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Subdirección de Recursos Material s Rev.O
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 1 de 6
62. PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró : Revisó :
Nombre
Finna
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
Subdirección de Recursos Materiales Rev. O
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 2 de 6
1.0 Propósito.
1.1 Establecer mecanismos de control de insumos y consumibles existentes en el almacén para que
estos se encuentren debidamente resguardados y que toda su documentación se encuentre
adecuadamente archivada.
2.0 Alcance.
2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) y la
Subdirección de Recursos Financieros.
3.0 Polrticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén), es responsable de entregar a más tardar el 5°
día hábil de cada mes, el reporte de existencias en Almacén.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) conciliar al siguiente día
hábil de emitidos los reportes, con la Subdirección de Recursos Financieros.
3.3 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) es responsable de llevar un registro sistemático
del movimiento de bie es de consumo o insumas en kardex manual o automatizado.
3.4 La Subdirección de Recursos Financieros es responsable de conciliar las entradas y salidas del día
primero al día último del mes correspondiente.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó :
Nombre nez Rufz C. P. Ismael Maldo nzos
Firma
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Subdirección de Recursos Materiales
62. Procedimiento para Report de Existencias en Almacén ..•...; ...._~ .... ,.
Código: NA
Rev. O
Hoja: 3 de 6
4.0 Descripción de actividades.
¡- Secuencia de etapas
1.0 Emite reporte
2.0 Realiza conteo físico
3.0 Compulsa
4.0 Determina acciones
I I
Actividad Responsable
1.1 Imprime reporte de existencias del Sistema de Subdirección de Control de Inventarios
Recursos Materiales (Área de Almacén)
• Repote de existencias
2.1 Realiza conteo físico entre encargado de Subdirección de
almacén y un representante de la Subdirección de Recursos Materiales
Recursos Financieros (Área de Almacén)
3.1 Compulsa existencia fisica contra existencia del reporte emitido, si existen diferencias, revisa kardex, de lo contrario levantar acta para hacer Subdirección de constar la diferencia Recursos Materiales
(Área de Almacén)
• Acta de Levantamiento de Inventario
4.1 Emite acta del inventario realizado, se procede a notificar lo correspondiente a la Subdirección de Recursos Financieros, se determinan las acciones correspondientes Subdirección de
Recursos Financieros • Acta de Levantamiento de Inventario
TERMINA PROCEDIMIENTO.
I
CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró : Revisó :
Nombre o Belanzas
Firma
Fecha Julio de 2008
5.0 diagrama de flujo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
Subdirección de Recursos- Materiales Rev. O
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 4 de 6
Nombre
Firma
Fecha
Subdirección de Recursos Materiales
Emite reporte
Reporte de Existencias
1
2
Realiza conteo físico
3
Compulsa
Acta de levantamiento de
inllentari
Elaboró :
Subdirección de Recursos Financieros
Determina acciones
Acta de levantamiento de
in enlariv _-
CONTROL DE EMISiÓN
Revisó :
Batanzos
--
,
_\l:vn MANUAL DE PROCEDIMIENTOS . ¡Código: NA
3ECRETARi~ - Subdirección de Recursos Materiales
~~~~íO~~fG ',.. , Rev. ~
DI ~ .DJi~ ' ..;.' Ho.i¡a: 5 de 6 62. Procedimiento para Reporte d Existencias en Almacén OJ3§.Pp-¡z;'~
6.0 Documentos de referencia. ~,EP200~ //, UT IZO
Documentos .¡v Código (c~a~~pUque)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialida& de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración
No Aplica Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20
Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a No Aplica los treinta días de Enero de 2007
Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta No Aplica Especialidad de Chiapas, autorizado vigente
Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento No Apl ica
Uneamientos Generales para la Administración de Almacenes de las No Aplica
Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal No Aplica Centralizada
1I
7.0 Registro s.
Registros Tiempo de
conservación Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
Reporte de Existencias Mensuales
S Años Subdirección de Recursos
Materiales (Área de Almacén) Número y fecha de reporte
Acta de Levantamiento de Inventario
S Años Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)
Número y fecha de acta
8.0 Glosario.
8.1 Compulsa: Coteja, confronta o compara con el original, generalmente guardado en un registro.
Sistema de control de inventarios:
9.0 Cambios de esta versión,
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
No aplica No aplica No aplica
CONTROL DE EMISIÓ
Elaboró:
Lic, María del Carmen Yánez RuízNombre
Firma
Fecha
--
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Subdirección de Recursos Materiales
62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén
Código: NA
Rev.O
Hoja: 6 de 6
10.0 Anexos.
10.1 Reporte de 'Existencias.
SECRETARIA DE SALUD CENTRO REGIONAl. DE ALTA ESPECIALllAD
DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS
E1.A80110 y REAlIZÓ:
lo&..IJIII~ __COSA
DI!l!!i!QI
CLAVEILOTE
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
INVENTARlO DE ALMACEN AL 31 DE DICIEM.IIRE DEL ID07
MATERIAL DE OFICINA
DESC I!IPCIOH DEL ART ICULO
~CETATO TPAII5P . PICOI'IADOPA T /C ARTA ( 1100
PZAS. I.ICA. ~RONALI I'If
ACETATO TRANSP . PI COPIAOORA TronClO CIlOO
PZAS. loiCA. KRONAlINE
ARILLOMETAlICO 114"MCA. PERFEX
CARTULINA OPALINA T IOFIClO BLANCO C/IOO HOJAS
CARTULINA OPAUNA T ICARTA BLANCO Cl l OO HOJAS,
~CA. VA NHOK
CINTA ADHESIVA PI EMPAQUETAR CANELA MCA. JANEL
FOLDER FLUORESCENTE T ICARTA crl00 PZAS. loiCA.
STARLlNE
FOLDER T I CARTA CO LóR CREMA, loiCA. I.IAPASA
FOLDER T IOFICIO COLOR CREMA, MCA. MAPASA
HO JAS DE COLORES FLUORESCENTES T ICARTA Cll00
HOJAS, COLOR AMARILLO, loiCA. BRIGHTS
HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES T I CARTA cr l00
HOJAS, COLOR NARANJA, MCA. BRIGHTS
PAPEL OPALINA TlCARTA C/100 PZAS BLANCO, MeA.
WIGGINS
PAPEL ORIGINAL T /CARTA, /II:A. lWlN COPY
PAP EL ORIGINAL T IOFICIO, MCA. TWIN COPY
PASTA PI ENGARGOLAR DELGADAS COLOR NEGRO CI 25
JUEGOS T/ CARTA 16 PUNTOS, MCA. PERFEX
SOBRES MANILA rr OFIClO ClRONOANA DE
ASEGURAMIENTO loiCA. MAPlI&\
TARJET AS BLANCAS 5XS" Cl lDO 1'ZA5.
Vo. Ba.
~DELCARMEN
~¡
I U"IJAD Dt CANTIDAD
MEDIDA
PAQ. 15
10
PZA .
PAQ.
40
2PAQ.
12PAQ.
PZA. 20
18PAQ.
PZA . 3.385
PZA. 1.92 2
PAQ. 3
PAQ. 3
20 PAQ.
328
PAQ.
PAQ.
130
5PAQ.
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CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró : Revisó:
Nombre Lic. María del Carm~anez Ruiz c.
Firma
Fecha