ที่ มท 0808 · web viewบัดนี้...

ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง

อำาเภอเมองรอยเอด จงหวดรอยเอด

ฝายนโยบายและแผนสำานกงานปลด องคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง

สารบญขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561องคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง

----------------------------------------------------

หนาสวนท 1 .................................................................................................................................................1 คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย………………………………………………….……… 2 สถานะการคลง …………………………………………………………………………………….………….……….. 2 การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 .............................................................. 2 ขอบญญต


สวนท 2 ................................................................................................................................................ 6 บนทกหลกการและเหตผล ..................................................................................................... 7 รายจายตามงานและงบรายจาย............................................................................................ 8 ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ........................................ 17 รายงานประมาณการรายรบ ……………………………………………………….…………………………….. 19 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปปงบฯ 2561...……………. 23 รายงานประมาณการรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561………………………………………. 28 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทวไปปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายจายจำาแนกตามแผนงาน......................................................................................... 49 1. แผนงานงบกลาง ................................................................................................................ 50 2. แผนงานบรหารงานทวไป .................................................................................................. 51


3. แผนงานการรกษาความสงบภายใน.................................................................................... 69 4. แผนงานการศกษา.............................................................................................................. 74 5. แผนงานสาธารณสข............................................................................................................ 86 6. แผนงานเคหะและชมชน..................................................................................................... 87 7. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน................................................................................ 104 8. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ................................................................. 105 9. แผนงานการเกษตร ........................................................................................................... 107ภาคผนวก …………………………………………………………………………

…………………………………………………… 108

------------------------------------------


สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ




1

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารขององคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง จะไดเสนอขอบญญต งบประมาณรายจายประจำาปตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลรอบเมองอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารองคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2560 องคการบรหารสวนตำาบลรอบเมองมสถานะการเงนดงน

1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน จำานวน 33,281,484.40 บาท

1.1.2 เงนสะสม จำานวน 7,660,773.06 บาท

1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม จำานวน 13,778,724.83 บาท

1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผ กพนและยงไมได เบกจาย จำานวน - โครงการ


2

รวม ……….-………. บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน

จำานวน ……….-……… โครงการ รวม …………-……… บาท

1.2 เงนกคงคาง ……………-……………… บาท

2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2560) (1) รายรบจรงทงสน 85,073,738.53 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร3,347,135.78 บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

1,004,960.80 บาทหมวดรายไดจากทรพยสน

327,474.65 บาทหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

192,574.00 บาทหมวดรายไดเบดเตลด

17,547.16 บาทหมวดรายไดจากทน

2,000.00 บาทหมวดภาษจดสรร

42,441,361.14 บาทหมวดเงนอดหนนทวไป

37,740,685.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 0.00 บาท


(3) รายจายจรง จำานวน 85,687,767.44 บาท ประกอบดวยงบกลาง

19,349,328.00 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว) 31,754,976.00 บาทงบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวสดและคา

สาธารณปโภค) 12,630,034.98 บาทงบลงทน (หมวดคาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง)

20,580,784.54 บาทงบรายจายอน (หมวดรายจายอน)

0.00 บาทงบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

1,372,643.92 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค

0.00 บาท (5) รายจายทจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน

0.00 บาท (6) รายจายทจายจากเงนทนสำารองเงนสะสม จำานวน

3,599,835.26 บาท

3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการ........................... -........................

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มรายรบจรง……………-……..….บาท รายจายจรง ..…..…..-………. บาท

กเงนจากธนาคาร / กสท. / อนๆ จำานวน ....……-…………. บาท ขอบญญต


3

ยมเงนสะสมจากเทศบาล จำานวน ....……-…………. บาท กำาไรสทธ

จำานวน ....……-…………. บาทเงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท

.............................................. จำานวน ....……-…………. บาททรพยจำานำา จำานวน

.….…-……..…. บาท

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายรบ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหารสวนตำาบลรอบเมองอำาเภอเมองรอยเอด จงหวดรอยเอด

2.1 รายรบรายรบ รายรบจรง ประมาณ ประมาณ


4

ป 2559 การป 2560

การป 2561

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 2,341,88

8.602,795,10

0.002,795,10

0.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

1,096,145.90

1,277,060.00

1,277,060.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 454,902.57

201,500.00

201,500.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

228,467.00

200,000.00

200,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 140,800.64

205,600.00

205,600.00

หมวดรายไดจากทน 4,200.00 4,000.00 4,000.00 รวมรายไดจดเกบเอง 4,266,4

04.714,683,2

60.004,683,2

60.00รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 37,895,6

32.4752,909,5

50.0052,909,5

50.00 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร ปกครองสวนทองถน

37,895,632.47

52,909,550.00

52,909,550.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 15,857,6

18.0020,995,6

20.0050,991,0

67.00


รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

15,857,618.00

20,995,520.00

50,991,067.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค เบยยงชพคนชรา 13,715,2

00.0015,690,0

00.00-

เบยยงชพคนพการ 2,780,800.00

4,215,000.00

-

เบยยงชพผปวยเอดส 12,000.00

100,000.00

-

บำาบดและพนฟผตดยาเสพตด - 65,000.00

-

เงนอดหนนเพอพฒนาประเทศ/โครงสรางพนฐาน

2,689,000.00

- -

เงนคาตอบแทนการศกษาบตรคร ศพด.

34,085.00

24,000.00

-

เงนคากอสรางถนนลาดยาง หมท 12 หมท 13

4,470,000.00

- -

เงนคาวสดการศกษา ศพด. 287,500.00

289,000.00

-

เงนคาตอบแทนคร ศพด./คาครองชพ/ประกนสงคม

2,379,720.00

2,907,500.00

-

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค

26,368,305.00

23,290,500.00

-

รวม 84,387,960.18

101,878,930.00

108,583,877.00

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง ขอบญญต


5


2.2 รายจาย

รายจายรายจายจรง

ป 2559ประมาณ

การ ป 2560

ประมาณการ

ป 2561จายจากงบประมาณ งบกลาง 18,250,2

49.0025,866,0

00.0026,093,0

00.00 งบบคลากร 30,033,8

73.0034,251,0

00.0035,691,9

00.00 งบดำาเนนงาน 13,718,7

05.8919,051,1

30.0019,575,7

40.00 งบลงทน 20,690,1

83 .8620,416,1

00.0025,396,3

00.00 งบรายจายอน 24,000.0

0130,000.

00130,000.

00 งบเงนอดหนน 1,568,24

8.612,164,70

0.001,696,93

7.00รวมจายจากงบประมาณ 84,285,2

60.36101,878,930.00

108,583,877.00


สวนท 2

ขอบญญต

เรอง


ของ


6



บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบขอบญญต งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบรหารสวนตำาบลรอบ

เมองอำาเภอเมองรอยเอด จงหวดรอยเอด

ดาน / แผนงาน ยอดรวมดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 34,807,157.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,637,300.00ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 11,823,460.00 แผนงานสาธารณสข 454,000.00 แผนงานเคหะและชมชน 27,929,960.00 แผนสรางความเขมแขงของชมชน 500,000.00 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และ 1,345,000.00


7

นนทนาการดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 3,994,000.00ดานการดำาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 26,093,000.00

งบประมาณรายจายทงสน 108,583,877.00


รายจายตามงานและงบรายจายองคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง


งบกลาง

งบ งาน

งานงบกลางรวม

งบกลาง 26,093,000 26,093,000รวม 26,093,000 26,093,000


รายจายตามงานและงบรายจายองคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง


แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน

งานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง)

4,505,400 4,505,400

เงนเดอน (ฝายประจำา)

14,832,900 4,494,720 19,327,620

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน 1,200,000 630,000 1,830,000 คาใชสอย 3,410,000 560,000 3,970,000 คาวสด 2,097,000 390,000 2,487,000 คาสาธารณปโภค 1,281,000 - 1,281,000งบลงทน


