國立臺灣戲曲學院

大專校院財務資訊公開區98.4.14 更新

一、校務基本資料一、校務基本資料二、整體財務資訊及分析二、整體財務資訊及分析三、校內財務審核程序三、校內財務審核程序四、政府補助或委辦經費分析四、政府補助或委辦經費分析五、發展計畫與預算需求五、發展計畫與預算需求六、學校其他重要資訊六、學校其他重要資訊

一、一、校務基本資料校務基本資料1. 學校沿革

2. 組織架構

3. 基本數據及趨勢4.學校特色5.學校發言人

學校沿革學校沿革

私立復興戲劇學校 (1957~1968)

國立復興戲劇實驗學校 (1968~1982)

國立復興劇藝實驗學校(1982~1999)

萬宗一統的融合期：國立臺灣戲曲專科學校 ：國立國光藝術戲劇學校（ 1999~2006)

邁入新頁的開擴期：國立臺灣戲曲學院 (2006~ )

請參見： ttp://www.tcpa.edu.tw/onweb.jsp?webno=33333333;0

國立國光藝術戲劇學校(1995~1999)

國立國光劇藝實驗學校 (1980~1995)

文武場（行當）三軍劇校 (1949~1968)

一 /1

一 /2

9797 學年度第一學期學生班級人數統計表學年度第一學期學生班級人數統計表 系科別部別

京劇 民俗技藝

戲曲音樂

歌仔戲科

劇場藝術

客家戲 班數 總計 學生

人數

技二 17 ＋ 1 11 ＋ 6 16 36 116

技一 25 14 26 3

大二 21 20 20 36 136

大一 24 27 24 3

專二 延畢5

延畢 6 28 16 ＋ 5 26 ＋ 2 3

6 170

專一 28 23 31 3

高三 17 ＋ 1 17 ＋ 3 20 7 30 ＋ 2 14 6

19 391高二 30 14 27 14 32 15 6

高一 20 16 21 15 28 31 18 7

國三 23 22 28 19 11 5

15 380國二 25 26 32 28 26 5

國一 27 29 31 31 23 5

小六 28 21 24 109

小五 30 30 2

全校合計 56 班 1,302

一 /3/(1)/A

國立臺灣戲曲學院國立臺灣戲曲學院 93-9793-97 學年度學生人數學年度學生人數

全校學生人數統計表 單位：人數

年度項目 93學年度 94 學年度 95 學年度 96 學年度 97 學年度

1. 學士班 60 （二技）

182 （四、二技）

252( 四、二技 )

2. 其他學制

246( 二專 )

259 （二專）

259 （二專）

194 （二專）

170( 二專 )

全校學生總數

1045含國小 .中 .高職

1105含國小 .中 .高職

1203含國小 .中 .高職

1264含國小 .中.高職

1302 含國小、中、高職

一 /3/(1)/A

國立臺灣戲曲學院國立臺灣戲曲學院 93-9793-97 學年度教職員人數一覽表學年度教職員人數一覽表

學年度 專任教師人數（含高職部以下

教師）

職員人數（含兩團團員、技

工友）

總計

93 102 193 295

94 101 189 290

95 105 187 292

96 108 191 299

97 106 185 291

一 /3/(1)/B

近五學年學生人數趨勢圖近五學年學生人數趨勢圖

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

93 94 95 96 97

總人數男女延畢生

一 /3/(1)/C

國立臺灣戲曲學院國立臺灣戲曲學院 93-9793-97 學年度生師比一覽學年度生師比一覽表表

學年度 專科以上學生人數

專科以上教師人數折算數

生師比

93 246 39 6.31

94 259 39.25 6.60

95 319 46.5 6.86

96 376 51.25 7.34

97 422 51.5 8.19

註：兼任教師 4人折算 1人

一 /3/(1)/D

校地校舍資料校地校舍資料•校地：【 51,930 平方公尺 =5.1 公頃】•校舍 (或樓地板 )面積：【 47,128.67 平方公尺 =4.7 公頃】 (以公頃為單位 )

