13

สวนที่ 2แผนงบประมาณ ปการศึกษา 2558

14

สวนที่ 2 แผนงบประมาณ ปการศึกษา 2558

2.1 รายรับที่คาดวาจะไดรับ

ประกาศโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจําปการศึกษา 2558 (1 เมษายน 2558- 31 มีนาคม 2559)

***************************ผลจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปการศึกษา 2558 (1 เมษายน 2558- 31 มีนาคม 2559) เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2558

มติท่ีประชุมกรรมการ ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกลุมบริหาร/กลุมสาระ ตามรายละเอียด ดังนี้ท่ี ประเภทเงิน จํานวนนักเรียน จํานวนเงิน1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

ม.1 จํานวน 308 คน ๆ ละ 3,500 บาท 308 1,078,000ม.2 จํานวน 350 คน ๆ ละ 3,500 บาท 350 1,225,000ม.3 จํานวน 367 คน ๆ ละ 3,500 บาท 367 1,284,500ม.4 จํานวน 151 คน ๆ ละ 3,800 บาท 151 573,800ม.5 จํานวน 212 คน ๆ ละ 3,800 บาท 212 805,600ม.6 จํานวน 227 คน ๆ ละ 3,800 บาท 227 862,600รวมอุดหนุนท่ัวไป 1,615 5,829,500จายหนี้ ปการศึกษา 2557 1,900,000รวมอุดหนุนท่ัวไปคงเหลือ 3,929,500

2 เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน และเงินเหลือจาย 1,565,852

15

ท่ี ประเภทเงิน จํานวนนักเรียน จํานวนเงิน3 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป

1) หนังสือเรียน ม.1-6 (ม.ตน 1,025 คน ม.ปลาย 590 คน ) 1,615 1,575,2392) อุปกรณการเรียน (ม.ตน 1,025 คนๆละ 420 บาท ม.ปลาย 590 คนๆละ 460 บาท) 1,615 701,9003) เครื่องแบบนักเรียน (ม.ตน 1,025 คนๆละ 450 บาท ม.ปลาย 590 คนๆละ 500 บาท) 1,615 756,2504) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ม.ตน 1,025 คนๆละ 880 บาท ม.ปลาย 590 คนๆละ 950 บาท)

4.1 เขาคายคุณธรรม (ม.ตน 1,025 คนๆละ 176 บาท ม.ปลาย 590 คนๆละ 190 บาท) 1,615 292,5004.2 เขาคายลูกเสือ/นศท.(ม.ตน 1,025 คนๆละ 176 บาท ม.ปลาย 590 คนๆละ 190 บาท) 1,615 292,5004.3 ทัศนศึกษา(ม.ตน 1,025 คนๆละ 176 บาท ม.ปลาย 590คนๆละ 190 บาท) 1,615 292,5004.4 เขาคายวิชาการ (ม.ตน 1,025 คนๆละ 176 บาท ม.ปลาย 590 คนๆละ 190 บาท) 1,615 292,5004.5 เรียนคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน(ม.ตน 1,025 คนๆละ 176 บาท ม.ปลาย 590 คนๆละ 190 บาท) 1,615 292,500

รวมเงินอุดหนุนเรียนฟรี 4,495,889รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป อุดหนุนปจจัยพื้นฐานและอุดหนุนเรียนฟรี 9,991,241

4 เงินรายไดสถานศึกษา1) รายไดรานคาโรงอาหาร 300,0002) รายไดรานคาสวัสดิการน้ํา 300,0003) รายไดจากรานคาสวัสดิการ 340,0004) รายไดจากคาสมัครสอบแขงขัน ป.4-6 48,400

รวมรายไดสถานศึกษา 988,400

16

ท่ี ประเภทเงิน จํานวน นร. จํานวนเงิน5 เงินระดมทุนเพื่อการศึกษา(บ.กศ.)

