แนวทางการเพิ่��มประสิ�ทธิ�ภาพิ่การบร�หารงบประมาณรายจ่�ายประจ่�า

ป�งบประมาณ พิ่.ศ . 2557โดย

นายสิมศ�กด� โชติ�ร�ตินะศ�ร�ผู้$%อำ�านวยการสิ�าน�กงบประมาณ

4 พิ่ฤศจ่�กายน 25561

2ย(ทธิศาสิติร)ประเทศ (Country Strategy) และงบประมาณแผู้�นด�นการบร�หารราชการแผู้�น

ด�น(ภายใต้�บทบญญต้�ต้าม

รัฐธรัรัมนู�ญ )นโยบายร�ฐบาล

4( ป�)(แถลงต้�อรัฐสภา)

แผู้นปฏิ�บ�ติ�การติามย(ทธิศาสิติร)

(Operation Plan)

การให%บร�การพิ่./นฐานติามแนว

นโยบายพิ่./นฐานแห�งร�ฐ

(รัฐธรัรัมนู�ญ มาต้รัา 75)

ย(ทธิศาสิติร)การจ่�ดสิรรงบ

ประมาณ(ท�ศทางการัจัดสรัรัปี�

ต้�อปี�ต้ามเปี!าหมาย/จั#ด

เนู�นูรัฐบาล)แผู้นปฏิ�บ�ติ�การติามภารก�จ่พิ่./นฐาน

(Operation Plan)

คำ%าขอส�วนูรัาชการั(งานพิ่./นฐาน/งานย(ทธิศาสิติร))

ว�เคราะห) กล��นกรอำง จ่�ดสิรรงบประมาณ

คำ%าขอส�วนูรัาชการั(งานพิ่./นฐาน/งานย(ทธิศาสิติร))

คำ%าขอส�วนูรัาชการั(งานพิ่./นฐาน/งานย(ทธิศาสิติร))

คำ%าขอส�วนูรัาชการั(งานพิ่./นฐาน/งานย(ทธิศาสิติร))

2

Agenda

หน�วยงานเจ่%าภาพิ่

Function

Area

ย(ทธิศาสิติร)การจ่�ดสิรรงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�

MTEF (ย(ทธิศาสิติร)) แผู้นงบลงท(นเบ./อำงติ%นท1�

สิอำดคล%อำงก�บย(ทธิศาสิติร)3

ย(ทธิศาสิติร)ประเทศ

ย(ทธิศาสิติร) AEC นโยบายเร�งด�วน /

สิ�าค�ญ

44

การจ่�ดท�าแผู้นความติ%อำงการงบลงท(นเบ./อำงติ%น

ประจ่�าป�งบประมาณ พิ่.ศ . 2557ว�ติถุ(ประสิงค)เพิ่.�อำเพิ่��มประสิ�ทธิ�ภาพิ่การจ่�ดการงบลงท(นให%สิอำดคล%อำงก�บนโยบายร�ฐบาล โดยเพิ่��มระยะเวลาการจ่�ดท�าและว�เคราะห)งบลงท(นในการจ่�ดท�างบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�

ประโยชน)ท1�ได%ร�บ

1. การปร�บปร(งการจ่�ดท�างบลงท(นใหม� จ่ะท�าให%ร�ฐบาลเห5นความติ%อำงการงบลงท(นท1�แท%จ่ร�ง ในแติ�ละนโยบายขอำงร�ฐบาล รวมท�/งแติ�ละด%าน เศรษฐก�จ่ สิ�งคม ความม��นคง และค(ณภาพิ่ช1ว�ติ ก�อำนการก�าหนดกรอำบวงเง�นประเทศ 2. ในทางปฏิ�บ�ติ� การปร�บระยะเวลาการจ่�ดท�าและว�เคราะห)งบลงท(นให%เร5วข8/น (ติ.ค -. ม.ค .) จ่ะท�าให% รอำง นรม./รมติ . ม1เวลาพิ่�จ่ารณางบลงท(นมากข8/น สิามารถุก�าก�บหน�วยงานในการจ่�ดท�างบลงท(นให%สิอำดคล%อำงก�บจ่(ดเน%นเช�งนโยบายและล�าด�บความสิ�าค�ญติามนโยบายขอำงร�ฐบาล 3. การท1� สิรก . พิ่�จ่ารณางบลงท(นเร5วข8/น ก�อำนการพิ่�จ่ารณาความติ%อำงการงบประจ่�า ท�าให%สิามารถุว�เคราะห)ความเหมาะสิมและความพิ่ร%อำมขอำงโครงการ/รายการ ซึ่8�งจ่ะเป;นการจ่�ดท�างบลงท(นแบบ Zero-based อำย�างแท%จ่ร�ง

