,&7$0(1 · 2018-06-18 · - la llei orgànica 2/2012, de 27 abril, d estabilit at...

Àrea de Presidència Direcció de Serveis de Planificació Econòmica

DICTAMEN

Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la

consignació per crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit entre

diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 2018.

Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat d’efectuar

modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit, crèdits

extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents aplicacions

pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels òrgans que

s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al Ple de les

transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin

a crèdits de personal.

Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en

matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, crèdits

extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits.

Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord

amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost.

Atès que les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan

competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona.

Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària

ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que

requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora

de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de

desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text Refós

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i

vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel que es desenvolupa el

Codi Segur de Verificació (CSV): 3adbab49382acaf66b81 Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 65. Data sessió: 31/05/2018 Secretaria general

Pàgina 2

capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de

pressupostos estableix que:

La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, després del

compliment dels tràmits legalment establert, la realització de despeses, prèviament

autoritzades, per una quantitat exactament determinada.

La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers, vinculant a

l’Entitat Local a la realització de una despesa concreta i determinat tant en la seva quantia

com en les condicions d'execució.

Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la presidenta

sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.

Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides per la

Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Delegació

de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de

Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 8/2018 del pressupost de la

Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, que recull crèdits extraordinaris, suplements de

crèdit i transferències de crèdit per un import total catorze milions dos-cents disset mil

quatre-cents setze euros amb seixanta-nou cèntims (14.217.416,69 EUR) amb el detall que

es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.

Segon. - APROVAR l’actualització del Pla d’inversions 2018 amb el detall que es recull en

l’annex II respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els

efectes.




Pàgina 3

Àrea de Presidència Direcció de Serveis de Planificació Econòmica

Tercer.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies

hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en

el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica de la corporació; transcorregut

aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran

definitivament aprovats.

Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i

l’estat de les modificacions pressupostàries.

Cinquè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro

Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local,

i al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la

Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós

de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,

de 5 de març.




Pàgina 4

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2018/0008694Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Programació

Codi classificació

SER. PROGRAMACIÓ

F0104SE12 Modificacions del pressupost General

Títol Modificació del pressupost 08/2018

Objecte Modificació del pressupost 08/2018

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable - Import

Altres serveis Dir. Serveis de Cooperació LocalSer. ComptableDir. Serveis Suport Coordinació GeneralDir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.Of. Difusió ArtísticaOf. Patrimoni CulturalGer. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.Ser. Suport de Programes SocialsGer. Serveis de CulturaOf. Tèc. Prev. Mpal. Inc. For. i Des. AgGer. Serveis d'Espais NaturalsGer. Serveis de BibliotequesGer. Serveis d'EsportsGab. Premsa i Comunicació

Ref. Interna MB/49141

Acte de referència VNIS




Pàgina 5

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu ServeiPromotor

CPISR-1 C Francisco Javier Martinezde Morentin López

Proposa -e23e8dfa6fdb23466c0d -61aa96f47e13dddeac2a

18/05/2018, 12:10

Coordinador/a CPISR-1 Jordi Roca Ventura Proposa 18/05/2018, 12:36

Intervenció General CPISR-1 C Josep Abella Albiñana Informat deconformitat (f.l.p.) -37b8cf5853bf05242bc3

18/05/2018, 14:53

Diputat/ada delegat/ada CPISR-1 C Joan Carles GarciaCañizares

Proposa 22/05/2018, 23:05

Secretaria Delegada CIS CPISR-1 C Jose Luis Martinez-AlonsoCamps

Informat per lacomissió -82a89be5b0e872ace4e4

29/05/2018, 15:03

Secretària General CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia Dona fe del'aprovació del'acord

01/06/2018, 09:45




Àrea de Presidència

Direcció de Serveis de Secretaria, Adj. a Secretaria General

DILIGÈNCIA: Per fer constar que la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda,

Serveis Generals i Recursos Humans, en sessió celebrada el 28 de maig de 2018, ha

informat favorablement sobre el dictamen que proposa aprovar la modificació de crèdit

8/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.

Codi Segur de Verificació (CSV): 82a89be5b0e872ace4e4 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat


Metadades del document

Tipologia documental2018/0008694

Tipus documental Diligència

Núm. expedient

Títol Diligència informa favorable sessió 28 de maig punt Programació 1

Data document 29/05/2018

Signatari Acte Data acte

Signatures

Secretaria Delegada CISCPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso Camps

Signa 29/05/2018 15:03

Validació Electrònica del documentCodi (CSV) Adreça de validació82a89be5b0e872ace4e4

QRhttps://seuelectronica.diba.cat

Codi Segur de Verificació (CSV): 82a89be5b0e872ace4e4 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat



Intervenció General

1/4

Informe de la Intervenció General

Modificació 8/2018 del Pressupost

1. Objecte de l’informe El present informe s’emet en execució de la funció de control intern, que es motiva en el capítol IV Control i fiscalització del Títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL).

2. Marc normatiu Constitueixen el marc normatiu bàsic del pressupost i de les seves modificacions les normes següents:

- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).

- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

- El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desplega el Capítol primer del Títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

- L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per OM HAP/419/2014 de 14 març.

- Les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018

- La Instrucció 33/2012, sobre modificacions de pressupost.

Codi Segur de Verificació (CSV): 37b8cf5853bf05242bc3 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat




2/4

3. Contingut de la modificació del pressupost La modificació de pressupost que s’analitza en el present expedient incorpora les següents modalitats:

• Crèdits extraordinaris

• Suplements de crèdit

• Transferències de crèdit L’import total de la modificació és de 14.217.416,69 euros, corresponent 401.000,00 euros a crèdits extraordinaris, 13.164.722,00 euros a suplements de crèdit i 651.694,69 euros a transferències de crèdit, i afecta a les aplicacions pressupostàries recollides en el llistat annex a la proposta objecte del present informe. Atès que es tracta d’una modificació mitjançant transferència de crèdits, apareix acreditat a l’expedient:

L’existència de saldo suficient de les aplicacions pressupostàries que cedeixen crèdit, tant a nivell d’aplicació pressupostària com de bossa de vinculació.

S’han respectat els límits formals i objectius previstos en els article 179 i 180 del TRLRHL.

En el cas de crèdits extraordinaris s’acredita la inexistència de les aplicacions i en el dels suplements de crèdit l’existència de les aplicacions corresponents.

