วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 น้า : 1/72...
TRANSCRIPT
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760.00 725,800.00 0 % 725,800
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
207,360.00 207,360.00 201,475.00 207,400.00 0 % 207,400
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1,555,200.00 1,550,461.00 1,555,200.00 1,555,200.00 0 % 1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,843,581.00 2,842,435.00 2,848,400.00 2,848,400เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 5,345,953.00 5,597,190.00 6,006,840.00 6,183,700.00 7.62 % 6,654,860
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,265.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลนาอานอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 1/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินประจําตําแหนง 215,100.00 228,000.00 228,000.00 230,000.00 -0.87 % 228,000
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,085,125.00 1,760,780.00 1,318,160.00 1,634,000.00 17.14 % 1,914,000
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 168,596.00 175,506.00 196,177.00 213,000.00 18.31 % 252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,818,039.00 7,761,476.00 7,749,177.00 8,260,700.00 9,248,860รวมงบบุคลากร 10,666,359.00 10,605,057.00 10,591,612.00 11,109,100.00 12,097,260
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
50,000.00 35,200.00 47,600.00 0.00 100 % 258,900
คาเบี้ยประชุม 9,191.00 7,875.00 7,875.00 30,000.00 0 % 30,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
คาเชาบ้าน 84,000.00 121,500.00 132,000.00 202,000.00 41.39 % 285,600
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,923.25 44,203.75 66,156.75 89,000.00 42.7 % 127,000
รวมค่าตอบแทน 165,114.25 208,778.75 253,631.75 321,000.00 771,500ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 503,076.76 536,978.76 602,347.00 0.00 0 % 0
1. คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 756,000.00 -11.11 % 672,000
2. คาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 2/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 157,222.00 185,877.00 36,000.00 205,000.00 26.83 % 260,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลนาอานให้เป็นบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000
1) คาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 81,500.00 98,000.00 200,000.00 0 % 200,000
1) คาลงทะเบียนตางๆ 64,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
2) คjาใช้จายในการเดินทางไปราชการ0.00 129,312.00 0.00 0.00 0 % 0
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 286,000.00 22.38 % 350,000
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ170,060.00 0.00 147,928.00 0.00 0 % 0
3) คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลนาอานให้เป็นบุคลากรที่ดี
0.00 0.00 147,450.00 250,000.00 -100 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 3/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
3) คาใช้จายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลนาอาน
19,900.00 70,320.00 0.00 0.00 0 % 0
4) คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาอาน หรือสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
0.00 0.00 0.00 123,200.00 193.1 % 361,100
5) คาใช้จายโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตอต้านการทุจริตคอรรับชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
0.00 0.00 9,888.00 20,000.00 -100 % 0
คาใช้จายโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตอต้านการทุจริตคอรรับชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
โครงการอบรมให้ความรู้แกประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลขาวสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,177.32 31,408.00 71,688.30 140,000.00 -28.57 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 920,736.08 1,035,395.76 1,113,301.30 2,060,200.00 2,313,100
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 4/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าวัสดุวัสดุสํานักงาน 393,079.00 277,111.50 0.00 0.00 100 % 150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,200.00 1,240.00 5,650.00 10,000.00 0 % 10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 52,889.00 21,795.00 10,424.00 20,000.00 150 % 50,000
วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 3,500.00 20,000.00 400 % 100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 271,598.10 221,620.00 213,747.00 230,000.00 -13.04 % 200,000
วัสดุการเกษตร 5,790.00 11,650.00 29,310.00 80,000.00 -37.5 % 50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร 80,032.00 99,486.00 0.00 0.00 100 % 100,000
วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
รวมค่าวัสดุ 814,588.10 632,902.50 262,631.00 360,000.00 690,000ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 403,081.86 292,034.84 315,025.49 430,000.00 16.28 % 500,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 43,657.52 43,389.80 82,385.23 100,000.00 0 % 100,000
คาบริการโทรศัพท 13,483.48 8,313.39 6,301.35 30,000.00 0 % 30,000
คาบริการไปรษณีย 25,423.00 26,520.00 22,857.00 50,000.00 0 % 50,000
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 75,424.30 81,394.90 125,563.18 180,000.00 -16.67 % 150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 561,070.16 451,652.93 552,132.25 790,000.00 830,000รวมงบดําเนินงาน 2,461,508.59 2,328,729.94 2,181,696.30 3,531,200.00 4,604,600
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 5/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
1) คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0 % 17,000
1. คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 28,500.00 -66.67 % 9,500
2) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 11,100.00 11,100.00 15,000.00 10 % 16,500
3) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -45.45 % 15,000
คูหาเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000
ตู้เก็บแฟ้ม 0.00 0.00 0.00 9,800.00 0 % 9,800
หีบบัตรเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน
0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0
คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน
0.00 0.00 15,990.00 0.00 0 % 0
1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
0.00 16,000.00 48,000.00 32,000.00 0 % 32,000
2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 3,200.00 8,400.00 5,000.00 0 % 5,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 6/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
0.00 0.00 0.00 8,600.00 0 % 8,600
4) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
0.00 0.00 23,100.00 0.00 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 47,300.00 123,590.00 303,400.00 623,400ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0รวมงบลงทุน 0.00 47,300.00 123,590.00 324,400.00 623,400
รวมงานบริหารทั่วไป 13,127,867.59 12,981,086.94 12,896,898.30 14,964,700.00 17,325,260งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) คาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
9,910.00 9,970.00 0.00 10,000.00 300 % 40,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 7/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
2) คาใช้จายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
15,000.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000
3) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแกบุคลากรท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชนสูประชาคมอาเซี่ยน และไทยแลนด 4.0
0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000
3) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรท้องถิ่น ผู้นํา และประชาชนสูประชาคมอาเซี่ยน
0.00 0.00 29,880.00 0.00 0 % 0
4) โครงการเครือขาย"ตาวิเศษ" เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 24,910.00 9,970.00 49,880.00 120,000.00 90,000รวมงบดําเนินงาน 24,910.00 9,970.00 49,880.00 120,000.00 90,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้อตู้ลําโพงเอนกประสงคพร้อมขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 8/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล
0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0
จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก (Inkjet) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,300.00 0.00 15,000รวมงบลงทุน 0.00 0.00 25,300.00 0.00 15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 24,910.00 9,970.00 75,180.00 120,000.00 105,000งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 2,336,264.00 2,418,330.00 2,563,320.00 2,718,640.00 6.3 % 2,890,000
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000
เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
คาจ้างลูกจ้างประจํา 541,295.00 557,640.00 586,380.00 620,000.00 5.28 % 652,740
เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 215.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 923,930.00 688,886.00 530,400.00 908,900.00 -3.4 % 878,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 9/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 100,835.00 88,182.00 90,840.00 129,000.00 -100 % 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,944,539.00 3,795,038.00 3,812,940.00 4,418,540.00 4,642,740รวมงบบุคลากร 3,944,539.00 3,795,038.00 3,812,940.00 4,418,540.00 4,642,740
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0.00 0.00 133,000.00 50,000.00 100 % 100,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 15,920.00 44,100.00 -65.99 % 15,000
คาเชาบ้าน 131,600.00 141,600.00 97,100.00 91,000.00 86.81 % 170,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 81,906.00 67,429.00 60,790.00 50,500.00 -100 % 0
เงินชวยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000
รวมค่าตอบแทน 213,506.00 209,029.00 306,810.00 235,600.00 340,000ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 88,872.67 47,377.37 0.00 0 % 0
คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 168,400.00 -10.93 % 150,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 10/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) คาลงทะเบียนตาง ๆ18,900.00 69,000.00 0.00 0.00 0 % 0
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ30,836.00 67,886.00 0.00 0.00 0 % 0
3) คาใช้จายโครงการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
0.00 0.00 5,000.00 0.00 100 % 10,000
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 18,402.00 79,000.00 -11.39 % 70,000
คาลงทะเบียน 0.00 0.00 39,200.00 89,000.00 -100 % 0
คาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,517.89 17,986.00 23,940.00 30,000.00 66.67 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 69,253.89 243,744.67 133,919.37 366,400.00 310,000ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 24,110.00 17,426.00 217,015.00 359,000.00 -80.5 % 70,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 4,500.00 24,980.00 5,000.00 900 % 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 16,960.00 44,450.00 26,000.00 92.31 % 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร 123,270.00 49,485.00 198,699.00 300,000.00 -76.67 % 70,000
รวมค่าวัสดุ 147,380.00 88,371.00 485,144.00 690,000.00 240,000รวมงบดําเนินงาน 430,139.89 541,144.67 925,873.37 1,292,000.00 890,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 11/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0 % 0
1. คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 5 ชุด2. คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว
42,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
2) คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 4,600.00 28,500.00 -100 % 0
คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 5,100.00 -11.76 % 4,500
คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานขาพลาสติก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,800
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
0.00 0.00 0.00 64,000.00 -75 % 16,000
1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ0.00 16,000.00 32,000.00 0.00 0 % 0
2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 3,200.00 5,600.00 10,000.00 -50 % 5,000
3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิด Dot Matrix Printer
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 12/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
0.00 0.00 4,300.00 8,600.00 -100 % 0
เครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับเครื่องแมขาย(Server)
0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 42,000.00 27,100.00 64,900.00 131,200.00 93,300รวมงบลงทุน 42,000.00 27,100.00 64,900.00 131,200.00 93,300
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0
รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0
รวมงานบริหารงานคลัง 4,436,678.89 4,383,282.67 4,803,713.37 5,841,740.00 5,626,040รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 17,589,456.48 17,374,339.61 17,775,791.67 20,926,440.00 23,056,300
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 13/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0.00 14,400.00 61,800.00 186,800.00 -73.23 % 50,000
รวมค่าตอบแทน 0.00 14,400.00 61,800.00 186,800.00 50,000ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) คาใช้จายโครงการฝึกอบรม / ฝึกทบทวน อปพร.เทศบาลตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
3) คาใช้จายโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ
85,708.00 68,171.00 7,377.00 20,000.00 400 % 100,000
คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเรื่องสาธารณภัย การป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
คาใช้จายโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 14/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 103,907.54 56,400.00 49,698.50 100,000.00 0 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 189,615.54 124,571.00 57,075.50 170,000.00 450,000ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 39,061.33 0.00 20,000.00 300,000.00 0 % 300,000
วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00 29,500.00 25,900.00 30,000.00 0 % 30,000
รวมค่าวัสดุ 69,061.33 29,500.00 45,900.00 350,000.00 330,000รวมงบดําเนินงาน 258,676.87 168,471.00 164,775.50 706,800.00 830,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
1) โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0
2) คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 3,400.00 -100 % 0
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
1. คาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอรกลาส 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0 % 0
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
1. คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอสวมเร็ว
0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0
2. คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอสวมเร็ว
0.00 0.00 25,500.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 15/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
3. คาจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0 % 0
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 -100 % 0
2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 3,200.00 0.00 2,500.00 -100 % 0
3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0
3) คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 27,100.00 153,300.00 45,200.00 0รวมงบลงทุน 0.00 27,100.00 153,300.00 45,200.00 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 16/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1)อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาแขม ในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองเลยจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0
อุดหนุนองคการบริหารบริหารสวนตําบลเสี้ยว ในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 258,676.87 195,571.00 318,075.50 768,000.00 846,000รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 258,676.87 195,571.00 318,075.50 768,000.00 846,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 17/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 415,242.00 473,100.00 499,020.00 745,000.00 64.84 % 1,228,040
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 2,790.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000
เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 250 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 198,480.00 169,513.00 138,000.00 150,000.00 143.6 % 365,400
