a debreceni egyetem tudomÁnyegyetemi karok 2010. Évi belsŐ gazdÁlkodÁsi kÖltsÉgvetÉse

A DEBRECENI EGYETEMTUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

Debrecen, 2010. március 31.

1

I.AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS;

MEGOSZTÁS A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT

2

A DE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT2009 – 2010.

3

Kiemelt bevételi jogcím2009. évi eredeti

előirányzat2010. évi eredeti

előirányzat2010-2009. 2010/2009.

1 2 3 4=3-2 5=4/2

Állami támogatás 21 004 249 20 528 849 -475 400 -2,26%

Bevétel 33 651 221 33 664 559 13 338 0,04%

ebből: - saját bevétel 6 480 276 6 153 896 -326 380 -5,04%

- OEP 23 473 360 23 718 655 245 295 1,04%

- FVM 150 000 285 000 135 000 90,00%

- EÜM 1 357 896 1 357 896 0 0,00%

- Egyéb átvett pénzeszköz 2 189 689 2 149 112 -40 577 -1,85%

Kölcsönök 1 040 840 -200 0,00%

Összesen 54 656 510 54 194 248 -462 262 -0,85%

adatok eFt-ban és %-ban

A DE ÁLLAMI TÁMOGATÁSA FUNKCIONÁLIS BONTÁSBAN2009 – 2010.

4

Sor-szám

Funkcionális előirányzat2009. évi eredeti

előirányzat2010. évi eredeti

előirányzat2010-2009. 2010/2009.

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3

1 Hallgatói juttatás 3 789 074 3 859 519 70 445 1,86%

2 Közoktatási intézmények támogatása 1 130 000 1 360 000 230 000 20,35%

3 Képzési támogatás (K) 7 573 789 7 375 519 -198 270 -2,62%

4 Tudományos célú támogatás (T) 4 048 144 3 481 012 -567 132 -14,01%

5 Fenntartói támogatás (F) 3 416 729 3 416 729 0 0,00%

6 K+T+F összesen (3+4+5) 15 038 662 14 273 260 -765 402 -5,09%

7 Ebből: Klinikák 615 000 600 000 -15 000 -2,44%

8 Tangazdaság 400 000 380 000 -20 000 -5,00%

9 Speciális programok és feladatok 1 046 513 1 036 070 -10 443 -1,00%

10 Ebből: Kutatóintézetek 879 630 879 630 0 0,00%

11Speciális feladatok (közoktatás) kiegészítő támogatása

20 000 20 000 0 0,00%

12 Állami támogatás összesen (1+2+6+9) 21 004 249 20 528 849 -475 400 -2,26%


A DE ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA TERVEZÉSI EGYSÉGENKÉNT2010.

5

Sor-szám

Megnevezés AMTC OEC TEK KP Összesen

1 2 3 4 5 6 7=3+…+6

1 Hallgatói juttatás 504 193 751 430 2 394 248 209 647 3 859 518

2 Közoktatási intézmények támogatása 338 032 37 552 984 416 0 1 360 000

3 Képzési, tudományos és fenntartói támogatás 2 296 700 4 884 890 7 091 671 0 14 273 261

4 Ebből: Klinikák 0 600 000 0 0 600 000

5 Tangazdaság 380 000 0 0 0 380 000

6 Speciális programok és feladatok 884 555 0 142 015 9 500 1 036 070

7 Ebből: Kutatóintézetek 879 630 0 0 0 879 630

8Speciális feladatok (közoktatás) kiegészítő támogatása

0 0 20 000 0 20 000

9 Állami támogatás összesen (1+2+3+6) 4 023 480 5 673 872 10 612 349 219 147 20 528 850

10 Saját bevétel 1 670 400 28 066 315 3 017 502 911 182 33 665 399

11 Bevételi előirányzat összesen (9+10) 5 693 880 33 740 187 13 629 852 1 130 329 54 194 249

adatok eFt-ban

A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁSA 2009 - 2010.

(3. számú táblázat)

6

Képzési Tud. célú FenntartóiK+T+F

összesenMegoszl.

%Képzési Tud. célú Fenntartói

K+T+Fösszesen

Megoszl.%

1 2 8 9 10 11=8+…+10 12 8 9 10 11=8+…+10 12 13=11-6 14=13/6

1 AMTC 823 803 560 139 568 120 1 952 062 13,92% 872 569 476 011 568 120 1 916 700 14,42% -35 362 -1,81%

2 OEC 2 106 797 1 222 257 1 135 200 4 464 254 31,83% 2 140 159 1 044 731 1 100 000 4 284 890 32,23% -179 364 -4,02%

3 TEK 4 132 013 1 992 528 1 482 805 7 607 346 54,25% 3 856 389 1 721 264 1 514 017 7 091 671 53,35% -515 676 -6,78%

4DE összesen

7 062 613 3 774 924 3 186 125 14 023 662 100,00% 6 869 117 3 242 006 3 182 137 13 293 260 100,00% -730 402 -5,21%

2010/2009.

Sor-szám

Tervezési egység

2009. év 2010. év2010-2009.

adatok eFt-ban

Klinikák és Tangazdaság nélkül.

A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELOSZTÁSA A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT2009 - 2010.


7

K+T+Ftámogatás

KlinikákTangazdaság

Speciális programok és

feladatok

Működési támogatás összesen

K+T+Ftámogatás

KlinikákTangazdaság

Speciális programok és

feladatok

Működési támogatás összesen

1 2 3 4 5 6=3+4+5 8 9 10 11=8+…+10 13=11-6 14=13/6

1 AMTC 1 952 062 400 000 887 803 3 239 865 1 916 700 380 000 884 555 3 181 255 -58 610 -1,81%

2 OEC 4 464 254 615 000 6 460 5 085 715 4 284 890 600 000 0 4 884 890 -200 825 -3,95%

3 TEK 7 607 346 0 143 750 7 751 096 7 091 671 0 142 015 7 233 685 -517 411 -6,68%

4 KP 0 0 8 500 8 500 0 0 9 500 9 500 1 000 11,76%

5DE összesen

14 023 662 1 015 000 1 046 513 16 085 175 13 293 260 980 000 1 036 070 15 309 330 -775 846 -4,82%

Sor-szám

Tervezési egység

2009. év 2010. év

2010-2009. 2010/2009.

adatok eFt-ban

Megjegyzés:Működési támogatás a képzési, tudományos és fenntartói támogatás, a speciális és további speciális programok és feladatok összege.

A KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÉS A TÁMOGATÁS TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA

13,629,852

33,740,187

5,693,88

0 1,130,329

A DE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEGE

TEK OEC AMTC KP

Összesen: 54 194 248 eFt

10,50%

2,09% 25,15%

62,26%

10,612,350

5,673,87

2

4,023,48

0 219,147

A DE 2010. ÉVI ÁLLAMI TÁ-MOGATÁSA

TEK OEC AMTC KP

Összesen: 20 528 849 eFt

19,60%

1,07%

51,69%27,64

%

8

II.A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

KÖLTSÉGVETÉSE

9

A 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ JELENTŐSEBB TÉNYEZŐK

• Hároméves fenntartói megállapodás, fix és változó előirányzatok;• A képzési és tudományos támogatás jelentős csökkenése;• Verseny a hallgatókért (marketing);• Az új képzési rendszer felfutása;• ÚMFT pályázatok kínálta fejlesztési lehetőségek, növekvő pályázati önerő

biztosítása; • Az igények és lehetőségek összehangolása (humán erőforrás, infrastruktúra);• 2009. évi átlagos 4,2 %-os infláció; járulék csökkenés, ÁFA növekedés;• A Tudományegyetemi Karok induló gazdasági pozíciója;• A közoktatás finanszírozás csökkenése.• Gazdasági válság

10

A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT2009 – 2010.


