RADAGMINY87-731 Waganiec

Szczegolowy plan wydatkow budzetowych na 2016 rok prezentuje ponizsza tabela:

Ip.

1.

2.

dz.

010

400

rozdz.

01010

01015

01030

01095

40002

§§

6050

4300

2850

4300

4010404041104120302042804440441044304430448042604210

43004390436043004270401041104120430042104300

47006050

nazwa

ROLNICTWO I LOWIECTWO

Infras t ruk tu ra wodoci^gowa i sanitacyjna wsiBudowa sieci wodoci^gowej

Post^p biologiczny w produkcji roslinnejDoplaty do badari prob gleby

Izby RolniczeSkladka w wysokosci 2 % pobieranego podatku rolnego

Pozostata dziatalnoscOdbior padfych zwierzat

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE^ELEKTRYCZNA, GAZ I WODEDostarczanie wodyWynagrodzenia osobowe pracownikow (2,00 et.)Dodatkowe wynagrodzenie roczneSktadka na ubezpieczenie spoleczneSktadka na Fundusz PracyWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenZakup uslug zdrowotnychOdpis na ZFSSRyczatt na jazdy lokalne dla inkasentaUbezpieczenie, dozor technicznyOplaty za pobor wody, zrzut sciekowPodatek od nieruchomosciEnergia elektrycznaMaterialy do biez^cej eksploatacji ujec, utrzymania w sprawnosci sieciwodociajowej, usuwania awarii, itp.Badania skutecznosci przeciwporazeniowejBadanie wody surowej i uzdatnionejOptaty z tytutu zakupu ushig telekomunikacyjnychPrzegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuRemont instalacji wewnetrznych i urzadzeriWynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi

Koszty wywozu i utylizacji osadu pophicznegoZakup wodomierzyPrace serwisowe w zakresie branzy elektroenergetycznej, zwiazanez utrzymaniem w stalej gotowosci do pracy i sprawnosci technicznejurzadzeri, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacjitechnologicznychSzkolenia kwalifikacyjne pracownikowMonitoring sieci wodoci^gowej

Plan 2016

18.500,00

5.000,005.000,00

1.500,001.500,00

10.000,0010.000,00

2.000,002.000,00

354.462,00

354.462,0054.000,004.450.00

11.000,001.500,001.200,00

200,002.190,002.000,004.000,00

23.000,0077.675,00

100.000,0012.000,00

700,004.500,001.000,00

500,001.000,00

800,00150,0020,00

1.500,001.500,003.500,00

600,0045.477,00

•16

RADAGMINY87-731 Waganiec

3.

4.

600

700

60014

60016

70005

70005

4520

2710

6300

42104430421043004210

42704300

430043004500

605060504270421060604300421043006650

6050

426042104430430042104270443044304210430043004300

TRANSPORT I LACZNOSCDrogi publiczne powiatoweOplaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urzadzen obcychniezwiazanych z infrastruktura^ drogowa^Utwardzenie ciagu pieszego w ciagu drogi powiatowej Nr 2618CSpoczynek- Zbrachlin w miejscowosci Zbrachlin na dl. ok. 350 mb(pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w AleksandrowieKujawskim) w tym: w ramach Funduszu Soteckiego 1 1.617,63 zl)Dofmansowanie wykonania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2615CWaganiec-Zbrachlin na dl. ok. 1800 mb (pomoc finansowa dla StarostwaPowiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)

Drogi publiczne gminnePaliwo do sprzetu, oleje, cze^ci do napraw itp.Oplaty za wprowadzanie gazow i pylow do powietrza, koszty ubezpieczenZimowe utrzymanie dr6g - materialy- wynajem sprzftuZakup znakow drogowych, informacyjnych, slupkow, mocowarido znakow i cementuRemonty drog gminnych i sprzetuZakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajeciem sprzetudo wyrownania drogi (w ramach Funduszu Soleckiego)Zakup materialu do remontu drog gminnych wraz z kosztami transportuProfilowanie drog gminnych i inne ushigiPozostale podatki na rzecz budzetu jst. - podatek od srodkowtransportowychBudowa chodnika w m. Zbrachlin (w ramach Funduszu Soleckiego)Budowa drog gminnychRemont chodnika w m. Waganiec i Plebanka (w ramach FunduszuSoleckiego)Zakup urzadzen do utrzymania drog gminnychOpracowanie dokumentacji sieci drog gminnychZakup i montaz lustra drogowego (w ramach Funduszu Soleckiego)