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 10,591.00 21,420.00 15,000.00 -100 % 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 616,512.00 653,204.00 658,440.00 922,000.00 1,683,440รวมงบบุคลากร 616,512.00 653,204.00 658,440.00 922,000.00 1,683,440
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,600.00 20,400.00 42,000.00 45,000.00 -25.56 % 33,500
รวมค่าตอบแทน 17,600.00 20,400.00 42,000.00 45,000.00 63,500
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 18/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) คาลงทะเบียนตาง ๆ 28,900.00 83,800.00 108,100.00 60,000.00 16.67 % 70,000
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,972.00 35,030.00 26,762.00 50,000.00 100 % 100,000
3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0.00 0.00 0.00 96,000.00 4.17 % 100,000
3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2559 79,158.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2560
0.00 81,900.00 89,245.00 0.00 0 % 0
4) คาใช้จายในการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
5) คาใช้จายโครงการพัฒนาสร้างเสริมประสบการณจริงนอกห้องเรียน
0.00 0.00 0.00 45,000.00 11.11 % 50,000
6) คาใข้จายโครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 19/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 2,985.00 50,000.00 0 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 123,030.00 200,730.00 227,092.00 301,000.00 610,000ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0.00 7,145.00 5,570.00 20,000.00 50 % 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 47,752.00 17,645.00 30,000.00 66.67 % 50,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 54,897.00 23,215.00 50,000.00 80,000ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 9,764.17 17,066.56 16,880.41 40,000.00 275 % 150,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,196.12 5,773.72 5,714.87 10,000.00 400 % 50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 18,960.29 22,840.28 22,595.28 50,000.00 200,000รวมงบดําเนินงาน 159,590.29 298,867.28 314,902.28 446,000.00 953,500
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 3,700.00 11,200.00 0 % 11,200
2) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 30,600.00 120,600.00 -100 % 0
2) คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,500
3) คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,700
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 20/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 38,600.00 131,800.00 22,400รวมงบลงทุน 0.00 0.00 38,600.00 131,800.00 22,400
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 0.00 260,000.00 280,000.00 0.00 0 % 0
อุดหนุนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โครงการเข้าคายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
2) อุดหนุนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โครงการเข้าคายฝึกซ้อมทักษะกีฬาฟุตบอล
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านไรทาม โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน
0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลงควาย โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน
0.00 0.00 0.00 50,000.00 20 % 60,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 21/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
อุดหนุนศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเลย โครงการพัฒนาทักษะสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
รวมเงินอุดหนุน 0.00 260,000.00 280,000.00 230,000.00 170,000รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 260,000.00 280,000.00 230,000.00 170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 776,102.29 1,212,071.28 1,291,942.28 1,729,800.00 2,829,340งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,556,920.00 1,819,380.00 1,925,460.00 1,546,000.00 19.66 % 1,850,000
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 179,200.00 201,600.00 201,600.00 201,600.00 0 % 201,600
เงินวิทยฐานะ 179,200.00 201,600.00 201,600.00 201,600.00 0 % 201,600
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 27,594.00 139,800.00 200,000.00 15 % 230,000
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 5,871.00 27,000.00 33,000.00 45.45 % 48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,915,320.00 2,256,045.00 2,495,460.00 2,182,200.00 2,531,200รวมงบบุคลากร 1,915,320.00 2,256,045.00 2,495,460.00 2,182,200.00 2,531,200
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 22/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0
คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 130,000ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 540,000.00 423,000.00 539,400.00 0.00 0 % 0
1) คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 650,000.00 23.08 % 800,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใข้จายโครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( SBMLD)
0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,232.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
10) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาหนังสือเรียน
30,730.00 34,877.00 35,019.00 48,052.00 -29.07 % 34,082
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 23/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
11) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาอุปกรณการเรียน
13,928.00 22,270.00 22,350.00 25,580.00 -1.25 % 25,260
12) คาใช้จายโครงการเข้าคายภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
12) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาเครื่องแบบนักเรียน
16,460.00 23,730.00 23,880.00 26,920.00 -4.38 % 25,740
13) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
20,474.00 32,465.00 33,091.00 36,280.00 98.99 % 72,192
2) คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000
3) คาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 16,800.00 9,600.00 7,200.00 16,800.00 0 % 16,800
4) คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000
5) คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ของโรงเรียน
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000
6) คาใช้จายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0 % 21,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 24/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
7) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลนาอาน
998,280.00 884,000.00 787,080.00 687,500.00 -9.09 % 625,000
8) โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
15,500.00 17,000.00 24,100.00 21,000.00 19.05 % 25,000
9) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแต ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
94,220.00 147,825.00 152,740.00 178,700.00 -7.5 % 165,300
คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 30,000.00 -70 % 9,000
คาใช้จายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
คาใช้จายในโครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในโรงเรียนเทศบาลตําบลนาอาน 1 บ้านติดตอ
0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
คาใช้จายในโครงการสงเสริมองคกรปกครองท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนการศึกษาดีเดน
0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 25/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการเข้ารวมการประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 (เข้ารวมแขงขันคนเกงโรงเรียนท้องถิ่น)
0.00 0.00 0.00 17,440.00 -100 % 0
โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
โครงการสงเสริมพัฒนานักเรียนคนเกงระดับจังหวัดตามกลุมสาระ
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรครู นักเรียน และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาใช้จายในการจัดทําศูนยการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการสนับสนุนคาสาธารณูปโภคสถานศึกษา
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรมสําหรับ ครู นักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 1,993,624.00 1,785,767.00 1,815,860.00 2,729,272.00 3,089,374
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 26/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าวัสดุคาอาหารเสริม (นม) 894,916.46 952,901.40 899,655.52 910,750.00 -6.79 % 848,900