1) เพ่ือคาจางครู-บุคลากร คนละ 1,200 บาท 1,450 1,740,0002) เพ่ือสาธารณูปโภค คนละ 800 บาท 1,450 1,160,0003) เพ่ือจางครูชาวตางประเทศ คนละ 2,000 บาท 1,450 2,900,0004) คาบริการอินเตอรและเรียนคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม คนละ 800 บาท 1,450 1,160,0005) คาเรียนปรับพ้ืนฐาน คนละ 500 บาท 445 222,5006) เพ่ือพัฒนาหองเรียนพิเศษ M.E.P. 15 คน คนละ 15,200 บาท 15 228,0007) เพ่ือพัฒนาหองเรียนพิเศษโอลิมปค 6 คน คนละ 15,200 บาท 6 91,2008) เพ่ือพัฒนาหองเรียนพิเศษ S.M.P. 84 คน ๆ ละ 6000 บาท 84 504,0009) เพ่ือพัฒนาหองเรียนพิเศษ ITCP. 72 คน ๆ ละ 5,800 บาท 72 417,60010) เพ่ือพัฒนาหองเรียนพิเศษ EIS. 47 คน ๆ ละ 2,400 บาท 47 112,80011) เพ่ือบริการขอมูลผานระบบ SMS คนละ 66.67 บาทตอป 445 89,000รวมเงินระดมทุนเพื่อการศึกษา ท้ังหมด 8,625,100

6 เงินงบประมาณ จาก สพฐ.1) โครงการจางเจาหนาท่ีธุรการ 180,0002) โครงการจางบุคลากรศูนยอาเซียน 180,0003) โครงการจางครูสอนภาษามาลายู 180,0004) โครงการศูนยอาเซียนตนแบบ 100,0005) โครงการซอมแซมอาคารเรียน 200,0006) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 20,000

17

ท่ี ประเภทเงิน จํานวน นร. จํานวนเงิน7) โครงการกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 37,663

7 งบสนับสนุนจาก สสส.จางครูนักจิตวิทยา 90,0008 งบสนับสนุนจาก สํานักงานสาธารณสุข 9,6009 งบสนับสนุนจาก จางครูพิเศษเรียนรวม (ครูดูแลนักเรียนพิเศษเรียนรวม) 108,000

รวมเงินงบประมาณและงบสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 1,105,263รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,710,004

2.2 งบประมาณท่ีจัดสรรใหกลุมบริหารและกลุมสาระการเรียนรู1. งบประมาณกลุมบริหารวิชาการ ปการศึกษา 2558

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

1 ภาษาไทย1.1 งานบริหารสํานักงานกลุมสาระ 5,000 5,0001.2 งานพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู 20,000 20,0001.3 โครงการจัดการเรียนรูบูรณาการ 5,000 5,000โดยการแสดงละคร1.4 โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู 3,000 3,0001.5 โครงการคายเยาวชนนักพูดตามปรัชญา 5,000 5,000ของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมอาเซียน

18

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

1.6 โครงการสงเสริมรักการอาน 5,000 5,0001.7 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 3,000 3,0001.8 โครงการพัฒนานักเรียนอานเขียนไมคลอง 3,000 3,0001.9 โครงการยกระดับผลสอบ O-NET ม.6 เบิกจากวิชาการ 01.10 โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 01.11 โครงการคายวิชาการสงเสรมิความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 01.12 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0รวมกลุมสาระภาษาไทย 49,000 0 0 0 0 0 49,000

2 ภาษาตางประเทศ2.1 งานบริหารสํานักงานกลุมสาระ 10,000 10,0002.2 งานพัฒนาระบบการเรียนรู 30,000 30,0002.3 โครงการคายภาษาอังกฤษ เก็บจาก นร.2.4 โครงการคายภาษาจีน เก็บจาก นร.2.5 โครงการคายภาษามาลายู เก็บจาก นร.2.6 โครงการพัฒนาครูภาษาตางประเทศ 20,000 20,0002.7 โครงการยกระดับผลสอบ O-NET เบิกจากวิชาการ2.8 โครงการวันคริสตมาส 10,000 10,0002.9 โครงการวันตรุษจีน 10,000 10,0002.10 โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ

19

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

2.11 โครงการคายวิชาการสงเสรมิความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ2.12 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0รวมกลุมสาระภาษาตางประเทศ 80,000 0 0 0 0 0 80,000

3 วิทยาศาสตร3.1 งานบริหารสํานักงานกลุมสาระ 5,000 5,0003.2 งานพัฒนาระบบการเรียนรู 50,000 50,0003.3 ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 10,000 10,0003.4 พัฒนาศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร 5,000 5,0003.5 สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 10,000 10,0003.6 ฝกทักษะเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ เบิกจากวิชาการ 03.7 สงเสริมทักษะการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 5,0003.8 โครงการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 03.9 โครงการจรวดขวดนํ้าสูความเปนเลิศระดับชาติ 15,000 15,0003.10 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เบิกจากวิชาการ 03.11 โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 03.12 โครงการคายวิชาการสงเสรมิความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 03.13 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0รวมกลุมสาระวิทยาศาสตร 100,000 0 0 0 0 0 100,000

20

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

4 คณิตศาสตร4.1 งานปรับปรุง สนง.กลุมสาระ 60,000 60,0004.2 งานพัฒนาระบบการเรียนรู 20,000 20,0004.3 โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ 5,000 5,0004.4 โครงการสอนเสริมนักเรียนท่ีขาดทักษะคณิตศาสตร 5,000 5,0004.5 โครงการคณิตศาสตรคิดเร็ว 3,000 3,0004.6 โครงการคายอบรมการเรียนรู

โดยใชโปแกรม GSP 40,000 40,0004.7 โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 04.8 โครงการคายวิชาการสงเสริมความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 04.9 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0รวมกลุมสาระคณิตศาสตร 133,000 0 0 0 0 0 133,000

21

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5.1 งานบริหารกลุมสาระ 5,000 5,0005.2 งานพัฒนาระบบการเรียนรู 20,000 20,0005.3 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการภูมิศาสตร 10,000 10,0005.4 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูสูคุณภาพ 5,000 5,0005.5 โครงการพัฒนาหองละหมาด 3,000 3,0005.6 โครงการเรียนรูทุกท่ีดีทุกเวลา 10,000 10,0005.6 โครงการสมาธิดีชีวีมีสุข 5,000 5,0005.7 โครงการพัฒนาภูมิปญญาไทย 10,000 10,0005.8 โครงการตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 2,500 2,5005.9 โครงการวันสําคัญทางศาสนา 10,000 10,0005.10 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เบิกจากวิชาการ 05.11 โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 05.12 โครงการคายวิชาการสงเสรมิความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 05.13 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0รวมกลุมสาระสังคมศึกษา 80,500 0 0 0 0 0 80,500

6 สุขศึกษาและพลศึกษา6.1 งานบริหารกลุมสาระ 5,000 5,0006.2 งานพัฒนาระบบการเรียนรู 30,000 30,000

22

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

6.3 โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพกีฬา 10,000 10,0006.4 โครงการแขงขันกรีฑาสูความเปนเลิศ 20,000 20,0006.5 โครงการแขงขันกีฬาดีวีชั่น 10,000 10,0006.6 โครงการ 1 คน 1 กีฬา 20,000 20,0006.7 โครงการแขงขันกีฬาจังหวัด 30,000 30,0006.8 โครงการยกระดับผลสอบ O-NET เบิกจากวิชาการ 06.9 โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 06.10 โครงการคายวิชาการสงเสรมิความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 06.11 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0รวมกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 125,000 0 0 0 0 0 125,000

7 ศิลปะ7.1 ยกระดับมาตรฐานสํานักงานกลุมสาระ 10,000 10,0007.2 งานพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู 30,000 30,0007.3 โครงการพัฒนาสื่อและกระบวนการคิด 10,000 10,0007.4 โครงการหน่ึงคนหน่ึงศิลปะ/ดนตรี/นาฏศลิป 30,000 30,0007.5 โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 07.6 โครงการคายวิชาการสงเสริมความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 07.7 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0รวมกลุมสาระศิลปะ 80,000 0 0 0 0 0 80,000