11

TEK MK Összesen eFt %

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=7/5

1 Hallgatói juttatás 2 136 379 250 932 2 387 310 2 394 248 6 938 0,3%

2 Oktatói, kutatói öszötöndíj 0 0 0 0 0 -

3 Közoktatási intézmények támogatása 1 088 170 0 1 088 170 984 416 -103 754 -9,5%

4Képzési, tudományos, fenntartói előirányzat

6 687 842 919 504 7 607 347 7 091 671 -515 676 -6,8%

5Speciális programok és feladatok támogatása

139 894 3 856 143 750 142 015 -1 736 -1,2%

6 Állami támogatás (1+…5) 10 052 286 1 174 292 11 226 577 10 612 350 -614 227 -5,5%

7 Saját bevétel 1 653 300 300 000 1 953 300 1 953 300 0 0,0%

8 Átvett pénz 1 034 000 30 000 1 064 000 1 064 000 0 0,0%

9 Kölcsönök 202 0 202 202 0 0,0%

10 Előirányzat összesen (6+7+8+9) 12 739 788 1 504 292 14 244 079 13 629 850 -614 229 -4,3%

Sor-szám

Megnevezés2009. évi előirányzat 2010. évi

előirányzat

Változásadatok eFt-ban és %-ban

A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSI JOGCÍM SZERINT2009 – 2010.

12


1 2 3 4 5=3+4 6 7=6-5 8=7/7

1 Személyi juttatás 4 860 424 543 277 5 403 701 5 257 685 -146 016 -2,7%

2 Munkaadókat terhelő járulék 1 562 379 192 154 1 754 533 1 451 275 -303 258 -17,3%

3 Dologi kiadás 3 623 619 519 250 4 142 869 4 037 029 -105 840 -2,6%

4 Ellátottak juttatásai 1 799 110 195 785 1 994 895 2 041 188 46 293 2,3%

5 Támogatásértékű működési kiadások 6 216 0 6 216 6 216 0 0,0%

6 Egyéb működési célú támogatás 10 473 0 10 473 10 473 0 0,0%

7 Működési kiadások összesen 11 862 221 1 450 466 13 312 687 12 803 866 -508 821 -3,8%

8 Intézményi beruházás 682 365 53 826 736 191 630 784 -105 407 -14,3%

9 Felújítás 195 000 0 195 000 195 000 0 0,0%

10 Felhalmozás összesen 877 365 53 826 931 191 825 784 -105 407 -11,3%

11 Kölcsön 202 0 202 202 0 0,0%

12 KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 739 788 1 504 292 14 244 080 13 629 852 -614 228 -4,3%

Sor-szám

Megnevezés2009. év

2010. évVáltozás


A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉS AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS

A TEK 2010. évi költségvetési főösszege

13

A TEK 2010. évi állami támogatása

A TEK Áht. szerinti képzési, tudományos, fenntartói előirányzata

és speciális támogatásai

TEK: 13 629 852 eFt, 25,15% TEK: 10 612 350 eFt, 51,69%

TEK: 7 233 686 eFt, 47,25%

14

AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN MEGHATÁROZOTT 2010. ÉVI TEK ELŐIRÁNYZATÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON

Központban kezelt

hallgatói előirányzat2.057.272 eFt; 19,4%

B központi kiadások

754.218 eFt; 8,8%

TEK belső költségvetési előirányzat 7.800.860 eFt; 91,2%

Központban kezelt hallgatói előirányzat

B központi kiadások

TEK belső költségvetési előirányzat

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁS


15

Normatíva szerint

Ténylegesen finanszírozott

Normatíva szerint

Ténylegesen finanszírozott

DE KP TEK

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+6+8

1 BTK 848 930 785 296 620 908 595 739 374 873 374 873 1 755 908

2 TTK 1 205 830 1 115 444 600 486 576 145 459 171 459 171 2 150 760

3 IK 576 135 532 950 163 930 157 285 187 359 187 359 877 594

4 KTK 295 048 272 932 64 473 61 859 90 877 90 877 425 668

5 ÁJK 261 908 242 276 78 760 75 567 86 276 86 276 404 120

6 ZK 135 369 125 222 68 300 65 531 51 779 51 779 242 532

7 MK 605 164 559 802 140 275 134 589 188 488 188 488 882 879

8 GYFK 240 495 222 468 56 853 54 549 75 194 75 194 352 211

9 TEK KP 0 0 0 0 0 0 0

10TEK összesen

4 168 876 3 856 389 1 793 985 1 721 264 1 514 017 1 514 017 7 091 671

A tényleges támogatás aránya 92,5% 95,9% 100,0% 94,8%

2010. évi K+T+F

tényleges támogatás

Sor-szám

Szervezetiegység

2010. évi képzési támogatás

2010. évi tudományos célú támogatás

2010. évi fenntartói támogatás


EGYÉB SPECIÁLIS PROGRAMOK ÉS TOVÁBBI SPECIÁLIS FELADATOK(6. számú segédtáblázat)

16

BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFKKarok

összesenAJGYI KLGYI KLGYG

Karközi egységek

TEK KPTEK

összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3+…+10 12 13 14 15 16 17=11+…+16 18 19=17-18

1Anyanyelvi lektorok

41 703 3 375 45 078 27 861 28 386 101 325 101 325 0

2GYES-GYED a 2006-ban belépett hallgatók alapján

0 0 13 275 -13 275

3OSJER mérőrendszerek (laborok)

2 200 2 200 2 200 2 400 -200

45503/2008. "kis szakok" támogatása

3 881 7 859 11 740 11 740 0 11 740

5 Arborétumok 0 6 750 6 750 6 750 0

6

Speciális feladatok kiegészítő támogatása

5 2 383 2 387 4 832 5 450 7 330 20 000 20 000 0

7

Egyéb és további speciális feladatok és programok támogatása összesen (1+…+6)

45 584 2 200 0 3 375 0 7 863 0 2 383 61 405 4 832 5 450 7 330 27 861 35 136 142 015 143 750 -1 736

MegnevezésSor-szám

2010. év2009. év Eltérés

adatok eFt-ban

A KÖZOKTATÁSI ELŐIRÁNYZAT SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT2009 – 2010. ÉVBEN


17

Sor-szám

Szervezeti egység2009. évi

közoktatási támogatás

2010. évi közoktatási támogatás

2010-2009. 2010/2009.