รวมค่าวัสดุ 894,916.46 952,901.40 899,655.52 910,750.00 848,900รวมงบดําเนินงาน 2,888,540.46 2,738,668.40 2,715,515.52 3,644,022.00 4,068,274
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000
คาจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนไม้ยางพารา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 69,000
คาจัดซื้อโต๊ะญี่ปุนสําหรับเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600
คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,500
คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,400
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000
ตู้เก็บแฟ้ม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,800
ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,500
ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,800
โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 27/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โต๊ะหมูบูชา ชุด 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500
พัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,400
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้อตู้ลําโพงเอนกประสงคพร้อมขยาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องซักผ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,800
ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,400
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 413,700ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
200,000.00 199,000.00 0.00 0.00 100 % 150,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 28/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (410100) เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งกอสร้าง อาคารเรียน ของโรงเรียนเทศบาล (บ้านติดตอ) ทั้งนี้ จะเบิกจายได้ตอเมื่อได้รับพิจารณาจัดสรรจากกรมสงเสริม การปกครองท้องถิ่น
0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 -100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 199,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000รวมงบลงทุน 200,000.00 199,000.00 150,000.00 150,000.00 563,700
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 552,000.00 550,000.00 524,000.00 0.00 0 % 0
1)อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลงควาย
0.00 0.00 0.00 332,000.00 -7.23 % 308,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 29/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
2) อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไรทาม
0.00 0.00 0.00 188,000.00 -14.89 % 160,000
รวมเงินอุดหนุน 552,000.00 550,000.00 524,000.00 520,000.00 468,000รวมงบเงินอุดหนุน 552,000.00 550,000.00 524,000.00 520,000.00 468,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,555,860.46 5,743,713.40 5,884,975.52 6,496,222.00 7,631,174งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0.00 749,100.00 790,080.00 838,360.00 7.47 % 900,960
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 143,625.00 392,190.00 410,290.00 502,240.00 10.1 % 552,960
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 18,000.00 63,450.00 52,190.00 100,000.00 0 % 100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 161,625.00 1,204,740.00 1,252,560.00 1,440,600.00 1,637,920รวมงบบุคลากร 161,625.00 1,204,740.00 1,252,560.00 1,440,600.00 1,637,920
งบดําเนินงาน
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 30/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าใช้สอยรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
13,800.00 221,000.00 0.00 0.00 0 % 0
3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนาอาน
0.00 49,960.00 49,972.00 0.00 0 % 0
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 0.00 32,250.00 -20 % 25,800
คาเครื่องแบบนักเรียน 0.00 0.00 0.00 22,500.00 -20 % 18,000
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0.00 0.00 187,000.00 127,500.00 -5.88 % 120,000
คาหนังสือเรียน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000
คาอุปกรณการเรียน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000
โครงการเข้ารวมการประกวด/แขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
0.00 0.00 0.00 67,560.00 -100 % 0
โครงการจัดหาสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลนาอาน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 31/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตอเนื่องเทศบาลตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผานการเลน (สนามเด็กเลนสร้างปัญญา)
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
รวมค่าใช้สอย 13,800.00 270,960.00 236,972.00 429,810.00 593,800รวมงบดําเนินงาน 13,800.00 270,960.00 236,972.00 429,810.00 593,800
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,400
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000
คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,600
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงลําโพงเอนกประสงค
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 32/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 130,300รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 130,300
รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 175,425.00 1,475,700.00 1,489,532.00 1,870,410.00 2,362,020รวมแผนงานการศึกษา 6,507,387.75 8,431,484.68 8,666,449.80 10,096,432.00 12,822,534
แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 702,800.00 722,160.00 955,280.00 1,117,880.00 7.35 % 1,200,000
เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,448,160.00 1,317,240.00 1,216,200.00 1,486,880.00 16.82 % 1,736,900
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 33/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 202,820.00 183,940.00 167,160.00 188,000.00 22.34 % 230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,395,780.00 2,265,340.00 2,380,640.00 2,834,760.00 3,208,900รวมงบบุคลากร 2,395,780.00 2,265,340.00 2,380,640.00 2,834,760.00 3,208,900
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000
คาเชาบ้าน 0.00 0.00 3,000.00 42,000.00 19.05 % 50,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,300.00 18,650.00 17,506.00 65,000.00 -30.77 % 45,000
รวมค่าตอบแทน 6,300.00 18,650.00 20,506.00 107,000.00 495,000ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 380,255.00 491,750.00 586,523.00 0.00 0 % 0
1) คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 530,000.00 37.74 % 730,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) คาลงทะเบียนตาง ๆ 0.00 7,800.00 6,000.00 30,000.00 33.33 % 40,000
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 62,000.00 35,219.50 50,000.00 0 % 50,000
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,264.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 34/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลนาอาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใสใจผู้บริโภค
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 153,954.19 288,320.00 213,478.78 400,000.00 -50 % 200,000
รวมค่าใช้สอย 586,473.19 849,870.00 841,221.28 1,010,000.00 1,080,000ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 3,655.00 9,600.00 10,243.00 20,000.00 0 % 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 98,000.00 114,083.00 330,910.00 0.00 100 % 300,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 181,635.00 46,350.00 38,050.00 125,500.00 -20.32 % 100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 625,768.00 699,458.50 851,421.50 1,030,000.00 -17.48 % 850,000
วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 3,550.00 0.00 1,160.00 1,624.14 % 20,000
รวมค่าวัสดุ 909,058.00 873,041.50 1,230,624.50 1,176,660.00 1,290,000ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000รวมงบดําเนินงาน 1,501,831.19 1,741,561.50 2,092,351.78 2,293,660.00 2,880,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 35/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,600
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0
คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0 % 0
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
ครุภัณฑการเกษตร
1) เครื่องพนหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0 % 59,000
