9 mei 2019 9.00 pagi auditorium wisma pertahanan taklimat aims 2019 - ptj...pengurusan aset tidak...
TRANSCRIPT
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
9 Mei 2019 9 Mei 2019 –– 9.00 9.00 pagipagi –– Auditorium Auditorium WismaWisma PertahananPertahanan
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
SKOP TAKLIMATSKOP TAKLIMATSKOP TAKLIMATSKOP TAKLIMAT
1. PRESTASI AIMS TAHUN 2014 – 2018
2. PRESTASI AIMS TAHUN 2018
3. PELAKSANAAN AIMS TAHUN 2019
4. HIGHLIGHT SOALAN AIMS
5. TAKLIMAT SISTEM AIMS
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PRESTASI PRESTASI PRESTASI PRESTASI AIMS AIMS AIMS AIMS
TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN
2014 2014 2014 2014 ---- 2018201820182018
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PRESTASI AIMS TAHUN PRESTASI AIMS TAHUN 20142014 -- 20182018
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PRESTASI AIMS TAHUN PRESTASI AIMS TAHUN 20142014 -- 20182018
Bintang 2014 2015 2016 2017 2018
(95-100%) 85 87 90 101 96
(85-94.9%) 20 18 13 7 12
(75-84.9%) 1 1 4 0
1
(65-74.9%) 0
(<=64.9%) 0 0 0 0 0
Jumlah PTJ 106 106 107 108 109
*Penarafan bintang disetarakan dengan peratusan markah
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PEMARKAHAN DAN PENARAFAN BINTANGPEMARKAHAN DAN PENARAFAN BINTANG
Perbandingan penarafan bintang berdasarkan markah bagi
tahun 2017 dan 2018/2019 :
20172017
TAHAPTAHAP
2018/20192018/2019
MARKAH MARKAH (%)(%)
BINTANGBINTANG MARKAH MARKAH
(%)(%) BINTANGBINTANG
95 - 100 Cemerlang 95 - 100
85 - 94.9 Baik 85 - 94.9
65 - 84.9
Memuaskan 75 - 84.9
Kurang Memuaskan
65 - 74.9
<= 64.9 Tidak
Memuaskan <= 64.9
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PRESTASI AIMSPRESTASI AIMSPRESTASI AIMSPRESTASI AIMS
TAHUN 2018TAHUN 2018TAHUN 2018TAHUN 2018
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PRESTASI AIMS KESELURUHANPRESTASI AIMS KESELURUHAN
BINTANG BIL. PTJ
96
12
1
0
0
Jumlah PTJ 109
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PRESTASI AIMS PRESTASI AIMS -- MARKAH MARKAH 100100%%
BIL. PROGRAM PTJ
1 Pentadbiran Pertahanan
110201 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 2 120401 Bahagian Pengurusan Maklumat 3
Pertahanan Darat
310801 MkTD - Cawangan Perancangan & Pembangunan (P&P) 4 320201 MkTD - Cawangan Logistik 5 320301 MPL- Kumpulan Kor Perkhidmatan 6 320401 MPL- Kumpulan Ordnans 7 320501 MPL- Kumpulan Jurutera Letrik & Jentera (JLJ) 8 320601 91 Depot Pusat Ordnans (91 DPO) 9 320901 Jabatan Arah Jurutera (JUTRA)
10 330701 Pusat Latihan Kor Ordnans (PULNORD) 11 340401 Markas 3 Divisyen 12 340801 Markas 4 Briged Mekanize 13
Pertahanan Maritim
420101 MTL - Materiel 14 420901 Markas Pangkalan Lumut 15 430101 MTL - Pembangunan Sumber Manusia 16 440201 Markas Wilayah Laut 1 (MAWILLA 1) 17 440401 KD Sri Tawau 18 440601 KD Sri Semporna 19 440801 Markas Pemerintahan Kapal Selam 20 Pertahanan
Ruang Udara 540301 Pangkalan Udara Kuantan
21 540801 Pangkalan Udara Gong Kedak
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PRESTASI AIMS MENGIKUT PROGRAMPRESTASI AIMS MENGIKUT PROGRAM
BINTANG PENTADBIRAN PERTAHANAN
BANTUAN BERSAMA
PERTAHANAN DARAT
PERTAHANAN MARITIM
PERTAHANAN RUANG UDARA
LATIHAN KHIDMAT NEGARA
HAL EHWAL
VETERAN JUMLAH
9 13 38 20 15 0 1 96
4 3 3 0 1 1 0 12
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 13 17 41 20 16 1 1 109
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PRESTASI PRESTASI KESELURUHANKESELURUHAN
Prestasi AIMS bagi tahun 2018 adalah
di tahap baik dengan mengekalkan
bilangan PTJ dan peratusan yang masih tinggi
mendapat markah 95% dan ke atas ( 5 )
iaitu sebanyak 96 PTJ (88.1%).