23

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี8.1 คหกรรม1) งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู 5,000 5,0002) งานพัฒนาระบบการเรียนรู 10,000 10,0003) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ 04) โครงการหนึ่งคนหนึ่งงาน 5,000 5,0005) โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 06) โครงการคายวิชาการสงเสริมความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 07) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 08) โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางคหกรรม เบิกจากวิชาการ 0

รวมคหกรรม 20,000 0 0 0 0 0 20,0008.2 เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม1) งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู 5,000 5,0002) งานพัฒนาระบบการเรียนรู 0

-เกษตรกรรม 10,000 10,000-อุตสาหกรรม 10,000 10,000-โครงงาน 10,000 10,000

3) โครงการสงเสริมความเปนเลิศเกษตร-อุตสาหกรรม 10,000 10,000

24

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

4) โครงการสรางเรือนเพาะชํา 50,000 50,0005) โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 06) โครงการคายวิชาการสงเสริมความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 07) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0

รวมเกษตรกรรม - อุตสาหกรรม 95,000 0 0 0 0 0 95,0008.3 ธุรกิจ-คอมพิวเตอร1) งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู 5,000 5,0002) งานพัฒนาระบบการเรียนรู 20,000 20,0003) โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน

ดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 80,000 80,0004) โครงการเชาคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู 539,100 539,1005) อบรมการสรางสื่อการสอน Socia Media 5,000 5,0006) โครงการฝกทักษะอาชีพ 5,000 5,0007) โครงการพัฒนานักเรียนเรียนรวม 2,000 2,0008) โครงการแขงขันทักษะวิชาการงานมัธยม เบิกจากวิชาการ 09) โครงการคายวิชาการสงเสริมความเปนเลิศ เบิกจากวิชาการ 010) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เบิกจากวิชาการ 0

รวมธุรกิจ-คอมพิวเตอร 37,000 0 0 0 0 619,100 656,100รวมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 152,000 0 0 0 0 619,100 771,100

25

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

9 กลุมงาน Mini English Program9.1 เขาคาย English Camp 16,000 16,0009.2 โครงการ one-day Trip for MEP เก็บจาก นร. 09.3 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูตางประเทศ เก็บจาก นร. 0รวมกลุมงาน Mini English Program 0 0 0 0 0 16,000 16,000

10 กลุมงาน Science&Math Program10.1 โครงการคายวิทยาศาสตร SMP 85,000 85,00010.2 โครงการคายคณิตศาสตร SMP 85,000 85,00010.3 โครงการคายเตรียมความพรอม SMP ม.1 เก็บจาก นร. 0รวมกลุมงาน SMP 0 0 0 0 0 170,000 170,000

11 กลุมงาน E.I.S. Program11.1 โครงการเขาคายวิชาการ EIS.P. 19,200 19,20011.2 โครงการเขาคายเตรียมความพรอม EIS.P. ม.1 เก็บจาก นร. 011.3 โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ เก็บจาก นร.รวมกลุมงาน E.I.S. Program 0 0 0 0 0 19,200 19,200

12 กลุมงาน ITC Program 012.1 โครงการเขาคายวิชาการ ITC.P. 72,000 72,00011.2 โครงการศึกษาดูงานตางประเทศ เก็บจาก นร. 0รวมกลุมงาน ITC Program 0 0 0 0 0 72,000 72,000