4

งบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พิ่.ศ .2557

( 2525. ล%านล%านบาท )

ย(ทธิศาสิติร) CS 1 การเพิ่��มข1ดความสิามารถุในการแข�งข�นขอำงประเทศย(ทธิศาสิติร) CS 2 : การลดความเหล.�อำมล�/าย(ทธิศาสิติร) CS 3 : การเติ�บโติท1�เป;นม�ติรติ�อำสิ��งแวดล%อำมย(ทธิศาสิติร) CS 4 : การบร�หารราชการแผู้�นด�น

106,943.5029

551,602.9761

67,619.9

760 26,367.2

057รวม 752,533

660

7

5

Non cs 70%

ย(ทธิศาสิติร)ท1� 1 4%

ย(ทธิศาสิติร)ท1� 2 22%

ย(ทธิศาสิติร)ท1� 3 3%ย(ทธิศาสิติร)ท1� 4 1%

5

งบเง�นอำ(ดหน(น

งบด�าเน�นงาน

งบรายจ่�ายอำ.�น

165

368

876

1

103,813.528

3

289,950.265

4

รวม 7525,3 3 .6 6

07

งบลงท(น 113,647.327

4

งบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พิ่.ศ.2557จ่ากระบบ e - Budgeting (ข�/น พิ่.ร.บ .) ติาม

ย(ทธิศาสิติร)ประเทศ (CS)

งบบ(คลากร 797,536.635

6

งบรายจ่�ายอำ.�น 38%

งบด�าเน�นงาน 14%งบเง�นอำ(ดหน(น 22%

งบลงท(น 15%

งบบ(คลากร 11%

6

7

จ่�ดท�าแผู้นการปฏิ�บ�ติ�งานและแผู้นการใช%จ่�ายงบประมาณ รายจ่�ายประจ่�าป�งบปะมาณ พิ่.ศ .

2557 เติ5มจ่�านวนวงเง�นงบประมาณ จ่�ดท�าแผู้นการปฏิ�บ�ติ�งานและแผู้นการใช%จ่�ายงบประมาณ รายจ่�ายประจ่�าป�งบปะมาณ พิ่.ศ .

2557 จ่�าแนกติามย(ทธิศาสิติร)ประเทศ (CS ) เติ5มจ่�านวนท1�ได%ร�บจ่�ดสิรร

หน�งสิ.อำสิ�าน�กงบประมาณ ด�วนท1�สิ(ด ท1� นร 0704/ว 1 ลงว�นท1� 4ติ(ลาคม 2556

การจ่�ดสิรรงบประมาณ เพิ่.�อำการใช%จ่�ายและก�อำหน1/ผู้$กพิ่�นงบประมาณ 2557

7

ให%น�างบประมาณท1�ได%ร�บจ่�ดสิรรติามหล�กเกณฑ์)และเง.�อำนไขการใช%งบประมาณ 25

56 ไปพิ่ลางก�อำน มาเป;นสิ�วนหน8�งขอำงแผู้นฯ

8

งบบ(คลากร งบด�าเน�นงาน งบเง�นอำ(ดหน(น และงบรายจ่�ายอำ.�น ท1�เบ�กจ่�ายในล�กษณะ รายจ่�ายประจ่�า จ่�ดสิรรให%เติ5มวงเง�น งบลงท(น งบเง�นอำ(ดหน(น และงบรายจ่�ายอำ.�น ท1�เบ�กจ่�ายในล�กษณะ งบลงท(น จ่�ดสิรรให%เติ5มวงเง�น ยกเว%น รายการก�อำหน1/ผู้$กพิ่�นข%ามป�งบประมาณรายการใหม� ให%เร�งร�ดด�าเน�นการจ่�ดซึ่./อำจ่�ดจ่%าง และสิ�งผู้ลการประกวดราคาให%สิ�าน�กงบประมาณพิ่�จ่ารณา เพิ่.�อำจ่�ดสิรรงบประมาณให%เติ5มวงเง�นงบประมาณ 2557(หน�งสิ.อำสิ�าน�กงบประมาณ ด�วนท1�สิ(ด ท1� นร 0704/ว 5 ลงว�นท1�

11 ติ(ลาคม 2556)หมายเหติ( คณะร�ฐมนติร1อำน(ม�ติ�การก�อำหน1/ผู้$กพิ่�นข%ามป�งบประมาณ สิ�าหร�บรายการงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พิ่.ศ .2 5 5 7 เม.�อำว�นท1� 22 ติ(ลาคม 2556 แจ่%งติามหน�งสิ.อำสิ�าน�กเลขาธิ�การคณะร�ฐมนติร1 ด�วนท1�สิ(ดท1� นร 0506/ว 5 แจ่%งติามหน�งสิ.อำสิ�าน�กเขาธิ�การคณะร�ฐมนติร1 ด�วนท1�สิ(ด ท1� นร 0506/ว

176 ลงว�นท1� 25 ติ(ลาคม 2556

การจ่�ดสิรรงบประมาณ เพิ่.�อำการใช%จ่�ายและก�อำหน1/ผู้$กพิ่�นงบประมาณ 2557

8

หล�กเกณฑ์)การบร�หารงบประมาณ (2557 CS)

9

ใช%จ่�ายหร.อำก�อำหน1/ผู้$กพิ่�นงบประมาณท1�ได%ร�บจ่�ดสิรรติามแผู้นปฏิ�บ�ติ�งานและแผู้นการใช%จ่�ายงบประมาณ จ่�าแนกติามย(ทธิศาสิติร)ประเทศ (CS ) โดยเคร�งคร�ด กรณ1ม1ความจ่�าเป;นติ%อำงโอำนและหร.อำเปล1�ยนแปลงงบประมาณ (CS) ขอำติกลงสิ�าน�กงบประมาณ โดยเสินอำผู้�าน

ร�ฐมนติร1เจ่%าสิ�งก�ด

ติามอำ�านาจ่ขอำงห�วหน%าสิ�วนราชการและร�ฐว�สิาหก�จ่

ข%ามย(ทธิศาสิติร)ประเทศ (CS) ข%ามประเด5นภายใติ%ย(ทธิศาสิติร)ประเทศ (CS) ข%ามนโยบาย/แนวทางภายใติ%ประเด5นหร.อำ

ย(ทธิศาสิติร) (CS) จ่ากงบประมาณท1�ม�ใช�ย(ทธิศาสิติร)ประเทศ

(CS ) ไปสิมทบเพิ่��มเติ�มงบประมาณติามย(ทธิศาสิติร)ประเทศ (CS )

9

กรณ1การโอำนและหร.อำเปล1�ยนแปลงงบประมาณ (CS )ติ�างแผู้นงาน ให%ถุ.อำปฏิ�บ�ติ�ติาม ว 35 ลงว�นท1� 3ก(มภาพิ่�นธิ) 2549 หากสิ�งผู้ลให%ไม�บรรล(เป?าหมายหร.อำน�าไปใช%ใน

เป?าหมายท1�ก�าหนดข8/นให%น�าเสินอำคณะร�ฐมนติร1อำน(ม�ติ�ก�อำนติกลงสิ�าน�กงบประมาณหน�งสิ.อำสิ�าน�กงบประมาณ ด�วนท1�สิ(ด ท1� นร

0704ว 13 ลงว�นท1� 1 พิ่ฤศจ่�กายน 2556

สิถุานะการจ่�ดสิรรงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พิ่.ศ2557

ณ ว�นท1� 28 ติ.ค56. งบประมาณ (ล%านบาท)

พิ่รบ.5 7 2 ,525,000.0000

จ่�ดสิรร 2 ,311,634.4011

คงเหล.อำ 213,36559.

88

จ่�ดสิรร 9155. %

คงเหล.อำ 84.5 %

10

11

ติ.ค.

พิ่.ย.

ธิ.ค.

ม.ค.

ก.พิ่.

ม1.ค.

เม.ย.

พิ่.ค.

ม�.ย.

ก.ค.

สิ.ค.

ก.ย.

15

ติ.ค.56ครม . ให%ความเห5นชอำบ

ปฏิ�ท�นงปม . และแนวทางการจ่�ดท�างบลงท(น

16 ติ.ค - 13

พิ่.ย.56จ่�ดท�าว�เคราะห)ความติ%อำงการแผู้นงบลงท(น

14 พิ่.ย -. 19

ธิ.ค.56สิร(ปความติ%อำงการงบลงท(นป�งบประมาณ 2558

7ม.ค.57ครม . ให%ความเห5นชอำบ

ย(ทธิศาสิติร)การจ่�ดสิรงบประมาณป� 2558

28

ม.ค.57ครม.ให%ความเห5นชอำบนโยบาย

งปม . วงเง�น โครงสิร%างงบประมาณป� 2558

8 ม.ค - . 3ก.พิ่.57

สิ�วนราชการจ่�ดท�าค�าขอำและสิ�งให% สิงป.