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 48,000.00 59,000.00 589,600รวมงบลงทุน 0.00 0.00 48,000.00 59,000.00 589,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,897,611.19 4,006,901.50 4,520,991.78 5,187,420.00 6,678,500งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการบํารุงรักษาและล้างระบายน้ํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 36/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก 114,150.00 130,700.00 0.00 0.00 0 % 0
2) โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
80,500.00 98,750.00 79,020.00 100,000.00 0 % 100,000
3) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรด้านสิ่งแวดล้อม LA21 49,560.00 32,350.00 39,920.00 0.00 0 % 0
4) โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน
0.00 0.00 15,780.00 0.00 0 % 0
5) โครงการราษฎร รัฐ รวมใจรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 29,889.50 39,484.60 8,492.50 21,580.00 -100 % 0
6) โครงการประกวดหมูบ้านสวย สะอาด ด้วยพลังชุมชน
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
6) โครงการเยาวชนต้นแบบรักษสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
8) โครงการตําบลสุขภาวะ 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 37/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้นําชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตําบลนาอาน
0.00 644,340.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคระบาด
0.00 0.00 130,000.00 150,000.00 0 % 150,000
โครงการหมูบ้านสวย สะอาด ด้วยพลังชุมชน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
โครงการอบรมให้ความรู้และการรณรงคคัดแยกขยะชุมชนอยางยั่งยืน
0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 304,099.50 945,624.60 273,212.50 371,580.00 540,000รวมงบดําเนินงาน 304,099.50 945,624.60 273,212.50 371,580.00 540,000
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 38/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 180,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0 % 0
1) อุดหนุนกลุม อสม.ในเขตเทศบาลตําบลนาอานตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบ้าน
0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000
รวมเงินอุดหนุน 288,000.00 108,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000รวมงบเงินอุดหนุน 288,000.00 108,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 592,099.50 1,053,624.60 513,212.50 611,580.00 780,000รวมแผนงานสาธารณสุข 4,489,710.69 5,060,526.10 5,034,204.28 5,799,000.00 7,458,500
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 39/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการสงเคราะหเด็กแรกเกิด-สามขวบ 160,380.00 76,032.00 0.00 0.00 100 % 50,000
2) โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
10,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
3) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ในเขตตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 170,380.00 76,032.00 0.00 0.00 150,000รวมงบดําเนินงาน 170,380.00 76,032.00 0.00 0.00 150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 170,380.00 76,032.00 0.00 0.00 150,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 170,380.00 76,032.00 0.00 0.00 150,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 40/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,520,084.00 1,573,430.00 1,632,217.00 1,451,400.00 30.22 % 1,890,000
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,113,240.00 1,035,553.00 1,116,360.00 1,365,000.00 2.56 % 1,400,000
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 158,100.00 148,411.00 154,680.00 160,000.00 25 % 200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,833,424.00 2,799,394.00 2,945,257.00 3,018,400.00 3,732,000รวมงบบุคลากร 2,833,424.00 2,799,394.00 2,945,257.00 3,018,400.00 3,732,000
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0.00 0.00 0.00 415,000.00 -100 % 0
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
คาเชาบ้าน 54,000.00 110,500.00 112,500.00 100,000.00 50 % 150,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,760.00 10,600.00 7,900.00 20,000.00 150 % 50,000
รวมค่าตอบแทน 58,760.00 121,100.00 120,400.00 585,000.00 200,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 41/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,219,777.60 1,229,715.00 1,599,601.00 0.00 0 % 0
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 1,670,000.00 79.64 % 3,000,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 18,385.00 0.00 0 % 0
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) คาลงทะเบียนตางๆ 17,600.00 30,500.00 51,000.00 120,000.00 -75 % 30,000
2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,552.00 27,440.00 22,284.00 61,000.00 14.75 % 70,000
โครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ"
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 95,966.36 77,375.25 109,985.33 155,000.00 -35.48 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 2,352,895.96 1,365,030.25 1,801,255.33 2,006,000.00 3,250,000ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 49,565.00 29,629.00 54,968.00 80,000.00 -37.5 % 50,000
วัสดุกอสร้าง 3,314,362.00 4,633,472.00 3,666,173.00 4,757,500.00 -36.94 % 3,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 34,800.00 69,912.55 0.00 20,000.00 150 % 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 334,851.20 186,257.50 164,122.40 387,500.00 -61.29 % 150,000
วัสดุคอมพิวเตอร 117,200.00 48,980.00 86,380.00 100,000.00 -30 % 70,000
วัสดุอื่น 0.00 4,621.50 12,383.00 10,000.00 0 % 10,000
รวมค่าวัสดุ 3,850,778.20 4,972,872.55 3,984,026.40 5,355,000.00 3,330,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 42/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
รวมงบดําเนินงาน 6,262,434.16 6,459,002.80 5,905,681.73 7,946,000.00 6,780,000งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,500
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000
ครุภัณฑกอสร้าง
1) คาจัดซื้อแบบหลอลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500
คาจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500
ครุภัณฑโรงงาน
1. เลื่อยโซยนต0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0
ครุภัณฑสํารวจ
คาจัดซื้อกล้องระดับ 0.00 0.00 33,500.00 0.00 0 % 0
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2
0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 43/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
2. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 69,300.00 8,000.00 143,500รวมงบลงทุน 0.00 0.00 69,300.00 8,000.00 143,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,095,858.16 9,258,396.80 8,920,238.73 10,972,400.00 10,655,500งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงานค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 436,215.00 225,931.00 207,896.00 200,000.00 0 % 200,000
รวมค่าวัสดุ 436,215.00 225,931.00 207,896.00 200,000.00 200,000รวมงบดําเนินงาน 436,215.00 225,931.00 207,896.00 200,000.00 200,000
งบรายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
1. ประเภทคาจ้างที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง หรือได้มาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง
0.00 0.00 0.00 30,000.00 233.33 % 100,000
รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 100,000รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 100,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 44/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 960,632.88 338,973.92 334,417.12 0.00 0 % 0
1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดเลย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ํา /ไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 700,000.00 0 % 700,000
2) อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเลย โครงการขยายเขตน้ําประปาภูมิภาคภายในเขตเทศบาลตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 425,000.00 -29.41 % 300,000
รวมเงินอุดหนุน 960,632.88 338,973.92 334,417.12 1,125,000.00 1,000,000รวมงบเงินอุดหนุน 960,632.88 338,973.92 334,417.12 1,125,000.00 1,000,000รวมงานไฟฟ้าถนน 1,396,847.88 564,904.92 542,313.12 1,355,000.00 1,300,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงบดําเนินงาน
ค่าตอบแทนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 73,920.00 63,480.00 67,200.00 80,000.00 50 % 120,000
รวมค่าตอบแทน 73,920.00 63,480.00 67,200.00 80,000.00 120,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 45/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าใช้สอยรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,340,700.00 1,394,700.00 1,449,900.00 0.00 0 % 0
1) คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 1,420,000.00 5.63 % 1,500,000
คาจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 1,340,700.00 1,394,700.00 1,449,900.00 1,420,000.00 1,600,000ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 13,920.00 29,880.00 29,280.00 41,760.00 19.73 % 50,000
รวมค่าวัสดุ 13,920.00 29,880.00 29,280.00 41,760.00 50,000รวมงบดําเนินงาน 1,428,540.00 1,488,060.00 1,546,380.00 1,541,760.00 1,770,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,400,000
ครุภัณฑอื่น
1. อุปกรณบีบอัด0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 2,400,000รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 2,400,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 46/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบรายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
1) คาจ้างที่ปรึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,428,540.00 1,488,060.00 1,546,380.00 1,549,760.00 4,270,000รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,921,246.04 11,311,361.72 11,008,931.85 13,877,160.00 16,225,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 64,080.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
1) คาใช้จายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนและ พัฒนาเทศบาล
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการพัฒนากิจการเด็กและเยาวชนตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 47/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
1) โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาอาน
0.00 0.00 5,900.00 0.00 0 % 0
10) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตอต้านการคอรรัปชัน
0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
2) โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน
6,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
4) โครงการจัดเตรียมหมูบ้าน/ชุมชนเข้าประกวดหมูบ้าน/ชุมชนดีเดนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
18,900.00 19,700.00 19,950.00 20,000.00 -100 % 0
5) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก และเยาวชนตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
6) โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามแนวทางพระราชดําริฯ เศรษฐกิจพอเพียง
0.00 49,000.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
7) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งพิง และครอบครัว
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
7) โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินกลุมอาชีพตําบลนาอาน
49,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 48/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการตั้งครรภในวัยรุน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
โครงการผักสวนครัว รั้วสุขภาพ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลนาอาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ ลด งด การกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ในครอบครัวและสังคม
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
รวมค่าใช้สอย 138,480.00 68,700.00 25,850.00 170,000.00 440,000รวมงบดําเนินงาน 138,480.00 68,700.00 25,850.00 170,000.00 440,000
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โครงการขับเคลื่อนกระบวนการผู้ประสานพลังแผนดิน 25 ตาสับปะรด
0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 49/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โครงการประกวดหมูบ้านพัฒนาดีเดน ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบ้าน (กม.)
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย โครงการพัฒนาขยายผลการดําเนินงานตามโครงการแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 50,000รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 188,480.00 118,700.00 75,850.00 200,000.00 490,000รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 188,480.00 118,700.00 75,850.00 200,000.00 490,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 50/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการงบดําเนินงาน
ค่าใช้สอยรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
2) โครงการแขงขันกีฬาเปตองสนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยาเสพติดประจําปี 2562
0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
3) โครงการแขงขันกีฬา อปท.อําเภอเมืองเลย สัมพันธตอต้านยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
502,010.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
4) โครงการสนับสนุนอุปกรณการกีฬาให้กับหมูบ้าน/ชุมชนตําบลนาอาน
59,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
6) โครงการเยาวชนเข้าคายฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสนับสนุน โครงการ To be number one ต้านยาเสพติด พิชิตเกมส
0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 51/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการแขงขันการเต้นบาสโลบ สนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยาเสพติด ประจําปี 2560
0.00 29,780.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการแขงขันการเต้นบาสโลป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
โครงการแขงขันกีฬาเซปัคตะกร้อสนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยาเสพติด ประจําปี 2560
0.00 49,880.00 44,544.00 0.00 0 % 0
โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประชาชนสนับสนุนโครงการ To be number one ต้านยาเสพติด
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 562,000.00 109,660.00 44,544.00 30,000.00 150,000รวมงบดําเนินงาน 562,000.00 109,660.00 44,544.00 30,000.00 150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 562,000.00 109,660.00 44,544.00 30,000.00 150,000งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 52/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับประชาชน
0.00 9,800.00 10,000.00 20,000.00 -100 % 0
3) โครงการงานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ
10,920.00 64,580.00 0.00 0.00 100 % 50,000
4) โครงการสงเสริมการจัดงานบุญประเพณีตําบลนาอาน ประจําปี 2559
116,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
คาใช้จายในการจัดงานสดุดีและระลึกวีรชนผู้กล้าอนุสรณสถาน พตท.1718
0.00 0.00 79,781.00 80,000.00 0 % 80,000
โครงการแขงขันเรือยาวตําบลนาอานต้านยาเสพติด
0.00 0.00 90,800.00 0.00 0 % 0
โครงการแขงขันเรือยาวตําบลนาอานต้านยาเสพติด ปี 2560
0.00 87,650.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 53/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการสงเสริมการจัดงานบุญประเพณีตําบลนาอาน ประจําปี
0.00 0.00 35,880.00 50,000.00 100 % 100,000
โครงการสงเสริมการจัดงานบุญประเพณีตําบลนาอาน ประจําปี 2560
0.00 53,950.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการสงเสริมประเพณีประจําปีจังหวัดเลย "บุญซําฮะ"
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรมไทเลย
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
รวมค่าใช้สอย 127,870.00 245,480.00 216,461.00 160,000.00 282,000รวมงบดําเนินงาน 127,870.00 245,480.00 216,461.00 160,000.00 282,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 127,870.00 245,480.00 216,461.00 160,000.00 282,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 54/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวงบดําเนินงาน
ค่าใช้สอยรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน "บ้านเมืองสวยสดใส"
30,000.00 72,600.00 28,000.00 100,000.00 0 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 30,000.00 72,600.00 28,000.00 100,000.00 100,000รวมงบดําเนินงาน 30,000.00 72,600.00 28,000.00 100,000.00 100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 30,000.00 72,600.00 28,000.00 100,000.00 100,000รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 719,870.00 427,740.00 289,005.00 290,000.00 532,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดําเนินงานค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000
รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000