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
ANALISIS PRESTASI AIMSANALISIS PRESTASI AIMS
Secara keseluruhan, terdapat kelemahan pada Kawalan Pengurusan
Perolehan, Perbelanjaan serta Pengurusan Aset dan Stor.
Di antara kelemahan yang ketara adalah seperti berikut :
a. Perolehan Pembelian Terus dan Sebut Harga tidak mengikut peraturan
(pecah kecil, dokumen tidak lengkap, tatacara tidak dipatuhi).
b. Tidak menandatangani Integrity Pact.
c. Bayaran dibuat tanpa dokumen sokongan yang lengkap, butiran tidak
tepat dan kesilapan koding.
d. Tahap capaian tidak berdasarkan kuasa diberi dan pembatalan capaian
tidak dikemaskini.
e. Pesanan Tempatan dikeluarkan selepas perolehan dibuat.
f. Pengurusan Aset tidak dipatuhi (pendaftaran dan pemeriksaan).
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PELAKSANAAN AIMSPELAKSANAAN AIMSPELAKSANAAN AIMSPELAKSANAAN AIMS
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2019201920192019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
TAKWIM TAKWIM PELAKSANAAN AIMSPELAKSANAAN AIMS
9 Mei 2019 : Taklimat Pelaksanaan AIMS
9-28 Mei 2019 : PTJ Menjawab AIMS
Jun-Sept 2019 : Pengesahan Jawapan AIMS oleh BADSA
Okt 2019 : Proses Pemarkahan (Mesyuarat Jawatankuasa Induk AIMS BADSA)
Nov 2019 : Kelulusan KSU
Dis 2019 : Bentang Prestasi AIMS PTJ (Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) MinDef) : Surat Pemarkahan dan Sijil Penarafan Bintang Jan 2020 : Penyerahan Sijil Penghargaan Markah 100% (*Majlis Aku Janji – Bahagian Kewangan)
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
SKOP AUDIT AIMS SKOP AUDIT AIMS
SKOP AUDIT :
JANUARI – DISEMBER 2018
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PTJ AIMS TAHUN PTJ AIMS TAHUN 20192019
Pentadbiran Pertahanan
Bantuan Bersama
Pertahanan Darat Pertahanan Maritim
Pertahanan Ruang Udara
JHEV
13 18
41 20
16 1
Jumlah : 109 PTJ
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BINTANG MARKAH JAN
(%) MARKAH MINDEF
(%)
90 - 100 95 - 100
80 - 89.9 85 - 94.9
70 - 79.9 75 - 84.9
60 - 69.9 65 - 74.9
<= 59.9 <= 64.9
PENARAFAN BINTANGPENARAFAN BINTANG
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
POTONGAN MARKAH POTONGAN MARKAH ((PENALTIPENALTI))
MASIH DIKEKALKAN
KADAR PENALTI:
TOLAK SEPARUH DARIPADA PENURUNAN MARKAH,
TETAPI TIDAK MELEBIHI 5 MARKAH
PTJ
MARKAH
SEBELUM
SEMAKAN
AUDIT
MARKAH
SELEPAS
SEMAKAN
AUDIT
KADAR
PENURUNAN
MARKAH
(b-c)
PENALTI YANG
DIKENAKAN
( 1=0.5 ≤ 5)
MARKAH
MUKTAMAD
(c – e)
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
PTJ 1 100.00 96.00 4.00 2.00 94.00
PTJ 2 100.00 88.00 12.00 5.00 83.00
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
ELEMEN PENGURUSAN KEWANGANELEMEN PENGURUSAN KEWANGAN
Kawalan Pengurusan
Kawalan Bajet
