แผนกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์...
TRANSCRIPT
แผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)
ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร
สงหาคม 2555
คานา
แผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ฉบบน จดทาขนเพอวตถประสงคในการพฒนาหนวยงาน ภายใตแผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร ระยะท 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร (พ.ศ. 2555-2559) ซงมงเนนการวางแผนพฒนาในระยะ 5 ป และใหความสาคญในทกดานโดยเฉพาะแผนพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอใหมหาวทยาลยมการพฒนาดานเทคโนโลยอยางตอเนองพรอมรองรบการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในอนาคต
ศนยคอมพวเตอร มภารกจหลกดานการใหบรการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร จงไดตงเปาประสงค ผลผลต ตวชวด ใหสอดคลองตามวสยทศนในการพฒนา และสามารถนาไปบรณาการสภาคปฏบตไดอยางมประสทธภาพ โดยมความคาดหวงเปนอยางยงวาแผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยเทคโนโลย สรนาร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) จะเปนแผนกลยทธทสามารถพฒนาหนวยงาน ซงสงผลตอมหาวทยาลยใหมความกาวหนาดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และสามารถบรรลตามเปาประสงคในทกภารกจสบไป
ผชวยศาสตราจารย ดร. ชาญชย ทองโสภา ผอานวยการศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร 22 สงหาคม 2555
สารบญ
หนา คานา
บทสรปผบรหาร 1-3 รายละเอยดแผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร 4-8 แผนทกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร 9 งานและโครงการตามแผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร 10-11 ตวชวด งานและโครงการ ในชวงป พ.ศ. 2555-2559 12-16 มตทางยทธศาสตร ตามแนวทาง Balance Scored Card 17 ตวชวดความสาเรจ (Key Performance Index) 18-22 การเชอมโยงเปาหมายสภาคปฏบต 23-26
ภาคผนวก
1. คาสงศนยคอมพวเตอร ท 1/2554 เรอง แตงตงคณะทางานจดทาแผนยทธศาสตร 27 การพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2555-2559) ประจาศนยคอมพวเตอร
2. ผลการวเคราะหสภาพแวดลอมภายในหนวยงานศนยคอมพวเตอร 28-36 3. แผนงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 37-38
บทสรปผบรหาร แผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
วสยทศน
เปนศนยกลางการพฒนาและใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ คอมพวเตอรและการสอสารทมประสทธภาพและทนสมย เพอตอบสนองความตองการของมหาวทยาลยในดานการเรยนการสอน การวจยและการบรหารจดการ
พนธกจ
เปนผพฒนาและใหบรการระบบเทคโนโลยสารสนเทศ คอมพวเตอรและการสอสาร ทสนบสนนการเขาถงแหลงขอมลเพอการเรยนการสอน การวจยและการบรหารจดการของมหาวทยาลย สาหรบคณาจารย บคลากร นกศกษาไดจากทกททกเวลา ดวยความรบผดชอบอยางมออาชพและตอสงคม
ภารกจ
1. จดหาและใหบรการระบบเครอขายคอมพวเตอร ระบบสอสารโทรคมนาคม เพอตอบสนองทกภารกจของมหาวทยาลย
2. จดหาและใหบรการแหลงเกบขอมลสวนกลาง โดยสามารถเขาถงขอมลไดทงจากภายในและภายนอกมหาวทยาลย
3. จดหา ตดตง ใหบรการซอมบารงอปกรณคอมพวเตอรและซอฟตแวร เพอสนบสนนการเรยนการสอน การวจยและสานกงาน
4. บรการวชาการใหแกสงคม เพอใหมความเขมแขงดานเทคโนโลยสารสนเทศ 5. สนบสนนภารกจของมหาวทยาลยและตอสงคม
1
เปาประสงคหลกของการพฒนา
1. สนบสนนและจดหาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหทวถงและเพยงพอ เพอตอบสนองทกภารกจของมหาวทยาลย
2. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหทนตอการเปลยนแปลงทจะเกดขนในอนาคตอยางตอเนองภายใตกรอบงบประมาณทไดรบ
3. การใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศอยางเปนระบบและมประสทธภาพ โดยมการบรหารจดการทด ยทธศาสตรการพฒนา ประกอบดวย 4 ยทธศาสตร
ยทธศาสตรท 1 การเสรมสรางขดความสามารถในการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ คอมพวเตอร และการสอสาร
ยทธศาสตรท 2 การเสรมสรางระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนงานวจย ยทธศาสตรท 3 การสรางเครอขายการเรยนรดานเทคโนโลยสารเทศและการสอสารกบหนวยงานภายนอก ยทธศาสตรท 4 การสรางนโยบายการบรหารจดการทมประสทธภาพ
2
ในการพฒนาศนยคอมพวเตอร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) ไดกาหนดผลลพธสาคญสความสาเรจในชวงของการพฒนาภายใต 5 ยทธศาสตร ซงทง 5 ยทธศาสตรจะตองดาเนนการควบคกนไปจงจะทาใหการพฒนาประสบความสาเรจดงน
ม ต ผลลพธสาคญสความสาเรจ มาตรการพฒนา
ประสทธผล ผ รบบรการ มความพงพอใจในการใหบรการ
สรางความพงพอใจทดใหกบผรบบรการไดอยางตอเนอง
คณภาพ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของมหาวทยาลยอยในเกณฑมาตรฐานระดบดเ ยยมและไดรบการยอมรบ
สรรหาและปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหไดมาตรฐานและมประสทธภาพอยางตอเนอง
ประสทธภาพ มระบบการบรหารจดการท มประสทธภาพ
พฒนาระบบบรหารและการจดการใหมความคลองตวมประสทธภาพและประสทธผลสงสด ภายใตหลกอตตาภบาล
3
การพฒนาองคกร
มงบประมาณ เค รองมอและเทคโนโลยสนบสนนการปฏบตงานอยางพอเพยง
มบคลากรทมความรความสามารถ
เฉพาะทางดานการบรหารจดการ
เครอขายและคอมพวเตอรอยาง
เพยงพอ
มความสามารถในการพงพาตนเอง
ไดมากขน
มการบรหารจดการงบประมาณและทรพยากรทมประสทธภาพ กอใหเกดประโยชนสงสดตอมหาวทยาลย รวมไปถงการจดการงานและโครงการทกอใหเกดรายไดอยางมออาชพ
สนบสนนทรพยากรบคคลใหสอดคลองกบภารกจดานการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ
พฒนาทกสวนของหนวยงาน และงานโครงการอยางตอเนอง รวมทงการพฒนาความรความสามารถใหกบบคลากรในหนวยงาน และมงสการเปนองคกรแหงการเรยนร
รายละเอยดแผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)