Budowa sciezek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrow Kujawski,Badkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo, Raci^zek

GOSPODARKA MIESZKANIOWAGospodarka gruntami i nieruchomosciami -Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosciachAriany 26 i Niszczewy 25

Budynki w Arianach 26Energia elektryczna do oswietlenia placowZakup oleju opatowegoUbezpieczenie budynkuUslugi kominiarskieMaterialy do napraw, remontow kotlowniSerwis kotlowni, naprawyOplaty za wprowadzanie gazow i pylow do powietrzaDozor technicznyDrobne naprawy - materialyPrzeglady i pomiary instalacji elektrycznej (kotlownia)Przeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuOplata za wywoz nieczystosci

832.336,00278.100,00136.400,00

21.700,00

120.000,00

554.236,0052.000,87

1.900,003.000,00

10.000,005.000,00

20.000,00119.805,17

30.000,0010.000,005.200,00

3.500,0020.000,0023.269,96

1.000,0086.000,0015.000,001.000,00

500,00147.060,00

841.260,00

630.000,00

70.660,007.000,00

55.000,00350,00380,00500,00

1.500,00280,00500,00

1.000,00450,00500,00

3.200,00

- 2 -

RAD A GMINY87-731 Waganiec

70005

70005

70005

70005

70005

70005

421042604430430043004300

42104170411041204260430044304430430041704210430043004300

4400

42104430

430043004430421043004300

4260430043004430430042104270

430043004300421043004430

Lokale mieszkalne w Kazmierzynie 1Materiafy do napraw, remontowEnergia elektryczna na klatce schodowejUbezpieczenie budynkuUslugi kominiarskiePrzeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuOplata za wywoz nieczystosci

Lokale mieszkalne w Zbrachlinie Mr 5Zakup opahiPalacz (umowa - zlecenie) 8 m-cySktadka na ubezpieczenie spoleczneSkladka na Fundusz PracyEnergia elektryczna na klatkach schodowychUslugi kominiarskieOplaty za wprowadzanie gazow i pylow do powietrzaUbezpieczenie budynkuPrzeglad i pomiary instalacji elektrycznej (kotlownia)Umowy zlecenia (elektryczne i in.)Biez^ce naprawy - materiafy- uslugiPrzeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuOplata za wywoz nieczystosci

Lokale mieszkalne w Wagancu, ul. WspolnaOplaty uiszczane za lokatorow na rzecz Wspolnoty MieszkaniowejOsiedla WaganiecMateriafy do drobnych naprawUbezpieczenie lokali

Lokale mieszkalne w Sierzchowie 55Oplaty za wywoz nieczystosci pfynnychUslugi kominiarskieUbezpieczenie budynkuMateriafy do naprawPrzeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuOplata za wywoz nieczystosci

Lokale mieszkalne w Niszczewach 25Energia elektrycznaUshigi kominiarskiePrzeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuUbezpieczenie budynkuOplata za wywoz nieczystosciMateriafy do remontuRemont przewodow kominowych i wentylacyjnych

Lokale mieszkalne w Wagancu 43/2Przeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuPrzeglad i pomiary instalacji elektrycznejUshigi kominiarskieDrobne naprawy - materiafyOplata za wywoz nieczystosciUbezpieczenie budynku

2.430,00300,00600,00430,00100,00500,00500.00

25.440,009.000,006.600,001.200,00

170,002.000,00

350,00800,00370,00450,00300,00500,00500,00500,00

2.700.00

21.600,0021.000,00

500,00100,00

11.780,008.000,00

250.00130,00500.00500,00

2.400,00

4.640,001.000,00

110.00500,00130,00900,00500,00

1.500,00

2.050,00600.00200.00100,00500,00600.00

50,00

- 3 -

87-731 V/aganiec

70005

70005

70005

70005

70005

70095

44304300430043004300430042104270

4430

4210426043004300430041704430421043004300

426042104430430042104300430041704270

44304430430043004300

43004300443043004590

Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Stoneczna 12Ubezpieczenie budynkuOplata za wywoz nieczystosciWynajem Toi-ToiPrzegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuPrzeglad i pomiary instalacji elektrycznejUshigi kominiarskieDrobne naprawy - materiatyRemont przewodow kominowych i wentylacyjnych