El finançament dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit es fa amb romanent de tresoreria per despeses general (13.000.000,00 euros) i amb baixes per anul·lació (565.722,00 euros).

Amb aquesta disposició de romanent de tresoreria per despeses generals s’ha utilitzat, fins a data d’avui, un total de 249.380.189,29 euros, sobre un total de 414.302.549,34 euros resultant de la liquidació de l’exercici 2017.

S’incorpora a l’expedient l’informe emès pel Servei de Programació en relació a aquesta modificació i les propostes de modificació presentades per les àrees o serveis corresponents.

4. Tramitació La tramitació del present expedient es subjecta a l’establert en l’article 177, 179 i 180 del TRLRHL, els articles 35 a 38, 40 a 42 i 49 a 51 del RD 500/1990 i els apartats 16, 18 i 21 de les Bases d’execució del Pressupost.





3/4

L’aprovació d’aquest expedient de modificació de pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018 és competència del Ple.

5. Compliment de les regles fiscals La normativa vigent no preveu que en la tramitació de les modificacions de crèdit la Intervenció General informi sobre el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa. En aquesta modificació al tractar-se d’una modificació de crèdit que es finança parcialment amb romanent líquid de tresoreria, per un import de 13.000.000,00 euros incrementa de manera significativa el risc que aquesta institució incompleixi l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa a final d’exercici. Cal dir que aquest increment es troba previst en el Pla economicofinancer aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 26 de maig, i que està en tràmit d’aprovació per part de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit aquesta Intervenció General vol manifestar que, tenint en compte que s’està parlant d’estimacions i amb la informació pressupostària disponible, la Diputació de Barcelona i el seu sector públic tenen una probabilitat molt elevada d’incomplir l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa a final d’aquest exercici, fet que podria comprometre de manera significativa i pels propers exercicis l’execució dels corresponents pressupostos.

6. Conclusions D’acord amb tot l’exposat, s’informa l’expedient de modificació 8/2018 del pressupost de la Diputació de Barcelona.





4/4

Annex

IngressosPressupost

actualModificació

8/2018Pressupost

definitiu

1 Impostos directes 120.149.000,00 0,00 120.149.000,00

2 Impostos indirectes 89.266.000,00 0,00 89.266.000,00

3 Taxes i altres ingressos 8.782.000,00 0,00 8.782.000,00

4 Transferències corrents 492.848.553,69 0,00 492.848.553,69

5 Ingressos patrimonials 2.474.000,00 0,00 2.474.000,00

Ingressos corrents 713.519.553,69 0,00 713.519.553,69

6 Alienació de béns 0,00 0,00 0,00

7 Transferències capital 841.303,26 0,00 841.303,26

Ingressos de capital 841.303,26 0,00 841.303,26

8 Actius financers 472.544.060,33 13.000.000,00 485.544.060,33

9 Passius financers 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

Ingressos financers 537.544.060,33 13.000.000,00 550.544.060,33

Total d'Ingressos 1.251.904.917,28 13.000.000,00 1.264.904.917,28

Despeses

Pressupost actual

Modificació 8/2018

Increments

Modificació 8/2018

Reduccions

Pressupost definitiu

1 Despeses de personal 223.709.516,21 0,00 0,00 223.709.516,21

2 Despeses béns corrents i serveis 112.508.905,59 236.694,69 461.711,95 112.283.888,33

3 Despeses financeres 832.100,00 0,00 0,00 832.100,00

4 Transferències corrents 367.777.994,19 980.722,00 755.704,74 368.003.011,45

5 Fons de contingència i altres impr. 4.913.449,91 0,00 0,00 4.913.449,91

Despeses corrents 709.741.965,90 1.217.416,69 1.217.416,69 709.741.965,90

6 Inversions reals 126.717.759,73 0,00 0,00 126.717.759,73

7 Transferències capital 189.289.070,56 13.000.000,00 0,00 202.289.070,56

Despeses de capital 316.006.830,29 13.000.000,00 0,00 329.006.830,29

8 Actius financers 200.287.001,09 0,00 0,00 200.287.001,09

9 Passius financers 25.869.120,00 0,00 0,00 25.869.120,00

Despeses financeres 226.156.121,09 0,00 0,00 226.156.121,09

Total de Despeses 1.251.904.917,28 14.217.416,69 1.217.416,69 1.264.904.917,28

PRESSUPOST 2018





Tipus documental Informe

Núm. expedient

Títol Informe Intervenció General Modificació 8/2018 del Pressupost



Signatures

Intervenció GeneralCPISR-1 C Josep Abella Albiñana Signa 18/05/2018 14:53

Validació Electrònica del documentCodi (CSV) Adreça de validació37b8cf5853bf05242bc3




ANNEX I modificació 8/2018Crèdits extraordinarisPartida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )G/50405/17200/48901 Unió de Pagesos 7403 15.000,00 G/50400/17230/48902 Unió de Pagesos 7403 -15.000,00G/50405/17200/48904 Joves Agricultors i ramaders de Catalunya 7403 15.000,00 G/50400/17230/48903 Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 7403 -15.000,00G/50405/17200/48905 Ass. Propietaris Forestals Gavarresa Moianès 7403 365.000,00 G/50400/17230/48905 Assoc. de Propietaris Forestals Gavarresa Moianè 7403 -365.000,00G/40200/33210/48906 Transferències a entitats sense finalitat lucre 7456 6.000,00 G/40200/33210/22612 Bibliolab 7456 -6.000,00

Total Crèdits extraordinaris 401.000,00 Baixes per anulació -401.000,00

Suplement de crèditPartida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )G/50100/45302/46600 Ass. Mpis. per la Mobilitat i Transport Urbà. AMTU 7398 74.500,00 G/50100/45302/22750 Plans de camins, mob. i accessibilitat cofinançats 7398 -74.500,00G/10500/43900/48901 Unió de Pagesos 7451 20.000,00 G/60103/23101/48923 Unió de Pagesos de Catalunya 7451 -20.000,00G/40200/33210/48903 Seminari Conciliar de Barcelona 7456 10.000,00 G/40200/33210/22612 Bibliolab 7456 -10.000,00G/40102/33300/46201 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 7491 25.222,00 G/10500/91200/48900 Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 7491 -25.222,00G/40400/34100/45390 Circuits de Catalunya, S.L. 7508 35.000,00 G/10500/43900/46700 Transferències a consorcis 7508 -35.000,00

