แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่เติมหรือเปลีย่นแปลง ฉบับที ่2

เทศบาลเมอืงแสนสุข

กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงแสนสุข จงัหวัดชลบรุี

ค ำน ำ

แผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลเมืองแสนสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 นี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำรพัฒนำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในพ้ืนที่กำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองแสนสุข ซึ่งแผนกำรด ำเนินงำน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ และกิจกรรมที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้น ในส่วนของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้มีกำรรวบรวม เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นต้องเร่งจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่ก ำหนดให้ต้องจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลเมืองแสนสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยังเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเทศบำลเมืองแสนสุข เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม กำรด ำเนินงำน กำรประเมินผล ทั้งนี้ ยังท ำให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนแ ละบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำน และกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน จะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น

เทศบำลเมืองแสนสุข จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลเมืองแสนสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 จะเป็นประโยชน์ในกำรบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในเขตเทศบำลเมืองแสนสุข และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรตลอดจนเป็นประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองแสนสุข และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

กองวิชำกำรและแผนงำน

เทศบำลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

สารบัญ แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่เติม หรือเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2

เทศบาลเมืองแสนสขุ (โครงการเพิม่เตมิ)

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ แนวทางที่ 2 สง่เสรมิสขุภาวะ พฒันาการสาธารณสขุ และยกระดบัคณุภาพชวีติ

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยด าเนนิการ หนา้

1 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 3 2 โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 3 3 โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริการประชาชนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจ าปี

งบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 4

4 โครงการฟันดมีีสุข กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 4 5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศนูย์บริบาลสุนัขจรจัด กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 4

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิ แนวทางที่ 3 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวก รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและสงัคม

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยด าเนนิการ หนา้

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสขุุมวิท บริเวณสามแยกไฟแดง ถนนลงหาดบางแสน กองช่าง ทม.แสนสุข 5 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสขุุมวิท บริเวณสี่แยกไฟแดง ถนนเนตรดี กองช่าง ทม.แสนสุข 5 3 4 5 6 7

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสขุุมวิท บริเวณสามแยกไฟแดง ถนนบางแสนล่าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสขุุมวิท บริเวณสามแยกไฟแดง ถนนเลี่ยงชุมชนตลาดหนองมน โครงการก่อสร้างถนนซอยเช่ือมถนนบางแสน – อ่างศิลา ซอย 1 (ข้างบ่อนอก) โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะถนนแสนสุข – บางพระ ช่วงถนนเลี่ยงชุมชนตลาดหนองมนถึงทางรถไฟ โครงการวางท่อระบายน้ าเชื่อมระหว่างซอยบ้านนายเตา่กับซอยหมอถัก

กองช่าง ทม.แสนสุข กองช่าง ทม.แสนสุข กองช่าง ทม.แสนสุข กองช่าง ทม.แสนสุข กองช่าง ทม.แสนสุข

5 5 5 5 6

สารบัญ (ต่อ) แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่เติม หรือเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2

เทศบาลเมืองแสนสขุ (โครงการเพิม่เตมิ)

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิ แนวทางที่ 1 พฒันาคณุภาพและบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความสมดลุและยัง่ยนื โดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยด าเนนิการ หนา้

1 โครงการจดัระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน เทศบาลเมอืงแสนสุข กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 10

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการจดัการชายฝัง่แบบบรูณาการ แนวทางที่ 2 เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มและสรา้งจติส านกึรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัภัยคกุคามจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และภยัพบิตัทิีเ่กดิจากธรรมชาตแิละมนษุยส์รา้งขึน้

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยด าเนนิการ หนา้

1 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย “จังหวัดสะอาด” กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 7 2 โครงการประชารัฐร่วมใจท าความดีถวายพ่อหลวง กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 7 3 โครงการบางแสนปลอดโฟม (Bangsaen no Foam) กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 7

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจดัการทีด่แีละการบรหิารการเมอืง แนวทางที่ 2 พฒันาทรพัยากรในการปฏบิตังิานและบรกิารประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั และไดม้าตรฐาน

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยด าเนนิการ หนา้

1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์งานเทศกิจ ส านักปลดัฯ ทม.แสนสุข 8 2 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์กองช่าง กองช่าง ทม.แสนสุข 8 3 4 5 6

