มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค

แบบฟอรมโครงการ ขอตงงบประมาณรายจายชอโครงการ การพฒนาบทเรยนออนไลน

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

1

1. ชอหนวยงาน คณะ/ส านก/สถาบน ส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ ภาควชา / กอง / หนวยงานเทยบเทา สาขาวชา

2. ชอโครงการ (เขยนขอความใหเปนชอโครงการทตางจากชอกจกรรม )กำรพฒนำบทเรยนออนไลน

3. วตถประสงค1. พฒนำบทเรยนออนไลน2.

4. ผรบผดชอบโครงการ (ใหระบผทรบผดชอบน าโครงการไปปฏบตตวจรง) ใสไดมากกวา 1 คนนำยภำสกร วรอำจ

5. งบประมาณ งบประมาณเงนรายได จ านวน 121,800 บาท งบประมาณแผนดน จ านวน บาท

6. ระยะเวลาด าเนนการ (บอกชวงเวลาทด าเนนการ เปน เดอน / ไตรมาส) 1 ม.ค. 60 - 31 ก.ย. 60

โครงการ ขอตงงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สน.ว. 360

2

7. หลกการและเหตผล (เขยนรายละเอยดใหเปนเหตเปนผล ทจ าเปนตองด าเนนการ) เนองจำกส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศเปนหนวยงำนทใหบรกำรทำงดำนวชำกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ เพอตอบสนองแผนกำรพฒนำกำรศกษำของมหำวทยำลย ซงใหส ำนกวทยบรกำร และเทคโนโลยสำรสนเทศเปนศนยกลำงเครอขำย ใหบรกำรอนเทอรเนตแก บคลำกรและนกศกษำ สนบสนนกำรท ำงำนของบคลำกรและกำรเรยนกำรสอนของนกศกษำและอำจำรย กำรพฒนำระบบสำรสนเทศ และดแลรกษำขอมลระบบสำสนเทศของมหำวทยำลย ฯ สอดคลองกบนโยบำยของสภำมหำวทยำลย ขอท 4 กำรพฒนำสงอ ำนวยควำมสะดวกเพอสนบสนนกำรเรยนกำรสอน ทงดำนกำรพฒนำประสทธภำพระบบเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร กำรพฒนำปรบปรงหองเรยนมำตรฐำน หองปฏบตกำร Central LAB และครภณฑกำรศกษำทงในเขตกำรศกษำในเมองและรองรบกำรขยำยตวของมหำวทยำลยยำนมทร

18. ลกษณะของโครงการสอดคลองกบ ตวชวด / ตวบงช

8.1 สอดคลองกบประเดนยทธศาสตรตามแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลยขอ 38.2 สอดคลองกบตวชวด/ตวบงชตามเกณฑการประกนคณภาพการศกษา องคประกอบท 3 การบรการวชาการ (ระดบมหาวทยาลย) และตวบงชเพมเตม 1, 2, 3, 4, 5 (ระดบส านก)

ตวชวด / ตวบงช ของมหาวทยาลย ตวชวด / ตวบงชของ คณะ / ส านก / สถาบน(ระบหวขอตวเลขและขอความ) (ระบหวขอตวเลขและขอความ)

1 แผนปฏบตราชการประจ าปของแตละหนวยงาน ประเดนยทธศาสตรท 3 ตวชวดท 1 ผลการน าความรและ ประเดนยทธศาสตรท 3 เปนศนยกลางในการใหบรการวชาการดาน(ระดบมหาวทยาลย / คณะ / ส านก / สถาบน) ประสบการณจากการใหบรการวชาการมาใชในการพฒนาการ ทรพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยสารสนเทศ

เรยนการสอน และการวจย, ตวชวดท 2 ผลการเรยนรและ ตวชวดท 3 จ านวนโครงการ/กจกรรม ทใหบรการทจดส าหรบชมชนเสรมสรางความเขมแขงของชมชนหรอองคกรภายนอก และตว ดานทรพยากรสารสนเทศบงชท 10 ผลการใหบรการวชาการแกสงคม ตวชวดท 5 จ านวนรนทจดอบรมใหบคลากร และนกศกษา