26

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

13 กลุมงานศูนยอาเซียนศึกษา13.1 โครงการงานบริหารศูนยอาเซียนศึกษา 10,000 10,00013.2 โครงการศึกษาดูงานในกลุมประเทศอาเซียน 50,000 50,00013.3 โครงการวันเปดประชาคมอาเซียน 10,000 10,00013.4 โครงการวันอาเซียน 10,000 10,00013.5 โครงการ ม.น.ศ.เขาสูประชาคมอาเซียน 5,000 5,00013.6 โครงการคายเยาวชนสูมาตรฐานสากล 50,000 50,00013.7 โครงการคายเยาวชนอาเซียน 50,000 50,000รวมกลุมงานศูนยอาเซียนศึกษา 25,000 0 0 50,000 100,000 0 185,000

14 กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 014.1 งานบริหารสํานักงานกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 10,000 10,00014.2 โครงการพัฒนาสํานักงานกิจกรรม นศท. 30,000 30,00014.3 โครงการอบรมนายหมูลูกเสือ 10,000 (10,000) 10,00014.4 โครงการเขาคายกิจกรรมในเครื่องแบบ 292,500 292,50014.5 โครงการสงเสริมความเปนเลิศกิจกรรม เบิกจากวิชาการ 014.6 งานจัดกิจกรรมชุมนุม 32,000 32,000

รวมกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 42,000 0 292,500 0 0 0 334,500

27

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ท้ังสิ้น เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

15 สํานักงานกลุมบริหารวิชาการ15.1 งานบริหารกลุมบริหารวิชาการ 015.3 โครงการพัฒนาสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 100,000 100,00015.3 งานเอกสารและโรเนียว 358,000 358,00015.4 โครงการหนังสือเรียน 1,369,620 1,369,62015.5 โครงการแขงขันทักษะงานมัธยมศึกษา (100,000) 015.6 โครงการแขงขันทักษะงานศิลปะหัตกรรมภาคใต/ชาติ 250,000 250,00015.7 โครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ 4 226,000 226,000

16 งานทะเบียน16.1 โครงการพัฒนางานทะเบียน 23,750 23,750

17 งานวัดผลการศึกษา17.1 โครงการพัฒนาการวัดผลและการสอบ 50,000 50,000

18 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู 018.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000 10,00018.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา 10,000 10,000ยอดยกไป 801,750 0 1,369,620 0 0 226,000 2,397,370

28

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

ยอดยกมา 801,750 0 1,369,620 0 0 226,000 2,397,37019 งานกลุมสาระการเรียนรู

19.1 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 292,500 292,50019.2 โครงการคายวิชาการ 8 กลุมสาระ 109,819 109,81919.3 โครงการสอบแขงขันความเปนเลิศ ป.4-6 48,400 48,40019.4 โครงการคายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย 4Cs 100,000 100,00019.5 โครงการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสังคม 20,000 20,000

และสาธารณประโยชน IS319.6 โครงการเมืองปริทัศนดํารงสภาพโรงเรียนในฝน 50,000 (100,000) 100,000 150,00019.5 โครงการบรูณาการการเรยีนรูสูการปฏิบัติ 50,000 50,000

โครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง19.5 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ 20,000 20,000 40,000เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรยีนในศตวรรษท่ี 21

20 งานบริการหองสมุด 020.1 โครงการบริการการอานเพ่ือสงเสริมนักอานรุนใหม 100,000 100,00020.2 โครงการพัฒนาระบบยืม-คืนและขอมูลอิเล็กทรอนิกส 30,000 30,000

29

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ท้ังสิ้น เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

21 งานแผนงานกลุมบริหารวิชาการ 6,000 6,00022 งานสารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ 8,300 8,30023 งานวิจัยและประเมินผลกลุมบริหารวิชาการ 0

23.1 โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน 5,000 5,00024 งานบริการแนะแนว 0

24.1 งานบริหารสํานักงานแนะแนว 6,000 6,00024.2 โครงการบริการแนะแนวใน 5 บริการ 5,000 5,00024.3 โครงการแนะแนวการศึกษาตอระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 1 10,000 10,00024.4 โครงการวิชาการเมืองปริทรรศน 5,000 5,00024.5 โครงการจัดสื่อการเรียนการสอนแนะแนว 3,000 3,00024.6 โครงการพัฒนางานบริการกองทุนกูยืม 37,663 37,66324.7 โครงการทุนปจจัยพ้ืนฐาน 1,565,852 1,565,852รวมงานบริหารวิชาการ 1,080,050 1,565,852 1,971,939 68,400 57,663 246,000 4,989,904