一 /3/(1)/E

圖書及儀器設備圖書及儀器設備校區圖書館藏統計表一校區圖書館藏統計表一 (97/09)(97/09)

校區 內湖校區 木柵校區圖 書 ( 冊 )

類 型 中文圖書 西文圖書 中文圖書

西文圖書　

數 量 67,746 5,041 33,434 306

校區合計 72,787 33,740

總計 106,527

視聽資料 ( 件 )校區合計 6,794 1,978

總計 8,772

一 /3/(2)

校區 內湖校區 木柵校區期 刊 ( 種 )

期刊種類

中文期刊

大陸期刊

中文期刊

大陸期刊 西文

數量 37 50 26 14 10

合計 87 50

總計 137

電子資源 ( 種 )

類 型 中文資料庫

西文資料庫

試用資料庫 電子書

數量 9 11 349 1,851

總計 369 1,851

一 /3/(2)圖書及儀器設備圖書及儀器設備校區圖書館藏統計表二校區圖書館藏統計表二 (97/09)(97/09)

圖書及儀器設備圖書及儀器設備電腦及語言教室電腦及語言教室

一 /3/(2)

圖書及儀器設備網路機房設備

一 /3/(2)

圖書及儀器設備無線網路設備及資訊講桌

一 /3/(2)

財務規模

項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

收 入356,525 409,149 389,384 409,889 427,498

支 出389,318 444,922 446,561 453,723 453,696

餘 絀-32,793 -35,773 -57,177 -43,834 -26,198

單位：千元

財務資訊公開

核心價值及目標核心價值及目標• 核心價值： 承先啟後、精益求精。（中心目標，思想核心） 植基傳統、融合創新。（戲曲教學，方向內涵） 擁抱鄉土、迎向國際。（傳承弘揚，未來發展）• 總目標： 戲曲學府：挹注傳統戲曲新生命力的藝術教育學府 優質學府：重視文化涵養與優質生活品味的藝術學府 眾人學府：以全人藝術教育為中心，「人」格涵養，「人」

文 素養，專業「人」才，三人即為「眾」。• 人格涵養：重視潛在的生活教育，以培育藝術家為目標。• 人文素養：強化通識教育與共同藝術課程，以提升人文素養。• 專業人才：加強學科及術科專精課程，培育專業表演人才。

一 /4

學校特色學校特色

是我國教育史上第一所12年一貫制學制之院校

京劇、戲曲音樂、歌仔戲、民俗技藝、劇場藝術、客家戲學系等六個獨特學系

為國家培養重要傑出的戲曲表演人才

高職以下之學生公費待遇

1. 2.

3. 4.

一 /4

學校特色學校特色：：社會服務成果社會服務成果 94學年度（94.08.01~95.07.31）

推廣教育 社區活動 產學合作 自製節目 邀請演出

非學分班 研習營 碧湖劇場 復興劇場 校外服務 技術交流 大型公演 國內邀演 國外邀演

81班 3營隊 97場 12場 21個專案 34個專案 17場 166場 37場

658人次 200人次 6859人次 1480人次

95學年度（95.08.01~96.07.31）

推廣教育 社區活動 產學合作 自製節目 邀請演出

非學分班 研習營 碧湖劇場 復興劇場 校外服務 技術交流 大型公演 國內邀演 國外邀演

75班 5營隊 97場 8場 60個專案 40個專案 38場 118場 37

513人次 175人次 7366人次 1010人次

96學年度（96.08.01~97.07.31）

推廣教育 社區活動 產學合作 自製節目 邀請演出

非學分班 研習營 碧湖劇場 復興劇場 校外服務 技術交流 大型公演 國內邀演 國外邀演

33班 8營隊 100場 11場 36個專案 87個專案 31場 148場 57場

212人次 280人次 8005人次 1120人次

一 /4

學校發言人學校發言人姓 名 王學彥現 職 講師兼主任秘書兼發言人地 址 台北市內湖區內湖路二段 177號 電 話 02-2796-2666轉 1110傳 真 02-2794-1529