ของมหาวทยาลย ดานเทคโนโลยสารสนเทศตวชวดท 6 จ านวนหลกสตร ทใหบรการทจดส าหรบชมชนดานเทคโนโลยสารสนเทศตวชวดท 7 ความพงพอใจของผเขารบการสอน อบรม หรอรวมกจกรรม ในสวนของบคลากรและนกศกษาของมหาวทยาลยตวชวดท 8 ความพงพอใจของผเขารบการสอน อบรม หรอรวมกจกรรม ในสวนของชมชน

2 ค ารบรองการปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ (ก.พ.ร.)

3 การประกนคณภาพภายใน (สกอ.) ตวบงชท 3.1 การบรการวชาการแกสงคม ตวบงชเพมเตมท 1 การใหบรการระบบเครอขายคอมพวเตอรทมประสทธภาพตวบงชเพมเตมท 2 การด าเนนงานสอบประกนคณภาพดานคอมพวเตอรตวบงชเพมเตมท 3 การพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

ประเภทของตวชวด / ตวบงชล าดบ

2ตวบงชเพมเตมท 4 การใหบรการหองสมดตวบงชเพมเตมท 5 ความพงพอใจผใชบรการหองสมดการบรหารจดการ

1

9. แผนปฏบตงาน

ผลผลต (Output) ผลลพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ.60 ม.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย.60

1 การพฒนาบทเรยนออนไลน บทเรยนออนไลน 10 รายวชา พฒนาการเรยนการสอน อาจารย และนกศกษามคณภาพ

ระยะเวลาด าเนนการเปาหมายล าดบ กจกรรม

1

10. แผนการใชจายงบประมาณ10.1 รายละเอยดงบประมาณรายจาย จ าแนกตามงบรายจาย

เงนเดอน คาจางประจ าคาจาง

ชวคราวพนกงานราชการ

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวสด

คาสาธารณปโภค

ครภณฑทดน

สงกอสราง1 การพฒนาบทเรยนออนไลน 10 รายวชา คาเงนอดหนนการสรางบนเรยน รายวชาละ 10,000 บาท 10 รายวชา 100,000 บาท

- คาเงนอดหนนการสรางบนเรยน ##### 100,000 รายละเอยด/ค าชแจง- อบรมเชงปฏบตการพฒนาบทเรยนออนไลน 7,200 9,000 5,600 21,800 1. คาตอบแทนวทยากร จ านวน 1 คน 2 วน

ชวโมงละ 600 บาท (600×6×2) = 7,200 บาท2. คาอาหารกลางวน คนละ 100 บาท จ านวน 30 คน จ านวน 2 วน(100×30×2) = 6,000 บาท3. คาอาหารวางคนละ 25 บาท จ านวน 30 คน จ านวน 2 วน วนละ 2 มอ(25×30×2×2) = 3,000 บาท4. คาเอกสารประกอบการอบรม (60×30) = 1,800 บาท5. คาวสดอบรม = 3,800 บาท**ขอถวเฉลยทกรายการ

7,200 9,000 5,600 - - - ##### - 121,800

ล าดบ รายละเอยด/ค าชแจง กจกรรม หนวยนบงบบคลากร งบด าเนนการ งบลงทน

งบเงนอดหนน

งบรายจาย

อนรวม

1

10.2 รายละเอยดงบประมาณรายจาย จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงน) ส าหรบงบประมาณรายได

งวดท 1 (ไตรมาสท 1)

งวดท 2(ไตรมาสท 2)

งวดท 3(ไตรมาสท 3)

งวดท 4(ไตรมาสท 4)

(1 ต.ค. 59 - 30 ธ.ค. 59)

(1 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60) (1 เม.ย. 60 - 30 ม.ย. 60) (1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)