Total 164.722,00 Baixes per anulació -164.722,00

Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )G/13200/94210/76262 Transf. ens locals. execució act. inversores 7512 13.000.000,00 I/1B000/93100/87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 7512 13.000.000,00

Total 13.000.000,00 Aplicació romanent líquid de tresoreria 13.000.000,00Total suplements de crèdit 13.164.722,00

Transferències de crèditPartida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR ) Partida Texte Partida Nº Proposta Import ( EUR )G/11100/92050/22713 Fires i estands 7340 36.211,95 G/14200/49100/22606 Reunions, conferències i cursos 7340 -36.211,95G/11100/92050/22713 Fires i estands 7356 35.000,00 G/14200/49100/22793 Foment de ciutats i regions digitals 7356 -35.000,00G/11100/92050/22602 Publicitat i propaganda 7463 104.982,74 G/40400/34100/46201 Esdeveniments singulars 7463 -104.982,74G/10500/23110/48900 Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 7482 300.000,00 G/10500/91200/22616 Commemoracions 7482 -300.000,00G/11100/92050/22602 Publicitat i propaganda 7486 60.500,00 G/10500/33400/46700 Transferències a consorcis 7486 -60.500,00G/40100/33400/48900 Esdeveniments culturals excepcionals 7491 50.000,00G/40101/33400/46200 Transferències a ajuntaments 7491 15.000,00G/40103/33410/46202 Festivals de referència 7491 50.000,00

Total transferències de crèdit 651.694,69 Baixes per anulació -651.694,69

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14.217.416,69

G/10500/91200/48900 Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 7491 -115.000,00

1Codi Segur de Verificació (CSV): e23e8dfa6fdb23466c0d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat





Núm. expedient

Títol Annex 1 a la modificació de pressupost 08/2018



Signatures



Signa 18/05/2018 12:08

Validació Electrònica del documentCodi (CSV) Adreça de validacióe23e8dfa6fdb23466c0d


Codi Segur de Verificació (CSV): e23e8dfa6fdb23466c0d Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat


ANNEX IIPla d'Inversions 2018

70.000,00 0,00

9.400,00 0,00

10.000,00 0,00

72.350,00 0,00

25.995,35 0,00

100.000,00 0,00

120.516,00 0,00

20.000,00 0,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00

18.000,00 0,00

1.400,00 0,00

29.400,00 0,00

133.000,00 0,00

27.020,58 0,00

82.877,75 0,00

37.600,00 0,00

18.000,00 0,00

152.900,00 0,00

57.500,00 0,00

10030

10410

17232

33310

92021

92200

93312

93313

93314

17232

33310

92020

62301

62300

63300

62301

63300

62300

63300

63300

63300

62400

62300

62300

62301

62400

62500

62501

63300

63301

20180001

20180002

20180003

20180004

20170003

20180005

20170005

20180006

20180007

20180008

20180009

20180010

20180011

20180012

20170011

20170012

20180013

20180014

20180015

20180016

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova


Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic.








Elements de transport. Inversió nova

Equipament so i imatge





Mobiliari i estris. Inversió nova

Senyalística



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Import Fin. afectatOrgànic Subprograma Subconcepte Codi Projecte O SP SE P F.A Descripció Num_proposta Num_mod

1Codi Segur de Verificació (CSV): 61aa96f47e13dddeac2a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat


116.028,85 0,00

269.500,00 0,00

80.500,00 0,00

360.000,00 0,00

307.000,00 0,00

472.500,00 0,00

314.370,00 0,00

280.469,00 0,00

290,40 0,00

11.355,85 0,00

5.613.110,72 5.530.622,55

644.500,00 0,00

100.000,00 0,00

29.491,37 0,00

30.000,00 0,00

200.000,00 0,00

100.000,00 0,00

75.000,00 0,00

100.000,00 0,00

-3.388,00 0,00

17.194,74 0,00

150.000,00 0,00

250.000,00 0,00

75.000,00 0,00

10410

10420

92020

17232

93310

63400

63500

63501

61901

61902

61905

61901

61902

61904

62200

62300

62301

62302

62304

63201

63202

63203

63204

63206

20170018

20180017

20180018

20180019

20180020

20180021

20180022

20180023

20160020

2016002

20150053

20180024

20170024

20180025

20170026

20180026

20180027

20180028

20170027

20180029

20180030

20180031

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Elements de transport. Inversió reposició

Mobiliari. Inversió reposició

Senyalística

Adequació i substitució de baranes

Enllumenat exterior

Protecció i estabilització de talussos

Renovació enllumenat exterior. Recinte Maternitat

Substitució xarxa reg 2a fase. Recinte Maternitat

Substitució xarxa reg 2a fase. Recinte Maternitat

Actuacions Sant Miquel del Fai

Auditori i sala polivalent edifici 12 (Paraninf)

Auditori i sala polivalent edifici 12 (Paraninf)

Adequació d'instal·lacions tècniques

Adequació d'instal·lacions tècniques

Adquisició màquines i equips brigades

Pla d'optimització de recursos (POR)

Mòduls de serveis al Recinte Maternitat

Llicències d'obres

Rehabilitació d'edificis corporatius

Rehabilitació d'edificis corporatius

Millores en el parc d'ascensors

Arranjament de façanes i cobertes

Canvi de distribució de l'espai de la PDL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7382

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

5

2

0

0

0




3.388,00 0,00

14.507,22 0,00

7.899,52 0,00

169.259,00 0,00

600.000,00 0,00

1.815,00 0,00

540.000,00 0,00

600.000,00 0,00

24.869,74 0,00

200.000,00 0,00

36.203,20 0,00

851.487,00 0,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

50.000,00 0,00

200.000,00 0,00

500.000,00 0,00

250.000,00 0,00

20.000,00 0,00

21.000,00 0,00

21.000,00 0,00

20.000,00 0,00

50.000,00 0,00

60.000,00 0,00

10420

10500

93310

23101

32000

33300

33310

33400

33600

63207

63209

63211

63212

63213

63215

63300

63301

63302

63303

63400

68200

76300

76200

76200

62300

78900

76200

78900

78901

20170033

20170034

20170035

20170036

20160036

20180032

20180033

20170037

20170038

20170039

20180034

20180035

20180036

20180160

20170206

20170198

20180037

20160047

20170043

20150012

20160048

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

5

5

5

5

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Rehabilitació vitralls Paranimf Escola Industrial

Accés Pavelló Xaloc Maternitat

Ascensor i nucli escales ed. 12 Esc. Industrial

Reforma Pavelló central "La cuina". Rec.Maternitat

Reforma i arranjament porxos zona N. Mundet

Rehabilitació ed. 12 Esc. Industrial.Centres CERCA

Adequació instal·lacions tècniques a normativa

Adequació instal·lacions tècniques a normativa

Pla d'optimització de recursos (POR)

Clima i ventilació edifici Londres 55-57

Adaptació laboratori a normativa. Ed. 4 Esc. Ind.