E-Mail

wangyen8@tcpa.edu.tw

一 /5

二、整體財務資訊及分析 二、整體財務資訊及分析

1. 財物報表資訊 2. 財務資訊分析

H. 財務結構分析項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度

流動比率 (倍 ) 7.75 13.77 9.78 6.7

速動比率 (倍 ) 7.21 13.45 9.66 5.38

淨值比率 (%) 10.47% 9.49% 8.89% 10.23%

負債比率(%)

計入代管資產及負債 89.53% 90.51% 91.11% 89.77%

不計入代管資產及負債 2.49% 2.82% 2.92% 3.01%

二 /2/(5)H

現金收支概況項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

經常門現金收入 350,745 403,555 391,253 409,543 427,151

經常門現金支出 386,664 415,774 405,936 433,900 392,549

經常門現金餘絀 -35,919 -12,219 -14,684 -24,357 34,602

國庫撥款增置動產及其他資產現金收入 4,913 57,388 5,991 15,000 16,650

購置動產及其他資產現金支出 6,583 29,621 18,028 13,054 14,386

扣減不動產支出前現金餘絀 -37,593 15,548 -26,721 -22,411 36,866

國庫撥款增置不動產現金收入及增加公款 0 9,611 9,008 65,000 165,149

購入不動產現金支出 10,033 9,611 46,972 65,000 221,373

本期現金餘絀 -47,626 15,548 -64,685 -22,411 -19,358

單位：千元

收入明細表項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

教育部補助收入 228,667 242,100 262,068 267,562 285,275

演藝收入 18,445 30,102 14,986 18,015 10,619

學雜費收入 9,892 9,762 10,935 13,727 15,540

建教合作收入 8,094 4,977 3,935 3,271 7,024

推廣教育收入 5,662 20,297 8,532 2,223 1,881

其他補助收入 67,209 77,719 79,393 91,697 98,017

資產使用及權力金收入 3,545 4,596 4,480 3,962 4,459

其他業務收入 15,011 19,596 5,055 9,432 4,683

合計 356,525 409,149 389,384 409,889 427,498

備註：其他收入為雜項業務收入、利息收入、受贈收入、賠 (補 )償收入、 違約罰款收入、業務外雜項收入。

單位：千元

支出明細表項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

教學研究及訓輔成本 158,094 190,814 201,413 210,074 214,415

演藝成本 102,645 109,301 112,431 115,053 106,266

建教合作成本 7,350 4,263 3,193 1,910 4,627

推廣教育成本 4,824 19,522 7,092 2,267 1,757

學生公費及獎勵金 32,658 30,217 31,181 31,965 30,547

管理及總務費用 74,998 82,301 84,705 85,601 89,546

其他業務費用 8,749 8,504 6,546 6,853 7,538

合計 389,318 444,922 446,561 453,723 453,696

備註： 1.94 年度決算因固定資產折舊方法變更，由報廢法改為直線法。 2. 其他業務費用為業務外費用。

單位：千元

資產負債表項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

資產 2,668,390 2,561,030 2,546,934 2,863,349 3,065,173

流動資產 162,889 176,760 108,806 107,848 68,422

長期投資、應收款、貸墊款及準備金 45,255 51,684 58,317 65,880 74,051

固定資產 133,210 130,096 182,243 246,929 473,145

無形資產 3,937 4,593 4,586 4,617 2,349

遞延借項 0 12,948 20,407 39,902 61,394

其他資產 ( 含代管資產 ) 2,323,099 2,184,949 2,172,575 2,398,173 2,385,812

負債 2,338,955 2,318,095 2,320,477 2,570,442 2,736,287

流動負債 21,025 12,837 11,128 15,917 173,799

長期負債 0 0 0 0 0

其他負債 ( 含應付代管資產 ) 2,367,930 2,305,258 2,309,349 2,554,525 2,562,488

淨值 279,435 242,935 226,457 292,907 328,886

基金 66,162 133,162 173,804 253,803 268,803

公積 211,398 143,671 143,728 136,750 125,181

累積餘絀 (-) 1,875 -33,898 -91,075 -97,646 -65,098

單位：千元

93-97 年收支餘絀分析表項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

收入356,525 409,149 389,384 409,889 427,498

成本與費用377,143 444,922 446,561 453,723 453,696

餘絀-20,618 -35,773 -57,177 -43,834 -26,198

折舊及攤銷2,732 28,600 37,467 37,775 47,982

淨餘絀-17,886 -7,173 -19,710 -6,059 21,784

單位：千元

學雜費收入不高，推廣教育與建教合作的收入有限，加上演藝收入與景氣依存性極大，造成本校的自籌能力無法有效提升。 97 年度的自籌收入比率 10.35% ，為 54 所國立大學院校中自籌比率最低的學校，對教育部的補助款仰賴極深，當補助款減少，學校財務立即陷入困境。

收入分析

本校因組織編制調整及待遇職等調升，人事費負擔增加。

因戲曲學校之特殊性，必須小班、專精教學，本校用人費用、教學等業務成本提高。

因肩負戲劇傳承使命，公費生比例占 70%以上，每年投入學生公費及獎助金支出均超

過 3 千萬元以上。

支出分析

財務比率分析項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

流動比率 (倍 )7.75 13.77 9.78 6.7 7.9

速動比率 (倍 )7.21 13.45 9.66 5.38 7.79

淨值比率 (%)10.47% 9.49% 8.89% 10.23% 10.73%

負債比率(%)

