

ACQUISTO MATERIALI PER

PROGETTO BIENNALE

DEMOCRAZIA FATTURA N. 2019

127 DEL 26-03-2019

CONTO CONTRATTUALE

30066657-001 SPESE PER


FEBBRAIO 2019 - FATTURA N.

8719089245 DEL 26-03-2019

MANUT. IMPIANTI

ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE

FUMI,LAMPADE EMRGENZA

PORTE REI, USCITE SICUREZZA,

MANIGLIONI ANTIPANICO,

ESTINTORI FATTURA N. 12/E DEL

AFFITTO AULA MAGNA CAMERA

MESE FEBBRAIO 2019 FATTURA

N. 9/E DEL 08-03-2019

FATTURA N° 5600000367 DEL 13-

03-2019 SERVIZIO SBN - ONERI

GESTIONE 2019

ACQUISTO RIVISTE LEGGI

D'ITALIA ANNO 2019 FATTURA N.

0054505058 DEL 11-02-2019

CANONE SERVIZIO GESTIONE

BIBLIOTECA OTTOBRE -

DICEMBRE 2018 FATTURA N.

392/FE DEL 14-02-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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CSI PIEMONTE TORINO -

01995120019

WOLTERS KLUVER ITALIA SRL -

10209790152

Z4027FEB43

ZAB2812D43

Z28275B7B0

ZA6277CFA6

ZEB27413A9 BC FORNITURE -01047720493

Z54275BDAA

Z7C260F98F

Z4D27B5C16

Z40275BC32 GCS S.r.l. TORINO -04174440752

ZF527D03D4

ZD227505F6 DPS INFORMATICA -01486330309

ZD02788A79

Z95273E202

340,15

470,00

2.775,76

1.170,70

120,00

3.655,75

109,80

495,00

838,21

2.352,93

387,50

39,00

1.000,00

- 17/04/2019

- 17/04/2019

- 17/04/2019

- 17/04/2019

- 17/04/2019

- 17/04/2019

- 15/04/2019

- 17/04/2019

- 17/04/2019

- 17/04/2019

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- 17/04/2019

- 15/04/2019

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MOISIO SRL CORSO LOMBARDIA 133

TORINO -02034240016


00040 S.Palomba Pomezia (RM) P.Iva

02044501001 -08397890586

ALEX CORSO FRANCIA 333 -

10449220010


03717670016

CAFFE' STORICO SAN CARLO -

03970540963

SOSEISHI SNC CORSO FILIPPO TURATI

36 10128 TORINO -09774820014

TECNO INDAGINI SRL -06383520969

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ACQUISTO MATERIALE

AUDIOVISIVO VIDEOTECA A.A.

2018-2019 fattura n. 4/pa del 30-03-

2019

fornitura di UPS Riello VSR completo

di Kit di supporto per il fissaggio

Rack19 - FATTURA N. 42/2019 DEL

09-03-2019

ORDINE TONER STAMPANTI -1°

PARTE FATTURA N. V2/532822

DEL 29-03-2019

ACQUISTO MATERIALE

INFORMATICO VARIO FATTURA

N. 764/FE DEL 07-03-2019

FORNITURA 3 COPPIE

POWERLINE EXTENDER GIGABIT

03/2019 FATTURA N. 1027 DEL 18-

03-2019



13/03/2019 - FATTURA N. 791 EL

DEL 20-03-2019

RESTAURO LITOGRAFIA DI F.

GONIN RAFFIGURANTE

MONSIGNOR MOSSI DI MORANO

PER UFFICIO ERASMUS

verifica di stabilità dei controsoffitti

presso la Pinacoteca 1° ACCONTO -


ACQUISTO NAS PER SERVER -

FATTURA N. 1283/E DEL 22-03-

2019

FORNITURA PARZIALE DPI PROF.

BOSISIO E PROF FANELLI

FATTURA N. 417/00 DEL 20-02-

2019

PULIZIA STRAORDINARIA AULA

A33 FATTURA N. 792 EL DEL 20-03-

2019

RITIRO OPERE PREMIO DELLE

ARTI PALERMO FATTURA N.

1/PA/PA

APERITIVO BUFFET PER MOSTRA

BAHREIN 12-04-2019

ACCADEMIA

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SOLUZIONE UFFICIO SRL -

02778750246


03717670016

NEW OFFICE SERVICE SNC -

10004420013

Z95277F249

ZF42779B23

Z8427269D4 RINALDI SNC -10279950017

ZE82726B4A

Z40280EE1B

Z4727BE4B7 GPM SRL TORINO -04170440012

Z5E27BA54D

ZE0270F0A2

ZE82769BEC

Z3D27E6244

ZA720132CD GCS S.r.l. TORINO -04174440752

ZD426CFE75

273,05

6.764,00

30,16

419,61

11.240,00

1.300,00

465,00

1.020,54

120,00

181,30

414,80

60,00

- 30/04/2019

- 30/04/2019

- 30/04/2019

- 08/05/2019

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- 08/05/2019

- 17/04/2019

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- 18/04/2019

- 30/04/2019

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INDIO DI SOFFIETTI LUIGI -

12157771002

STEFANIA MORATELLI -

11493680018



05237540017




03717670016

ALL SYSTEM-SPA Strada Trossi, 38 13871

Verrone (BI) P.iva 01933640029 -

01933640029

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MATERIALE CORSO TRUCCO E

MASCHERA TEATRALE A.A. 2018-

2019 FATTURA N. 52/19 DEL 02-04-

2019

AFFITTO SPAZI CORSO PLASTICA

ORNAMENTALE PROF.SSA

VALENTINI A.A. 2018-2019 -

FATTURA N. FATTPA1_19 DEL 04-

04-2019

ORDINE STAMPA FASCICOLI

PROF.SSA GIANNONE 01-03-2019

FATTURA N. 634 DEL 06-03-2019

FORNITURA MINUTERIA VARIA

MESE DI MARZO 2019 FATTURA

N. 29/P DEL 10-04-2019

LOCAZIONE 92 PC CANONE

SEMESTRALE FATTURA N.

52/2019 DEL 01-04-2019


MARZO 2019 FATTURA N. 14/E

DEL 15-04-2019

PULIZIA STRAORDINARIA AULA

A33 ed AULA A32 FATTURA N. 806

EL DEL 31-03-2019

NOLEGGIO IMPIANTO

VIDEOSORVEGLIANZA ANNO

2019

RIMOZIONE SCRITTE E

TINTEGGIATURA FATTURA N.

3/001 DEL 15-02-2019


COPIE COLORE GENNAIO-MARZO

2019 FATTURA N. 68/19/3 DEL 25-

03-2019

MESSA A DISPOSIZIONE FORNI

PER COTTURA MANUFATTI

ARGILLA LABORATORIO

SCULTURA A.A. 2018-2019

ABILITAZIONE DI UN BADGE

ATTO AD ATTIVARE E

DISATTIVARE AREE DIREZIONALI

- FATTURA N. 13/E DEL 26-03-2019



13/03/2019 - FATTURA N. 791 EL

DEL 20-03-2019

ACCADEMIA

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PINEROLO -03070730019

GARIGNANI SAS DI GENGA ANNA

MARIA -10302330013

Z5527EA877


Z6D27E59A2

Z4C27DD242 ALMAX.COM -09031250013

Z392761B60

ZE026B2D07 ASSO SRL TORINO -01804310017

Z3E27DB20D ALMAX.COM -09031250013

ZF527D03D4

Z05273E84C

Z3124D2220 MINNAI WALTER -09372330010

Z1E287D688

Z4B286D6FE MINNAI WALTER -09372330010

ZCF283BD18 12.139,00

301,24

1.001,01

4.902,00

8.475,35

71,90

10.001,23

1.241,99

23,00

180,00

524,58

218,00

180,00

- 13/05/2019

- 08/05/2019

- 08/05/2019

- 10/05/2019

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- 08/05/2019

- 08/05/2019

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MANUTENZIONE ELETTRICA

ANNO 2019

FORNITURA MATERIALI PER

PROGETTO "BIENNALE

DEMOCRAZIA" -2° ORDINE

FATTURA N. 2019 192 DEL 11-04-

2019

ORDINE TONER STAMPANTI -

FATTURA N. V2/534752 DEL 08-04-

2019

MOVIMENTAZIONI PER LAVORI

AULE INFORMATICHE E

DIREZIONE FATTURA N. 5/PA DEL

21-03-2019

LAVORI MANUTENZION FABBRO

A.A. 2018-2019 FATTURA N. 5 DEL

05-04-2019

Fornitura dei libri per la Biblioteca

dell’Accademia Albertina de


FABBRO ANNO 2019

Ordine cataloghi MOSTRA BAHREIN

FATTURA N. 937/P DEL 11-04-2019


DEL 19-04-2019

Adeguamento lampadario ufficio

Direzione FATTURA N. 34/E DEL 09-

04-2019


PROGETTO "BIENNALE

DEMOCRAZIA" -3° ORDINE

FATTURA N. 2019 190 DEL 10-04-

2019

ACQUISTO BERGANTINI E

RASSEGNA GIURIDICA 2019

FATTURA N. 20194E07246 DEL 11-

03-2019

FORNITURA 50 BADGES -

FATTURA N. 243 DEL 01-04-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

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TORINO

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02044501001 -02044501001

ASTI TRASLOCHI di Ferian Gianluca Str.

Airali, 54/b 10023 CHIERI TO -

08084180010

Casalini Libri Via Benedetto da Maiano, 3

50014, Fiesole (FI) -03106600483



GRUPPO SPIAGGIARI PARMA S.P.A.

PARMA -00150470342

XB00EAE290

Z1927F905A

ZE327BA8CB

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

ZEE27E6EAD

ZFA1F0598A

ZED27D6D86 CANTELLO SRL TORINO -04610760011

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

Z2027D15EA FARGO FILM SRL -01909790014

7118676545

Z93277F5AB

Z102642A98 ISIDATA SRL ROMA -04425731009 1.924,89

235,86

2.444,44

540,00

1.300,00

17.040,37

280,00

6,27

391,75

384,70

296,61

50,00

- 21/05/2019

- 16/05/2019

- 16/05/2019

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CIBAS DI POLI FABIO & C. S.A.S. -

01845430246

GRETA VOLPI & C. s.n.c. -

11358570015

LEGISLAZIONE TECNICA SRL VIA

DELL'ARCHITETTURA 16 00144 ROMA

-05383391009



00488410010

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CANONE NOLEGGIO SOFTWARE

MARZO APRILE 2019 FATTURA N.

200 DEL 08-04-2019


04-2019

ORDINE MATERIALE IGIENICO DI

CONSUMO A.A. 2018-2019

FATTURA N. 10272 DEL 18-04-2019




06-2019

REALIZZAZIONE ED

INSTALLAZIONE DI UN TELAIO

PORTA UFFICIO DIREZIONE -

FATTURA N. SP/12 DEL 16-04-2019

VARIANTE LAVORI

RIFACIMENTO IMPIANTI

ELETTRICI CDA DEL 27-03-19 5 E 6

SAL - FATTURA N. 32 DEL 15-04-

2019 - 4° TRANCHE

ACQUISTO MATERIALE

SCULTURA PROF.SSA ROVERA

PROGETTO BIENNALE

DEMOCRAZIA - FATTURA N. 33

DEL 09-04-2019

CONTO CONTRATTUALE

30066657-001 SPESE PER


MARZO 2019 - FATTURA N.

8719126701 DEL 24-04-2019

MATERIALE WORKSHOP

TECNICHE DELLA CERAMICA

PROF.SSA ROVERA FATTURA N.