Kotiownia (lokale mieszkalne w Brudnowie)Dozor techniczny

Pozostale nieruchomosci komuna lne w Wagancu, ul. Dworcowa 3-9Zakup oleju opalowegoEnergia elektrycznaUslugi kominiarskiePrzeglad i pomiary instalacji elektrycznejWynajem Toi-ToiUmowy - zlecenia (drobne naprawy)Ubezpieczenie budynkowBiez^ce naprawy i konserwacja - materiatyPrzeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuUtrzymanie ruchu urzadzen energetycznych

Budynek po Szkole Podstawowej w W61nem 33Energia elektrycznaZakup materialow do naprawUbezpieczenie budynkuUshigi kominiarskieZakup opahiPrzeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuOplata za wywoz nieczystosciUmowy - zlecenia (elektryczne i in.)Remont przewodow kominowych i wentylacyjnych

Budynek po Szkole Podstawowej w Sierzchowie 55Ubezpieczenie budynkuOplaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiskaUshigi kominiarskiePrzeglad techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuPrzeglad i pomiary instalacji elektrycznej (kotlownia)

Pozostata dzialalnoscPodziafy nieruchomosci, rozgraniczeniaWypisy i wyrysy z ewidencji gruntow, odpisy z ksi^g wieczystych, mapygeodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogtoszenia prasoweOperaty szacunkoweOdszkodowanie z tytutu nie zlozenia oferty zawarcia umowy najmu lokalusocjalnego przez Gmine

10.860,0050,00

2.000.002.400,00

600,00200,00110,00500.00

5.000,00

400,00400,00

43.600,0035.000,00

1.500,00300,00500,00

2.400,00400,00400,00

1.000,001.000,001.100,00

5.150,00700,00

1.000,00130,00220,00200,00500,00700,00200,00

1.500,00

1.250,00350,00100.00150,00400,00250,00

11.400,003.000,002.000,001.000,003.000,002.400,00

-4 -

-jg.

RADA GMINY87-73 J Waganiec

5.

6.

710

750

71004

71035

71095

75011

fo•oN

75022

75023

43004170232043004300

4210

4300

401040404110412044404210426043004410428043604700

303030303030303042104300

40104040411041204440302044104210426044304300

DZIALALNOSC USLUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennegoOplaty za wydanie opinii dot. warunkow zabudowy i zagospodarowaniaterenuPartycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji UrbanistycznejOpracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy WaganiecOpracowanie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowaniaprzestrzennego gminy

CmentarzeZakup niezb^dnych materiatow(dotacja 500,00 zl + srodki wlasne 500,00 zf)

Pozostata dzialalnoscOpracowanie Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2016-2023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urz^d WojewodzkiWynagrodzenia osobowe pracownika (0,56 et.)Dodatkowe wynagrodzenie roczneSkladka na ubezpieczenie spoleczneSktadka na Fundusz PracyOdpis na ZFSSZakup materialowEnergia elektrycznaPrzesytki skredytowane, opieka autorska i in. ushigiPodroze shizboweZakup ushig zdrowotnychOplaty z tytulu zakupu ushig telekomunikacyjnychSzkolenia shizbowe

Rada GminyDiety dla radnychDiety dla czlonkow komisjiDiety dla Przewodnicz^cego Rady GminyDiety dla V-ce Przewodnicz^cego Rady GminyZakup materialow, artykulow spozywczychZakup uslug, szkolenia

Urz^d GminyWynagrodzenia osobowe pracownikow (20, 1 9 et.)Dodatkowe wynagrodzenie roczneSkladki na ubezpieczenie spoleczneSkladki na Fundusz PracyOdpis na ZFSSWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenPodroze shizbowe, ryczattyZakup oleju opalowegoEnergia elektrycznaOplaty za wprowadzanie gazow i pylow do powietrzaZakup licencji na programy komputerowe