รวมกลุมบริหารวิชาการท้ังหมด 1,946,550 1,565,852 2,264,439 118,400 157,663 1,158,300 7,221,204

30

2. งบประมาณกลุมบริหารงานบุคคล ปการศึกษา 2558

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

1 งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 5,000 5,0002 งานแผนงานและสารสนเทศ 3,000 3,0003 งานสรรหาบรรจุและแตงตั้ง

3.1 งานจางพนักงานขับรถ 2 คน 231,336 231,3363.2 งานจางพนักงานบริการ 4 คน 310,836 310,8363.3 งานจางยามรักษาราชการ 3 คน 231,336 231,3363.4 งานจางเจาหนาท่ีธุรการประจาํสํานักงาน 4 คน 180,000 342,228 522,2283.5 งานจางครูชาวตางชาติอังกฤษ 1,548,000 1,548,0003.5 งานจางครูสอนภาษาจีน 3 คน 296,208 296,2083.6 งานจางครูชาวตางชาติมาลายู 180,000 180,0003.7 งานจางเจาหนาท่ีศูนยอาเซียน 180,000 180,0003.8 งานจางครูพิเศษเรียนรวม 108,000 108,0003.9 งานจางนักจิตวิทยาประจําโรงเรียน 90,000 98,280 188,2803.10 งานจางครูไทย 7 คนคือศิลปะ1 คน คอม 3 คน 853,164 853,164แนะแนว 1 คน วัดผล 1 คน หองสมุด 1 คน

4 งานบุคลากร4.1 สงครูไปประชุม อบรม สัมมนา 400,000 400,000

31

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

4.2 จัดอบรมการใช google เพ่ือการเรียนรู 10,750 10,7504.3 โครงการอบรมการเขียน Best Practices 25,600 25,6004.4 โครงการอบรมการทําหลักสูตรอาเซียนศึกษา 10,000 10,0004.5 โครงการศึกษาดูงานประเทศบรูไน 50,000 50,0004.6 โครงการศักยภาพผูบรหิารสูมาตรฐานสากล 200,000 200,0004.7 โครงการเลี้ยงรับรอง 50,000 50,0004.8 โครงการสวัสดิการครู-บุคลากรและครอบครัว 50,000 50,000

5 งานทะเบียนประวัติ 05.1 งานขอมูลและประวัติครู 1,000 1,0005.2 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 1,000 1,000

6 งานสงเสริมประสิทธิภาพ 06.1 งานประเมินประสิทธิภาพ 5,000 5,000

7 งานวิจัยและประเมินผล 5,000 5,000รวม 666,350 0 0 150,000 738,000 3,911,388 5,465,738

32

3. งบประมาณกลุมบริหารงบประมาณ ปการศึกษา 2558

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

1 งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ1.1 งานสํานักงานกลุมบริหาร งปม. 10,000 10,000

2 แผนงานและงบประมาณ 5,000 5,0003 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 5,000 5,0004 งานรับเงิน 2,000 2,0005 งานการเงิน

5.1 งานการเงิน 2,000 2,0006 งานสาธารณูปโภค 1,460,000 1,460,0007 งานบัญชี 2,000 2,0008 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย

8.1 งานบริหารพัสดุ 15,000 15,0008.2 งานปรับปรุงซอมแซมพัสดุ 300,000 300,000

9 งานธนาคารโรงเรียน 1,000 1,00010 งานบริการยานพาหนะ

10.1 งานบริการรถยนต 50,000 50,00010.2 งานซอมบํารุงรักษารถยนต 50,000 50,000

33

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

11 งานเงินเดือน/สวัสดิการครู11.1 งานเงินเดือนขาราชการครูและลูกจาง 2,000 2,00011.2 โครงการสวัสดิการครูและลูกจาง 2,000 2,000