21/PA DEL 15-04-2019

MATERIALE CORSO TRUCCO E

MASCHERA TEATRALE A.A. 2018-

2019 FATTURA N. 63/D DEL 17-04-

2019


DEL 14-04-2019 CANONE MENSILE

DAL 15-04-2019 AL 14-06-2019 E

DAL 15-02-2019 AL 14-04-2019

ACQUISTO 1 MANUALE DEL RUP -

FATTURA N. 3907/05/2019 DEL 17-

04-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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TORINO

S.G.E. SRL VIA ASSUNTA 61 NOVA

MILANESE (SB) -02622730964

BONANSEA SNC VIA

CIRCONVALLAZIONE 8 BURIASCO

TORINO -11043870010

ZF81E20125

Z5527D186F

ZF81E20125

ZE82726B4A

XA91928C9E

ZAE256EA99

ZC5236446B

Z8527799A7

Z59271A5E9 E.P SERVIZI SRL -09967890014

0000000000

ZBC2700E3F LA BADESSA S.A.S. -07250050015

Z4C2700F6F LA BADESSA S.A.S. -07250050015 109,09

8.544,56

6.864,00

678,00

1.950,00

6.722,30

368,18

16.913,00

1.210,93

439,00

120,00

3.234,40

- 27/05/2019

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0,00DOTT. DANIELE SCAVINO -

11454610012



03174750277


2 10092 Beinasco (TO) -09327000015



01579830025


08120540011

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FATTURA N. 8/E DEL 18-02-2019 -

PRANZO PER 6 OSPITI

INAUGURAZIONE ANNO

ACCADEMICO


2019 - CANONE SERVIZIO

GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO

- MARZO 2019

FATTURA N. 11/A DEL 02-05-2019 -


MARZO - APRILE 2019

FATTURA N. V2-307316 DEL 31-03-

2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA 1

TRIMESTRE ANNO 2019

FATTURA N. 10/001 DEL 02-05-

2019 - Ordine relativo ai trasporti,

movimentazioni ed appensioni varie

FATTURA N. 242/01 DEL 30-03-

2019 - PAGAMENTO PRESTAZIONI

DA GENNAIO A MARZO 2019


CENA PER 9 OSPITI

INAUGURAZIONE ANNO

ACCADEMICO


MARZO APRILE 2019 FATTURA N.

200 DEL 08-04-2019

TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI

ANNI 2017-2018-2019 FATTURA N.

92 DEL 09-04-2019

BIGLIETTI STUDENTI CAMPUS

SIRACUSA 2019 - 1 GRUPPO COME

DA DELIBERA CDA DEL 27-03-

2019 - FATTUTA N. 200327 DEL 31-

03-2019

PULIZIA AULE MARZO 2019

FATTURA N. 77 DEL 03-04-2019

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE

CANONE APRILE-GIUGNO 2019

FATTURA N. 166/19/3 DEL 29-04-

2019

FATTURA N. 19 DEL 02-05-2019 -

CONTRATTO NOMINA MEDICO

COMPETENTE 2° SEMESTRE

ANNO 2018 - 2° TRANCHE

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01028621009


00465850014


01028621009


PINEROLO -03070730019

Z2627E68D0 BC FORNITURE -01047720493

6135027071

Z1D251E652 PROGE SRL -10346830010

Z0E27E5E6C CENTRO COPIE TORINO -06169650014

Z402844BF0

Z5D27EDE96 GPM SRL TORINO -04170440012

Z7D283654D

Z462854A84

ZD426CFE75

X160A45FCE

6135027071

ZE9289A133 130,00

365,00

117,34

311,48

1.300,00

55,15

4.386,72

3.294,54

14.010,34

2.670,75

204,18

194,01

- 07/06/2019

- 31/05/2019

- 07/06/2019

- 07/06/2019

- 07/06/2019

- 07/06/2019

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- 27/05/2019

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- 31/05/2019

- 31/05/2019

- 31/05/2019

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03174750277


06398260015



03174750277

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ISCRIZIONE CORSO

AGGIORNAMENTO RLS DOTT.

BOSCOLO DEL 20-06-2019

FATTURA N. 16/E DEL 05-04-2019 -

ESPORTAZIONE SEGNALI DI

ALLARME 4 CENTRALINE

ANTINCENDIO

FATTURA N. 1202 DEL 29-04-2019 -

PRENOTAZIONE SOGGIORNO

SIG.RA MARGHERITA RUBINO

PER CONFERENZA IN

ACCADEMIA

FATTURA N. 38/P DEL 14-05-2019 -

FORNITURA MATERIALE PER

PROGETTO CON

CONSERVATORIO DI

ALESSANDRIA - PROF. VOGHERA

FATTURA N. 16/E DEL 10-05-2019 -


APRILE 2019


2019 - SERVIZIO CONNETTIVITA'

PINACOTECA E SERVIZIO

TELEFONIA


2019 - SERVIZIO GESTIONE

PINACOTECA ORE EXTRA da

GENNAIO a MARZO 2019 -

DELIBERA CDA DEL 04/06/2019

FATTURA N. 668/00 DEL 23-04-

2019 - ACQUISTO DPI A.A. 2018-

2019


2019 - CANONE PINACOTECA 1°

TRIMESTRE 2019

FATTURA N. 19 DEL 03-05-2019


ANNO 2018-2019 - 3° SAL

FATTURA N. 1033 DEL 05-04-2019 -

SERVIZIO DI STAMPA MESE DI

MARZO

FATTURA N. 1189/P DEL 06-05-

2019 - ACQUISTO CARTOLINE ED

INVITI PER PREMIO NAZIONALE

DELLE ARTI E FISAD

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Torino -00486810013


05237540017




09653000019



Z70284C9A1

ZBF284A127

Z9B286D9ED

ZC6286D5D4

Z5C2803094

Z022808C04

ZA628C8410

ZBF284A127

Z5D27E76A8 ISIDATA SRL ROMA -04425731009

Z942896508

Z3927D9F0E

Z6E287CCB8

XB00EAE290

589,41

12,54

234,00

734,80

926,20

178,00

80,00

519,98

47,96

1.824,04

225,58

264,10

868,94

- 20/06/2019

- 20/06/2019

- 11/06/2019

- 11/06/2019

- 17/06/2019

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- 20/06/2019

- 07/06/2019

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03717670016

GHILARDINI GIORGIO -00925190019



02044501001 -02044501001

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. -

07009890018

NEW OFFICE SERVICE SNC VIA SAN

FRANCESCO DA PAOLA TORINO -

10004420013


Torino -00486810013


05237540017



02044501001 -02044501001


Torino -00486810013


05237540017

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Fattura n. 1395 del 17-05-2019 -

Prenotazione di n° 1 camera per dal

12/05/2019 al 16/05/2019 - dott.ssa

Spezzaferri

FATTURA N. 8719166120 DEL 22-05-

2019 - CONTO CONTRATTUALE

30066657-001 SPESE PER


APRILE 2019

FATTURA N. 1755 EL DEL 30-04-

2019 - PULIZIA STRAORDINARIA

INAUGURAZIONE MOSTRA

BAHREIN

SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA

MATTEO OLIVERO

FATTURA N. V2/547780 DEL 20-05-

2019 - ACQUISTO DI 2 ARMADI E

MINUTERIA VARIA SALDO

ORDINE

FATTURA N. 239 DEL 23-05-2019 -

FORNITURA DI 3 KIT PER LA

FIRMA DIGITALE

RINNOVO ABBONAMENTO

ANNUALE RIVISTA

"AMMINISTRARE LA SCUOLA"

ANNO 2019

FATTURA N. 6/PA/PA DEL 21-05-

2019 - RITIRI E SPEDIZIONI

COMMISSIONATI FINO ALL'ANNO

2018



MESE DI APRILE 2019

FATTURA N. V1/044579 DEL 17-05-

2019 - ACQUISTO DI 2 ARMADI E

MINUTERIA VARIA

FATTURA N. 1361 DEL 15-05-2019 -

PRENOTAZIONE SOGGIORNO

REVISORE DEI CONTI DOTT.

CORRADO

FATTURA N. 41/P DEL 17-05-2019 -

FORNITURA SCALA ESTENSIBILE

IN ALLUMINIO

FATTURA N. 261/E DEL 15-05-2019 -

ACQUISTO TELEFONI

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SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. -

02778750246

Z8527799A7

Z172837202 GPM SRL TORINO -04170440012

Z712832060

ZC426FB14C

Z93281AD1E PRAXI S.P.A. -01132750017

Z11285A429

Z2D28A5104

Z5E28560AC

Z5627E5565

Z7E281D976

ZF5277046A GPM SRL TORINO -04170440012

Z3127F6BAE

Z2928121C1

1.516,00

4.125,87

330,00

1.500,00

94,00

480,16

745,00

300,00

365,00

678,00

120,00

3.655,75

3.314,58

- 27/06/2019

- 27/06/2019

- 27/06/2019

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0,00

LITHO ART NEW S.R.L. -

04948250016


00465850014

BELLE ARTI S.N.C. Via G. Ricci, 10 10153

Torino -08103590017

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FATTURA N. 18/E DEL 20-05-2019 -

fornitura e posa dI 11 sensori analogici

di rilevazione fumi in biblioteca

FATTURA N. 200398 DEL 30-04-

2019 - BIGLIETTI STUDENTI

CAMPUS SIRACUSA 2019 2-3 E 4

GRUPPO COME DA DELIBERA

CDA DEL 27-03-2019

FATTURA N. 2PA DEL 27-05-2019 -

FORNITURA TELE DA PITTURA

PROF. BARZAGLI A.A. 2018-2019

FATTURA N. 20/L DEL 20-05-2019 -

INTERMEDIAZIONE

DELEGAZIONE CINESE IN DATA

16/04/2018

FATTURA N. 733 DEL 21-05-2019 -

Manutenzione straordinaria

compressore laboratorio di marmo

FATTURA N. 1970 DEL 01-06-2019 -

ACQUISTO MATERIALE AUDIO E

SWITCH

FATTUA N. 201980164 DEL 23-05-

2019 - ACQUISTO TELI CORSO

ILLUMINOTECNICA

FATTURA N. 115 DEL 24-04-2019 -

FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA

NUOVO PRESIDENTE PAOLA

GRIBAUDO

FATTURA N. 118 DEL 24-04-2019 -


DIRETTORE PROF. BITONTI

FATTURA N. 8719166120 DEL 22-05-


30066657-001 SPESE PER


APRILE 2019

FATTURA N. V1-111127 DEL 01-04-

2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA 2

TRIMESTRE ANNO 2019

FATTURA N. 17/E DEL 20-05-2019 -

Servizio di assistenza tecnica notturna

e festiva a.a. 2018-2019 - quota di

adesione

FATTURA N. 1818EL DEL 24-05-

2019 - PULIZIA ORDINARIA DAL

15/04/2019 AL 18/05/2019


2019 - ACQUISTO CATALOGHI

MOSTRA COLONIA

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Compress Albert SRL Strada del Portone 61

10137 Torino P.Iva 04452970017 -

04452970017


10449220010

PERONI SPA VIA MONTE LEONE 93

GALLARATE VARESE -00212670129


04948250016



01579830025


03717670016



ZF81E20125

Z2627E68D0 BC FORNITURE -01047720493

Z28275B7B0

Z2C27E008A

Z8E287057C

ZF81E20125

Z5E2916B44 ARUBA S.p.A. -04552920482

Z5D288B955 GPM SRL TORINO -04170440012

ZD426CFE75

ZF0289A316

X160A45FCE

Z7C288B6E7 GPM SRL TORINO -04170440012

436,74

86,70

83,00

6.220,47

1.740,00

9.900,00

23,99

83,00

1.300,00

439,00

10.776,66

1.155,00

- 04/07/2019

- 04/07/2019

- 04/07/2019

- 01/07/2019

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- 04/07/2019

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- 04/07/2019

- 04/07/2019

- 27/06/2019

- 01/07/2019

- 01/07/2019

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02044501001 -02044501001


09653000019

BELLE ARTI S.N.C. Via G. Ricci, 10 10153

Torino -08103590017


01028621009

TECNO INDAGINI SRL -06383520969

COLORE AMICO SRL -05661590017

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FATTURA N. V2/556723 DEL 07-06-

2019 - ACQUISTO DI 1 SEDIA E

MINUTERIA VARIA SALDO

ORDINE - 1° ACCONTO




TELEFONIA

FATTURA N. 19/E DEL 23-05-2019 -

INTERVENTO VERIFICA SISTEMA

ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA

FATTURA N. 33/2019/PAF del 29-05-

2019 - ACQUISTO MATERIALE

FERRAMENTA RICHIESTE


FATTURA N. 19/P DEL 31-05-2019 -

STAMPA CATOLOGHI MOSTRA

SAGLIETTI

FATTURA N. 118 DEL 30-05-2019 -

CANONE AFFITTO EX INCET

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE

2019

FATTURA N. 19PAS0006723 DEL 31-

05-2019 - MANTENIMENTO

DOMINI WEB PINACOTECA

FATTURA N. 20/E DEL 23-05-2019 -

INTERVENTO OSCURAMENTO

LAMPADA EMERGENZA INCET

FATTURA N. 17/E DEL 10-06-2019 -


MAGGIO 2019

FATTURA N. 2PA DEL 27-05-2019 -

FORNITURA TELE DA PITTURA

PROF. BARZAGLI A.A. 2018-2019

FATTURA N. 104 DEL 06-05-2019 -

PULIZIA AULE APRILE 2019

FATTURA N.875/00 DEL 27-05-2019

- ACQUISTO DPI A.A. 2018-2019

FATTURA N. 164/E DEL 06-06-2019 -

verifica di stabilità dei controsoffitti

presso la Pinacoteca

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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TORINO