Renovació de vehicles

Millores en edificis patrimonials

Mancomunitat malalts psíquics comarca Anoia

Aj. Vic

Ajuntament de Vilafranca del Penedès


Institut d'Estudis Catalans

Institut d'Estudis Catalans

Ajuntament de Manresa

Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

Bisbat de Vic

7382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7228

0

0

0

0

0

5

2

2

0

0

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

4

2

0

0

0

2

0

2

0




250.000,00 0,00

400.000,00 0,00

380.000,00 0,00

66.474,16 0,00

3.000,00 0,00

100.000,00 0,00

18.379,90 0,00

18.000,00 0,00

75.000,00 0,00

8.041,35 0,00

123.595,00 0,00

10.000,00 0,00

23.200,00 0,00

199.382,60 0,00

7.310.000,00 5.450.000,00

2.500.000,00 0,00

-199.382,60 0,00

-490.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

204.500,00 0,00

10.000,00 0,00

22.000,00 0,00

18.000,00 0,00

16.653,17 0,00

10500

11100

11202

13200

14000

14100

14200

34100

94100

49100

92050

92400

94210

94200

92010

17230

75300

75101

74000

62300

62301

62322

62900

64000

64022

78900

76240

76260

76262

76260

62300

62300

62600

20160049

20180038

20180039

20170045

20180040

20180041

20170048

20180042

20180043

20160204

20180044

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2016-2020

XGL2016-2021

XGL2016-2019

20180045

20180046

20180047

20170054

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

4*

4*

4*

4*

4*

1

1

1

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Equacat, SA

Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Xarxa Audiovisual Local, S.L.