งบลงทุน
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 55/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. กอส้รางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยบ้านน้อย หมู1
0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0
1. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู พร้อมฝาปิดซอยตาทวีป หมู 1
0.00 108,000.00 0.00 0.00 0 % 0
1.โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอย พตท. หน้าบ้านผู้ใหญฝั่งทิศเหนือ หมู6 จํานวน 250,000 บาท
250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
10. ขยายผิวจราจรถนนสายนาซํา-ไรมวง ชวงสี่แยกร้านลาบเป็ด-สามแยกคลองชลประทาน หมู 7
0.00 0.00 0.00 722,000.00 -100 % 0
10. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านติดตอหมู 9 (ซอยอูต๋อง)
0.00 210,000.00 0.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 56/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
10. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาตาเอ หมู 4
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0
11. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ผู้ชวยรอยฯ หมู 3 บ้านแหลงควาย จํานวน 99,500 บาท
99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
11. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านติดตอ หมู 9 (ซอยอินคําดี)
0.00 142,000.00 0.00 0.00 0 % 0
11. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซําทอง หมู 4
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
11. ปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงคบ้านภูกระแต หมู 8 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0
12. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาเหงี่ยม หมู 8 0.00 0.00 0.00 294,000.00 -100 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 57/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
12. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแดงหมู 10 (ซอยจันทรทิพย)
0.00 215,000.00 0.00 0.00 0 % 0
12. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ส.ห.วีระวาท หมู 4
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
13. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. คุ้มตาสถิตย หมู 4
0.00 0.00 235,000.00 0.00 0 % 0
13. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในคุ้มเรือนแก้ว หมู 9 0.00 0.00 0.00 294,000.00 -100 % 0
14. กอสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 3 หมู 10 0.00 0.00 0.00 198,000.00 -100 % 0
14. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยข้างโรงเรียนบ้านไรทาม (ซอย 5) หมู 5
0.00 0.00 295,000.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 58/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
15. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางทอระบายน้ํา ซอยศาลาเอนกประสงค ม. 6
0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0
15. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู 10 0.00 0.00 0.00 133,000.00 -100 % 0
16. วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก ซอย 7 และซอย 8 หมู 10 0.00 0.00 0.00 285,000.00 -100 % 0
17. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดภัทรารามบ้านฟากนา หมู 11
0.00 0.00 0.00 224,000.00 -100 % 0
17. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านภูกระแตไปบ้านขอนแกน หมู 8
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
18. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านอดีตนายอําเภอเมืองเลย หมู 11
0.00 0.00 0.00 453,000.00 -100 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 59/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
18. โครงการวางทอระบายน้ําจากบ้านนายจันทรทา-ลงน้ําฮวยหมู 8
0.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0
19. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโฮมโปร หมู 9 บ้านติดตอ จํานวน 99,500 บาท
99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
19. วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร ซอยศูนยเศรษฐกิจพอเพียง(โสกสะพุง) หมู 12
0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0
2. กอส้รางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยตาเล็ก บ้านขอนแดง หมู2
0.00 0.00 0.00 437,000.00 -100 % 0
2.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาซํา หมู 7จํานวน 219,000 บาท
219,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
20. กอสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลตําบลนาอาน 1 (บ้านติดตอ) หมู 9
0.00 0.00 0.00 620,000.00 -100 % 0
20. โครงการปรับปรุงศาลหลักบ้าน หมู 11 บ้านฟากนา จํานวน 60,000 บาท
60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 60/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
21. โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านฟากนา หมู 11
0.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0
21.กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซ.ตากานต ม.9
0.00 0.00 0.00 355,000.00 -100 % 0
21.โครงการกอสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ข้างดวัดภัทราราม หมู 11 บ้านฟากนา จํานวน 264,000 บาท
264,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
22. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังบ้านอดีตนายอําเภอเมืองเลย หมู 11
0.00 0.00 253,000.00 0.00 0 % 0
23. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ข้างอูแกนสยาม หมู 10 บ้านขอนแดง จํานวน 99,500 บาท
99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
24. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหนองอีตู้ 2
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 61/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
25. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านเกษตรสมบูรณ - ไรทาม หมู 12
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
26. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกกมุน(ชวงนาตาอรทัย) บ้านเกษตรสมบูรณ หมู 12
0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0
27. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโสกเดื่อ-วัดปาภูน้อย หมู 12
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
28. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มเนินสวรรค หมู 7
0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0
3. ขุดลอกห้วยโปงเบี้ย หมู 3 0.00 0.00 0.00 182,000.00 -100 % 0
3. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมใจ (ปาสิทธิ์) หมู 7 จํานวน 157,000 บาท
157,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
4. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายพอทวีป
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 62/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลงควายหมู 3 (ซอยตาพิบูลย วงศป้อง)
0.00 186,000.00 0.00 0.00 0 % 0
5. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยหนองอีดก หมู 1
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
5.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกเจ้าปู หมู 3 0.00 0.00 0.00 134,000.00 -100 % 0
6. กอสร้างถนนสายนาหนองไฮ-นาหนองเอี่ยน หมู 4 0.00 0.00 0.00 125,000.00 -100 % 0
6. โครงการปรับปรุงฃอมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโคก - โปงคู้ หมู 2
0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0
7. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านผู้ชวยฯ หมู 5 0.00 0.00 0.00 224,000.00 -100 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 63/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
7. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านไรทาม หมู 5 (ซอย 3 )
0.00 245,000.00 0.00 0.00 0 % 0
7. โครงการวางทอระบายน้ําสายปาช้าเกาบ้านขอนแดง หมู 2
0.00 0.00 216,000.00 0.00 0 % 0
8. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู จากหน้าเมรุ-สี่แยก บ้านยายยอด หมู 2 บ้านขอนแดง จํานวน 230,000 บาท
227,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลี หมู 5 0.00 0.00 0.00 253,000.00 -100 % 0
9. กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปาบ้านนาซํา หมู 7 0.00 0.00 0.00 315,000.00 -100 % 0
9. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซําหมู 7 (ชวงทางขึ้นเมรุวัดปาบ้านนาซํา)
0.00 260,000.00 0.00 0.00 0 % 0
9. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยนางฟ้าวิไล หมู 3
0.00 0.00 39,400.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 64/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
9.โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยหลังบ้านลุงเอก หมู 2 บ้านขอนแดง จํานวน 128,000 บาท