L'ARTISTICA SAVIGLIANO VIA

TOGLIATTI 44 12038 SAVIGLIANO -

00243590049


02072870583



Z1D28A45D7 GPM SRL TORINO -04170440012

ZE4275B85B

Z7D284EC82 ARUBA S.P.A. -01573850516

ZBC278E335

Z7628CAC12

ZB828C55EE

ZA62881B8B

ZE9289A133

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

0000000000

Z9E2916DCF PROTEO SRL -06806920010

Z1E287D688

540,00

23,00

3.172,00

126,00

189,83

38,77

511,16

50,62

2,00

300,00

50,00

680,00

7.321,99

- 09/07/2019

- 09/07/2019

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- 09/07/2019

- 04/07/2019

- 09/07/2019

- 09/07/2019

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0,00

PROGETTO IMMAGINE TORINO -

07550970011




05237540017


Torino -00486810013

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08-2019


DEL 19-06-2019 PERIODO

FATTURAZIONE DAL 16/04/2019

AL 15/06/2019

INCARICO CSP E CSE PER


ANNO 2019

FATTURA N. 19-24116 DEL 20-06-

2019 - Fornitura dei libri per la

Biblioteca dell’Accademia Albertina -

3 tranche

fattura n. 19305641 del 28-05-2019 -

FORNITURA BARRIERE


BAGNI ACCADEMIA MAGGIO

2019

FATTURA N. 47/P DEL 12-06-2019 -


MESE DI MAGGIO 2019

fattura n. 1677 del 07-06-2019 -

Prenotazione di n° 1 camera per le

notti dal 03/06/2019 al 06/06/2019 -

dott.ssa Spezzaferri

fattura n. 1354/00 del 05-06-2019 -

FORNITURA MATERIALE DI

PROVA PROF.SSA SACCOMANDI

MARCA DA BOLLO ISCRIZIONE

CORSO AGGIORNAMENTO RLS

DOTT. BOSCOLO DEL 20-06-2019


DEL 14-06-2019 CANONIA FONIA

DAL 15/06/2019 AL 14/08/2019

FATTURA N. 21/E DEL 30-05-2019 -

CONFIGURAZIONE 3 BADGE

ACCESSO PORTONE CARRAIO

VIA ACCADEMIA ALBERTINA 6

FATTURA N. 755 DEL 27-02-2019 -

ordine per la stampa di n° 100

cataloghi della prof.ssa Valentini


05-2019 - RINNOVO DOMINI

SERVER DEDICATI FINO A

GIUGNO/LUGLIO 2020

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

VODAFONE ITALIA S.P.A. -

08539010010


50014, Fiesole (FI) -03106600483

SINOPIA VIA M. CAUDANA 147 10090

CASTIGLIONE TORINESE (TO) -

06445710012


06398260015

Z1E287D688

Z1E287D688

Z1E287D688

Z2128A53AA

Z2F284F3EB

ZFA1F0598A

Z4D2879F8C

ZA528126BE

ZF42779B23

Z4A273F5FE

Z2B284C5BD

Z71289A61D

ZE82726B4A

1.020,54

4.900,00

650,00

3.655,75

188,30

363,00

300,00

34.889,00

237,16

1.360,00

247,87

39,00

42,00

- 19/07/2019

- 19/07/2019

- 19/07/2019

- 19/07/2019

- 19/07/2019

- 16/07/2019

- 16/07/2019

- 16/07/2019

- 16/07/2019

- 16/07/2019

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- 09/07/2019

- 09/07/2019

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01933640029

HASCON FILTRATION SRL VIA FIRENZE

LEGNANO -08446950969

CHIMERA DI ADA GABUCCI -

07407850010


03717670016


PINEROLO -03070730019


50014, Fiesole (FI) -03106600483


04948250016

BG E PARTNERS s.r.l. VIA ZANETTA 118

ROMA -06272481000



00488410010

STAND OUT SRL CORSO PALERMO 21

TORINO -11106490011

GARIGNANI SAS DI GENGA ANNA

MARIA -10302330013

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04-PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

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FATTURA N. 96/PA DEL 28-06-2019

- NOLEGGIO IMPIANTO

VIDEOSORVEGLIANZA DAL

01/07/2019 AL 31/12/2019

Fattura n. 769 del 27-06-2019 -

intervento manutenzione cappe

aspirazione e sostituzione filtri

laboratorio Incisione

FATTURA N. 04PA_2019 DEL 27-06-

2019 - ORDINE PER 2 GIORNATE

DI FORMAZIONE SIGECWEB 2019



20/05/2019 AL 20/06/2019

FATTURA N. 226/19/3 DEL 25-06-

2019 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE COPIE A

COLORE FINO MARZO - GIUGNO

2019

FATTURA N. 19-23434 DEL 14-06-


Biblioteca dell’Accademia Albertina

FATTURA N. 191 DEL 18-06-2019 -


PRESIDENTE PAOLA GRIBAUDO


- FORNITURA LICENZE ADOBE

A.A. 2018-2019


06-2019

FATTURA N. 1/2019/PA DEL 19-06-

2019 - Fornitura dei gadget

personalizzati per la Pinacoteca

FATTURA N. 33/A DEL 01-06-2019 -

FORNITURA ARGILLA

LABORATORIO DI SCULTURA

FATTURA N. 19-24116 DEL 20-06-



3 tranche

FATTURA N. 19-22565 DEL 06-06-



1 TRANCHE

FATTURA N. 19-22573 DEL 06-06-


Biblioteca dell’Accademia Albertina 2

TRANCHE

ACCADEMIA

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TORINO

DPS INFORMATICA SNC -

11620050010 ESPRESSO SRL -

02305100139 REKORDATA -

05185750014


50014, Fiesole (FI) -03106600483


50014, Fiesole (FI) -03106600483

ZD727D764D

Z272957A72

ZF82957407


ZF81E20125

Z5428DFA12

ZF52880E85

Z58251A6CE PROTEO SRL -06806920010

Z3428E0BEB

Z2C28ED99F

ZF81E20125

286,00

150,05

10.792,00

439,00

2.196,00

390,40

1.924,89

2.075,47

244,70

1.086,75

67,50

- 26/07/2019

- 26/07/2019

- 26/07/2019

- 26/07/2019

- 25/07/2019

- 25/07/2019

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- 26/07/2019

- 23/07/2019

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0,00

STUDIO MELCHIOR SRL -

08560420013

CIRCOLO DEI LETTORI VIA BOGINO 9

TORINO -10112660013


02072870583


05237540017




02044501001 -02044501001

ATI BRACCO DI EZIO TRIVERO VIA

CIBRARIO 42 10144 TORINO -

09986050012

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FATTURA N. 02/E19 DEL 30-06-

2019 - COORDINAMENTO

SICUREZZA GARA


ANNO 2018 - SALDO 2 TRANCHE

FATTURA N. V2/564910 DEL 28-06-

2019 - ACQUISTO DI BLOCCHETTI

RICEVUTE FISCALI, DOCUMENTI

DI TRASPORTI E MINUTERIA

VARIA

FATTURA N. 3482131 DEL 30-06-

2019 - ATTIVAZIONE 568

ABBONAMENTI MUSEI COME DA

CONVENZIONE PROT. N. 536 DEL

12-02-2019

FATTURA N. 128 DEL 03-06-2019 -

PULIZIA AULE MAGGIO 2019

TRADUZIONE DI TESTI

CONTENUTI ALL'INTERNO DEL

CATALOGO FISAD

AFFITTO SPAZI PER CONVEGNO

ORGANIZZATI ALL'INTERNO DEL

PNA 2019 E FISAD 2019 - 15 E 16

OTTOBRE 2019

FATTURA N. 330 DEL 18-06-2019 -


MAGGIO - GIUGNO 2019

FATTURA N. 141 DEL 17-06-2019 -

SPESE COMUNI ED UTENZE

PRIVATE EX INCET -

PREVENTIVO MAGGIO -

OTTOBRE 2019 - CONGUAGLIO

NOVEMBRE 2018 - APRILE 2019FATTURA N. 55/P DEL 05-07-2019 -

FORNITURA DI 4 SCALE FRAMAR

IN ALLUMINIO E 3 VENTILATORI

A PIANTANA

FATTURA N. 44/2019/PAF DEL 22-

06-2019 - ordine materiale da

ferramenta per corsi docenti a.a. 2018-

2019

FATTURA N. 226/19/3 DEL 25-06-

2019 - NOLEGGIO


COLORE FINO MARZO - GIUGNO

2019

FATTURA N. 178/EL DEL 28-05-

2019 - FORNITURA DI DUE

CINGHIE PER IL TORCHIO

LABORATORIO DI LITOGRAFIA

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO

MUSEI VIA OTTAVIO ASSAROTTI 9

10122 TORINO -08545970017


01028621009

Z5529134E0

X160A45FCE

Z2D287C501

XB00EAE290

Z4528F99AB

ZBC278E335

Z16292C68E

ZB1295AD5E

Z7727EDCC5

ZD426CFE75

Z1E287D688

Z1E287D688

13.500,00

1.300,00

72,00

36,00

758,19

39,57

500,00

189,83

3.052,44

1.220,00

265,20

86,15

- 31/07/2019

- 31/07/2019

- 31/07/2019

- 31/07/2019

- 26/07/2019

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- 26/07/2019

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0,00

IDEAZIONE SRL VIA PAOLO VERONESE

TORINO -08938710012




50014, Fiesole (FI) -03106600483


50014, Fiesole (FI) -03106600483

DPS INFORMATICA PIAZZA MARCONI

11 FAGAGNA (UD) -01486330309



HASCON FILTRATION SRL VIA FIRENZE

LEGNANO -08446950969



CTS SRL VICENZA

IT85G062251180007400980640H -

02443840240

CODEBO' Spa CORSO TAZZOLI 215/6

10137 Torino -04913590016

23-AFFIDAMENTO IN


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FATTURA N. 1900175/E DEL 14-05-

2019 - ALLESTIMENTO E

DISALLESTIMENTO OPERE

MOSTRA BAHREIN E OLIVERO

FATTURA N. 21/E DEL 08-07-2019 -


GIUGNO 2019

fattura n. 19-25863 del 04-07-2019 -


dell’Accademia Albertina

Fattura n. 19-26845 del 12-07-2019 -


dell’Accademia Albertina


2019 - ACQUISTI CHIAVETTE USB

PER FISAD 2019

FATTURA N. 8719207379 DEL 26-06-


30066657-001 SPESE PER


MAGGIO 2019

FATTURA N. 671 DEL 03-06-2019 -

INTERVENTO SUPERVISIONE

CAPPE ASPIRAZIONE

LABORATORIO INCISIONE

FATTURA N. 19312936 DEL 17-06-

2019 - FORNITURA BARRIERE


BAGNI ACCADEMIA GIUGNO 2019

MANUTENZIONE E

SOSTITUZIONE DEI FILTRI

RELATIVI A 6 GRUPPI FISSI

FILTRO-ASPIRANTI LAB.