การพฒนาศนยคอมพวเตอร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) เปนการนาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยระยะท 11 เปนแผนหลกและเชอมโยงมาสการปฏบตของหนวยงานเพอใหหนวยงานมแผนกลยทธศาสตรในการพฒนาตนเองใหสอดคลองกบแผนหลกของมหาวทยาลย โดยมวตถประสงคหลกเพอสนบสนนใหมหาวทยาลยมการพฒนาบรรลตามเปาหมายหลกทกาหนดไวทกภารกจ ศนยคอมพวเตอร เปนหนวยงานหลกในการสนบสนนดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยไดกาหนดแนวทางในการพฒนาหนวยงานตามภารกจหลก 5 ประการ ไดแก
1. จดหาและใหบรการระบบเครอขายคอมพวเตอร ระบบสอสารโทรคมนาคม ทเหมาะสมเพอตอบสนองทกภารกจของมหาวทยาลย
2) จดหาและใหบรการแหลงเกบขอมลสวนกลาง โดยสามารถเขาถงขอมลไดจากภายในและภายนอกมหาวทยาลย 3) จดหา ตดตง และใหบรการซอมบารงอปกรณระบบคอมพวเตอร เพอสนบสนนการเรยนการสอน และระบบบรหารงานสานกงาน
4) บรการวชาการใหแกสงคม เพอใหมความเขมแขงดานเทคโนโลยสารสนเทศระดบพนฐาน 5) สนบสนนกจกรรมรบผดชอบตอสงคมของมหาวทยาลย
จากภารกจหลกทง 5 ประการ ศนยคอมพวเตอร ไดจดทารายละเอยดแผนกลยทธในการพฒนาหนวยงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) เพอใหบรรลเปาประสงคตามภารกจไวเปนดงน
พนธกจ ภารกจ วสยทศน และเปาประสงคหลก
พนธกจ
เปนผพฒนาและใหบรการระบบเทคโนโลยสารสนเทศ คอมพวเตอรและการสอสาร ทสนบสนนการเขาถงแหลงขอมลเพอการเรยนการสอน การวจยและการบรหารจดการของมหาวทยาลย สาหรบคณาจารย บคลากร นกศกษาไดจากทกททกเวลา ดวยความรบผดชอบอยางมออาชพและตอสงคม
4
ภารกจ
1. จดหาและใหบรการระบบเครอขายคอมพวเตอร ระบบสอสารโทรคมนาคม เพอตอบสนองทกภารกจของมหาวทยาลย
2. จดหาและใหบรการแหลงเกบขอมลสวนกลาง โดยสามารถเขาถงขอมลไดทงจากภายในและภายนอกมหาวทยาลย
3. จดหา ตดตง ใหบรการซอมบารงอปกรณคอมพวเตอรและซอฟตแวร เพอสนบสนนการเรยนการสอน การวจยและสานกงาน
4. บรการวชาการใหแกสงคม เพอใหมความเขมแขงดานเทคโนโลยสารสนเทศ 5. สนบสนนภารกจของมหาวทยาลยและตอสงคม
วสยทศน
เปนศนยกลางการพฒนาและใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ คอมพวเตอรและการสอสารทมประสทธภาพและทนสมย เพอตอบสนองความตองการของมหาวทยาลยในดานการเรยนการสอน การวจยและการบรหารจดการ
เปาประสงคหลกของการพฒนา
1. สนบสนนและจดหาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหทวถงและเพยงพอ เพอตอบสนองทกภารกจของมหาวทยาลย
2. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหทนตอการเปลยนแปลงทจะเกดขนในอนาคตอยางตอเนองภายใตกรอบงบประมาณทไดรบ
3. การใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศอยางเปนระบบและมประสทธภาพ โดยมการบรหารจดการทด
ยทธศาสตร เปาประสงค มาตรการและแนวทาง
ยทธศาสตรท 1 การเสรมสรางขดความสามารถในการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศ คอมพวเตอรและการสอสาร
เปาประสงค
1. มเทคโนโลยสารสนเทศทมประสทธภาพสาหรบการเรยนการสอน การวจย และการบรหารจดการ ครอบคลมทกภารกจของมหาวทยาลย
2. เสรมสรางความเขมแขงและปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศ คอมพวเตอรและการสอสารใหเพยงพอเปนปจจบนอยางตอเนอง
3. มหองปฏบตการคอมพวเตอรทมประสทธภาพรองรบการเรยนการสอนไดทกรายวชา 4. มโปรแกรมลขสทธสนบสนนการเรยนการสอนและงานสานกงานอยางเพยงพอ
5
มาตรการ 1.1 เลอกสรรและปรบปรงระบบเครอขายคอมพวเตอรใหมประสทธภาพ
แนวทาง
1) จดหา ปรบเปลยนอปกรณและโครงขายสายสญญาณระบบเครอขายคอมพวเตอร ใหสามารถรองรบผใชงานไดอยางนอย 10,000 Concurrent
2) พฒนาระบบการใหบรการดานเครอขายคอมพวเตอรภายในมหาวทยาลยใหครอบคลม 3) พฒนาระบบจดเกบขอมลสวนกลาง เพอใหสามารถเขาถงขอมลไดทงภายในและภายนอก 4) ปรบปรงระบบการเขาใชงานระบบเครอขายคอมพวเตอรของมหาวทยาลยใหมประสทธภาพอยาง
ตอเนอง มาตรการ 1.2 เลอกสรรและปรบปรงระบบการใหบรการดานคอมพวเตอรอยางเปนระบบและมประสทธภาพ
แนวทาง
1) จดหาและปรบเปลยนเครองคอมพวเตอร เพอสนบสนนภารกจของทกหนวยงานอยางตอเนองและมประสทธภาพ
2) ปรบปรงระบบการใหบรการตดตง ซอมบารง อปกรณเครอขาย อปกรณคอมพวเตอร ใหสามารถตดตามและตรวจสอบได
มาตรการ 1.3 เลอกสรรและปรบปรงโครงขายระบบสอสารโทรคมนาคมใหมประสทธภาพ
แนวทาง
1) ปรบปรงระบบโครงขายหลกสาหรบการสอสารโทรคมนาคม ใหสามารถรองรบเทคโนโลยในอนาคตไดอยางมประสทธภาพ
2) จดหาอปกรณและจดระบบการใหบรการดานสอสารโทรคมนาคมอยางเพยงพอ มาตรการ 1.4 ปรบปรงระบบคอมพวเตอรของหองเรยนและหองปฏบตการคอมพวเตอรใหมประสทธภาพ
แนวทาง
1) จดหาและปรบเปลยนอปกรณคอมพวเตอรของหองปฏบตการคอมพวเตอรใหมประสทธภาพอยางตอเนอง
2) ปรบปรงระบบการใหบรการเปนระบบ One Stop Services เพอรองรบการใหบรการนกศกษาทมจานวนมากขน
มาตรการ 1.5 มโปรแกรมลขสทธสนบสนนการเรยนการสอนและงานสานกงานอยางเพยงพอ
แนวทาง
1) จดซอโปรแกรมลขสทธสนบสนนการเรยนการสอนและงานสานกงานอยางเพยงพอ
6
2) สนบสนนการใชโปรแกรมระบบเปดและฟรแวร ยทธศาสตรท 2 การเสรมสรางระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนงานวจย
เปาประสงค
1. เพอสนบสนนใหงานวจยของมหาวทยาลยมคณภาพและเปนทยอมรบระดบชาตและนานาชาต
มาตรการ 2.1 สนบสนนใหมระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนนงานวจยอยางเพยงพอ
แนวทาง
1) ปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหมประสทธภาพเพอรองรบงานวจยอยางตอเนอง 2) จดสรรทรพยากรเพอสนบสนนงานวจยอยางเพยงพอ
ยทธศาสตรท 3 สรางเครอขายการเรยนรดานเทคโนโลยสารสนเทศกบหนวยงานภายนอก
เปาประสงค
1. เพอถายทอดองคความรของหนวยงานตอสงคม
2. เพอเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชนสามารถพงพาตนเองได
มาตรการ 3.1 ใหบรการวชาการดานเทคโนโลยสารสนเทศแกสงคม
แนวทาง
1) จดอบรมและใหความรดานเทคโนโลยสารสนเทศแกสงคม 2) ใหความชวยเหลอและถายทอดความรดานเทคโนโลยสารสนเทศแกสงคม 3) ใหความรวมมอและสนบสนนกจกรรมตาง ๆ ทเกยวของกบเทคโนโลยสารสนเทศ
ยทธศาสตรท 4 สรางนโยบายการบรหารจดการทดและมประสทธภาพ
เปาประสงค
เพอใหผรบบรการพงพอใจในการใหบรการ 1. 2 . เพอใหมระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ
มบคลากรทมขดความสามารถและมศกยภาพสง 3. 4. มสภาพแวดลอมทดในการทางาน
7
มาตรการ 4.1 สงเสรมใหมการบรหารจดการภายในหนวยงานอยางมประสทธภาพ
แนวทาง
จดทาแผนกลยทธของหนวยงานอยางเปนรปธรรม สามารถนามาปฏบตไดจรง 1) 2) สงเสรมการปฏบตภารกจของหนวยงานโดยเนนการบรหารจดการแบบ “ระบบรวมบรการ-