1 การพฒนาบทเรยนออนไลน 21,800 50,000 50,000 121,800

-

รวมทงสน - 21,800 50,000 50,000 121,800

งวดเงน (1 ตลาคม 2559 - 30 กนยายน 2560)รวมทงสน

ล าดบ โครงการ / กจกรรม

1

10.3 รายละเอยดงบประมาณรายจาย จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงน) ส าหรบงบประมาณแผนดน

งวดท 1 (ไตรมาสท 1)

งวดท 2(ไตรมาสท 2)

งวดท 3(ไตรมาสท 3)

งวดท 4(ไตรมาสท 4)

(1 ต.ค. 59 - 30 ธ.ค. 59) (1 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60) (1 เม.ย. 60 - 30 ม.ย. 60) (1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)

รวมทงสน - - - - -

งวดเงน (1 ตลาคม 2559 - 30 กนยายน 2560)รวมทงสน

ล าดบ โครงการ / กจกรรม

111. รายละเอยดงบประมาณคาครภณฑ

รายการครภณฑ จ านวน ชด (หนวยนบ)จดหาเพอ ทดแทน จดหาใหม ราคาตอหนวย จ านวนเงน บาท

คณลกษณะ1.2.3.4.5.

เหตผลในการขอตง

(ลงชอ) ผก าหนดคณลกษณะ ( )

(ลงชอ) ผตรวจสอบคณลกษณะ ( )

-

112. รายละเอยดงบประมาณคาทดนสงกอสราง

รายการสถานท / (บรเวณทปรบปรง)เหตผลความจ าเปน

งบประมาณ บาทจ านวน / สถานท / บรเวณทปรบปรง (ระบหนวยนบ)

ลกษณะการกอสราง / การปรบปรง

ขนาด / ปรมาณ หนวยนบ ราคาตอหนวย จ านวนเงน

แผนปฏบตงานออกแบบ (ว/ด/ป)ประกวดราคาเซนตสญญาระยะเวลาด าเนนการ

กจกรรม

1 เชน 1 = รอยละ 50 2 = รอยละ 60 3 = รอยละ 70 4 = รอยละ 80 5 = รอยละ 90

เปาหมาย

13. การก าหนดตวชวดของโครงการ

ความพงพอใจของผใชบรการ

เกณฑการใหคะแนน(เชงปรมาณ/เชงคณภาพ) (คะแนน 5 ระดบ)

ตวชวด

4

1

ไดตรวจสอบความถกตองและครบถวนของโครงการแลว

(ลงชอ) ผรบผดชอบโครงการ( นายภาสกร วรอาจ )

(ลงชอ) ผรบผดชอบโครงการ( )

(ลงชอ) ผรบผดชอบโครงการ( )

ความเหนของ หวหนาภาควชา / ผอ.กอง / หวหนาหนวยงานเทยบเทาหรอหวหนาสาขาวชา (กรณหนวยงานไมมภาควชา )

(ลงชอ) หวหนาภาควชา / ผอ.กอง / หวหนาหนวยงานเทยบเทา / หวหนาสาขาวชา ( )

คณบด / ผอ.ส านก / ผอ.สถาบน ใหความเหนชอบตามมตของคณะกรรมการประจ า คณะ / ส านก / สถาบนเมอการประชม ครงท วนท

(ลงชอ) คณบด / ผอ.ส านก / ผอ.สถาบน( ผชวยศาสตราจารย ดร .จรรยา เหลยวตระกล)

หมายเหต : เมอโครงการไดรบอนมตจากสภามหาวทยาลยแลว ใหจดเปนเอกสารรปเลม หรอจดเปนแฟมขอมลในระบบคอมพวเตอร เพอเปนขอมลในการตรวจสอบ ตดตามและประเมน

นายสมนฒ จรพฒนพร

รองศาสตราจารย ดร .ทนพนธ เนตรแพ

รองศาสตราจารย ดร .ทนพนธ เนตรแพ

6/2559 17 สงหาคม พ.ศ.2559