INCISIONE (2 INTERVENTI

SEMESTRALI) INTERVENTO MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SU IMPIANTO

ELEVATORE SITUATO PRESSO

PINACOTECA ALBERTINA

FATTURA N. 56/P DEL 05-07-2019 -


MESE DI GIUGNO 2019




TELEFONIA maggio 2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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TORINO


05237540017


09653000019

Z112795008 ISIDATA SRL ROMA -04425731009


Z2A2913412

Z8128DC773

ZEE28B3F53

ZEF289DF9B

Z3029226E2

Z71294C565

X160A45FCE

ZF0289A316

ZBC278E335

Z8527799A7

ZD229211D6

55,98

326,74

189,83

678,00

263,11

360,19

753,42

240,41

10.500,00

300,00

409,51

360,00

1.924,89

- 01/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 31/07/2019

- 31/07/2019

- 31/07/2019

- 31/07/2019

- 31/07/2019

- 01/08/2019

- 31/07/2019

- 31/07/2019

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0,00


09653000019


00071 Pomezia (RM) -02044501001




Verrone (BI) -01579830025

CENTRO COPIE TORINO -

06169650014


Torino -00486810013



06445710012

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TELEFONIA

FATTURA N. V1/052987 DEL 11-06-

2019 - ACQUISTO SEDIA PER

UFFICIO PRESIDENTE E

MINUTERIA VARIA

FATTURA N. 19325937 DEL 09-07-



BAGNI ACCADEMIA LUGLIO 2019

FATTURA N. V1-122358 DEL 01-07-

2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA

DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

FATTURA N. 2135 DEL 09-07-2019 -


GIUGNO 2019

FATTURA N. 1926 DEL 27-06-2019 -

Prenotazione di n° 1 camera per le

notti dal 24/06/2019 al 26/06/2019 -

dott.ssa Spezzaferri

FATTURA N. 1587/00 DEL 01-07-

2019 - FORNITURA MATERIALE

PER PNA E FISAD PROF.SSA

SACCOMANDI E PROF.SSA DI

SANTO

FATTURA N. 1773 DEL 06-06-2019 -


MAGGIO 2019

FATTURA N. 25 DEL 01-07-2019 -

Costruzione protezioni cortile ed

ingresso stabile Incisione

fattura n. 136 del 11-07-2019 - Stampa

30 cataloghi mostra dedicata al

Bahrein

FATTURA N. 2567 DEL 23-07-2019 -

ORDINE TONER STAMPANTE

UFFICIO DIRETTORE

FATTURA N. 439 DEL 10-07-2019 -

RINNOVO SERVIZIO DI

CONSERVAZIONE DIGITALE DAL

18/06/2019 AL 17/06/2020

FATTURA N. 424 DEL 10-07-2019 -


BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO

2019

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

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TORINO


06169650014

PROGE SRL VIA MAGENTA 35 TORINO

-10346830010

PROGETTO IMMAGINE srl TORINO -

07550970011


10449220010

ZE82726B4A

Z4F288C444 GPM srl TORINO -04170440012

ZB62569D56

ZC4281D2D6

ZF81E20125

Z622923B39 GPM SRL TORINO -04170440012

ZA4290069D

Z7B28E3E6E

7830923A15

Z1D251E652 PROGE SRL -10346830010

ZD7283B768

Z77299B4E0

119,20

18.708,51

2.200,57

6.673,33

684,47

9.114,00

1.385,52

534,02

878,00

268,00

731,50

120,00

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 09/08/2019

- 30/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

- 06/08/2019

0,00

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0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00




03174750277

Officina delle Idee srl Via Goffredo Casalis

10 10143 Torino -09327000015

NORD LEGNAMI TORINO -

06812230016


PINEROLO -03070730019

23-AFFIDAMENTO IN


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SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

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FATTURA N. 56/2019/PAF DEL 30-

07-2019 - FORNITURA DI UN KIT

BATTERIA E CARICABATTERIE

PER AVVITATORE PROF.SSA

FARINA


2019 - CONTRATTO GESTIONE

PINACOTECA DA APRILE A

GIUGNO 2019

FATTURA N. 28 DEL 16-07-2019


ANNO 2018-2019 - 4° SAL

FATTURA N. 24/A DEL 07-08-2019 -


MAGGIO-GIUGNO 2019

MATERIALI DI FALEGNAMERIA

PER PROGETTI PNA E FISAD 2019

FATTURA N. 30/E DEL 30-07-2019 -

INTERVENTI SU ESTINTORI,

MEZZI ESTINGUENTI,

RILEVATORI ACCADEMIA

FATTURA N. 71/E DEL 17-07-2019 -

perizia di variante su manutenzione

ordinaria elettrica ANNO 2018

FATTURA N. 192/PA DEL 28-06-

2019 - FORNITURA LIBRI PER

BIBLIOTECA ACCADEMIA APRILE

2019

FATTURA N. 174 DEL 23-07-2019 -

PULIZIA AULE GIUGNO-LUGLIO

2019

FATTURA N. 31/E DEL 30-07-2019 -

FORNITURA E SOSTITUZIONE

SENSORI ANTINTRUSIONE N. 62 E

64 BIBLIOTECA

FATTURA N. 35/P DEL 26-07-2019 -

FORNITURA DI CARTOLINE E

SEGNALIBRI PERSONALIZZATI

PER PINACOTECA

FATTURA N. 2135 DEL 09-07-2019 -


GIUGNO 2019

FATTURA N. 301/19/3 DEL 29-07-

2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE

CANONE LUGLIO - SETTEMBRE

2019

ACCADEMIA

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TORINO

ARCHING SRL - 06985510012

GEOMAR.IT - 02806830044



LIBRO CO. ITALIA S.R.L. -

00527630479


01028621009

L'ARTISTICA SAVIGLIANO SRL -

00243590049

ZC6299B594 GRAFICAMENTE.TO -10778670017

ZBC278E335

0000000000

Z7828EE44D

Z96288C7B7 FRIGATO BRUNO -02468700014

Z59287CFE2

Z5E2916B44 ARUBA S.p.A. -04552920482

Z26205DC8F GIACHELLO DIEGO -08465970013

Z3C2989C3F

Z0229AF74A FRANCO RAGNI SRL -01625530017

ZA529B5635

ZD429AD2BF

Z1D27904D4 GCS S.r.l. TORINO -04174440752

2.248,65

20.806,76

682,00

650,75

110,00

933,06

189,83

23,00

3.655,75

7.625,00

250,00

19,66

927,20

- 10/09/2019

- 11/09/2019

- 11/09/2019

- 11/09/2019

- 11/09/2019

- 12/09/2019

- 04/09/2019

- 04/09/2019

- 04/09/2019

- 04/09/2019

- 10/09/2019

- 10/09/2019

- 30/08/2019

0,00

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08539010010

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FATTURA N. 11 DEL 08-08-2019 -

SALDO INCARICO DI DIREZIONE

LAVORI PER APPALTO MESSA IN

SICUREZZA SOLAI ACCADEMIA -

2 TRANCHE

SERVIZIO DI PULIZIA DAL

16/09/2019 AL 21/01/2020

STAMPA 50 MEDAGLIE INCISE

FISAD E PNA 2019

FORNITURA MATERIALE

ALLESTIMENTO PER FISAD E PNA

2019

Assistenze impiantistiche elettriche e

speciali per evento FISAD e PNA 2019

INTEGRAZIONE LICENZE E

MANUTENZIONE CENTRALINO

VOIP 3CX DA SETTEMBRE A

DICEMBRE 2019

FATTURA N. 19333245 DEL 07-08-







AL 15/08/2019



21/06/2019 AL 19/07/2019


2019 - POSA PAVIMENTAZIONE

CORRIDOI ADIACENTE AULA 35

FATTURA N. 60 DEL 28-05-2019 -

Fornitura di 10 copie del volume

“L’acquarello in Piemonte” per la

Pinacoteca


07-2019 - MANTENIMENTO

DOMINI WEB PINACOTECA

FORNITURA VERBALI ESAMI

DOCENTI

ACCADEMIA

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TORINO

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TORINO


03717670016

IKEA ITALIA Retail S.r.l. -

02992760963

ELEKTROS DI CAPUTO MIRCO Viale

Stazione 1bis Moncalieri (TO) IT -

CPTMRC64L13L219V


03717670016

Daniela Piazza Editore Via Polonghera, 3

10138, Torino -00837280015

ZC929F59A3 CENTRO COPIE TORINO -06169650014

ZD529DE364

XB00EAE290

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

ZF1295A22F

ZAB2978747

ZEB281AB58

Z1D27904D4

Z6D299B51F

ZD7283B768

ZF42952F4C

7.241,57

1.820,00

573,60

25,01

6.673,33

104,12

357,50

452,56

12,25

300,00

540,00

42,50

- 24/09/2019

- 24/09/2019

- 24/09/2019

- 24/09/2019

- 24/09/2019

- 24/09/2019

- 12/09/2019

- 12/09/2019

- 13/09/2019

- 13/09/2019

- 13/09/2019

- 16/09/2019

0,00

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0,00

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0,00

0,00

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0,00

Fondamenta Srl Via Goffedo Casalis, 10

10143 Torino -08492750016

GCS S.R.L. VIA SANT'ELIA 70/A 73016

SAN CESARIO DI LECCE -

04174440752

GCS S.R.L. VIA SANT'ELIA 70/A 73016

SAN CESARIO DI LECCE -

04174440752


05237540017


2 10092 Beinasco (TO) -09327000015



06445710012

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SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

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FATTURA N. 62/A DEL 04-09-2019 -

LAVORI SOMMA URGENZA

TUBAZIONE GIARDINO

ACCADEMIA

FATTURA N. 148/2019 DEL 29-08-

2019 - INCARICO DPO DA GIUGNO

A LUGLIO 2019

FATTURA N. 146/2019 DEL 29-08-

2019 -CONTRATTO LOCAZIONE

OPERATIVA CENTRALINO VOIP

3CX DA MARZO AD AGOSTO 2019

FATTURA N. 64/P DEL 31-08-2019 -

ACQUISTO MINUTERIA VARIA

LUGLIO 2019

FATTURA N. 31/A DEL 05-09-2019 -


LUGLIO - AGOSTO 2019

FATTURA N. 2077/00 DEL 30-08-

2019 - INTEGRAZIONE


PNA E FISAD PROF.SSA


SANTO

STAMPA PANELLI FOREX PER

PROGETTO PROF.SSA AJANI

FISAD 2019

FORNITURA CAVISTICA E

MATERIALE INFORMATICO

VARIO PER FISAD E PNA 2019

FATTURA N. 8719270499 DEL 29-08-


30066657-001 SPESE PER


LUGLIO 2019


DEL 14-08-2019 CANONI FONIA

DAL 15/08/2019 AL 14/10/2019




10-2019

FATTURA N. 2312 DEL 30-07-2019 -

STAMPA DISPENSE RELATIVE AL

FISAD 2019 ED AL PNA 2019

INTEGRAZIONE LICENZE E

MANUTENZIONE CENTRALINO

VOIP 3CX DA SETTEMBRE A

DICEMBRE 2019

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

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TORINO


GEOMAR.IT - 02806830044


10449220010



CENTRO COPIE S.R.L. TORINO -

06169650014

ZA22977720

X160A45FCE

Z73293EF36

Z4A2A00A35 GPM SRL TORINO -04170440012

Z312A00B50 GPM SRL TORINO -04170440012

Z1029F3580

ZCA29A5097

Z912A01485 HFILTRATION SRL -08446950969

ZE12978EF8

Z542952778

Z80295F867

ZB62994F38

ZB8297B7E2 400,00

347,34

12.078,00

737,60

1.276,00

560,00

1.763,44

219,70

80,67

264,04

43,34

49,06

3.429,12

- 08/10/2019

- 01/10/2019

- 01/10/2019

- 01/10/2019

- 02/10/2019

- 03/10/2019

- 08/10/2019

- 24/09/2019

- 24/09/2019

- 26/09/2019

- 01/10/2019

- 01/10/2019

- 01/10/2019

0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA'

TORINESE S. GIUSEPPE -

03550730588

NORD LEGNAMI SRL TORINO -

06812230016


09653000019


02778750246

CENTRUFFICIO LORETO -

00902270966


05237540017


02499750418

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DIRETTO

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23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

FATTURA N. 00108/T/107316/19

DEL 11-09-2019 - SERVIZIO DI

GRAFICA ED IMPAGINAZIONE

EDITORIALE DEL CATALOGO

"ESTETICA E NARRAZIONE"