คาครภณฑ 351,900 133,500 485,400 คาทดนและสงกอสราง

750,000 20,000 770,000

งบรายจายอน รายจายอน 130,000 - 130,000งบเงนอดหนน เงนอดหนน 20,737 - 20,737

รวม 28,578,937 6,228,220 34,807,157

รายจาย ตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง


แผนงานรกษาความสงบภายใน

งบ งาน

งานเทศกจงานปองกนภยฝาย

พลเรอนและระงบอคคภย

รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝาย - - -


9

การเมอง) เงนเดอน (ฝายประจำา)

- - -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - 20,000 20,000 คาใชสอย - 605,000 605,000 คาวสด - 165,000 165,000 คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน คาครภณฑ 30,000 617,300 647,300 คาทดนและสงกอสราง

- - -

งบรายจายอน รายจายอน - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 200,000 200,000


รวม 30,000 1,607,300 1,637,300



แผนงานการศกษา

งบ งาน

งานบรหารทวไป เกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยน

และประถมศกษา

งานศกษาไมกำาหนดะดบ

รวม


- - - -


7,079,220 - - 7,079,220

งบดำาเนนงาน


1010

คาตอบแทน 598,000 - - 598,000 คาใชสอย 474,000 1,124,200 - 1,598,200 คาวสด 204,000 607,240 160,600 971,840 คาสาธารณปโภค 132,000 - - 132,000งบลงทน คาครภณฑ 128,800 583,200 15,000 727,000 คาทดนและสงกอสราง

20,000 200,000 - 220,000

งบรายจายอน รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 497,200 - 497,200

รวม 8,636,020 3,011,840 175,600 11,823,460


11



แผนงานสาธารณสข

งบ งาน

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

รวม


- -


- -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - คาใชสอย - - คาวสด 450,000 450,000 คาสาธารณปโภค - -


งบลงทน คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง

- -

งบรายจายอน รายจายอน - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน 4,000 4,000

รวม 454,000 454,000



แผนงานเคหะและชมชน


12

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ

ชมชน

งานไฟฟาถนนรวม


- - -


4,779,660 - 4,779,660

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน 1,143,700 - 1,143,700 คาใชสอย 1,370,000 - 1,370,000 คาวสด 1,640,000 - 1,640,000 คาสาธารณปโภค 144,000 - 144,000งบลงทน คาครภณฑ 421,000 - 421,000 คาทดนและสงกอสราง

- 17,631,600 17,631,600

งบรายจายอน


รายจายอน - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 800,000 800,000

รวม 9,498,360 18,431,600 27,929,960



แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ งาน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม


- -

เงนเดอน (ฝาย - -


13

14

ประจำา)งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - คาใชสอย 370,000 370,000 คาวสด - - คาสาธารณปโภค - -งบลงทน คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง

- -

งบรายจายอน รายจายอน - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน 130,000 130,000

รวม 500,000 500,000




แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งบ งาน

งานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาและ วฒนธรรมทอง

ถนรวม


- - -


- - -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - - คาใชสอย 230,000 370,000 600,000 คาวสด 200,000 - 200,000 คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน คาครภณฑ - - -


คาทดนและสงกอสราง

500,000 - 500,000

งบรายจายอน รายจายอน - - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 45,000 45,000

รวม 930,000 415,000 1,345,000



แผนงานการเกษตร

งบ งาน

งานสงเสรมการเกษตร รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝาย - -


๘

15

การเมอง) เงนเดอน (ฝายประจำา)

- -

งบดำาเนนงาน คาตอบแทน - - คาใชสอย - - คาวสด - - คาสาธารณปโภค - -งบลงทน คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง

3,994,000 3,994,000

งบรายจายอน รายจายอน - -งบเงนอดหนน เงนอดหนน - -

รวม 3,994,000 3,994,000


ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ. 2537 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตำาบลรอบเมองและโดยอนมตของนายอำาเภอเมองรอยเอด ขอ 1 ขอบญญตน เรยกวา ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ 2 ขอบญญตน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจำานวนรวมทงสน 108,583,877 บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 108,583,877 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวมดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 34,807,157 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 1,637,300ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 11,823,460


17

แผนงานสาธารณสข 454,000 แผนงานเคหะและชมชน 27,929,960 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 500,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 1,345,000ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 3,994,000ดานการดำาเนนงานอน งบกลาง 26,093,000

งบประมาณรายจายทงสน 108,583,877

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน ………-….… บาท ดงน

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล

ขอ 7 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท .......................................................


18

(นางจราพร เกษมทรพย) นายกองคการบรหารสวนตำาบลรอบ

เมอง

อนมต

(.....................................................) นายอำาเภอเมองรอยเอด


รายงานประมาณการรายรบ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบรหารสวนตำาบลรอบเมอง อำาเภอเมองรอยเอด จงหวดรอยเอด

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดตาง (%)

ป 2561

หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 1,214,21

1.751,581,49

0.001,637,30

81,906,

5000.00 1,906,

500 ภาษบำารงทองท 42,430.7

535,194.5

034,745 55,100 0.00 55,100

ภาษปาย 389,746.50

587,446.00

669,835 833,500

0.00 833,500

รวมหมวดภาษอากร 1,646,389.00

2,204,130.50

2,341,888.60

2,795,100

0.00

2,795,100

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขาย 7,740.60 7,528.17 7,342.90 7,200 0.00 7,200


สรา คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 60.00 120.00 40.00 100 0.00 100 คาธรรมเนยมควบคมอาคาร 54,931.0

033,649.0

058,251.0

050,000 0.00 50,000

คาธรรมเนยมเกบขยะมลฝอย 887,250.00

933,360.00

744,700.00

601,500

0.00 601,500

คาธรรมเนยมจำาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

2,000.00 1,400.00 - 1,400 0.00 1,400

คาธรรมเนยมปด โปรยประกาศหรอแผนปลวเพอโฆษณา

280.00 100.00 220.00 100 0.00 100

คาธรรมเนยมขอรบใบอนญาตเปนผควบคมฯ

1,020.00 4,060.00 - 4,060 0.00 4,060

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 4,890.00 8,060.00 6,610.00 6,200 0.00 6,200 คาธรรมเนยมอนๆ - 19,530.0

0230.00 10,000 0.00 10,000

รายรบจรง ประมาณการป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอด

ตาง ป 2561


19

(%) คาปรบตาม พ.ร.บ. ทางบก - - - - - - คาปรบไมยนแบบทะเบยนพาณชย - - - - - - คาปรบการผดสญญา 90,733.0

028,050.0

0236,964.

0041,500 0.00 41,500

คาใบอนญาตประกอบการคากจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

39,095.00

47,955.00

20,255.00

35,000 0.00 35,000

คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหาร 2,500.00 4,200.00 5,700.00 6,000 0.00 6,000 คาใบอนญาตควบคมอาคาร 8,514.00 6,787.00 15,833.0

014,000 0.00 14,000

คาธรรมเนยมหอพก - - - 500,000

0.00 500,000

คาใบอนญาตอนๆ - - - - 0.00 -รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบ

อนญาต1,099,0

13.601,094,7

99.171,096,1

45.901,277,

0600.0

01,277,

060

หมวดรายไดจากทรพยสน 0.00 คาบรการสถานท - 2,010.00 3,500.00 1,000 0.00 1,000 ดอกเบย 423,746.

591,172,05

1.84451,402.

57200,50

00.00 200,50

0 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 423,746.59

1,174,061.84

454,902.57

201,500

0.00

201,500

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

0.00

รายไดจากสาธารณปโภค (นำาประปา) 260,583.00

255,965.00

228,467.00

200,000

0.00 200,000

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

260,583.00

255,965.00

2288,467.00

200,000

0.00

200,000

หมวดรายไดเบดเตลด 0.00 เงนทมผอทศให 10.00 10.00 97.64 100 0.00 100 คาขายแบบแปลน 231,800.

00175,106.

00135,400.