Kawalan Terimaan
Kawalan Perbelanjaan
PengurusanPengurusan Kumpulan Wang Kumpulan Wang PinjamanPinjaman dandan DepositDeposit
PengurusanPengurusan Perolehan
Pengurusan Aset & Stor
KawalanKawalan PengurusanPengurusan
KawalanKawalan BajetBajet
KawalanKawalan TerimaanTerimaan
KawalanKawalan PerbelanjaanPerbelanjaan
PengurusanPengurusan Kumpulan Wang Kumpulan Wang AmanahAmanah//AkaunAkaun AmanahAmanah/ /
PinjamanPinjaman//PendahuluanPendahuluan/Deposit/Deposit
PengurusanPengurusan PerolehanPerolehan
PengurusanPengurusan AsetAset dandan StorStor
2018 2019
PengurusanPengurusan KenderaanKenderaan KerajaanKerajaan
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BILANGAN SOALAN AIMSBILANGAN SOALAN AIMS
ELEMEN / BAHAGIAN BIL. SOALAN
2018 BIL. SOALAN
2019
1 – Kawalan Pengurusan 27 24
2 – Kawalan Bajet 21 17
3 – Kawalan Terimaan 50 39
4 – Pengurusan Perolehan 69 67
5 – Kawalan Perbelanjaan 49 65
6 – Pengurusan Kumpulan Wang Amanah dan Deposit
67 61
7 – Pengurusan Aset dan Stor 160 146
8 – Pengurusan Kenderaan Kerajaan - 34
Jumlah 443 453
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019
BIL. KPSU PASUKAN
AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
1
EN.
YUSOF
BIN
PUTEH
(KPSU 1)
1
MARKAS PEMERINTAHAN BANTUAN UDARA
2 BAHAGIAN OPERASI DAN LATIHAN PERTAHANAN (BOLP)
3 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM)
4 BAHAGIAN LOGISTIK PERTAHANAN (BLP)
5 MAKTAB TENTERA DIRAJA (MTD)
6 91 DEPOT PUSAT ORDNANS (91 DPO)
7 MARKAS TENTERA LAUT – MATERIEL
8
KELANTAN
MARKAS PEMERINTAHAN PENDIDIKAN LATIHAN TLDM
9 DEPOH BEKALAN ARMADA BARAT
10 MARKAS PEMERINTAHAN KAPAL SELAM
11 MARKAS 8 BRIGED
12 PANGKALAN UDARA GONG KEDAK
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BIL. KPSU PASUKAN
AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
13
EN. ABDUL
MANAP BIN
ALI
(KPSU 2)
2
HOSPITAL ANGKATAN TENTERA TUANKU MIZAN
14 BAHAGIAN KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIK PERTAHANAN (KOMLEK)
15 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
16 PUSAT LATIHAN KOR ORDNANS (PULNORD)
17 MPL - KUMPULAN KOR PERKHIDMATAN
18 PANGKALAN UDARA SUBANG
19
SARAWAK
MARKAS PEMERINTAHAN MEDAN TIMUR TD (PMTTD)
20 MARKAS 1 DIVISYEN
21 MARKAS 3 BRIGED
22 MARKAS 9 BRIGED INFANTRI
23 PANGKALAN UDARA KUCHING
24 KEMENTERIAN PERTAHANAN (CAWANGAN SABAH)
25 MARKAS PEMERINTAHAN ARMADA TIMUR
RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BIL. KPSU PASUKAN
AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
26
EN. MOHD
ROSHIDI
BIN
NOOR
(KPSU 3)
3
MPL - KUMPULAN JURUTERA ELETRIK & JENTERA (JLJ)
27 MARKAS 4 DIVISYEN
28 BAHAGIAN KEWANGAN
29 MKTD - CAWANGAN SUMBER MANUSIA (CSM)
30 MARKAS 12 BRIGED
31 DEPOT SIMPANAN PERTAHANAN
32
PAHANG