FATTURA N. 71/P DEL 09-09-2019 -

FORNITURA MATERIALE

SUPPORTO CARTACEO E

PASSEPARTOUT FISAD 2019

INTERVENTO TECNICO DI

REVISIONE IMPIANTO

ASPIRAZIONE CARBONI ATTIVI

LABORATORIO INCISIONE

FATTURA N. 186/A DEL 04-09-2019

- ACQUISTO MATERIALE ESAMI

DI AMMISSIONE A.A. 2019-2020

FATTURA N. 132/PA DEL 04-09-

2019 - FORNITURA DI UN APPLE

MACBOOK PER UFFICIO

ERASMUS

FATTURA N. 2431 DEL 05-09-2019 -

ACQUISTO 50 POLO

PERSONALIZZATE CON LOGO

ACCADEMIA ALBERTINA

FATTURA N. 72/P DEL 12-09-2019 -

MATERIALI DI COLORIFICIO

NECESSARI AI DOCENTI PER

PROGETTI FISAD 2019

FATTURA N. 8/4538 DEL 28-08-

2019 - MATERIALE

FALEGNAMERIA PER ESAMI

AMMISIONE A.A. 2019-2020




TELEFONIA


2019 - ACQUISTO DI UNA

STAMPANTE E DI MATERIALE

INFORMATICO VARIO

SOSTITUZIONE SENSORE

ANTINTRUSIONE N. 49

SISTUTATO PRESSO BIBLIOTECA

INTERVENTO COLLEGAMENTO

SEGNALI ALLARME INCENDIO

ACCADEMIA

ACQUISTO ARREDI NUOVI UFFICI

AMMINISTRATIVI

FATTURA N. 2077/00 DEL 30-08-

2019 - INTEGRAZIONE


PNA E FISAD PROF.SSA


SANTO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

BG & PARTNERS S.R.L. ROMA -

06272481000

CASA DELLA TUTA SRL GALLERIA

UMBERTO I TORINO -03785080015


05237540017

Z9629B0A97

ZB929B7AF9

Z1D251E652 PROGE SRL -10346830010

0000000000 SOHL WEBER -11790980012

Z60297907A GPM SRL TORINO -04170440012

ZE929A2BD8

ZE929A2BD8

Z962979053 GPM SRL TORINO -04170440012

Z89297B6FB GPM SRL TORINO -04170440012

Z9A2A0B3D2 DOMORI S.R.L. -03785920103

Z94297B024 GPM SRL TORINO -04170440012

1.089,80

1.343,62

83,00

83,00

940,50

308,00

502,07

204,80

1.304,94

833,00

83,00

- 08/10/2019

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0,00

CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA'

TORINESE S. GIUSEPPE -

03550730588


Torino -00486810013

CASACCI & C. S.N.C. VIA ACCADEMIA

ALBERTINA 3BIS TORINO -

04911010017

ARCADIA TECNOLOGIE SRL -

07161270967


07161270967

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

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DIRETTO

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DIRETTO

FATTURA N. 917/5/2019 DEL 11-09-

2019 - Acquisto computer e telefoni

per nuovi uffici assistente ed pc

portatile

FATTURA N. 911/5/2019 DEL 09-09-

2019 - Acquisto computer e telefoni

per nuovi uffici assistente ed pc

portatile

FATTURA N. 32/E DEL 08-08-2019 -

VERIFICA FUNZIONAMENTO

SISTEMA RILEVAZIONE FUMI

BIBLIOTECA

FATTURA N. 34/E DEL 09-08-2019 -


SISTEMA ANTINTRUSIONE

PINACOTECA

FORNITURA CIOCCOLATINI

PERSONALIZZATI PER FISAD E

PNA 2019

FATTURA N. 35/E DEL 19-08-2019 -

FORNITURA E POSA PULSANTE

SBLOCCO FERMO

ELETTROMAGNETICO SALA BLU

FATTURA N. 00108/T/107316/19

DEL 11-09-2019 - SERVIZIO DI

GRAFICA ED IMPAGINAZIONE

EDITORIALE DEL CATALOGO

"ESTETICA E NARRAZIONE"

FATTURA N. 2607 DEL 06-09-2019 -

PRENOTAZIONE 1 CAMERA DAL 2

AL 05/09/2019 PER DIRETTORE

AMMINISTRATIVO

FATTURA N. 143 DEL 12-09-2019 -

RIPARAZIONE DI DUE MACCHINE

DA CUCIRE PER IL CORSO DI

COSTUME DELLO SPETTACOLO

FATTURA N. 38 DEL 19-09-2019 -

MANUTENZIONE ORDINARIA A.A.

2018-2

FATTURA N. 10/FE-2019 DEL 12-09-

2019 - INCARICO DI

COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE OCCASIONALE

PER MODIFICHE E MIGLIORIE

SITO ACCADEMIA

FATTURA N. 33/E DEL 08-08-2019 -


SISTEMA ANTINTRUSIONE

BIBLIOTECA

ACCADEMIA

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Z492A44E2E

ZF81E20125

Z722A3BE51

Z372A28650

Z3A2A2AD5C

ZFA1F0598A

0000000000

ZCF283BD18

Z3329A56F4

ZE129C9944 MINNAI WALTER -09372330010

ZA129A3DB2

Z6529BA410 ADPARTNERS SRL -03340710270

Z1E2966937 1.703,40

10.257,80

9.000,00

5.099,26

10.000,00

1.920,34

817,46

854,00

9.900,00

323,95

70,00

275,00

274,10

- 22/10/2019

- 21/10/2019

- 21/10/2019

- 21/10/2019

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- 17/10/2019

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- 17/10/2019

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0,00TIM TELECOM ITALIA MOBILE POSTEL


00488410010


08120540011


(TO) -CPTMRC64L13L219V


05237540017

NOTAIO GANELLI & ASSOCIATI -

10559420012

BERNASCONE EMANUELA -

08908030011

FONDAZIONE CIRCO VERTIGO PIAZZA

CAVOUR 10 MONESIGLIO (CN) -

03713120040

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO


SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

23-AFFIDAMENTO IN


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DIRETTO

FATTURA N. PA/1 DEL 18-09-2019 -

PRIMA TRANCHE PRESTAZIONI

DI UFFICIO STAMPA PER GLI

EVENTI DEL PNA E DEL FISAD

2019


PER STUDENTI SORDI PERIODO

APRILE - LUGLIO 2019

FATTURA N. 101/E DEL 27-09-2019 -

MANUTENZIONE ELETTRICA

ANNO 2019

FATTURA N. 74/P DEL 24-09-2019 -

FORNITURA MATERIALE

FERRAMENTA PER PROGETTI

FISAD 2019

FATTURA N. 24 DEL 11-10-2019 -

MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO

E MONTAGGIO OPERE E

GRAFICHE PER IL PNA ED IL

FISAD 2019

FATTURA N. 413 DEL 04-09-2019 -

QUOTA ATTO DI COSTITUZIONE

DEL CONSORZIO POLO DELLE

ARTI TORINO PIEMONTE

FATTURA N. 2037/2019 DEL 25-09-

2019 - Materiale per biblioteca e uffici

ALLESTIMENTO ED ASSISTENZA

TECNICA SPETTACOLO

INAUGURAZIONE PNA E FISAD

2019

FATTURA N. 208 DEL 27-09-2019 -

CANONE AFFITTO LOCALI EX

INCET OTTOBRE-DICEMBRE 2019

FORNITURA DI UN

DEFRIBILLATORE

SEMIAUTOMATICO CON

APPOSITA TECA

PRENOTAZIONE SERVIZIO

AUTISTA SIG. ALEXANDER

SHISHKIN HOKKUSAI FISAD 2019

SERVIZIO DI NAVETTA PREVISTO

PER IL TRASFERIMENTO AL

CASTELLO DI RIVOLI DEGLI

OSPITI DEL FISAD E PNA 2019


08-2019

ACCADEMIA

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TORINO

FONDAMENTA S.R.L. - 08492750016

S.G.E. SERVIZI GENERALI

ELETTRICI - 02622730964


01028621009

PROGETTI S.R.L. STRADA AIRALI 54

10023 CHIERI (TO) -08084180010

AUTONOLEGGIO JOLLY TOUR DI

GIACOMELLI GIUSEPPE -

02593300540

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

C.SO TURATI, 19/6 10128 TORINO -

08559940013

ZF92A52351

ZD92A36080

ZA42A6714C

Z282A54C0D

Z252A52406

Z8E2887B0B

Z9A29E6C71

ZDA29BA439 ESALES SRL -08006950961

ZBD2A16003

Z3E2A786BB RIMANI SRL -11367950018

Z692A94C83 HOTEL VICTORIA -00486810013

ZF81E20125 773,08

25.000,00

150,00

502,52

148,25

756,80

5.271,70

146,40

3.165,00

90,64

76,92

416,30

- 30/10/2019

- 25/10/2019

- 25/10/2019

- 29/10/2019

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- 29/10/2019

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- 23/10/2019

- 23/10/2019

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0,00PROJECT EXPORT SERVICE SNC -

01853151007

Fondamenta Srl Via Goffedo Casalis, 10

10143 Torino -08492750016

DONEUX E SOCI VIA MONTEMAGNO

67/C 10132 TORINO -07798840018



01028621009

SECAP SPA - 04910190018

INFRASTRUTTURE SOCIETA'

COOPERATIVA - 05571200012

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO


SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

23-AFFIDAMENTO IN


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FATTURA N. 216 DEL 30-09-2019 -

SALDO SPESE COMUNI ED

UTENZE PRIVATE MAGGIO -


NOVEMBRE 2018 - APRILE 2019

FATTURA N. 72/A DEL 30-09-2019 -

1 SAL LAVORI DI


EDILIZIA ANNO 2019

FATTURA N. 8/PA DEL 30-09-2019 -

TRASPORTO OPERA DOMENICO

VALINOTTI DA PIANCOTECA

ALBERTINA A GALLERIA CIVICA

D'ARTE MODERNA

FATTURA N. 22M/2019 DEL 17-09-

2019 - UTENSILI PER

ALLESTIMENTO PNA E FISAD

2019

STAMPE VARIE PER FISAD E PNA

2019

FORNITURA LUCI SALA CARTONI

PINACOTECA

OSPITALITA' PERSONALITA' PER

FISAD E PNA 2019


PRIMA TRANCHE PRESTAZIONI

DI UFFICIO STAMPA PER GLI

EVENTI DEL PNA E DEL FISAD

2019

VERIFICA PERIODICA IMPIANTO

ELEVATORE ROTONDA

PRENOTAZIONE STANZE

STUDENTI OSPITI FISAD 2019

ACQUISTO PIANALE ALTA

PORTATA 80X120

ATTIVAZIONE 20 UTENZE

NAVIGA+ CORRIERE DELLA SERA

PER 12 MESI

VISTO CONSOLARE PER LA

RUSSIA PER IL DIRETTORE

SALVATORE BITONTI

ACCADEMIA

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IMQ SOCIETA' DEL GRUPPO IMQ -

12898410159

D.O.C. SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE - OPEN 011 CORSO VENEZIA

11 TORINO -05617000012

CARRELLI.IT VIA PADANIA, 44 25030 -

CASTEL MELLA(BS) -02654570981

RCS MEDIAGROUP S.P.A. VIA ANGELO

RIZZOLI 8 MILANO -12086540155

Z3729A4662

Z1729EF4B7 GCS S.r.l. TORINO -04174440752

Z8729CE504

X160A45FCE

ZD729F1EA9

ZE9297273C

ZA720132CD GCS S.r.l. TORINO -04174440752

ZDF29AFDE9

Z9429BEA94

ZEB281AB58

ZE82726B4A

Z6B29722B0 5.910,00

905,00

11.240,00

1.760,00

500,00

1.820,00

281,90

775,80

615,00

402,00

53,12

446,31

- 30/10/2019

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0,00

GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL VIA

VIBERTI 4 TORINO -05641680011

L'ARTISTICA SAVIGLIANO -

00243590049

MARE DI RUFFINI G.e C. sas via Boston 72

Torino -04372550014

GCS SRL VIA SANT'ELIA 70/A SAN

CESARIO DI LECCE (LE) -

04174440752

TECNOTEAM SRL STRADALE

PINEROLO, 38 10060 BRICHERASIO -

03070730019

STAND OUT SRL VIA SAN QUINTINO

26/A TORINO -11106490011

DPS INFORMATICA SNC PIAZZA

MARCONI 11 FAGAGNA (UD) -

01486330309

23-AFFIDAMENTO IN


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DIRETTO

FATTURA N. 2/2019/PA DEL 30-09-

2019 Fornitura dei gadget

personalizzati per PNA e FISAD 2019

FATTURA N. 05/0000603 DEL 24-09-

2019 - Fornitura dei gadget

personalizzati per PNA e FISAD 2019

FATTURA N. 178/2019 DEL 30-09-

2019 - NOLEGGIO SEMESTRALE 92

PERSONAL COMPUTER

FATTURA N. 65/P DEL 25-09-2019 -

STAMPA GUIDE BREVI PNA E

FISAD 2019

FATTURA N. 143/001 DEL 19-09-

2019 - Fornitura di 10 radio

ricetrasmittenti

FATTURA N. 177/2019 DEL 30-09-

2019 - INCARICO GDPR ANNO 2019

BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE

2019

FATTURA N. 330/19/3 DEL 23-09-

2019 - NOLEGGIO


COLORE PERIODO LUGLIO -

SETTEMBRE 2019

FATTURA N. 216 DEL 30-09-2019 -

SALDO SPESE COMUNI ED

UTENZE PRIVATE MAGGIO -


NOVEMBRE 2018 - APRILE 2019


2019 - Ordine Licenza firewall e altro

materiale informatico

FATTURA N. 189/2019 DEL 30-09-

2019 - SCHEDA GRAFICA PER

PROGETTI FISAD E PNA 2019

FATTURA N. 2019-592 DEL 26-09-

2019 - CORSO ISCRIZIONE

MODELLO 770/2019




TELEFONIA

FATTURA N. 75/P DEL 30-09-2019 -


PROF. BALZOLA PER FISAD E PNA

2019

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FORMEL SRL VIA VITRUVIO 43 20124