00200,00

00.00 200,00

0


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดตาง (%)

ป 2561


20

คารบรองสำาเนา 1,916.00 6,091.00 453.00 500 0.00 500 รายไดเบดเตลดอนๆ 15,160.0

04,100.00 4,850.00 5,000 0.00 5,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 248,886.00

185,307.00

140,800.64

205,600

0.00

205,600

หมวดรายไดจากทน 0.00 คาขายทอดตลาดทรพยสน 3,103.00 4,000.00 4,200.00 4,000 0.00 4,000

รวมหมวดรายไดจากทน 3,103.00

4,000.00

4,200.00

4,000 0.00

4,000

หมวดภาษจดสรร 0.00 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ 11,638,7

94.849,846,46

4.109,739,86

9.7512,251

,0000.00 12,251

,000 ภาษมลคาเพม พ.ร.บ. จดสรรรายได (1 ใน 9)

5,305,495.70

6,656,076.79

6,632,777.62

7,656,200

0.00 7,656,200

ภาษธรกจเฉพาะ 141,949.68

144,679.73

141,504.68

150,700

0.00 150,700

ภาษสรา 2,903,043.67

3,621,388.25

3,578,168.75

4,597,000

0.00 4,597,000

ภาษสรรพสามต 3,927,25 6,238,45 7,696,67 7,414, 0.00 7,414, ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

4.07 7.99 0.49 960 960 คาภาคหลวงแร 107,681.

7690,861.9

1109,570.

92125,20

00.00 125,20

0 คาภาคหลวงปโตรเลยม 252,508.

22179,557.

35121,677.

95255,30

00.00 255,30

0 เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต

14,845.00

4,214.00 21.00 4,000 0.00 4,000

คาธรรมเนยมนตกรรมทดน 12,731,456.90

12,121,121.00

9,394,499.00

11,718,140

0.00 11,718,140

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน - 346,583.92

- 3,522,520

0.00 3,522,520

ภาษทรพยสน - - - 2,979,480

0.00 2,979,480


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดตาง (%)

ป 2561

ภาษมรดก - - - 2,234,950

0.00 2,234,950


21

คาใบอนญาต/คำาขอตามกฎหมาย 1,073.00 - - 100 0.00 100 คาธรรมเนยมและคาใชนำาบาดาล - - 10.00 - 0.00 -

รวมหมวดภาษจดสรร 37,024,102.84

39,249,405.04

37,895,632.47

52,909,550

0.00

52,909,550

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป 20,022,9

69.0018,944,8

54.0015,857,6

18.0020,995

,62030.0

650,991

,067รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 20,022,

969.0018,944,854.00

15,857,618.00

20,995,620

30.06

50,991,067

หมวดเงนอดหนนระบวตถประสงค เบยยงชพคนชรา 13,270,5

00.0013,066,3

00.0013,715,2

00.0015,690

,000-

100.00

-

เบยยงชพคนพการ 1,649,000.00

2,648,800.00

2,780,800.00

4,215,000

-100.

00

-

เบยยงชพผปวยเอดส - - 12,000.00

100,000

-100.

00

-


คาบำาบดและพนฟผตดยาเสพตด - 60,000.00

- 65,000 -100.

00

-

เงนอดหนนเพอพฒนาประเทศ/โครงสรางพนฐาน

- 1,186,219.00

6,715,000.00

- 0.00 -

เงนคาตอบแทนการศกษาบตรคร ศพด. - 15,500.00

34,085.00

24,000 -100.

00

-

เงนคาวสดการศกษา ศพด. 272,000.00

85,492.00

287,500.00

289,000

-100.

00

-

เงนคาตอบแทนคร ศพด./คาครองชพ/ประกนสงคม

1,990,912.00

2,156,940.00

2,379,720.00

2,907,500

-100.

00

-

เงนอดหนนคาครภณฑ - - - - - -หมวดเงนอดหนนระบวตถประสงค 17,182,

412.0019,219,251.00

26,368,305.00

23,290,500

100.00

-

รวมทกหมวด 77,911,205.03

82,331,773.55

84,387,960.18

101,878,930

6.58

108,583,877


22

2

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประมาณการรายรบรวมทงสน 108,583,877 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 2,795,100 บาท 1. ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 1,906,500 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 1,506,307.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 2. ภาษบำารงทองท จำานวน 55,100 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 30,023.26 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 3. ภาษปาย จำานวน 833,500 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 633,445.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 1,277,060 บาท


23

1. คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จำานวน 7,200 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 7,110.10 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 2. คาธรรมเนยมใบอนญาตการพนน จำานวน 100 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 40.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 3. คาธรรมเนยมควบคมอาคาร จำานวน 50,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 47,799.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 4. คาธรรมเนยมเกบขยะมลฝอย จำานวน 601,500 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 570,180.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 5. คาธรรมเนยมจำาหนายอาหาร จำานวน 1,400 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 6. คาปดประกาศ จำานวน 100 บาท


ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 80.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

7. คาธรรมเนยมขอรบใบอนญาตเปนผควบคมฯ จำานวน 4,060 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 8. คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จำานวน 6,200 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 4,880.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 9. คาธรรมเนยมอนๆ จำานวน 10,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 230.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 10. คาปรบตาม พ.ร.บ. ทางบก จำานวน - บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 11. คาปรบไมยนแบบทะเบยนพานชย จำานวน - บาท


24

ประมาณการเทากบปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 12. คาปรบผดสญญา จำานวน 41,500 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 38,337.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 13. คาใบอนญาตประกอบการคากจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

จำานวน 35,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 20,150.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 14. คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหาร จำานวน 6,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 5,700.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 15. คาใบอนญาตควบคมอาคาร จำานวน 14,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 13,570.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 16. คาธรรมเนยมหอพก จำานวน 500,000 บาท


ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 17. คาใบอนญาตอน ๆ จำานวน - บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 201,500 บาท 1. คาบรการสถานท จำานวน 1,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 500.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

2. ดอกเบย จำานวน 200,500 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 117,249.09 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 200,000 บาท 1. รายไดจากสาธารณปโภค (นำาประปา) จำานวน 200,000 บาท


25

ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 194,367.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 205,600 บาท 1. เงนทมผอทศให จำานวน 100 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 0.64 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 2. คาขายแบบแปลน จำานวน 200,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 135,400.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 3. คารบรองสำาเนา จำานวน 500 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 428.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 4. รายไดเบดเตลดอนๆ จำานวน 5,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 4,550.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

หมวดรายไดจากทน รวม 4,000 บาท


1. คาขายทอดตลาดทรพยสน จำานวน 4,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 52,909,550 บาท 1. ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.แผนฯ จำานวน 12,251,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 7,215,522.86 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 2. ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จำานวน 7,656,200 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 4,976,094.29 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 3. ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 150,700 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 100,756.66 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

4. ภาษสรา จำานวน 4,597,000 บาท


ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 2,839,479.14 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 5. ภาษสรรพสามต จำานวน 7,414,960 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 5,698,094.07 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 6. คาภาคหลวงแร จำานวน 125,200 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 44,482.24 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 7. คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน 255,300 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 97,697.05 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 8. เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต จำานวน 4,000 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 9. คาธรรมเนยมนตกรรมทดน จำานวน 11,718,140 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 6,460,537.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ


26

10. คาธรรมเนยมรถยนต จำานวน 3,522,520 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 380,280.30 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 11. ภาษทรพยสน จำานวน 2,979,480 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 12. ภาษมรดก จำานวน 2,234,950 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน - บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ 13. คาใบอนญาต/คำาขอตามกฎหมาย จำานวน 100 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 21.00 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 50,991,067 บาท


27

1. เงนอดหนนทวไป จำานวน 50,991,067 บาท ประมาณการสงกวาปงบประมาณ 2559 จำานวน 13,250,382 บาท เนองจากใชเกณฑรายไดทรบจรงในปงบประมาณ 2559 เปนฐานในการประมาณการ

หมายเหต : รายรบจรงทเปนฐานในการประมาณการ ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ. 2559


รายงานประมาณการรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายจายจรง ประมาณการป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอด

ตาง(%)

ป 2561

แผนงานงบกลาง 1,402,018.50

2,414,328.08

1 ,974,5 48.29

1,742,249.00

25,866,000

0.88

26,093,000

งานงบกลาง 1,402,018.50

2,414,328.08

1,974,548.29

1,742,249.00

25,866,000

0.88

26,093,000

งบกลาง 1,402,018.50

2,414,328.08

1,974,548.29

1,742,249.00

25,866,000

0.88

26,093,000

หมวดงบกลาง 1,402,018.50

2,414,328.08

1,974,548.29

1,742,249.00

25,866,000

0.88

26,093,000

1. ประเภท เงนสมทบประกนสงคม

485,142.00

382,196.00

509,233.00

498,091.00

620,000

0.00

620,000

2. ประเภท เงนสมทบ 78,638. - 52,368. 123,484 65,000 0.0 65,000 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