12 โครงการเรียนฟรี 15 ป 012.1 โครงการเครื่องแบบนักเรียน 756,250 756,25012.2 โครงการอุปกรณการเรียน 701,900 701,900

รวม 446,000 0 1,458,150 0 0 1,460,000 3,364,150

4. งบประมาณกลุมบริหารกิจการนักเรียน ปการศึกษา 2558

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

1 งานสํานักงานกลุมบริหารกิจการฯ1.1 งานสํานักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 10,000 10,000

2 งานแผนงานและสารสนเทศ 2,500 2,5003 งานวิจัยและประเมินผล 2,500 2,5004 งานระเบียบวินัยและแกไขพฤติกรรม

4.1 โครงการบานกับโรงเรียน 63,000 63,0005 งานเวรประจําวันและเวรยาม 3,000 3,000

34

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

6 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน6.1 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 3,000 3,0006.2 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม 3,000 3,0006.4 โครงการเยี่ยมบานนักเรียนกลุมเสี่ยง 2,000 2,0006.4 โครงการเยี่ยมบาน 87,050 87,0506.5 โครงการติดตั้งวงรปด 40,000 40,0006.6 โครงการพัฒนาระบบบริการขอมูล SMS 95,400 95,400

7 งานตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด7.1 สงเสริมพัฒนาทักษะชีวิตสูการปองกันยาเสพตดิ 9,600 9,6007.2 การแขงขันฟุตบอลเยาวชน"จอมลานคัพครั้งท่ี 3" 24,900 24,900

8 งานกิจการนักเรียน 08.1 สงเสริมวันสําคัญของชาติ ศาสนและกษัตริย 15,000 15,0008.2 งานสภานักเรียน/ประชาธิปไตย 15,000 15,0008.3 โครงการแขงขันศิลปะดนตรีและกีฬาภายใน 120,000 (100,000) 100,000 220,0008.4 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 20,000 20,0008.5 โครงการวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน 15,000 15,000

9 งานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม9.1 โครงการคายคณุธรรมนักเรียน ม.1 และ 4 82,898 82,8989.2 โครงการคายคณุธรรมนักเรียน ม.2 และ 5 101,880 101,8809.3 โครงการคายคณุธรรมนักเรียน ม.3 และ 6 107,722 107,722

35

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

9.4 โครงการสรางจิตสํานึกภายในโรงเรียน(ทักษะชีวิต) 5,000 5,0009.5 โครงการสรางความดีพ้ืนฐานสากล 5 ประการ 5,000 5,000

10 งานวินัยและแกไขพฤติกรรม 010.1 โครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เก็บจาก น.ร. 0

11 งานระบบภาคีเครือขาย 011.1 งานเครือขายผูปกครอง 15,000 15,00011.2 งานประชุมผูปกครอง (100,000) เงินสมาคม 011.3 งานสมาคมศิษยเกา(30,000) เงินสมาคม 011.4 งานกิจกรรมการกุศล/อวยพรปใหม(30,000) เงินสมาคม 0

รวม 395,950 0 392,500 0 9,600 150,400 948,450

36

5. งบประมาณกลุมบริหารท่ัวไป ปการศึกษา 2558

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

1 งานบริหารสํานักงานกลุมบริหารท่ัวไป1.1 งาธุรการ 15,000 15,0001.2 งานประชุมครูและบุคลากรประจําเดือน 40,000 40,000

2 งานเลขานุการ 02.1 งานประชุมกรรมการสถานศึกษา 5,000 5,0002.2 งานประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน 2,000 16,000 18,000

3 งานรับนักเรียนและสํามโนนักเรียน 20,000 20,0004 งานบริการสาธารณะ

4.1 เผยแพรชื่อเสียงสูชุมชนวันสําคัญ 20,000 20,0004.2 โครงการจัดตั้งวงดนตรลีูกทุงและซิมโฟนิค 20,000 20,0004.3 โครงการถวายพระพรวันพอวันแมแหงชาติ 25,000 25,000