96 HOSPITAL ANGKATAN TENTERA PANGKALAN TLDM LUMUT
33 MARKAS 4 BRIGED MEKANIZE
34 MARKAS WILAYAH LAUT 1 (MAWILLA 1)
35 PANGKALAN UDARA KUANTAN
36 SKUADRON 322 TUDM BUKIT IBAM
RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BIL. KPSU PASUKAN AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
37
EN. GANESH
RAO A/L
C.BODIAH
(KPSU 4)
4
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTAHANAN (BPKP)
38 AKADEMI LATIHAN KETENTERAAN - UNIVERSITI PERTAHANAN
NASIONAL MALAYSIA (ALK UPNM)
39 MARKAS PEMERINTAHAN LOGISTIK TENTERA DARAT
40 MKTD - CAWANGAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
41 MAKTAB PERTAHANAN ANGKATAN TENTERA (MPAT)
42 BAHAGIAN PEMBANGUNAN
43 MARKAS PEMERINTAHAN OPERASI UDARA (BANOP)
44
MELAKA
MARKAS 1 BRIGED
45 AKADEMI TENTERA DARAT
46 MARKAS LATIHAN TENTERA DARAT
47 94 HOSPITAL ANGKATAN TENTERA KEM TERENDAK
48 MARKAS 10 BRIGED PARA
49 PUSAT LATIHAN PEPERANGAN KHUSUS (PULPAK)
50 MARKAS 3 DIVISYEN
RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BIL. KPSU PASUKAN
AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
51
EN. MEOR
ZUAZIR BIN
MEOR ZAIMI
(KPSU 5)
5
BAHAGIAN DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK
52 MKTD - CAWANGAN LOGISTIK TD
53 JABATAN HAL EHWAL VETERAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA
54 MAKTAB TURUS ANGKATAN TENTERA (MTAT)
55 WISMA TRANSIT KUALA LUMPUR
56 PANGKALAN UDARA KUALA LUMPUR
57
LT KOL
NORAZILENA
BT. MOHD
NOOR
(KPSU
BERSAMA)
BERSAMA
JABATAN ARAH PASUKAN UDARA TENTERA DARAT (PUTD)
58 BAHAGIAN PERKHIDMATAN ANGGOTA (BPA)
59 MARKAS TENTERA LAUT - PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
60 MKTD - CAWANGAN OPERASI & LATIHAN (OPLAT)
61 MARKAS TENTERA UDARA - BSM (LATIH)
62 MARKAS 11 BRIGED
63
SABAH
KEMENTERIAN PERTAHANAN (CAWANGAN SARAWAK)
64 HOSPITAL ANGKATAN TENTERA WILAYAH KOTA KINABALU (HAT WKK)
MARKAS ANGKATAN PETUGAS 450 65
66 PANGKALAN UDARA LABUAN
67 MARKAS 5 BRIGED
68 MARKAS WILAYAH LAUT 2 (MAWILLA 2)
69 KD SRI SEMPORNA
70 KD SRI TAWAU
71 MARKAS ANGKATAN TUGAS BERSAMA 2
RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BIL. KPSU PASUKAN AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
72
LT KOL
ZAMZURI BIN
HARUN
(KPSU DARAT)
DARAT
BAHAGIAN PASUKAN SIMPANAN (BPS)
73 MARKAS TENTERA UDARA MATERIEL
74 PUSAT HIDROGRAFI NASIONAL
75 MARKAS TENTERA LAUT - SEKRETARIAT
76 MARKAS ATM - SEKRETARIAT
77 BAHAGIAN PEROLEHAN
78
JOHOR
MARKAS 21 GERUP GERAK KHAS (GGK)
79 PUSAT LATIHAN TEMPUR TD (PULADA)
80 INSTITUT KEJURUTERAAN MEDAN TD (IKEM)
81 MARKAS 7 BRIGED INFANTRI
82 KD SULTAN ISMAIL
83 SKUADRON 323 TUDM BUKIT LUNCHU
RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BIL. KPSU PASUKAN AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
84
KDR AYUWATI
SURAYA BT.