ประกนสงคม 00 00 .00 0 3. ประเภท เบยยงชพคนชรา

- - - - 15,690,000

2.61

16,100,000

4. ประเภท เบยยงชพคนพการ

- - - - 4,215,000

-4.3

4

4,032,000

5. ประเภท เบยยงชพผปวยเอดส

- - 9,000.00

- 100,000

0.00

100,000

6. ประเภท เงนสำารองจาย 164,178.50

1,381,132.08

509,837.29

95,208.00

4,000,000

0.00

4,000,000

7. ประเภท รายจายตามขอผกพน

300,000.00

300,000.00

400,000.00

400,000.00

600,000

0.00

600,000

8. เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน

374,060.00

351,000.00

494,110.00

625,466.00

576,000

0.00

576,000

รวมหมวดงบกลาง 1,402,018.50

2,414,328.08

1,974,548.29

1,742,249.00

25,866,000

0.88

26,093,000


ตาง(%)

ป 2561


28

แผนงานบรหารงานทวไป 26,546,691.25

30,074,750.77

35 ,057, 516.76

31,294,028.31

34,932,960

-1.9

6

34,249,717

งานบรหารทวไป 24,013,532.75

25,914,741.77

28,040,028.36

24,584,278.83

29,074,700

-2.7

7

28,270,737

งบบคลากร 12,305,201.00

13,836,697.00

13,792,825.00

17,249,228

18,969,000

2.08

19,364,100

หมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง)

4,492,724.00

4,352,828.00

4,451,954.00

4,459,308

4,505,400

0.00

4,505,400

1. ประเภท เงนเดอนนายก/รองนายก

532,080.00

418,342.00

532,080.00

532,080 532,080

0.00 532,080

2. ประเภท เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก

45,600.00

36,576.00

45,600.00

45,600 45,600 0.00 45,600

3. ประเภท เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

45,600.00

36,576.00

45,600.00

45,600 45,600 0.00 45,600

4. ประเภท เงนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวนตำาบล

90,720.00

69,934.00

90,720.00

90,720 90,720 0.00 90,720

5. ประเภท เงนคาตอบแทน 3,778,7 3,791,4 3,737,9 3,745,3 3,791, 0.0 3,791, ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

สมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 24.00 00.00 54.00 08 400 0 400รวมหมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง) 4,492,7

24.004,352,8

28.004,451,9

54.004,459,3

084,505,

4000.0

04,505,

400 หมวดเงนเดอน (ฝายประจำา) 7,812,4

77.009,483,8

69.009,340,8

71.0012,789,

92014,463,600

2.73

14,832,900

1. ประเภท เงนเดอนพนกงาน

3,093,226.00

4,169,034.00

4,019,025.00

5,371,450

6,638,400

4.73

6,952,560

2. ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน

229,265.00

126,595.00

4,480.00

72,800 180,600

-23.5

9

138,000

3. ประเภท เงนประจำาตำาแหนง

172,434.00

271,735.00

233,000.00

293,620 258,000

0.00

258,000

4. ประเภท คาจางลกจางประจำา

222,420.00

234,660.00

274,950.00

328,780 364,920

5.69

385,680

5. ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของลกจาง

36,000.00

36,000.00

3,035.00

12,410 - 0.00 -


ตาง(%)