55.000,00

44.000,005.000,005.000,001 .000,00

30.000,003.000,00

1.000,001.000,00

10.000,0010.000,00

1.866.048,00

39.100,0024.772,00

2.381,004.768,00

666,00613,00

1.000,00700,00

3.090,00200,00

60,00450,00400,00

86.789,0026.455,0033.300,0016.650,004.884.003.500,002.000,00

1.502.216,00810.000,0067.000,00

155.000,0020.000,0024.000,00

3.000,0010.500,0025.000,0015.000,00

220,0041.500.00

- 5 -

RADA GMINY87-731 Waganiec

75023

75023

430042104270430043004430

430043604300417047004210

4300

4210427044304140417043004280427043004430451043004100430042704210430043004210

40104040411041204440302042104280401041104120

4010411041204440

Serwis komputerowy, koszty dojazduMateriaty do napraw, konserwacji kserokopiarki, sprzetu komputerowegoSerwis kserokopiarki,koszty dojazduPrzesylki skredytowaneKoszty ubezpieczen maja^kowych, NNW sohysow, inkasentow, stazystow,pracownikow robot publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne,od kradziezy, OC pracodawcy itp.Monitoring budynku UGOplaty z tytulu zakupu ushig telekomunikacyjnychProwizje bankoweKoszty zastepstwa procesowegoSzkolenia pracownikowZakup materialow, srodkow czystosci, tonery, prenumeraty, materiafybiurowe, papier itp.Ushigi: konserwacje centralki telef., wywoz nieczystosci, kominiarskie,uslugi bhp, abonament RTV,KRD, obshlga prawna, ochrona informacjiniejawnych i in. uslugiPaliwo, czesci do samochodowSerwis kotlowni, naprawyOplata za dozor technicznyWplaty na PFRONUmowy - zleceniaUshiga BIP, witryna internetowaZakup ushig zdrowotnychZakup uslug remontowychElektroniczna skrzynka podawcza + podpis elektronicznyKoszty post^powania s^dowego i egzekucyjnegoKoszty wnioskow o wpis hipoteki przymusowejPrzegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuProwizja dla sohysow z tytuhi inkasa zobowiazari podatkowychPrzeglad i pomiary instalacji elektrycznej (kottownia)Adaptacja pomieszczeri

Zakup tablic soteckichZakup tablic dla sohysowZakup tablicy soleckiej (w ramach Funduszu Soleckiego)

Urzqd Gminy - pracownicy gospodarczyWynagrodzenia osobowe pracownikow (1,75 et.)Dodatkowe wynagrodzenie roczneSktadka na ubezpieczenie spoteczneSkladka na Fundusz PracyOdpis na ZFSSWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenZakup materiaJowZakup uslug zdrowotnychWynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi

Urzqd Gminy - pracownicy robot publicznych, stazysciWynagrodzenia osobowe pracownikowSkladka na ubezpieczenie spoleczneSkladka na Fundusz PracyOdpis na ZFSS

5.000,008.000,002.500,00

500,0040.000,001 1 .000,00

1.500,0021.500,00

3.000,002.000,007.000.00

55.000,00

45.000,00

28.000,004.000,001.000,00

18.000,005.000,001.700,002.300,003.000,00

13.000,008.000,002.000,00

500,0018.000,00

700,009.296,008.000,005.000,001 .000,00

500,00

70.635,0049.000,00

4.050,0010.000,00

1.300.001.920,001.000,002.000,00

160,001.000,00

180,0025,00

22.290,0015.540,002.780,00

880.001.650,00

-6 -

RADAGMINY87-73 J Waganiec

7.

8.

751

754

75075

75095

75101

75405

75412

302042104280

42104300443041704300

4170417042104300

4430

421042104300

30302900

4430

4210

4010411041204210

2300

60576059

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeriZakup materiatowZakup ustug zdrowotnych

Promocja jednostek samorz§du terytorialnegoSflnansowanie kosztow (Waganiecki Festiwal Orkiestr Detych, dozynki,Dzien Dziecka, festyny, konkursy i inne okolicznosci)wtym:- zakup materiatow- zakup uslug- optaty, skladki- umowy - zleceniaUmieszczenie materiatow o gminie w periodykachOrkiestra przy Zarz^dzie Gminnym OSP, w tym:Umowy - zlecenia dla kapelmistrzaUmowy - zlecenia dla instruktoraZakup instrumentow i in. materiatowKoszty przewozu osob, nauka gry na instrumentach, naprawainstrumentow i inne ustugiSktadka cztonkowska na rzecz Polskiego Zwi^zku Chorow i Orkiestr i inneoplatyZakup materiatow dla grupy tanecznejSpotkania promuj^ce gmin? (w ramach Funduszu Soleckiego)