MILANO -01784630814

VENCOTEL s.r.l. via Reiss Romoli, 148

Torino -09653000019


05237540017

ZBC278E335

Z3329A87FA

ZE829A1FCF GPM SRL TORINO -04170440012

Z142A1E8D4

Z6E2836A15

ZFA29CAACA

Z472A1676D PIXARTPRINTIG -04061550275

ZCD29FF0BA ARTECNO S.R.L. -11040620012

Z482A0581B

Z872A1B381

Z6B2B37541

Z8A29AD16E

Z482A97D77 ASSO SRL TORINO -01804310017

2.819,42

90,20

1.496,32

361,80

1.100,00

1.241,84

485,71

6.978,40

189,83

5.455,45

240,00

75,00

6.700,00

- 08/11/2019

- 08/11/2019

- 06/11/2019

- 06/11/2019

- 06/11/2019

- 06/11/2019

- 06/11/2019

- 08/11/2019

- 30/10/2019

- 30/10/2019

- 30/10/2019

- 06/11/2019

- 06/11/2019

0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

ING. MAZZEO GIUSEPPE -

08346210019



02044501001 -02044501001


Torino -00486810013


04613590019

LAVAZZA EVENTI S.R.L. -

11905250012

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

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DIRETTO

AFFITTO SPAZI NUVOLA

LAVAZZA DEL 17-10-2019

CONTRATTO DI ASSISTENZA

SOFTWARE A.A. 2019-2020 PER IL

PROGRAMMA DI RILEVAZIONE

WINTIME

FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 07-

10-2019 - CORSO FORMAZIONE

SICUREZZA ALLIEVI E DOCENTI

PER MOSTRA A VENEZIA


2019 - STAMPA CATALOGO

PROF.SSA DE STEFANO PER PNA

E FISAD 2019

FATTURA N. 269/19 DEL 30-09-

2019 - REALIZZAZIONE PARETE DI

PROIEZIONE AULA C31 PER

PROGETTO FISAD 2019

FATTURA N. V2/597178 DEL 14-10-

2019 - ACQUISTO MATERIALE

PULIZIA PER COADIUTORI

FATTURA N. 3083 DEL 10-10-2019 -

PRENOTAZIONE 1 CAMERA DAL

30/09/2019 al 3/10/2019 PER

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CONTRATTO PRESTAZIONI

SICUREZZA PER FISAD E PNA

2019

FATTURA N. 19339464 DEL 09-09-




FATTURA N. 201980295 DEL 10-09-

2019 - MATERIALE DI

SCENOGRAFIA NECESSARIO AI

DOCENTI PER FISAD 2019

FATTURA N. 37/E DEL 12-09-2019 -

FORNITURA ED ABILITAZIONE

BADGE PER APERTURA PORTONE

ACCADEMIA

FATTURA N. 3301 DEL 10-10-2019 -

FORNITURA MOUSE NECESSARI

ALLE INSTALLAZIONI

PREDISPOSTE PER PROGETTI

INERENTI FISAD E PNA 2019

FATTURA N. 25/001 DEL 11-10-

2019 - Ricognizione alpinista per

verifica condizioni tegole e coperture

del tetto

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO



PERONI SPA VIA MONTE LEONE 93

GALLARATE VARESE -00212670129

ALEX.IT SRL CORSO FRANCIA 333/4

10142 TORINO -10449220010

RINALDI SNC VIA CESARE BALBO 10/H

10124 TORINO -10279950017

Z1E2A956B1

0000000000

Z73293EF36

ZAE256EA99

Z122A291E9 BIANCA SRLS -11905360019

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

ZAE256EA99

7830923A15

Z7529F15E5 ZEMA SRLS -04179650249

Z9729565A6

Z7529F15E5

ZAF29DDD12 ESALES SRL -08006950961

767,40

427,24

5.500,00

540,00

8.544,56

6.236,17

380,38

2.500,00

163,64

23,00

98,10

5.696,37

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 11/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

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0,00

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0,00

0,00

0,00

ZEMA SRLS BASSANO DEL GRAPPA

-04179650249

SHADAR I SPA DORSODURO 912 30123

VENEZIA -02678370277

23-AFFIDAMENTO IN


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DIRETTO


2019 - Dispositivi multimediali per

PNA/FISAD 2019

FATTURA N. 26M/2019 DEL 30-09-

2019 - Utensileria e ferramenta per

PNA/FISAD

FATTURA N. 257 DEL 15-10-2019 -

CENA FISAD + PNA 2019 DEL 14

OTTOBRE 2019 CIRCOLO

CANOTTIERI ESPERIA

COD. CLIENTE LA00033720 -

FATTURA N. PAE0031833 DEL 14-

10-2019 ACCESSO INTERNET DAL

15-10-2019 AL 14-12-2019



GESTIONE BIBLIOTECA APRILE -

GIUGNO 2019



PINACOTECA LUGLIO 2019



PNA/FISAD 2019

FATTURA N. FAPA 133_19 DEL 22-

10-2019 - AFFITTO SPAZI PER

PREMIAZIONE PNA 2019 ED

APERTURA FISAD 2019 - 14

OTTOBRE 2019




WINTIME

PRENOTAZIONE DI 1 CAMERA

PER HERMANN NITSCH ED UNA

CAMERA PER CARLO PALLI DAL

15-11-2019 AL 16-11-2019 -

MOSTRA FONDAZIONE

BEVILACQUA LA MASA




AL 15/10/2019




INFORMATICO VARIO



GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO -

SETTEMBRE 2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO



03174750277



03174750277

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI

TORINO OHG VIA ROSSINI 12 10124

TORINO -08762960014


08539010010


02778750246



03174750277

Z332A4B515

Z7529F15E5

7830923A15

Z092A4C828

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

7830923A15

ZD02A38E1E

Z531E3F3DA ARCHING S.R.L. -06985510012

Z902A4CA3A

ZF0205DD14 ARCHING S.R.L. -06985510012

Z682A99CA4

Z262A9ECE6 ASSO SRL TORINO -01804310017

Z532B03B1D

341,60

1.223,66

6.100,00

300,00

6.236,17

3.702,08

1.170,21

428,61

1.765,95

2.015,04

81,36

6.236,17

170,00

- 18/11/2019

- 18/11/2019

- 18/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 15/11/2019

- 15/11/2019

- 15/11/2019

- 15/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

- 13/11/2019

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0,00

PROGETTI S.R.L. STRADA AIRALI 54

10023 CHIERI (TO) -08084180010

MONTENOVI S.R.L. VIA EMILIA 81

00187 ROMA -00872541008


05237540017

ZEMA SRLS BASSANO DEL GRAPPA

-04179650249



03174750277

AR.PA.S. di Trevisan Luigi & Trevisan

Alessandra Via Lanzo n.221 10148 Torino

-10447750018



03174750277

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CORSO FORMAZIONE BLS-D

ABILITAZIONE UTILIZZO DAE

PER I DIPENDENTI ACCADEMIA

FORNITURA DI UN TERMINALE DI

RILEVAZIONE MARKER 2 PER LE

PRESENZA DEL PERSONALE

TRASPORTO RITORNO OPERE

MOSTRA BI-POLARE

ALL'INTERNO DEL FISAD 2019 -

PALAZZO TITO A VENEZIA


DEL 14-08-2019 CANONI FONIA

DAL 15/10/2019 AL 14/12/2019


2019 CONTRATTO GESTIONE

PINACOTECA SETTEMBRE 2019

FATTURA N. 1451/001 DEL 18-10-

2019 - PRENOTAZIONE STANZE

PER SOGGIORNO OSPITI FISAD E

PNA 2019

FATTURA N. 85 DEL 07-11-2019 -

Importo aggiuntivo su incarico

progettazione per variante appalto

Fondamenta solai e soffitti


ORDINE MINUTERIA VARIA

SETTEMBRE 2019

FATTURA N. 86 DEL 07-11-2019 -

Importo aggiuntivo incarico CSE e DO

su varianti appalto Fondamenta solai e

soffitti

FATTURA N. 87/P DEL 22-10-2019 -

FORNITURA MATERIALE VARIO

NECESSARIO NELLA FASE

FINALE DEI PROGETTI FISAD E

PNA 2019



PNA/FISAD 2019



PINACOTECA AGOSTO 2019

FATTURA N. FATTPA 47_19 DEL

23-10-2019 - FORNITURA E POSA

DI 2 BANDIERE ITALIANA ED

EUROPEA PER FISAD E PNA 2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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TORINO

BEARZI VALERIO VIA SAN FRANCESCO

D'ASSISI 21 10121 TORINO -

00750010019


05237540017

Z332AFDD30

ZAE2AFD13D

Z3B2ADDD94

ZF1298C62B MOVIMENTAZIONI ANNO 2019

ZAC2ACF44A

Z372B03D5F

Z0F2B09F6C

Z592A4BF53 ISIDATA SRL ROMA -04425731009

Z792A5AE5C SECAP S.P.A. -04910190018

Z852B0A0D5

ZF62ABCE7C

ZE92B154BD

475,80

1.586,00

802,00

24.402,00

3.225,00

85,36

342,58

2.364,80

21.054,41

6.100,00

194,42

270,60

- 18/11/2019

- 18/11/2019

- 18/11/2019

- 18/11/2019

- 18/11/2019

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- 18/11/2019

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00243590049

IMAGE S.A.S. CORSO TORINO 89/A

10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) -

10603640011

LA NUOVA COOPERATIVA VIA CARLO

CAPELLI 93 10146 TORINO -

03717670016

LA NUOVA COOPERATIVA VIA CARLO

CAPELLI 93 10146 TORINO -

03717670016

E.S. LOGISTICA SRL ARS MOVENDI VIA

DELLE CANTINE 89 50041 CALENZANO

(FI) -04941160485

FORMEL S.R.L. VIA VITRUVIO 43 20124

MILANO -01784630814


00187 ROMA -00872541008


00187 ROMA -00872541008

GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L. VIA

VIBERTI 4 10141 TORINO -

05641680011

IKEA ITALIA Retail S.r.l. -

02992760963



08084180010

PIERRO TRASLOCHI - 02195990060

VINELLI & SCOTTO SRL -

00460820012

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SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DELLA SALA DEI CARTONI

