รายงานผลการปฏิบติงาน · 2013-01-28 ·...

รายงานผลการปฏบตงานรายงานผลการปฏบตงาน

ประจาปงบประมาณ พประจาปงบประมาณ พ..ศศ. . ๒๕๕๒๕๕๕๕ ของ ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สปของ ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สป..

ไตรมาสทไตรมาสท 44 ((กก..คค. . –– กก..ยย. . ๕๕๕๕))

จดทาโดย สวนตดตามประเมนผลดานสารสนเทศและการสอสาร ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

โทรศพท/โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๖๒๖๐-๗๙ เบอร สป. ๕๑๑๒๔, ๕๑๑๒๐

www.ict.moi.go.th

ก

คานา

รายงานผลการปฏบตงานของ ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ไตรมาสท 4 ประจาปงบประมาณ 2555 เปนเอกสารทจดทาขน เพอรายงานผลการดาเนนงานของหนวยงานในสงกด ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ทผานมา เพอใหผบรหารและผเกยวของไดใชประโยชน ในการกากบ ตดตาม และประมวลผลงาน ของศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ใหเปนไปตามแผนปฏบตราชการและเกดผลสมฤทธในการดาเนนงาน ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยสวนตดตามประเมนผลดานสารสนเทศและการสอสาร ขอขอบคณหนวยงานในสงกดทกหนวยงานทกรณาสนบสนนขอมลทเปนประโยชนในการจดทารายงานผลการดาเนนงาน ฉบบน และหวงเปนอยางยงวา รายงานฉบบน จะเปนประโยชนตอการปรบปรงการดาเนนงานเพอการพฒนาองคกรตอไป

สวนตดตามประเมนผลดานสารสนเทศและการสอสาร ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สป.

ข

บทสรปสาหรบผบรหาร 1. งบประมาณ

ในปงบประมาณ 2555 สานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ไดรบจดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ รวมทงสน จานวน 3,315,474,100 บาท (สามพนสามรอยสบหาลานสแสนเจดหมนสพนหนงรอยบาทถวน) ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ไดรบจดสรร จานวน 516,248,800 บาท (หารอยสบหกลานสองแสนสหมนแปดพนแปดรอยบาทถวน) เปนลาดบท 2 รองจาก กองคลง คดเปนรอยละ 15.57 ของวงเงนรวมเมอเทยบกบหนวยงานอนๆ ในสงกด สป.มท. จานวน 17 หนวยงาน ในปงบประมาณ 2555 ศสส. ไดรบงบลงทนจานวน 71,107,000 บาท (เจดสบเอดลานหนงแสนเจดพนบาทถวน) ดาเนนการใน 1 โครงการ คอ โครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภยดานสารสนเทศและการสอสาร งบประมาณ 14,607,000 บาท (สบสลานหกแสนเจดพนบาทถวน) และงบผกพนเดมโครงการปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพทในขายกระทรวงมหาดไทยงบประมาณ 56,500,000 บาท (หาสบหกลานหาแสนบาทถวน)ในปงบประมาณ 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ไดรบการจดสรรงบประมาณในประเดนยทธศาสตรท 8 การบรหารกจการบานเมองทด แผนงานพฒนาประสทธภาพการบรหารราชการแผนดน ผลผลตท 5 สวนราชการมการบรหารจดการทมประสทธภาพ กจกรรมท 9 บรการเครอขายระบบสอสารและเทคโนโลยสารสนเทศ เปนวงเงนทงสน 508,611,700 (หารอยแปดลานหกแสนหนงหมนหนงพนเจดรอยบาทถวน) ตามแผนการเบกจายงบประมาณ 2555 ของ สป.มท. ในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) กาหนดการเบกจายงบประมาณไวท 125,577,000 บาท (หนงรอยยสบหาลานหาแสนเจดหมนเจดพนบาทถวน) เมอสนไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) เบกจายไปแลว จานวน 153,782,537.10 บาท (หนงรอยหาสบสามลานเจดแสนแปดหมนสองพนหารอยสามสบเจดบาทสบสตางค) เมอเปรยบเทยบการเบกจายงบประมาณทเบกจายจรง ปรากฏวาการเบกจายสงกวาเปาหมายทวางไว คดเปนรอยละ 22.64 2. บคลากร

ตามกรอบอตรากาลง (ป 2555) การรายงานเมอไตรมาสท 1 มจานวน 189 อตรา วางจานวน 27 อตราในไตรมาสท 2 มอตราวางจานวน 26 อตรา และไตรมาสท 3 มกรอบอตรากาลงจานวน 185 อตรา โดยไดปรบอตรากาลงเปนตาแหนงอาวโสเพม 12 อตรา อตราวางจานวน 27 อตรา สวนในไตรมาสท 4 ไดรบจดสรรคนจาก ก.พ. 1 อตรา จากการกนไวยบของการเกษยณอายป ’54 และไดบรรจนายชางไฟฟาปฏบตงานเพมจานวน 33 อตรา โดยบรรจทสวนกลางจานวน 10 อตรา ศนยฯ เขต จานวน 3 อตรา จงหวดตางๆ จานวน 20 อตรา และรบโอนจานวน 1 อตรา รวมเปน 34 อตรา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 3. ผลการดาเนนงานตามนโยบายรฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

ในปงบประมาณ 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ดาเนนงาน/โครงการตามนโยบายรฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จานวน 6 โครงการ ซงมทงการใชงบผกพนจากปทผานๆ มาและงบทไดรบจดสรรในปงบประมาณ 2555 ดงน 1. โครงการพฒนาและปรบปรงระบบเครอขายสอสารและระบบดาวเทยมของ มท. งบประมาณผกพนป 2554 จานวน 40,950,000 บาท (สสบลานเกาแสนหาหมนบาทถวน) อยระหวางดาเนนการหาขอสรปเกยวกบวธจดหาพสด

ค

2. โครงการปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพทในขาย มท. งบผกพนเดม จานวน 56,500,000 บาท (หาสบหกลานหาแสนบาทถวน) ตรวจรบงานงวดสดทายเสรจแลว ผลการดาเนนงาน 100 เปอรเซนต เบกจายเตมจานวน 3. โครงการจางยายและตดตงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงใตดน ใชงบจากปทผานๆ มาดงน - โครงการยายและปรบปรงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงใตดน งบประมาณป 2552 จานวน 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) ไดทาสญญาจางกบบรษท DEMCO กาหนดแลวเสรจวนท 12 ธ.ค. 52 แตทาง กทม. ซงเปนเจาของพนท เปลยนวธดาเนนการดนทอรอยสายใตดนทงโครงการ ทาใหเกดเนองานเพมขน และตองใชงบประมาณเพมขนจานวน 653,594.52 บาท (หกแสนหาหมนสามพนหารอยเกาสบสบาทหาสบสองสตางค) ผลการดาเนนงานอยในระหวางแกไขสญญาและขออนมต กทม. และ กทม.แจงผลเมอวนท 30 ส.ค. 55 วา กทม. ไมอนญาตใหลอดทอพนทเขตปทมวนเสนถนนเพลนจต (ฝงทศเหนอ) และถนราชดาร (ฝงทศตะวนตก) เนองจากอยในโครงการปรบปรงของสานกผงเมอง - โครงการยายและปรบปรงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงใตดน งบผกพนป 2553 งบประมาณ 10,000,000 บาท (สบลานบาทถวน) ผลการดาเนนงาน 100 เปอรเซนต เบกจายเตมจานวน - โครงการยายและปรบปรงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงใตดน งบผกพนป 2554 งบประมาณ 10,500,000 บาท (สบลานหาแสนบาทถวน) ทาสญญาจางกบบรษท Singular เมอวนท 7 ก.พ. 55 จะสนสดในวนท 4 ต.ค. 55 แตทางบรษทไดพบปญหาในการดาเนนงาน จงขอสงวนสทธขยายสญญา ซงตองขอแกไขสญญาใหม 4. โครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภยดานสารสนเทศและการสอสาร ไดงบประมาณในป 2555 จานวน 14,607,000 บาท (สบสลานหกแสนเจดพนบาทถวน) ผลการดาเนนงาน 100% แตไดรบการจดสรรงบประมาณลาชาทาใหตองไปเบกจายในไตรมาสท 1 ของปงบประมาณ 2556 5. โครงการกอสรางอาคารชดทพกอาศยขาราชการ ศสข.6 ขอนแกน ดาเนนการและไดผรบจางคอบรษท บ แอล เอเบล จากด ไดลงนามในสญญาจาง เมอวนท 30 มนาคม 2555 และไดประชมคณะกรรมการรวมกนกบบรษทผรบจาง วางแนวทางการกอสราง ผลการดาเนนงาน 70% 6. โครงการตดตงระบบโทรทศนวงจรปด CCTV 5 จงหวดชายแดนภาคใต งานตดตงท จ.นราธวาส สงมอบงานและเบกจายแลว 163,200,000 บาท (หนงรอยหกสบสามลานสองแสนบาทถวน) สวนอก 4 จงหวด อยระหวางดาเนนการ การเบกจายยงไมไดดาเนนการในงวดท 5 จานวน 244,800,000 บาท (สองรอยสสบสลานแปดแสนบาทถวน) 4. การดาเนนการตามคารบรองการปฏบตราชการ ป ’55

ตวชวด ตามเกณฑการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) ภายใตประเดนยทธศาสตรท 8 การบรหารกจการบานเมองทด มตภายนอก การประเมนคณภาพการใหบรการและมตภายใน การพฒนาองคกร การพฒนาปรบปรงสารสนเทศ ตวชวดระดบหนวยงาน จานวน 5 ตวชวด ดงน

1. ระดบของความสาเรจของการจดทาตนทนตอหนวยผลผลต ผลการจดทาตากวาเปาหมาย 2. รอยละของระดบความพงพอใจของผรบบรการ งานบรการ การใหบรการการประชมระบบวดทศน

ทางไกล (VCS) - สรปผลการวเคราะหและแปลผลจากแบบสอบถามทง 3 ตอน ผรบบรการมความพงพอใจตอ

คณภาพการใหบรการอยในระดบพงพอใจมาก – มากทสด และสวนใหญมความพงพอใจในคณภาพการใหบรการอยในระดบพงพอใจมาก คดเปนรอยละ 67.90 และมความพงพอใจตอคณภาพการใหบรการในระดบพงพอใจมากทสด คดเปนรอยละ 32.10 โดยวเคราะหจากประเดนในแบบสอบถาม สวนการวเคราะหโดยรวมม

ง

ผรบบรการทตอบแบบสอบถาม จานวน 1,447 คน มความพงพอใจตอคณภาพการใหบรการ จานวน 1,445 คน คดเปนรอยละ 77.86 สวนผตอบแบบสอบถามทไมพงพอใจตอคณภาพการใหบรการมจานวน 2 คน คดเปนรอยละ 0.14 และงานบรการทมผตอบแบบสอบถามมากทสด คอ งานบรการตดตงระบบวดทศนทางไกล (Video Conference) มผตอบแบบสอบถามจานวน 264 คน คดเปนรอยละ 18.24 มความพงพอใจอยในระดบพงพอใจมาก คาเฉลย (x) อยท 4.35 และคาเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยท 0.58

3. รอยละความสาเรจของการเบกจายงบประมาณรายจายตามแผนของสานก/ศนย/กอง - ในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) กาหนดการเบกจายงบประมาณไวท 125,577,000 (หนงรอยยสบหาลานหาแสนเจดหมนเจดพนบาทถวน) แต ศสส.สป. สามารถเบกจายไดจานวน 153,782,537.10 (หนงรอยหาสบสามลานเจดแสนแปดหมนสองพนหารอยสามสบเจดบาทสบสตางค) สงกวาเปาหมายทวางไว คดเปนรอยละ 22.64 4. ระดบความสาเรจของโครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภย งบประมาณ 14.6 ลานบาท ผลการดาเนนงาน 100% โดยตรวจรบงานเสรจสนทงโครงการเมอวนท 12 ธนวาคม 2555

5. ระดบความสาเรจของการปรบปรงสารสนเทศ เปนไปตามเปาหมายทวางไว คอสามารถใชงานไดสะดวกและสามารถบรการผรองขอได ดงน

5.1 การพฒนาเวบไซตใหกบหนวยงานในสงกด สป.มท. จานวน 3 เวบไซต 5.2 การปรบปรงเวบไซต จานวน 144 เรอง 5.3 การเผยแพรขอมลหนวยงานในสงกด สป.มท. 127 เรอง 5.4 จดทาระเบยบวาระการประชม มท. การนาเขาขอมลรายงานการประชม ขอสงการเผยแพร

ทางเวบไซต จานวน 10 ครง 5.5 จดทารายงานสถตสาคญของ มท. รายไตรมาส 1 – 4 เผยแพรบนเวบไซตและเอกสาร 1 เลม