計入代管資產及負債 89.53% 90.51% 91.11% 89.77% 89.27%

不計入代管資產及負債 2.49% 2.82% 2.92% 3.01% 8.22%

重要支出趨勢分析

A.A. 人事費支出B. 水電費支出C. 固定資產支出D. 獎助學金支出E. 現金流量分析F. 長期貸款資訊G. 財務結構分析H. 政府補助及委辦經費分析

A. 人事費分析項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

用人費用 289,720 296,694 306,659 310,254 311,915

團員 82,041 86,520 87,275 91,611 85,896

教師 143,674 143,480 218,804 152,141 159,743

行政人員 64,005 66,694 66,719 66,502 66,276

業務費用 5,099 7,773 8,895 8,695 7,382

約用人員 5,099 7,773 8,895 8,695 7,382

合計 294,819 304,467 315,554 318,949 319,297

單位：千元

B.水電費支出項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

水費 916,378 1,270,721 1,300,927 1,565,597 1,355,082

電費 4,722,801 5,902,900 6,365,929 4,581,386 5,456,125

合計 5,639,179 7,173,621 7,666,856 6,146,983 6,811,207

平均每生水費 890 1,216 1,151 1,293 1,051

平均每生電費 4,585 5,649 5,634 3,783 4,233

平均每生水電費 5,475 6,865 6,785 5,076 5,284

校舍面積 (平方公尺 ) 43.608.42 43.608.42 47.128.67 47.128.67 47.128.67

每平方公尺水費 21 29 28 33 29

每平方公尺電費 108 135 135 97 116

每平方公尺水電費 129 164 163 130 145

單位：元

C.固定資產支出項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

土地 0 0 0 0 0

土地改良物 0 0 0 0 0

房屋及建築10,032,679 14,982,820 41,101,411 65,000,000 221,372,611

機械及設備2,282,301 7,960,500 3,140,147 3,125,357 6,374,256

交通及運輸設備0 901,630 606,720 615,890 929,510

什項設備1,845,945 10,778,271 3,681,601 7,327,988 6,687,176

合 計14,160,925 34,623,221 48,529,879 76,069,235 235,363,553

單位：元

D.獎助學金分析獎助學金

94 年度 95 年度 96 年度 97 年度人數 金額 人

數 金額 人數 金額 人

數 金額

工讀金77 493,180 80 545,880 76 497,060 85 807,515

獎學金

新生入學15 385,000 40 890,000 56 668,000 101 1,010,000

優秀學生 70 750,000 52 594,000 96 1,289,000 19 1,199,000