ป 2561


29

6. ประเภท คาจางพนกงานจาง

2,668,039.00

3,367,935.00

4,463,167.00

6,028,795

6,382,200

2.68 6,553,440

7. ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง

1,391,093.00

1,277,910.00

343,214.00

682,065 639,480

-10.7

1

545,220

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจำา) 7,812,477.00

9,483,869.00

9,340,871.00

12,789,920

14,463,600

2.73

14,832,900

งบดำาเนนการ 9,267,541.79

10,033,222.70

13,631,341.00

6,185,875.83

7,517,000

3.14 7,988,000

หมวดคาตอบแทน 4,077,647.50

2,353,382.66

4,506,243.00

1,038,110.42

1,100,000

4.55

1,200,000

1. ประเภท ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

3,503,465.00

1,782,850.66

3,895,300.00

453,679.42

470,000

0.00

520,000

2. ประเภท คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

144,593.00

180,800.00

315,360.00

160,239.50

150,000

0.00

150,000

3. ประเภท คาเชาบาน 124,200.00

157,520.00

210,650.00

293,400 350,000

5.71 370,000

4. ประเภท เงนชวยเหลอ 98,707.00

110,154.00

84,033.00

130,791.50

130,000

23.08

160,000


การศกษาบตร 5. ประเภท เงนชวยเหลอคา

รกษาพยาบาล206,682

.50122,058

.00900.00 - - 0.00 -

รวมคาตอบแทน 4,077,647.50

2,353,382.66

4,506,243.00

1,038,110.42

1,100,000

4.55

1,200,000

หมวดคาใชสอย 2,596,129.31

4,279,757.75

5,510,668.49

2,892,445.98

3,295,000

3.49

3,410,000

1. ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

537,195.62

1,948,391.12

2,475,104.76

1,679,842.10

1,820,000

0.00 1,820,000

2. ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

150,073.00

63,584.00

49,415.00

27,857 60,000 0.00

60,000

3. ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

1,803,604.69

1,924,220.17

2,435,264.26

938,387.69

1,115,000

10.31

1,230,000

4. ประเภท คาบำารงรกษาและซอมแซม 105,256.00

343,562.46

550,884.47

246,359.19

300,000

0.00 300,000

รวมหมวดคาใชสอย 2,596,129.31

4,279,757.75

5,510,668.49

2,892,445.98

3,295,000

3.49

3,410,000

ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 30

รายจายจรง ประมาณการป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง

(%)ป 2561

หมวดคาวสด 1,600,944.86

2,320,752.80

2,271,949.00

1,182,285.50

1,827,000

3.83 2,097,000

1. ประเภท วสดสำานกงาน 359,825.00

868,654.00

1,051,615.00

364,883.71

710,000

-29.5

8

500,000

2. ประเภท วสดไฟฟาและวทย

10,950.00

164,070.00

97,373.00

11,085 17,000 0.00 17,000

3. ประเภท วสดงานบานงานครว

379,978.67

217,258.00

350,986.00

70,935 100,000

0.00 100,000

4. ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง

188,433.19

191,591.00

7,100.00

42,010.49

100,000

30.00

130,000

5. ประเภท วสดเชอเพลงและหลอลน

545,728.00

677,729.80

688,867.00

647,461.30

700,000

35.71

950,000

6. ประเภท วสดคอมพวเตอร

116,030.00

169,850.00

23,500.00

1,100 100,000

0.00 100,000

7. ประเภท วสดเครองแตงกาย

- 31,600.00

3,900.00

- - 0.00 -


8. ประเภท วสดกอสราง - - 48,608.00

44,810 100,000

0.00 100,000

9. ประเภท วสดการเกษตร - - - - - 0.00 200,000

รวมคาวสด 1,600,944.86

2,320,752.80

2,271,949.00

1,182,285.50

1,827,000

3.83 2,097,000

หมวดคาสาธารณปโภค 992,820.12

1,079,329.49

1,342,480.61

1,073,033.93

1,295,000

0.08 1,281,000

1. ประเภท คาไฟฟา 675,775.96

766,733.29

982,557.22

724,965.37

885,000

0.00 885,000

2. ประเภท คาประปา 111,698.12

92,856.30

114,486.62

92,189.33

135,000

-11.1

1

120,000

3. ประเภท คาโทรศพท 170,665.04

44,488.51

64,787.13

44,001.30

60,000 0.00 60,000

4. ประเภท คาไปรษณย 34,681.00

16,899.00

39,896.00

37,776 50,000 0.00 50,000

5. ประเภท คาบรการทางดานโทรคมนาคม

- 158,352.39

140,753.64

174,101.93

165,000

0.61 166,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 992,820.12

1,079,329.49

1,342,480.61

1,073,033.93

1,295,000

0.08 1,281,000



(%)ป 2561

งบลงทน 2,420,289.96

2,024,322.07

500,362.26

1,109,200

501,800

99.86 1,101,900

หมวดครภณฑ 2,420,289.96

2,024,322.07

500,362.26

1,109,200

301,800

0.36 351,900

1. ประเภท ครภณฑสำานกงาน

10,000.00

1,954,191.07

203,680.00

306,300 70,800 148.59

193,000

2. ประเภท ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

- - 98,900.00

59,500 60,000 -100.0

0

-

3. ประเภท ครภณฑคอมพวเตอร

- 27,000.00

47,000.00

21,000 21,000 251.42

76,900

4. ประเภท ครภณฑไฟฟาและวทย

24,000.00

- 30,000.00

164,300 100,000

-100.0

0

-

5. ประเภท ครภณฑยานพาหนะและขนสง

2,292,000.00

- - - - 0.00 -

6. ประเภท ครภณฑงานบาน 50,000. - - - - 100.00 32,000


31

งานครว 00 7. ประเภท ครภณฑการเกษตร

- - - - - 0.00 -

8. ประเภท ครภณฑอน - - 100,000.00

3,500 - 0.00 -

9. ประเภท คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ

44,289.96

43,131.00

20,782.26

554,600 50,000 0.00 50,000

รวมหมวดครภณฑ 2,420,289.96

2,024,322.07

500,362.26

1,109,200

301,800

0.36 351,900

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - 200,000

275 750,000

1.ประเภท อาคารตาง ๆ - - - - - 100.00

250,000

2. ประเภท คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

- - - - 200,000

150 500,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - 200,000

275 750,000

งบรายจายอน 12,000.00

12,000.00

107,000.00

24,000 130,000

0.00 130,000

หมวดรายจายอน 12,000.00

12,000.00

107,000.00

24,000 130,000

0.00 130,000


1. ประเภท คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผลหรอพฒนาระบบตาง ๆ

12,000.00

12,000.00

107,000.00

24,000 130,000

0.00 130,000

รวมหมวดรายจายอน 12,000.00

12,000.00

107,000.00

24,000 130,000

0.00 130,000


(%)ป 2561

งบเงนอดหนน - 8,500.00

8,500.00

15,975 9,500 118.28

20,737

หมวดเงนอดหนน - 8,500.00

8,500.00

15,975 9,500 118.28

20,737

1. ประเภท เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน

- 8,500.00

8,500.00

15,975 9,500 118.28

20,737

2. ประเภท เงนอดหนนสวนราชการ

- - - - - 0.00 -

รวมหมวดเงนอดหนน - 8,500.00

8,500.00

15,975 9,500 118.28

20,737


32

งานบรหารงานคลง 3,128,085.90

2,533,158.50

4,160,009.00

6,709,749.48

5,858,260

6.31 6,228,220

งบบคลากร 1,920,569.00

2,137,407.00

2,595,073.00

5,547,835

3,950,760

13.77

4,494,720

หมวดเงนเดอน (ฝายประจำา) 1,920,569.00

2,137,407.00

2,595,073.00

5,547,835

3,950,760

13.77

4,494,720


1,114,681.00

1,133,245.00

1,479,085.00

3,047,215

2,245,920

23.42 2,772,000

2. ประเภท เงนเพมตางๆ ของพนกงานสวนตำาบล

147,088.00

158,725.00

53,750.00

67,200 109,800

0.00 109,800


- 19,017.00

93,664.00

70,200 85,200 0.00 85,200


449,480.00

572,800.00

735,016.00

2,250,140

1,308,000

4.06 1,361,040


209,320.00

253,620.00

233,558.00

113,080 201,840

-17.42

166,680

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจำา)

1,920,569.00

2,137,407.00

2,595,073.00

5,547,835

3,950,760

13.77

4,494,720


353,751.50

1,523,636.00

966,914.48

1,689,500

-6.48 1,580,000


หมวดคาตอบแทน 957,689.90

95,611.00

802,441.00

426,839.95

630,000

0.00 630,000

1. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถน

490,029.90

11,800.00

525,357.00

157,959.95

300,000

0.00 300,000

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

55,460.00

- 157,620.00

123,150 100,000

0.00 100,000


55,200.00

74,000.00

120,900 200,000

0.00 200,000


ตาง(%)

ป 2561

4. ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร

10,816.00

21,497.00

8,802.00

24,830 30,000 0.00 30,000

5. ประเภท เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล

17,795.00

23,967.00

- - - 0.00 -

รวมหมวดคาตอบแทน 95,611 802,44 212,54 426,83 630,00 0.00 630,0 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

33

.00 1.00 8.00 9.95 0 00 หมวดคาใชสอย 95,058

.00484,30

9.203,175,385.60

377,649.03

720,500

-22.2

8

560,000


14,188.00

188,175.20

212,000.60

256,798.86

300,000 0.00 300,000


- - - 10,000 0.00 10,000


53,670.00

181,694.00

2,928,460.00

91,156 360,500 -44.5

2

200,000

4. ประเภท คาบำารงรกษาหรอซอมแซม

27,200.00

114,440.00

34,925.00

29,694.17

50,000 0.00 50,000

รวมหมวดคาใชสอย 95,058.00

484,309.20

3,175,385.60

377,649.03

720,500

-22.2

8

560,000

หมวดคาวสด 163,082.50

236,885.80

209,982.80

162,425.50

339,000

15.04

390,000


173,990.80

185,282.80

88,717.50

149,000 34.23

200,000


2. ประเภท วสดคอมพวเตอร 72,978.50

62,895.00

24,700.00

65,220 100,000 0.00 100,000


- - - 8,488 20,000 0.00 20,000

4. ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง

- - - - 20,000 0.00 20,000


- - - - 50,000 0.00 50,000

รวมหมวดคาวสด 163,082.50

236,885.80

209,982.80

162,425.50

339,000

15.04

390,000

งบลงทน 42,000.00

41,300.00

822,000.00

195,000

218,000

-29.5

9

153,500

หมวดคาครภณฑ 42,000.00

41,300.00

822,000.00

195,000

198,000

-32.5

8

133,500

1. ประเภท ครภณฑสำานกงาน - 41,300.00

33,000.00

96,000 156,000 -43.4

6

88,200



- - 700,000.00

76,000 - 0.00 -


ตาง(%)

ป 2561


42,000.00

- 89,000.00

23,000 22,000 15.00

25,300


- - - - 20,000 0.00 20,000

รวมหมวดคาครภณฑ 42,000.00

41,300.00

822,000.00

195,000

198,000

-32.5

8

133,500

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - 20,000 0.00 20,000


- - - - 20,000 0.00 20,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - 20,000 0.00 20,00 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

34

0แผนงานรกษาความสงบภายใน 307,90

6.78714,79

9.78515,05

6.091,581,176.25

937,000

74.74

1,637,300

งานเทศกจ - - - 56,600 12,000 150.00

30,000

งบลงทน - - - 56,600 12,000 150.00

30,000

หมวดคาครภณฑ - - - 56,600 12,000 150.00

30,000

1. ประเภท ครภณฑสำานกงาน - - - 19,000 12,000 150.00

30,000


- - - 37,600 - 0.00 -

รวมหมวดคาครภณฑ - - - 56,600 12,000 150.00

30,000

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

307,906.78

714,799.78

515,056.09

1,001,576.25

925,000

73.76

1,607,300

งบดำาเนนการ 207,906.78

475,799.78

233,556.09

218,576.25

725,000

8.97 790,000

หมวดคาตอบแทน - 170,655.33

2,400.00

- 20,000 0.00 20000

1. ประเภท คาตอบแทนผปฏบต - 170,65 2,400.0 - 20,000 0.00 20,000 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

ราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

5.33 0

รวมหมวดคาตอบแทน - 170,655.33

2,400.00

- 20,000 0.00 20,000


ตาง(%)

ป 2561

หมวดคาใชสอย 197,556.78

197,444.45

179,551.09

81,236.25

540,000

12.04

605,000

1.ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

197,556.78

197,444.45

179,551.09

81,236.25

540,000

12.04

605,000


197,444.45

179,551.09

81,236.25

540,000

12.04

605,000


107,700.00

51,605.00

137,340

165,000

0.00 165,000

1. ประเภท วสดเครองดบเพลง 10,350.00

59,400.00

50,000.00

98,840 100,000

0.00 100,000

2. ประเภท วสดอนๆ - 48,300.00

1,605.00

- - 0.00 -

3. ประเภท วสดเครองแตงกาย - - - 38,500 65,000 0.00 65,000


35


107,700.00

51,605.00

137,340

165,000

0.00 165,000

งบลงทน - 39,000.00

81,500.00

583,000

- 100.00

617,300

หมวดคาครภณฑ - 39,000.00

81,500.00

583,000

- 100.00

617,300

1. ประเภทครภณฑสำานกงาน - - - - - 100.00

7,000

2. ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย

- 24,000.00

- 556,000 - 100.00

500,000

3. ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร

- - 81,500.00

- - 0.00 -

4. ประเภทครภณฑคอมพวเตอร - - - - - -100.

