Ća Š...izgradnja stepenica (križanje dubrovačke i g. ninskog) 30.000,00 izgradnja nove javne...
TRANSCRIPT
2018.
OPĆINA PRIMOŠTEN PRORAČUN U MALOM
1
UVODNA RIJEČ:
Drage mještanke i mještani,
Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine,
te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim
crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Primošten
u svezi korištenja općinskog novca.
Općina Primošten je među prvima jedinicama lokalne
samouprave Šibensko-Kninske županije s usvojenim proračunom za sljedeću
godinu. Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 23. listopada 2017. godine usvojen je
temeljni financijski dokument - Proračun Općine Primošten za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu. Proračun se temelji na prethodno usvojenim
projekcijama kao i na dinamici realizacije planiranih aktivnosti.
Najkraće rečeno, Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju
rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje
od dvanaest mjeseci.
Proračun Općine Primošten iznosi 28,1 mil. kuna. Kao i uvijek prilikom izrade
proračuna naglasak smo stavili na razvoj i zadržavanje standarda javnih potreba
mještana, osobito u segmentu socijalnih prava i zaštite naše Općine. Osigurali smo
značajna sredstva za investicije koje će nam u narednim godinama donijeti prihode
koji će omogućiti bolji standard svim našim mještanima.
Nadam se da će ovaj Proračun u malom pridonijeti jasnom i razumljivom uvidu u
aktivnost Općine u ovoj godini, planirane projekte, te način raspoređivanja
sredstava.
Vaš Načelnik
Stipe Petrina
2
PRORAČUNSKI KORISNICI OPĆINE PRIMOŠTEN:
Dječji vrtić „Bosiljak“
PRORAČUN OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2018. GODINU (u mil. kn)
PRIHODI I RASHODI PLAN ZA 2018.
PROJEKCIJA 2019.
PROJEKCIJA 2020.
Prihodi poslovanja 24,7 25,2 25,7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1,5 1,5 1,5
UKUPNI PRIHODI 26,2 26,7 27,2 Rashodi poslovanja 14,3 14,6 14,8 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
11,0 11,2 11,5
UKUPNI RASHODI 25,3 25,8 26,3 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 0,9 0,8 0,9
PRIMICI I IZDACI PLAN ZA 2018.
PROJEKCIJA 2019.
PROJEKCIJA 2020.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
0,3 0,3 0,3
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
2,7 2,8 2,8
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA -2,4 -2,5 -2,5
VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA PLAN ZA 2018.
PROJEKCIJA 2019.
PROJEKCIJA 2020.
Vlastiti izvori 1,5 1,6 1,6
Narodna knjižnica i čitaonica „Dr. Ante Starčević 1912. god.“
3
PRIHODI POSLOVANJA: Prihodi od poreza 7.673.000,00 Porez i prirez na dohodak 4.223.000,00 Porezi na imovinu 2.800.000,00 Porezi na robu i usluge 650.000,00 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 833.900,00 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 623.600,00 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.300,00 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 200.000,00 Prihodi od imovine 6.724.206,00 Prihodi od financijske imovine 151.206,00 Prihodi od nefinancijske imovine 6.523.000,00 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.000,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
8.463.387,00
Upravne i administrativne pristojbe 777.650,00 Prihodi po posebnim propisima 855.404,00 Komunalni doprinosi 3.500.000,00 Komunalna naknada 3.330.333,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
507.000,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 507.000,00 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 513.705,00 Kazne i upravne mjere 221.500,00 Ostali prihodi 292.205,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE: 1.500.000,00 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.500.000,00 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 309.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA: Rezultat poslovanja 1.597.254,75 Višak/manjak prihoda 1.597.254,75
ODAKLE DOLAZI
NOVAC U
PRORAČUN?
4
93%
6% 1%
Ukupno prihodi i primici
Prihod poslovanja (24.715.198,00 kn)
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (1.500.000,00 kn)
Primici od financijske imovine i zaduživanja (309.000,00 kn)
31%
4%
27%
34%2% 2%
Struktura prihoda poslovanja
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
5
Prostorno uređenje 10.181.000,00 Modernizacija javne rasvjete 200.000,00 Prilazi za osobe s invaliditetom 200.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 1.200.000,00 Izgradnja reciklažnog dvorišta - dokumentacija 100.000,00 Izgradnja šetnice 2.000.000,00 Izgradnja pomoćnih objekata – brdo Gaj 1.100.000,00 Izgradnja zgrade društvene namjene – dokumentacija 50.000,00 Adaptacija i dodatna ulaganja na zgradi Općine 51.000,00 Izgradnja vodovodne mreže na pred. Bilo-Hodomeštica 500.000,00 Izgradnja vodovodne mreže u Crnici 100.000,00 Građenje doma za stare i nemoćne - 1. Faza 1.500.000,00 Izgradnja stepenica (križanje Dubrovačke i G. Ninskog) 30.000,00 Izgradnja nove javne rasvjete na području općine Primošten 800.000,00 Izgradnja III. Kraka Primošten – Dokumentacija 200.000,00 Izgradnja ceste Glavičice 1.000.000,00 Izgradnja spomenika Sv. Ante 500.000,00 Nabava urbane opreme na području općine Primošten 150.000,00 Izgradnja školjare od vile Fenč prema Maloj Raduči 500.000,00 Prostorno planiranje 820.000,00 Izrada projektne dokumentacije za zahvate u prostoru 100.000,00 Izrada dokumenata prostornog uređenja 310.000,00 Geodetski poslovi parcel. elaborati i dr 300.000,00 Izrada strategije razvoja Općine Primošten 50.000,00 Geodetski katastarski poslovi 60.000,00 Predškolski odgoj i obrazovanje 382.300,00 Sufinanciranje D.V. Brat Sunce 252.000,00 Donacije srednjim i osnovnim školama 10.300,00 Stipendije studenata 120.000,00 Promicanje kulture 221.600,00 Puhački orkestar Primošten 81.600,00 Udruga građana Krč 60.000,00 Ostale kulturne udruge 80.000,00 Razvoj sporta i rekreacije 291.000,00 Jedriličarski klub Primošten 50.000,00 Biciklistički klub Primošten 35.000,00 Nespomenuta športska društva 206.000,00 Socijalni program Općine 264.500,00 Naknada za novorođenu djecu 100.000,00 Pomoć teže bolesnim i invalidnim osobama 20.000,00 Subvencije za autobusne karte učenika 5.000,00 Jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima 50.000,00 Pomoći za ogrjev 14.500,00 Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja 5.000,00 Pomoć za podmirenje troškova smještaja djece u D.V Bosiljak 20.000,00 Jednokratna pomoć umirovljenicima 50.000,00
KUDA ODLAZI
NOVAC IZ
PRORAČUNA?
6
Ukupni prihodiposlovanja
Ukupna ulaganja Općineu 2018.
100%
50%
PROJEKTI OPĆINE PRIMOŠTEN U 2018.
2%2%
12%
20%
11%5%15%
8%
2%
10%
5%5%
Kapitalni projekti 2018.
Modernizacija javne rasvjete Prilazi za osobe s invaliditetom
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Izgradnja reciklažnog dvorišta -dokumentacija
Izgradnja šetnice Izgradnja pomoćnih objekata –brdo Gaj
Izgradnja zgrade društvene namjene –dokumentacija Adaptacija i dodatna ulaganja na zgradi Općine
Izgradnja vodovodne mreže na pred. Bilo-Hodomeštica Izgradnja vodovodne mreže u Crnici
Građenje doma za stare i nemoćne -1. Faza Izgradnja stepenica (križanje Dubrovačke i G. Ninskog)
Izgradnja nove javne rasvjete na području općine Primošten Izgradnja III. Kraka Primošten –Dokumentacija
Izgradnja ceste Glavičice Izgradnja spomenika Sv. Ante
Nabava urbane opreme na području općine Primošten Izgradnja školjare od vile Fenč prema Maloj Raduči
Program civilnog društva Općine 932.900,00 Crveni križ 60.000,00 HVIDRA 15.000,00 Udruga veterana Domovinskog rata 10.000,00 Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti 150.000,00 Djelatnost protupožarne zaštite – DVD Primošten 662.900,00 Gorska služba spašavanja 10.000,00 Civilna zaštita 25.000,00
7
KAKO SE TROŠI NOVAC IZ PRORAČUNA?
1. KULTURA (634.600,00 kn)
Uz kulturne djelatnosti, poslove, akcije i manifestacije koje su od interesa za općinu Primošten, a koje doprinose razvitku kulturnog života, Općina Primošten iz svog proračuna osigurava sredstva za promicanje kulture te financira Puhački orkestar Primošten, Udrugu građana Krč te ostale kulturne udruge.
2. ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ (1.504.300,00 kn)
Rashodi vezani za predškolski odgoj odnose se na tekuće financiranje djelatnosti Dječjeg vrtića
„Bosiljak“ (1.122.000,00 kn) - kojima je osnivač Općina Primošten, te dio programa u
predškolskim ustanovama kojima Općina nije osnivač i Dječjeg vrtića „Brat sunce“ (252.000,00
kn). Isto tako, obuhvaća i donacije srednjim i osnovnim školama (10.300,00 kn) te stipendije
studentima (120.000,00 kn).
3. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (264.500,00 kn)
Socijalna i zdravstvena zaštita općine Primošten financira
naknadu za novorođenu djecu, pomoć teže bolesnim i
invalidnim osobama, sufinancira troškove prijevoza učenika
srednje škole, jednokratne novčane pomoći socijalno
ugroženim obiteljima, kućanstvima i umirovljenicima.
Dodjeljuje pomoći za ogrjev, pomaže pri podmirenju dijela
troškova stanovanja, i sufinancira troškove smještaja djece u
D.v. Bosiljak.
Jednokratna
novčana pomoć
za novorođeno
dijete u Općini
Primošten iznosi
5.000,00 kn.
8
4. SPORT (291.000,00 kn)
Općina Primošten utvrđuje javne potrebe u
sportu i za njihovo ostvarivanje osigurava
financijska sredstva u proračunu koja se
odnose na poticanje i promicanje športa,
sportsko - rekreacijske aktivnosti građana te
djelovanje sportskih udruga kao što su
Jedriličarski klub Primošten, Biciklistički
klub Primošten te ostala nespomenuta
športska društva.
5. CIVILNO DRUŠTVO (932.900,00 kn)
U civilnom sektoru općina Primošten pomaže u
humanitarnom radu s Crvenim križem, surađuje s
braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama,
udrugama ustanova i pojedincima iz ostalih
društvenih djelatnosti kao što su djelatnost
protupožarne zaštite, djelatnost službe spašavanja
te civilna zaštita.
6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (11.001.000,00 kn)
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje opis poslova, procjenu
troškova realizacije tih poslova, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
programa koji se planiraju izvršiti u proračunskoj 2018. godini na području općine Primošten.
9
Pozivamo vas da sudjelujete u stvaranju naše zajedničke slike
budućnosti koju želimo, jer svoje potencijale možemo potpuno
razviti samo ako vjerujemo da ćemo na taj način održati i
unaprijediti svoju sredinu.
Stvarajmo i dalje zajedno Primošten kao mjesto po mjeri svakog
čovjeka, kao grad plaža, grad šetnica i grad u kojem je privilegija
živjeti.
OPĆINA PRIMOŠTEN
Adresa: Sv. Josipa 7
Telefon: +385 22 571 900
Fax: +385 22 571 902
Email: [email protected]
Primošten, 2017.