原住民 0 0 0 2 20,000

清寒學生 5 50,000 4 40,000 9 90,000 3 80,000

小 計 90 1,185,000 96 1,524,000 161 2,047,000 125 2,309,000

總 計167 1,678,180 176 2,069,880 237 2,544,060 210 3,116,515

占學雜費收入%

17.19% 18.93% 18.53% 20.05%

單位：元

E.現金流量分析項 目 93 年

度94 年度

95 年度

96 年度

97 年度

業務活動淨現金流入 ( 出 -)-35,516 -11,996 -14,476 -22,974 35,290

投資活動淨現金流入 ( 出 -)-16,615 -39,304 -64,950 -77,693 -235,659

融資活動淨現金流入 ( 出 -)-24,273 74,406 12,544 79,616 181,567

現金及約當現金淨增 (淨減 -) -76,405 23,105 -66,882 -21,050 -18,802

加：期初現金及約當現金222,976 149,570 172,675 105,792 84,742

期末現金及約當現金149,570 172,675 105,792 84,742 65,940

單位：千元

F.長短期貸款 ( 總表 )-1/2

序號 貸款事項 貸款金額

貸款一 京劇、歌仔戲、客家戲大樓暨女生宿舍新建工程 165,149

合計 165,149

單位：千元

F.長短期貸款 (明細 )-2/2項 目 貸款一 說明

借款事由 京劇、歌仔戲、客家戲大樓暨女生宿舍新建工程

債權人 第一銀行

借款年度 97 年度

償還時間 98 年

舉借金額 165,149 98 年 2月償還

每年償還金額

97 年底借款餘額 165,149

單位：千元

G. 財務結構分析項 目 93 年度 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

流動比率 (倍 )7.75 13.77 9.78 6.7 7.9

速動比率 (倍 )7.21 13.45 9.66 5.38 7.79

淨值比率 (%)10.47% 9.49% 8.89% 10.23% 10.73%

負債比率(%)

計入代管資產及負債 89.53% 90.51% 91.11% 89.77% 89.27%

不計入代管資產及負債 2.49% 2.82% 2.92% 3.01% 8.22%

*97 年度流動負債扣除國庫資金調度短期借款 165,149 千元。

三、校務財務審核程序 三、校務財務審核程序 1. 學雜費調整審議程序 2. 預算編審程序

學雜費調整審議程序學雜費調整審議程序 三 /1

依教育部來函辦理

針對校務發展財務運用資源規劃進行評估

指標評估 1. 財務指標 2. 助學指標 3. 辦學綜合指標

成立審議小組及決策小組 決策小組成員 -與校務會議成員同

審議小組成員 -秘書長、會計主任、一級主管

更新學校網頁財務專區各項資料

學雜費調整審議程序學雜費調整審議程序三 /1

彙整資料，提報決策小組討論

1. 簽陳校長核定2. 檢送資料送教育部核定

調整學雜費與否

依教育部核定之調幅調整學雜費，並於學校網頁公告

簽陳校長後，依上學年度學雜費收費基準陳報教育部備查

是

否

預算編審程序 1/2

預算編審程序 2/2

四、政府或民間補助及委辦經費分析 四、政府或民間補助及委辦經費分析 1. 整體補助經費之圖表 (接受各單位補助比例 )