00

25,300

5. ครภณฑโรงงาน - 15,000.00

- - - 0.00 -

6. ครภณฑเครองดบเพลง - - - 27,000 - 100.00

60,000

7. ครภณฑการเกษตร - - 100.00

25,000

รวมหมวดคาครภณฑ - 39,000 81,500 583,00 - 100. 617,3 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

.00 .00 0 00 00 งบเงนอดหนน 100,00

0.00200,00

0.00200,00

0.00200,00

0200,0

000.00 200,0

00 หมวดเงนอดหนน 100,00

0.00200,00

0.00200,00

0.00200,00

0200,0

000.00 200,0

00 1. ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน

- 200,000.00

200,000.00

200,000 200,000

0.00 200,000


ตาง(%)

ป 2561

2. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ

- 100,000.00

- - - 0.00 -


200,000.00

200,000

200,000

0.00 200,000

แผนงานการศกษา 6,211,315.28

6,006,809.81

4,966,909.59

8,884,012.29

14,183,770

-16.6

4

11,823,460

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 4,257,7 3,920, 3,007, 6,296, 8,006, 7.86 8,636,


36

91.11 689.00 605.52 949.92 910 020 งบบคลากร 2,393,4

77.003,370,002.00

1,755,343.00

5,547,915

6,704,640

5.59 7,079,220

หมวด เงนเดอน (ฝายประจำา) 2,393,477.00

3,370,002.00

1,755,343.00

5,547,915

6,704,640

5.59 7,079,220

1. ประเภท เงนเดอนพนกงาน 905,057.00

1,544,376.00

1,003,828.00

3,047,295

3,469,560

7.75 3,738,600

2. ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน

215,557.00

462,370.00

24,205.00

67,200 88,500 0.00

88,500

3. ประเภท เงนประจำาตำาแหนง - - - 70,200 103,200

0.00 103,200

4. ประเภท คาจางพนกงานจาง 841,108.00

1,019,156.00

644,416.00

2,250,140

2,891,400

3.83 3,002,160


431,755.00

344,100.00

82,894.00

113,080 151,980

-3.43

146,760

รวมหมวด เงนเดอน (ฝายประจำา)

2,393,477.00

3,370,002.00

1,755,343.00

5,547,915

6,704,640

3.38 7,079,220


536,687.00

1,252,262.52

749,034.92

1,136,270

23.91

1,408,000

หมวดคาตอบแทน 1,696,896.11

82,881.00

803,599.90

430,031.43

580,270

3.06 598,000



1,268,568.11

- 687,724.90

198,106.43

200,000

25.00

250,000


- - 67,025.00

128,435 200,000

0.00 200,000


15,000.00

21,800.00

40,000 48,000 0.00 48,000


14,238.00

26,638.00

18,660.00

63,490 132,270

-24.40

100,000


ตาง(%)

ป 2561


41,243.00

8,390.00

- - - 0.00 -

รวมหมวดคาตอบแทน 82,881.00

803,599.90

276,520.00

430,031.43

580,270

3.06 598,000


231,550.00

354,028.00

223,083

304,000

55.92

474,000


37


3,562.00

115,744.00

108,000.00

142,943 150,000

0.00 150,000


64,562.00

40,556.00

233,178.00

57,340 124,000

80.65

224,000

3. ประเภท คาบำารงรกษาและซอมแซม

135,395.00

75,250.00

12,850.00

22,800 30,000 233.33

100,000


231,550.00

354,028.00

223,083

304,000

55.92

474,000


217,112.62

225,894.57

95,920.49

252,000

-19.0

5

204,000


205,427.62

196,954.57

47,253.89

178,000

43.82

100,000

2. ประเภท วสดไฟฟาและวทย - 9,985.00

- 8,166.60

20,000 150.00

50,000

3. ประเภท คาวสดโฆษณาและเผยแพร

- - - - - 0.00 -

4. ประเภท คาวสดคอมพวเตอร 9,200.00

1,700.00

28,940.00

16,500 30,000 0.00 30,000


5. ประเภท คาวสดงานบานงานครว

- - - 24,000 24,000 0.00 24,000


217,112.62

225,894.57

95,920.49

252,000

-19.0

5

204,000

งบลงทน 14,000.00

- 372,131.00

- 166,000

-10.3

6

148,800


- 372,131.00

- 146,000

-11.7

8

128,800

1. ประเภท คาครภณฑสำานกงาน

- - - - 126,000

-34.5

2

82,500

2. ประเภท คาครภณฑโฆษณาและเผยแพร

- - 10,000.00

- - 0.00 -

3. ประเภท คาครภณฑคอมพวเตอร

14,000.00

- 45,000.00

- - -100.

00

26,300

4. ประเภท คาครภณฑกฬา - - 298,500.00

- - 0.00 -

รายจายจรง ประมาณการ ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

256138

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง(%)

ป 2561


- - 18,631.00

- 20,000 0.00 20,000


- 372,131.00

- 146,000

-11.7

8

128,800


0.00 20,000


- - - - 20,000 0.00 20,000


0.00 20,000

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

1,986,120.81

1,699,784.07

1,560,324.42

2,450,062.37

6,001,260

-49.8

1

3,011,840


872,888.75

1,560,324.42

1,800,562.37

2,150,060

-19.4

7

1,731,440


214,682.00

873,200.00

1,065,955.27

1,153,700

-2.56

1,124,200

1. ประเภท รายจายเกยว 570,86 214,68 873,200 1,065,95 1,153,7 -2.56 1,124,2 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

เนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

7.00 2.00 .00 5.27 00 00


214,682.00

873,200.00

1,065,955.27

1,153,700

-2.56

1,124,200


658,206.75

687,124.42

734,607.10

996,360

-39.0

5

607,240


- - - - - 100.00

70,600

2. ประเภท คาอาหารเสรม (นม)

527,653.81

560,319.75

601,632.42

471,107.10

707,360

-24.13

536,640

3. ประเภท คาวสดการศกษาเดก

53,100.00

97,887.00

85,492.00

263,500 289,000

-100.0

0

-


658,206.75

687,124.42

734,607.10

996,360

-39.0

5

607,240

งบลงทน 395,000.00

178,895.32

- 21,500 3,210,000

-75.6

0

783,200

หมวดคาครภณฑ 300,00 - - 21,500 44,00 1,22 583,20


0.00 0 5.45 0 1. ประเภท คาครภณฑสำานกงาน

- - - - 15,000 981.33

162,200

2. ประเภท คาครภณฑอน 300,000.00

- - - - 100.00

112,500

รายจายจรง ประมาณการป

2556ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอด

ตาง(%)ป 2561

3. ประเภท คาครภณฑคอมพวเตอร

- - - 21,500 21,500 511.63

131,500

4. ประเภท คาครภณฑเครองดบเพลง

- - - - 7,500 0.00 7,500

5. ประเภท คาครภณฑโฆษณาและเผยแพร

- - - - - 100.00

160,000

6. ประเภท คาครภณฑการเกษตร

- - - - - 100.00

9,500

7. ประเภท คาครภณฑสนาม - - - - - 0.00 - รวมหมวดคาครภณฑ 300,0

00.00- - 21,500 44,00

01,225.45

583,200


39

หมวดคาทดนและสงกอสราง 95,900.00

178,895.32

- - 3,166,000

-93.6

8

200,000

1. ประเภท คาซอหรอแลกเปลยนทดน

- - - - - 0.00 -

2. ประเภท คากอสรางสงสาธารณปโภค

- - - - 3,116,000

-100.