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3

1 Államháztartási előirányzat 1 088 170 984 416 -103 754 -9,5%

2 ZK 170 235 65 38,2%

3 GYFK gyakorló óvoda 122 486 114 440 -8 046 -6,6%

4 AJGYI 254 742 232 107 -22 635 -8,9%

5 KLGYI 282 487 261 761 -20 726 -7,3%

6 KLGYG 401 744 352 086 -49 658 -12,4%

7 Normatív előirányzat összesen (2+..+6) 1 061 629 960 630 -101 000 -9,5%

8 Kiegészítő közoktatási támogatás 20 000 20 000 0 0,0%

9 Felhasználható előirányzat (7+8) 1 081 629 980 630 -101 000 -9,3%

10 Várható visszafizetési kötelezettség (1-7) 26 540 23 786 -2 754 -10,4%


A SAJÁT BEVÉTEL SZERKEZETE(11. számú táblázat)

18

Sor-szám

Megnevezés KarokGyakorló

iskolákKarközi

egységekKözponti egységek

ÖsszesenMegoszlás

(%)

1 2 3 4 5 6 7=3+..+6 8

1Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés

108 908 93 249 318 336 16 425 536 917 21,8%

2 Alaptevékenység egyéb bevételei 1 462 934 71 83 118 233 815 1 779 938 72,3%

2.a. Ebből: Térítéses képzés 1 346 826 0 28 522 233 815 1 609 163 65,4%

2.b. Kutatási, szerződéses bevétel 102 190 0 0 0 102 190 4,2%

2.c. Egyéb 13 918 71 54 596 0 68 585 2,8%

3 Bérbeadás, kártérítés bevétele 20 449 5 882 16 400 21 884 64 616 2,6%

4 Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 0 0 0 0,0%

5 ÁFA bevétel 37 854 24 783 7 607 9 577 79 821 3,2%

6 Összesen 1 630 144 123 985 425 461 281 702 2 461 292 100,0%


A TEK EGYETEMI KÖZPONTI KIADÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA2009 – 2010.

19

eFt %

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3

1 Egyetem központi kiadások 910 710 754 218 -156 492 -17,2%

2 Műszaki Kar (*1) 79 015 0 -79 015 -

3 Egyetemi közpotni kiadások összesen (1+2) 989 725 754 218 -235 507 -23,8%

4TEK hatáskörbe átsorolt egyetem kp-i kiadások (5+…+7)

0 239 650 239 650 -

5 Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai 0 15 915 15 915 -

6 ÉÉK 0 166 152 166 152 -

7 Rehabilitációs hozzájárulás 0 57 583 57 583 -

8Korrigált egyetem központi kiadások összesen (3+4)

989 725 993 869 4 144 0,4%

Ebből:

Sor-szám

Megnevezés 2009. 2010.Változás


(*1) A 2010. év már tartalmazza a Műszaki Kar egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulását.

A TEK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK LEVEZETÉSE2009 – 2010.


20


1 2 3 4 5=3+4 6 7=6-5 5=7/5

1 Állami támogatás 10 052 286 1 174 292 11 226 578 10 612 350 -614 228 -5,5%

2 Központban tervezett kiadások 2 717 165 274 800 2 991 965 2 811 490 -180 474 -6,0%

3 Hallgatói előirányzat H 1 806 456 195 785 2 002 241 2 057 272 55 032 2,7%

4 Egyetemi központi kiadás B 910 710 79 015 989 725 754 218 -235 507 -23,8%

5 TEK hatáskörű állami támogatás (1-2) 7 335 121 899 492 8 234 613 7 800 860 -433 754 -5,3%

6 Hallgatói működési előirányzat 329 922 55 147 385 069 336 976 -48 093 -12,5%

7 Közoktatási intézmények támogatása 1 088 170 0 1 088 170 984 416 -103 754 -9,5%

8 KTF + speciális feladatok és programok 5 917 028 844 345 6 761 373 6 479 467 -281 906 -4,2%

9 Saját bevétel 1 653 300 300 000 1 953 300 1 953 300 0 0,0%

10 Átvett pénzek 1 034 000 30 000 1 064 000 1 064 000 0 0,0%

11 Kölcsönök 202 0 202 202 0 0,0%

12 Belső költségvetési előirányzat (5+9+10+11) 10 022 623 1 229 492 11 252 115 10 818 362 -433 754 -3,9%

Változás

Részletezve:

Részletezve:

Sor-szám

Megnevezés2009. évi előirányzat 2010. évi

előirányzat


A TEK 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁNAK LEVEZETÉSE

21

Sor-szám

MegnevezésÁllami

támogatásSaját bevétel Átvett pénz Összesen

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 Szenátus által elfogadott költségvetési előirányzat 10 612 350 1 953 502 1 064 000 13 629 852

2 Befizetendő áfa -79 821 -79 821

3 Bevételi terv módosítása 507 992 200 060 708 052

4Várható visszafizetési kötelezettség miatti zárolás (közokt.int.)

-23 786 -23 786

5Törlesztések és zárolások korrekciója (TTK, MK, közoktatási)

-43 004 -43 004

6 2008. évi normatív elszámolás egyenlege 103 314 103 314

7Gyakorló iskolák 2008. évi maradvány elszámolásából elkülönített

28 900 28 900

8 Módosítások összesen (2+…+6) 65 424 428 171 200 060 693 654

9 Módosított TEK ÁHT előirányzat (1+7) 10 677 774 2 381 673 1 264 060 14 323 506

10 Központban kezelt hallgatói előirányzat -2 057 272 -2 057 272

11 TEK módosított működési költségvetés (9+10) 8 620 501 2 381 673 1 264 060 12 266 233

adatok eFt-ban

A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT

ÁLLAMI TÁ-MOGATÁS

8 620 501 eFt70,3%

SAJÁT BEVÉTEL2 381 673 eFt

19,4%

ÁTVETT PÉNZ1 264 060 eFt

10,3%

ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÁTVETT PÉNZ

22

ÖSSZESEN: 12 266 233 eFt

A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FŐBB KIADÁSI JOGCÍMENKÉNT

SZEMÉLYI JUTTATÁS

5 257 685 eFt43%

JÁRULÉK1 451 275 eFT

12%

DOLOGI KIADÁS

4 637 365 eFt38%

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA77 233 eFt

0%

FELHALMOZÁS825 784 eFt

7%

EGYÉB16 891 eFt

0%

SZEMÉLYI JUTTATÁS JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS ELLÁTOTTAK JUTTATÁSA FELHALMOZÁSEGYÉB

23

ÖSSZESEN: 12 266 233 eFt

KARKÖZI, KÖZPONTI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK VALAMINT A PÁLYÁZATI ÖNERŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2009 - 2010. ÉVEKBEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON


24

2009. évi szerkezet

ÉÉK MK Összesen eFt %

1 3 4 5 6 7 8=4-3 9=8/3

feladat 51 600 58 889 1 098 59 987 7 289 14,13%

szervezeti egység 379 726 338 229 57 597 395 826 -41 497 -10,93%

üzemeltetés 115 088 119 676 30 394 12 914 162 984 4 587 3,99%

összesen 546 414 516 794 30 394 71 609 618 796 -29 620 -5,42%

feladat 162 121 148 718 148 718 -13 403 -8,27%

szervezeti egység 636 540 622 372 622 372 -14 168 -2,23%

üzemeltetés (TEK központi üzemeltetéssel együtt)