Pozostala dziatalnoscDiety dla sottysow uczestnicz^cych w posiedzeniach Rady GminySktadka na rzecz Zwiazku Gmin Ziemi Kujawskiejzs. w Aleksandrowie KujawskimSkladka cztonkowska na rzecz Lokalnej Grupy Dziatania Stowarzyszenie,,Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" zs. w Aleksandrowie Kuj. ,,,Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-l",Stowarzyszenie ,,Europa Kujaw i Pomorza" oraz Stowarzyszenia,,Salutaris"Prenumerata miesiecznika dla sottysow ,,Wies Kujawsko-Pomorska"

URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Prowadzenie rejestru wyborc6wWynagrodzenie osobowe pracownikaSktadka na ubezpieczenie spoteczneSktadka na Fundusz PracyZakup materiatow

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOZAROWAKomendy powiatowe PolicjiDofinansowanie zakupu miernika pr^dkosci ISKRA-1 + dwoch latarekz naktadkami (Fundusz Wsparcia Policji)

Ochotnicza Straz PozarnaTermomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosciPlebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Wtoszyca

700,00500,00240,00

112.618,0046.000,59

13.500,0031.600,59

300,00600,00

6.650,0046.200,0013.000,003.000,001.500,00

19.700,00

500,00

8.500,0010.767,413.000,00

32.400,0010.000,0014.000,00

7.500,00

900,00

1.100,00

1.100,00540,0095,0013,00

452,00

99.864,00

5.000,005.000,00

20.000,0017.000,003.000,00

- 7 -

RADAGMINY87-731 Waganiec

9. 757

75412

75412

75412

75412

75412

75702

4170411041204430430042104300

30304260421042704170430043004360

303041704260430043004210

30304170426043004300421042104210

303041704260430043004210

8110

Ochotnicza Straz Pozarna - Zarzijd CminnyUmowy - zlecenia dla Gminnego Komendanta wraz z pochodnymi

Ubezpieczenie pojazdow, budynkow, osob i in. oplatyPrzegl^dy techniczne pojazdow, koszty szkolen czlonkow OSP i in. uslugiZakup materialowBadania lekarskie czlonkow OSP

Ochotnicza Straz Pozarna - ZbrachlinEkwiwalent pieniezny za udzial w dzialaniu ratowniczym, szkoleniaEnergia elektrycznaZakup materialow, paliwaBiez^ce naprawy, remonty i legalizacje sprzetuUmowy - zlecenieOplata za abonament RTVPrzegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuOplaty z tytulu zakupu ushig telekomunikacyjnych

Ochotnicza Straz Pozarna - SierzchowoEkwiwalent pieniezny za udzial w dzialaniu ratowniczym, szkoleniaUmowy - zleceniaEnergia elektrycznaOplata za abonament RTVPrzegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuZakup materialow (paliwo, drzwi, podloga i in.)

Ochotnicza Straz Pozarna - PlebankaEkwiwalent pieniezny za udzial w dzialaniu ratowniczym, szkoleniaUmowy - zleceniaZakup energiiOplata za abonament RTVPrzegla/i techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuMaterialy do ocieplenia straznicy (garaz)Zakup paliwa i umundurowaniaMaterialy do wykonania centralnego ogrzewania

Ochotnicza Straz Pozarna - WloszycaEkwiwalent pieniezny za udzial w dzialaniu ratowniczym, szkoleniaUmowy - zleceniaEnergia elektryczna

Oplata za abonament RTVPrzegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynkuZakup paliwa, materialow do remontu (rynny, drzwi, zalozenie posadzki )

OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO

Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jst.Splata odsetek WFOSiGW Toruii

18.050,002.400,00

480,0070,00

10.100,003.000,001 .000,001.000,00

15.150,003.000,005.000,002.000,00

500,002.400,00

250,00500,00

1.500,00

12.450,001 .000,001.200,002.500,00

250,00500,00

7.000,00

15.964,001.000,001.200,004.500,00

500,00500,00

2.000,002.000.004.264,00

13.250,001 .000,001.200,002.000,00

250,00500,00

8.300,00

35.000,00

35.000,0035.000,00