00

-

3. ประเภท คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนฯ

95,900.00

178,895.32

- - 50,000 300.00

200,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง

95,900.00

178,895.32

- - 3,166,000

-93.6

8

200,000

งบอดหนน 438,600.00

648,000.00

- 628,000

641,200

-22.4

6

497,200

หมวดเงนอดหนน 438,600.00

648,000.00

- 628,000

641,200

-22.4

6

497,200


438,600.00

648,000.00

- 628,000 641,200

-22.46

497,200


รวมหมวดเงนอดหนน 438,600.00

648,000.00

- 628,000

641,200

-22.4

6

497,200

งานการศกษาไมกำาหนดระดบ 100,000.00

259,520.00

146,000.00

137,000 175,600 0.00 175,600


259,520.00

146,000.00

122,000 160,600 0.00 160,600


113,520.00

- - - 0.00 -

1.-ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

100,000.00

113,520.00

- - - 0.00 -


113,520.00

- - - 0.00 -

หมวดคาวสด - 146,000.00

146,000.00

122,000 160,600 0.00 160,600

1. ประเภท วสดสำานกงาน - 146,000.00

146,000.00

122,000 160,600 0.00 160,600

รวมหมวดคาวสด - 146,000.00

146,000.00

122,000 160,600 0.00 160,600


2556ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอด

ตาง(%)ป 2561

งบลงทน - - - 15,000 15,000

0.00 15,000


40

หมวดคาครภณฑ - - - 15,000 15,000

0.00 15,000

1. ประเภท คาครภณฑสำานกงาน

- - - 15,000 15,000 0.00 15,000

รวมหมวดคาครภณฑ - - - 15,000 15,000

0.00 15,000

แผนงานสาธารณสข 504,838.48

1,293,618.57

1 ,195, 400.00

988,935 404,000

12.38

454,000

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

504,838.48

1,293,618.57

1,195,400.00

988,935 404,000

12.38

454,000


964,925.00

895,400.00

838,935 400,000

12.50

450,000


586,625.00

706,400.00

603,000 - 0.00 -

1.ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

9,838.48

586,625.00

706,400.00

603,000 - 0.00 -


586,625.00

706,400.00

603,000 - 0.00 -


378,300.00

189,000.00

235,935 400,000

12.50

450,000

1. ประเภท วสดงานบานงานครว - - - 99,200 100,000 100.00 200,000 2. ประเภท วสดวทยาศาสตรหรอการ 291,000. 378,300.00 189,000.0 126,000 300,000 -33.33 200,000


แพทย 00 0 3. ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร 10,735 - 0.00 - 4. ประเภท วสดเครองแตงกาย - - 100.00 50,000 รวมหมวดคาวสด

291,000.00

378,300.00

189,000.00

235,935 400,000

12.50

450,000

งบลงทน - - - - - 0.00 - หมวดคาครภณฑ - - - - - 0.00 - 1. ประเภท ครภณฑวทยาศาสตรและการแพทย

- - - - - 0.00 -

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - - 0.00 - งบเงนอดหนน 204,0

00.00328,693

.57300,00

0.00150,000 4,000 0.00 4,000


328,693.57

300,000.00

150,000 4,000 0.00 4,000

รายจายจรง ประมาณการป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป

2560ยอดตาง(%)

ป 2561

1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ

204,000.00

328,693.57

300,000.00

150,000 4,000 0.00 4,000


41


328,693.57

300,000.00

150,000

4,000 0.00

4,000

แผนงานเคหะและชมชน 8,277,247.77

15,032,536.74

12,647,921.44

18,240,292.24

18,943,700

47.44

27 ,929, 960

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

5,307,010.88

8,958,694.92

8,168,371.90

6,051,069.38

11,148,100

-14.80

9,498,360

งบบคลากร 3,100,194.00

3,910,720.00

3,505,292.00

4,029,025

4,626,600

3.31

4,779,660

หมวด เงนเดอน (ฝายประจำา)

3,100,194.00

3,910,720.00

3,505,292.00

4,029,025

4,626,600

3.31

4,779,660


1,500,579.00

1,901,530.00

1,749,617.00

2,086,380

2,420,760

5.29 2,548,920

2. ประเภท เงนเพมตางๆ ของพนกงาน

62,155.00

37,035.00

- 67,200 67,200 0.00 67,200


- 93,664.00

112,000.00

107,700 121,200

0.00 121,200


1,175,540.00

1,531,907.00

1,515,390.00

1,629,765

1,883,280

1.99 1,920,720

5. ประเภท เงนเพมตาง ๆ 361,920. 346,584. 128,285 137,980 134,16 - 121,620 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

ของพนกงานจาง 00 00 .00 0 0.95รวมหมวด เงนเดอน (ฝายประจำา) 3,100,1

94.003,910,7

20.003,505,2

92.004,029,0

254,626,

6003.3

14,779,6

60 งบดำาเนนการ 2,106,8

42.343,953,8

27.144,439,3

75.421,840,4

43.723,797,

70013.17

4,297,700

หมวดคาตอบแทน 113,786.00

929,069.70

350,263.00

438,944.42

643,700

77.68

1,143,700


- 631,336.70

- 125,963.92

300,000

166.67

800,000


- 102,480.00

136,400.00

124,060.50

100,000

0.00 100,000


130,650.00

180,150.00

155,100 186,600

0.00 186,600


24,222.00

59,170.00

33,713.00

33,820 57,100 0.00 57,100


34,564.00

5,433.00 - - - 0.00 -


42


ตาง(%)

ป 2561

รวมหมวดคาตอบแทน 113,786.00

929,069.70

350,263.00

438,944.42

643,700 77.68

1,143,700


1,140,976.61

873,603.72

792,365

1,370,000

0.00

1,370,000


283,504.37

586,981.00

404,495.39

503,254.22

550,000 0.00

550,000


- - - 700 20,000 0.00

20,000


- 118,374.00

209,000.00

77,264 100,000 0.00

100,000

4. ประเภท รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซม

263,399.07

435,621.61

260,108.33

211,146.78

700,000 0.00

700,000


1,140,976.61

873,603.72

792,365

1,370,000

0.00

1,370,000

หมวดคาวสด 1,429,991.59

1,867,662.90

1,607,754.35

609,134.30

1,640,000

0.00

1,640,000

1. ประเภท วสดสำานกงาน 300,481 229,148 49,405. 58,319 100,000 0.0 100,0 ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