ประสานภารกจ” 3) มระบบการตดตามและประเมนผลการปฏบตงานอยางเปนรปธรรม ภายใตหลกธรรมาภบาล
มาตรการ 4.2 สงเสรมการพฒนาองคความรภายในหนวยงาน
แนวทาง
1) สงเสรมการพฒนาตนเองของบคลากรภายในหนวยงาน 2) สงเสรมใหมการจดการความร (Knowledge Management) ของหนวยงานเพอเปนแนวปฏบตทด
และเปนประโยชนใชงานไดจรง 3) นาผลการประกนคณภาพภายในของหนวยงานมาปรบใช เพอการพฒนาและปรบปรงหนวยงานอยางตอเนอง 4) จดทาการบรหารความเสยง (Risk Management) ของหนวยงานเพอปองกนและกาจดความเสยง
มาตรการ 4.3 สงเสรมใหบคลากรมการพฒนาตนเองอยางตอเนอง
แนวทาง
1) สงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมการพฒนาตนเองไปสความกาวหนาในอาชพ
2) สงเสรมใหมการสรางนวตกรรมมาใชใหเกดประโยชนสงสด
มาตรการ 4.4 มอาคารศนยคอมพวเตอรหลงใหม
แนวทาง
1) จดทารายละเอยดและขอรบจดสรรงบประมาณสาหรบสรางอาคารศนยคอมพวเตอรหลงใหม 2) ออกแบบพนทภายในอาคารอยางเหมาะสมรองรบการใหบรการแบบเบดเสรจครบวงจร 3) มระบบโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและโทรคมนาคม ภายในอาคารทสมบรณแบบ
เพอรองรบการใหบรการทมจานวนเพมขน
8
แผนทกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
แผนทกลยทธ เปาประสงค
ประสทธผล
- ผรบบรการมความพงพอใจ ตอบสนองผรบบรการไดอยางมประสทธภาพ
คณภาพ
- ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของมหาวทยาลยอยในเกณฑมาตรฐานระดบดและไดรบการยอมรบ
มระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทมมาตรฐานสามารถสนบสนนทกภารกจของมหาวทยาลยไดอยางเพยงพอและเหมาะสม
ประสทธภาพ
มระบบการบรหารจดการทมประสทธภาพ - มกระบวนการทางานทมประสทธภาพ สะดวก รวดเรวและงายตอการปฏบต
การพฒนาองคกร
- มงบประมาณ เครองมอและเทคโนโลยสนบสนนการปฏบตงานอยางพอเพยง
ไดรบงบประมาณ อปกรณเครองมอตาง ๆ ในการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารอยางเพยงพอ
มบคลากรทมความรความสามารถเฉพาะทางดานการบรหารจดการเครอขายและคอมพวเตอรอยางเพยงพอ
- มบคลากรผเชยวชาญเฉพาะทางในอตราสวนทเหมาะสม -
มความสามารถในการพงพาตนเองไดมากขน สามารถพงพาตนเองไดมากขน
ในการพฒนาศนยคอมพวเตอร ระยะ 5 ป เปนการปรบปรงโครงขายสารสนเทศและการสอสารเพอใหระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของมหาวทยาลยมการพฒนาอยางตอเนอง สามารถรองรบกบเทคโนโลยทมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา จงจาเปนตองมการศกษา สรรหา และปรบปรงระบบการใหบรการใหมประสทธภาพอยางตอเนอง รวมทงมการพฒนาบคลากรเฉพาะทางใหมความรความสามารถเพมขน เพอสามารถใหบรการแกหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมประสทธภาพ ทงน การปรบปรงและพฒนาระบบตาง ๆ จาเปนตองไดรบการสนบสนนงบประมาณจากมหาวทยาลยอยางเพยงพอ เพอการบรหารจดการ ปรบปรงระบบตาง ๆ ใหมประสทธภาพดยงขน
9
งาน/โครงการตามแผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร
ตารางภาพรวมงาน/โครงการ
ประเภทงาน/โครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ยทธศาสตร/มาตรการ/
แนวทาง งาน/โครงการ
ตอเนอง ใหม 2555 2556 2557 2558 2559 งานประจา : ยทธศาสตรตามแผนกลยทธการพฒนาศนยคอมพวเตอร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) 1. งานใหบรการและซอมบารงระบบเครอขายคอมพวเตอร
ยทธศาสตรท 1
10
มาตรการ 1.1 แนวทางขอ 1-4
2. งานใหบรการและซอมบารงระบบคอมพวเตอรสานกงาน คณาจารยและผบรหาร
ยทธศาสตรท 1 มาตรการ 1.2 แนวทางขอ 1-3
3. งานใหบรการและซอมบารงระบบโทรคมนาคม (โทรศพท/โทรสาร/วทยสอสาร)
ยทธศาสตรท 1
มาตรการ 1.3 แนวทางขอ 1-3
4. งานบรการเครองคอมพวเตอร สาหรบหองเรยนและหองปฏบตการคอมพวเตอร อาคารเรยนรวม 1-2
ยทธศาสตรท 1 มาตรการ 1.4 แนวทางขอ 1-3
5. งานจดหาโปรแกรมลขสทธและอปกรณคอมพวเตอรทดแทนสาหรบหนวยงาน
ยทธศาสตรท 1 มาตรการ 1.5 แนวทางขอ 1-2
6. งานฝกอบรมคอมพวเตอร ยทธศาสตรท 3 มาตรการ 3.1 แนวทางขอ 1-3
7. งานบรการวชาการ ยทธศาสตรท 3 มาตรการ 3.1 แนวทางขอ 1-3
8. งานพฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ
ยทธศาสตรท 4 มาตรการ 4.1 แนวทางขอ 1-3 มาตรการ 4.2 แนวทางขอ 1-4 มาตรการ 4.3 แนวทางขอ 1-2 มาตรการ 4.4 แนวทางขอ 1-3
โครงการประจา : ยทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร (พ.ศ.2555-2559)
1. โครงการเชาเหมาบรการเครองคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงสานกงาน
ยทธศาสตรท 4 แนวทางขอ 4.8
11
ประเภทงาน/โครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ. งาน/โครงการ
ยทธศาสตร/มาตรการ/แนวทาง
ตอเนอง ใหม 2555 2556 2557 2558 2559 2. โครงการเชาเหมาบรการเครองคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงสาหรบคณาจารย
ยทธศาสตรท 4 แนวทางขอ 4.8
3.
โครงการจดหาซอฟตแวรเพอการศกษาสาหรบนกศกษาระดบ ปรญญาตร
ยทธศาสตรท 1 แนวทางขอ 1.1
โครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร :
ยทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร (พ.ศ.2555-2559)
1. โครงการพฒนาระบบ Virtualization ยทธศาสตรท 4 and Cloud Computing แนวทาง 4.8
2. โครงการพฒนาระบบเครอขายความเรวสง High Speed Network
ยทธศาสตรท 4
แนวทาง 4.8
3. โครงการพฒนาระบบเครอขายไรสายความเรวสง Wifi
ยทธศาสตรท 4 แนวทาง 4.8
4. โครงการพฒนาระบบกลมคอมพวเตอรสมรรถนะสงเพอการประมวลผลสนบสนนมหาวทยาลย วจยแหงชาต
ยทธศาสตรท 2 แนวทาง 2.4
5. โครงการศนยสารองขอมลและระบบเครอขายสารสนเทศ
ยทธศาสตรท 4 แนวทาง 4.8
6. โครงการหองปฏบตการ MAC สาหรบใหบรการการเรยนการสอน
ยทธศาสตรท 1 แนวทาง 1.1
7. โครงการระบบใหบรการโปรแกรมสานกงานแบบเวบแอพ(SUT Office Web Apps)
ยทธศาสตรท 4 แนวทาง 4.2
8. โครงการระบบ Thin Client สาหรบใหบรการในหองเรยน
ยทธศาสตรท 1 แนวทาง 1.1
ตวชวดของงาน/โครงการ ในชวงป พ.ศ. 2555-2559
ขอมลปงบประมาณ พ.ศ. ยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด หนวยนบ