337 088 349 746 69 317 37 743 456 806 12 657 3,75%

összesen 1 135 749 1 120 836 69 317 37 743 1 227 896 -14 914 -1,31%

tartalék 0 0 0 0 0,00%

fejlesztések 106 750 186 750 186 750 80 000 74,94%

fejlesztések - pályázati önerő

104 096 111 488 111 488 7 392 7,10%

összesen 210 846 298 238 0 0 298 238 87 392 41,45%

- 1 893 009 1 935 867 99 711 109 352 2 144 930 42 858 2,26%

Különbözet

Mindösszesen

E.1. Karközi

E.2. Központi

E.3.Tartalék, fejlesztések

2010. év

2

Tábla azonosít

óMegnevezés 2009. év


PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – I. KÖZPONTI(17. számú táblázat)

25

saját bevétel

állami támogatás

353 003* 52 950 52 950 28 546

332 304 49 846 49 846 10 602 10 698

TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0017

Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése

Dr. Kalmár Ferenc

2009.07.01-2011.06.30

307 991 15% 46 199 46 199 18 844 18 536 8 819

TIOP-1.3.1/07/2-2008-0001

Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése

Kollár József2009.04.01-2011.11.30

2 368 110

A kompo-nens: 5% B kompo-nens: 0%

107 777 107 777 4 170 62 350* 41 257

TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0012

Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására

Dr. Fábián István

2009.07.01-2011.06.30

339 627 15% 50 944 50 944 0

TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0001

RE-PE-T-HA, Regionális Pedagógusképző és Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban

Dr. Gaál István

2010.01.01-2011.11.30

122 391 20% 24 478 24 478 13 801 10 677

TÁMOP-4.1.2-08/1/C-2009-0001

Képzők képzéseDr. Kozma László

2009.12.01-2011.05.31

18 750 20% 3 750 3 750 2 500 1 250

- - 20 000

- - - - 282 994 50 944 232 050 - 16 301 111 488 72 701 0 0

Angol nyelvű képzés bevétele

Pályázatok járulékos költségei -

Központi pályázatok önerő összesen

* A projektet csökkentett költségvetéssel fogadták el, és a Támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt időbeli átütemezés is szükségessé vált.

Angol nyelvű képzés bevétele

TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0009

Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai

Dr. Hunyadi László

2009.07.01-2011.06.30

15%

Önerő (eFt, 270Ft/EUR)

MegjegyzésMértéke Összege

Forrása TEK önerő ütemezése

Egyéb forrás

TEK 2009. évi2010. évi

2011. évi2012.

évi2013.

évi

Pályázat típusa / szerződés száma

Címe TémavezetőTervezett

megvalósítási időszak

DE TEK teljes költségvetése

(eFt)

adatok eFt-ban

PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – II. KARI PÁLYÁZATOK(17. számú táblázat)

26

saját bevétel

állami támogatás

ÉAOP-1.1.2-2008-0002

Létesítményenergetikai Klaszter

Dr. Kalmár Ferenc

2009.07.01-2011.06.30

21 616 76% 5 103 5 103 1 464 2 687 952

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030

Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz

Dr. Kozma Gábor

2010.01.01-2011.06.30

18 929 21% 4 019 4 019 866 3 153

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0021

Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés

Dr. Gulyás Lajos

2010.03.01-2011.08.31

12 327 20% 2 465 2 465 1 369 1 096

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046

Kelet-Magyarországi informatika tananyag tárház

Dr. Terdik György

2010.01.01-2011.06.30

72 465 20% 14 493 14 493 9 661 4 832

Intell igent Energy European Programme

Urban Planners with Renewable Energy Skil ls

Dr. Kalmár Ferenc

2010.07.01-2013.06.30

11 678 25% 2 930 2 930 488 976 976 490

- - - - 29 010 0 29 010 - 15 071 0 11 009 976 490

- - - - 53 024

- - - - 251 380

- - - - 29 010 0 29 010 304 404 15 071 0 11 009 976 490

-

Élő pályázatokhoz 2009-ben felhasznált önerő:

-

2009-ben lezárult pályázatok önereje: -

A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét.

Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét.


Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét.


DE TEK teljes

költségvetése (eFt)

Önerő (eFt, 270Ft/EUR)

MegjegyzésMértéke Összege

Forrása TEK önerő ütemezése

Egyéb forrás

TEK 2009. évi2010. évi

2011. évi2012.

évi2013.

évi

Pályázat típusa / szerződés száma

Címe TémavezetőTervezett

megvalósítási időszak

Kari pályázatok önerő összesen

Összesen

adatok eFt-ban

A KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT

27

MegnevezésÁllami


Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai 4 724 335 1 372 814 896 453 6 993 603

Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége 691 360 260 032 22 062 973 454

Karok, közoktatási intézmények kiadásai (D. 1., D.2. táblázat)

5 415 695 1 632 846 918 515 7 967 056

Karközi működési kiadások és karközi egységek közvetlen kiadásai

683 954 616 523 41 479 1 341 956

Karközi egységek üzemeltetési költsége 162 984 5 789 0 168 773

Karközi kiadások (E.1. táblázat) 846 938 622 312 41 479 1 510 729

TEK központi egységek közvetlen kiadásai és TEK központi egyéb kiadások

848 606 70 414 304 066 1 223 086

TEK központi egységek és TEK központ üzemeltetési költségek

456 806 4 539 0 461 345

Tartalék és fejlesztések 298 238 51 561 0 349 799

TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) 1 603 650 126 514 304 066 2 034 230

Egyetemi központi kiadások (B. táblák) 754 218 0 0 754 218

Kiadások összesen 8 620 501 2 381 673 1 264 060 12 266 233

adatok eFt-ban

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

28

MegnevezésÁllami


Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai 54,80% 57,64% 70,92% 57,02%

Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége 8,02% 10,92% 1,75% 7,94%


62,82% 68,56% 72,66% 64,95%


7,93% 25,89% 3,28% 10,94%

Karközi egységek üzemeltetési költsége 1,89% 0,24% 0,00% 1,38%

Karközi kiadások (E.1. táblázat) 9,82% 26,13% 3,28% 12,32%


9,84% 2,96% 24,05% 9,97%


5,30% 0,19% 0,00% 3,76%

Tartalék és fejlesztések 3,46% 2,16% 0,00% 2,85%

TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) 18,60% 5,31% 24,05% 16,58%

Egyetemi központi kiadások (B. táblák) 8,75% 0,00% 0,00% 6,15%

Kiadások összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

adatok %-ban

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA(ÁLLAMI TÁMOGATÁS)

2009 – 2010.

29

2009. évi szerkezet

ÉÉK MK módosított eFt %

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7=3-2 8=7/2

Karok, közoktatási int. közvetlen kiadásai 4 516 350 4 232 691 0 491 644 4 724 335 -283 659 -6,28%

Karok, közoktatási int. üzemeltetési költsége 564 955 593 263 66 441 31 656 691 360 28 308 5,01%


5 081 305 4 825 954 66 441 523 300 5 415 695 -255 351 -5,03%


527 442 625 260 0 58 695 683 954 97 818 18,55%

Karközi egységek üzemeltetési költsége 230 794 119 676 30 394 12 914 162 984 -111 118 -48,15%

Karközi kiadások (E.1. táblázat) 758 236 744 935 30 394 71 609 846 938 -13 301 -1,75%


863 988 848 606 0 0 848 606 -15 382 -1,78%


337 088 349 746 69 317 37 743 456 806 12 657 3,75%

Tartalék és fejlesztések 210 846 298 238 0 0 298 238 87 392 41,45%

TEK központi kiadások (E.2. és E.3. táblázat) 1 411 922 1 496 590 69 317 37 743 1 603 650 84 667 6,00%

Egyetemi központi kiadások (B. táblák) 729 674 656 575 0 97 643 754 218 -73 098 -10,02%

Kiadások összesen 7 981 137 7 724 054 166 152 730 294 8 620 501 -257 083 -3,22%

Változás2009. évi

előirányzatMegnevezés

2010. évi előirányzat


III.ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

30

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁSI JOGCÍMEK SZERINTI ALAKULÁSA2009 – 2010.

