a hálózati költségek csökkentésének lehetőségeia hálózati költségek csökkentésének...
TRANSCRIPT
A hálózati költségek csökkentésének lehetőségei
MEE Vándorgyűlés Eger, 2008. szeptember 10-12.
Előadó: Molnár József
ELMŰ-ÉMÁSz Hálózati Kft.
2
Az ESZ díjszabás egységárának kb. egynegyede szolgál elosztói forgalmi díjként*
61%38%
1%
Egyetemes szolgáltató díja
Rendszer-használati díj
Szénfillér, stb.
25%
Elosztó forgalmi díj
* Alapadatok a: Magyar Energia Hivatal honlapjáról, 2008. július 21-én. http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=217
3
Értéklánc az unbundling után
Fogyasztó
Rendszerhasználat (energia átvitel és elosztás)
Áramtermelés és áramkereskedelem
4
Értéklánc az unbundling után
� Átvételipontok csatlakoz-tatása
� Mérés
� Hálózat-létesítés
� Hálózat-üzemeltetés
� Fogyasztókcsatlakoz-tatása
� Fogyasztás-mérés
� Fogyasztói hálózat
ÉrtékesítésKereskedés
Rendszerhasználat (energiaelosztás)
Áramtermelés és áramkereskedelem Fogyasztó
Termelés
5
A hatékonyságjavítás alapvető lépései
Költségokozók
meghatározása
Megtakarítási
lehetőségek
feltárása
Megtakarítási
Potenciál számítás
Végrehajtás, megtakarítási kontrolling
6
A célunk a saját személyzet hatékonyságának növelése
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. költségszerkezete
külső kivitelezők, alvállalkozók
40%
anyag28%
személyzet18%
működéshez igénybe vett szolgáltatások
14%
7
A „Gyengepont elemzés” és főbb eredményei
Vizsgált célterületek:
� Munka előkészítés és munkairányítás
� Szerelő párok munkájának hatékonysága
Vizsgálati módszerek:
� Munkatársak tevékenységének helyszíni megfigyelése, idők felvétele és elemzése
Csekély munkaidő kihasználás
A vizsgálatba vont szerelők munkaideje
100%
8 óra/nap
Utazási idő
kb. 25%
Munkával töltött idő max.
(4-6 munka/nap)
kb. 60-75%
Bizonytalanság, állásidő, stb.
(nem megfigyelhető)
Célterület és módszer
8
A feltárt legfontosabb okok
FOLYAMAT HIÁNYOSSÁGOK
� A munkák papíron, faxon, telefonon, e-mailben stb. kerülnek kiadásra.
� A folyamatok a helyi szokások szerint (nem egységesen) működnek.
� A szerelők nem mindig számolnak el a munkákkal (nem zárt a folyamat).
� Nem mérjük és értékeljük a hatékonyságot
SZERVEZÉSI HIÁNYOSSÁGOK
� 1 főnök - 100 munkatárs; tisztázatlan kompetenciák
� Az egyes hálózati területekhez nincsenek kijelölt felelősök.
� Régiók szerint különbözőfunkciók és feladatok
� A pool-ban nem világosak a vezetési struktúrák
9
Diszpécserek SzerelőkHálózati technikusok
A feladatok pontos hozzárendelése
Felelősség egy adott hálózati területért
� A hálózat állapotának dokumentálása
� Hálózati bejárás és rekonstrukciós javaslatok
� Fogyasztói igények felvétele
� Külső kapcsolatok (fogyasztók, önkormányzatok, külsőkivitelezők)
� Szerelők helyszíni utasítása és felügyelete
Munkaszervezés
� Feladatok, erőforrások és idő összehangolása (munkaprogram)
� Feladatok , munkák meghatározása
� Összehangolás és munka kiadás (nem tervezett munkáknál)
� Cél a hatékony munkavégzés
Szerelési munkák végrehajtása
� Üzemzavar elhárítás
� Hálózatismeret
� Technológiák és alkalmazásuk ismerete
� Fejlődés (lehetőség többirányú bevetésre)
� A végrehajtás egy területre priorizálva, de nem ahhoz kötve történik
10
A folyamatok a feladatok komplexitásától függően futnak le
Diszpécser
Technikus
Mérnök
Szerelő
Technikus
Egyszerű feladatÖsszetett standard
feladat
Összetett, egyedi feladat
Megbízás
Megbízás kiadás
Helyszíni felülvizsgálat, ellenőrzés
Megbízás részekre bontása
Jelentés
MIRTUSZ
11
A szerelő részére a diszpécser ad megbízást
Diszpécser
Szerelő
Munkamegbízás kiadása
Jelentés a munka elvégzéséről
12
A diszpécser közvetlenül megkapja az „egyszerű” feladatokat
Diszpécser
Szerelő
Egyszerű feladat*
Megbízás
Megbízás kiadásJelentés
MIRTUSZ
* Egyszerű feladat, például bejelentett közvilágítási hiba.