2555 2556 2557 2558 2559 ยทธศาสตรท 1 : การเสรมสรางขดความสามารถในการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปาประสงค : 1. มเทคโนโลยสารสนเทศทมประสทธภาพสาหรบการเรยนการสอน การวจย ครอบคลมทกภารกจของมหาวทยาลย 2. เสรมสรางความเขมแขงและปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหเพยงพอและทนสมยอยางตอเนอง 3. มหองปฏบตการคอมพวเตอรทมประสทธภาพรองรบการเรยนการสอนไดทกรายวชา 4. มโปรแกรมลขสทธสนบสนนการเรยนการสอนและงานสานกงานอยางเพยงพอ ตวชวด : 1. ความพงพอใจของผรบบรการดานคอมพวเตอร ระดบ 4 4 4 4 4 2. ความพงพอใจของผรบบรการดานระบบเครอขายคอมพวเตอร ระดบ 4 4 4 4 4 3. ความพงพอใจของผรบบรการดานระบบสอสารโทรคมนาคม (โทรศพท/โทรสาร/วทยสอสาร)
ระดบ 4 4 4 4 4
4. ความพงพอใจของผรบบรการดานหองปฏบตการคอมพวเตอร ระดบ 4 4 4 4 4 5. ความพงพอใจของผเขารบการฝกอบรม/บรการวชาการ ระดบ 4 4 4 4 4 6. ระยะเวลาทระบบเครอขายใชงานไมได เนองจากอปกรณเครอขายขดของทงระบบในเวลาทางาน
ชวโมง 8 8 8 8 8
7. ระยะเวลาการซอมบารงทสามารถตอบสนองผรบบรการเปนกรณภายใน 72 ชวโมง
รอยละ 85 90 90 90 90
8. ระยะเวลาทใชในการซอมในกรณทระบบโทรศพทใชงานไมได เนองจากโปรแกรมควบคมระบบโทรศพทขดของทงระบบ
ชวโมง 8 8 8 8 8
9. จานวนคอมพวเตอรทสนบสนนงานสานกงานมจานวนเพยงพอ รอยละ 85 90 90 90 90 10. จานวนคอมพวเตอรและอปกรณประกอบทดแทนทสนบสนนสานกงานเพยงพอ
รอยละ 85 85 85 90 90
11. จานวนผเขาอบรมคอมพวเตอร คน 240 250 250 270 270 12. มโปรแกรมลขสทธสาหรบใชในสานกงานอยางเพยงพอ รอยละ 80 85 85 85 85
12
ขอมลปงบประมาณ พ.ศ. ยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด หนวยนบ
2555 2556 2557 2558 2559 ยทธศาสตรท 3 : สรางเครอขายการเรยนรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกบหนวยงานภายนอก เปาประสงค : 1. เพอใหมการใชองคความรทมอยใหเปนประโยชนแกสงคมรอบขาง 2.เพอเสรมสรางความเขมแขงใหชมชนสามารถพงพาตนเองได ตวชวด : 1. จานวนการจดอบรมสมมนา การบรการวชาการเพอพฒนาชมชนและทองถน
รายการ 4 4 4 4 4
2. จานวนผเขารบการบรการ คน 100 120 140 160 180 ยทธศาสตรท 5 : สรางนโยบายการบรหารจดการทดและมประสทธภาพ เปาประสงค : 1. เพอใหผรบบรการพงพอใจในการใหบรการในระดบสง 2. เพอใหมระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ 3. มระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารททนสมย เหมาะสมและเพยงพอ
4. มบคลากรทมขดความ สามารถและมศกยภาพสง 5. มสภาพแวดลอมทดและเหมาะสมตอการดารงชวตในมหาวทยาลย (Happy and Healthy Environment)
ตวชวด : 1. ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ 4 4 4 4 4 2. จานวนงานทมการปรบปรงใหมลกษณะการใหบรการแบบบรการเบดเสรจไดสาเรจเปนรปธรรม
งาน 3 3 3 3 3
3. รอยละของการจดทาแผนกลยทธทดาเนนงานแลวเสรจสมบรณ รอยละ 100 100 100 100 100 4. ระดบผลการประเมนการประกนคณภาพของหนวยงาน ระดบ 3.5 4.0 4.2 4.4 4.6 5. จานวนผลงานทเกดจากการจดการความรและมการนาไปใชจรง ผลงาน 1 2 3 3 3 6. รอยละของการจดทาแผนการบรหารความเสยงทดาเนนงานแลวเสรจสมบรณ
รอยละ 100 100 100 100 100
7. รอยละของความสาเรจของการบรหารความเสยงของหนวยงานตามแผน รอยละ 70 80 80 85 90 8. มอาคารสานกงานศนยคอมพวเตอรหลงใหม หลง - - 1 - -
13
ขอมลปงบประมาณ พ.ศ. ยทธศาสตร/เปาหมายโครงการ/ตวชวด หนวยนบ
2555 2556 2557 2558 2559 โครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกอบดวย
ยทธศาสตรท 1 : การพฒนา ปรบปรงและสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ในการจดการศกษาของมหาวทยาลยทไดมาตรฐานสากล 1. โครงการจดหาซอฟตแวรเพอการศกษาสาหรบนกศกษาระดบ ปรญญาตร
เปาหมาย : มซอฟตแวรทมใบอนญาตเพอสนบสนนการเรยนการสอนไดอยางเหมาะสมและเตมประสทธภาพ
ตวชวด : 1.1 ความพงพอใจของผรบบรการดานซอฟตแวรเพอการศกษา ระดบ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 1.2 สามารถจดหาซอฟตแวรลขสทธใชในการเรยนการสอนไดทนตามกาหนด
รอยละ 100 100 100 100 100
2. โครงการหองปฏบตการ MAC สาหรบใหบรการในการเรยนการสอน การฝกอบรม และใหบรการใชงานทวไปแกนกศกษา
เปาหมาย : มหองปฏบตการ MAC สาหรบให บรการการเรยนการสอน ตวชวด : 2.1 ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ - - 3.5 3.5 4 2.2 จานวนวชาทขอใชในการเรยนการสอน การฝกอบรม และอนๆ วชา - - 2 3 4 3.3 จานวนผใชบรการตอวน คน - - 100 100 200 4.4 จานวนชวโมงทมผใชบรการตอวน ชวโมง - - 360 400 500 3. โครงการระบบ Thin Client สาหรบใหบรการในหองเรยน เปาหมาย : มระบบ Thin Client สาหรบใหบรการในหองเรยน ทสามารถรองรบการเชอมตอพรอมกน (Concurrent) ไดไมนอยกวา 25 การเชอมตอในป 2557 และเพมเปน 50 การเชอมตอในป 2558
ตวชวด : 3.1 ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ - - 3.5 4 4 3.2 จานวนครงทมผเขาใชบรการตอวน ครง - - 50 100 150 3.3 จานวนชวโมงทมผใชบรการตอวน ชวโมง - - 200 400 600 ยทธศาสตรท 2 : การพฒนา ปรบปรงและสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอเสรมสรางขดความสามารถ ดานการวจย
1. โครงการพฒนาระบบกลมคอมพวเตอรสมรรถนะสงเพอการประมวลผล สนบสนนมหาวทยาลยวจยแหงชาต เปาหมาย : สนบสนนใหมเครองมอและเทคโนโลยเพอสนบสนนงานวจยอยางมประสทธภาพและเพยงพอ
ตวชวด : 1.1 ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ - - 3 3 4
14
ขอมลปงบประมาณ พ.ศ. ยทธศาสตร/เปาหมายโครงการ/ตวชวด หนวยนบ
2555 2556 2557 2558 2559 1.2 ระบบมการทางานแบบ online สามารถใชงานไดตลอด 24 ชวโมง รอยละ - - 80 90 100 1.3 มครภณฑคอมพวเตอรสมรรถนะสงและอปกรณประกอบ ระบบ - - 1 - 1
TFLOPS - - 0.2 - 1 1.4 ความสามารถในการประมวลผลของระบบกลมคอมพวเตอรสมรรถนะสง เพอการประมวลผล
ยทธศาสตรท 4 : การพฒนา ปรบปรงและสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอการบรหารจดการทมประสทธภาพสง และการพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของมหาวทยาลย 1. โครงการเชาเหมาบรการเครองคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงสานกงาน
เปาหมาย : มคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงสานกงานทมประสทธภาพ เหมาะสม และเพยงพอ