31

Eredeti előirányzat

ÉÉK MKMódosított előirányzat

eFt %

1 2 4 5 6 7=4+5+6 8 9=8-7 10=9/7

1 Energia, közmű 551 711 79 462 69 047 700 220 678 385 -21 835 -3,1%

2 Telekfenntartás (2009.03.01-től) 113 367 4 888 3 578 121 832 137 824 15 992 13,1%

3 Épületüzemeltetés 587 686 101 573 65 550 754 810 796 425 41 615 5,5%

4Infokommunikációs közművek előfizetése, üzemeltetése

21 805 0 0 21 805 25 528 3 723 17,1%

5 Központi infrastruktúra kiadások 50 000 0 0 50 000 60 000 10 000 20,0%

6 Szállítás, rakodás (2009.03.01-től) 40 159 0 0 40 159 51 638 11 480 28,6%

7 Biztosítás 14 524 0 0 14 524 12 317 -2 207 -15,2%

8 Összesen (1+7) 1 379 252 185 923 138 175 1 703 350 1 762 117 58 768 3,5%

2010. évi előirányzat

Változás

MegnevezésSor-szám

2009. évi előirányzatadatok eFt-ban és %-ban

Változásból:automatizmus: 26 033 eFt; 1,5%feladatváltozás: 32 735 eFt; 1,9%

A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAIKözvetlen költségviselők

32

Állami támogatás

Saját bevétel

Átvett pénz

Összesen

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8=6/7

1 GYFK 59 738 20 988 7 80 733 12 240 6,60

2 AJGYI 37 479 341 0 37 820 3 399 11,13

3 KLGYI 34 014 91 0 34 105 4 634 7,36

4 KLGYG 76 440 640 0 77 080 9 699 7,95

5 TCS 26 609 1 887 0 28 496 1 995 14,29

6 Üdülők 6 617 0 0 6 617 1 713 3,86

7 Kollégiumok 158 546 0 0 158 546 10 570 15,00

8 Összesen (1+7) 399 442 23 946 7 423 396 44 250 9,57

Terület m21 m2-re jutó üzemeltetési

költségMegnevezés

Sor-szám

Üzemeltetési költségekadatok eFt-ban és m2-ben

A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAIÉpületenként számított költség

33

Állami támogatás

Saját bevétel Átvett pénz Összesen

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8=6/7

1 BTK 106 374 53 570 3 615 163 559 10 979 14,90

2 TTK 252 992 48 846 12 158 313 996 20 718 15,16

3 IK 4 871 27 217 1 466 33 554 2 124 15,80

4 KTK 45 916 18 146 1 113 65 175 3 677 17,73

5 ÁJK 12 485 43 728 97 56 310 2 633 21,39

6 ZK 29 395 3 612 154 33 161 2 632 12,60

7 MK 31 656 42 854 3 451 77 960 7 072 11,02

8 INYK TSZ 6 032 3 175 0 9 206 475 19,39

9 Könyvtár 121 418 728 0 122 146 7 165 17,05

10 Bölcsőde 6 862 0 0 6 862 503 13,64

11 Gazdasági Igazgatóság 30 320 0 0 30 320 1 003 30,24

12 TEK Elnöki Hivata l 2 612 2 487 0 5 099 317 16,10

13 Botanikus Kert 999 0 0 999 90 11,10

14 Közös terület 418 320 2 053 0 420 373 29 921 14,05

15 Összesen (1+14) 1 070 253 246 414 22 055 1 338 722 89 308 14,99

Terület m21 m2-re jutó

üzemeltetési költség

MegnevezésSor-

szám

Üzemeltetési költségek

adatok eFt-ban és m2-ben

IV.A KAROK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA

34

A TÁMOGATÁS KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA

• Első megközelítésben a KTF normatíva 70%-a kerül a karokhoz, max. 12,5%-a egyetemi központi kiadás, 17,5%-a TEK központi kiadás

• 2006. évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra, azonban a bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5%-ot.

• Az egy hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanságainak kiegyenlítésére 2010. évben 30.973 eFt-ot fordítottunk.

• A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás előirányzatának teljes összegét.

35

BÁZIS TERVEZÉSŰ KARI ELŐIRÁNYZATOK(15. számú táblázat)

36

Személyi + járulék

Dologi+felh.Átoktatás

(dologi korr.)Üzemeltetés Kari támogatás

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 BTK 1 125 174 24 938 546 101 009 1 251 666

2 TTK 1 181 516 -13 178 -2 619 178 378 1 344 097

3 IK 292 934 68 286 -3 385 0 357 835

4 KTK 196 747 22 639 7 711 40 825 267 922

5 ÁJK 159 401 6 733 8 189 0 174 323

6 ZK 227 759 4 743 0 30 159 262 662

7 MK (*1) 416 806 16 796 5 427 29 901 468 930

8 GYFK (*2) 182 855 119 979 0 29 087 331 921

9 Karok összesen 3 783 192 250 936 15 869 409 359 4 459 356

Sor-szám

Karok

2010. évi

Bázis alapú Kari előirányzat

adatok eFt-ban

(*1) MK Kollégium nélkül.(*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZATOK(16. számú táblázat)

37

Normatív alapú Kari

előirányzat

2010. évi átoktatás

(terv)

Hallgatói juttatások

Egyetemi központi kiadások

Karközi kiadások

TEK központi kiadások

FejlesztésekNormatív Kari

előirányzat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4-5-6-7-8-9

1 BTK 2 281 733 14 820 480 242 185 342 148 742 301 681 75 333 1 105 214

2 TTK 2 635 347 4 504 482 387 222 361 168 804 365 065 91 244 1 309 990

3 IK 1 106 549 -42 843 228 955 94 720 72 595 152 887 38 320 476 228

4 KTK 588 933 11 700 159 891 46 227 26 963 74 683 18 689 274 181

5 ÁJK 533 413 3 889 129 294 42 071 44 522 71 163 17 783 232 469

6 ZK 276 370 -1 500 25 740 26 899 19 838 43 373 10 801 148 219

7 MK (*1) 1 132 937 9 430 250 057 97 643 81 270 157 128 39 318 516 950

8 GYFK (*2) 431 425 0 76 831 38 955 28 201 61 915 0 225 522

9 Karok összesen 8 986 707 0 1 833 396 754 218 590 935 1 227 896 291 488 4 288 773

Sor-szám

Karok

2010. évi

Normatív alapú Kari előirányzat összesen

adatok eFt-ban


KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT KISZÁMÍTÁSA(18. számú táblázat)

38



Sor-szám

Karok

Bázis alapú kari előirányzat korrigálva a

személyi juttatás részbeni

kiegyenlítésével

Normatív alapú

előirányzat

Számított előirányzat

Számított előirányzat -

Normatív előirányzat

Törlesztés Kiegészítés

Kiegészítéssel és törlesztéssel

módosított számított

előirányzat

Index

Személyi juttatás részbeni

kiegyenlítése

Kari közvetlen kiadások (=D tábla)