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร ์โครงการปรับปรุงหลังคาคลมุระเบียง ช้ัน 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ ส านักปลดัเทศบาล โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์กองการศกึษา

กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข

ส านักปลดัฯ ทม.แสนสุข กองการศึกษา ทม.แสนสุข

8-10 10 10 10

สารบัญ (ต่อ) แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่เติม หรือเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่2

เทศบาลเมืองแสนสขุ (โครงการเปลี่ยนแปลง)

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ แนวทางที่ 2 เสรมิสรา้งสขุภาวะ พฒันาการสาธารณสขุ และยกระดบัคณุภาพชวีติ

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยด าเนนิการ หนา้

1 โครงการควบคมุและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 11

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติ แนวทางที่ 3 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ และสรา้งความเชือ่มัน่ดา้นการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยด าเนนิการ หนา้

1 โครงการครุภณัฑส์ าหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านักปลดัฯ ทม.แสนสุข 12

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจดัการทีด่แีละการบรหิารการเมอืง แนวทางที่ 2 พฒันาทรพัยากรในการปฏบิตังิานและบรกิารประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั และไดม้าตรฐาน

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยด าเนนิการ หนา้

1 โครงการจดัซื้อวัสดุครภุัณฑ์กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ ทม.แสนสุข 13-14 2 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์กองช่างสุขาภิบาล กองช่างสุขาฯ ทม.แสนสุข 14-18

โครงการเพิ่มเติม

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 3

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 สงเสริมสุขภาวะ พัฒนาการสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

ม.ีค.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขาย - เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายสุขภาพ 1,000,000 กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพเพื่อการดูแลผูสูงอายุในชุมชน เพื่อการดูแลผูสูงอายุในชุมชนใหมีการบูรณาการและ (เพิ่มเติม ฉ.5)

ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

- เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ดานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนใหกับแกนนํา

เครือขายสุขภาพเพื่อการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

- เพื่อใหแกนนําเครือขายสุขภาพ เพื่อการดูแลผูสูงอายุ

ในชุมชนไดศึกษาเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณใหม ๆ

กับหนวยงานที่มีการดําเนินงานดานการดูแลผูสูงอายุ

- เพื่อสงเสริมใหแกนนําเครือขายสุขภาพเพื่อการดูแล

ผูสูงอายุในชุมชน เกิดการเรียนรูและมีทัศนคติที่ดี

ตอการปฏิบัติงานดานการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ที่ถูกตองเหมาะสม

2 โครงการรักษสุขภาพ คืนโสตสดใส - ประชาชนทุกวัยที่มีความผิดปกติของ 20,000 งานศูนยบริการฯ

เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข การไดยิน เขารับตรวจการไดยิน (เพิ่มเติม ฉ.5) กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 100 คน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองแสนสุข

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

(โครงการเพิ่มเติม)

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 4

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 สงเสริมสุขภาวะ พัฒนาการสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

ม.ีค.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3 โครงการหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนบริการ - จัดหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนแกประชาชนและ 110,000 กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข นักทองเที่ยว ณ ศูนยบริการนักทองเที่ยว

ประจําปงบประมาณ 2560 (ชายหาดบางแสน) โดยจิตอาสา

4 โครงการฟนดีมีสุข - ผูสูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 6 ชุมชน 38,750 กองสาธารณสุขฯ

(แผนชุมชน) ครอบคลุมผูสูงอายุ 200 คน (กองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ)

(เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

5 โครงการปรับปรุงตอเติม - กอสรางรั้วเหล็กตาขายเหล็กอาคาร 76,000 กองสาธารณสุขฯ

อาคารศูนยบริบาลสุนัขจรจัด ศูนยบริบาลสุนัขจรจัด ขนาดสูง 2.20 เมตร (เพิ่มเติม ฉ.3)

ยาวไมนอยกวา 50 เมตร

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 5

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - ทําการรื้อถอนผิวจราจรเดิมและปรับปรุงเปน 4,100,000 เทศบาล กองชาง

ถนนสุขุมวิท บริเวณสามแยกไฟแดง ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. พื้นที่ดําเนินการ (เพิ่มเติม ฉ.2) เมืองแสนสุข

ถนนลงหาดบางแสน ไมนอยกวา 3,333 ตร.ม.

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - ทําการรื้อถอนผิวจราจรเดิมและปรับปรุงเปน 6,120,000 กองชาง

ถนนสุขุมวิท บริเวณสี่แยกไฟแดง ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. พื้นที่ดําเนินการ (เพิ่มเติม ฉ.2)

ถนนเนตรดี ไมนอยกวา 5,092 ตร.ม.