8เม.ย.57ครม . ให%ความเห5น

ชอำบรายละเอำ1ยดงบประมาณป� 2558

22

เม.ย.57

ครม . ให%ความเห5นชอำบการปร�บปร(งงบประมาณป� 2558

14

พิ่.ค.5 7ครม.ให%ความเห5นชอำบร�าง พิ่รบ.งบประมาณรายจ่�ายป� 2558

-282

9พิ่.ค.5 7สิภาผู้$%แทนราษฎร

พิ่�จ่ารณาวาระ 1

สิภาผู้$%แทนราษฎรพิ่�จ่ารณาวาระ -23

-131

4สิ.ค .5 7

1ก.ย.57ว(ฒิ�สิภา พิ่�จ่ารณาร�าง

พิ่รบ.งบประมาณรายจ่�ายฯ

8ก.ย.57สิลค . น�าร�าง พิ่รบ.

ข8/นท$ลเกล%าถุวายฯ

Time Line ปฏิ�ท�นงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พิ่.ศ . 2558

- 810

ม.ค.5 7นายกร�ฐมนติร1มอำบนโยบายการจ่�ดท�างบประมาณป� 2558

ติ.ค -.ธิ.ค.ทบทวนเป?าหมายติ�วช1/

ว�ด CS joint KPIติ.ค -.พิ่.ย.บ$รณาการภารก�จ่

พิ่./นท1�+กระทรวง

12

การบ$รณาการ

ย(ทธิศาสิติร)ประเทศ

การบ$รณาการ

ย(ทธิศาสิติร)ประเทศ

ติ(ลาคม 56 พิ่ฤศจ่�กายน 56 ธิ�นวาคม 56 5 หร.อำ 12 พิ่.ย . 56

ครม.เห5นชอำบย(ทธิศาสิติร)ประเทศ

การบ$รณาการ

ย(ทธิศาสิติร)พิ่./นท1�

ก�บFunction

การบ$รณาการ

ย(ทธิศาสิติร)พิ่./นท1�

ก�บFunction

ม.ค -. ก.พิ่ 57

1. การจ่�ดท�า workshop ระด�บพิ่./นท1� (จ่ว . /กล(�ม จ่ว ./ อำปท./Function )

ให%สิอำดคล%อำงก�บย(ทธิศาสิติร)ประเทศ/นโยบายสิ�าค�ญขอำงร�ฐบาล

- 4 15 พิ่.ย.56

2.การปร�บปร(งแผู้นพิ่�ฒินา จ่ว/กล(�ม จ่ว . และเติร1ยมการจ่�ด

ท�าแผู้นฯ ประจ่�าป� 3 . สิ�งข%อำม$ลติามติ�วช1/ว�ดกา

รพิ่�ฒินาจ่ว.และโครงการสิ�าค�ญให% Function

แผู้นงบลงท(นเบ./อำง

ติ%น

แผู้นงบลงท(นเบ./อำง

ติ%น

15

ติ.ค . 56ก�าหนด

แนวทางการทบทวน

การจ่�ดท�างบลงท(น

16 ติ.ค . – 29พิ่.ย . 56

Function จ่�ดท�า/ว�เคราะห)ความติ%อำงการ/ความพิ่ร%อำม

งบลงท(นป� 58

สิร(ปความติ%อำงการ

งบลงท(นเบ./อำงติ%นป� 58

28 พิ่.ย . – 7 ม.ค.57

2 ธิ.ค - .56 3ม.ค.57 สิงป . ท�าข%อำเสินอำแผู้นงบลงท(น

เสินอำ นรม.

7 ม.ค.57

1.Function จ่�ดท�าโครงการติามย(ทธิศาสิติร)ประเทศท1�

สิอำดคล%อำงก�บข%อำม$ลพิ่./นฐานติามติ�วช1/ว�ดฯและโครงการสิ�าค�ญ

ขอำงจ่�งหว�ด2.Function และจ่ว/กล(�ม

จ่ว.ร�วมก�นบ$รณาการงบประมาณขอำง Function และ

พิ่./นท1�

ครม.เห5นชอำบ Joint KPI ขอำงย(ทธิศาสิติร)ประเทศ

2 ธิ.ค .56 – 10 ม.ค.57 หน�วยงานเจ่%าภาพิ่ร�วมก�บหน�วย

งานท1�เก1�ยวข%อำงบ$รณาการย(ทธิศาสิติร)ประเทศแติ�ละ

ประเด5น - 18 29 พิ่.ย.56

1.การจ่�ดท�าแผู้นประจ่�าป�ขอำง

จ่�งหว�ด/กล(�มจ่�งหว�ดติาม พิ่รฎ ฯ

2 7 ธิ.ค . –3 ก.พิ่.57

2.จ่�ดท�าแผู้น-ค�าขอำฯ

สิ�ง สิงป.