GAUDENZIANI PINACOTECA

ALBERTINA

PULIZIA STRAORDINARIA

LOCALI ROTONDA DAL 09-12-

2019 AL 20-12-2019

TRASPORTO OPERE DELLA

COLLEZIONE CARLO PALLI

DELL'ARTISTA HERMANN NITSCH

PER MOSTRA PASSIONE BI-

POLARE ALL'INTERNO DEL FISAD

2019ISCRIZIONE DALLA PRIA E

SPONGA CORSO NUOVA

PASSWEB - 11 DICEMBRE 2019

TRASPORTO RITORNO OPERE

MOSTRA BI-POLARE



TRASPORTO ANDATA OPERE

MOSTRA BI-POLARE



FORNITURA AGENDE

PERSONALIZZATE E PLANNING

ANNO 2020

FORNITURA PICCOLI ARREDI

PROF.SSA MERLINO E PROF.SSA

TARTAGLINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

STAMPA CATALOGHI

PINACOTECA ALBERTINA E

MOSTRA DE' CAVERO

INTERVENTO MANUTEZIONE PER

SOSTITUZIONE LUMI E DIMMER

PULIZIA ORDINARIA LOCALI

ROTONDA DAL 09-12-2019 AL 20-

12-2019


NOVEMBRE-DICEMBRE 2019

ZC02AD4E00 FARGO FILM SRL -01909790014

Z1E2B18BD6

ZAC2ADB571 Pc per uffici

ZC92AEF025

Z1E2966937

ZEE29B6305

ZAC299C22E DPS INFORMATICA -01486330309

0000000000 SOHL WEBER -11790980012

ZF12A29CFE

Z4629B5AFF

Z592A4FB22 HOTEL VICTORIA -00486810013

X160A45FCE

867,68

112,79

132,89

437,60

1.703,40

13.535,62

1.319,86

833,00

2.000,00

4.750,68

753,96

235,00

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 18/11/2019

- 19/11/2019

- 19/11/2019

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- 18/11/2019

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ARPA MUSICA CLASSICA DI FIABIANE

ALBERTO VIA CERNAIA 1/C 10121

TORINO -12098210011


08908030011


04654610874

BARNEY'S SRL VIA BOGINO 9 10123

TORINO -10576520018


00465850014


Torino -09653000019

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FATTURA N. 201045 DEL 30-09-

2019 - VIAGGIO A/R OSPITE

CINESE ZHANG XIAOGANG -

FISAD 2019

FATTURA N. 3179 DEL 18-10-2019 -

SOGGIORNO PER VISITA

REVISORI DEI CONTI VIOLINI

TAMARA 15 OTTOBRE 2019




TELEFONIA

FORNITURA DVD MUSICALE PER

CORSO STORIA DELLA MUSICA E

DEL TEATRO MUSICALE A.A. 2019-

2020


SECONDA TRANCHE

PRESTAZIONI DI UFFICIO

STAMPA PER GLI EVENTI DEL

PNA E DEL FISAD 2019

FATTURA N. V00509 DEL 08-10-

2019 - MATERIALE VIDEO PER

ALLESTIMENTO FISAD E PNA

2019


2019 - ORDINE MATERIALE

INFORMATICO VARIO ODA

5090460

FATTURA N. 13/FE-2019 -

INCARICO DI COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE OCCASIONALE

PER MODIFICHE E MIGLIORIE

SITO DELL'ACCADEMIA

FATTURA N. SP9_19 DEL 16-10-

2019 - 2 LIGHT LUNCH AL

CIRCOLO DEI LETTORI DEL

15/10/2019 E 16/10/2016 PER FISAD

E PNA 2019

ORDINE REALIZZAZIONE ED

INSTALLAZIONE DIDASCALIE

OPERE SALA DEI CARTONI

GAUDENZIANI

FORNITURA DI UN NOTEBOOK

PER IL DIRETTORE

AMMINISTRATIVO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO


04654610874


07161270967

ZD529DE364

Z592A4FB22 HOTEL VICTORIA -00486810013

Z1429F0C6B

Z0A2AC1E06

ZD7283B768

ZE82726B4A

ZA42A404A9 GPM S.R.L. TORINO -04170440012

ZBC278E335

ZE52A2FEBF

ZAA2A0165B

Z7B29F1397

Z602A502E7 HOTEL VICTORIA -00486810013

677,95

171,90

334,67

674,65

6.673,33

120,00

2.360,00

189,83

80,00

1.686,13

229,16

814,64

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

- 21/11/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suite 18 srl Via San Massimo 17 10123

Torino -11282530010

Officina delle Idee srl Via Goffredo Casalis

10 10143 Torino (TO) -09327000015

TECNOTEAM SRL STRADALE

PINEROLO, 38 10060 BRICHERASIO -

03070730019



FRANCO RAGNI SRL TORINO -

01625530017

GLOBAL ECO PIEMONTE SRL STRADA

DEL GERBIDO 146 10095 GRUGLIASCO

-11127830013


GEOMAR.IT - 02806830044

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


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SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

FATTURA N. FFE/46 DEL 08-10-

2019 - SERVIZIO DI RITIRO,

TRASPORTO E SMALTIMENTO

RIFIUTI SPECIALI ACCADEMIA

ALBERTINA TORINO

FATTURA N. 201047 DEL 30-09-

2019 - BIGLIETTI OSPITE MITA

MEDICI PER FISAD 2019

FATTURA N. 3181 DEL 18-10-2019 -

SOGGIORNO MITA MEDICI PER

FISAD E PNA 2019

MISSIONE DOTT.SSA

SPEZZAFERRI DAL 25 al 29

novembre 2019

FATTURA N. 38/A DEL 30-10-2019 -


ANNO 2019

FATTURA N. 417/19/3 DEL 30-10-

2019 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE CANONE


FATTURA N. 40/E DEL 18-10-2019 -

MANUTENZIONE IMPIANTI

ANTINTRUSIONE, FUMI,

LAMPADE D'EMERGENZA PORTE

REI ED ESTINTORI

FATTURA N. 19354845 DEL 07-10-



BAGNI ACCADEMIA OTTOBRE

2019


10-2019 - INCISIONE NUOVA

MEDAGLIE PER FISAD E PNA 2019




TELEFONIA

FATTURA N. 3222 DEL 03-10-2019 -

FORNITURA CAVISTICA E

MATERIALE INFORMATICO

VARIO PER FISAD E PNA 2019

FATTURA N. 3178 DEL 18-10-2019 -

SOGGIORNO PER VISITA

REVISORI DEI CONTI CAVALLO

CORRADO 15 OTTOBRE 2019

FATTURA N. 292/P DEL 07-10-2019 -

Ordine Toner

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO


00465850014

ALEX.IT SRL CORSO FRANCIA 333/4

TORINO -10449220010

MENHIR COMPUTERS corso Garibaldi 200

Civitanova Marche (MC) -01480750437

ZBB29FB4F8

XB00EAE290

ZFA1F0598A

Z4B29BDEBF

ZE52A51615

Z1A2A2E37C

Z522A77B74

Z5929FFE90 GPM SRL TORINO -04170440012


Z8527799A7

ZCA2856F13

Z4B286D6FE MINNAI WALTER -09372330010

678,00

1.287,50

6.802,27

39.700,00

581,23

1.302,00

456,36

275,00

1.924,89

225,37

4,49

420,46

- 26/11/2019

- 26/11/2019

- 26/11/2019

- 22/11/2019

- 22/11/2019

- 22/11/2019

- 26/11/2019

- 26/11/2019

- 26/11/2019

- 21/11/2019

- 22/11/2019

- 22/11/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BERNARDI ROBERTO DECORAZIONI

D.O.C. VIA SANGANO 66/1 10090

BRUINO (to) -07038900010

HOTEL VICTORIA VIA NINO COSTA 4

10123 TORINO -00486810013



08084180010


05237540017



01579830025

FULLIGHT SNC VIA PARAVIA 5 10144

TORINO -06248660018

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

FATTURA N. V1-132009 DEL 01-10-

2019 SERVIZIO DI VIGILANZA

DAL 01-10-2019 AL 31-12-2019

FATTURA N. 66 DEL 22-10-2019 -

FORNITURA ATTREZZATURE

CORSO ILLUMINOTECNICA A.A.

2018-2019

FATTURA N. 26 DEL 11-11-2019 E

NOTA DI CREDITO N. 3 DEL 24-11-

2019 - MANUTENZIONE

ORDINARIA FABBRO ANNO 2019

FATTURA N. 4/PA DEL 10-10-2019 -

TINTEGGIATURE E RIPRISTINI

PER PNA E FISAD 2019

FATTURA N. 3180 DEL 18-10-2019 -

SOGGIORNO DIRETTORE

AMMINISTRATIVO DAL 13/10/2019

AL 17/10/2019


- MOVIMENTAZIONI,

SVUOTAMENTO E

RIORGANIZZAZIONE LOCALI

ACCADEMIA

FATTURA N. 97/P DEL 04-11-2019 -

ORDINE MINUTERIA VARIA

OTTOBRE 2019

FATTURA N. 43/E DEL 18-10-2019 -

FORNITURA PIANTANE PER

ESTINTORI

FATTURA N. 540 DEL 14-10-2019 -


PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE

2019

FATTURA N. 201046 DEL 30-09-

2019 - PRENOTAZIONE VOLI A/R

ALGHERO TORINO PER DOTT.

BISACCIA PER COMMISSIONE

ELEZIONE DIRETTORE

DIDATTICO - ACCADEMIA

ALBERTINAFATTURA N. 8719326741 DEL 31-10-


30066657-001 SPESE PER


SETTEMBRE 2019


10-2019

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO


00465850014





00488410010

Z38295396A

Z752A406B3

ZD429AD2BF

Z9E2A0075B GPM TORINO -04170440012

ZC62A13C33

ZF82A65EC2

Z4C2A000F1 GPM SRL TORINO -04170440012

ZD429AD2BF

Z9D29DAF0A

Z53297A968

Z4A2A00A35 GPM S.R.L. TORINO -04170440012

Z2A291350D

3.725,91

197,00

1.274,03

403,00

2.442,00

436,50

83,00

500,00

1.890,00

3.500,00

2.402,00

5.000,00

- 02/12/2019

- 02/12/2019

- 02/12/2019

- 29/11/2019

- 29/11/2019

- 29/11/2019

- 29/11/2019

- 02/12/2019

- 02/12/2019

- 26/11/2019

- 26/11/2019

- 29/11/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKORDATA srl Via Fratelli Bandiera

n.3/A 10138 Torino P.Iva 05185750014 -

05185750014

L'ARTISTICA SAVIGLIANO S.R.L. VIA

TOGLIATTI 44 12038 SAVIGLIANO (CN)

-00243590049

ADCOM SRL - 04094810373 BL2 SRL -

01148190315


SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

FATTURA N. 00551/2019/V18/1 DEL

30-10-2019 MATERIALE FOTO E

VIDEO PER FISAD E PNA 2019

FATTURA N. 46/E DEL 18-10-2019 -

SOSTITUZIONE SENSORE

ANTINTRUSIONE N. 49

SISTUTATO PRESSO BIBLIOTECA

FATTURA N. 75/P DEL 31-10-2019 -

ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA

MATTEO OLIVERO

FATTURA N. 45/E DEL 18-10-2019 -

SOSTITUZIONE SENSORI

ANTINTRUSIONI SITUATI PRESSO

PINACOTECA

FATTURA N. 3025 DEL 23-10-2019 -

STAMPA CATALOGHI PROGETTI

DOCENTI PER FISAD E PNA 2019

FATTURA N. V00579 DEL 06-11-

2019 - ACQUISTO CARTUCCE E

TONER

FATTURA N. 44/E DEL 18-10-2019 -

INTERVENTO VERIFICA ALLARMI

ACCADEMIA

FATTURA N. 114/E DEL 07-11-2019 -



FATTURA N. 1/PA/2019 DEL 29-10-

2019 - ACCONTO DEL 30% SU

INIZIO LAVORI RIPRISTINO

GIARDINO ACCADEMIA PER

FISAD E PNA 2019


SERVIZIO CATERING PRESSO

NUVOLA LAVAZZA IL 17-10-2019

PER CONCLUSIONE FISAD 2019


- MOVIMENTAZIONE,

SVUOTAMENTO E

RIORGANIZZAZIONE SALA

RIUNIONE

FATTURA N. 112/E DEL 05-11-2019 -



ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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ACCADEMIA

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ACCADEMIA

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TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO


06169650014

INFORMATICA.NET S.R.L. VIA

NOVALUCE 12 95030 - TREMESTIERI

ETNEO(CT) -04654610874


Stazione 1bis Moncalieri (TO) -

CPTMRC64L13L219V

GIARETTO MARIO STRADA BRAIA 6

10020 PECETTO TORINESE -

06947560014

CAFFE' STORICO S.R.L. -

11873870015



08084180010


Stazione 1bis Moncalieri (TO) -

CPTMRC64L13L219V

Z312A00B50 GPM S.R.L. TORINO -04170440012

Z0E29B0C2C

Z73293EF36

Z73293EF36

ZA42A6714C

ZC929F59A3

ZD2278E632

0000000000 SARINA TEDESCO -06043660965

ZD2278E632

Z1E2966937

ZD329AD56B FARGO FILM SRL -01909790014

Z77299B4E0

1.693,20

37.100,00

3.111,23

25,74

412,00

1.625,00

624,00

1.874,00

624,00

223,00

360,00

25,52

- 09/12/2019

- 09/12/2019

- 12/12/2019

- 03/12/2019

- 05/12/2019

- 05/12/2019

- 05/12/2019

- 05/12/2019

- 05/12/2019

- 02/12/2019

- 02/12/2019

- 03/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


08908030011

NORD LEGNAMI SRL TORINO -

06812230016


06169650014


02778750246


02778750246

CARRELLI.IT VIA PADANIA, 44 25030 -

CASTEL MELLA(BS) -02654570981

IDEAZIONE SRL - 08938710012

MANZO SRLS - 11620050010

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO


SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


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23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO

23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO


SALDO PRESTAZIONI DI UFFICIO

STAMPA PER GLI EVENTI DEL

PNA E DEL FISAD 2019

FATTURA N. SP/37 DEL 31-10-2019 -

REALIZZAZIONE E MONTAGGIO

STRUTTURE ED ALLESTIMENTI

PNA E FISAD 2019

FATTURA N. 8/5213 DEL 30-09-

2019 - MATERIALI DI

FALEGNAMERIA PER PROGETTI

PNA E FISAD 2019




INFORMATICO VARIO

FATTURA N. FP2/97 DEL 30-10-

2019 - ACQUISTO PIANALE ALTA

PORTATA 80X120

FATTURA N. 2906 DEL 14-10-2019 -

STAMPA PANNELLI FOREX PER

PROGETTO PROF.SSA AJANI

FISAD 2019

FATTURA N. 53/E DEL 13-11-2019 -


IMPIANTO ELEVATORE VIA

ACCADEMIA ALEBERTINA 6 SX

ANNO 2019

FATTURA N. 14 DEL 20-11-2019 -

COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE PER

CORRETTORE DI BOZZE

CATALOGHI FISAD E PNA 2019

FATTURA N. 52/E DEL 13-11-2019 -


IMPIANTO ELEVATORE VIA

ACCADEMIA ALEBERTINA 6 DX

ANNO 2019

FATTURA N. 47/E DEL 18-10-2019 -

INTERVENTO COLLEGAMENTO

SEGNALI ALLARME INCENDIO

ACCADEMIA

FATTURA N. 2855 DEL 09-10-2019 -

STAMPA 150 CARTELLINE

"SILVIA" RELATIVE AL FISAD ED

AL PNA 2019




INFORMATICO VARIO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

ALBERTINA DI

BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

TORINO


06169650014


10137 Torino -04913590016


10137 Torino -04913590016

Z5B2A3BFF6

Z382A20042

Z722A3BE51

Z6F27DA9B0

ZBD2A16003

Z3E2A786BB RIMANI SRL -11367950018

Z0229AF74A

XB00EAE290

Z282A54C0D

ZAD2A259A4

Z482A97D77 ASSO SRL TORINO -01804310017

ZBC278E335

856,56

410,00

189,83

3.400,00

673,86

3.440,00

3.100,00

18,29

1.922,88

250,00

2.240,00

1.472,50

- 13/12/2019

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CASTELLO DI RIVOLI -04848010015



LA TERRA GALLEGIANTE VIA

CHIAPPERO 12 10064 PINEROLO -

06491010010

AURORA SRL STRADA ABBADIA DI

STURA 200 10156 TORINO -

02660730017

PROGETTI S.R.L. STRADA DEL

RONDELLO 10028 TROFARELLO (TO)

-10213970154

RINALDI SNC VIA CESARE BALBO 10/H

10124 TORINO -10279950017

23-AFFIDAMENTO IN


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DIRETTO

FATTURA N. 190 FE DEL 26-11-

2019 - EVENTO PER FISAD E PNA

DEL 15/10/2019

FATTURA N. 683 DEL 21-11-2019 -




WINTIME

FATTURA N. 19362167 DEL 11-11-



BAGNI ACCADEMIA NOVEMBRE

2019

FATTURA N. 30/001 DEL 21-11-

2019 - RIPRISTINO VOLTA

SCALONE ACCADEMIA

FATTURA N. 3165 DEL 31-10-2019 -

STAMPE VARIE PER FISAD E PNA

2019

FATTURA N. 1/95 DEL 18-11-2019 -

FORNITURA LUCI SALA CARTONI

PINACOTECA


10-2019 - STAMPA 50 MEDAGLIE

INCISE PER FISAD E PNA 2019

FATTURA N. 8719343998 DEL 28-11-


30066657-001 SPESE PER


OTTOBRE 2019

FATTURA N. 810037 DEL 08-11-

2019 - ATTIVAZIONE 20 UTENZE

NAVIGA+ CORRIERE DELLA SERA

PER 12 MESI

FATTURA N. 8/5213 DEL 30-09-

2019 - MATERIALI DI

FALEGNAMERIA PER PROGETTI

PNA E FISAD 2019


11-2019 - ESECUZIONE

SPETTACOLO DI BURATTINI LE

GUARATELLE DI PULCINELLA

PER LA NOTTE BIANCA EX INCET

PER FISAD E PNA 2019FATTURA N. BE 6 DEL 14-10-2019 -

FORNITURA PENNE ROLLER E

PENNE STILOGRAFICHE

PERSONALIZZATE PER IL FISAD

ED IL PNA 2019

FATTURA N. 1463 I DEL 05-11-2019

- FORNITURA DI UN

DEFIBRILLATORE DELLA TECA E

DEI PACCHETTI ASSISTENZA SUL

DEFIBRILLATORE

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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CENTROCOPIE S.R.L. TORINO -

06169650014

FRANCO RAGNI SRL VIA PRINCIPE

TOMMASO 49/F 10125 TORINO -

01625530017



RCS MEDIAGROUP S.P.A. VIA ANGELO

RIZZOLI 8 MILANO -12086540155

X160A45FCE

ZA628C8410

ZAC2ADB571

Z6C29EA6A3

Z0B2A89166 ORDINE CANCELLERIA VARIA

Z912B22B46 MOISIO S.R.L. -02034240016

Z352A7291F E.P SERVIZI SRL -09967890014

ZDE2B376D6

ZE92B34ABD

ZE82B4A784

ZBE2B542E0

Z1C2AEB6BB HFILTRATION SRL -08446950969

460,34

132,00

744,20

13.933,85

1.732,14

356,74

9.882,00

2.062,23

148,88

115,21

3.340,00

1.068,16

- 19/12/2019

- 19/12/2019

- 19/12/2019

- 17/12/2019

- 19/12/2019

- 19/12/2019

- 19/12/2019

- 19/12/2019

- 19/12/2019

- 13/12/2019

- 16/12/2019

- 16/12/2019

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06169650014


00465850014




Torino -09653000019

GHILARDINI GIORGIO -00925190019


07161270967

IDEAZIONE SRL VIA CARLO PITTARA

44 TORINO -08938710012

SQUILLARI ARTI GRAFICHE -

09069060011 TREPUNTOZERO

SCARL - 10617280010

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SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE

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FATTURA N. 1900428/E DEL 20-11-

2019 - GRAFICHE E DIDASCALIE

PER PNA E FISAD 2019

FORNITURA DVD DI CINEMA DA

DESTINARE ALLA VIDEOTECA

DELL'ACCADEMIA

Movimentazione opere Pinacoteca per

lavori messa in sicurezza soffitti

FORNITURA MATERIALE DI

COLORIFICIO PER LEZIONI A.A.

2019-2020


MESE DI NOVEMBRE 2019

SERVIZIO DI STAMPA MESI DI

NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

FATTURA N. 19362167 DEL 11-11-



BAGNI ACCADEMIA NOVEMBRE

2019




TELEFONIA


2019 - SERVIZIO TRASPORTO

MOSTRA MATTEO OLIVERO

FATTURA N. 1304/5/2019 - Pc per

ufficio personale

ACCADEMIA

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BIGLIETTI MISSIONE

PRESIDENTE, DOTT.SSA PAOLA

GRIBAUDO ROMA DICEMBRE

2019

TRASPOSTO MATERIALI PER

LAVORI DA ESEGUIRSI SU

IMPIANTO LABORATORIO

INCISIONE



02044501001

COLORIFICIO 2M DI MABILIA SILVANA

-01266170248


05237540017

Z2C2B24404

0000000000

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

Z242AB04C6 FARGO FILM SRL -01909790014

ZF81E20125

Z012B34FDC

ZB72B2404D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

0000000000 FASTWEB S.p.A. -12878470157

ZFA1F0598A

Z752B384B2

Z752B03E65 RINALDI SNC -10279950017

Z2E2B2AC7C

ZF81E20125

2.584,39

3.904,00

353,80

1.071,16

5.984,10

1.708,00

253,00

589,12

366,00

104,05

422,00

28,06

658,80

- 19/12/2019

- 19/12/2019

- 19/12/2019

- 19/12/2019

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02044501001

IL GIARDINIERE BONIFACINO -

05470010017


01028621009


05237540017


08539010010


01028621009


00465850014

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ORDINE MATERIAEL DI PULIZIA

VARIO

ESECUZIONE LAVORI DI

VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA

INTONACI FACCIATE ESTERNE

LAVORI MANUTENZIONI AREE

VERDI DA APRILE A GIUGNO 2019

FATTURA N. 287 DEL 04-12-2019 -

SERVIZI PULIZIA DA 01-10-2019 A

30-11-2019


DEL 14-12-2019

OPERE ALLESTIMENTO MOSTRA

DE' CAVERO PRESSO

PINACOTECA ALBERTINA

FATTURA N. 286 DEL 04-12-2019 -

SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2019

BIGLIETTI MISSIONE DIRETTORE

DIDATTICO, PROF. SALVATORE

BITONTI ROMA DICEMBRE 2019

FORNITURA MATERIALE

LABORATORIO SCULTURA A.A.

2019-2020

SALDO FATTURA PAE0038919

DEL 14-12-2019

ACCADEMIA

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BELLE ARTI

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SALDO FATTURA N. 7X04799510

DEL 13-12-2019


05237540017

TIM TELECOM ITALIA MOBILE -

00488410010

FORNITURA ARGILLA E

TERRAGLIA PER PROG.

BELGIOIOSO

FATTURA N. AL24093446 DEL 19-

12-2019

X160A45FCE

ZB02333A26

Z372B03D5F

ZF02978A30

ZAC2ACF44A

ZEB281AB58 GCS S.R.L. -04174440752

ZC82B1B9A8 VOIPVOICE S.R.L. -05618320484

388,00

17.330,00

1.950,00

1.820,00

211,86

41,84

7.855,68

- 20/12/2019

- 20/12/2019

- 20/12/2019

- 20/12/2019

- 31/12/2019

- 20/12/2019

- 20/12/2019

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Torino -09653000019


04613590019

IMAGE S.A.S. CORSO TORINO 89/A

10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) -

10603640011

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FATTURA N. 676/F DEL 22-11-2019 -

INTERVENTO MANUTEZIONE PER

SOSTITUZIONE LUMI E DIMMER

FATTURA N. 78/P DEL 27-11-2019 -

STAMPA CATALOGHI PNA 2019,

FISAD 2019 E FONDAZIONE

BEVILACQUA LA MASA

FATTURA N. 81/P DEL 29-11-2019 -

STAMPA CATALOGHI MOSTRA

DE' CAVERO

FATTURA N. 237/2019 DEL 30-11-

2019 - INCARICO GDPR BIMESTRE

OTTOBRE- NOVEMBRE 2019

FATTURA N. 84839 DEL 07-12-2019

- PORTABILITA' E GESTIONE

LINEE TELEFONICHE

ACCADEMIA -

REGOLARIZZAZIONE

PROVVISORIO 61




TELEFONIA

FATTURA N. 48/001 DEL 13-12-

2019 - NOMINA RSPP ANNO 2019

ACCADEMIA

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Data stampa 27/01/2020


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DIRETTO

accademia albertina di belle arti torino 2019

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