ตวชวด : 1.1 ความพงพอใจของผรบบรการดานคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงสานกงาน
ระดบ 3 3 3.50 4 4
1.2 จานวนเครองคอมพวเตอรเชาและอปกรณตอพวงสานกงาน เครอง 100 100 100 100 100 2. โครงการเชาเหมาบรการเครองคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง
สาหรบคณาจารย
เปาหมาย : มคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงสมรรถนะสงสนบสนนการเรยนการสอนและการวจยของอาจารยอยางเพยงพอ เหมาะสม และเตมประสทธภาพ
ตวชวด : 2.1 ความพงพอใจของผรบบรการดานคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง
สาหรบคณาจารย ระดบ 3 3 3.50 4 4
2.2 จานวนเครองคอมพวเตอรเชาและอปกรณตอพวงสาหรบอาจารยใหม เครอง 100 100 100 100 100 4. โครงการพฒนาระบบ Virtualization and Cloud Computing เปาหมาย : เพมประสทธภาพในการใชงานระบบคอมพวเตอรแมขายสวนกลางโดยผานระบบเครอขาย
ตวชวด : 4.1 ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ 3 3 4 - - 4.2 ระบบมการทางานแบบ online สามารถใชงานไดตลอด 24 ชวโมง รอยละ 80 90 100 - - 4.3 มครภณฑคอมพวเตอรแมขายสวนกลาง เพยงพอกบการใหบรการแก
หนวยงาน ระบบ 1 1 1
5. โครงการพฒนาระบบเครอขายความเรวสง High Speed Network เปาหมาย : เพมประสทธภาพในการใชงานระบบเครอขายคอมพวเตอร ตวชวด : 5.1 ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ - 3 3 4 4 5.2 ระบบมการทางานแบบ online สามารถใชงานไดตลอด 24 ชวโมง รอยละ - 80 90 90 100
15
ขอมลปงบประมาณ พ.ศ. ยทธศาสตร/เปาหมายโครงการ/ตวชวด หนวยนบ
2555 2556 2557 2558 2559 5.3 มครภณฑอปกรณระบบเครอขายคอมพวเตอร เพอรองรบการจดรบ-สงขอมลของมหาวทยาลย
ระบบ - 1 1 1 -
6. โครงการพฒนาระบบเครอขายไรสายความเรวสง Wifi เปาหมาย : มจดเชอมตออนเตอรเนตไรสายเพอสนบสนนการเรยนการสอนอยางเพยงพอ
ตวชวด : 6.1 ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ - 3 3 4 4 6.2 ระบบมการทางานแบบ online สามารถใชงานไดตลอด 24 ชวโมง รอยละ - 80 90 90 100 6.3 มอปกรณระบบเครอขายคอมพวเตอร ไรสายเพอรองรบการเรยน
การสอนและการรบ-สงขอมลของมหาวทยาลย
ระบบ - 1 1 1 -
7. โครงการศนยสารองขอมลและระบบเครอขายสารสนเทศ เปาหมาย : เพมประสทธภาพในการใชงานระบบคอมพวเตอรแมขายสวนกลางโดยผานระบบเครอขาย
ตวชวด : 7.1 ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ 3 3 4 - - 7.2 ระบบมการทางานแบบ online สามารถใชงานไดตลอด 24 ชวโมง รอยละ 80 90 100 - - 7.3 มครภณฑอปกรณระบบจดเกบสารองขอมลสวนกลางทมประสทธภาพ
ระบบ 1 1 1 - -
7.4 ปรมาณขอมลทจดเกบในระบบ รอยละ 80 85 95 - - 8. โครงการระบบใหบรการโปรแกรมสานกงานแบบเวบแอพ (SUT
Office Web Apps)
เปาหมาย : มระบบใหบรการโปรแกรมสานกงานแบบเวบแอพ ตวชวด : 8.1 ความพงพอใจของผรบบรการ ระดบ - 3.5 4 4 4 8.2 จานวนผใชบรการ คน - 300 600 900 >1000
16
มตยทธศาสตร
ตามแนวทาง Balanced Score Card (BSC)
ในการจดทารายละเอยดยทธศาสตร มาตรการ และแนวทางในการพฒนาศนยคอมพวเตอร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) มความสอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาของมหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร ระยะท 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยไดนากรอบยทธศาสตรของมหาวทยาลยเชอมโยงกบภารกจของศนยคอมพวเตอร ทมสวนชวยสนบสนนและผลกดนใหการพฒนามหาวทยาลยประสบความสาเรจ จงไดแบงมตทางยทธศาสตรได 4 มต ดงน
17
19ม ตท 1 งบประมาณและทรพยากร
มการบรหารจดการงบประมาณและทรพยากรทมประสทธภาพ กอใหเกดประโยชนสงสดตอมหาวทยาลย รวมไปถง
การจดการงานและโครงการทกอใหเกดรายไดอยางมออาชพ
ม ตท 2 ผ รบบรการ
สามารถสรางความพงพอใจทดใหกบผรบบรการไดอยางตอเนอง
ม ตท 3 กระบวนการทางานภายใน
มกระบวนการทางานทมประสทธภาพ สะดวก รวดเรวและงายตอการปฏบต
ม ตท 4 การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
มการปรบปรงพฒนาทกสวนของหนวยงาน ไมวาจะเปนงานประจาและงานโครงการอยางตอเนอง รวมทงการพฒนา
ความรความสามารถใหกบพนกงานทกคนในหนวยงาน และมงสการเปนองคกรแหงการเรยนรอยางแทจรง
ตวชวดความสาเรจ
Key Performance Index (KPI)
แบงออกตามมตยทธศาสตร 4 มตตามรายละเอยดตอไปน
มต จานวน KPI
1. งบประมาณและทรพยากร 2
2. ผรบบรการ 4
3. กระบวนการทางานภายใน 5
4. การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง 4
รวม 15
กระบวนการวดผลความสาเรจ
ม ตท 1 งบประมาณและทรพยากร
ตววดผล รายละเอยด วตถประสงค
ใชงบประมาณตามทไดรบจดสรรทกรายการไมนอยกวา 75%
% คาใชจายในการดาเนนการ วดความสามารถในการควบคมคาใชจายในการดาเนนการเมอเทยบกบแผน
รายไดเขาสมหาวทยาลย มกจกรรมทสามารถหารายไดเขาสมหาวทยาลย
% วดความสามารถในการหารายได
18
ม ตท 2 ผ รบบรการ
ตววดผล รายละเอยด วตถประสงค
ความพงพอใจของผรบบรการ ขอสรปจากแบบสารวจความพงพอใจ วดความพงพอใจโดยรวมตามหมวดหมการบรการตางๆ เปรยบเทยบกบเปาหมายในแผน
การรองเรยนเรองคณภาพและการบรการ จานวนขอรองเรยนของผรบบรการ
19
เกยวกบปญหาดานคณภาพและการบรการ
วดความสามารถในการตอบสนองความตองการดานคณภาพและการบรการของผรบบรการ
ความรบผดชอบตอสงคมของหนวยงาน จดกจกรรมทชวยสงเสรมความรดานคอมพวเตอรแกสงคม
สงเสรมจตสานกทดตอสงคมของหนวยงาน
ม ตท 3 กระบวนการทางานภายใน
ตววดผล รายละเอยด วตถประสงค
เวลาทไมสามารถใชเครอขายได (ไมรวมเวลาทหยดการใชงานเครอขายเพอบารงรกษา)
Internet Down Time วดความสามารถในการบรหารเครอขาย
จานวนวนทางานลวงเวลา การปฏบตงานนอกเวลาทางานปกตและงานเฉพาะกจทมหาวทยาลยมอบหมาย
วดความสามารถในการบรหารจดการ
ความพงพอใจของบคลากร ขอสรปจากแบบสารวจความพงพอใจ วดความพงพอใจโดยรวมของบคลากรเทยบกบเปาหมายในแผน (วดคณภาพชวตในการทางาน)
ความสาเรจของโครงการพฒนากระบวนการทางานภายในหนวยงาน
การดาเนนงานของโครงการเปนไปตามแผนทกาหนดไว
วดความสามารถในการพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
การเขาถงพนทและดาเนนการแกไขแตละกรณแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด
วดความสามารถในการใหบรการอยางมประสทธภาพ
ความรวดเรวในการใหบรการ
ม ตท 4 การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
ตววดผล รายละเอยด วตถประสงค
มผลงานทเปนนวตกรรมใหมจากการพฒนาตนเองของบคลากร
Competency ของบคลากร วดความสามารถในการพฒนาความรและทกษะในงานของบคลากรทงหมด
อตราการขาดงาน จานวนวนลา วนมาสาย เทยบกบจานวนของบคลากรของหนวยงานในทกเดอน
วดคณภาพชวตในการทางาน
20
ขอมลองคความร การแกไขหรอปองกนปญหา
จานวนองคความรทเกยวของกบการปฏบตงานและมการเผยแพรในรปแบบตาง ๆ
วดความสามารถในการเรยนรเพอจดเกบองคความร แกไขหรอปองกนปญหา
การตงเปาหมายความสาเรจ
ม ตท 1 งบประมาณและทรพยากร
ตววดผล เปาหมายเดม เปาหมายใหม ตวชวดความสาเรจ หมายเหต
% คาใชจายในการดาเนนการ
90 95 มการใชงบประมาณตามทไดรบจดสรรทกรายการไมนอยกวา 95%
%
21
รายไดเขาสมหาวทยาลย
5 10 มกจกรรมทสามารถหารายไดเขาสมหาวทยาลย
ม ตท 2 ผ รบบรการ
ตววดผล เปาหมายเดม เปาหมายใหม ตวชวดความสาเรจ หมายเหต
ความพงพอใจของผรบบรการ
3 3.3 ผลการประเมนความพงพอใจจากผรบบรการ
การรองเรยนเรองคณภาพและการบรการ
5 3 ไดรบขอรองเรยนจากผรบบรการนอยลง
ความรบผดชอบตอสงคมของหนวยงาน
10% 15% มกจกรรมทชวยสงเสรมความรดานคอมพวเตอรแกสงคมเพมขน
ม ตท 3 กระบวนการทางานภายใน
ตววดผล ตวเลขเดม เปาหมายใหม ตวชวดความสาเรจ หมายเหต
Internet Down Time 1 ช.ม. 30 นาท ระบบ Internet ม ช.ม. Downtime ลดลง
การทางานลวงเวลา 10% 5% การปฏบตงานสามารถแลวเสรจภายในเวลาทางานปกต
ความพงพอใจของบคลากรภายในหนวยงาน
3 3.3 บคลากรมคณภาพชวตการทางานดขน
เพมขน 10%
22
ความสาเรจของโครงการพฒนากระบวนการทางานภายในหนวยงาน
80% 90% มโครงการพฒนาเพอใหหนวยงานมความกาวหนา
ความรวดเรวในการใหบรการ
10% 5% ระยะเวลาในการใหบรการเรวขน
ม ตท 4 การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
ตวเลขเดม เปาหมายใหม ตวชวดความสาเรจ KPI หมายเหต
Competency ของบคลากร
80% 90% มผลงานนวตกรรมเพมขน
อตราการขาดงาน (วน/เดอน)
10 5 จานวนวนมาสาย ขาดงานของบคลากรตอเดอนลดลง
ขอมลองคความร การแกไขหรอปองกนปญหา
5% 10% มองคความร การจดการแกไขและปองกนปญหาในการปฏบตงานเพมขน
การเชอมโยงเปาหมายสภาคปฏบต
ม ตท 1 งบประมาณและทรพยากร
ตววดผล ตวเลขเดม
23
เปาหมายใหม กจกรรม/โครงการ หมายเหต
90 95 A1.1 % คาใชจายในการดาเนนการ
งานบรการคอมพวเตอร A1.2 Inventory Management
งบงานประจา งบบรหารยทธศาสตร
% รายไดเขาสมหาวทยาลย
5 10 B1.1 การปรบโครงสรางการใหบรการหนวยงานวสาหกจภายในมหาวทยาลยและโครงการทมรายได B2.1 การสงเสรมความเขมแขงของงานบรการเพอเพมรายได
งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร
ม ตท 2 ผ รบบรการ
ตวเลขเดม KPI เปาหมายใหม กจกรรม/โครงการ หมายเหต
3 3.3 A2.1 ความพงพอใจของผรบบรการ
งบโครงการ งบโครงการ งบโครงการ งบโครงการ งบโครงการ
โครงการจดหาซอฟตแวรเพอการศกษา A2.2 โครงการพฒนาระบบเครอขายไรสายความเรวสง A2.3 โครงการพฒนาระบบเครอขายความเรวสง High Speed Network A2.4 โครงการพฒนาระบบ Virtualization & Cloud Computing A2.5 โครงการระบบจดการแฟมเอกสารประกอบการเรยนการสอนแบบคลาวด
A2.6 โครงการหองปฏบตการ MAC A2.7 โครงการระบบเครองคอมพวเตอรเสมอนสาหรบใหบรการนกศกษา A2.8 โครงการใหบรการงานวจย A2.9 โครงการสงเสรมการประชาสมพนธหนวยงานในทกๆ ดาน
งบโครงการ งบโครงการ งบโครงการ งบบรหารยทธศาสตร
24
การรองเรยนเรองคณภาพและการบรการ
5 3 B2.1 การตดตามตรวจสอบและแกไขปญหาอยางทนทใหครบวงจร B2.2 Predictive Maintenance
งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร
ความรบผดชอบตอสงคมของหนวยงาน
10% 15% D2.1 โครงการความรบผดชอบตอสงคมของหนวยงาน
งบโครงการ
ม ตท 3 กระบวนการทางานภายใน
ตวเลขเดม เปาหมายใหม กจกรรม/โครงการ KPI หมายเหต
25
Internet Down Time
1 ช.ม. 30 นาท A3.1 งานระบบเครอขายคอมพวเตอร
งบงานประจา
การทางานลวงเวลา 10% 5% B3.1 Time Management งบบรหารยทธศาสตร
3 3.3 C3.1 Quality Control Cycle C3.2 Small Group Activity C3.3 Suggestion System C3.4 SA 8000
ความพงพอใจของบคลากรเจาหนาท
งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร
ความสาเรจของโครงการพฒนากระบวนการทางานภายในหนวยงาน
80% 90% D3.1 Kaizen D3.2 5S มาตรฐาน + 5S ลน D3.3 Visual Management
งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร
10% 5% E3.1 Time Management ความรวดเรวในการใหบรการ
งบบรหารยทธศาสตร
26
35ม ตท 4 การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
KPI ตวเลขเดม เปาหมายใหม กจกรรม/โครงการ หมายเหต
Competency ของบคลากร
80% 90% A4.1 จดตงคณะกรรมการรบผดชอบการนาแนวคด Competency มาประยกตใชกบการบรหารทรพยากรมนษย A4.2 จดประเมน Competency ของบคลากรเพอนาผลลพธไปใชเปนแนวทางในการกาหนดกจกรรมพฒนาศกยภาพของบคลากร A4.2 จดโครงการ Multi-Skills
งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร
อตราการขาดงาน
บรการหรอผลตภณฑใหมทเปดใชในมหาวทยาลย
80% 90% C4.1 โครงการศนยสารองขอมลและระบบเครอขายสารสนเทศ
งบโครงการ
ขอมลองคความร การแกไขหรอปองกนปญหา
5% 10% D4.1 วจยสถาบน D4.2 การเปลยนความชานาญเปนมาตรฐาน D4.3 การเปลยนมาตรฐานเปนองคความร D4.4 ทมงาน 2 ชน
งบโครงการ งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร งบบรหารยทธศาสตร
ภาคผนวก
1. คาสงศนยคอมพวเตอร ท 1/2554 เรอง แตงตงคณะทางานจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย
เทคโนโลยสรนาร ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2555-2559) ประจาศนยคอมพวเตอร 2. ผลการวเคราะหสภาพแวดลอมภายในหนวยงานศนยคอมพวเตอร 3. แผนงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
- 27 -
การวเคราะหสภาพแวดลอม
SWOT Analysis
จดแขง - Strength จดแขง รายละเอยด
มตท 1 งบประมาณและทรพยากร
นโยบายรวมบรการประสานภารกจ
S1 งบประมาณเพยงพอตอการดาเนนงานตามภารกจหลก มหาวทยาลยสามารถจดสรรงบประมาณตามภารกจหลกของศนยคอมพวเตอรไดโดยตรง