H.政府補助及委辦經費分析項 目 94 年度 95 年度 96 年度 97 年度

教育部整體補助

教學研究242,100 262,068 267,562 285,275

固定資產建購 34,623 48,530 76,069 235,364

教育部專案補助、委辦 77,619 79,194 90,524 97,917

國科會補助、委辦 0 0 1,273 100

其他機關補助、委辦 5,077 4,134 3,171 7,024

合 計359,419 393,926 438,599 625,680

單位：千元

五五、、校務發展計畫與經費需求校務發展計畫與經費需求

1. 校務發展願景 2. 中程發展需求 3. 未來展望

校務發展願景校務發展願景【植基傳統、結合現代、融合創新、走向國際】

戲曲學院以教育、傳承與弘揚傳統戲曲為宗旨，以保存傳統戲曲的精粹，再結合新時代的社會脈動，孕育成就一流的傳統戲曲、學術兼備人才殿堂。

五 /1

校務發展願景校務發展願景 致力促成本校成為華人社會一流傳統戲曲表演人才表演學府，以紮根鄉土為基石，將傳統戲曲推向國際舞台，展示台灣戲曲多樣化又深刻的迷人風貌，在深耕本土、走入民間、開拓戲曲、國際學術交流、開拓國際視野 ，以培育具有國際競爭力之一流人才。

五 /1

本校內湖為達到永續發展之目標，以及考量現有學校之人力、財力、物力、使用空間、時間等相關因素，期能在對學校教學與學生活動空間產生最小的影響之下，分期分區逐步完成整體校園之更新計畫。為避免造成教育資源浪費，將以三個階段分期分區之方法達成，學校發展更具彈性及可便性。

分期分區發展計畫

第二期工程 本期工程內容為京劇、歌仔戲及客家戲大樓暨女生宿舍新建工程為使教學區之機區更多樣性及完整性，故現擬定第二期工程之規劃設計書，以持續校區之更新整建。（目前以興建至 8樓板）

第三期工程

拆除屋齡較久之大禮堂及其後方之籃球場，興建一棟劇藝大樓暨現代場劇場及警衛室及地下停車場及地下機車停場。

五 /2

校園規劃校園規劃 ---- 中程計畫改善工程中程計畫改善工程

內湖校區校園更新--中程計畫改善工程（期程：96年~105年內）

年度 工程名稱 依據 經費(千元) 工程內容說明

95-98

京劇、歌仔戲、

客家戲大樓與女

生宿舍新建工程

（二期工程）

1. 建造執照：（94年 12月13日 94建字第 0642號）

2.行政院 95年 1月 9日院授主孝三字第 0950000158號

3、交通部臺灣國道新建工程局（國工局）擔任專案管理（PCM），嚴格督導管理以保證工程品質。

582,000 （含物調）

本案區分為教學大樓及女生宿舍，為地下 2層、地上教學大樓為 10層之 RC建築物，總樓地板面積：17867.37㎡，地下 2層汽車停車空間，教學大樓地上 1層為展覽空間，2-4層為學科教室 5-7為術科及晚功練習室，8樓為辦公室，9樓階梯教室；宿舍區 5樓、8樓退縮區塊，中央空調採雙迴管冰水主機系統

木柵校區校園更新--中程計畫改善工程（期程：96~105年內）

年度 工程名稱 依據 經費(千元) 工程內容說明

98-105

行政圖書大樓暨

男生宿舍

（二期工程）

預計學校升格學院，學生人數將增加，原有之「群和樓」男女分層之宿舍將不敷使用，預計興建地上 5層，地下一層，行政圖書大樓暨男生宿舍以供未來學生住宿使用。

101,000 （含物調）

預計興建地上 5層，地下一層，複合式功能之「行政圖書大樓暨男生宿舍」，樓地板面積約3200㎡，因本校學制為十年一貫制，高中職以下學生公費且統一住校，將不規劃 O.T評估。

總 計 683,000(千元)