128,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาตาสุระ) หมู 12
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 326,000
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาปิ๊กไปฝายห้วยบั้งทิง หมู 12
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 208,000
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒมงคล หมู 7
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 645,000
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบ้านไรทาม หมู 5
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,500
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองไฮ หมู 2
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 383,000
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองไฮ(ชวงปากทางเข้า-นาตาเนตร) หมู 4
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 511,000
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกกมุน(ชวงสวนตาวิทย - ยายจันทร)หมู 3
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 383,000
กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูโคก (ชวงฝายห้วยข้าวหลาม) หมู 5
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 337,000
กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูซอยก๋วยเตี๋ยวขาลาย หมู 6
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 65/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายบ้านยายกองเสิน หมู 11
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000
กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด (หน้าวัดโพนสูง) หมู 12
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000
กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยสงบใจ หมู 11
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 178,000
กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนนาซําสามัคคีฝั่งซ้าย หมู 7
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 425,000
กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดและปรับปรุงถนน ซอยบ้านอาจารยสันต หมู 9
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 315,000
กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดตลาดน้อยบ้านติดตอถึงบ้านนายประหยัด แสนตา หมู 1
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,000
กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดและปรับปรุงถนน(สี่แยก ร.ร.ติดตอ - แยกบ้าน ผญ.อุเทน) หมู 9
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 368,000
โครงการวางทอระบายน้ําคุ้มอินคําดี บ้านติดตอ ม.9 งบประมาณ 396,000 บาท
0.00 391,000.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการวางทอระบายน้ําซอยบรีส บ้านขอนแดง หมู10 งบประมาณ 101,000 บาท
0.00 101,000.00 0.00 0.00 0 % 0
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 66/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู 10
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเงาะ หมู 10
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า วัดโพธิ์ชัย(ข้างกุฏิ-ร้านแมหนึ่ง) หมู 6
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 262,000
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายแหลงควาย-ไรทาม(ข้างสวนยางพารานายธวัชชัย-นาเรากว้าง หมู 1
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 289,000
วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักจากบ้านนายจันทรทาถึงลําน้ําฮวย หมู 8
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 290,000
วางทอระบายน้ําพร้อมบอพักแยกบ้านยายหมอน หมู 4
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 314,000
วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายนาตาปุ-นาผู้ชวยพิสมัย หมู 2
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,000
วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรสายบ้านเกษตรสมบรูณ หมู12
0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0
วางระบบประปาหมูบ้าน หมู 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 175,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,604,200.00 1,858,000.00 2,621,400.00 5,844,000.00 7,473,500รวมงบลงทุน 1,604,200.00 1,858,000.00 2,621,400.00 5,844,000.00 7,473,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,604,200.00 1,858,000.00 2,621,400.00 5,844,000.00 9,073,500
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 67/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,604,200.00 1,858,000.00 2,621,400.00 5,844,000.00 9,073,500แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตรงบดําเนินงาน
ค่าใช้สอยรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0.00 434,015.23 284,403.20 1,190,000.00 9.24 % 1,300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 434,015.23 284,403.20 1,190,000.00 1,300,000รวมงบดําเนินงาน 0.00 434,015.23 284,403.20 1,190,000.00 1,310,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 7,500.00 46.67 % 11,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 68/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
1) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0
2) เครื่องตัดแตงพุมไม้0.00 0.00 0.00 10,200.00 -100 % 0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 38,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,700.00 49,000รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 29,700.00 49,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 434,015.23 284,403.20 1,219,700.00 1,359,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 69/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอยรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1) โครงการฝึกอบรมอาสารวมใจต้านไฟปาตําบลนาอาน 0.00 9,500.00 9,440.00 20,000.00 -100 % 0
2) โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
0.00 1,640.00 0.00 0.00 0 % 0
โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 70/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาสารวมใจต้านไฟปาและหมอกควันตําบลนาอาน
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
รวมค่าใช้สอย 0.00 11,140.00 9,440.00 20,000.00 40,000รวมงบดําเนินงาน 0.00 11,140.00 9,440.00 20,000.00 40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 11,140.00 9,440.00 20,000.00 40,000รวมแผนงานการเกษตร 0.00 445,155.23 293,843.20 1,239,700.00 1,399,000
แผนงานงบกลางงบกลาง
งบกลางงบกลาง
คาชําระหนี้เงินต้น 3,282,440.98 3,320,914.21 3,360,541.64 3,401,360.00 1.24 % 3,443,400
คาชําระดอกเบี้ย 891,888.88 790,714.69 684,144.38 581,580.00 -6.87 % 541,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 321,175.00 302,602.00 278,908.00 386,000.00 29.53 % 500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 257.14 % 50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 14,092,900.00 15,033,800.00 15,897,000.00 10.06 % 17,496,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 3,682,700.00 3,920,000.00 4,761,600.00 0 % 4,761,600
เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 96,000.00 96,000.00 98,500.00 120,000.00 0 % 120,000
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 71/72
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
สํารองจาย 5,338,264.50 4,050,168.30 3,337,903.00 3,839,000.00 -67.08 % 1,263,916
รายจายตามข้อผูกพัน 459,398.87 493,627.53 487,523.49 0.00 0 % 0
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล (สปสช.)
0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000
2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
0.00 0.00 0.00 95,000.00 0 % 95,000
3) คาสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
เงินชวยพิเศษ 54,000.00 27,000.00 0.00 65,000.00 -100 % 0
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)
740,012.00 730,028.00 802,540.00 855,000.00 15.8 % 990,084
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 33,984.00 33,984.00 33,984.00 35,000.00 0 % 35,000
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 51,334.00 57,540.00 60,711.00 88,000.00 2.27 % 90,000
รวมงบกลาง 11,268,498.23 27,678,178.73 28,098,555.51 30,538,540.00 29,786,600รวมงบกลาง 11,268,498.23 27,678,178.73 28,098,555.51 30,538,540.00 29,786,600รวมงบกลาง 11,268,498.23 27,678,178.73 28,098,555.51 30,538,540.00 29,786,600
รวมแผนงานงบกลาง 11,268,498.23 27,678,178.73 28,098,555.51 30,538,540.00 29,786,600รวมทุกแผนงาน 54,717,906.06 72,977,089.07 74,182,106.81 89,579,272.00 101,839,934
วันที่พิมพ : 27/11/2562 13:04 หน้า : 72/72