5 งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม5.1 งานลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 2,000 2,0005.2 โครงการกอสรางท่ีจอดรถจักรยานยนตของนักเรียน 200,000 200,0005.3 งานรักษาความสะอาดอาคารเรียน 40,000 40,0005.4 โครงการปรับปรุงซอมแซมหลงัคาอาคาร 2 200,000 200,000

37

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ท้ังสิ้น เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

5.5 โครงการสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 140,000 140,0005.6 โครงการปรับปรุงกออิฐหลังอาคาร 1 2,220 2,2205.7 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม 30,000 30,0005.8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาโรงอาหาร 38,650 38,650

6 งานสหวิทยาเขตและ สพม.126.1 สนับสนุนงานสหวิทยาเขตเบญจมะ 62,230

งานมัธยมศึกษา ป 25587 งานศูนยวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.1 งานเชาบริการอินเตอรเน็ต 380,800 380,8007.2 โครงการเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณ 1,196,100 1,196,100

8 งานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศ8.1 งานประกันคุณภาพภายใน 5,000 5,0008.2 งานระบบสารสนเทศ 10,000 10,0008.3 งานประเมินคุณภาพ OBECQA 20,000 20,000

9 งานสื่อสารและการประชาสัมพันธ9.1 ระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ 46,300 46,3009.2 โครงการเชาจอ LCD ประชาสัมพันธ 497,600 497,600

10 งานสวัสดิการรานคา10.1 ปรับปรุงรานคาสวัสดิการ 50,000 50,000

38

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมท้ังสิ้นอุดหนุน ท้ังสิ้น เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน

11 งานบริการสุขภาพอนามัย11.1 งานพยาบาล 20,000 20,00011.2 งานบริหารสํานักงาน 4,000 4,000

12 งานบริการโภชนาการและโรงอาหาร12.1 เดินรณรงคการคุมครองผูบริโภค 3,000 3,00012.2 โครงการศึกษาดูงานผูจําหนายอาหาร 10,000 10,00012.3 โครงการตรวจคุณภาพอาหาร 2,000 2,000

13 ศูนยสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา13.1 งานปรับปรุงหองโสตฯ 40,000 40,000

14 งานประกันอุบัติเหตุ14.1 โครงการสวัสดิการนักเรียน เบิกเงินอุบัติเหตุ

รวม 388,750 0 380,800 483,650 200,000 513,600 1,904,570

39

6. สรุปงบประมาณจําแนกตามกลุมบริหาร ปการศึกษา 2558

ท่ี กลุมบริหาร/กลุมสาระ งบประมาณท่ีจัดสรร รวมอุดหนุน ปจจัย เรียนฟรี รายได งปม. ระดมทุน ท้ังสิ้น

1 กลุมบริหารวิชาการ 1,946,550 1,565,852 2,264,439 118,400 157,663 1,158,300 7,221,2042 กลุมบริหารงานบุคคล 666,350 0 0 150,000 738,000 3,911,388 5,465,7383 กลุมบริหารงบประมาณ 446,000 0 1,458,150 0 0 1,460,000 3,364,1504 กลุมบริหารกิจการนักเรียน 395,950 0 392,500 0 9,600 150,400 948,4505 กลุมบริหารท่ัวไป 388,750 0 380,800 483,650 200,000 1,709,700 3,100,670

สํารองจาย 85,900 236,350 235,312 557,562รวม 3,929,500 1,565,852 4,495,889 988,400 1,105,263 8,625,100 20,710,004

ขอใหแตละกลุมบริหาร/กลุมสาระดําเนินการสงแผนปฏิบัติการพรอมปฏิทินปฏิบัติงานท่ีแผนงานกลุมบริหารงบประมาณภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558

ประกาศ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558

(นายสุนทรัสส เพชรรักษคําดวง)ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช