Melléklet a KF/ /2018. számú ügyirathoz

A szöveges indokolás tételesen kell tartalmazza az alábbiakat:

J. Feladatkör, szakmai tevékenységAz intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Intézmény neve: Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,Szakközépiskola és Kollégium

Törzskönyvi azonosító: 823203Honlap címe: www.veresp-gyor.sulinet.huOM azonosító: 030741

Feladatkör, szakmai tevékenység

Középfokú szakiskolai és szakközépiskolai nevelő, oktató intézmény

1. 1. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Ennek keretében az

intézmény alapító okiratában, illetve SzMSz-ben rögzített feladatok közül az év során

ténylegesen teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások

bemutatása, jellemző naturális mutatókkal a szakmai működés értékelése.

Az iskola szakmai szempontból sikeresen teljesítette a 2016/17-es tanévet.

Tanáraink - szem előtt tartva a kiemelt szaktudás megszerzésének fontosságát - nagy

figyelmet fordítanak a számonkérés fontosságára és folyamatosságára.

Iskolánk - régi hagyományaihoz híven - az alapoktatás magas színvonalán túl, kiemelt

hangsúlyt fektet a képzések melletti a szakmai gyakorlatra.

Beiskolázási eredményeink jónak mondhatóak voltak a 2017/2018- as tanévben. Öt

szakképző osztály indítására nyílt lehetőség, ismét népszerű szakmává vált a

dísznövénykertész és a virágkötő szakma iskolánkban.

9 .-es szakközépiskolai osztályok alakulása a 2016/ 2017- es tanévben:

Osztály megnevezése Létszámadatok (október KIR- STAT)

(fő)

9. E Pék 17

9. E Húsipari termékgyártó 17

9. C Lovász 20

9. D Dísznövénykertész 22

9. H Virágkötö és virágkereskedő 19

A technikus képzésben részt vevők száma átlagos, alakulását a lenti táblázat mutatja:

Osztály megnevezése Létszámadatok (október KIR- STAT)

(fő)

9. A mezőgazdasági ágazat 29

20l7/2018-as tanévben az alábbi érettségire épülő technikusképzést indítottuk el:

Osztály megnevezése Létszámadatok ( október KIR- STAT)

(fő)

13. Állattenyésztő és állategészségügyi 29

technikus s

Tennivalónk a szakgimnáziumi tanulók számának növelése terén van. Talán a

negyedik év végén bevezetésre került szakmai érettségi, valamint a technikusi

végzettséggel ellátható álláshelyek kialakítása segít ennek megvalósításában. A

jövendő tanulóinknak felvételi előkészítő foglalkozások szervezésével is próbálunk

segíteni. A beiskolázási eljárás során pedagógusaink általános iskolákat látogattak

osztályfőnöki óra keretében. Az iskolánk népszerűsítése érdekében interaktív

prezentációval és helyben készült termékekkel készültek. Részt vettünk számos

beiskolázási rendezvényen. Kiemelném a Győrben rendezett beiskolázási kiállítást,

ahol helyi vállalkozók együttműködésével népszerűsítettük szakmáinkat. Új

beiskolázási rendezvényt szerveztünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, ahol

vállalkozók mutatkoztak be a tevékenységüket, felkeltve a hozzánk látogató iskolások

érdeklődését szakmáink iránt.

Így a jelentkező tanulók, nem csak iskolai dolgozóktól, hanem vállalkozást működtető

szakemberektől kaphattak segítséget és iránymutatást a pályaválasztás során. A

pályaorientációs munkánkat segítették pékségek, húsfeldolgozó üzemek,

dísznövénykertészetek és mezőgazdasági, élelmiszeripari vállalkozások. A jelentkező

és a meglévő tanulóink számára jövőképet vizionáltak, biztos megélhetési

lehetőségekkel

A felnőttképzés megnövekedett óraszámai miatt sajnos nem tudtnk elindítani OKJ-s

tanfolyamainkat. T kategóriás hatósági gépjárművezető képzést évente több

alkalommal is megszervezzük.

Iskolánk erőssége a szakmai tudás mellett, az összetartó alkalmazotti közösség, és az

odafigyelő nevelés. A munkaközösségek tevékeny részt vállalnak az iskolánk

életében. A munkaközösségek ebben a tanévben kiemelten segítették az iskola

működését. Gyakorlatok keretein belül parkrendezési és állategészségügyi feladatokat

vállaltak át, amiket eddig esetenként az iskola külső vállalkozó segítségével

kivitelezett.

A pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatok

A pedagógusok kapcsolata a gyerekekkel közvetlen, segítő légkörű. Törekszünk a

családias, bensőséges hangulat megteremtésére. Kiemelt feladatunk, hogy a

gyermekek gondjait, problémáit megismerjük, a mindennapi beszélgetés és a

problémájukban való segítségnyújtás azonnali és közvetlen legyen.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató

foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanévben nagy sikere volt a lovas

szakkörnek és a sportfoglalkozásoknak. Virágkötő szakmát tanuló diákjaink az

újrahasznosítás jegyében díszítették az iskolát. Különösen kiemelt feladat volt ebben a

tanévben is az ÖKO iskola cím megvédése.

Pályázataink:

Iskolánk két pályázatban vesz részt, a Kehop-5.2.10 projekt keretein belül a kollégium

épülete szépül meg, valamint napelem-rendszer járul hozzá az intézmény

áramfogyasztásához. a Ginop-6.2.3 projekt keretei között a szakképzési

intézményrendszer átfogó fejlesztése valósul meg.

Tanulmányi versenyeken elért eredményeink:

Országos szakmai tanulmányi verseny:

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

OSZTV: 7. Babos Attila (gyakorlatból felszabadult)

ÁSZÉV: 1. Vörös Bettina (100 pont)

ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT

10. Palotás Edvárd Zoltán(! 00 pont)

15. Winkler Dávid (50 pont)

19. Kiss-Szőlgyémi Dorina (50 pont)

SZKTV: 6. Cséve Zsófia (felszabadult)

9. Perendi Mariann (felszabadult)

Vadvirág-kupa: Bajkó Mercédesz 5. hely

Farkas Vivien 6.hely

Guba Sándor emlékverseny: Különdíjas : Szalai Vanessza

Egyéb versenyeken való részvétel:

Perendi Mariann

Pintér Noémi

a Savaria floriadae virágkötészeti versenyen /összetett hatodik, csokor ötödik

hely/

-Honismereti, helytörténeti, néprajzi megyei pályázat

Farkas Patrícia 11/ A. felnőtt kategóriában III. helyezés

-Móra Ferenc novellaelemző és fogalmazási verseny a Győr-Moson-Sopron,

Komárom, Esztergom, Fejér, Veszprém, Vas megyei, budapesti középiskolások,

valamint az erdélyi és szlovákiai magyar középiskolák tanulói számára.

-Vörös Bettina 12/A

-Kurdi Tamara 10/A

11.hely

13.hely

-Implom József Kárpát -medencei középiskolai helyesírási verseny, megyei forduló

-Németh Viktória 11/A középmezőny

megyei Bálint- napi vers-és prózamondó verseny

-Udvardi Richárd 12/A III. helyezés

- Cziráki Lajos vizuális kultúra megyei tanulmányi verseny

-Stern Dzsenifer

-Csala Viktória

-Horváth Dóra

-Palkó Klaudia

12/A

11/A

11/A

11/A

III. helyezés

Dicsérő oklevél

Dicsérő oklevél

Emléklap

-,,Fogom a kezed" egyfordulós irodalmi csapatverseny országos (levelezős)

Palkó Klaudia 11/ A

Bácsi Mónika 11/ A

Tar Noémi 11/A

-Éneklem a tavaszt megyei József Attila szavalóverseny középiskolások számára

Fortuna Patrícia 11/ A

Udvardi Richárd 12/A

-,,Szép magyar beszéd" verseny -Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Szakgirnnázium, Szakközépiskola és Kollégium

- Bajkó Mercedes

- Horváth Dóra

- Mikó-Szabó Klaudia

- Jámbor Krisztina

- Kuti Zsanett

I.hely

II.hely

Hl.hely

különdíj

különdíj

- Németh Viktória különdíj

Veres Versmondó és versíró verseny a költészet napjára emlékezve

-Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és

Kollégium

-Rendhagyó irodalmi óra 10/ A-ban:

-Vendég: Vér Georgina Mirtill első kötetes volt Vereses diák

-Rendhagyó irodalomóra

Vendég előadó: Weiner Sennyey Tibor költő, író

-10/A

-11/A

- 9/C

- 9/A

Felkérésre: Költészet napi városi rendezvény műsorának megtartása, előadás

Kisalföld szerkesztőség látogatása 12/ A

Riport Gülch Csaba újságíró, költővel

Főbb rendezvényeink, megemlékezések:

• Tanévnyitó ünnepély

• Aradi vértanúk napja

• Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

• Megemlékezés a holocaust áldozatairól

• Ünnepi faliújság készítése a DÖK közreműködésével, osztályszintű

megemlékezések

• Megemlékezés az 1956-os forradalomról

• Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról

• Központi karácsonyfa állítása

• 20. Vadvirág kupa- lovas rendezvény

• Szalagavató

• Ballagás

• Kenyérfesztivál

• Tanévzáró ünnepély

A tanulókat érintő versenyek, vetélkedők, programok

• Csikóavatás

• Adventi kiállítás

• Papírgyűjtés

• Mikulásnapi ünnepség

• Sportkarácsony

• Magasugró-gála

• Valentin-napi kiállítás

• Csúcsbeállító kosárlabda

• Bakonyi kirándulás

• Kollégiumi ballagás

A tantestületi közösséget erősítő programok

• Tanévkezdő összejövetel

• Karácsonyi ünnepség

• Tantestületi kirándulás

Továbbképzések

Az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási terve elfogadásra került,

finanszírozási szempontból is, egy fő pedagógus matematika szakon végezte mester

egyetemi tanulmányait.

Ujhelyi Imre Szakképző Iskola, Csermajor- tagintézmény

• Heti szinten ellenőrizzük a tanügyi épületeket, és a gazdaságot. A feladatot a

leggazdaságosabban próbáltuk megoldani. A földrajzi távolság a két intézmény között

60 km. Ennek köszönhetően gyakran kellett külső segítséget kémi a víz-, és

fűtésrendszer karbantartására. A takarmányszükséglet kielégítésére sajnos vásárolnunk

kellett az abrakot és a szemes takarmányt. Az állatállomány állandó állatorvosi

felügyelete mellett állategészségügyi technikus tanulóink végezték a juhállomány

szakszerű egészségügyi ellátását.

Csermajori telephely állatlétszáma:

Tejelő cigája juh 75 db

Az intézményben jelenleg állagmegőrzés folyik.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulásának bemutatása,

részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételeket, ahol az előző évi eredeti,

illetve módosított adatokhoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem

csak a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az

előirányzatból).

Kiadások alakulása 2016-2017 évben

Megnevezés Teljesítés adatok E Ft-ban Változás %-ban

Személyi juttatások 218 218 259 275 118,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56 921 58 139 102,1

Szakmai anyagok beszerzése 28 506 13 874 48,7

Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 656 5 977 69,1

Informatikai szolgáltatások igénybevétele 96 198 206,3

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 925 1 065 115,1

Közüzemi díjak 17 295 17 211 99,5

Vásárolt élelmezés 9 969 10 244 102,8

Bérleti és lízing díjak 5 237 394 7,5

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 285 1 921 84,1

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 15 360 25 785 167,9

Egyéb szolgáltatások 11 539 8 442 73,2

Kiküldetések kiadásai 49 98 200,0

Reklám- és propagandakiadások 98 53 54,1

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

24 454 17 906 73,2

Egyéb dologi kiadások 53 966 2 337 4,3

Dologi kiadások 178 435 105 505 59,1

Beruházások 600 121 20,2

Felújítások 2 904

Költségvetési kiadások 454 174 425 944 93,8

A személyi juttatás kiadások változásának 18,8 %-os növekedését okozta:

Minimálbér változása 4.180.000,- Ft,

Bérkompenzáció 888.000,- Ft,

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő

(NOKS) foglalkoztatottak 10 %-os béremelése 442.750,- Ft,

Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolása miatt 1.999.000,- Ft,

Pedagógus minősítés miatt 580.000,- Ft ,

Szakképzési hozzájárulás tanulószerződésekre 23.401.000,- Ft,

Szabóky Ösztöndíj miatt 3.953.660,- Ft.

Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetés teljesítése 2,1 %-kal emelkedett.

Ennek oka a személyi juttatás növekedéshez kapcsolódó járulék növekedés valamint a szociális

hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatti megtakarítás.

Minimálbér változása 924.000,- Ft,

Bérkompenzáció 195.000,- Ft,

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő

(NOKS) foglalkoztatottak 10 %-os béremelése 97.405,- Ft,

Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolása miatt 440.000,- Ft,

Pedagógus minősítés miatt 24.000,- Ft,

Szakképzési hozzájárulás tanulószerződésekre 4.563.000,- Ft,

Szabóky Ösztöndíj miatt 770.963,- Ft.

szociális hozzájárulási adó mértékének

csökkenése miatti -10.079.942,- Ft

Szakmai anyagok változása jelentős csökkenést mutat. Ennek oka, hogy a 2015-ös gazdasági

évben a tangazdaság részére beszerzett inputokat a tangazdasági elszámolások után 2016 évben

kompenzáltuk a beszállítóval. Ezért magas 2016 évi teljesítés. 2017 évben már csak a 2017 évi

gazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások jelentkeznek.

Üzemeltetési kiadások csökkenésében egyrész új beszállítók keresése, gazdaságosabb

beszerzési lehetőségek felkutatása játszott szerepet, valamint az a tény, hogy az intézmény

létszámösszetétele, szerkezete megváltozott. Technikai dolgozók helyett pedagógus

munkakörű alkalmazottak kerültek kinevezésre. Ennek oka, hogy a közalkalmazotti

illetménytábla a technikai dolgozók részére 2008 óta nem változott. Ezekben a munkakörökben

egy profitorientált gazdálkodó, gazdaság lényegesen több illetményt fizet a munkavállalóknak.

A meghirdetett álláshelyeinkre nem volt jelentkező.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 67,9 %-os növekedésének oka, hogy a technikai

dolgozók munkaköreiben nem találtunk munkatársat. A részükre biztosítható KJT bértábla

szerinti illetmény nem vonzó, nem elégséges. A gazdaság más területein az általunk felajánlható

bér többszörösét keresik ezek az emberek. Feladataink ellátása érdekében azokra a

munkafolyamatokra, amelyekre nem rendelkeztünk személyzettel külső vállalkozó

megbízására kényszerültünk. Más egyéb szakmai szolgáltatást kellett igénybe vennünk.

Bérleti díj (92,5 % csökkenés) és egyéb dologi kiadások (95,7 % csökkenés) csökkenése

egyetlen ténnyel magyarázható. Intézményünk részese volt annak az energiahatékonysági

fejlesztésnek, melyet a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bonyolított 2008-ban. Az

energia hatékonysági pályázat a „Szemünk fénye” pályázati program keretein belül valósult

meg, tartós bérlet formájában. Ezt váltotta ki a Földművelésügyi Minisztérium és a Caminus

Zrt megállapodása, miszerint a hátralévő bérleti díj összegét egyösszegben kártérítés címén az

intézmény kifizeti. Így megszűnik a havi fizetési kötelezettségünk.

Beruházásra és felújításra intézményünk fedezet hiányában nem tervez kiadásokat. Az összeg

láthatóan nagyon csekély, csak a feltétlenül szükséges eszközöket pótoltuk. A felújítás pedig

központi közbeszerzés útján került kifizetésre a KEHOP-5.2.10 projekt keretében megvalósuló

energia hatékonyság javító felújítási munkák kifizetésére, A kollégium épületének

hőszigetelésére.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásainak, illetve a tényleges teljesítéseket befolyásoló

főbb tényezőknek bemutatása.

Intézményünk részére 2017. évben 395.634 ezer Ft eredeti előirányzat került

megállapításra

Előirányzat változás 2017 évben:

a minimálbér és garantált bérminimum változása miatt 5.104.000,- Ft,

a bérkompenzáció miatt 1.083.000,- Ft,

A költségvetési szervek és az egyházi jogi

személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi

kompenzációjáról szóló 432/2016.

Kormányrendelet és a központi költségvetési

szerveknél foglalkozatottak 2017. évi

kompenzációjához szükséges előirányzat

átcsoportosítás a 1301/2017. Kormányhatározat

szerint

pedagógus minősítések miatt 604.000,- Ft

2011. évi CXCV. tv. 33.§ (5) és (8) bekezdés –

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34. § (1)

bekezdés alapján

A NOKS-os munkavállalók 10 %-os

illetmény emelkedésben részesültek 540.155,- Ft,

a nyugdíj előtt 7 évvel álló pedagógusok béremelése 2.439.000,- Ft,

A 326/2013. Kormány rendelet alapján

Technikai dolgozók egyszeri 70.000 FT juttatásának

és járulékainak finanszírozása a 1621/2017.

Kormány határozat alapján

Az évvégén a szállítói állomány csökkentésére 4.000.000,- Ft.

A szociális hozzájárulási adó mértékének

csökkenése miatti elvonás 10.079.000,- Ft,

A 1766/2017. Kormányhatározat 2. pontja alapján a

szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó

megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016.

Kormányrendelet 1. §-a meghatározott, szociális

hozzájárulási adó kulcs csökkentésből származó

megtakarítás

A 2018/19-es beiskolázás támogatására 250.000,- Ft-

Kiadások alakulása 2017 évben

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése Rovat-szám

Előirányzat Teljesítés

Telje-sítés %-a eredeti módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 200 861 000 219 580 147 218 054 130 99,3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104 3 840 000 3 840 000 3 637 982 94,7

Jubileumi jutalom K1106 4 405 000 4 505 000 4 472 969 99,3

Béren kívüli juttatások K1107 6 048 000 3 048 000 2 380 000 78,1

Közlekedési költségtérítés K1109 9 240 000 4 240 000 3 854 821 90,9

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása K1113 3 115 000 8 836 096 8 836 096 100,0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122 7 320 000 5 887 186 5 887 186 100,0

Egyéb külső személyi juttatások K123 3 500 000 12 151 764 12 151 764 100,0

Személyi juttatások) K1 238 329 000 262 088 193 259 274 948 98,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2 64 783 000 58 228 463 58 139 298 99,8

Szakmai anyagok beszerzése K311 8 451 000 16 571 000 13 874 344 83,7

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 3 000 000 7 871 000 5 977 091 75,9

Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 140 000 290 000 197 779 68,2

Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 1 265 000 1 215 000 1 065 161 87,7

Közüzemi díjak K331 20 000 000 20 977 692 17 210 537 82,0

Vásárolt élelmezés K332 11 075 000 10 246 000 10 244 373 100,0

Bérleti és lízing díjak K333 750 000 472 440 393 700 83,3

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 800 000 2 550 000 1 921 414 75,3

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336 7 000 000 27 753 823 25 784 503 92,9

Egyéb szolgáltatások K337 11 000 000 9 429 000 8 441 602 89,5

Kiküldetések kiadásai K341 100 000 159 314 98 031 61,5

Reklám- és propagandakiadások K342 160 000 253 966 53 500 21,1

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351 24 881 000 18 076 200 17 905 993 99,1

Egyéb dologi kiadások K355 1 900 000 6 650 000 2 336 819 35,1

Dologi kiadások K3 92 522 000 122 515 435 105 504 847 86,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64 0 120 000 109 370 91,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67 0 14 800 11 930 80,6

Beruházások K6 0 134 800 121 300 90,0

Ingatlanok felújítása K71 0 46 786 628 2 286 157 4,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74 0 12 632 389 617 262 4,9

Felújítások K7 0 59 419 017 2 903 419 4,9

Költségvetési kiadások K1-K8 395 634 000 502 385 908 425 943 812 84,8

Működési bevételek alakulása 2017 évben

Rovat megnevezése Rovat-szám

Előirányzat

Teljesítés Telje-sítés %-a eredeti módosított

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16 15 800 000 56 849 266 55 490 266 97,6

ebből: központi költségvetési szervek B16 0 27 931 000 26 572 000 95,1

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16 15 800 000 10 570 082 10 570 082 100,0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16 0 1 469 804 1 469 804 100,0

ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 0 16 528 380 16 528 380 100,0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16 0 350 000 350 000 100,0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1 15 800 000 56 849 266 55 490 266 97,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25 0 59 419 017 59 419 017 100,0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25 0 59 419 017 59 419 017 100,0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2 0 59 419 017 59 419 017 100,0

Készletértékesítés ellenértéke B401 48 467 000 42 167 000 33 169 139 78,7

Szolgáltatások ellenértéke B402 6 294 000 5 961 942 5 575 055 93,5

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 682 058 77 439 11,4

Ellátási díjak B405 5 039 000 5 039 000 4 860 792 96,5

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1 500 000 2 500 000 1 800 495 72,0

Egyéb működési bevételek B411 0 4 950 000 4 921 757 99,4

Működési bevételek B4 61 300 000 61 300 000 50 404 677 82,2

Költségvetési bevételek B1-B7 77 100 000 177 568

283 165 313

960 93,1

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz

kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított

átlagilletmény (juttatás) változás.

2017 évben az engedélyezett létszám nem változott. Az összetételben annyi változás

történt, hogy a technikai dolgozók helyett pedagógus munkakörű alkalmazottak kerültek

felvételre.

2017. évben az intézmény engedélyezett létszáma 63 fő volt.

Foglalkoztatottak létszámának struktúrája:

- Pedagógusok létszáma: 45 fő

- Oktatási tevékenységet segítők létszáma: 3 fő

- Technikai dolgozók létszáma: 15 fő

Tárgyévben a közalkalmazottak a jogszabályok, kormányrendeletek alapján az

életpálya modell előírásai szerint a szeptemberi 3,5 %-os béremelést, a pedagógusok

minősítéséről szóló határozatok alapján a minősítésekhez kapcsolódó juttatásokat, a

soros léptetések megtörténtek. A nevelést-oktatást segítők, pedagógus végzettség

nélküli közalkalmazottak béremelése, a nyugdíj előtti pedagógusok jogszabály szerinti

minősítés miatti átsorolása, az Erzsébet utalvány juttatásokat, kompenzációs

kiegészítéseket megkapták, mely jelentősen növelte a jogosultak átlag illetményét

illetve jövedelmét a bázis évhez viszonyítva.

Átlag illetmény változás mértéke

Adatok Ft-ban

Megnevezés 2016 2017 Index %

Pedagógus 308 729 324 295 105,0

NOKS-os foglalkoztatott 137 776 194 107 140,9

Technikai dolgozó 132 433 162 366 122,6

Az átlag illetmény pedagógusok esetében 5 %-kal növekedett, a nevelési-oktatási

munkát segítőfoglalkoztatottak esetében a növekedés 40,9 %. Itt nagyon jelentős hatása

van a garantált bérminimum 25%-os növekedésének és a 10 %-os bérnövekménynek,

melyben a NOKS-os foglalkozatottak részesültek. Ennek együttes hatása 37,5 %-os

emelés.

A technikai dolgozók átlag illetménye a minimálbér és a garantált bérminimum

emeléséből adódik, Mértéke 22,6 %-

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a kiadáscsökkentő,

takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások összetételének vizsgálata 2017-re

nézve, illetve az ebben bekövetkezett változások levezetése 2015-2017. között. A

tartozásállomány évközi alakulásának, a változás okainak bemutatása.

Iskolánk nagyon szűk költségvetési forrással rendelkezik. Feszes gazdálkodás mellett

sem biztosítható, hogy kiadásainkat határidőre ki tudjuk egyenlíteni. A mezőgazdasági

termelés sajátosságaiból következik, hogy az év első felében csak kiadásaink vannak,

bevételt csak aratás után, általában augusztus-október hónapban tudunk realizálni.

tartozásállományunk ennek megfelelően elég hektikus.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a

változás okai. A felújítások és beruházások (beleértve a folyamatban lévőket is) tételes

bemutatása, indokolása, összefoglalása (a mellékelt D és E jelű táblázat szöveges

összefoglalása).

Felhalmozási kiadások. intézményi költségvetés terhére 1 db birkanyírógépet

vásároltunk 29.370 Ft értékben, valamint 1 db cigája tenyészkost 80.000,- Ft értékben.

Felújítási kiadásaink a KEHOP pályázattal kapcsolatosak. A beruházás befejezetlen,

áthúzódik a 2018-as költségvetési évre.

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának

bemutatása.

Nincs ilyen.

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése:

Egyéb működési célú támogatások 2017 évben

Megnevezés Összeg Ft-ban

Szakképzési hozzájárulás 26 572 000

MVH-tól agrár támogatások 10 570 082

FM technikai dolgozók egyszeri 70.000 Ft/fő juttatásának fedezete 1 469 804

Szabóky Ösztöndíj 16 528 380

Győr MJV Vadvirág kupa támogatása 350 000

Összesen: 55 90 266

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek elemzése, főbb tételeinek bemutatása.

Készletértékesítés Ebből:

- állat értékesítés 1.950.000,- Ft - Terményértékesítés 31.218.539,- Ft

Összesen: 33.168.539,- Ft

Szolgáltatások ellenértéke: Ebből:

Szolgáltatások ellenértéke 2017-ben

Adatok Ft-ban

Megnevezés Összeg

bérleti díj 1 607 455

Tanfolyami díj 2 741 900

Szintvizsga miatt 212 500

Vadvirág Kupa 1 012 600

Egyéb 600

Összesen: 5 575 055

Közvetített szolgáltatások (magáncélú telefonhasználat) ellenértéke: 77.439,- Ft

Ellátási díjak: Ezen a soron jelenik meg az ellátottak étkeztetésére befolyt térítési díjak.

A befolyt térítési díjak összege jelentősen alacsonyabb, mint az élelmezésért fizetendő

összeg. Egyrész egyre több a szociálisan rászoruló gyermek, másrészt a teljes térítési

díjat fizető gyermek is csak az élelmezési nyersanyagnorma összegét fizetik meg. A

vásárolt élelmezés esetén 1 adag ételre számított rezsi (előállítási költség) kb. 80 % és

még 27 % áfa is terheli.

esetleges felhalmozási bevételek rövid bemutatása.

2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való

elmaradás okai, azok egyszeri, illetve tartós jellege; azokat milyen kiadások

finanszírozására fordították, illetve milyen kiadásokat kellett elhalasztani, átütemezni.

Az intézményi bevételek közül az ellátási díjak összege csökkent. Egyre több a

szociálisan rászoruló gyermek, akinek az étkezéséhez kedvezményt kell biztosítani. A

készletértékesítés bevételét a Tangazdaság szakmai anyagainak beszerzésére és szakmai

szolgáltatások igénybevételére fordítottuk.

2.2.3. A VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódóan, illetve a Technikai Segítségnyújtás

(TS) keretében realizált bevételek és felhasználásuk. A közvetlen európai uniós

mezőgazdasági támogatások felhasználása.

Nincs ilyen.

2.2.4. Egyéb közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek (pl. GINOP, KEHOP) és azok

felhasználásának bemutatása.

KEHOP pályázati pénzből valósul meg a Kollégium épületének külső szigetelése, és

energetikai korszerűsítés napkollektorok felszerelésével. A felújítás munkálatai

megkezdődtek, de áthúzódnak a 2018-as évre.

2.2.5. A követelésállomány alakulásának bemutatása összetétel és lejárat szerint, a

követelések nyitó állományához viszonyított változások bekövetkezésének okai.

Követelés állományunk szolgáltatási díjbevételből és ellátási díjak áthúzódó

megfizetéséből adódik.

2.3. A költségvetési támogatás alakulása 2015-2017. között.

Költségvetési támogatás alakulása 2015-2017 között

Költségvegtési év eredeti előirányzat módosított előirányzat Éven belűli növekedés

%-a

Módosított előirányzat évek közötti változása %

2015 307 694 323 520 105,1

2016 320 159 309 839 96,8 95,8

2017 318 534 322 464 101,2 104,1

2.4. Költségvetési maradvány

Költségvetési maradvány a KEHOP pályázati összege 56.515.598,- Ft, valamint

szállítói tartozások és a Kormányhatározat által biztosított Erzsébet utalvány

összegének fel nem használt része miatti visszafizetési kötelezettség. 7.672.246,- Ft.

2.4.1. A 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt

előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők bemutatása.

2016.évi költségvetési maradvány a közüzemi kiadások csökkentésére fordítottuk.

2.4.2. A 2017. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai

(pl.: jogszabály megváltozásból eredő maradványok, feladat-elmaradás, áthúzódó

kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

2017. évi maradvány összege 64.187.521,- Ft. Áthúzódó kötelezettség összege az

KEHOP pályázat összegéből 56.515.598,- Ft. Feladat elmaradás miatt 414.839,- Ft

befizetési kötelezettség keletkezett. A fennmaradó 7.672.246,- Ft szállítói tartozások

kifizetésére szolgál, a dologi kiadások közé kerül a számviteli elszámolásokban.

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése.

2017 évben a gazdasági szervezet létszáma, illetve összetétele nem változott. Az új munkavállalók betanítása folyamatos volt.. Az új munkavállalóknak meg kell ismerniük az államháztartás és a központi költségvetési intézmények speciális szabályait. Szabályzatainkat aktualizáltunk.

3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás (azaz az előirányzat-teljesítés és a mérleg záró állományának összefüggései) az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagyértékü eszközök értékesítése.

Intézményünk vagyonának növelésére 2016-2017 évben nem volt lehetőségünk. Költségvetésünk csak a legszükségesebb dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

3.3. A 2017. évben végrehajtott vagyonhasznosítások (bérbeadás, elidegenítés), a befolyt bevétel és felhasználása.

Intézményünk esetében a vagyonhasznosításból befolyt bevétel 1.607.454,- Ft. Ezt az összeget a szűkösen rendelkezésre álló dologi kiadások fedezetére használtuk fel.

3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával).

Nincs ilyen.

3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma (a mellékelt B jelű táblázat szöveges összefoglalása).

Nincs ilyen.

3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása, amelyeknél tételesen be kell mutatni a feladatmutatók tervezett és tényleges nagyságát.

Nincs ilyen.

3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése.

Nincs ilyen.

3.8. A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.

Előirányzat gazdálkodási rendszer, e-adat rendszer esetén sajnos hosszú az idő, mire az intézmények látják, hogy a feladott előirányzat módosítások végrehajtásra kerültek. Jó lenne, ha ezeket a mozgásokat valós időben is láthatnánk, valamint azt is, hogy éppen abban a pillanatban, amikor a lekérdezés zajlik az intézményeknek mik az aktuális adataik.

3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása (pl.: devizaszámla, lakásalapszámla).

Nincs ilyen

3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Gellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettsége; az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására).

Nincs ilyen

3.11. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Nem volt ilyen.

Győr, 2018. 11.16.