ABU BAKAR
TLDM
(KPSU LAUT)
LAUT
MARKAS ANGKATAN BERSAMA
85 BAHAGIAN STAF PERISIKAN PERTAHANAN (BSPP)
86 BAHAGIAN AKAUN
87 REJIMEN TUDM BUKIT JUGRA
88 MPL - KUMPULAN ORDNANS
89 JABATAN ARAH JURUTERA (JUTRA)
90
KEDAH
MARKAS 30 BRIGED
91 MARKAS 6 BRIGED
92 MARKAS WILAYAH LAUT 3 (MAWILLA 3)
93 KOLEJ TENTERA UDARA
94 MARKAS 2 DIVISYEN
95 UNIT BANTUAN UTARA TLDM
96 PANGKALAN UDARA BUTTERWORTH
RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
BIL. KPSU PASUKAN
AUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
97
LT KOL
ZAMRI BIN
TAIB @ MAT
ARIF TUDM
(KPSU
UDARA)
UDARA
INSTITUT PENYELIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN (STRIDE)
98 MARKAS TENTERA LAUT - KEJURUTERAAN
99 MARKAS PEMERINTAHAN MEDAN BARAT TD
100 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KESIHATAN 101
102 BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM (BADSA)
103
PERAK
DEPOH BANTUAN BARAT
104 MARKAS PEMERINTAHAN ARMADA BARAT
105 DEPOT SENGGARA ARMARA BARAT (MK SISTEM ARMADA)
106 MARKAS PANGKALAN LUMUT
107 PUSAT LATIHAN ASKAR WATANIAH (PUSWATAN)
108 MARKAS 2 BRIGED
109 AKADEMI TENTERA UDARA
RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN RANCANGAN PENGAUDITAN PENGURUSAN
KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019KEWANGAN DAN AIMS TAHUN 2019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
HIGHLIGHTHIGHLIGHTHIGHLIGHTHIGHLIGHT
SOALAN AIMSSOALAN AIMSSOALAN AIMSSOALAN AIMS
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2019201920192019
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
SOALAN AIMS SOALAN AIMS 20192019
Soalan 1.1 : PERAKAUNAN - LAPORAN KEDUDUKAN
VOT/DANA (BUKU VOT ELEKTRONIK)
Laporan Kedudukan Vot/Dana - Ringkasan dijana secara
salinan cetak pada hari pertama bekerja bulan berikutnya
dan diperiksa sekurang-kurangnya sebulan sekali oleh
penyelia dengan menurunkan tandatangan ringkas dengan
nama, jawatan dan tarikh semakan.
KAWALAN PERBELANJAAN
Selenggara satu rekod senarai tarikh dan sebab
insiden berkaitan jika sistem tidak boleh dicapai.
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
SOALAN AIMS SOALAN AIMS 20192019
Soalan 6.7 : DAFTAR / REKOD PEMBAYARAN
Arahan Pembayaran disimpan mengikut turutan bagi
memudahkan semakan dan carian dokumen.
KAWALAN PERBELANJAAN
Disyorkan susun mengikut No. Arahan Pembayaran
(No. Baucar), bukan No. OS
(mengambil kira terdapat lebih dari 1 OS dalam
1 Arahan Pembayaran)
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
SOALAN AIMS SOALAN AIMS 20192019
PENGURUSAN ASET DAN STOR
WAJIB guna format baru KEW.PA dan KEW.PS
seperti Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) –
Pengurusan Aset (AM) kuatkuasa 23 Apr 2018.