13
Az összetett, standard feladatokat a területi technikusok készítik elő
Diszpécser
Technikus
Szerelő
Összetett, standard
feladat*
Megbízás
Megbízás kiadás
Megbízás részekre bontása
Jelentés
MIRTUSZ
* Összetett standard feladat, például hálózati karbantartás végrehajtása.
14
Az egyedi feladatok végrehajtását a mérnökcsoport irányítja
Diszpécser
Technikus
Mérnök
Szerelő
Összetett, egyedi feladat*
Megbízás
Megbízás kiadása
Megbízás részekre bontása
Egyedi és standard feladatokra bontás
MIRTUSZ
Jelentés
* Összetett egyedi feladat, például karbantartási javaslat készítése.
15
A területfelelős a helyszínen is felülvizsgálhatja a munkavégzést
Diszpécser
Technikus
Mérnök
Szerelő
Technikus
Megbízás
* szúrópróbaszerű, munkavégzés közbeni, vagy utólagos felülvizsgálat
Helyszíni felülvizsgálat, ellenőrzés*
16
A munkaadatok egységes nyilvántartása informatikai rendszerben történik*
Diszpécser
Technikus
Mérnök
Szerelő
Technikus
Megbízás
MIRTUSZ
* A MIRTUSZ révén megfelelő adatbázis is rendelkezésre áll a további elemzéshez
17
Gépkocsik felszerelése GPS-szel
� Papíralapú menetlevelek kiváltása elektronikus alapúval (km adatok, idők)
� A szerelő a munka kezdetés és befejezését a munkakód megadásával jelzi a GPS-ben
� A diszpécser elektronikusan kapja meg az adatokat, feleslegesé válik a kézi adatbevitel
� Pontosabbak a munka leíró adatai
A GPS projekt főbb adatai
� Beruházás
� Éves üzemeltetési költség
� Éves költségmegtakarítás
170 M.Ft
31 M.Ft
82 M.Ft
GPRS
Data channel
műhold
szerver
belső hálózat
diszpécserszerelőautó diszpécser
Eredmények
� Kevesebb gépjármű futásteljesítmény km-ben és időben (12% csökkenés)
� Több értékteremtő munkaidő
� Költségcsökkentés
18
A munkaidA munkaidőő rrááfordfordííttáások sok elemzelemzéésese
Az első 14 „legnagyobb” munkafajta az éves munkaidő alap felét teszi ki
Munkaóra ráfordítás arányok munkatípusonként (151)
Hibacímezés
Leolvasás
Heti munka eligazítás
Kif adategyeztetés GIS-hez
Gallyazás
Tervezett hálózati állapotfelmérés (Köf szabadvezeték)
Egyéb karbantartási munka
Részvétel oktatáson, képzésen
Tervezett hálózati állapotfelmérés (Kif szabadvezeték)
Gépkocsi ügyintézés (szerviz, vizsgáztatás)
Kapcsolás
Tömegfogyasztói leolvasás
Speciális eszközök, anyagok kiadása
Fogyasztók leértesítése tervezettlekapcsolásokról (röplap)
19
A megtakarA megtakarííttáási lehetsi lehetőősséégek a munka gek a munka intenzitintenzitáássáának nnak nöövelveléésséévelvel
28
6
54
0
42
9
52
8
23
5
77
48
31
27
23
19
9
0
100
200
300
400
500
600
0-0
,5
12
< óra
0,5
-1,2
1,2
-2,4
2,4
-3,6
3,6
-4,8
4,8
-6
6-7
,2
7,2
-8,4
8,4
-9,6
9,6
-10
,8
10
,8-1
2
Példa: A heti munkamegbeszélésekre fordított munkaórák eloszlása
db.