ฯลฯ ตวชวดระดบบคคล กาหนดใหแตละบคคลจดทาตวชวดระดบบคคล คนละ 4 – 7 ตวชวด ดาเนนงานไดตามคารบรองทใหไว 5. การรกษามาตรฐานและระยะเวลาแลวเสรจงาน รกษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสรจงาน ตามประกาศของศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร จานวน 29 รายการและงานอนๆ จานวน 20 รายการ ครอบคลมใน 12 งานบรการ ผลการดาเนนการสามารถรกษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสรจของงานไดตามเกณฑมาตรฐาน 6. ผลการจดซอจดจาง (งบลงทนและงบดาเนนงาน) 6.1 งบลงทน 1 โครงการ (โครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภยดานสารสนเทศและการสอสาร ไดรบงบประมาณ จานวน 14,607,000 บาท (สบสลานหกแสนเจดพนบาทถวน) ผลการดาเนนงาน 100% และโครงการทใชงบผกพนเดม 1 โครงการ (โครงการปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพทในขายกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 56,500,000 บาท (หาสบหกลานหาแสนบาทถวน)) สงมอบงานงวดสดทาย (งวดท 4) และเบกจายงบประมาณเตมจานวนแลว ผลการดาเนนงาน 100% 6.2 งบดาเนนงาน (คาสาธารณปโภค คาใชสอย) รายการเชาและจางเหมาบรการทมความจาเปนตอเนอง 12 โครงการ จางโดยวธพเศษ ไดผรบจางและลงนามในสญญาแลวครบทกโครงการ พรอมผลการเบกจาย ดงน

จ

ลาดบ

ท รายการเชา

(คาสาธารณปโภค 7 รายการ) ผใหเชา วงเงน (บาท) ผลการเบกจาย

(บาท) 1 เชาวงจรสอสารสญญาณความเรว 2 Mbqs

จานวน 164 วงจร (1 ต.ต.54 – 30 ก.ย.55) 24 วงจร ทาสญญา 30 ม.ค. 2555

บรษท ยไนเตด อนฟอรเมชน ไฮเวย

จากด

136,757,280

11,655,510

136,757,280 (ต.ค. 54 – ก.ย.55)

11,655,510 (เม.ย. – ก.ย. 55)

2 เชาใชบรการระบบอนเทอรเนตแบบองคกร บรษท ยไนเตด อนฟอรเมชน ไฮเวย

จากด

28,020,000 28,020,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

3 เชาสญญาณดาวเทยมไทยคม ยาน C-Band 7/18 ทรานสพอนเดอร

บรษท สามารถ เทลคอม จากด

(มหาชน)

30,000,000 30,000,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

4 เชาใชบรการระบบสอสารสญญาณผานดาวเทยม ยาน C-Band พรอมอปกรณสาหรบสนบสนนสานกงานคณะกรรมการพเศษเพอประสานงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร (กปร)

บรษทสามารถ เทลคอม จากด

(มหาชน)

7,200,000 7,200,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

5 เชาระบบเชอมโยงระบบสอสารแบบไรสาย (Wireless LAN) พรอมอปกรณ ขนาดความเรวไมนอยกวา 1 Mbps เพอเชอมโยงระบบสอสารขอมลระหวางพระตาหนกตามทกรมราชองครกษขอรบการสนบสนนจาก มท.


(มหาชน)

6,600,000 6,600,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

6 เชาใชชองสญญาณดาวเทยมแบบ KU-Band ชนด IP Network เพอใชกบระบบสอสารดาวเทยม ในรถบรรทกเคลอนมอสอสารแบบขบเคลอน 4 ลอ


(มหาชน)

4,300,800 4,300,800 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

7 เชาวงจรสอสญญาณระบบโทรศพท ISDN แบบ PRI จานวน 76 วงจร และแบบ BAI จานวน 270 เลขหมาย (จ.บงกาฬ ใชแบบ BAI 3 เลขหมาย ใชเปนขายสารองสาหรบระบบ VCS)

บรษท ทโอท จากด (มหาชน)

8,988,000 8,988,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

คาสาธารณปโภคทไมไดอยใน 12 โครงการแตมการเบกจายตอเนอง ไดแก เชาคสายและอปกรณสอสญญาณในสวนของนครหลวง 11 คสาย ในสวนภมภาค 194 คสาย (ไมรวมคาใชบรการ)


2,799,120 2,799,120 นครหลวง =

205,440 ภมภาค = 2,593,680

(ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

ฉ

ลาดบ ท

รายการจางเหมาบรการ (คาตอบแทนใชสอย 5 รายการ)

ผรบจาง วงเงน (บาท) ผลการเบกจาย(บาท)

1 จางบารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอร โครงการพฒนาศนยขอมลกลางกระทรวงมหาดไทยและจงหวด ระยะท 1,2 และ 3 (ทาสญญา 12 เม.ย. 55)

บรษท แอพเวรค จากด

จาง 16 เม.ย. – 30 ก.ย. 55 (รวม 5 เดอน 15 วน)

5,884,994.50 5,884,994.50 (16 เม.ย. – ก.ย. 55)

2 จางบารงรกษา ซอมแซมและแกไขอปกรณเครองมอสอสารและเครอขายของ สป.มท. ดวยระบบทางดวนขอมล ระยะท 1,2 และ 3 (ทาสญญา 30 เม.ย. 55)

บรษท ไอท สแควร จากด จาง 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 55 (รวม 5

เดอน)

5,350,000 5,350,000 (พ.ค. – ก.ย. 55)

3 จางบารงรกษา ซอมแซมและแกไขอปกรณระบบการประชมวดทศนทางไกล (Video Conference) ของ มท. ทาสญญา 29 ม.ค. 55

บรษท สามารถ คอมเทค จากด

(มหาชน)

9,936,000 9,936,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

4 จางบารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอร เพอสนบสนนผบรหารและผปฏบตงาน ทาสญญา 28 ม.ค. 55

บรษท บส ฟรอนเทยร จากด

1,375,200 1,375,200 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

5 จางบารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบ Web Server และ E- Mail Server ทาสญญา 28 ม.ค. 55

บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด

(มหาชน)

983,544 983,544 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

7. คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอการตดตง / ตรวจซอม เครองมอสอสาร (เบยเลยง / ทพก /พาหนะ) และคาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรง

คาตอบแทนใชสอยฯ รวมจานวน 32,511,936.02 บาท (สามสบสองลานหาแสนหนงหมนหนงพนเการอยสามสบหกบาทสองสตางค) คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตง ตรวจซอม เครองมอสอสาร (เบยเลยง /ทพก / พาหนะ) ทจายจรง จานวน 492,525.60 บาท (สแสนเกาหมนสองพนหารอยยสบหาบาทหกสบสตางค) คาใชจายรถสอสารดาวเทยม 381,787 บาท (สามแสนแปดหมนหนงพนเจดรอยแปดสบเจดบาทถวน) รวมคาใชจายดานชาง 874,312.60 บาท (แปดแสนเจดหมนสพนสามรอยสบสองบาทหกสบสตางค) 8. งานบรการสอสาร

8.1 รบ - สงโทรสาร 41,741 ฉบบ ศสข.11 (นครศรธรรมราช) ใหบรการมากทสด 8.2 โทรศพท 334,429 ครง (วดจากการนบจานวนครงการโทรเขา – ออก) 8.3 รถยนตสอสารดาวเทยม 88 ครง 8.4 ระบบวดทศนทางไกล (VCS) 230 ครง 9. งานบรการตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสาร

จานวน 1,596 ครง (ตดตง 567 ครง ตรวจซอม 1,029 ครง)

ช

10. รายงานสถตการเขาเยยมชมเวบไซตจงหวด (เฉพาะทฝาก สป.มท. ดแล)

10.1 เดอนกรกฎาคม จานวนผเยยมชมเวบไซต 1,892,600 ครง 10.2 เดอนสงหาคม จานวนผเยยมชมเวบไซต 1,607,922 ครง 10.3 เดอนกนยายน จานวนผเยยมชมเวบไซต 1,414,375 ครง

11. การฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ในปงบประมาณ 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สป. ไดจดสรรงบประมาณ จานวน 1,737,290 บาท (หนงลานเจดแสนสามหมนเจดพนสองรอยเกาสบบาทถวน) เพอพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ใหเกดความตอเนองและมประสทธภาพสงสด ไวจานวน 13 หลกสตร โดยอยในความรบผดชอบของสวนยทธศาสตรสารสนเทศและการสอสาร 10 หลกสตร ดงน

ลาดบท

หลกสตร วนทฝกอบรม สถานท

ทใชดาเนนการ งบประมาณ

ทประมาณการไว การใชจาย

ทดาเนนการแลว 1 ฝกอบรมระบบปฏบตการคอมพวเตอร

(กลมเปาหมาย 53 คน) 16 – 18 พ.ค. 55 หองอบรม

ศสส.สป. 72,500 84,620

2 ฝกอบรมการใชงานโปรแกรมการจดการ สานกงานดวยโปรแกรมระบบเปด (Open Office) รนท 1 (กลมเปาหมาย 42 คน) รนท 2 (กลมเปาหมาย 39 คน) รนท 3 (กลมปาหมาย 39 คน)

6 – 8 ม.ย. 55 13 – 15 ม.ย. 55 20 – 22 ม.ย. 55

หองอบรม ศสส.สป.

217,500

205,420

3

ฝกอบรม GIS Open Source รนท 1 (กลมเปาหมาย 35 คน) รนท 2 (กลมเปาหมาย 50 คน)

23 – 25 พ.ค. 55 25 – 27 ม.ย. 55


161,200

149,610

4 สมมนากระบวนการบรหาร ของ ศสส.สป. (กลมเปาหมาย 150 คน เขารวมสมมนา 115 คน)

30 พ.ค. – 1 ม.ย. 55 ภเขางาม รสอรท

จ.นครนายก

674,500 500,586

5 สมมนาผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศ ระดบสง (CIO/120 คน 1 วน) เปาหมายเพมขนจากเดมรวม กรม รฐวสาหกจในสงกด แหงละ 2 คน รวม 147 คน

19 – 20 ก.ค. 55 โรงแรม รอยลรเวอร จรญสนทวงศ

กทม.

319,400 286,273

6 สมมนาแนวทางการจดหาระบบ คอมพวเตอร ของหนวยงานในสงกด มท.

17 ส.ค. 55 โรงแรมปรน พลาเลช กทม.

155,000 170,219.40

7 สมมนาทบทวนความตองการใชงาน ศนยขอมลกลาง มท. และจงหวด รวม 218 คน


143,000 201,639.40

8 สมมนารางวสยทศนของ ศสส.สป. รวม 53 คน

4 พ.ค. – 15 ก.ย. 55 ศสส.สป. หองประชม

ชน 3

149,400 37,624.55

ซ

ลาดบท




ทดาเนนการแลว 9 ฝกอบรมการจดทา website และ

โปรแกรมเครองมอสนบสนนตางๆ (32 คน/ 3 วน)

29 – 31 ส.ค. 55 ศสส.สป. หองประชม

ชน 3

76,550 26,840

10 สมมนาผปฏบตงานดานเทคโนโลย

สารสนเทศและการสอสาร รวม 150 คน

7 ก.ย. 55 ศสส.สป.

หองประชม ชน 3

28,900 129,966.65

รวม 1,997,950 1,792,799 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขต 2 (ชลบร) รบผดชอบ 1 หลกสตร ใชงบประมาณจานวน

38,000 บาท (สามหมนแปดพนบาทถวน) ไดแกหลกสตร การพฒนาศกยภาพเพมพนความร ความสามารถทกษะในการปฏบตหนาท ใชงบประมาณ 38,000 บาท (สามหมนแปดพนบาทถวน) จานวน 4 – 7 คน ๆ 1 หลกสตร ระยะเวลา ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขต 6 (ขอนแกน) รบผดชอบ 1 หลกสตร ใชงบประมาณจานวน 25,000 บาท (สองหมนหาพนบาทถวน) ไดแกหลกสตร การฝกอบรมการรกษาความปลอดภยระบบสารสนเทศของลกขาย ใชงบประมาณ 25,000 บาท (สองหมนหาพนบาทถวน) กลมเปาหมายใน 7 จงหวด ระยะเวลา ม.ค. 2555 – ก.ย. 2555 ดาเนนการไปแลว 100% ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขต 10 (สราษฎรธาน) รบผดชอบ 1 หลกสตร ใชงบประมาณจานวน 6,000 บาท (หกพนบาทถวน) ไดแกหลกสตร การพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารรวมกบ ศสส.สป. และหนวยงานอนๆ (สมมนารวมกบจงหวดสราษฎรธาน) ใชงบประมาณ 6,000 บาท (หกพนบาทถวน)

_____________________________

ฌ

วสยทศน

เปนผนาดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอสงเสรม สนบสนนภารกจของกระทรวงมหาดไทย

ความมนคงของชาต และการพฒนาขดความสามารถของทรพยากรบคคล บนพนฐานแนวคดเศรษฐกจพอเพยง ภายในป พ.ศ. 2555

พนธกจ หรอภารกจ

1. บรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกระทรวงมหาดไทย และจงหวด

2. บรหารจดการศนยขอมลกลางใหตอบสนองการบรหารราชการและการบรการประชาชน ไดอยางม ประสทธภาพ

3. สงเสรมและพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอการบรหารงานของกระทรวงมหาดไทย และจงหวด และสนบสนนภารกจความมนคงของชาต

4. เชอมโยงเครอขายระบบสอสารขอมลความเรวสงใหแกสวนราชการเพอสนบสนนระบบเครอขายสารสนเทศภาครฐ

5. พฒนาบคลากรใหเปนผเชยวชาญเฉพาะทาง ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในสาขาตางๆ

6. พฒนาบคลากรของกระทรวงมหาดไทย ใหสามารถใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในการสนบสนนการปฏบตหนาทใหมประสทธภาพยงขน

7. พฒนาการบรหารจดการภายในองคกรใหมความคลองตวมากขน

ญ

สารบญ หนา

คานา ก

บทสรปผบรหาร ข – ซ

วสยทศน พนธกจหรอภารกจ ฌ

สารบญ ญ

ผงขนตอน ฎ

บทท 1 งบประมาณ 1 – 6

บทท 2 บคลากร 7 – 8

บทท 3 การดาเนนงานตามนโยบายรฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 9 – 12

บทท 4 การดาเนนงานตามคารบรองการปฏบตราชการ 13 – 14

บทท 5 การรกษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสรจงาน 15 – 22

บทท 6 ผลการดาเนนงานจดซอ/จดจาง 23 – 25

บทท 7 คาใชจายในการตดตง/ตรวจซอมเครองมอสอสาร 26 – 35

บทท 8 งานบรการสอสาร 36 – 44

บทท 9 งานบรการตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสาร 45 – 48

บทท 10 รายงานสถตการเขาเยยมชมเวบไซตจงหวด (เฉพาะทฝาก สป.มท. ดแล) 49 – 53

บทท 11 การฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 54 – 56

คณะทางาน 57

ฎ

ผง / ขนตอนการจดทารายงานการตดตามผลการดาเนนงาน ศสส. รายไตรมาสและประจาป 2555

นารายงานการตดตามฯ เผยแพรประชาสมพนธ ทางเวบไซต ศสส.