16( ติ.ค. - 13 พิ่.ย .56)

14 พิ่.ย. - 19 ธิ.ค .56)

18 พิ่.ย. - 17 ธิ.ค .56)หมายเหติ( ขยายเวลาสิ�งแผู้นงบลงท(นจ่าก 15 พิ่.ย .

เป;น 29 พิ่.ย. ขยายเวลาเสินอำกรอำบแผู้นงบลงท(นติ�อำนายกฯ จ่าก 19 ธิ.ค . เป;น 7 ม.ค .

20 พิ่.ย.56 นายกร�ฐมนติร1

มอำบนโยบายการจ่�ดท�างปม 58

Timeline การจ่�ดท�างบประมาณ ป� 2558

19

ธิ.ค. 56)

15 ติ.ค - . 12 พิ่.ย .56

สิศช . กพิ่ร . และสิงป.จ่�ดท�า Joint KPI

12 พิ่.ย - . 29 พิ่.ย .56ทดสิอำบ Joint KPI ร�วมก�บหน�วยงาน

เจ่%าภาพิ่

3 ธิ.ค.56

ครม.เห5นชอำบ แผู้นฯ 4 ป�17 ธิ.ค.56

ปร�บปร(งแผู้นพิ่�ฒินาจ่�งหว�ด 4 ป�

4 -13 ธิ.ค.56

13

แนวทางและหล�กเกณฑ์)สิ�าค�ญในการจ่�ดท�างบประมาณป� 2558มาติรเร�งร�ดการ

ใช%จ่�ายมติ� ครม ( 3ก.ย56.

แนวทางการจ่�ดท�างปม 58มติ� ครม 15

ติ.ค 56.

การก�อำหน1/ผู้$กพิ่�นข%ามป�

มติ� ครม 22ติ.ค56.

ผู้ลการเบ�กจ่�ายเง�นก�นไว%เบ�กเหล.�อำมป�

2556 และป�ก�อำนหน%า

ในไติรมาสิท1� 1ผู้ลการเบ�กจ่�ายงบประมาณรายจ่�ายป1 2557 ในไติรมาสิท1� 1

-เปร1ยบเท1ยบก�บแผู้นการใช%จ่�าย-เร�งร�ดเง�นรางว�ล-อำบรม/ประช(มสิ�มมนาร%อำยละ 50

ก�อำหน1/รายจ่�ายลงท(นให%แล%วเสิร5จ่ก�อำน 14

ก(มภาพิ่�นธิ) 2557

ให%ความสิ�าค�ญก�บบ$รณาการ

ในม�ติ�ย(ทธิศาสิติร)ประเทศ ย(ทธิศาสิติร)

กระทรวง และย(ทธิศาสิติร)จ่�งหว�ด/ก

ล(�มจ่�งหว�ดให%ความสิ�าค�ญก�บการด�าเน�นการเพิ่.�อำบรรล(

ติ�วช1/ว�ดร�วม (Joint KPI)

แผู้นความติ%อำงการงบลงท(นเบ./อำงติ%นท1�

สิอำดคล%อำงก�บย(ทธิศาสิติร)ประเทศ

และความพิ่ร%อำมขอำงหน�วย

งาน

การก�อำสิร%างหร.อำจ่�ดซึ่./อำคร(ภ�ณฑ์) ท1�ม1ระยะ

เวลาด�าเน�นการภายในป�งบประมาณ ห%ามม�ให%ก�อำหน1/ผู้$กพิ่�น

ข%ามป�รายการท1�ผู้$กพิ่�นงบประมาณใหม�

ติ%อำงม1ความพิ่ร%อำมติามหล�กเกณฑ์) ท1�สิ�าน�กงบ

ประมาณก�าหนดการขอำติ�/งงบประมาณผู้$กพิ่�นป�แรกติ%อำงม1

จ่�านวนไม�ติ��ากว�าร%อำยละ 20

รายการผู้$กพิ่�นใหม�ท1�ม1วงเง�น

ติ�/งแติ� 1000, ล%านบาท หร.อำม1ระยะเวลา

ด�าเน�นการเก�นกว�า 5 ป�ให%ขอำอำน(ม�ติ�หล�กการจ่าก

ครม . ก�อำน

1

4