Jelenlegi átlagos munkaidő ráfordítás
20
MegtakarMegtakarííttáási lehetsi lehetőősséégek feltgek feltáárráása a legjobb sa a legjobb gyakorlat keresgyakorlat kereséésséévelvel
28
6
54
0
42
9
52
8
23
5
77
48
31 27
23
19
9
0
100
200
300
400
500
600
0-0
,5
12
< óra
0,5
-1,2
1,2
-2,4
2,4
-3,6
3,6
-4,8
4,8
-6
6-7
,2
7,2
-8,4
8,4
-9,6
9,6
-10
,8
10
,8-1
2
Jelenlegi átlag
A javító intézkedések eredményeképpen
elérhető átlagos munkaidő ráfordítás
db.
Jelenleg kiemelkedően magas a ráfordítás
� Legjobb gyakorlat beazonosítása és átvétele/átadása
� A munkafegyelem javítása (értékelés és visszacsatolás)
> 8 h az adott esetben nem plauzibilis!
21
EredmEredméények (pnyek (péélda)lda)
� Az elemi munka hibás kódolása itt fordul elő leggyakrabban, ezért a zárás tényét bejelentkezéskor a diszpécsernek jelenteni kell.
� Csapatonként külön elemi munka, szerelőnként egy feladat rögzítésével
� A szerelőcsapatok időben eltolva is érkezhetnek, így a területfelelős mindig egy szerelőpárt számoltat el, a többi csapat várakozási ideje csökken
125
343
160
22 23 8 4 0 0 0 00
50100150200250300350400
0,6
1,8 3,0
4,2
5,4
6,6 7,6
8,8 10
,2
11,4
12,6
Time used for one work
Nu
mbe
ro
f ca
ses
53,20
108,00
85,80
105,60
47,00
15,40 9,60 6,20 5,40 4,6019,80
0
20
40
60
80
100
120
0,6
1,8
3,0
4,2
5,4
6,6
7,6
8,8
10,2
11,4
12,6
Time used for one work
Nu
mbe
ro
f ca
ses
Intézkedések a „legjobb gyakorlat” feltárása után:
Kiindulási helyzet A „legjobb módszer” elterjesztése után
22
Megvalósítási kontrolling (1)
23
16511283
2551
2320
1128
1869
13081409
1850
7069
28000
0
4000
8000
12000
16000
20000
24000
28000
Június
Júliu
s
Augu
sztus
Szep
tembe
r
Októbe
r
Nov
embe
r
Dece
mbe
r
Janu
ár
Februá
rMárcius
- Május
1 év
re te
rvezett
A hatékonyság javulás a minőség megtartásával/javítása mellett történt!
Megvalósítási kontrolling (2)
óra
Megtakarított munkaórák mennyisége havonta
24
Továbblépés mWFM rendszer bevezetése révén
2,1%
0,3%3,4%
3,4%
3,4%
2,4%
1,7%1,7%
2,8%
3,5%
3,0%
48,3 %
Útidő
24%
Mirtuszban
regisztrált
munkaidő
76%
Heti eligazítás
Dokumentumok rendkívüli felvételHelyszíni papírok
Papírok feldolgozása a régióközpontbanHelyszíni papírok (területfelelős)
Papíralapú munkakiadás a régióközpontban
Adatveszteség (észrevétlen)
Adatveszteség (utólagos adatkarbantartás)
Pót- és feltöltő munkákSpontán megbízások
Rés- és veszteségidők
Egyéb
értékteremtő
munkaidő
Optimalizálhatóterületek
25
Köszönöm szíves figyelmüket!
Molnár JózsefÜgyvezető, üzemviteli igazgató
ELMŰ-ÉMÁSz Hálózati Kft.
Telefon: +36(1)2383900
E-mail: [email protected]
26
Háttér:Egyetemes szolgáltató (ESZ) árak belső szerkezete*
43,21Fogyasztói ár
0,60,23Szénfillér
%Ft / kWhMegnevezés
60,821,9Egyetemes szolgáltató díja
38,213,8Rendszerhasználati díj
24,78,9Ebből elosztó forgalmi díj
7,2ÁFA (20%)
10036,01Összesen
0,30,11Nyugdíjasok kedvezményes áram
* Forrás: Magyar Energia Hivatal honlapja 2008. július 21-én http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=217