การจดสรรงบประมาณภายในมประสทธภาพ S2 จดสรรงบประมาณใหแตละฝายตามโครงสรางภายในหนวยงานทชดเจน
เทคโนโลยและอปกรณ
S3 มทรพยากรดานระบบ อปกรณและเทคโนโลยตางๆ ทเพยงพอตอการใหบรการ
นโยบายรวมบรการประสานภารกจทาใหไดรบงบประมาณทเพยงพอและสามารถดแลพฒนาระบบตางๆ ไดอยางทวถง ไมวาจะเปนการพฒนาดานตางๆ ของระบบเครอขายคอมพวเตอรและโทรคมนาคม การจดสรรครภณฑคอมพวเตอรใหมทก 3 ป การซอมบารงระบบเครอขาย เครองคอมพวเตอรและระบบโทรคมนาคมเปนตน ทาใหการปฏบตงานดานตางๆ เปนไปอยางมประสทธภาพ
อาคารสถานท สาธารณปโภค และสภาพแวดลอม
S4 ทตงของอาคารเหมาะสม สามารถสนบสนนการปฏบตงานไดอยางสะดวก
มการศกษาและออกแบบการวางผงอาคารอยางเหมาะสม
มสดสวนหองทางานทชดเจน S5 มการจดสรรพนททางานภายในหนวยงานทเหมาะสม แบงตามฝายอยางชดเจน
S6 มระบบสาธารณปโภคพนฐานทด มระบบไฟฟา นาประปา ระบบปองกนอคคภย ประจาอาคาร อยางเพยงพอ
28
จดแขง รายละเอยด
มทศนยภาพและสภาวะแวดลอมทด S7 มตนไมลอมรอบอาคาร ทาใหอากาศรอบดานมความรมรน รวมไปถงสงอานวยความสะดวกอนๆ เชนลานจอดรถและทางเดนระหวางตกทมหลงคา
บคลากร
มบคลากรทมความรความสามารถเฉพาะทาง S8 บคลากรมความร ความเชยวชาญเฉพาะทาง สามารถปฏบตภารกจไดอยางมประสทธภาพ ตามสภาวะการจากดอตรากาลง
มบคลากรมความเชยวชาญในงานประจา S9 บคลากรมประสบการณจากการปฏบตงานมาเปนเวลานาน สวนใหญมอายการปฏบตงานเกน 10 ป ทาใหเกดความชานาญและเชยวชาญในงานททาอยเปนประจา สามารถแกไขปญหาทไดรบมอบหมายไดอยางมประสทธภาพ
S10 บคลากรไมมความขดแยงภายในหนวยงาน บคลากรใหความรวมมอในการปฏบตงาน ทงทเปนภาระงานประจาและงานเฉพาะกจ ทาใหเกดความสามคคในหนวยงาน
มตท 2 ผรบบรการ
นกศกษา คณาจารยและบคลากรภายในมหาวทยาลย
S11 มความพงพอใจในการใหบรการตางๆ มการสารวจความพงพอใจสาหรบการใชบรการของศนยคอมพวเตอรทกไตรมาส และไดคะแนนระดบ 3 ขนไป (ระบบ 4 คะแนน)
มการรกษากฎระเบยบของการใชบรการเปนอยางด S12 มการปรบปรงและประชาสมพนธกฎระเบยบในการใชบรการตางๆ อยางสมาเสมอและทนตอกฎหมายทเกยวของ
S13 มการใชระบบไดอยางเขาใจและมประสทธภาพ ดวยศกยภาพของความเปนมหาวทยาลยทางดานเทคโนโลย ทาใหมผใชบรการทสามารถใชระบบไดอยางเตมทและมประสทธภาพ
มตท 3 กระบวนการทางานภายใน
การบรหารจดการ
S14 มโครงสรางการบรหารจดการหนวยงานทชดเจน มการแบงงานเปน 4 ฝายตามหนาทและความรบผดชอบทชดเจน
29
จดแขง รายละเอยด
มขนตอนการปฏบตงานอยางเปนระบบ S15 มระบบการสงงานจากหวหนาหนวยงาน มายงหวหนาฝายและผปฏบตเปนลาดบ
S16 มการพฒนาใชเทคโนโลยชวยในการบรหารจดการ สาหรบสนบสนนงานบรการตางๆ เชนระบบแจงซอมออนไลนและระบบบรหารจดการสานกงานตางๆ
มตท 4 การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
กระบวนการและระบบภายใน
S17 มการปรบปรงและพฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยตางๆ อยางตอเนอง
ดวยงบประมาณทเพยงพอทาใหการพฒนาดานอปกรณและเทคโนโลยเปนไปอยางตอเนอง
S18 มบรการฝกอบรมแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทยาลย
ทาใหเกดพฒนาการของบคลากรในดานตางๆ
30
จดออน - Weakness
จดออน รายละเอยด
มตท 1 งบประมาณและทรพยากร
นโยบายรวมบรการประสานภารกจ
W1 งบประมาณไมสอดคลองกบการเปลยนแปลงในการขยายตวของมหาวทยาลย
ไดรบงบประมาณในแนวโนมทคงตวทกป ทาใหไมสามารถดาเนนงานในเชงรกไดอยางเตมท
W2 ระบบงบประมาณรายปไมสอดคลองตอการเปลยนแปลงทรวดเรวของเทคโนโลยตางๆ
เทคโนโลยมการเปลยนแปลงทรวดเรว
เทคโนโลยและอปกรณ
W3 ขาดอปกรณและเทคโนโลยททนสมยเพอใหบคลากรไดศกษาเรยนร
งบประมาณทจากด ตองจดสรรในสวนทจาเปนกอน
อาคารสถานท สาธารณปโภค และสภาพแวดลอม
W4 สถานทหองทางานอยในสภาพทรดโทรม อาคารททาการมอายการใชงานนานเกน 10 ป มปญหาหลงคารว อบแสงแดด เปนแหลงเพาะเชอโรค
สาธารณปโภคของอาคารททาการอยในสภาพทรดโทรม W5 ระบบไฟฟาไมเสถยร (ไฟตก ไฟกระชาก และไฟดบ บอยครง) ระบบปองกนอคคภยทไมเคยทดสอบการใชงานจรง และเครองปรบอากาศเกาเกน 10 ปไมเคยทาความสะอาดทอแอร ทาใหมผลตอสภาพอากาศสาหรบหายใจของผปฏบตงาน
บคลากร
W6 บคลากรขาดขวญและกาลงใจในการปฏบตงาน มอตรากาลงจากด ทาใหอตราสวนระหวางคนกบงานไมเหมาะสม
บคลากรขาดความกระตอรอรน ไมพฒนาตนเอง W7 อายบคลากรทสงขนทาใหสภาวะแวดลอมดานตางๆ เชนครอบครวหรอสขภาพ ไมเอออานวยตอการทมเทพฒนางานของตนเองใหดขนกวาเดม
31
จดออน รายละเอยด
มตท 2 – ผรบบรการ
นกศกษา คณาจารยและบคลากรภายในมหาวทยาลย
W8 ผรบบรการมความตองการทหลากหลายและยงไมเขาใจในบรการบางอยาง
งานบางอยางไมสามารถทาใหไดอยางเบดเสรจในทเดยว ทาใหเกดความไมพงพอใจของผรบบรการได
มตท 3 – กระบวนการทางานภายใน
การบรหารจดการ
W9 หนวยงานไมมกลยทธการพฒนาในดานตางๆ ทชดเจน เปนรปธรรมและสามารถนาไปปฏบตไดจรง
ทาใหการดาเนนงานดานการพฒนาไมมเปาหมายชดเจน
W10 การมอบหมายงานและขนตอนการปฏบตงานบางอยางไมชดเจน
งานทมการคาบเกยวกนระหวางฝายบางเรองกอใหเกดความสบสนตอผปฏบตงานได
W11 กระบวนการทางานภายในของแตละฝายไมมการสงเสรมซงกนและกน
ทางานเฉพาะในสวนทตนรบผดชอบขาดความเชอมโยงความรภายในฝาย
ไมมอาคารททางานทเปนศนยกลางเดยวกน W12 มการแยกสวนของหองปฏบตการคอมพวเตอรจากออฟฟศหลก ทาใหการบรหารจดการขาดความคลองตวอยางเตมท
W13 ขาดแผนการซอมบารงรกษาเครองมอและอปกรณตางๆ เชนแผนการซอมบารงเชงปองกน (preventive)
ขาดการสอสารอยางตอเนองภายในหนวยงาน W14 ไมมการประชมกลมยอยเพอวเคราะหปญหาและหาวธแกไขปญหาในการปฏบตงานอยางเปนรปธรรม
W15 ขาดเครองมอกลไกทชวยสงเสรมกระบวนการทางานภายในเพอเพมผลผลตอยางจรงจง
เชน 5ส Kaizen Multi-skill ระบบ suggestion การบรหารสตอก TQM QCC และ Visual Management เปนตน
ขาดการนาระบบมาตรฐานตางๆ มาใชในหนวยงาน W16 เชน ISO9000 หรอ SA8000 เปนตน
บคลากร
W17 ขาดแรงจงใจในการเรยนรและสรางสรรคสงใหมๆ ในงานทเกยวของ
เนองจากลกษณะงานเปนงานประจา
บคลากรปฏบตงานเกนหนาททรบผดชอบ W18 การกระจายงานภายในฝายไมเหมาะสมกบตาแหนงและหนาทความรบผดชอบของแตละคน
W19 บคลากรขาดความเขาใจงานของฝายอน ภาระงานแตละฝายแตกตางกนอยางชดเจน
32
จดออน รายละเอยด
มตท 4 – การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
W20 ขาดแผนสงเสรมการศกษาดงานของบคลากร
W21 ขาดการพฒนาความรและทกษะในเชงวชาการ
หนวยงานมบทบาทหลกในการสนบสนนดานโครงสรางพนฐานและอปกรณตางๆ