Exposicions

Exposicions

Compres de llibreria Diputació

Drets de propietat intelectual

Drets de propietat intelectual

Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre

Transferències a ajuntaments. XGL







Parcs Naturals

Parcs Naturals

Parcs Naturals

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7352

7205

0

7353

7205

7430

7512

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

4

3

0

4

3

6

8

0

0

0

0

2




19.823,10 0,00

150.000,00 0,00

35.000,00 0,00

65.000,00 0,00

12.700,00 0,00

7.929,24 0,00

39.300,00 0,00

20.982,90 0,00

15.000,00 0,00

768.190,00 0,00

147.221,94 0,00

337.250,00 0,00

577.572,68 0,00

414.525,00 0,00

98.482,39 0,00

50.820,00 0,00

188.300,00 0,00

56.041,72 0,00

214.800,00 0,00

238.700,07 0,00

279.500,00 0,00

158.646,97 0,00

478.600,00 0,00

8.237,68 0,00

14200

17230

17232

23111

33210

49100

63600

64100

62300

64100

62600

63600

64100

62600

63600

64100

64101

65000

62602

63600

64100

64101

20170055

20180048

20180049

20180050

20180051

20170056

20180052

20170057

20180053

20180054

20170059

20180055

20170060

20170062

20180056

20180057

20170063

20180058

20170064

20180059

20170065

20180060

20170067

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Parcs Naturals

Despeses en aplicacions informàtiques



Equips per a processos d'informació. Inv. nova


Equips per a processos d'informació. Reposició



Maquinari de les biblioteques

Maquinari de les biblioteques

Renovació d'equipaments de les biblioteques

Renovació d'equipaments de les biblioteques

Programari de les biblioteques


Millores en bibliobusos i nous cablatges

Millores en bibliobusos i nous cablatges

Servidors centrals

Servidors centrals



Programari d'equipament central

Programari de gestió

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

2

0

0

2

0

2

0

2

0

0

2

0

2

0

2

0

2




259.700,00 0,00

9.309,01 0,00

51.000,00 0,00

101.000,00 0,00

38.326,88 0,00

1.000,00 0,00

319.900,00 0,00

200.000,00 0,00

36.024,00 0,00

876.828,32 0,00

671.000,00 0,00

400.000,00 0,00

67.900,00 0,00

41.550,00 0,00

90.000,00 0,00

17.000,00 0,00

33.000,00 0,00

1.000,00 0,00

211.900,00 0,00

45.400,00 0,00

50.000,00 0,00

13.918,11 0,00

237.370,35 0,00

82.190,00 0,00

14200

49100

92200

92600

64101

64102

64103

76240

76250

76260

76540

76560

76563

76760

76240

62300

62600

62601

20170067

20170068

20170069

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2020

XGL2012-2015

XGL2016-2020

XGL2016-2020

XGL2016-2019

XGL2016-2021

XGL2012-2015

20180061

20180062

20170073

20170074

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

1

1

1

1

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No


Solucions internet municipals

Solucions internet municipals

Solucions de ciutats







Transferències a comarques. XGL



Transferències a consorcis. XGL




Infraestructures

Xarxa bàsica de comunicacions

Xarxa bàsica de comunicacions

Equipament perifèric


0

0

0

0

7352

0

7346

0

7430

7352

7430

0

0

7352

0

0

0

0

2

0

0

2

0

4

0

5

2

0

6

4

2

6

0

2

0

4

0

0

2

2

0




172.800,00 0,00

284.884,64 0,00

6.000,00 0,00

400.000,00 0,00

158.800,00 0,00

275.937,63 0,00

323.000,00 0,00

130.938,12 0,00

503.798,00 0,00

10.000,00 0,00

265.814,44 0,00

871.360,00 0,00

9.074.163,84 9.074.163,84

9.000.000,00 0,00

40.000,00 0,00

2.653,46 0,00

10.000,00 0,00

50.000,00 0,00

199.076,95 199.076,95

50.000,00 0,00

6.308,57 0,00

1.400.000,00 0,00

700.000,00 0,00

-100.000,00 0,00

14200

14300

14301

14302

30000

92600

94100

94200

93300

43900

62603

62605

62606

63600

63601

64100

64101

64103

75330

76200

64000

68100

68200

68201

68900

68901

76200

20180063

20170075

20180064

20180065

20180066

20170079

20180067

20170080

20170081

20180068

20170083

20140231

20180069

20180070

20170086

20180071

20180072

20160189

20180073

20170089

20170090

20180075

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

Equipament servidors

Equipament servidors

Telefonia




Equipament central

Equipament central

Programari d'equipament central

Programari d'ofimàtica



Transferències a universitats públiques

Programa de Crèdit Local

Drets propietat immaterial. Marques

Drets propietat immaterial. Marques

Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials

Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials

Edificis i altres construccions. Adq.i reforma

Altres inversions de béns patrimonials



Transferències a ajuntaments

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7374

0

2

0

0

0

2

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

0

2

0

2

2

0

5




238.048,95 0,00

239.640,00 0,00

44.000,00 0,00

515.000,00 0,00

1.000,00 0,00

25.000,00 0,00

2.400.000,00 1.800.000,00

3.000,00 0,00

48.000,00 0,00

2.000,00 0,00

350.000,00 0,00

879.645,00 0,00

250.000,00 0,00

861.034,07 0,00

1.000,00 0,00

125.000,00 0,00

150.000,00 0,00

300.000,00 0,00

165.000,00 0,00

525.000,00 0,00

276.462,66 0,00

363.955,00 0,00

2.800,00 0,00

19.387,95 0,00

30000

30100

30103

30200

30201

43900

43900

43300

43200

43201

76200

76280

76700

76260

76540

76262

62500

62400

62500

65000

76200

76240

76250

76255

76260

76285

76540

76585

20170091

20170205

20170212

XGL2016-2019

XGL2012-2015

XGL2016-2019

20180076

20180077

20180078

20160096

20160194

20160096

20160196

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20170095

XGL2012-2015

20170213

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

4*

1

4*

4*

4*

1

1

1

1

1

1

1

4*

4*

4*

4*

1

4*

1

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No


Transferències a ajuntaments XGL

Tranferències a consorcis Àrea




Programa complementari polígons industrials




Projecte Vies Blaves Barcelona






Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie



Senyalització turística


Actuacions de senyaltizació XGL

0

0

7352

0

0

0

0

0

0

0

0

7374

0

0

0

7352

2

2

2

0

0

4

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

5

0

2

0

2

0

4

2




16.201,04 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

12.500,00 0,00

480.000,00 0,00

272.402,81 0,00

244.800,00 0,00

70.994,00 0,00

266.000,00 0,00

265.000,00 0,00

250.000,00 0,00

1.241.931,39 0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00

740.900,00 0,00

205.174,06 0,00

50.000,00 0,00

-50.000,00 0,00

12.500,00 0,00

12.500,00 0,00

1.600.000,00 1.200.000,00

197.822,96 0,00

2.000,00 0,00

30201

30202

30300

40000

40100

40101

43201

43200

43100

32000

33300

33400

33400

33400

76785

62500

62300

76240

76262

71000

76700

76702

76703

75300

76700

76701

78900

78901

76262

62300

20170214

20180079

20180080

XGL2012-2015

XGL2016-2019

20180081

20170098

20180082

20170099

20180083

20160104

20170103

20180159

20180084

20170102

20180085

20180086

20140104

XGL2016-2019

20180087

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

4*

4*

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4*

1

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Transferències a consorcis. XGL. En espècie





Prog. compl. reforma i millora equipaments locals

Organisme Autònom Institut del Teatre

Organisme Autònom Institut del Teatre

Consorci del Patrimoni de Sitges

Consorci del Patrimoni de Sitges

Con. Drassanes Reials i Museu Marítim

Con. Drassanes Reials i Museu Marítim

Consorci Gran Teatre del Liceu

Consorci Gran Teatre del Liceu

Centre de Cultura Contemporània

Centre de Cultura Contemporània. Extraordinària

Fundació del Gran Teatre del Liceu

Fundació Teatre Lliure

Fundació Teatre Lliure



0

0

0

7352

0

7380

0

0

0

7199

0

0

7199

0

0

7370

0

2

0

0

0

4

0

5

0

2

0

2

0

2

2

4

0

2

0

4

0

2

0

5

0




3.000,00 0,00

1.289,09 0,00

8.500,00 0,00

1.000,00 0,00

448.600,00 0,00

134.265,27 0,00

1.200.000,00 900.000,00

3.500,00 0,00

15.405,18 0,00

2.398,18 0,00

5.000,00 0,00

33.000,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000.000,00 750.000,00