1 2 3 4 5=4 6=5-4 7 8 9=5+7+8 10=9/3 11 12=9+111 BTK 1 246 053 1 105 214 1 105 214 0 0 78 000 1 183 214 95,0% 0 1 183 2142 TTK 1 338 069 1 309 990 1 309 990 0 -39 000 0 1 270 990 95,0% 0 1 270 9903 IK 356 230 476 228 476 228 0 0 -102 200 374 028 105,0% 9 220 383 2494 KTK 266 720 274 181 274 181 0 0 0 274 181 102,8% 9 213 283 3945 ÁJK 173 542 232 469 232 469 0 0 -50 200 182 269 105,0% 7 175 189 4446 ZK 261 484 148 219 148 219 0 0 100 200 248 419 95,0% 0 248 4197 MK (*1) 466 826 516 950 516 950 0 -27 790 0 489 160 104,8% 5 364 494 5248 GYFK (*2) 330 432 225 522 225 522 0 0 88 300 313 822 95,0% 0 313 822

9Karok összesen

4 439 356 4 288 773 4 288 773 0 -66 790 114 100 4 336 083 97,7% 30 973 4 367 056

131 70013 373

145 073

Összesen biztosítandó fedezet:ÁJK ÁT és SB átcsoportosítás:Szükséges fedezet:

A BTK ÉS TTK RÉSZÉRE 2008. ÉVKÖZBEN MEGÁLLAPÍTOTT KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

39

Sor-szám

Megnevezés BTK TTK Összesen

1 TEK Központ nyújtotta kölcsön (*1) 27 639 14 858 42 4972 IK nyújtotta kölcsön 6 504 3 496 10 0003 KTK nyújtotta kölcsön 3 252 1 748 5 0004 2008. évi egyenleg (fennmaradó tartozás) (1+2+3) 37 395 20 102 57 4975 2009. évi törlesztés 0 6 700 6 7006 2009. évi hitelfelvétel (TEK Kp-tól) 0 28 352 28 3527 2009. évi egyenleg (fennmaradó tartozás) (4-5+6) 37 395 41 754 79 1498 2010. évi visszafizetés (*2) (9+10+11) 0 39 000 39 000

9 IK-nak visszafizetendő 2 331 2 33110 KTK-nak visszafizetendő 1 165 1 16511 TEK Kp-nak visszafizetendő 35 504 35 50412 2010. évi egyenleg (7-8) 37 395 2 754 40 149

Ebből:

adatok eFt-ban

(*1) A TEK Központ által nyújtott kölcsön alatt a TEK Központ (21.257 eFt), valamint a TEK Központnak tartozó, ÁJK által rendezett korábbi évek tartozása (21.240 eFt) értendő.(*2) A TTK 2010. évi várható visszafizetésének 39.000 eFt-os összege a 18. sz. táblázat alapján került megállapításra. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre (TEK irányelvek 19-es pont).

A NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSE

BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

78000

-102200 -50200

10020088300

-39,000-27,7909220.415978540079213.194359992957175.39008824934 5364.18857321764

Törlesztés Kiegészítés Személyi kiegyenlítés

40

adatok eFt-ban

NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSÉNEK FORRÁSA(19. számú táblázat)

41

105% feletti támogatás Karok

közötti átcsoportosítása

Lektori tartalék

2008. évi normatív

elszámolás egyenlege

1 BTK 78 000 78 000 41 453 7 877 28 670

2 TTK -39 000 0 0 0 0

3 IK -92 980 0 0 0 0

4 KTK 9 213 9 213 4 896 930 3 386

5 ÁJK -56 398 0 0 0 0

6 ZK 100 200 100 200 53 251 10 119 36 830

7 MK -27 790 5 364 2 851 542 1 972

8 GYFK 88 300 88 300 46 927 8 917 32 456

9 Összesen 59 546 281 077 149 377 28 386 103 314

Sor -szám

Kar

Kiegészítések egyenlege

(Egyezően a "Kari támogatási eir-ok

egyenlegével)

A normatív alapú

előirányzat kiegészítése

Kiegészítés forrásaadatok eFt-ban

42

A KARI NORMATÍV ELŐIRÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA2006. – 2010.


-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

45,609 65,300

-23,066

14,568 13,562

90,391

-22,606 -39,589

29,219

-8,202

-53,932

11,379

-10,093

85,999

0

-6,478

139,130

72,119

-51,412

19,647

-16,264

148,348

018,521

10,466

73,737

-150,121

7,687

-32,143

135,761

04,449

78,000

0

-92,980

9,213

-56,398

100,200

5,364

88,300

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Egyenleg:eFt: 302.424; 202.954; -371.510; 62.494; -101.336; 560.699; -17.242; 65.203

KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT 2009 – 2010.(14. számú táblázat)

43

Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított előirányzat

Ebből: Doktori Iskolák

Kiegészítéssel és törlesztéssel módosított előirányzat

Ebből: Doktori Iskolák

eFt %

1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3

1 BTK 1 227 295 58 135 1 183 214 64 337 -44 081 -3,6%

2 TTK 1 385 243 104 981 1 270 990 101 917 -114 253 -8,2%

3 IK 384 175 14 393 383 249 17 136 -927 -0,2%

4 KTK 248 951 5 644 283 394 6 013 34 443 13,8%

5 ÁJK 176 044 5 644 189 444 4 810 13 401 7,6%

6 ZK 265 483 0 248 419 0 -17 064 -6,4%

7 MK (*1) 537 012 0 494 524 0 -42 488 -7,9%

8 GYFK (*2) 320 369 0 313 822 0 -6 547 -2,0%

9Karok összesen

4 544 572 188 797 4 367 056 194 213 -177 515 -3,9%

Változás

Sor-szám

Karok

2009. év 2010. évadatok eFt-ban és %-ban


A KAROK SAJÁT BEVÉTELEI(12. számú táblázat)

44

Sor-szám

Megnevezés BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3+…+10

1Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés

15 257 17 098 3 980 4 657 5 901 369 29 277 32 369 108 908

2 Alaptevékenység egyéb bevételei 312 359 271 630 157 921 103 580 244 492 13 950 237 089 121 912 1 462 934

2.a. Ebből: Térítéses képzés 312 359 189 640 146 921 103 130 244 419 10 915 224 089 115 352 1 346 826

2.b. Kutatási, szerződéses bevétel 0 81 990 11 000 0 0 0 9 200 0 102 190

2.c. Egyéb 0 0 0 450 73 3 035 3 800 6 560 13 918

3 Bérbeadás, kártérítés bevétele 382 7 016 0 361 0 6 117 4 787 1 785 20 449

4 Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ÁFA bevétel 99 22 476 2 750 219 414 2 288 4 489 5 119 37 854

6 Összesen 328 097 318 220 164 651 108 817 250 807 22 724 275 642 161 185 1 630 144

adatok eFt-ban

45

A KAROK NETTÓ SAJÁT BEVÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA2009. – 2010.

BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK TEK összesen

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

334,968289,083

168,536 101,270

259,390

30,153

300,000

123,679

1,607,079

327,998 295,744161,901108,598

250,393

20,436271,153

156,066

1,592,2902009. ÉVI TERVEZETT SAJÁT BEVÉTEL

Változás:eFt: -6.970; 6.661; -6.635; 7.328; -8.997; -9.717; -28.847; 32.387 -14.789%: -2,1; 2,3; -3,9; 7,2; -3,5; -32,2; -9,6; 26,2 -0,9

A NETTÓ SAJÁT BEVÉTEL IRÁNYADÓ FELOSZTÁSA(13. számú táblázat)

46

MegnevezésIrányadó

megosztásBTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK

Karok összesen

Tervezett nett ó saját bevétel 100,00% 327 998 295 744 161 901 108 598 250 393 20 436 271 153 156 066 1 592 290

Közvetlen kari felhasználás 50,00% 179 281 180 217 88 829 58 375 128 833 12 507 154 978 97 411 900 431

Kari bérfedezet 18,00% 53 501 32 825 25 237 18 000 43 715 1 965 40 336 20 763 236 342

Rezsi 18,00% 53 570 48 846 27 217 18 146 43 728 3 612 42 854 20 988 258 960

Kari hatáskörű tartalék 5,00% 14 861 9 118 7 010 5 000 12 143 546 11 204 5 768 65 651

Fejlesztés 5,00% 14 881 13 793 7 560 5 044 12 226 1 003 12 102 6 187 72 796

Kari felhasználható 96,00% 316 094 284 800 155 853 104 565 240 644 19 633 261 475 151 117 1 534 180

Kezelési költség 2,00% 5 952 5 427 3 024 2 016 4 859 401 4 838 2 474 28 991

Rektori tartalék 2,00% 5 952 5 517 3 024 2 018 4 890 401 4 841 2 475 29 118

Központi kiadások 4,00% 11 905 10 944 6 048 4 034 9 749 803 9 678 4 949 58 110

Összesen 100,00% 327 998 295 744 161 901 108 598 250 393 20 436 271 153 156 066 1 592 290

adatok eFt-ban

KAROK ELŐIRÁNYZATAI(D.1)

47

Személyi +járulék

Dologi +felh.

ÖsszesenSzemélyi +

járulékDologi +

felh.Felújítás

5%Összesen


Dologi +felh.


járulékDologi +

felh.Összesen

1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9 10=8+9 11 12 13=11+12 14=4+7+11 15=5+8+9+ 16=14+151 Működés i elői rányzat 1 125 174 -48 334 1 076 840 55 378 192 265 14 881 262 524 18 131 128 142 146 273 1 198 682 286 954 1 485 6362 Üzemeltetés i elői rányzat 106 374 106 374 53 570 53 570 3 615 3 615 0 163 559 163 5593 Összesen 1 125 174 58 040 1 183 214 55 378 245 834 14 881 316 094 18 131 131 757 149 888 1 198 682 450 513 1 649 1964 Működés i elői rányzat 1 181 516 -163 518 1 017 998 41 999 180 162 13 793 235 953 70 592 421 308 491 900 1 294 108 451 744 1 745 8525 Üzemeltetés i elői rányzat 252 992 252 992 48 846 48 846 12 158 12 158 0 313 996 313 9966 Összesen 1 181 516 89 474 1 270 990 41 999 229 008 13 793 284 800 70 592 433 466 504 059 1 294 108 765 741 2 059 8487 Működés i elői rányzat 292 934 85 444 378 377 25 237 95 839 7 560 128 636 0 59 317 59 317 318 171 248 159 566 3308 Üzemeltetés i elői rányzat 4 871 4 871 27 217 27 217 1 466 1 466 0 33 554 33 5549 Összesen 292 934 90 315 383 249 25 237 123 056 7 560 155 853 0 60 783 60 783 318 171 281 714 599 884

10 Működés i elői rányzat 196 747 40 731 237 478 29 281 52 093 5 044 86 419 0 45 024 45 024 226 028 142 892 368 92111 Üzemeltetés i elői rányzat 45 916 45 916 18 146 18 146 1 113 1 113 0 65 175 65 17512 Összesen 196 747 86 647 283 394 29 281 70 240 5 044 104 565 0 46 137 46 137 226 028 208 067 434 09613 Működés i elői rányzat 159 401 4 185 163 586 104 799 79 891 12 226 196 916 0 3 937 3 937 264 200 100 239 364 44014 Üzemeltetés i elői rányzat 12 485 12 485 43 728 43 728 97 97 0 56 310 56 31015 Összesen 159 401 16 670 176 071 104 799 123 619 12 226 240 644 0 4 035 4 035 264 200 156 550 420 75016 Működés i elői rányzat 227 759 -8 735 219 024 1 965 13 053 1 003 16 021 0 6 220 6 220 229 724 11 541 241 26617 Üzemeltetés i elői rányzat 29 395 29 395 3 612 3 612 154 154 0 33 161 33 16118 Összesen 227 759 20 660 248 419 1 965 16 665 1 003 19 633 0 6 374 6 374 229 724 44 702 274 42619 Működés i elői rányzat 420 216 71 428 491 644 40 336 166 183 12 102 218 621 1 865 137 756 139 621 462 417 387 469 849 88620 Üzemeltetés i elői rányzat 31 656 31 656 42 854 42 854 3 451 3 451 0 77 960 77 96021 Összesen 420 216 103 084 523 300 40 336 209 036 12 102 261 475 1 865 141 207 143 072 462 417 465 429 927 84722 Működés i elői rányzat 313 298 81 555 394 853 20 763 103 179 6 187 130 129 0 291 291 334 061 191 213 525 274

23 Üzemeltetés i elői rányzat 59 738 59 738 20 988 20 988 7 7 0 80 733 80 73324 Összesen 313 298 141 293 454 591 20 763 124 167 6 187 151 117 0 299 299 334 061 271 946 606 00725 Működés i elői rányzat 3 917 045 62 756 3 979 800 319 759 882 665 72 796 1 275 220 90 588 801 996 892 584 4 327 392 1 820 212 6 147 60426 Üzemeltetés i elői rányzat 0 543 427 543 427 0 258 960 0 258 960 0 22 062 22 062 0 824 450 824 45027 Összesen 3 917 045 606 183 4 523 228 319 759 1 141 625 72 796 1 534 180 90 588 824 058 914 646 4 327 392 2 644 662 6 972 054

Karok összesen

ZK

MK

GYFK

BTK

TTK

IK

KTK

ÁJK

Sor-szám

Szervezeti egység

MegnevezésÁllami támogatás Saját bevétel Átvett pénz Összesen

adatok eFt-ban

Bölcsészettudományi KarElvi és tényleges támogatás részletezése

48

Egyetemkp-i

TEK kp-i KarköziKari felh. belső

kieg-selKTF(doktori nélkül)

eFt 1 699 492 212 437 297 411 1 189 645

Megoszlás % - 12,5% 17,5% - 70,0%KTF(doktori nélkül)

eFt 1 691 571 185 342 301 681 224 075 1 058 473

10,96% 17,83% 13,25% 62,57%

10,96% 17,83%

TénylegesMegoszlás % -

75,82%

Megnevezés M.e. ElőirányzatKiadás

Elvi


Természettudományi és Technológiai KarElvi és tényleges támogatás részletezése

49

Egyetemkp-i



eFt 2 045 654 255 707 357 990 1 431 958

Megoszlás % - 12,5% 17,5% - 70,0%

KTF(doktori nélkül)