.69 .00 00 0 00 2. ประเภท วสดไฟฟาและวทย 301,430

.00543,090

.00536,760

.25182,163 500,000 0.0

0500,0

00 3. ประเภท วสดกอสราง 509,610

.40731,760

.80568,614

.90133,545 400,000 0.0

0400,0

00 4. ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง

- - - 67,800 100,000 0.00

100,000


175,669.50

237,605.10

202,214.20

155,727.30

240,000 0.00

240,000

6. ประเภท วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

- 73,950.00

249,960.00

- 200,000 0.00

200,000

7. ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร

43,300.00

19,409.00

- - 50,000 0.00

50,000

8. ประเภท วสดคอมพวเตอร 19,500.00

32,700.00

800.00 11,580 50,000 0.00

50,000

9. ประเภท วสดอน 80,000.00

- - - - 0.00

-

รวมหมวดคาวสด 1,429,991.59

1,867,662.90

1,607,754.35

609,134.30

1,640,000

0.00

1,640,000

หมวดคาสาธารณปโภค 16,161.31

16,117.93

15,143.95

13,300.66

144,000 0.00

144,000


1. ประเภท คาไฟฟา - - - - 120,000 0.00

120,000

รายจายจรง ประมาณการป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป

2560ยอดตาง

(%)ป 2561

2. ประเภท คาประปา 16,161.31

16,117.93

15,143.95

13,300.66

24,000 0.00 24,000

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 16,161.31

16,117.93

15,143.95

13,300.66

144,000

0.00 144,000

งบลงทน 99,974.54

1,094,147.78

223,704.48

168,300

2,723,800

-84.5

4

421,000


1,094,147.78

223,704.48

168,300

2,723,800

-84.5

4

421,000

1. ประเภท ครภณฑสำานกงาน - - 28,000.00

- 8,000 262.50

29,000


- 766,000.00

- - 2,155,000

-100.0

0

-

3. ประเภท ครภณฑกอสราง - 25,000.00

92,400.00

- 30,000 -63.33

11,000


43

4. ประเภท ครภณฑสำารวจ - 6,000.00

- - 110,000

-66.36

37,000

5. ประเภท ครภณฑการเกษตร

- - - 131,500.00

25,300 -100.0

0

-


- 146,000.00

40,000.00

- 95,500 -76.96

22,000

7. ประเภท ครภณฑอน - 15,500.00

- - - 0.00 -

8. ประเภท ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย

- - 100.00

22,000

9. ประเภท ครภณฑไฟฟาและวทย

- - - 36,800.00

- 0.00 -


99,974.54

135,647.78

63,304.48

- 300,000

0.00 300,000


1,094,147.78

223,704.48

168,300

2,723,800

-84.5

4

421,000

งานไฟฟาถนน 2,970,236.89

6,073,841.82

4,479,549.54

12,189,222.86

7,795,600

136.44

18,431,600


งบลงทน 2,802,518.70

5,587,724.82

3,661,982.88

11,808,208.86

6,695,600

163.33

17,631,600

หมวดคาทดนและสงกอสราง 2,802,518.70

5,587,724.82

3,661,982.88

11,808,208.86

6,695,600

163.33

17,631,600


2,802,518.70

5,587,724.82

3,561,982.88

11,808,208.86

5,095,600

236.20

17,131,600


- - - - 1,600,000

-68.75

500,000


(%)ป 2561

3. ประเภท คาออกแบบ คาควบคมงานทจายใหแกเอกชน นตบคคลหรอบคคลภายนอก ใหไดมาซงสงกอสราง

- - 100,000.00

- - 0.00 -

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 2,802,518.70

5,587,724.82

3,661,982.88

11,808,208.86

6,695,600

163.33

17,631,600

งบเงนอดหนน 167,718.19

486,117.00

817,566.66

381,014 1,100,000

-27.2

7

800,000


44


486,117.00

817,566.66

381,014 1,100,000

-27.2

7

800,000

1. ประเภท อดหนนสวนราชการ

167,718.19

486,117.00

817,566.66

381,014 1,100,000

-27.27

800,000


486,117.00

817,566.66

381,014 1,100,000

-27.2

7

800,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

70,499.74

167,550.00

293,928.00

155,450 3,246,500

-84.6

0

500 ,00 0

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

70,499.74

167,550.00

293,928.00

155,450 3,246,500

-84.6

0

500,000


167,550.00

293,928.00

35,450 490,000

-24.4

9

370,000


167,550.00

293,928.00

35,450 490,000

-24.4

9

370,000

1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา

70,499.74

167,550.00

293,928.00

35,450 490,000

-24.49

370,000


ลกษณะรายจายหมวดอน ๆรวมหมวดคาใชสอย 70,499

.74167,55

0.00293,92

8.0035,450 490,0

00-

24.49

370,000

งบลงทน - - - - 2,626,500

-0.86

2,604,000

หมวดคาครภณฑ - - - - 22,500

-100.

00

-

1. ประเภท ครภณฑสำานกงาน - - - - 22,500 -100.0

0

-

รวมหมวดคาครภณฑ - - - - 22,500

-100.

00

-

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - 2,604,000

0.00 2,604,000


- - - - 2,604,000

0.00 2,604,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - 2,604,000

0.00 2,604,000


45


2556ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป

2560ยอดตาง

(%)ป 2561

งบเงนอดหนน - - - 120,000 130,000

0.00 130,000

หมวดเงนอดหนน - - - 120,000 130,000

0.00 130,000


- - - 120,000 130,000

0.00 130,000

รวมหมวดเงนอดหนน - - - 120,000 130,000

0.00 130,000

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

894,485.00

773,532.00

2,709,163.90

639,500 1,230,000

9.35 1,345,000

งานกฬาและนนทนาการ 184,525.00

151,880.00

99,800.00

639,500 550,000

69.09

930,000


141,880.00

99,800.00

500,000 250,000

72.00

430,000


141,880.00

- 500,000 50,000

360.00

230,000


184,525.00

141,880.00

- 500,000 - 0.00 -


2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

- - - - 50,000

360.00

230,000


141,880.00

- 500,000 50,000

360.00

230,000

หมวดคาวสด - - 99,800.00

- 200,000

0.00 200,000

1. ประเภท คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

- - - - 100,000

0.00 100,000

2. ประเภท คาวสดกฬา - - 99,800.00

- 100,000

0.00 100,000

รวมหมวดคาวสด - - 99,800.00

- 200,000

0.00 200,000

งบลงทน - - - 99,500 300,000

66.67

500,000

หมวดคาครภณฑ - - - 99,500 - 0.00 - 1. ประเภท ครภณฑกฬา - - - 99,500 - 0.00 -

รวมหมวดคาครภณฑ - - - 99,500 - 0.00 -

รายจายจรง ประมาณการ


46

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ยอดตาง(%)

ป 2561


66.67

500,000


- - - - 300,000

66.67

500,000


66.67

500,000

งบเงนอดหนน - 10,000.00

- 40,000 - 0.00

หมวดเงนอดหนน - 10,000.00

- 40,000 - 0.00 -


- - - - - 0.00 -


- 10,000.00

- 40,000 - 0.00 -


- 40,000 - 0.00 -

งานศาสนา วฒนธรรมทองถน 709,960.00

621,652.00

2,609,363.90

- 680,000

-38.9

7

415,000



621,652.00

632,080.00

- 600,000

-38.3

3

370,000


621,652.00

632,080.00

- 600,000

-38.3

3

370,000


679,960.00

621,652.00

632,080.00

- 600,000

-100.0

0

-


- - 100.00

370,000


621,652.00

632,080.00

- 600,000

-38.3

3

370,000

งบรายจายอน - - 1,500,000.00

- - 0.00 -

หมวดรายจายอน - - 1,500,000.00

- - 0.00 -

1. ประเภท คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล

หรอพฒนาระบบตาง ๆ - - 1,500,0

00.00- - 0.00 -

รวมหมวดรายจายอน - - 1,500,000.00

- - 0.00 -


47


ตาง(%)

ป 2561

งบอดหนน 30,000.00

- 477,283.90

- 80,000

-43.75

45,000


- 477,283.90

- 80,000

-43.75

45,000


- - - - - 0.00 -


30,000.00

- 477,283.90

- 80,000 -43.7

5

45,000


- 477,283.90

- 80,000

-43.75

45,000

แผนงานการเกษตร 24,300.00

29,600.00

- - 2,135,000

87.07

3,994,000

งานสงเสรมการเกษตร 24,300. 29,600. - - 2,135, 87. 3,994, ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2561

00 00 000 07 000 งบดำาเนนการ 24,300.

0029,600.

00- - 135,0

00-

100.00

-


29,600.00

- - 135,000

-100.00

-


24,300.00

29,600.00

- - 135,000

-100.

00

-


29,600.00

- - 135,000

-100.00

-

งบลงทน - - - - 2,000,000

99.70

3,994,000

หมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - 2,000,000

99.70

3,994,000

1. ประเภท คาซอหรอแลกเปลยนทดน

- - - - 2,000,000

-100.

00

-

2. คากอสรางสงสาธารณปโภค

- 100.00

3,994,000


รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง - - - - 2,000,000

99.70

3,994,000

รวมงบประมาณรายจายทงปงบประมาณ

44,034,796.83

55,467,625.53

61,174,274.47

63,234,942.38

101,878,93

0

6.58

108, 5 83 ,87

7


46

48

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561จำาแนกตามแผนงาน



49

ที่ มท 0808 · web viewบัดนี้...

Documents