-5.000,00 0,00

12.334,05 0,00

12.100,00 0,00

1.000,00 0,00

613.424,27 538.620,30

725.939,64 0,00

1.400.000,00 1.000.000,00

289.165,80 0,00

563.400,00 0,00

966.000,00 0,00

40101

40102

40103

40200

33400

33220

33300

33410

33210

62900

76200

76201

76240

76260

62500

76290

62500

62501

76240

76260

76290

62500

76240

76260

62400

62900

20180088

20170215

20170208

XGL2012-2015

XGL2016-2019

20180089

20170107

20170108

20180090

20180091

XGL2012-2015

XGL2016-2019

20170111

20180092

XGL2012-2015

XGL2016-2019

20160115

20180093

20170113

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

1

4*

4*

1

1

1

1

1

4*

4*

1

1

4*

4*

1

1

1

No

No

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

Si

No

No

No

Si

No

Sí

No

No

No

Fons bibliogràfics. Inversió nova

Ajuntament de Calella

Transferències d'inversions a ajuntaments







Transferències a ajuntaments. En espècie


Material expositiu





Material expositiu





Bibliobusos

Llibres

Llibres

0

0

7352

0

0

0

0

0

0

7359

0

0

0

0

0

2

2

0

4

2

0

0

2

2

0

0

0

0

6

2

0

0

2

2

0

2

0

2




37.485,00 0,00

68.247,90 0,00

58.860,00 0,00

19.294,12 0,00

28.000,00 0,00

2.407.656,00 0,00

375.390,00 0,00

313.770,00 0,00

1.000,00 0,00

84.400,00 0,00

879.756,83 0,00

1.300.000,00 975.000,00

1.600.000,00 1.200.000,00

23.829,53 0,00

3.000,00 0,00

1.000,00 0,00

28.900,00 0,00

39.260,00 0,00

287.791,76 0,00

971.000,00 700.000,00

1.600.000,00 0,00

114.000,18 0,00

30.367,73 0,00

28.000,00 0,00

40200

40300

40400

33210

32000

34100

62901

62902

63500

63900

63901

63902

76240

76260

76262

63300

76240

76250

76260

76262

76560

62300

20180094

20170114

20180095

20170115

20180096

20180097

20180098

20180099

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20180100

XGL2012-2015

XGL2016-2020

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20180101

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

4*

4*

4*

1

4*

4*

4*

4*

4*

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

CD's

CD's

Vídeos i DVD's

Vídeos i DVD's


Fons bibliogràfic

Vídeos i DVD's

CD's









Espais d'estimulació multisensorial a les EEBB




Transferències a Consells Comarcals.XGL.Meses

Material esportiu de préstec

0

0

0

0

0

0

0

7352

0

0

7371

0

0

7352

7422

0

0

7381

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

4

2

0

0

5

0

0

4

6

2

0

0

5

2

0




14.460,74 0,00

20.570,00 0,00

2.650,00 0,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

118.374,20 0,00

10.000,00 0,00

1.329.862,38 1.329.862,38

584.500,00 0,00

36.300,00 0,00

601.290,00 0,00

4.571.280,95 0,00

3.500.000,00 0,00

4.495.500,00 3.270.000,00

219.500,00 0,00

163.300,00 0,00

1.600.000,00 0,00

271.142,40 0,00

234.670,47 0,00

133.895,08 0,00

48.700,00 0,00

1.873,71 0,00

140.000,00 0,00

90.000,00 0,00

40400

50000

34100

34200

17230

62300

63300

62300

76200

76201

76240

76242

76250

76260

76261

76262

76280

76281

76540

76880

76200

78900

20170121

20170216

20180102

20170122

20170022

20170191

XGL2012-2015

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20170124

20170125

XGL2012-2015

20170217

20180103

20180104

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

5

5

1

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

1

1

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Material esportiu de préstec

Material esportiu de prèstec


Ajuntament de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Contingències Ajuntaments





Material esportiu inventariable




Condicionament i petites reformes

Condicionament i petites reformes


Material esportiu inventariable

Instal·lacions tècniques d'equipaments esportius


Transf. a EMDs XGL Millora material inventariable


Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre

0

0

0

7352

7352

0

7353

0

7353

0

7366

7352

0

0

2

2

0

0

2

2

0

2

4

4

0

2

4

0

2

4

0

5

2

2

4

2

0

0




220.000,00 0,00

12.600,00 0,00

4.400,00 0,00

32.100,00 0,00

12.285,00 12.285,00

5.246.175,64 409.859,49

3.730.300,00 2.500.000,00

18.899.161,33 0,00

2.136.700,00 1.600.000,00

600.549,14 598.413,49

10.196.859,13 1.885.996,94

25.000,00 0,00

360.000,00 0,00

9.000,00 0,00

121.338,80 0,00

79.000,00 0,00

22.760,10 0,00

89.089,05 89.089,05

24.817,76 24.817,76

306.500,00 0,00

567.689,95 567.689,95

992.265,00 0,00

565.100,00 0,00

765.817,67 562.739,64

50000

50100

17231

45300

61900

62300

62600

64100

60000

61100

61102

61103

61105

62300

62400

62500

63400

64201

65000

65040

65060

76240

20180105

20180106

20180107

20180108

20170218

20170126

20170230

20170127

20160130

20170211

20180109

20180110

20180111

2016211

20180112

20170131

20170231

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2012-2015

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4*

4*

4*

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

Si

Sí

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Infraestructures i bens naturals




Inversions en terrenys. Inversió nova

Programa preventiu seg.viària. Conserv.extraordin.

Programa preventiu seg.viària. Conserv.extraordin.

Inversió Sostenible 2017 (revest. cunetes- marges)

Programa preventiu seguretat viària IARA'S

Programa preventiu seguretat viària IARA'S

Inversió Sostenible 2017




Elements de transport. Inversió per reposició.

Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades

Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades

Inversions en béns destinats a entitats locals

Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7352

0

0

0

0

2

2

0

2

0

2

2

0

0

0

2

0

2

2

2

0

2

0

4

2




920.000,00 650.000,00

743.975,06 0,00

34.000,00 0,00

131.400,00 0,00

270.000,00 0,00

2.500.000,00 1.875.000,00

2.531.767,58 2.322.142,55

2.500.000,00 1.875.000,00

59.526,19 59.526,19

3.851.803,54 3.769.369,08

7.173.769,21 2.855.494,96

2.000.000,00 1.500.000,00

-500.000,00 0,00

9.956.485,00 7.450.000,00

12.600.815,49 12.555.095,37

450.000,00 0,00

3.254,90 0,00

10.663,04 0,00

1.261.694,79 1.068.815,37

54.375,86 54.375,86

158.712,92 158.712,92

36.033,39 36.033,39

120.654,90 120.654,90

-59.526,19 0,00

50100

45300

45301

76260

76540

60000

61100

61101

61102

61103

61104

61105

61106

65000

76200

XGL2016-2019

XGL2012-2015

20180113

20180114

20170133

20180115

20170134

20170233

20180116

20100082

20130082

20130106

20140147

20160212

20180167

20180166

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4*

4*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Si

Sí

Si

Si

Sí

No

Sí

Si

No

No

Si

Si

No




Inversions en terrenys. Inversió nova

Itineraris vianants associats a carreteres

Itineraris vianants associats a carreteres

Millora de trams urbans

Millora de trams urbans

Inversió Sostenible 2017

Conveni GENCAT eixamplament de carreteres

Conveni GENCAT Millora General



Progr.transfor. camins carreteres GENCAT 2011-2025

Inversions en obres públiques. Inv. reposició

Inversió en béns destinats a entitats locals

nversió en béns destinats a entitats locals

Convenis Ajuntaments DIBA-GENCAT

0

0

7352

0

0

0

7192

0

7234

0

0

7206

7207

7222

7232

7192

0

2

0

4

0

0

2

0

5

2

2

0

5

0

2

0

2

2

2

7

7

7

7

5




10.000,00 0,00

897.010,00 0,00

1.740.600,00 0,00

2.735.726,56 2.735.726,56

2.501.640,00 0,00

2.340,55 2.340,55

900.000,00 0,00

3.296.415,00 2.450.000,00

1.948.695,45 0,00

59.500,00 0,00

2.758.664,24 0,00

10.000,00 0,00

5.700.000,00 0,00

3.774.232,24 2.459.069,87

8.700,00 0,00

535.000,00 0,00

5.500.000,00 0,00

-800.000,00 0,00

28.582.255,00 21.250.000,00

10.053.878,73 9.893.894,67

14.900,00 0,00

495.205,94 0,00

50.700,00 0,00

50.000,00 0,00

50100

50200

45301

45302

15000

76241

76242

76261

76262

61100

76250

76261

76200

76240

76242

76256

76260

76262

76286

76340

76360

XGL2012-2015

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20170234

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2020

20170190

XGL2012-2015

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20170135

XGL2012-2015

XGL2016-2019

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4*

4*

4*

4*

1

4*

4*

4*

1

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Sí

Si

No

No

No

No



Transf. Ajuntaments XGL. Conveni GENCAT 2011-2025

Inversió Sostenible 2017 - XGL

Programa seguretat viària

Seguretat viària i mobilitat urbanes

Prog. compl. de millora de camins municipals


Contingències corporatives





Cessió mobiliari urbà





Cessió mobiliari urbà

Transferències a mancomunitats.XGL

De Mancomunitats

0

0

7352

0

0

7398

0

7352

7352

0

7353

7376

0

0

7352

0

0

4

2

2

2

0

0

2

7

2

0

4

2

4

0

4

6

0

2

0

2

4

2




9.250,00 0,00

814.300,00 0,00

387.125,73 0,00

133.800,00 0,00

6.000,00 0,00

15.800,00 0,00

76.545,00 0,00

150.000,00 0,00

67.684,89 0,00

75.000,00 0,00

23.611,50 0,00

5.000,00 0,00

1.000,00 0,00

200.000,00 0,00

350.257,08 0,00

135.000,00 0,00

150.000,00 0,00

30.000,00 0,00

10.000,00 0,00

464.800,00 0,00

289.000,00 289.000,00

138.900,00 0,00

1.282.888,57 0,00

1.546.700,00 1.150.000,00

50200

15000

33310

33600

76500

76540

76560

76740

76760

76840

76860

61201

61200

61201

62500

65001

65060

76200

76240

76242

76260

20170199

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2012-2015

XGL2016-2019

20180117

20170136

20170137

20170138

20180118

20180119

20170140

XGL2016-2019

20180120

20170235

XGL2012-2015

XGL2012-2015

XGL2016-2019

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

4*

4*

4*

4*

4*

4*

1

1

1

1

1

1

1

4*

1

5

4*

4*

4*

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Sí

Transferències capital a Comarques





Transferències a entitats locals menors. XGL


Inversió en restauració monumental. Reposició

Inversió en restauració monumental. Reposició

El Brull. Turó del Montgròs

Jaciment Darró. Vilanova i la Geltrú


Monuments restaurats

Monuments restaurats


Restauració Monestir de Sant Cugat

Restauració Monestir de Sant Cugat







7352

7352

7352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7352

7352

0

2

4

2

4

2

4

0

0

2

0

2

0

0

0

2

0

0

2

0

4

2

4

2

0




250.000,00 0,00

960.000,00 0,00

200.597,98 0,00

150.000,00 0,00

300.000,00 0,00

6.497,70 0,00

25.000,00 0,00

506,80 0,00

640.485,45 0,00

1.400.000,00 0,00

360,00 0,00

250.000,00 0,00

26.200,00 0,00

1.000,00 0,00

254.300,00 0,00

50.000,00 0,00

750.000,00 0,00

740.000,00 555.000,00

544.060,65 0,00

200.000,00 0,00

48.990,00 0,00

217.500,00 0,00

79.000,00 0,00

4.478,45 0,00

50200

50300

50400

33600

49200

15100

17200

17230

17231

76261

76262

78901

64201

64202

62500

76200

76240

76250

76260

76280

76260

76700

62300

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20170141

20170143

2017/0143

20170144

20180121

20180122

20170146

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20170147

XGL2016-2019

20180123

20170148

20180124

20170149

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4*

4*

1

5

1

5

1

1

1

1

4*

4*

4*

4*

4*

5

5

1

1

No

No

No

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No



Ordre de Sant Benet. Abadia de Montserrat

Ordre de Sant Benet. Abadia de Montserrat

SIG Local / IDEBarcelona



Cartografia municipal de base i temàtica

Cartografia municipal de base i temàtica


Adquisició d'habitatges

Adquisició d'habitatges



Rehabilitació i acondicionament




Parc de Collserola

Parc de Collserola



0

0

7367

0

0

7324

0

0

0

0

7352

0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

2

0

3

2

0

0

0

2

0

4

2

0

0

2

0

0

2

0

2




849.000,00 0,00

726,01 726,01

38.048,87 0,00

90.000,00 0,00

55.190,78 0,00

200.260,00 0,00

185.469,35 0,00

6.100,00 0,00

73.000,00 0,00

75.874,68 0,00

61.500,00 0,00

15.631,99 0,00

16.375,52 0,00

15.500,00 0,00

74.000,00 0,00

34.946,78 0,00

100.000,00 0,00

188.353,80 188.353,80

105.999,07 105.999,07

50.000,00 0,00

294.392,65 0,00

45.000,00 0,00

115.697,00 0,00

15.000,00 0,00

50400

50401

50402

50403

17231

17231

17230

17231

1723B

17200

17231

63400

65000

76200

76201

77000

78900

61100

61900

61901

62200

62500

63200

61900

62300

63200

61900

61901

62200

20180162

20160153

20170193

20180125

20180126

20170152

20160156

20180127

20170154

20180128

20170188

20170236

20180129

20180130

201070237

20180131

20170155

20170238

20170160

20170162

20180163

20180132

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

Elements de transport. Inversió reposició

Conveni Fundació Bancària "la Caixa" 2015-2016

Contingències Ajuntaments


Transferències a empreses privades

Transferències a empreses privades

Trans. a families i inst. sense fins de lucre

Millora i manteniment de la xarxa bàsica de camins

Millora i manteniment de la xarxa bàsica de camins

Senyalització dels parcs naturals

Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.