eFt 2 048 843 222 361 365 065 260 048 1 162 369

10,85% 17,82% 12,69% 56,73%

10,85% 17,82%


69,43%


Elvi


Informatikai KarElvi és tényleges támogatás részletezése

50

Egyetemkp-i



eFt 864 262 108 033 151 246 604 983

Megoszlás % - 12,5% 17,5% - 70,0%


eFt 860 457 94 720 152 887 110 915 408 956

11,01% 17,77% 12,89% 47,53%

11,01% 17,77%


Elvi


60,42%


Közgazdaság- és Gazdaságtudományi KarElvi és tényleges támogatás részletezése

51

Egyetemkp-i



eFt 421 151 52 644 73 701 294 806

Megoszlás % - 12,5% 17,5% - 70,0%


eFt 419 655 46 227 74 683 45 652 262 306

11,02% 17,80% 10,88% 62,51%

11,02% 17,80%


73,38%


Elvi


Állam- és Jogtudományi KarElvi és tényleges támogatás részletezése

52

Egyetemkp-i



eFt 383 116 47 889 67 045 268 181

Megoszlás % - 12,5% 17,5% - 70,0%


eFt 399 309 42 071 71 163 62 305 167 372

10,54% 17,82% 15,60% 41,92%

10,54% 17,82%


Elvi


57,52%


Zeneművészeti KarElvi és tényleges támogatás részletezése

53

Egyetemkp-i



eFt 244 117 30 515 42 720 170 882

Megoszlás % - 12,5% 17,5% - 70,0%


eFt 242 532 26 899 43 373 30 639 241 821

11,09% 17,88% 12,63% 99,71%

11,09% 17,88%


112,34%


Elvi


Műszaki KarElvi és tényleges támogatás részletezése

54

Egyetemkp-i



eFt 886 135 110 767 155 074 620 294

Megoszlás % - 12,5% 17,5% - 70,0%


eFt 882 879 97 643 157 128 120 588 513 870

11,06% 17,80% 13,66% 58,20%

11,06% 17,80%


Elvi


71,86%


Gyermeknevelési és Felnőttképzési KarElvi és tényleges támogatás részletezése

55

Egyetemkp-i



eFt 353 531 44 191 61 868 247 471

Megoszlás % - 12,5% 17,5% - 70,0%


eFt 352 211 38 955 61 915 28 201 337 769

11,06% 17,58% 8,01% 95,90%

11,06% 17,58%


103,91%


Elvi


A KAROK 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI FORRÁS BONTÁSBAN

BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1,183,214

1,270,990

383,249 283,394 176,071 248,419 523,300 454,591

316,094

284,800

155,853104,565

240,644 19,633

261,475

151,117

149,888

504,059

60,78346,137

4,035 6,374

143,072

299

Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz

56

adatok eFt-ban

A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATABEVÉTEL – TÁMOGATÁS ARÁNY

BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

71.7%

61.7% 63.9%65.3%

41.8%

90.5%

56.4%

75.0%

28.3% 38.3%

36.1%

34.7% 58.2%

9.5%

43.6%

25.0%

TÁMOGATÁS BEVÉTEL

ÁTLAG: 64,9%

57

adatok %-ban

A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI

BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1,485,6361,745,852

566,330 368,921 364,440 241,266 849,886

525,274

163,559313,996

33,554

65,175 56,310

33,161

77,96080,733

Működési költség Üzemeltetési költség

Üzemeltetési kiadások aránya (%): 9,9; 15,2; 5,6; 15,0; 13,4; 12,1; 8,4; 13,3

58

adatok eFt-ban

A KAROK 2010. ÉVI KÖZVETLEN MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI KIADÁSAI


-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000 1,125,1741,181,516

292,934 196,747 159,401

227,759

420,216 313,298

-48,334

-163,518

85,444

40,731 4,185

-8,735

71,42881,555

SZEMÉLYI + JÁRULÉK DOLOGI + FELHALMOZÁS

59

adatok eFt-ban

V.A GYAKORLÓ ISKOLÁK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA

60

A GYAKORLÓ ISKOLÁK BÁZIS ÉS NORMATÍV ELŐIRÁNYZATA( 20. számú táblázat)

61

eFt %

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 7 8 9

1 AJGYI 251 350 236 940 -14 410 -5,73% 238 840 95,0% 1 900

2 KLGYI 273 066 267 211 -5 855 -2,14% 267 211 97,9% 0

3 KLGYG 406 947 359 417 -47 531 -11,68% 386 417 95,0% 27 000

4 Összesen 931 363 863 567 -67 795 -7,28% 892 467 95,8% 28 900

Index KiegészítésSor-szám

MegnevezésBázis

előirányzat

Normatív előirányzat és

spec.tám.

EltérésKiegészítéssel és

törlesztéssel módosított számított

előirányzat


A GYAKORLÓ ISKOLÁK KIEGÉSZÍTÉSSEL MÓDOSÍTOTT SZÁMÍTOTT ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA

2009. – 2010.

62

2009. 2010. eFt %

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3

1 AJGYI 259 541 238 840 -20 702 -7,98%

2 KLGYI 285 439 267 211 -18 228 -6,39%

3 KLGYG 429 312 386 417 -42 896 -9,99%

4 Összesen (1+…+3) 974 293 892 467 -81 826 -8,40%

Sor-szám

MegnevezésVáltozás

Kiegészítéssel módosított számított előirányzat


GYAKORLÓ ISKOLÁK ELŐIRÁNYZATAI(D.2.)

63


Dologi +felh.


járulékDologi +

felh.Összesen


Dologi +felh.


járulékDologi +

felh.Összesen

1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=4+7+10 14=5+8+11 15=13+14

1 Működési előirányzat

213 053 -11 692 201 361 0 41 391 41 391 0 115 115 213 053 29 813 242 867

2Üzemeltetési előirányzat

37 479 37 479 341 341 0 0 0 37 820 37 820

3 Összesen 213 053 25 786 238 840 0 41 732 41 732 0 115 115 213 053 67 633 280 686

4Működési előirányzat

220 156 13 041 233 197 0 40 982 40 982 0 1 419 1 419 220 156 55 442 275 598


34 014 34 014 91 91 0 0 0 34 105 34 105

6 Összesen 220 156 47 055 267 211 0 41 073 41 073 0 1 419 1 419 220 156 89 547 309 703


329 708 -19 731 309 977 0 15 222 15 222 0 2 335 2 335 329 708 -2 174 327 534


76 440 76 440 640 640 0 0 0 77 080 77 080

9 Összesen 329 708 56 709 386 417 0 15 861 15 861 0 2 335 2 335 329 708 74 906 404 613


762 917 -18 382 744 535 0 97 594 97 594 0 3 869 3 869 762 917 83 082 845 998


0 147 933 147 933 0 1 072 1 072 0 0 0 0 149 004 149 004

12 Összesen 762 917 129 551 892 467 0 98 666 98 666 0 3 869 3 869 762 917 232 086 995 002

Összesen

AJGYI

KLGYI

KLGYG

Karok összesen

Átvett pénzSor-

számSzervezeti

egységMegnevezés

Állami támogatás Saját bevételadatok eFt-ban

a debreceni egyetem tudomÁnyegyetemi karok 2010. Évi belsŐ gazdÁlkodÁsi kÖltsÉgvetÉse

Documents