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - ทําการรื้อถอนผิวจราจรเดิมและปรับปรุงเปน 5,398,000 กองชาง

ถนนสุขุมวิท บริเวณสามแยกไฟแดง ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. พื้นที่ดําเนินการ (เพิ่มเติม ฉ.2)

ถนนบางแสนลาง ไมนอยกวา 4,464 ตร.ม.

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - ทําการรื้อถอนผิวจราจรเดิมและปรับปรุงเปน 5,100,000 กองชาง

ถนนสุขุมวิท บริเวณสามแยกไฟแดง ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. พื้นที่ดําเนินการ (เพิ่มเติม ฉ.2)

ถนนเลี่ยงชุมชนตลาดหนองมน ไมนอยกวา 4,154 ตร.ม.

5 โครงการกอสรางถนนซอยเชื่อมถนน - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ความกวางรวม 330,000 กองชาง

บางแสน-อางศิลา ซอย 1 (ขางบอนอก) รางระบายน้ํารูปตัววีทั้ง 2 ขาง กวางประมาณ (เพิ่มเติม ฉ.5)

3.00 ม. ยาวประมาณ 55 ม. หนา 0.15 ม.

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. และ

บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะความยาว 8 ทอน

กึ่งกลางถนน พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

165 ตร.ม.

6 โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ - ทําการติดตั้งเสาเหล็กกลมปลายเรียว 5,260,000 กองชาง

ถนนแสนสุข - บางพระ ชวงถนน ชนิดกิ่งคูพรอมโคมไฟถนนชนิด LED 200 w (เพิ่มเติม ฉ.5)

เลี่ยงชุมชนตลาดหนองมนถึงทางรถไฟ จํานวน 37 ชุด และติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

ขนาด 30 KVA จํานวน 2 ชุด พรอมอุปกรณ

แบบ ผด.02

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 6

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

7 โครงการวางทอระบายน้ําเชื่อม - กอสรางถนน คสล. ความกวางรวม 2,600,000 กองชาง

ระหวางซอยบานนายเตากับ รางระบายน้ํารูปตัววีทั้ง 2 ขาง ประมาณ

ซอยหมอถัก 4.00 ม. ยาวประมาณ 204 ม.หนา0.15 ม.

(แผนชุมชน) พรอมทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 ม.

และบอพัก คสล. ทุกระยะความยาวทอ

8 ทอน กึ่งกลางถนนพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 816 ตร.ม.

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 7

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ

แนวทางที่ 2 เสริมสรางการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเตรียมความพรอมรับมือกับ

ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - ประชาสัมพันธดานการบริหารจัดการ 100,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

"จังหวัดสะอาด" ขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด อยางถูก (เปลี่ยนแปลง ฉ.4) เมืองแสนสุข

หลักสุขาภิบาล

- จัดอบรมดานการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน อยางถูกหลักสุขาภิบาล

1 ครั้ง จํานวน 100 คน

- มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน

2 โครงการประชารัฐรวมใจ - จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย และ 500,000 กองสาธารณสุขฯ

ทําความดีถวายพอหลวง ทํากิจกรรมพัฒนาและทําความสะอาด (เพิ่มเติม ฉ.3)

พื้นที่สาธารณประโยชนในเขตเทศบาล

เมืองแสนสุข อยางนอย 1 ครั้ง

จํานวนผูเขารวมไมนอยกวา 1,000 คน

3 โครงการบางแสนปลอดโฟม - อบรมใหความรูเรื่องการใชกลองโฟม 150,000 กองสาธารณสุขฯ

(Bangsaen no Foam) บรรจุอาหารกับนักเรียน ครู บุคลากร (กองทุนหลัก

(แผนชุมชน) ทางการศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประกันสุขภาพ)

จํานวน 450 คน (เปลี่ยนแปลง ฉ.5)

แบบ ผด.02

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 8

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการที่ดีและการบริหารการเมือง

แนวทางที่ 2 พัฒนาทรัพยากรในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และไดมาตรฐาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

ม.ีค.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานเทศกิจ - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 66,000 เทศบาล สํานักปลัด

ขนาดไมนอยกวา 24,000 BTU และอุปกรณ (เพิ่มเติม ฉ.4) เมืองแสนสุข งานเทศกิจ

ที่เกี่ยวของพรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง- จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอรชนิดรถขับเคลื่อน 4 ลอ ระบบ 1,100,000

เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

85 แรงมา พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ จํานวน 1 คัน

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองชาง - จัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย ขนาดความจุ 8,500,000 กองชาง

ไมนอยกวา 10 ลบ.ม. ชนิด 10 ลอ เครื่องยนต (เปลี่ยนแปลง ฉ.5)

ดีเซล กําลังแรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา

ยกเททายดวยไฮดรอลิคดันใตทองกระบะรถ

พรอมติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาดไมนอยกวา

19 ตัน - เมตร สามารถยืดดวยไฮดรอลิค

ไมนอยกวา 21 เมตร พรอมกระเชาไฟเบอรกลาส

ทํางานในที่สูงไมนอยกวา 26 เมตร พรอม

เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ จํานวน 1 คัน

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑระบบคอมพิวเตอร - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดledสี แบบ Network 12,000 กองสาธารณสุขฯ

คุณลักษณะพื้นฐาน (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา18 หนาตอนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

- มีหนวยความจํา (memory) ขนาดไมนอยกวา 128 mb

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 9

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

ม.ีค.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการจัดซื้อครุภัณฑระบบคอมพิวเตอร - มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0

(ตอ) หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (wifi) ได

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

โดยมีถาดใสกระดาษ ไดไมนอยกวา250แผน

จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 22,000 กองวิชาการฯ

สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (เปลี่ยนแปลง ฉ.5)

มีคุณลักษณะไมต่ํากวาเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 2,800 กองวิชาการฯ

มีคุณลักษณะไมต่ํากวาเกณฑราคากลาง (เปลี่ยนแปลง ฉ.5)

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 7,700 กองวิชาการฯ

แบบฉีดหมึก (INGJET) มีคุณลักษณะไมต่ํากวา (เปลี่ยนแปลง ฉ.5)

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

ที่กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด จํานวน 1 เครื่อง

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 10

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

ม.ีค.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการจัดซื้อครุภัณฑระบบคอมพิวเตอร - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 16,000 กองชางสุขาภิบาล

(ตอ) มีคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนด ดังนี้ (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

หนวยประมวลผลกลาง (CPU)

ชนิด 2 core หรือดีกวา ความเร็ว

ไมนอยกวา 3.3 GHz. จอภาพไมนอยกวา

18.5 นิ้ว ฯลฯ จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,800 กองชางสุขาภิบาล

จํานวน 1 ชุด (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

4 โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมระเบียง - ปรับปรุงหลังคาคลุมระเบียงชั้นที่ 2 อาคารศูนย 50,000 กองสาธารณสุขฯ

ชั้น 2 อาคารศูนยบริการสาธารณสุข บริการสาธารณสุข พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 30.50 ตร.ม. (เพิ่มเติม ฉ.5)

- ติดตั้งราวกันตกบริเวณผนังกําแพงระเบียงรอ

ขึ้น-ลงลิฟท ชั้น 2 อาคารศูนยบริการสาธารณสุข

ความยาวไมนอยกวา 9.20 เมตร

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักปลัดเทศบาล - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ มีระบบฟอกอากาศ 17,000 สํานักปลัดฯ

พรอมอุปกรณและติดตั้งขนาดไมนอยกวา (เปลี่ยนแปลง ฉ.5) งานปองกันฯ

12,000 BTU ชนิดติดผนัง จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ มีระบบฟอกอากาศ 28,000 สํานักปลัดฯ

พรอมอุปกรณและติดตั้งขนาดไมนอยกวา (เปลี่ยนแปลง ฉ.5) งานปองกันฯ

24,000 BTU ชนิดติดผนัง จํานวน 1 ชุด

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑกองการศึกษา - จัดซื้อโตะสแตนเลส ขนาด 180x60x75ซม. 500,000 กองการศึกษา

จํานวน 25 ตัว โดยเปนแบบขาพับและประกอบได (เพิ่มเติม ฉ.4)

- จัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 122,000 กองการศึกษา

พรอมขาตั้ง จํานวน 12 ชุด (เปลี่ยนแปลง ฉ.5)

โครงการเปลี่ยนแปลง

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 11

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 สรางเสริมสุขภาวะ พัฒนาการสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

ม.ีค.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ิย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการเดิม

1 โครงการควบคุมและปองกัน - สุนัขแมวและสัตวพาหะที่ไมมีเจาของ 100,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบา ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เมืองแสนสุข

(แผนชุมชน) จํานวน 4,000 ตัว

โครงการเปลี่ยนแปลง

1 โครงการควบคุมและปองกัน - สุนัขแมวและสัตวพาหะที่ไมมีเจาของ 100,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบา ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เมืองแสนสุข

(แผนชุมชน) จํานวน 4,000 ตัว

แบบ ผด.02

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 12

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพ และสรางความเชื่อมั่นดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการแกไขปญหายาเสพติด

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการเดิม

1 โครงการครุภัณฑสําหรับปองกันและ - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑดับเพลิง 600,000 เทศบาลเมือง งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ แสนสุข

1.ชุดผจญเพลิงในอาคาร จํานวน 2 ชุด

เปนเงินจํานวน 290,000 บาท

2.เครื่องชวยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง

จํานวน 2 ชุด เปนเงินจํานวน 310,000 บาท

โครงการเปลี่ยนแปลง

1 โครงการครุภัณฑสําหรับปองกันและ - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑดับเพลิง 600,000 เทศบาลเมือง งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ แสนสุข

1.ชุดผจญเพลิงในอาคาร จํานวน 2 ชุด

เปนเงินจํานวน 290,000 บาท

2.เครื่องชวยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง

จํานวน 2 ชุด เปนเงินจํานวน 310,000 บาท

- จัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร 100,000 งานปองกันฯ

(ไมรวมอุปกรณ) จํานวน 2 ชุด (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

แบบ ผด.02

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 13

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการที่ดีและการบริหารการเมือง

แนวทางที่ 2 พัฒนาทรัพยากรในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และไดมาตรฐาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการเดิม1 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ - จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ภายในเขต กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข -ขนาดความจุ 660 ลิตร จํานวนไมนอยกวา 100 ใบ 1,500,000 เทศบาลเมือง

- จัดซื้อรถยนตกวาดและดูดฝุน ถังบรรจุผงมีความจุ 15,000,000 แสนสุข

ไมนอยกวา 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล

มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 200 แรงมา

เปลี่ยนแปลงเปน1 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ - จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ภายในเขต กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข - ขนาดความจุ 240 ลิตร จํานวน 2,350,000 เทศบาลเมือง

ปละไมนอยกวา 1,000 ใบ แสนสุข

- ขนาดความจุ 660 ลิตร จํานวน 1,500,000

ปละไมนอยกวา 100 ใบ

- ขนาดความจุ 120 ลิตร จํานวน 100,000

ปละไมนอยกวา 100 ใบ

- จัดซื้อรถยนตกวาดและดูดฝุน 15,000,000

กําลังไมนอยกวา 200 แรงมา ความจุถังเก็บฝุน

ไมนอยกวา 6 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

-จัดซื้อรถจักรยานยนต 70,000

เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 120 ซีซี (เพิ่มเติม ฉ.3)

เกียรธรรมดาพรอมติดตั้งพวงขาง

แบบมีหลังคา จํานวน 1 คัน

แบบ ผด.02

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 14

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ -จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 9,000

กองสาธารณสุข ขนาดไมนอยกวา กวาง 37.2 x (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

(ตอ) ยาว (ลึก) 47 x สูง 132.2 ซม. จํานวน 2 ตู

-จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 5,200

(กระจก) ขนาดไมนอยกวา กวาง (เพิ่มเติม ฉ.3)

91.4 x ยาว (ลึก) 45.7 x สูง 183 ซม.

จํานวน 1 ตู

-จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง 9,000

ขนาดไมนอยกวา กวาง 92.1 x ยาว (ลึก) (เพิ่มเติม ฉ.3)

31.1 x สูง 176 ซม. จํานวน 2 ตู

-จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 20 ชอง 3,500

ขนาดไมนอยกวา กวาง 92.1 x ยาว (ลึก) (เพิ่มเติม ฉ.3)

31.1 x สูง 96.2 ซม. จํานวน 1 ตู

โครงการเดิม2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ - จัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย ชนิด 4 ลอ (ปคอัพ) 1,400,000 กองชางสุขาภิบาลฯ

กองชางสุขาภิบาล เครื่องยนตดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

2,400 ซีซี ขนาดความจุกระบะบรรทุกไมนอยกวา

1 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อรถจักรยานยนต เครื่องยนต 4 จังหวะ 76,000

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 110 ซีซี

จํานวน 2 คัน

- จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา 3,000

120 x 60 x 75 ซม. (กวาง x ยาว x สูง) มีชั้น

สําหรับวางคียบอรดและเมาส จํานวน 1 ตัว

- จัดซื้อเกาอี้ลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา 3,500

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 15

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 65 x 60 x 115 ซม. (กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 1 ตัว

กองชางสุขาภิบาล - จัดซื้อเกาอี้ลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา 2,000

(ตอ) 57 x 90 x 91 ซม. (กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 1 ตัว

- จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 3,000

80 x 40 x 160 ซม. (กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 1 ตัว

- จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟาแบบอินเวอรสเตอรขนาด 10,000

200 แอมป จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต 85,000

พรอมอุปกรณเสริมที่สามารถใชกับงานเชื่อมโลหะ

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องบดยอยดิน มอเตอรฟา ขนาด 3 แรงมา 60,000

220 โวลท มีตะแกรงรอนดินขนาดรูไมเกิน 5 มิลลิเมตร

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา 4 ใบพัด 600,000

6 ใบพาย มอเตอรขนาด 2 แรงมา ไฟ 3 เฟส

จํานวน 6 เครื่อง พรอมอุปกรณและตูควบคุมไฟฟา

จํานวน 3 ตู พรอมติดตั้ง

- จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 8,000

150 x 75 x 75 ซม. (กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 4 ตัว

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 16

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

เปลี่ยนแปลงเปน2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ - จัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย ชนิด 4 ลอ (ปคอัพ) 1,400,000 กองชางสุขาภิบาลฯ

กองชางสุขาภิบาล เครื่องยนตดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

2,400 ซีซี ขนาดความจุกระบะบรรทุกไมนอยกวา

1 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อรถจักรยานยนต เครื่องยนต 4 จังหวะ 76,000

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 110 ซีซี

จํานวน 2 คัน

- จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร ขนาด 6,000

ไมนอยกวา 120 x 60 x 75 ซม. (เดิม 1 ตัว

(กวาง x ยาว x สูง) มีชั้นสําหรับวาง เพิ่ม 1 ตัว)

คียบอรด และเมาส จํานวน 2 ตัว (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

- จัดซื้อเกาอี้ลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา 3,500

65 x 60 x 115 ซม. (กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 1 ตัว

-จัดซื้อเกาอี้ลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา 6,000

57 x 50 x 91 ซม. จํานวน 3 ตัว (เดิม 1 ตัว

เพิ่ม 2 ตัว)

- จัดซื้อตูเก็บเอกสารขนาดไมนอยกวา 6,000

80 x 40 x 160 ซม.(กวางxยาวxสูง) (เดิม 1 ตัว

จํานวน 2 ตัว เพิ่ม 1 ตัว)

- จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟาแบบอินเวอรสเตอรขนาด 10,000

200 แอมป จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต 85,000

พรอมอุปกรณเสริมที่สามารถใชกับงานเชื่อมโลหะ

จํานวน 1 เครื่อง

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 17

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ - จัดซื้อเครื่องบดยอยดิน มอเตอรฟา ขนาด 3 แรงมา 60,000

กองชางสุขาภิบาล 220 โวลท มีตะแกรงรอนดินขนาดรูไมเกิน 5 มิลลิเมตร

(ตอ) จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา 4 ใบพัด 600,000

6 ใบพาย มอเตอรขนาด 2 แรงมา ไฟ 3 เฟส

จํานวน 6 เครื่อง พรอมอุปกรณและตูควบคุมไฟฟา

จํานวน 3 ตู พรอมติดตั้ง

- จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค ขนาด 20,000

ไมนอยกวา 150 x 75 x 75 ซม. (เดิม 4 ตัว

(กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 10 ตัว เพิ่ม 6 ตัว)

- จัดซื้อรถยนตบรรทุก(ดีเซล) กระบะ 4 ประตู 952,000

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ (เพิ่มราคาตาม

ไมนอยกวา 2,400 ซีซี เปนกระบะสําเร็จรูป มาตรฐานครุภัณฑ 2560)

แบบดับเบิ้ลแค็บ รวมเครื่องปรับอากาศ (เปลี่ยนแปลง ฉ.5)

ราคารวมภาษีสรรพสามิตฯลฯ จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งพื้นหรือ 25,900

ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 15,000 BTU และ (เพิ่มราคาตาม

อุปกรณที่เกี่ยวของพรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง มาตรฐานครุภัณฑ 2560)

(เปลี่ยนแปลง ฉ.5)

- จัดซื้อเครื่องปมลมโรตารี ขนาดถังไมนอยกวา 50 ลิตร 7,500

มอเตอรไมนอยกวา 3 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ 18,000

ธรรมดาความเร็วในการสงเอกสารไมนอย (เพิ่มเติม ฉ.2)

กวา 6 วินาทีตอ แผนจํานวน 1 เครื่อง

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 18

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.

พ.ย

.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

.

มี.ค.

เม.ย

.

พ.ค

.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ - จัดซื้อถังอัดจาระบี แบบใชลมขนาด 18,000

กองชางสุขาภิบาล 20 ลิตร ภายในแรงดันลม 4-9 กิโลกรัม (เพิ่มเติม ฉ.2)

(ตอ) ตอตารางเซนติเมตร จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 5,000

ขนาด 4 นิ้ว ขับดวยมอเตอรไฟฟา (เพิ่มเติม ฉ.2)

ขนาดไมนอยกวา 700 วัตต ความเร็ว

รอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที

จํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตูเชื่อม ขนาด 300 แอมป พรอม 29,000

อุปกรณประกอบ จํานวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติม ฉ.2)

- จัดซื้อเครื่องตบดิน ใชเครื่องยนต 21,000

เบนซิน แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน จํานวน 1 เครื่อง (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

- จัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต 62,000

เครื่องยนตเบนซิน ขนาด 13 แรงมา (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

ขนาดใบตัด 12 – 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 28,000

แรงดัน 150 บาร กําลังมอเตอร 3 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง (เปลี่ยนแปลง ฉ.4)

- จัดซื้อรถดันตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา 12,000,000

200 แรงมา เครื่องยนตดีเซล น้ําหนัก (เพิ่มเติม)

ใชงาน (operating weight) ไมนอยกวา

19,000 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อรถตักลอยาง ขนาดไมนอยกวา 8,500,000

190 แรงมา (Gross) เครื่องยนตดีเซล (เพิ่มเติม)

4 จังหวะ น้ําหนักใชงาน (operating weight)

ไมนอยกวา 17,000 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน

แบบ ผด. 01

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณคิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมดหนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 สงเสริมพัฒนา และสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต - - - -

แนวทางที่ 2 สรางเสริมสุขภาวะ พัฒนาการสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต 5 23.81 1,244,750 3.01 กองสาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพ และสรางความเชื่อมั่นดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย - - - -

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการแกไขปญหายาเสพติด

แนวทางที่ 4 เสริมสรางสังคม พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน บมเพาะจริยธรรม - - - -

และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 5 ทํานุบํารุงศาสนา ดํารงรักษา สรางคานิยม และความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 1 5 23.81 1,244,750 3.01

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน - - - -

โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

แนวทางที่ 2 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวที่ทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง - - - -

แนวทางที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 7 33.33 28,908,000 69.92 กองชาง

แนวทางที่ 4 เสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน พัฒนาทักษะและความรูในการ ประกอบอาชีพแกประชาชน - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 2 7 33.33 28,908,000 69.92

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองแสนสุข

แบบ ผด. 01

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลง ฉบับที� 2หน้า 2

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณคิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมดหนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ - - - -

และการใชประโยชน

แนวทางที่ 2 เสริมสรางการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 3 14.29 750,000 1.81 กองสาธารณสุขฯ

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนเตรียมความพรอมรับมือกับภัยคุกคาม จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น

แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี - - - -

รวมยุทธศาสตรที่ 3 3 14.29 750,000 1.81

ยุทธศาสตรที่ 4 : การบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาการเมือง

แนวทางที่ 1 เสริมสรางระบบการทํางานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพ คุณธรรม - - - -

และทันตอการเปลี่ยนแปลง

แนวทางที่ 2 พัฒนาทรัพยากรในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและไดมาตรฐาน 6 28.57 10,446,300 25.26 สํานักปลัดฯ, กองชาง, กองสาธารณสุขฯ

กองวิชาการฯ, กองชางสุขาฯ, กองการศึกษา

แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น เสริมสรางการเรียนรู - - - -

การเมืองแบบประชาธิปไตยและตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ

รวมยุทธศาสตรที่ 4 6 28.57 10,446,300 25.26

รวมทั้งสิ้น 21 100.00 41,349,050 100

เทศบาลเมืองแสนสุข

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2