Edificis i altres construccions. Inv. nova


Adaptacions tècniques equipaments públics

Adaptacions tècniques equipaments públics




Acondicionament Can Torrents de Balsareny

Projectes de biomassa


Piscina Can Grau

7358

0

7358

0

0

0

0

0

0

0

7358

0

7358

0

4

2

2

0

4

0

2

2

0

2

0

2

2

0

0

2

0

2

2

0

4

0

4

0




99.262,60 0,00

50.000,00 0,00

45.000,00 0,00

105.000,00 0,00

81.920,47 0,00

105.974,24 0,00

16.273,00 0,00

219.040,00 0,00

12.000,00 0,00

30.000,00 0,00

68.045,00 0,00

54.450,00 0,00

1.000,00 0,00

21.700,00 0,00

142.000,00 0,00

481.683,12 481.683,12

4.000,00 0,00

1.500.000,00 0,00

750.000,00 0,00

500.000,00 0,00

70.000,00 0,00

1.122.300,00 0,00

2.051.821,20 2.051.821,20

3.207.255,53 3.207.255,53

50403

50405

50500

17231

17200

17210

62200

62300

63100

63200

63203

63204

62300

62500

76200

76201

76240

76260

76540

62301

76200

76201

76240

76242

20170239

20180133

20180134

20180135

20170157

20180164

20180164

20180136

20180137

20180161

20170166

XGL2012-2015

XGL2016-2019

XGL2012-2015

20180138

20180139

20170240

20180140

XGL2012-2015

XGL2012-2015

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

4*

4*

4*

1

1

1

1

4*

4*

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

Piscina Can Grau

Calderes de biomassa

Terrenys i béns naturals. Inversió de reposició

Edificis i altres construccions. Inv. reposició






Aj. Mollet

Ajuntament de Balsareny





Equips de control ambiental

Actuacions i inversions energia fonts renovables

Actuacions i inversions energia fonts renovables

Projecte instal·lacions fotovoltaiques autoconsum



Transferencies a ajuntaments.XGL.Depuradores

0

0

0

7358

7358

7358

0

0

7358

0

0

7352

0

0

0

0

0

7352

2

0

0

0

4

2

4

4

0

0

4

0

0

4

0

2

0

0

2

0

0

4

2

2




70.000,00 0,00

465.296,73 0,00

1.400.000,00 1.000.000,00

1.100.000,00 0,00

4.000.000,00 3.000.000,00

4.578.817,49 0,00

3.075,17 3.075,17

381.179,00 0,00

184.600,00 0,00

4.302,00 0,00

258.913,04 258.913,04

65.608,36 65.608,36

48.724,60 0,00

4.302,00 0,00

60.000,00 0,00

39.066,00 0,00

7.000,00 0,00

1.042.866,00 0,00

32.460,00 0,00

14.980,90 0,00

1.209.000,00 900.000,00

-274.000,00 0,00

88.000,00 0,00

13.331,17 0,00

50500

60000

60100

17210

17220

17221

1721B

23100

23100

76250

76260

76261

76262

76265

76280

76340

76380

76543

76544

76862

76880

62300

62301

65000

76200

76200

76260

78900

78902

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2019

XGL2016-2019

20170170

XGL2012-2015

20170241

XGL2012-2015

XGL2012-2015

XGL2016-2019

20170242

20180142

20170243

20180143

20180141

20170201

20170204

XGL2016-2019

20170202

20170205

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

1

1

1

1

1

1

4*

1

1

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

Electrificació de flotes municipals




Actuacions d'abastament d'aigua en baixa

Actuacions d'abastament d'aigua en baixa

Material recollida de residus

Electrificació flotes municipals

Transferències a mancomunitats.XGL

Transferències a mancomunitats. XGL

Depuradores

Consell Comarcal d'Osona

Programa complementari abastament d'aigua en baixa


Utillatge de control ambiental

Utillatge de control ambiental

Material participació fires i congressos

Inversions en béns destinats a entitats locals


Transferències a Ajuntaments.



Fundació per a la reinserció de dones ARED

Transferen. a Entitats sense finalitat de lucre.

0

0

7353

0

7352

0

0

0

0

7230

0

2

0

4

0

2

2

2

4

2

2

2

2

2

0

2

0

0

2

2

0

3

2

2




400,00 0,00

300,00 0,00

300,00 0,00

12.700,00 0,00

70.000,00 0,00

21.800,00 0,00

16.555,00 0,00

24.300,00 0,00

30.807,11 0,00

30.400,00 0,00

18.742,38 0,00

48.860,00 0,00

12.095,00 0,00

1.000,00 0,00

20.500,00 0,00

5.000,00 0,00

1.000,00 0,00

115.000,00 0,00

300,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

81.900,00 0,00

500.000,00 0,00

60103

60200

60202

60300

60301

60302

60400

60401

23101

23102

23102

23110

23111

23110

31100

31100

62500

63300

63500

63600

78901

62300

62500

63300

63500

63300

63500

76240

63300

76240

62300

62300

76241

76242

76250

20180144

20180145

20180146

20180165

20180147

20180148

20180149

20180150

20170179

20180151

20170180

20180152

20180153

XGL2012-2015

20180154

XGL2012-2015

20180155

20180156

XGL2012-2015

XGL2012-2015

XGL2016-2019

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

4*

1

4*

1

1

4*

4*

4*

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No




Equips processos d'informació. Reposició

Fundació Lluïsa Oller



















Desfibril·ladors

0

0

0

7333

0

0

0

0

0

0

0

0

7352

0

0

7352

0

0

0

0

7352

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

4

0




400.000,00 0,00

439.271,00 0,00

601.710,50 0,00

500,00 0,00

70.000,00 0,00

69.000,00 0,00

300.000,00 0,00

60401

60402

1A000

31100

49300

92200

76261

76280

62300

63400

76290

XGL2016-2019

20170189

20180157

20180158

20170187

20180074

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4*

4*

1

1

1

1

No

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Millores infraestructures aigües consum humà

Millores infraestructures aigües consum humà



Substitució unitat mòbil

Substitució unitat mòbil


0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

0







Núm. expedient

Títol Annex 2 a la modificació de pressupost 08/2018



Signatures



Signa 18/05/2018 12:09

Validació Electrònica del documentCodi (CSV) Adreça de validació61aa96f47e13dddeac2a


Codi Segur de Verificació (CSV): 61aa96f47e13dddeac2a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat


,&7$0(1 · 2018-06-18 · - la llei orgànica 2/2012, de 27 abril, d estabilit at...

Documents