ขาดแผนการจดเกบองคความรทเปนรปธรรม ระบบจดการองคความร (knowledge management) W22
33
โอกาส - Opportunity โอกาส รายละเอยด
มตท 1 งบประมาณและทรพยากร
นโยบายรวมบรการประสานภารกจ
O1 ไดรบงบประมาณทเพยงพอสาหรบงานประจาอยางตอเนอง
มการจดทางบประมาณรายจายเพอขอรบจดสรรงบประมาณจากมหาวทยาลยตามภารกจหลก
มงานบรการทสามารถสรางรายไดใหกบมหาวทยาลยได O2 เชนการฝกอบรม การใหบรการหองปฏบตการคอมพวเตอรกบหนวยงานภายนอก การใหบรการดานเครอขายคอมพวเตอรและระบบโทรคมนาคมกบหนวยงานภายนอก เปนตน
อาคารสถานท สาธารณปโภค และสภาพแวดลอม
O3 มหาวทยาลยมแผนการสรางอาคารศนยคอมพวเตอรใหม เตรยมความพรอมดานการขยายโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหมประสทธภาพมากขน
บคลากร
O4 มนกศกษาในสาขาเทคโนโลยทเกยวของทสามารถชวยงานได
เปดรบสมครนกศกษาชวยงาน เพอใหนกศกษามความร และประสบการณในการแกไขปญหาดานเทคโนโลยตาง ๆ
O5 มคณาจารยทมความเชยวชาญในหลากหลายสาขาวชา ทสามารถรวมพฒนางานดวยกนได
เปนการสงเสรมใหคณาจารยในสาขาวชาตาง ๆ เขามสวนรวมในการใชทรพยากรทมอยใหคมคาและมประสทธผล
มตท 2 – ผรบบรการ
นกศกษา คณาจารยและบคลากรภายในมหาวทยาลย
O6 ผรบบรการมจานวนเพมขนมาก ตามการขยายตวของมหาวทยาลย
ทาใหศนยคอมพวเตอรมบทบาทการใหบรการตางๆ ทสาคญมากขน
ความคาดหวงในบรการทสงขน O7 ทาใหมการปรบปรงการใหบรการอยางตอเนอง
บคคลภายนอกมหาวทยาลย
O8 ชอเสยงทดของมหาวทยาลยทาใหสรางความสมพนธทดกบหนวยงานอนๆ จากภายนอกมหาวทยาลย
กอใหเกดการแลกเปลยนดานตางๆ ไดเปนอยางด
34
โอกาส รายละเอยด
มหาวทยาลยเปนทพงของชมชนรอบพนท O9 ไดถายทอดความรแกบคคลภายนอก เปนโอกาสในการพฒนาทกษะดานตางๆ ของผปฏบตงาน
มตท 3 – กระบวนการทางานภายใน
การบรหารจดการ
O10 นโยบายรวมบรการประสานภารกจทาใหการบรหารจดการคลองตว
การตดสนตางๆ เปนของศนยคอมพวเตอรเอง
มตท 4 – การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
เทคโนโลย
ทาใหหนวยงานตองปรบตวทกภาคสวนเพอรองรบการเปลยนแปลงใหทน
O11 เทคโนโลยทเปลยนแปลงอยตลอดเวลา
35
ภยคกคาม – Threat ภยคกคาม รายละเอยด
มตท 1 งบประมาณและทรพยากร
นโยบายรวมบรการประสานภารกจ
T1 งบประมาณไมเพยงพอตอการพฒนาระบบตางๆ ในเชงรก งบประมาณดานการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของมหาวทยาลยมจานวนจากด
อาคารสถานท สาธารณปโภค และสภาพแวดลอม
T2 มการสรางอาคารหลงใหมในบรเวณใกลเคยงอาคารสานกงานศนยคอมพวเตอร
มความแตกตางดานการมพนทใชสอยทแตกตางกนอยางชดเจน
บคลากร
T3 บคลากรมจานวนจากด มหาวทยาลยมนโยบายไมรบบคลากรเพม
มตท 2 – ผรบบรการ
นกศกษา คณาจารยและบคลากรภายในมหาวทยาลย
T4 ผรบบรการมจานวนมากขน มการรบนกศกษาและคณาจารยจานวนเพมขนทกป
บคคลภายนอกมหาวทยาลย
มตท 3 – กระบวนการทางานภายใน
การบรหารจดการ
T4 ขาดแนวทางหรอแผนการประสานงานดานตางๆ กบหนวยงานอนๆ ของมหาวทยาลย
มการประสานงานกบหนวยงานตาง ๆ ยงไมเปนระบบ
มตท 4 – การพฒนาและเตบโตอยางตอเนอง
T5 เทคโนโลยทเปลยนแปลงอยางรวดเรว ผปฏบตการปรบตวตามไมทน
36
แผนงบประมาณรายจาย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
ปงบประมาณ ยทธศาสตร/งาน/โครงการ
2555 2556 2557 2558 2559 รวมทงสน
ยทธศาสตรท 1 : การเสรมสรางขดความสามารถในการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
ยทธศาสตรท 3 : สรางเครอขายการเรยนรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกบหนวยงานภายนอก
ยทธศาสตรท 5 : สรางนโยบายการบรหารจดการทดและมประสทธภาพ
37
งานประจา : 1. งานบรการเครอขายคอมพวเตอร 2. งานบรการคอมพวเตอร 57,502,805 60,377,945 63,396,843 66,566,685 69,895,019 317,739,296 3. งานหองปฏบตการคอมพวเตอร 4. งานบรหารทวไป
โครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร พ.ศ. 2555-2559 ยทธศาสตรท 1 : การพฒนา ปรบปรงและสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ในการจดการศกษาของมหาวทยาลยทไดมาตรฐานสากล
1. โครงการจดหา Software เพอการศกษาสาหรบนกศกษาระดบปรญญาตร
3,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 19,000,000
2. โครงการหองปฏบตการ MAC สาหรบใหบรการในการเรยนการสอน การฝกอบรม และใหบรการใชงานทวไปแกนกศกษา
- - 520,000 520,000 520,000 1,560,000
- - 2,000,000 1,200,000 300,000 3,500,000 3. โครงการระบบ Thin Client สาหรบใหบรการในหองเรยน ยทธศาสตรท 2 : การพฒนา ปรบปรงและสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอเสรมสรางขดความสามารถดานการวจย
1. โครงการพฒนาระบบกลมคอมพวเตอรสมรรถนะสงเพอการประมวลผลสนบสนนมหาวทยาลยวจยแหงชาต
- - 3,000,000 2,000,000 2,000,000 7,000,000
38
ปงบประมาณ ยทธศาสตร/งาน/โครงการ
2555 2556 2557 2558 2559 รวมทงสน
ยทธศาสตรท 4 : การพฒนา ปรบปรงและสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอการบรหารจดการทมประสทธภาพสง และการพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของมหาวทยาลย
1. โครงการระบบใหบรการโปรแกรมสานกงานแบบเวบแอพ(SUT Office Web Apps)
- 2,000,000 - - - 2,000,000
2. โครงการเชาเหมาบรการเครองคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงสานกงาน
560,000 960,000 960,000 960,000 960,000 4,400,000
3.โครงการเชาเหมาบรการเครองคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงสาหรบคณาจารย
700,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 5,500,000
4. โครงการ ศนยสารองขอมลและระบบเครอขายสารสนเทศ
2,000,000 2,000,000 1,500,000 - - 5,500,000
5. โครงการพฒนาระบบเครอขายความเรวสง High Speed Network
- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000
6. โครงการพฒนาระบบเครอขายไรสายความเรวสง Wifi รองรบความเรว 300 Mbps
- 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000
7. โครงการพฒนาระบบ Virtualization and Cloud Computing
3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - 9,000,000
8. โครงการกอสรางอาคารศนยคอมพวเตอร - - 30,000,000 60,000,000 60,000,000 150,000,000