五 /2

校園規劃校園規劃 ---- 長程計畫改善工程長程計畫改善工程 內湖校區校園更新--長程計畫改善工程（期程：105~年）

年度 工程名稱 依據 經費(千元) 工程內容說明

105-

中正堂（表演廳）拆除重建工程 （三期工程含地下停車場，人車分離）

規劃具未來觀光表演場地與設施顯示出本校培訓傳統文化人才之目標。

700,000

預計興建地上 7層地下兩層，前後複合式功能之劇場表演廳與教學「劇藝大樓」，總樓地板面積 14381㎡，擬進行B.O.T評估規劃。

木柵校區校園更新— 長程計畫改善工程（期程：105~年）

年度 工程名稱 依據 經費(千元) 工程內容說明

106 地下停車場闢建工程（三期工程）

台北市政府第88次都市設計審議委員會改善事項：地下停車場將車輛地下化，落實校園安全。

98,000

依會議結論，為解決人車衝突問題，木柵校區需有汽車部66 部、機車部 396部的停車位，車輛全面地下化人車分離。

108- 圍牆退縮及戶外活動區綠化工程 （三期雜項工程）

退縮地上建物如經計劃道路變更後退縮。

15,000 1.花園方式綠化條狀區塊，新建圍牆透空率達 70%規定。

2.人車分離目標達成

109 給水池、消防馬達及變電站遷設工程 （三期雜項工程）

台重電設施地下化為安全管理考量。

20,000 地下停車場完成後，給水池及繼電室、變電站再地下化。

總計 833,000

五 /2

250 公尺運動場

小學生活動中心

小學生 宿舍

教學暨行政大樓

戶外活動廣場

國立臺灣戲曲學院 木柵校區

管理室

積極辦理撥還校地 ---爭取台北市恆光國小預定地撥還本校 由於本校校地嚴重不足、學生逐年增加及目前木柵校區 使用對象不同 (分別為國小部、高職部、學院部 )，其使用之 空間規模與尺度應有所不同，但目前不竟然。由於本校校地 及教學空間不足而影響學生學習之品質，唯有將原屬本校之 土地 (恆光國小預定地 )撥還使用，才能有效解決目前之窘境。 ( 一 )未來空間機能需求 未來將恆光國小預定地規劃空間如下： 1. 教學暨行政大樓─五、六年級學科教室 (10 班 ) 及排演術科 教室 (10 間 ) 、行政辦公空間 (2 間 ) 、教師 研究室及休息室等空間。 2. 小學生活動中心─具活動及表演功能之多用途空間並可 提供社區共同使用。 3. 小學用宿舍─可提供 300~350 位學生住宿使用之空間。 4.250 公尺運動場、戶外活動廣場及管理室等。

恆光國小預定地規劃平面配置圖

五 /2

未來展望未來展望

校務發展重點和主軸1. 規劃推展研究所以上學制。2.落實推動教師評鑑制度。 3.成立教學資源中心以提升教師教學品質。4.規劃跨系教學學程及校際選課辦法。5.進行同步遠距教學、規劃成立教師製作群。

五 /3

未來展望未來展望6. 數位化表演戲曲及學術出版品檔案。7.遴聘高階師資以改善行政主管職務負擔。8.持續進行校務發展 -中程計畫改善工程 9. 參考標竿學校行政作法，持續推動校務改革。10. 校區整體規劃，內湖校區未來規劃為學院部及高職部，木柵校區規劃為國中部及國小部。

11. 未來 5年預期校務基金收支平衡及有賸餘為目標，並加強開源節流措施，自籌比率逐年提高，達成校務基金穩健發展、學校永續經營。

五 /3

六、學校其他重要資訊 六、學校其他重要資訊 1.未來學生人數預估2. 財務發展 3.外部及內部審核警訊

未來學生人數預估未來學生人數預估

02004006008001000120014001600

98 99 100

98

99

100

六 /1

未來 5 年預算以精簡、撙節編列，以達成年度收支平衡或賸餘為目標，各項自籌收入將逐年提升，並積極拓展財源。支出部份「教學研究及訓輔成本」依照班級數、學生人數增加而遞增，支出重點以增聘優秀教師、加強學生生活輔導、提升學生就業競爭、編印自編教材、購置戲服道具樂器，充實教學軟體為優先考量。

六 /2

財務發展

受大環境影響演藝收入未達預期目標。公費生比例較高，學雜費收入有限，自籌資金困難。

建教合作收入與推廣教育收入有限，自籌比率過低。

外部及內部審核警訊