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
SOALAN AIMS SOALAN AIMS 20192019
KAWALAN BUKU LOG KENDERAAN KERAJAAN (AM 362
PIN. 3/82) DAN TIKET KERJA PENGANGKUTAN (BAT J7)
Ketua Jabatan atau pegawai yang dilantik selain Pegawai
Kenderaan membuat pemeriksaan mengejut terhadap Buku
Log Kenderaan sekurang-kurangnya sekali setahun
(menggunakan buku Daftar Pemeriksaan Mengejut - AM 28).
PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
WAJIB menggunakan AM 28 (PTJ boleh mempunyai
lebih dari 1 buku daftar untuk pemeriksaan lain).
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
TAKLIMAT TAKLIMAT TAKLIMAT TAKLIMAT
SISTEM AIMSSISTEM AIMSSISTEM AIMSSISTEM AIMS
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PERINGKAT PENGGUNA PTJPERINGKAT PENGGUNA PTJ
PTJ
1 x Pegawai Pengesah - Pengurus PTJ
*2 x Pegawai Penyedia - Pegawai Kewangan, Pegawai Aset, atau pegawai lain yang dibenarkan
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PROSES KERJA DI PTJPROSES KERJA DI PTJ
AUDIT AIMS
PTJ menjawab AIMS (9-28 Mei 2019)
Pengesahan Jawapan AIMS PTJ (Jun-Sept 2019)
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PROSES KERJA DI PTJPROSES KERJA DI PTJ
AUDIT AIMS
PTJ menjawab AIMS (9-28 Mei 2019)
Pengesahan Jawapan AIMS PTJ (Jun-Sept 2019)
Terima ID & kata laluan melalui emel
Muat turun soalan Jawab soalan AIMS (8 Kawalan) Jawab soal selidik Lengkapkan profil PTJ Hantar Jawapan AIMS (ID Peg.
Pengesah sahaja)
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
PROSES KERJA DI PTJPROSES KERJA DI PTJ
AUDIT AIMS
PTJ menjawab AIMS (9-28 Mei 2019)
Pengesahan Jawapan AIMS PTJ (Jun-Sept 2019)
Terima surat Audit Entrance Audit (proses pembuktian) Exit Terima Laporan Pengesahan
Jawapan AIMS
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
http://aims.mod.gov.myhttp://aims.mod.gov.my
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
AIMS : AIMS : JawabJawab SoalanSoalan
2018
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
AIMS : AIMS : RujukanRujukan PekelilingPekeliling
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
AIMS : AIMS : SoalSoal SelidikSelidik
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
AIMS : AIMS : PengesahanPengesahan JawapanJawapan
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
AIMS : AIMS : HantarHantar JawapanJawapan
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
SEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIH
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
SebarangSebarangSebarangSebarang pertanyaanpertanyaanpertanyaanpertanyaan
silasilasilasila hubungihubungihubungihubungi
03030303----4027 4470 / 4474 / 40334027 4470 / 4474 / 40334027 4470 / 4474 / 40334027 4470 / 4474 / 4033
atauatauatauatau emelemelemelemel kepadakepadakepadakepada
[email protected]@[email protected]@mod.gov.my
BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIABAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM, KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
En Meor Zuazir bin Meor Zaimi KPSU 5 / Penyelaras AIMS
03-40274017 [email protected]
En Yusof bin Puteh KPSU 1 / Pengurusan Perolehan
En Abdul Manap bin Ali KPSU 2 / Kawalan Perbelanjaan
En Mohd Roshidi bin Noor KPSU 3 / Kawalan Amanah
En Ganesh Rao A/L C.Bodiah KPSU 4 / Pengurusan Aset & Stor
03-40274026 [email protected]
Lt Kol Norazilena bt Mohamad Nor KPSU Bersama / Kawalan Bajet
03-40274019 [email protected]
Lt Kol Zamzuri bin Harun KPSU Darat / Kawalan Terimaan
03-40274025 [email protected]
Lt Kol Zamri bin Taib @ Mat Arif TUDM KPSU Udara / Pengurusan Kenderaan
03-40274016 [email protected]
Kdr Ayuwati Suraya bt Abu Bakar TLDM KPSU Laut / Kawalan Pengurusan
03-40274023 [email protected]