จดทารายงานการตดตามผลการดาเนนงาน ศสส. รายไตรมาส และประจาป เสนอ ผบงคบบญชาทราบ

รวบรวม ประมวล วเคราะห เสนอปญหา / อปสรรค พรอมแนวทางแกไข (ถาม)

หนวยงานในสงกด ศสส. รายงานผลการดาเนนงานตามระยะเวลาทกาหนด

ออกแบบฟอรมการรายงานผลพรอมทงแจงแนวทาง วธการ ชองทางในการรายงานผล

จดทาแผนตดตามผลการดาเนนงาน ประจาป

หนวยงานในสงกด ศสส. จดทาแผนปฏบตการประจาป

ตรวจสอบงบประมาณรายจายทไดรบจดสรรตามประเภทรายจายประจาป

ไดรบแจงการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจาป 2555

บทท 1 งบประมาณ

2

1. งบประมาณรายจายสานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ประจาป 2555

1.1 ในปงบประมาณ 2555 สานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ไดรบจดสรรงบประมาณรวมทงสน จานวน 3,315,474,100 บาท ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ไดรบจดสรร จานวน 516,248,800 บาท เปนลาดบ 2 รองจาก กองคลง คดเปนรอยละ 15.57 ของวงเงนรวมเมอเทยบกบหนวยงานอนๆ ในสงกด สป.มท. จานวน 17 หนวยงาน

ตารางท 1.1.1 แสดงงบประมาณรายจายของสานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย ประจาป 2555

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ จาแนกตามหนวยงาน

หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ตาแหนง)

หนวยงาน ป 2555 สดสวน

(รอยละ)

1. กองคลง 1,995.2566 60.18

2. ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 516.2488 15.57

3. สานกพฒนาและสงเสรมการบรหารราชการจงหวด 368.8529 11.13

4. สานกนโยบายและแผน 144.9213 4.37

5. สถาบนดารงราชานภาพ 50.4008 1.52

6. กองการตางประเทศ 38.6467 1.17

7. ศนยอานวยการบรหารจงหวดชายแดนภาคใต 28.9982 1.25

8. กองการเจาหนาท 26.5656 0.8

9. กองกลาง 24.6190 0.74

10. สานกตรวจราชการและเรองราวรองทกข 23.3043 0.70

11. สานกงานคณะกรรมการมาตรฐานบรหารงานบคคลสวนทองถน 22.3989 0.68

12. สานกกฎหมาย 20.2477 0.61

13. สานกงานรฐมนตร 19.9246 0.6 14. กองสารนเทศ 14.3294 0.43 15. ศนยปฏบตการกระทรวงมหาดไทย 8.8980 0.27

16. กลมงานพฒนาระบบบรหาร 4.7961 0.14

17. กลมตรวจสอบภายใน 7.0652 0.21

- สวนตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย 4.0078 0.12

- สวนงานตรวจสอบภายใน สป. 3.0574 0.09

ทมา : งบประมาณรายจาย สป.มท. ประจาป 2555

3

1.2 งบประมาณรายจายศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจาปงบประมาณ 2555 งบประมาณรายจายของ ศสส. ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในประเดนยทธศาสตรท 8 การบรหารกจการบานเมองทด วงเงน 508,611,700 บาท (หารอยแปดลานหกแสนหนงหมนหนงพนเจดรอยบาทถวนจาแนกตามประเภทรายจาย ดงน 1. งบบคลากร จานวน 84,854,600 บาท (แปดสบสลานแปดแสนหาหมนสพนหกรอยบาทถวน) คดเปนรอยละ 16.68 ของวงเงนรวมทไดรบจดสรรทงป 2. งบดาเนนงาน เปนเงน 352,650,100 บาท (สามรอยหาสบสองลานหกแสนหาหมนหนงรอยบาทถวน) คดเปนรอยละ 69.34 ของวงเงนรวมทไดรบจดสรรทงป 3. งบลงทน เปนเงน 71,107,000 บาท (เจดสบเอดลานหนงแสนเจดพนบาทถวน) คดเปนรอยละ 13.98 ของวงเงนรวมทไดรบจดสรรทงป

4

ตารางท 1.2.1 งบประมาณรายจายของ ศสส. ประจาปงบประมาณ 2555

จาแนกตามประเภทรายจาย ในประเดนยทธศาสตรท 8 การบรหารกจการบานเมองทด

หนวย : ลานบาท

ประเภท ป 2555 สดสวน

(รอยละ)

1. งบบคลากร 84,854,600 16.68 2. งบดาเนนงาน 352,650,100 69.34 3. งบลงทน(ครภณฑ) 71,107,000 13.98

3.1 ครภณฑผกพนตามสญญา(ผกพนเดม) 56,500,000 79.46 3.2 รายการทจดหาภายในปงบประมาณ 14,607,000 20.54

รวม 508,611,700 100

5

1.3 งบประมาณรายจายศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปรยบเทยบระหวางป 2553 – 2555

ตารางท 1.3

เปรยบเทยบงบประมาณรายจาย ศสส. ระหวางป 2553-2555 จาแนกตามประเภทรายจาย

หนวย : บาท

ประเภท ป 2553 ป 2554 ป 2555 สดสวนป

2555 (รอยละ)

1. งบบคลากร 76,542,500 81,040,500 84,854,600 16.68

1.1 เงนเดอน 70,215,200 74,333,400 78,221,200 15.38

1.2 คาจางประจา 6,327,300 6,707,100 6,633,400 1.30

2. งบดาเนนงาน 377,967,300 362,702,800 352,650,100 69.34

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวสด 103,065,000 113,127,800 100,352,100 19.73

2.2 คาสาธารณปโภคและอนๆ 274,902,300 249,575,000 252,325,000 49.61

3. งบลงทน 125,137,400 129,700,000 71,107,000 13.98

3.1 คาครภณฑ 104,040,000 121,700,000 71,107,000 13.98

3.1.1 โครงการยายและปรบปรงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงดน

10,800,000 12,150,000 - -

3.1.2 โครงการจดหาอปกรณเชอมโยงเครอขายระบบสอสารของ มท.

18,240,000 - - -

3.1.3 โครงการปรบปรงและตดตงอปกรณระบบบรหารจดการเครอขายของ มท.

15,200,000 - - -

3.1.4 โครงการปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพทในเครอขาย มท. (งบผกพนเดม)

50,000,000 50,000,000 56,500,000 11.09

3.1.5 โครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภยดานสารสนเทศและการสอสาร

9,800,000 18,600,000 14,607,000 2.87

3.1.6 โครงการพฒนาและปรบปรงระบบเครอขายสอสารและระบบดาวเทยมของ มท.

- 40,950,000 - -

3.2 คาทดนและสงกอสราง 21,097,400 8,000,000 - -

รวม 579,647,200 573,443,300 508,611,700 100

ทมา : งบประมาณรายจาย ศสส. ประจาป 2553 - 2555

6

1.4 ผลการเบกจายงบประมาณศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจาป 2555

ในปงบประมาณ 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ไดรบการจดสรรงบประมาณ ในประเดนยทธศาสตรท 8 การบรหารกจการบานเมองทด จานวน 508,611,700 บาท (หารอยแปดลานหกแสนหนงหมนหนงพนเจดรอยบาทถวน) ตามแผนการเบกจายงบประมาณ 2555 ของ สป.มท. ในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) กาหนดการเบกจายงบประมาณไวท 125,577,000 บาท (หนงรอยยสบหาลานหาแสนเจดหมนเจดพนบาทถวน) เมอสนไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) เบกจายไปแลว จานวน 153,782,537.10 บาท (หนงรอยหาสบสามลานเจดแสนแปดหมนสองพนหารอยสามสบเจดบาทสบสตางค) เมอเปรยบเทยบการเบกจายงบประมาณทเบกจายจรง ปรากฏวาการเบกจายสงกวาเปาหมายทวางไว คดเปนรอยละ 22.64

--------------------------------------------------------------------

บทท 2 บคลากร ศสส.

8

สรปอตรากาลงศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สป. ตามกรอบอตรากาลง

ลาดบท ตาแหนง อานวยการ วชาการ ทวไป

หมายเหต ตน สง

ชนก.พ.

ชนก. ปก. อาวโส ชนง. ปง./ ชนง.

1 ผอานวยการ 1 2 วศวกรไฟฟาสอสาร 1 2 1 วาง 2 3 นกวเคราะหนโยบายและแผน 2 5 1 4 นกวชาการคอมพวเตอร 2 5 4 วาง 1 5 นายชางไฟฟา 46 4 82 วาง 8 6 นกจดการงานทวไป 1 1 วาง 1 7 เจาพนกงานธรการ 18 5 วาง 1 8 นกวชาการพสด 1 วาง 1 9 เจาพนกงานพสด 3 วาง 2 10 เจาพนกงานการเงนและบญช 1 วาง 1 1 6 14 6 46 23 90 17

รวมทงสน 186

ทมา : บญชแสดงรายละเอยดขาราชการศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สป. (สวนกลาง และ ศสข. 1-12) ตามกรอบอตรากาลง ขอมล ณ วนท 21 กนยายน 2555

บทท 3 การดาเนนงาน

ตามนโยบายรฐบาล

และ

กระทรวงมหาดไทย

10

3. ผลการดาเนนงานตามนโยบายรฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

ในปงบประมาณ 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ดาเนนงาน/โครงการตามนโยบายรฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จานวน 6 โครงการ ซงมทงการใชงบผกพนจากปทผานๆ มาและงบทไดรบจดสรรในปงบประมาณ 2555 ดงน 1. โครงการพฒนาและปรบปรงระบบเครอขายสอสารและระบบดาวเทยมของ มท. งบประมาณผกพนป 2554 จานวน 40,950,000 บาท (สสบลานเกาแสนหาหมนบาทถวน) อยระหวางดาเนนการหาขอสรปเกยวกบวธจดหาพสด 2. โครงการปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพทในขาย มท. งบผกพนเดม จานวน 56,500,000 บาท (หาสบหกลานหาแสนบาทถวน) ตรวจรบงานงวดสดทายเสรจแลว ผลการดาเนนงาน 100 เปอรเซนต เบกจายเตมจานวน 3. โครงการจางยายและตดตงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงใตดน ใชงบจากปทผานๆ มาดงน - โครงการยายและปรบปรงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงใตดน งบประมาณป 2552 จานวน 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) ไดทาสญญาจางกบบรษท DEMCO กาหนดแลวเสรจวนท 12 ธ.ค. 52 แตทาง กทม. ซงเปนเจาของพนท เปลยนวธดาเนนการดนทอรอยสายใตดนทงโครงการ ทาใหเกดเนองานเพมขน และตองใชงบประมาณเพมขนจานวน 653,594.52 บาท (หกแสนหาหมนสามพนหารอยเกาสบสบาทหาสบสองสตางค) ผลการดาเนนงานอยในระหวางแกไขสญญาและขออนมต กทม. และ กทม.แจงผลเมอวนท 30 ส.ค. 55 วา กทม. ไมอนญาตใหลอดทอพนทเขตปทมวนเสนถนนเพลนจต (ฝงทศเหนอ) และถนราชดาร (ฝงทศตะวนตก) เนองจากอยในโครงการปรบปรงของสานกผงเมอง - โครงการยายและปรบปรงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงใตดน งบผกพนป 2553 งบประมาณ 10,000,000 บาท (สบลานบาทถวน) ผลการดาเนนงาน 100 เปอรเซนต เบกจายเตมจานวน - โครงการยายและปรบปรงสายเคเบลใยแกวนาแสงลงใตดน งบผกพนป 2554 งบประมาณ 10,500,000 บาท (สบลานหาแสนบาทถวน) ทาสญญาจางกบบรษท Singular เมอวนท 7 ก.พ. 55 จะสนสดในวนท 4 ต.ค. 55 แตทางบรษทไดพบปญหาในการดาเนนงาน จงขอสงวนสทธขยายสญญา ซงตองขอแกไขสญญาใหม 4. โครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภยดานสารสนเทศและการสอสาร ไดงบประมาณในป 2555 จานวน 14,607,000 บาท (สบสลานหกแสนเจดพนบาทถวน) ผลการดาเนนงาน 100% แตไดรบการจดสรรงบประมาณลาชาทาใหตองไปเบกจายในไตรมาสท 1 ของปงบประมาณ 2556 5. โครงการกอสรางอาคารชดทพกอาศยขาราชการ ศสข.6 ขอนแกน ดาเนนการและไดผรบจางคอบรษท บ แอล เอเบล จากด ไดลงนามในสญญาจาง เมอวนท 30 มนาคม 2555 และไดประชมคณะกรรมการรวมกนกบบรษทผรบจาง วางแนวทางการกอสราง ผลการดาเนนงาน 70% 6. โครงการตดตงระบบโทรทศนวงจรปด CCTV 5 จงหวดชายแดนภาคใต งานตดตงท จ.นราธวาส สงมอบงานและเบกจายแลว 163,200,000 บาท (หนงรอยหกสบสามลานสองแสนบาทถวน) สวนอก 4 จงหวด อยระหวางดาเนนการ มงบประมาณทยงไมไดเบกจายจานวน 652,800,000 บาท (หกรอยหาสบสองลานแปดแสนบาทถวน) ยงไมสามารถเบกจายได อยในชนของอยการพจารณาปรบเปนเงน 120,000,000 บาท (หนงรอยยสบลานบาทถวน)

-------------------------------------------------------------------------------

แผนภมแสดงความเชอมโยงแผนงาน / โครงการตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทยกบนโยบายรฐบาล

ประจาป 2555

นโยบายรฐบาล

แผนงาน / โครงการ นโยบาย มท.

นโยบายรฐบาล ขอ 1 นโยบายเรงดวนทจะดาเนนการในปแรก ขอยอย 1.5 เรงนาสนตสขและความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนกลบมาสพนทจงหวดชายแดนภาคใต และความมนคงของรฐ การบรหารกจการบานเมองทด

นโยบาย มท. ขอ 4, 10 สนบสนนการนาสนตสขและความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนกลบมาสพนทจงหวดชายแดนภาคใต เพมประสทธภาพระบบสอสาร เพอความมนคงและพฒนาการเชอมโยงเครอขายการสอสาร สนบสนนการแกไขปญหาความเดอดรอนของประชาชนและเสรมสรางความมนคงภายในประเทศ

โครงการตดตงระบบกลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) ใน 5 จงหวดชายแดนภาคใต งบประมาณทงสน 969 ลานบาท ตดตงทจงหวดนราธวาส จานวน 1,028 ตว งวดท 2 ทจงหวดยะลา จานวน 596 ตว งวดท 3 ทจงหวดปตตาน จานวน 940 ตว งวดท 4 ทจงหวดสงขลา จานวน 874 ตว จงหวดสตล จานวน 32 ตว งวดท 5 (งานเฉพาะกจ) โดยไดดาเนนการตรวจรบงวดงวดงานท 1 และงวดงานท 2 เรยบรอยแลว สาหรบงานท 3-5 จะสงมอบงานภายในวนท 7 ธนวาคม 2554 เปนงานงวดสดทายของสญญา แตเนองจากเกดปญหาฟองรองกน ยงอยในชนของอยการพจารณา ปรบเปนเงน 120,000,000 บาท (หนงรอยยสบลานบาท)

11

นโยบายรฐบาล แผนงาน / โครงการ

นโยบาย มท.

นโยบายรฐบาล ขอ 1 นโยบายเรงดวนทจะดาเนนการในปแรก ขอยอย 1.5 เรงนาสนตสขและความปลอภยในชวตและทรพยสนของประชาชนดลบมาสพนทจงหวดชายแดนภาคใต

นโยบาย มท. ขอ 4, 10 สนบสนนการนาสนตสขและความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนกลบมาสพนทจงหวดชายแดนภาคใต พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอการบรหารและบรการ และบรการประชาชน มระบบเครอขายสารสนเทศและการสอสารเชอมโยงสวนราชการ ใหสามารถสงผานขอมล และการสอสารผานระบบอเลกทรอนกสได ตลอดจนพฒนาและสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารภายในหนวยงาน

1. โครงการปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพทในขาย มท. งบประมาณ 196,000,000 บาท ดาเนนการในป ’52 จานวน 40 ลานบาท ป ’53 จานวน 50 ลานบาท ป ’54 จานวน 50 ลานบาท ป ’55 ใชงบผกพนเดม จานวน 56 ลานบาทผลการดาเนนงาน 100% 2. โครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภยดานสารสนเทศและการสอสาร งบประมาณ 14,607,000 บาท ผลการดาเนนงาน 100%

12

บทท 4 การดาเนนงานตาม

คารบรองการปฏบตราชการ

14

4. การดาเนนการตามคารบรองการปฏบตราชการ ประจาป 2555

ตวชวด ตามเกณฑการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) ภายใตประเดนยทธศาสตรท 8 การบรหารกจการบานเมองทด มตภายนอก การประเมนคณภาพการใหบรการ และมตภายใน การพฒนาองคกร การพฒนาปรบปรงสารสนเทศ ตวชวดระดบหนวยงาน จานวน 5 ตวชวด ดงน

1. ระดบของความสาเรจของการจดทาตนทนตอหนวยผลผลต 2. รอยละของระดบความพงพอใจของผรบบรการ งานบรการ การใหบรการการประชมระบบวดทศน

ทางไกล (VCS) - สรปผลการวเคราะหและแปลผลจากแบบสอบถามทง 3 ตอน ผรบบรการมความพงพอใจตอ

คณภาพการใหบรการอยในระดบพงพอใจมาก – มากทสด และสวนใหญมความพงพอใจในคณภาพการใหบรการอยในระดบพงพอใจมาก คดเปนรอยละ 67.90 และมความพงพอใจตอคณภาพการใหบรการในระดบพงพอใจมากทสด คดเปนรอยละ 32.10 โดยวเคราะหจากประเดนในแบบสอบถาม สวนการวเคราะหโดยรวมมผรบบรการทตอบแบบสอบถาม จานวน 1,447 คน มความพงพอใจตอคณภาพการใหบรการ จานวน 1,445 คน คดเปนรอยละ 77.86 สวนผตอบแบบสอบถามทไมพงพอใจตอคณภาพการใหบรการมจานวน 2 คน คดเปนรอยละ 0.14 และงานบรการทมผตอบแบบสอบถามมากทสด คอ งานบรการตดตงระบบวดทศนทางไกล (Video Conference) มผตอบแบบสอบถามจานวน 264 คน คดเปนรอยละ 18.24 มความพงพอใจอยในระดบพงพอใจมาก คาเฉลย (x) อยท 4.35 และคาเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยท 0.58

3. รอยละความสาเรจของการเบกจายงบประมาณรายจายตามแผนของสานก/ศนย/กอง - ในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) กาหนดการเบกจายงบประมาณไวท 125,577,000 (หนงรอยยสบหาลานหาแสนเจดหมนเจดพนบาทถวน) แต ศสส.สป. สามารถเบกจายไดจานวน 153,782,537.10 (หนงรอยหาสบสามลานเจดแสนแปดหมนสองพนหารอยสามสบเจดบาทสบสตางค) สงกวาเปาหมายทวางไว คดเปนรอยละ 22.64 4. ระดบความสาเรจของโครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภย งบประมาณ 14.6 ลานบาท ผลการดาเนนงาน 100% โดยตรวจรบงานเสรจสนทงโครงการเมอวนท 12 ธนวาคม 2555

5. ระดบความสาเรจของการปรบปรงสารสนเทศ เปนไปตามเปาหมายทวางไว คอสามารถใชงานไดสะดวกและสามารถบรการผรองขอได ดงน

5.1 การพฒนาเวบไซตใหกบหนวยงานในสงกด สป.มท. จานวน 3 เวบไซต 5.2 การปรบปรงเวบไซต จานวน 144 เรอง 5.3 การเผยแพรขอมลหนวยงานในสงกด สป.มท. 127 เรอง 5.4 จดทาระเบยบวาระการประชม มท. การนาเขาขอมลรายงานการประชม ขอสงการเผยแพร

ทางเวบไซต จานวน 10 ครง 5.5 จดทารายงานสถตสาคญของ มท. รายไตรมาส 1 – 4 เผยแพรบนเวบไซตและเอกสาร 1 เลม

ฯลฯ ตวชวดระดบบคคล กาหนดใหแตละบคคลจดทาตวชวดระดบบคคล คนละ 4 – 7 ตวชวด ดาเนนงานไดตามคารบรองทใหไว

-------------------------------------------------------------------------------

บทท 5 การรกษามาตรฐาน

ระยะเวลาแลวเสรจงาน

16

5. การรกษามาตรฐานระยะเวลาแลวเสรจงาน

ในปงบประมาณ 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ไดประกาศ มาตรฐานระยะเวลาการตดตง การรอถอน และการตรวจซอมงาน จานวน 29 รายการ และงานอนๆ 20 รายการ ครอบคลมใน 12 งานบรการ ตามรายละเอยดดงน

การตดตง/ตรวจซอม/รอถอนอปกรณเครองมอสอสาร ผลการดาเนนงาน เทาทไดรบรายงานตามแบบรายงาน ร.1 และ ร.2 ปรากฏวา สามารถรกษาเวลามาตรฐานไดตามเกณฑมาตรฐาน ดงน

ลาดบท

รายการ เวลาการตดตง

เวลาการตรวจซอม

เวลาการรอถอน

1 ATM Core Switch 3 วน 5 ชม. 1.5 วน

2 ATM Access Switch 3 วน 5 ชม. 1.5 วน

3 Ethernet Switch (L2, L3 Switch) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.

4 DC Power Supply พรอม Battery 2 วน 3 ชม. 1 วน

5 ระบบ Router / RAS 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.

6 อปกรณ Lan Core Switch 2 วน 5 ชม. 1 วน

7 Multipoint Control Unit (MCU) 10 ชม. 5 ชม. 5 ชม.

7.1 Multipoint Control Unit (MCU) แบบประจาท 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม.

7.2 Multipoint Control Unit (MCU) แบบเคลอนท 10 ชม. 5 ชม. 5 ชม.

8 ระบบประชมวดทศนทางไกล (ยกเวน MCU) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.

8.1 ระบบประชมวดทศนทางไกล แบบประจาท (ยกเวน MCU) 45 นาท 5 ชม. 3.30 ชม.

8.2 ระบบประชมวดทศนทางไกล แบบเคลอนท (ยกเวน MCU) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.

9 ระบบชมสายโทรศพทอตโนมต 3 วน 7 ชม. 1.5 ชม.

10 วงจรสอสญญาณทางไกล 7 ชม. 3 ชม. 3.30 ชม.

17

ลาดบท




11 อปกรณ UPS 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม.

12 ระบบเครองกาเนดไฟฟากาลงสารอง 4 วน 7 ชม. 2 วน

13 อปกรณ Surge Protection 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม.

14 อปกรณสายดน (Grounding) 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.

15 สาย Fiber Optic / ตอ กม. 3 วน 7 ชม. 1.5 วน

16 Optical Data Modem 5 ชม. 3 ชม. 2.30 ชม.

17 Net Screen / IDP 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม.

18 ระบบสอสารดาวเทยมภาคพนดน (ประจาท) 5 วน 7 ชม. 2.5 วน.

19 ระบบสอสารดาวเทยมเคลอนท (C-BAND/KU-BAND) 22 ชม. 7 ชม. 11 ชม.

19.1 ระบบสอสารดาวเทยมเคลอนท (C-BAND) 7 ชม 7 ชม. 11 ชม.

19.2 ระบบสอสารดาวเทยมเคลอนท (KU-BAND) 7 ชม. 7 ชม. 11 ชม.

20 ระบบเครองปรบอากาศ 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.

21 เครองโทรศพท / โทรสาร 3 ชม. 3 ชม. 1.30 ชม.

22 เครองลกขายคอมพวเตอร (Client) 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม.

23 เครองแมขายคอมพวเตอร (Server) 4 วน 7 ชม. 2 วน

24 ระบบสายสญญาณ / ตอ 100 เมตร 5 ชม. 5 ชม. 2.30 ชม.

25 กลอง CCTV / ตอจด 7 ชม. 7 ชม. 3.30 ชม.

26 เครองตดสญญาณวทย (Jammer) 1 ชม. 10 ชม. 0.30 ชม.

18

ลาดบท




27 ระบบวทยสอสาร 5 ชม. 7 ชม. 2.30 ชม.

28 ระบบโสตทศนปกรณ 7 ชม. 5 ชม. 3.30 ชม.

29 การเชอมโยงเครอขาย ICT มหาดไทย 17 วน - -

19

เวลามาตรฐานของการปฏบตงานอนๆ ผลการดาเนนงาน เทาทไดรบขอมล ปรากฏวา สามารถรกษาเวลามาตรฐานไดตามเกณฑมาตรฐาน ดงน

ลาดบท

รายการ เวลามาตรฐาน

1 การจดทะเบยนโดเมน 1. ขออนมตจดทะเบยนโดเมนของเวบไซต 1 ชวโมง 2. จดสรรพนททาการจดเกบโดเมนของเวบไซต 2 ชวโมง 3. ดาเนนการสรางพนทสาหรบจดเกบ 5 ชวโมง 4. จดทะเบยนโดเมนของเวบไซตท สบทร.พรอมทดสอบ 14 ชวโมง 5. ประชาชนสามารถเปดดขอมลจากโดเมนทจดทะเบยนได 24 ชวโมง

46 ชวโมง

2 การปรบปรง Web Site (เวลาเฉลยรายหนา Web Page) 1. ศกษาวเคราะหความตองการเผยแพรขอมลและบรการอเลกทรอนกสตามความประสงคของหนวยงาน 7 ชวโมง 2. ออกแบบระบบใหตรงตามตองการของหนวยงาน 14 ชวโมง 3. ปรบปรง Web Page (รายหนา) ตามแบบ 21 ชวโมง 4. ทดสอบ ตรวจสอบ แกไข 7 ชวโมง 5. นาเสนอได 7 ชวโมง

56 ชวโมง

3 การพฒนา Web Site (เวลาเฉลยรายหนา Web Page) 1. ศกษาวเคราะหความตองการเผยแพรขอมลและบรการอเลกทรอนกสตามความประสงคของหนวยงาน 28 ชวโมง 2. ออกแบบระบบใหทนสมย และเหมาะสม 28 ชวโมง 3. พฒนา Web Site ตามแบบ 14 ชวโมง 4. ทดสอบ ตรวจสอบ แกไข 7 ชวโมง 5. สามารถใชงานได 7 ชวโมง

84 ชวโมง

4 เวลาเฉลยการคนหาขอความหรอคาทหมนประมาท 1. เปดโปรแกรมสาหรบคนหาขอความหรอคาสาคญ (Key word) 5 นาท 2. ใสขอความหรอคาสาคญทตองการคนหา 10 นาท 3. โปรแกรมจะรายงานผลใหทราบวาขอความหรอคาสาคญจานวนทงหมดกขอความ หรอกคา อยทตาแหนงใด 5 นาท 4. ผดแลระบบรายงานใหผบงคบบญชาทราบ 5 นาท 5. ผบงคบบญชาทราบสงใหดาเนนการลบขอความ หรอคาสาคญเหลานน พรอมทงทาสาเนาเกบขอมลไวเปนหลกฐานในการตรวจสอบวาใครเปนผเขยนขอความดงกลาวจากเครองหมายเลข IP address ใด 5 นาท

30 นาท

5 การใหบรการตรวจสอบการใชทรพยากรในระบบอนเตอรเนต 1. รบเรองจากผขอรบบรการ 30 นาท 2. ตรวจสอบรายละเอยดเอกสารของผขอรบบรการ 30 นาท

210 นาท

20

ลาดบท


3. เสนอขออนมตการอนญาตใหเขาใชระบบอนเตอรเนต 60 นาท 4. ลงทะเบยนในบญชผขอเขาใชงานระบบอนเตอรเนตของ มท. 30 นาท 5. รายงานผลดาเนนการลงทะเบยนผขอเขาใชงานพรอมแจงใหผขอรบบรการ 60 นาท

6 งานกลนกรองกอนนาเสนอผบงคบบญชาลงนาม 1. รบเรอง และตรวจสอบรปแบบของบนทก/หนงสอ ตามระเบยบสารบรรณ 5 นาท 2. ตรวจทานความถกตองของเนอหาบนทก/หนงสอ 10 นาท 3. จดใสแฟมและประทบตรายาง นาเสนอผบงคบบญชาลงนาม 2 นาท 4. ผบงคบบญชาลงนามเรยบรอยแลว ตรวจสอบความถกตอง 2 นาท 5. แจงหนวยงานเจาของเรองเพอดาเนนการตอไป 5 นาท

24 นาท

7 งานตดตอราชการและประสานงาน 120 นาท

8 งานพมพหนงสอราชการ 30 นาท

9 งานทาความสะอาดสถานท (ภายในอาคาร) 100 ตร.ม./1 ชม.

10 งานปรบภมทศนบรเวณสถานท 100 ตร.ม./1 ชม.

11 งานดแลรกษารถยนตประจาวน 15 นาท

12 งานถายเอกสาร 1 แผน/นาท

13 งานจดหองประชม 30 นาท

14 งานสาธารณปโภค 120 นาท

15 งานรบ-สงผานระบบโทรสาร 3 นาท

16 การใหบรการการขอมบตร 1. รบเรองจากหวหนางาน 5 นาท 2. ตรวจสอบความถกตองของขอมลในแบบฟอรมและเอกสารแนบ 10 นาท 3. รวบรวมและนาเสนอผบงคบบญชาเพอลงนามในบนทกถงหนวยงานทเกยวของ 10 นาท 4. ผบงคบบญชาลงนามเรยบรอยแลว ตรวจสอบความถกตองอกครง 5 นาท 5. แจงเจาของเรองเพอดาเนนการตอไป 10 นาท

40 นาท

21

ลาดบท


17 เวลามาตรฐานในการเบกจายพสด เวลามาตรฐานในการเบกจายพสด 1. รบเรองจากหวหนาฝายพสด 1 วน 2. สารวจรายการพสดทเกบในคลง 1 วน 3. แจงใหผรองขอทราบ และสามารถจายใหผรองขอได 1 วน 4. ปรบปรงบญชใหเปนปจจบน 2 วน

5 วน

18 เวลามาตรฐานในการจดทาทะเบยนครภณฑ 1. รบเรองจากฝายจดซอ 1 วน 2. แยกประเภทครภณฑเปนหมวดหม 1 วน 3. กาหนดหมายเลขครภณฑ/หมายเลขสนทรพย พรอมลงทะเบยนครภณฑ 1 วน 4. จดทาบญชสงมอบครภณฑ 1 วน 5. จดทารายงานแจงผบงคบบญชาทราบ 1 วน

5 วน

19 เวลามาตรฐานในการจดซอพสด

19.1 เวลามาตรฐานในการจดซอพสด (ตกลงราคา) 1. ตดตอรานคาขอใบเสนอราคา 5 วน 2. ตรวจสอบประวตการจดซอเพอเปรยบเทยบราคากบการจดซอครงทผานมา / กาหนดราคาของการจดซอทเหมาะสม / ราคามาตรฐานครภณฑของกรมบญชกลาง 5 วน 3. ขอความเหนชอบและขออนมต 3 วน 4. ออกใบสงซอ 1 วน 5. แจงผขายใหลงนามในใบสงซอ 3 วน

17 วน

19.2 เวลามาตรฐานในการจดซอพสด (สอบราคา) 1. ประกาศหาผขาย 10 วน 2. ตรวจสอบประวตการจดซอเพอเปรยบเทยบราคากบการจดซอครงทผานมา / กาหนดราคาของการจดซอทเหมาะสม / ราคามาตรฐานครภณฑของกรมบญชกลาง 5 วน 3. ขอความเหนชอบและขออนมต วน 4. ออกใบสงซอ 1 วน 5. แจงผขายใหลงนามในใบสงซอ 3 วน

22 วน

19.3 เวลามาตรฐานในการจดซอพสด (วธกรณพเศษ) 1. ตดตอผขายทเปนหนวยงานราชการ / รฐวสาหกจ ทไดรบสทธพเศษตามมต ครม. 10 วน 2. ตรวจสอบประวตการจดซอเพอเปรยบเทยบราคากบการจดซอครงทผานมา / กาหนดราคาของการจดซอทเหมาะสม / ราคามาตรฐานครภณฑของกรมบญชกลาง 5 วน 3. ขอความเหนชอบและขออนมต 3 วน 4. ออกใบสงซอ 1 วน 5. แจงผขายใหลงนามในใบสงซอ 3 วน

22 วน

22

ลาดบท


19.4 เวลามาตรฐานในการจดซอพสด (วธพเศษ) 1. ตดตอผขายทางดานเทคนคเฉพาะทาง 15 วน 2. ตรวจสอบประวตการจดซอเพอเปรยบเทยบราคากบการจดซอครงทผานมา / กาหนดราคาของการจดซอทเหมาะสม / ราคามาตรฐานครภณฑของกรมบญชกลาง 5 วน 3. ขอความเหนชอบและขออนมต 3 วน 4. ออกใบสงซอ 1 วน 5. แจงผขายใหลงนามในใบสงซอ 3 วน

27 วน

20 เวลามาตรฐานในการจดซอพสด (ประกวดราคาดวยวธการทางอเลกทรอนกส) 1. ขอความเหนชอบดาเนนการประกวดราคาจากหวหนาสวนราชการ (ผานกองคลง) 15 วน 2. รายงานผลการพจารณาคดเลอกเบองตน และขอความเหนชอบกาหนดวนเคาะราคาตอหวหนาสวนราชการ 1 วน 3. แจงวน เวลา สถานทเสนอราคาใหบรษทฯ ทผานการคดเลอก (แบบ 005) 1 วน 4. ทาสญญาสาหรบเคาะราคาซงประกอบดวย 3 ฝาย (ผซอ – ผขาย – ตลาดกลาง) 1 วน 5. แจงขอมลใหบรษทฯ ตลาดกลาง (แบบ 021) 1 วน 6. เสนอราคาทางอเลกทรอนกส ในวนท …. ณ ….. และบรษทตลาดกลางแจงยนยนราคาสดทายในการเสนอราคา 1 วน 7. กรรมการประกวดราคารายงานผลการเสนอราคาตอหวหนาสวนราชการ 1 วน 8. หนวยงานเสนอหวหนาสวนราชการ 7 วน 9. หนวยงานนาประกาศผลการประกวดราคา ลงประกาศทางเวบไซต 3 วน 10. แจงผลใหบรษทฯ ทเขาเสนอราคาทราบ (แบบ 010-1) รอฟงอทธรณ 3 วน 11. หนวยงานแจงผลการประกวดราคาให สตง. ทราบ 1 วน 12. หนวยงานแจงบรษททชนะการประกวดราคาทาสญญา 1 วน

36 วน

-------------------------------------------------------------------------------

บทท 6 ผลการดาเนนงาน

จดซอ/จดจาง (งบลงทน/

งบดาเนนงาน)

24

6. ผลการดาเนนการจดซอ จดจาง (งบลงทน และงบดาเนนงาน คาสาธารณปโภค คาใชสอย) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) 6.1 งบลงทน 1 โครงการ (โครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภยดานสารสนเทศและการสอสาร ไดรบงบประมาณ จานวน 14,607,000 บาท (สบสลานหกแสนเจดพนบาทถวน) ผลการดาเนนงาน 100% และโครงการทใชงบผกพนเดม 1 โครงการ (โครงการปรบปรงและพฒนาระบบโทรศพทในขายกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 56,500,000 บาท (หาสบหกลานหาแสนบาทถวน)) สงมอบงานงวดสดทาย (งวดท 4) และเบกจายงบประมาณเตมจานวนแลว 6.2 งบดาเนนงาน (คาสาธารณปโภค คาใชสอย) รายการเชาและจางเหมาบรการทมความจาเปนตอเนอง 12 โครงการ จางโดยวธพเศษ ไดผรบจางและลงนามในสญญาแลวครบทกโครงการ พรอมผลการเบกจาย ดงน

ลาดบ ท

รายการเชา (คาสาธารณปโภค 7 รายการ)

ผใหเชา วงเงน (บาท) ผลการเบกจาย(บาท)

1 เชาวงจรสอสารสญญาณความเรว 2 Mbqs จานวน 164 วงจร (1 ต.ต.54 – 30 ก.ย.55) 24 วงจร ทาสญญา 30 ม.ค. 2555

บรษท ยไนเตด อนฟอรเมชน ไฮเวย

จากด

136,757,280

11,655,510

136,757,280 (ต.ค. 54 – ก.ย.55)

11,655,510 (เม.ย. – ก.ย. 55)

2 เชาใชบรการระบบอนเทอรเนตแบบองคกร บรษท ยไนเตด อนฟอรเมชน ไฮเวย

จากด

28,020,000 28,020,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

3 เชาสญญาณดาวเทยมไทยคม ยาน C-Band 7/18 ทรานสพอนเดอร


(มหาชน)

30,000,000 30,000,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

4 เชาใชบรการระบบสอสารสญญาณผานดาวเทยม ยาน C-Band พรอมอปกรณสาหรบสนบสนนสานกงานคณะกรรมการพเศษเพอประสานงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร (กปร)

บรษทสามารถ เทลคอม จากด

(มหาชน)

7,200,000 7,200,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

5 เชาระบบเชอมโยงระบบสอสารแบบไรสาย (Wireless LAN) พรอมอปกรณ ขนาดความเรวไมนอยกวา 1 Mbps เพอเชอมโยงระบบสอสารขอมลระหวางพระตาหนกตามทกรมราชองครกษขอรบการสนบสนนจาก มท.


(มหาชน)

6,600,000 6,600,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

6 เชาใชชองสญญาณดาวเทยมแบบ KU-Band ชนด IP Network เพอใชกบระบบสอสารดาวเทยม ในรถบรรทกเคลอนมอสอสารแบบขบเคลอน 4 ลอ


(มหาชน)

4,300,800 4,300,800 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

25

ลาดบ

ท รายการเชา

(คาสาธารณปโภค 7 รายการ) ผใหเชา วงเงน (บาท) ผลการเบกจาย

(บาท) 7 เชาวงจรสอสญญาณระบบโทรศพท ISDN

แบบ PRI จานวน 76 วงจร และแบบ BAI จานวน 270 เลขหมาย (จ.บงกาฬ ใชแบบ BAI 3 เลขหมาย ใชเปนขายสารองสาหรบระบบ VCS)


8,988,000 8,988,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

คาสาธารณปโภคทไมไดอยใน 12 โครงการแตมการเบกจายตอเนอง ไดแก เชาคสายและอปกรณสอสญญาณในสวนของนครหลวง 11 คสาย ในสวนภมภาค 194 คสาย (ไมรวมคาใชบรการ)


2,799,120 2,799,120 นครหลวง =

205,440 ภมภาค = 2,593,680

(ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

ลาดบ ท

รายการจางเหมาบรการ (คาตอบแทนใชสอย 5 รายการ)

ผรบจาง วงเงน (บาท) ผลการเบกจาย(บาท)

1 จางบารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอร โครงการพฒนาศนยขอมลกลางกระทรวงมหาดไทยและจงหวด ระยะท 1,2 และ 3 (ทาสญญา 12 เม.ย. 55)

บรษท แอพเวรค จากด

จาง 16 เม.ย. – 30 ก.ย. 55 (รวม 5 เดอน 15 วน)

5,884,994.50 5,884,994.50 (16 เม.ย. – ก.ย. 55)

2 จางบารงรกษา ซอมแซมและแกไขอปกรณเครองมอสอสารและเครอขายของ สป.มท. ดวยระบบทางดวนขอมล ระยะท 1,2 และ 3 (ทาสญญา 30 เม.ย. 55)

บรษท ไอท สแควร จากด จาง 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 55 (รวม 5

เดอน)

5,350,000 5,350,000 (พ.ค. – ก.ย. 55)

3 จางบารงรกษา ซอมแซมและแกไขอปกรณระบบการประชมวดทศนทางไกล (Video Conference) ของ มท. ทาสญญา 29 ม.ค. 55

บรษท สามารถ คอมเทค จากด

(มหาชน)

9,936,000 9,936,000 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

4 จางบารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอร เพอสนบสนนผบรหารและผปฏบตงาน ทาสญญา 28 ม.ค. 55

บรษท บส ฟรอนเทยร จากด

1,375,200 1,375,200 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

5 จางบารงรกษาและซอมแซมแกไขระบบ Web Server และ E- Mail Server ทาสญญา 28 ม.ค. 55

บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด

(มหาชน)

983,544 983,544 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55)

บทท 7 คาใชจาย

27

7. คาใชจาย

7.1 คาใชจายดานชาง

ศสส. สป. ไดกาหนดคาใชจายดานชาง ประกอบดวย คาใชจายงบดาเนนงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดทไดมการเบกจายจรงและคาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสาร (คาเบยเลยง ทพก คาพาหนะในการเดนทางไปราชการ) 7.1.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสาร (คาเบยเลยง ทพก พาหนะ ในการเดนทาง) (ไมรวมดาวเทยม) ในปงบประมาณ 2555 ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสารของหนวยงานสวนกลาง (ศสส.) และ ศสข. 1 – 12 รวมทงสนจานวน 862,113.60 บาท (แปดแสนหกหมนสองพนหนงรอยสบสามบาทหกสบสตางค) จาแนกเปนคาใชจายในการตดตงจานวน 41,790 บาท (สหมนหนงพนเจดรอยเกาสบบาทถวน) และคาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตรวจซอมจานวน 435,945.60 บาท (สแสนสามหมนหาพนเการอยสสบหาบาทหกสบสตางค) โดยคาใชจายในการตรวจซอมมากกวาคาใชจายในการตดตง จานวน 394,155.60 บาท (สามแสนเกาหมนสพนหนงรอยหาสบหาบาทหกสบสตางค) ในการตดตงเครองมอสอสารทหนวยงานสวนกลาง (ศสส.) และ ศสข. 1 – 12 ตดตงและตรวจซอมเปนเครองมอสอสารหลกทศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ดาเนนการตามภารกจหนาท ความรบผดชอบ ในการใหบรการดานการสอสารแกหนวยงานในสงกดกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานอนๆ (ตามทรองขอ) ประกอบดวย ระบบโทรศพท ระบบโทรสาร ระบบวดทศนทางไกล (VCS) ระบบสอสารขอมล (ระบบคอมพวเตอร) ระบบวทยสอสาร ระบบไฟฟาสารอง (UPS) และโสตทศนปกรณ (ไมรวมระบบสอสารดาวเทยม) (ตาราง และกราฟท 7.1.1)

ตารางท 7.1.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสาร

ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) หนวย : บาท

ลาดบท ตดตง ตรวจซอม

1 41,790 435,945.60

ทมา : สวนกลาง และ ศสข. 1 - 12

28

7.1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสารจาแนกตามหนวยงาน (คาเบยเลยง ทพก พาหนะในการเดนทาง) (ไมรวมดาวเทยม) คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสารเมอจาแนกตามหนวยงาน (เทาทไดรบขอมล) ปรากฏวาม 2 หนวยงาน คอ ศสส.สป. (สวนกลาง) และ ศสข.8 (พษณโลก) และคาใชจายของ ศสส.สป. (สวนกลาง) มากกวา ศสข.8 (พษณโลก) อย 79,701 บาท (เจดหมนเกาพนเจดรอยหนงบาทถวน) แตถาเปรยบกนระหวางคาใชจายในการเดนทางไปตรวจซอมมากกวาคาใชจายในการเดนทางไปตดตง คดเปนรอยละ 45.72% แสดงใหเหนวาหนวยงานในจงหวดมการตดตงเครองมอสอสารกนครบ ขาดแตการตรวจซอมบารงรกษา คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตรวจซอมเครองมอสอสาร จาแนกตามหนวยงาน 3 ลาดบแรก เรยงจากมากไปหานอย ประกอบดวย ศสส.สป. ศสข.8 (พษณโลก) และศสข.3 (นครปฐม) จะเหนไดวาคาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตรวจซอมเครองมอสอสารของ ศสส.สป. สงสด รองลงมาคอ ศสข.8 (พษณโลก) และศสข.3 (นครปฐม)

29

ตารางท 7.1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) จาแนกตามหนวยงาน

หนวย : บาท หนวยงาน ตดตง ตรวจซอม

สวนกลาง ศสส. 41,790 132,509 ศสข.1 (อยธยา) -- 17,222.60 ศสข.2 (ชลบร) -- 7,370 ศสข.3 (นครปฐม) -- 45,778 ศสข.4 (นครราชสมา) -- 15,900 ศสข.5 (อดรธาน) -- 40,400 ศสข.6 (ขอนแกน) -- 38,400 ศสข.7 (เชยงใหม) -- -- ศสข.8 (พษณโลก) -- 94,598 ศสข.9 (นครสวรรค) -- -- ศสข.10 (สราษฎรธาน) -- 14,790 ศสข.11 (นครศรธรรมราช) -- 43,768 ศสข.12 (สงขลา) -- --

รวม 41,790 450,735.60

492,525.60

30

7.1.3 คาใชจายดานรถยนตสอสารดาวเทยม (เฉพาะการเดนทางไปปฏบตภารกจ)

คาใชจายดานรถยนตสอสารดาวเทยม ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) รวมทงสน จานวน 345,437 บาท (สามแสนสหมนหาพนสรอยสามสบเจดบาทถวน) จาแนกรายหนวยปฏบต 3 ลาดบแรก เรยงจากมากไปหานอย คอ สวนกลาง ศสข.11 (นครศรธรรมราช) และ ศสข.6 (ขอนแกน) จะเหนไดวาคาใชจายดานรถยนตสอสารดาวเทยมของ หนวยงานสวนกลาง (ศสส.) จะสงกวา ศสข.1-12 เนองจากพนทการปฏบตภารกจครอบคลมกวางขวางทวประเทศ โดยเฉพาะภารกจการถวายความปลอดภยดานการสอสารแกพระบาทสมเดจพระเจาอยหว และพระบรมวงศสานวงศทกพระองค

ตารางท 7.1.3 คาใชจายดานรถยนตสอสารดาวเทยม ไตรมาสท 4 จาแนกตามหนวยปฏบต

ลาดบท หนวยงาน งบประมาณ (บาท) 1 สวนกลาง ศสส. 208,831 2 ศสข.1 (อยธยา) 13,848 3 ศสข.2 (ชลบร) 17,430 4 ศสข.3 (นครปฐม) 4,560 5 ศสข.4 (นครราชสมา) 14,900 6 ศสข.5 (อดรธาน) -- 7 ศสข.6 (ขอนแกน) 30,340 8 ศสข.7 (เชยงใหม) -- 9 ศสข.8 (พษณโลก) 4,160 10 ศสข.9 (นครสวรรค) 17,410 11 ศสข.10 (สราษฎรธาน) 36,350 12 ศสข.11 (นครศรธรรมราช) 33,000 13 ศสข.12 (สงขลา) 960

รวม 345,439

31

7.2 คาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรง ไตรมาสท 4 (ก.ค.– ก.ย. 55)

ตารางท 7.2.1 คาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรง ไตรมาสท 4 จาแนกตามหนวยปฏบต หนวย : บาท

ลาดบท หนวยงาน งบประมาณ 1 สวนกลาง 29,971,370.74 2 ศสข.1 (อยธยา) 130,927.88 3 ศสข.2 (ชลบร) 282,456 4 ศสข.3 (นครปฐม) 198,978.38 5 ศสข.4 (นครราชสมา) 198,674.54 6 ศสข.5 (อดรธาน) 37,182 7 ศสข.6 (ขอนแกน) 243,146.60 8 ศสข.7 (เชยงใหม) 144,684 9 ศสข.8 (พษณโลก) 210,159 10 ศสข.9 (นครสวรรค) 307,317 11 ศสข.10 (สราษฎรธาน) 273,692.08 12 ศสข.11 (นครศรธรรมราช) 357,843.35 13 ศสข.12 (สงขลา) 155,504.45

รวม 32,511,936.02

32

คาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรง ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) รวมทงสน 32,511,936.02

บาท จาแนกรายหนวยปฏบต 3 ลาดบแรก เรยงจากมากไปหานอย ประกอบดวย สวนกลาง (ศสส.สป.) ศสข.11 (นครศรธรรมราช) และ ศสข.2 (ชลบร) ตามลาดบ จะเหนไดวาคาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรงสวนกลาง (ศสส.) จะสงกวา ศสข. 1 – 12

7.2.2 เปรยบเทยบคาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรงเปรยบเทยบ คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอม (รวมดาวเทยม) (คาเบยเลยง ทพก พาหนะในการเดนทาง) ไตรมาสท 4 (ก.ค.– ก.ย. 55) ตารางท 7.2.2 เปรยบเทยบคาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรงและคาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอ

ตดตงและตรวจซอม (รวมดาวเทยม คาเบยเลยง ทพก พาหนะในการเดนทาง) ไตรมาสท 4 (ก.ค.– ก.ย. 55)


หนวยงาน คาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรง

(เวนเงนเดอน/คาจาง)

คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตง /

ตรวจซอม

คาใชจาย งานดาวเทยม

คาใชจาย ดานชาง

สวนกลาง 29,971,370.74 174,299 208,831 383,130 ศสข. 1 - 12 2,540,565.28 318,226.60 172,956 491,183

รวม 32,511,936.02 492,525.60 381,787 874,313


33

ในปงบประมาณ 2555 ไตรมาสท 4 มคาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรง จานวน 32,511,936.02 บาท (สามสบสองลานหาแสนหนงหมนหนงพนพนเการอยสามสบหกบาทสองสตางค) และมคาใชจายดานชางรวมทงสนจานวน 874,313 บาท (แปดแสนเจดหมนสพนสามรอยสบสามบาทถวน) เมอเปรยบเทยบคาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรงกบคาใชจายดานชางจะเหนไดวาใน ไตรมาสท 4 คาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรงจะมากกวาคาใชจายดานชาง จานวน 31,637,623.02 บาท (สามสบเอดลานหกแสนสามหมนเจดพนหกรอยยสบสามบาทสองสตางค)

7.2.3 คาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรงเปรยบเทยบ คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอม ไตรมาสท 3 (เม.ย. - ม.ย. 55)

ตารางท 7.2.3 คาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรงและคาใชจาย ในการเดนทางไปราชการ เพอตดตงและตรวจซอม ไตรมาสท 3 (เม.ย. – ม.ย. 55)


ไตรมาส คาตอบแทนใชสอยและวสดทจายจรง คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

เพอตดตงและตรวจซอม ไตรมาสท 1 10,435,023 125,574

ไตรมาสท 2 21,543,922 425,643 ไตรมาสท 3 14,518,608.70 280,704 ไตรมาสท 4 32,511,936.02 492,525.60


34

7.2.4 คาตอบแทนใชสอยและวสด (ทงปงบประมาณ) เปรยบเทยบกบคาใชจายดานชางในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55)

ตารางท 7.2.4 คาตอบแทนใชสอยและวสด เปรยบเทยบกบ คาใชจายดานชาง ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55)

หนวย : บาท คาตอบแทนใชสอยและวสด คาใชจายดานชาง

32,511,936.02 874,313

ทมา : - คาตอบแทนใชสอยและวสด : งบประมาณรายจาย ศสส. ไตรมาสท 4

35

7.2.5 คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอตดตงและตรวจซอม ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ตงแตป 2549 – 2555 (คาเบยเลยงทพก พาหนะในการเดนทาง)

ตารางท 7.2.5 คาใชจายในการตดตงและตรวจซอม ตงแตป 2549 – 2555 ( คาเบยเลยง ทพก พาหนะในการเดนทาง )

ปงบประมาณ ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวม

2549 292,950 272,586 281,325 238,132 1,084,993 2550 545,265 644,936 415,541 216,021 1,821,763 2551 563,747 458,227 449,537 738,898 2,210,409 2552 413,196 146,628 352,532 743,601 1,655,957 2553 606,565 383,723 292,175 622,456 1,904,919 2554 295,987 298,950 469,058 479,028 1,543,023 2555 125,574 425,643 280,104 477,735.60 1,309,656.60


บทท 8

งานบรการสอสาร

37

8. งานบรการสอสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555

8.1 งานบรการ รบ – สง โทรสาร จาแนกตามหนวยปฏบต ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555

งานบรการ รบ – สงโทรสาร รวมทงสน จานวน 41,741 ฉบบ และเมอจดลาดบหนวยงาน ใหบรการ 3 ลาดบแรก เรยงจากมากไปหานอย ปรากฏวา ศสข.11 (นครศรธรรมราช) มการใหบรการ มากทสด รองลงมาคอ ศสข.2 (ชลบร) และ ศสข.6 (ขอนแกน) ตามลาดบ

ตารางท 8.1 การใหบรการ รบ - สง โทรสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) จาแนกตามหนวยปฏบต

หนวย : ฉบบ

ลาดบท หนวยงาน จานวน (ฉบบ) 1 สวนกลาง - 2 ศสข.1 (อยธยา) 742 3 ศสข.2 (ชลบร) 4,571 4 ศสข.3 (นครปฐม) 1,506 5 ศสข.4 (นครราชสมา) 1,689 6 ศสข.5 (อดรธาน) 2,377 7 ศสข.6 (ขอนแกน) 2,410 8 ศสข.7 (เชยงใหม) 1,784 9 ศสข.8 (พษณโลก) 2,032 10 ศสข.9 (นครสวรรค) 2,076 11 ศสข.10 (สราษฎรธาน) 514 12 ศสข.11 (นครศรธรรมราช) 22,040 13 ศสข.12 (สงขลา) -

รวม 41,741


38

8.1.1 การใหบรการ รบ - สง จาแนกตามหนวยงานผใชบรการ (รายกระทรวง) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555

ตารางท 8.1.1 การใหบรการ รบ - สง โทรสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) จาแนกตามหนวยงานผใชบรการ (รายกระทรวง)


ลาดบท

หนวยงาน

จานวน (ฉบบ) 1 กระทรวงมหาดไทย 39,189 2 สานกนายกรฐมนตร 308 3 กระทรวงกลาโหม 45 4 กระทรวงแรงงาน - 5 สานกงานตารวจแหงชาต - 6 หนวยงานอนๆ 139 รวม 39,681


39

การใหบรการ รบ – สง โทรสาร จาแนกตามหนวยงานผใชบรการ (รายกระทรวง) ปรากฏวา กระทรวงมหาดไทยใชบรการมากทสด จานวน 39,189 ฉบบ รองลงมาเปนสานกนายกรฐมนตร จานวน 308 ฉบบ ตามลาดบ

8.1.2 การใหบรการ รบ - สง โทรสาร จาแนกตามหนวยงานในสงกดกระทรวงมหาดไทย ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555

ตารางท 8.1.2 การใหบรการ รบ - สง โทรสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) จาแนกตามหนวยปฏบตในสงกดกระทรวงมหาดไทย


ลาดบท หนวยงาน จานวน (ฉบบ) 1 สานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย 35,018 2 กรมการพฒนาชมชน 4,157 3 กรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย - 4 กรมการปกครอง 11 5 กรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน - 6 หนวยงานอนๆ 3

รวม 39,189


40

สาหรบหนวยงานในสงกดกระทรวงมหาดไทย ใหบรการรบ – สงโทรสาร รวมทงสน จานวน 39,189 ฉบบ ทใชบรการมากทสด คอ สานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย จานวน 35,018 ฉบบ รองลงมาเปนกรมการพฒนาชมชน จานวน 4,157 ฉบบ และกรมการปกครอง จานวน 11 ฉบบ ตามลาดบ

8.1.3 การใหบรการ รบ – สง โทรสาร จาแนกรายไตรมาส เปรยบเทยบระหวางป 2549 – 2555

การใหบรการ รบ – สง โทรสาร ของ ศสส.สป. ในชวงไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 2554) ของป 2554 เปรยบเทยบกบไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 2555) ของป 2555 เพมขนรอยละ 3.2

8.1.3 การใหบรการ รบ–สง โทรสาร จาแนกรายไตรมาสเปรยบเทยบระหวางป 2549 – 2555


ปงบประมาณ งวดงาน (90 วน) รวม

(รายป) การเปลยนแปลง

(รอยละ) งวดท 1 งวดท 2 งวดท 3 งวดท 4 2549 31,559 30,032 32,294 29,425 123,310 -6.52 2550 26,117 31,854 34,008 32,800 124,779 +1.19 2551 39,050 44,055 42,051 43,134 168,290 +34.87 2552 35,222 35,232 28,153 29,473 128,080 -23.90 2553 26,864 27,797 25,129 24,249 104,039 -18.78 2554 18,526 17,408 12,278 13,019 61,231 -41.15 2555 19,611 28,486 37,893 41,741 127,731 +108.6

ทมา : สวนกลาง และ ศสข. 1 – 12

41

8.2 การใหบรการโทรศพท ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555 8.2.1 การใหบรการโทรศพท ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) งบประมาณป 2555 มการใชบรการ

โทรศพท จานวน 334,429 ครง

ตารางท 8.2.1 การใหบรการโทรศพท ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55)

หนวย : ครง

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 425,642 355,435 332,909 334,429


42

8.3 การใหบรการรถยนตสอสารดาวเทยม เฉพาะสวนกลาง (ศสส.สป.) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555

8.3.1 การใหบรการรถยนตสอสารดาวเทยม เฉพาะสวนกลาง (ศสส.สป.) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) งบประมาณป 2555 มจานวน 48 ครง

ตารางท 8.3.1 การใหบรการรถยนตสอสารดาวเทยม (เฉพาะสวนกลาง) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55)


ลาดบท ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 การใหบรการรถยนตสอสารดาวเทยม

(เฉพาะสวนกลาง) 42

75

42

48

ทมา : สวนกลาง

กราฟท 8.3.1 เปรยบการใหบรการรถยนตสอสารดาวเทยม (เฉพาะสวนกลาง) ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 และไตรมาสท 4

43

8.3.2 การใหบรการรถยนตสอสารดาวเทยม จาแนกตามภารกจและหนวยปฏบต ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) งบประมาณป 2555

ตารางท 8.3.2 การใหบรการรถยนตสอสารดาวเทยม ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) จาแนกภารกจและหนวยปฏบต

หนวย : ครง, รอยละ

ภารกจ ถวายความปลอดภย

บรหารราชการ

วฒนธรรมและการกฬา

รวม หนวยปฏบต หนวยปฏบต

สวนกลาง 37 11 - 48 ศสข.1 (อยธยา) 2 - - 2 ศสข.2 (ชลบร) 3 1 - 4 ศสข.3 (นครปฐม) 9 - - 9 ศสข.4 (นครราชสมา) 1 1 - 2 ศสข.5 (อดรธาน) - - - - ศสข.6 (ขอนแกน) 5 2 - 7 ศสข.7 (เชยงใหม) - - - - ศสข.8 (พษณโลก) 3 1 - 4 ศสข.9 (นครสวรรค) 7 - - 7 ศสข.10 (สราษฎรธาน) 2 1 - 3 ศสข.11 (นครศรธรรมราช) 2 - - 2 ศสข.12 (สงขลา) - - - -

รวม 71 17 - 88

การใหบรการรถยนตสอสารดาวเทยม จาแนกตามหนวยปฏบต 3 ลาดบแรก เรยงจากมาก ไปหานอย คอ สวนกลาง (ศสส.) มากทสด รองลงมา ศสข.3 (นครปฐม) และศสข.๖ (ขอนแกน), ศสข.9 (นครสวรรค) มการใหบรการเทากน ตามลาดบ

44

8.4 การใหบรการระบบวดทศนทางไกล ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) งบประมาณป 2555

การใหบรการวดทศนทางไกล มจานวน 230 ครง โดยจาแนกหนวยงานทใหบรการ มากทสด 3 ลาดบแรก เรยงจากมากไปหานอย ไดแก ศสข.๕ (อดราน) และศสข.7 (เชยงใหม) มการใหบรการมากทสด รองลงมาคอ ศสส.สป. (สวนกลาง) และ ศสข.3 (นครปฐม) , ศสข.4 (นครราชสมา) แล ะศสข.10 (สราษฎรธาน) การใหบรการเทากน

ตารางท 8.4 การใหบรการระบบประชมทางไกลวดทศน (VCS) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55)


ลาดบท หนวยงาน จานวน 1 สวนกลาง 22 2 ศสข.1 16 3 ศสข.2 20 4 ศสข.3 21 5 ศสข.4 21 6 ศสข.5 25 7 ศสข.6 20 8 ศสข.7 25 9 ศสข.8 19 10 ศสข.9 20 11 ศสข.10 21 12 ศสข.11 - 13 ศสข.12 -

รวม 230 ทมา : สวนกลาง และ ศสข. 1 – 12

บทท 9

งานบรการตดตง

และ

ตรวจซอมเครองมอสอสาร

47

9. งานบรการตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55)

9.1 งานบรการตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสาร จาแนกเปนงานตดตงและตรวจซอมตามภารกจหลก (การปฏบตตามหนาท / ภารกจตามงาน / โครงการ) และภารกจทรองขอ (งานตดตงทไมใชอปกรณของศสส.สป. / ไมใชการตดตงตามภารกจงาน / โครงการ) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.55) ปงบประมาณ 2555

ตาราง 9.1 งานตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55)

หนวย : ครง ไตรมาส ตดตง ตรวจซอม

ไตรมาสท 1 815 916 ไตรมาสท 2 788 869 ไตรมาสท 3 638 1,532 ไตรมาสท 4 567 1,029


48

9.2 งานตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร ตามภารกจหลก รวมแมขายและลก (การปฏบตตาม หนาท/ภารกจตามงาน/โครงการ) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555 รวม 1,308 ครง

ตารางท 9.2 การตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ตามภารกจหลก รวมแมขายและลกขาย


ไตรมาสท 1 628 872 ไตรมาสท 2 607 789 ไตรมาสท 3 597 1,371 ไตรมาสท 4 502 878


49

9.3 งานตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร ตามภารกจทรองขอ รวมแมขายและลกขาย (การตดตงทไมใชอปกรณของ ศสส.สป./ไมใชการตดตงตามภารกจงาน/โครงการ) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.55) ปงบประมาณ 2555

ตารางท 9.3 งานตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ตามภารกจรองขอ รวมแมขายและลกขาย


ไตรมาสท 1 187 44 ไตรมาสท 2 181 80 ไตรมาสท 3 41 161 ไตรมาสท 4 65 151


50

9.4 งานตดตงและตรวจซอมเครองมอสอสาร จาแนกตามประเภทแมขายและลกขาย ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.55) ปงบประมาณ 2555

งานตดตงเครองมอสอสารโดยหนวยงานทเปนแมขาย หนวยงานสวนกลาง (ศสส.สป.) และ ศสข. 1-12 ทเปนภารกจหลก จานวน 502 ครง ขณะทลกขาย (สถานสอสารจงหวด) ไมมการตดตง จะเหนไดวาภารกจในงานตดตงเครองมอสอสารสวนใหญหนวยปฏบตหลก คอ หนวยงานแมขาย ไดแก สวนกลาง (ศสส.สป.) และ ศสข. 1 – 12

ตารางท 9.4 งานตดตง และตรวจซอม ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) จาแนกตามประเภทแมขายและลก

ขาย หนวย : ครง

หนวยงาน

แมขาย (สวนกลาง (ศสส.) หมายถง ศนย ศสข. 1 - 12) ลกขาย (สถานสอสารจงหวด) งานตดตง งานตรวจซอม งานตดตง งานตรวจซอม

ภารกจหลก ตามรองขอ รวม



ภารกจหลก ตามรองขอ รวม คมส. อนๆ คมส. อนๆ คมส. อนๆ คมส. อนๆ คมส. อนๆ คมส. อนๆ คมส. อนๆ คมส. อนๆ

สวนเทคโนโลย

การสอสาร 48 - - - 48 203 - - - 203 - -

- - - - - - 0

ศสข.1 (อยธยา)

35 - 3 - 38 12 - - - 12 - - - - - - - - - 0

ศสข.2 (ชลบร)

27 - - - 27 22 - - - 22 - - - - - - - - - 0

ศสข.3 (นครปฐม)

52 - 8 - 60 470 - 78 - 548 - - - - - 34 - - - 34

ศสข.4 (นครราชสมา)

34 - - - 34 2 - - - 2 - - - - - - - - - 0

ศสข.5 (อดรธาน)

36 - 6 - 42 14 - 1 - 15 - - - - - - - - - 0

ศสข.6 (ขอนแกน)

30 - 13 - 43 4 - 4 - 8 - - - - - - - - - 0

ศสข.7 (เชยงใหม)

25 - - - 25 17 - - - 17 - - - - - - - - - 0

ศสข.8 (พษณโลก)

91 - 1 - 92 90 - 24 - 114 - - - - - - - - - 0

ศสข.9 (นครสวรรค)

7 - 14 - 21 3 - 4 - 7 - - - - - - - - - 0

ศสข.10 (สราษฎรธาน)

67 - 2 - 69 27 - 30 - 57 - - - - - 25 - - - 25

ศสข.11 (นครศรธรรมราช)

17 - - - 17 10 - - - 10 - - - - - - - - - 0

ศสข.12 (สงขลา)

33 - 18 - 51 4 - 10 - 14

- - - - - - - - 0

รวมทง ศสส. จานวน

502 0 65 0 567 878 0 151 0 1,029 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59

ทมา : ภารกจหลก หมายถง ตามหนาท / ตามโครงการ

ภารกจรองขอ หมายถง อปกรณทไมใชของ ศสส. / ไมใชตามโครงการ

51

9.5 งานตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร จาแนกตามระบบสอสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.55) ปงบประมาณ 2555

งานตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร รวมทงสน จานวน ๑,๗๑๗ ครง และเมอจาแนก

ตามระบบสอสาร ปรากฏวาระบบวดทศนทางไกล (VCS) มงานตดตงมากทสด รองลงมาเปนระบบดาวเทยม และระบบโทรศพท

ตารางท 9.5 งานตดตง และตรวจซอมเครองมอสอสาร ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) จาแนกตามระบบสอสาร หนวย : ครง

รายการ

งานตดตง งานตรวจซอม งานตดตง งานตรวจซอม รวมทงหมด

1 2 3 4 รวม 1 2 3 4 รวม 1 2 3 4 รวม 1 2 3 4 รวม ร.1 ร.2

โทรศพท 77 86 42 48 253 167 171 - 203 541 57 42 34

49

182 1 4 206

154 365 435 906

โทรสาร 12 10 42 48 112 37 42 - - 79 2 - 10

22

34 - - 61

72 133 146 212

ไฟฟาสารอง 10 18 - - 28 23 37 - - 60 - - 14

1

15 - - 107

96 203 43 263

ดาวเทยม 156 164 42 48 410 32 20 6 6 64 - - 28

43

71 - - 70

67 137 481 201

วทยสอสาร 18 13 33 31 95 41 21 - - 62 - - 3

5

8 - - 61

63 124 103 186

สอสารขอมล 55 49 24 14 142 402 362 - - 764 47 8 10

51

116 2 3 136

92 233 258 997

วดทศน 314 337 - - 651 24 27 - - 51 22 27 160

194

403 - - 65

105 170 1,054 221

คอมพวเตอร 37 28 - - 65 180 179 - 69 428 - - 22

43

65 - 3 91

98 192 130 620

โสตทศนปกรณ

8 6 - 65 79 7 - - - 7 - - 30

26 56 - - 31

4

35 135 42

บรการรวม

687 711 183 254 1,835 913 859 6 278 2,056 128 77 311

434 950 3 10 828

751

1,592 2,785 3,648

ทมา : สวนกลาง และ ศสข. ๑ - ๑๒ (รวมแมขายและลกขาย)

บทท 10

รายงานสถต

การเขาเยยมชม

เวบไซตจงหวด (เฉพาะทฝาก สป.มท. ดแล)

และสถตการเขาใช

เวบไซตอนๆ

54

10. รายงานสถตการเขาเยยมชมเวบไซตจงหวด (เฉพาะทฝาก สป.มท. ดแล) และสถตการเขาใช

เวบไซตอนๆ ในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555

10.1 รายงานสถตการเขาเยยมชมเวบไซตจงหวด (เฉพาะทฝาก สป.มท. ดแล) ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555 รวมทงสน จานวน 4 ,914,897 ครง และเมอจดลาดบจงหวดทมสถตการเขาเยยมชมเวบไซต มากทสด 3 ลาดบเรยงจากมากไปหานอย ไดแก จงหวดอางทอง ศรษะเกษ และชยนาท ตามลาดบ รายงานสถตการเขาเยยมชมเวบไซตจงหวด (เฉพาะทฝาก สป.มท. ดแล) ในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55)

ประจาเดอน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน 2555

ลาดบ จงหวด จานวนการเยยมชม

กรกฎาคม สงหาคม กนยายน รวม 1 กระบ 24,597 23,573 23,127 71,297 2 กาญจนบร 44,656 38,626 37,178 120,460 3 กาฬสนธ* - - - - 4 กาแพงเพชร 21,491 21,316 19,308 62,115 5 ขอนแกน*** - - - - 6 จนทบร 31,867 31,806 32,014 95,687 7 ฉะเชงเทรา 31,550 29,847 27,779 89,176 8 ชลบร* - - - - 9 ชยนาท 70,747 70,765 51,755 193,267 10 ชยภม* - - - - 11 ชมพร 36,158 29,632 23,526 89,316 12 เชยงราย*** - - - - 13 เชยงใหม* - - - - 14 ตรง 20,133 18,207 17,007 55,347 15 ตราด 63,206 38,747 34,228 136,181 16 ตาก 19,234 17,397 16,960 53,591 17 นครนายก 25,047 22,704 22,891 70,642 18 นครปฐม*** - - - - 19 นครพนม 19,369 16,578 16,407 52,354 20 นครราชสมา 27,372 19,071 17,938 64,381 21 นครศรธรรมราช 56,138 61,061 63,346 180,545 22 นครสวรรค*** - - - - 23 นนทบร 23,029 20,162 20,233 63,424 24 นราธวาส*** - - - - 25 นาน* - - - - 26 บรรมย 30,130 24,962 25,660 80,752

55


กรกฎาคม สงหาคม กนยายน รวม 27 ปทมธาน 19,530 17,394 15,971 52,895 28 ประจวบครขนธ 66,017 41,552 34,026 141,595 29 ปราจนบร 42,376 38,855 37,415 118,646 30 ปตตาน* - - - - 31 พระนครศรอยธยา 46,702 39,631 38,522 124,855 32 พะเยา 37,892 36,972 40,172 115,036 33 พงงา 10,770 8,762 7,558 27,090 34 พทลง 18,581 17,845 16,560 52,986 35 พจตร 15,926 15,860 16,995 48,781 36 พษณโลก 24,301 22,999 22,090 69,390 37 เพชรบร 21,106 19,022 17,870 57,998 38 เพชรบรณ 31,177 27,224 27,418 85,819 39 แพร 29,380 27,024 25,738 82,142 40 ภเกต 19,209 18,568 18,361 56,138 41 มหาสารคาม 16,233 13,985 13,050 43,268 42 มกดาหาร 20,404 20,923 19,553 60,880 43 แมฮองสอน* - - - - 44 ยโสธร*** - - - - 45 ยะลา 28,876 25,479 22,015 76,370 46 รอยเอด 41,172 38,668 36,914 116,754 47 ระนอง 8,205 8,300 7,647 24,152 48 ระยอง 68,074 54,826 50,533 173,433 49 ราชบร 23,437 17,971 16,459 57,867 50 ลพบร 21,927 16,916 17,205 56,048 51 ลาปาง 67,121 58,543 54,877 180,541 52 ลาพน* - - - - 53 เลย 29,123 19,996 18,427 67,546 54 ศรสะเกษ 77,273 63,903 54,877 196,053 55 สกลนคร 58,477 45,077 37,209 140,763 56 สงขลา 22,821 18,014 17,025 57,860 57 สตล*** - - - - 58 สมทรปราการ 17,489 16,899 14,614 49,002 59 สมทรสงคราม 6,522 6,377 5,358 18,257 60 สมทรสาคร 24,686 23,183 20,257 68,126 61 สระแกว 21,015 16,726 17,571 55,312 62 สระบร 9,273 8,654 7,445 25,372 63 สงหบร 11,466 13,831 13,181 38,478

56


กรกฎาคม สงหาคม กนยายน รวม 64 สโขทย 35,364 29,681 31,138 96,183 65 สพรรณบร 41,888 38,870 2,242 83,000 66 สราษฎรธาน*** -

-

67 สรนทร 27,796 24,654 19,914 72,364 68 หนองคาย*** -

-

69 หนองบวลาภ*** -

-

70 อางทอง 145,671 82,053 42,198 269,922 71 อานาจเจรญ 59,353 61,812 44,775 165,940 72 อดรธาน 20,700 15,711 12,397 48,808 73 อตรดตถ 35,544 28,922 27,506 91,972 74 อทยธาน 6,171 6,251 5,954 18,376 75 อบลราชธาน 18,828 15,535 15,981 50,344 76 บงกาฬ*** - - - -

รวม 1,892,600 1,607,922 1,414,375 4,914,897

หมายเหต : 1) *โดเมนเวบของจงหวดชลบร ชยภม เชยงใหม นาน ปตตาน ลาพน กาฬสนธ และแมฮองสอน ไมไดอยกบ Web Server กระทรวงมหาดไทย (8 จงหวด ) 2) ***เวบจงหวดประเภท Redirect URL ประกอบดวยจงหวดขอนแกน เชยงราย นครสวรรค นครปฐม นราธวาส ยโสธร สตล สราษฏรธาน หนองคาย หนองบวลาภ บงกาฬ (11 จงหวด)

57

10.2 สถตการเขาใชเวบไซตอนๆ ในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย 55) ปงบประมาณ 2555

รายงานสถตการเขาใชเวบไซตอนๆ ในไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย. 55) ปงบประมาณ 2555 มจานวนผเขาไปใชมากทสด เรยงลาดบจากมากไปหานอย 10 ลาดบแรก ดงน

บทท 11 การฝกอบรมดานเทคโนโลย

สารสนเทศและการสอสาร

55

11. การฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ในปงบประมาณ 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สป. ไดจดสรรงบประมาณ จานวน 1,737,290 บาท (หนงลานเจดแสนสามหมนเจดพนสองรอยเกาสบบาทถวน) เพอพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ใหเกดความตอเนองและมประสทธภาพสงสด ไวจานวน 13 หลกสตร โดยอยในความรบผดชอบของสวนยทธศาสตรสารสนเทศและการสอสาร 10 หลกสตร ดงน

ลาดบ

ท หลกสตร วนทฝกอบรม

สถานท ทใชดาเนนการ

งบประมาณ ทประมาณการไว

การใชจาย ทดาเนนการแลว

1 ฝกอบรมระบบปฏบตการคอมพวเตอร (กลมเปาหมาย 53 คน)

16 – 18 พ.ค. 55 หองอบรม ศสส.สป.

72,500 84,620

2 ฝกอบรมการใชงานโปรแกรมการจดการ สานกงานดวยโปรแกรมระบบเปด (Open Office) รนท 1 (กลมเปาหมาย 42 คน) รนท 2 (กลมเปาหมาย 39 คน) รนท 3 (กลมปาหมาย 39 คน)

6 – 8 ม.ย. 55 13 – 15 ม.ย. 55 20 – 22 ม.ย. 55


217,500

205,420

3

ฝกอบรม GIS Open Source รนท 1 (กลมเปาหมาย 35 คน) รนท 2 (กลมเปาหมาย 50 คน)

23 – 25 พ.ค. 55 25 – 27 ม.ย. 55


161,200

149,610

4 สมมนากระบวนการบรหาร ของ ศสส.สป. (กลมเปาหมาย 150 คน เขารวมสมมนา 115 คน)

30 พ.ค. – 1 ม.ย. 55 ภเขางาม รสอรท

จ.นครนายก

674,500 500,586

5 สมมนาผบรหารเทคโนโลยสารสนเทศ ระดบสง (CIO/120 คน 1 วน) เปาหมายเพมขนจากเดมรวม กรม รฐวสาหกจในสงกด แหงละ 2 คน รวม 147 คน

19 – 20 ก.ค. 55 โรงแรม รอยลรเวอร จรญสนทวงศ

กทม.

319,400 286,273

6 สมมนาแนวทางการจดหาระบบ คอมพวเตอร ของหนวยงานในสงกด มท.


155,000 170,219.40

7 สมมนาทบทวนความตองการใชงาน ศนยขอมลกลาง มท. และจงหวด รวม 218 คน


143,000 201,639.40

8 สมมนารางวสยทศนของ ศสส.สป. รวม 53 คน

4 พ.ค. – 15 ก.ย. 55 ศสส.สป. หองประชม

ชน 3

149,400 37,624.55

9 ฝกอบรมการจดทา website และ โปรแกรมเครองมอสนบสนนตางๆ (32 คน/ 3 วน)

29 – 31 ส.ค. 55 ศสส.สป. หองประชม

ชน 3

76,550 26,840

56

ลาดบท




ทดาเนนการแลว

10 สมมนาผปฏบตงานดานเทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร รวม 150 คน

7 ก.ย. 55 ศสส.สป.

หองประชม ชน 3

28,900 129,966.65

รวม 1,997,950 1,792,799 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขต 2 (ชลบร) รบผดชอบ 1 หลกสตร ใชงบประมาณจานวน

38,000 บาท (สามหมนแปดพนบาทถวน) ไดแกหลกสตร การพฒนาศกยภาพเพมพนความร ความสามารถทกษะในการปฏบตหนาท ใชงบประมาณ 38,000 บาท (สามหมนแปดพนบาทถวน) จานวน 4 – 7 คน ๆ 1 หลกสตร ระยะเวลา ต.ค. 2554 – ก.ย. 2555 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขต 6 (ขอนแกน) รบผดชอบ 1 หลกสตร ใชงบประมาณจานวน 25,000 บาท (สองหมนหาพนบาทถวน) ไดแกหลกสตร การฝกอบรมการรกษาความปลอดภยระบบสารสนเทศของลกขาย ใชงบประมาณ 25,000 บาท (สองหมนหาพนบาทถวน) กลมเปาหมายใน 7 จงหวด ระยะเวลา ม.ค. 2555 – ก.ย. 2555 ดาเนนการไปแลว 100% ศนย เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขต 10 (สราษฎรธาน ) รบผดชอบ 1 หลกสตร ใชงบประมาณจานวน 6,000 บาท (หกพนบาทถวน) ไดแกหลกสตร การพฒนาบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารรวมกบ ศสส.สป. และหนวยงานอนๆ (สมมนารวมกบจงหวดสราษฎรธาน) ใชงบประมาณ 6,000 บาท (หกพนบาทถวน)

_____________________________

57

หวหนาคณะทางาน

นางวภาศร คงเกลยง ผอานวยการสวนตดตามประเมนผล

ดานสารสนเทศและการสอสาร

คณะทางาน นางนพวรรณ ประคองศลป นางสาวสภาพร จรญวรพรรณ นายจาตรนต นพรตน นายฤชากร ขนออย นางสาวประภาศร อทยนา นางสาวพกล ปองแกว

คานยมสรางสรรค สป.มท.

“วสะยทะศนด มคณธรรม นอมนาความพอเพยง”

รายงานผลการปฏิบติงาน · 2013-01-28 ·...

Documents