-FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGAALORIA

UNDJ ¡\M'/\UCA

SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORIASUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES FECHA: OCTUBRE DE 2015

SUJETO DE MODALIDA TIPO DE FECHA FECHADDE MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN PROGRAMADA DE PROGRAMADA DECONTROL AUDITORÍA CI.E.P.S. O) * INICIACIÓN TERMINACIÓN

Atender las quejascon radicadosC14119000177 del20-05-201,

Municipio deC15119000228 del

Sibaté Queja 1 19-08-2015 CE 28-10-2015 30-08-20152015550830,C151192000208 del01-10-2015 yC15114800338 del06-10-2015Atender la quejacon radicadosC14119000177 del

Municipio deQueja 1 20-05-201, 04-11-2015 06-11-2015Suesca C15114900401 del

14-09-2015 yC15114800339 del06-10-2015.

EI'bo~E<'DESSubdirección de Costos Z:les

Aprobó: GERMÁN ENRIContralor Auxiliar

No. __ del

OBSERVACIONES: Se realiza la modificación del PGA de la Subdirección de Costos Ambientales, con el finde atender las quejas con radicados C14119000177 del 20-05-201, C15119000228 del 19-08-2015 CE 2015550830,C151192000208 del 01-10-2015 y C15114800338 del 06-10-2015 del municipio de Sibaté, en relación a la calidad delagua suministrada en acueductos rurales y explotaciones mineras y el radicado C14119000177 del 20-05-201,C15114900401 del 14-09-2015 y C15114800339 del 06-10-2015 del municipio de Suesca en relación a la calidad delagua suministrada en acueductos rurales.

* (I.E.P.S. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=SuspensiónO:Otros

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

PGA 2015

PRIMER CICLO

.•

NIVEL DE FECHA FECHA No. DE PRESUPUESTOMODALIDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL PROGRAMADA PROGRAMADA DECOMPLEJIDAD DE INICIO TERMINACIÓN FUNCIONARIOS EJECUTADO

1 Especial Municipal Municipio de Nariño N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A

2 Esoecial Municipal Municipio de Jerusalén N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A

3 Especial Municipal Municipio de Nocaima N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A

4 Especial Municipal Municipio de Nilo N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A

5 Especial - Queja Municipal Municipio de San Juan de Rio Seco N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A

6 Esoecial Municipal Municipio de La Vega N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A

7 Especial Municipal Municipio de Guataquí N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A

8 Especial Municipal Municipio de Quebradanegra N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A

9 Especial Municipal Municipio de Guaduas N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A

10 Especial Municipal Municipio de Gacheta N/A 02-03-2015 06-03-2015 1 N/A

11 Especial Municipal Municipio de Puerto Salgar N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A

12 Especial Municipal Municipio de Medina N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A

13 Especial Municipal Municipio de Macheta N/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/A

14 Especial - Queja Municipal Municipio de Ricaurte N/A 09-03-2015 18-03-2015 1 N/A

15 Especial Municipal Municipio de San Francisco N/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/A

16 Especial Municipal Municipio de Ubalá N/A 09-02-2015 13-02-2015 1 N/A

17 Especial Municipal Municipio de Gachalá N/A 16-02-2015 20-02-2015 1 N/A

18 Especial - Oueia Municipal Municipio de Suesca N/A 23-02-2015 27-02-2015 1 N/A

19 Especial Municipal Municipio de TIbirita N/A 02-03-20145 06-03-2015 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

20 Especial Municipal Municipio de Manta N/A 09-03-2015 13-03-2015 1 N/A

21 Esoedal Munidpal Munidpio de Ubaté N/A 26-03-2015 27-03-2015 1 N/A

22 Esoedal - Oueía Munidpal Munidpio de Villeta N/A 27-04-2015 28-D4-2015 1 N/A

23 Esoedal Munidpal Munidpio de Cáqueza N/A 27-D4-2015 28-04-2015 1 N/A

24 Esoedal Munidpal Munidpio de Fusagasugá N/A 27-04-2015 28-D4-2015 1 N/A

25 Esoedal Munidpal Munidpio de Facatativá N/A 29-D4-2015 30-04-2015 1 N/A

26 Esoedal Munidpal Munldpio de Girardot N/A 29-04-2015 30-D4-2015 1 N/A

27 Esoedal Munidpal Munidpio de Zipaquirá N/A 29-04-2015 30-04-2015 1 N/A

28 Esoedal Munidpal Munidpio de La Mesa N/A 04-05-2015 05-05-2015 1 N/A

29 Esoedal Munidpal Munidpio de Pacho N/A 05-05-2015 06-05-2015 1 N/A

30 Esoedal Munidpal Munidpio de Cllocontá N/A 04-05-2015 06-05-2015 1 N/A

SEGUNDO CICLO31 Especial Municipal Municipio de Villeta N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A

32 Especial Municipal Municipio de Girardot N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A

33 Especial Municipal Municipio de Utica N/A 01-06-2015 05-06-2015 1 N/A

34 Especial Municipal Municipio de Gama N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A

35 Especial Municipal Municipio de Cabrera N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A

36 Especial Municipal Municipio de Sasaima N/A 09-06-2015 12-06-2015 1 N/A

37 Especial Municipal Municipio de Beltrán N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A

38 Especial Municipal Municipio de Silvania N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A

39 Especial Municipal Municipio de Guayabal de Síquima N/A 16-06-2015 19-06-2015 1 N/A

40 Especial Municipal Municipio de Paratebueno N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A

41 Especial Municipal Municipio de Chipaque N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A

42 Especial Municipal Municipio de Guayabetal N/A 22-06-2015 26-06-2015 1 N/A

43 Especial Municipal Municipio de Junín N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/A

44 Especial Municipal Municipio de Ubaté N/A 30-06-2015 03-07-2015 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGAALORIA-UNDI ¡\.MAne

Municipal N/AMunicipio de Vergara N/A 30-06-2015 03-07-201545 Es ecial 1

Municipal Municipio de Nimaima N/A 01-06-2015 05-06-201546 Es ial 1 N/A

Municipio de AlbánMunicipal N/A 09-06-2015 12-06-201547 Es cial N/A1

TERCER CICLO48 Oueta Municipal Municipio de Facatativá N/A 01-09-2015 03-09-2015 1 N/A

49 Especial Municipal Municipio de Zipaquirá N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A

50 Especial Municipal Municipio de Bojacá N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A

51 Especial Municipal Municipio de Toeancipá N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A

52 Especial Municipal Municipio de Granada N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A

53 Especial Municipal Municipio de Pasea N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A

54 Especial Municipal Municipio de San Bernardo N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A

55 Especial Municipal Municipio de Pandi N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A

56 Especial Municipal Municipio de Venecia N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A

57 Especial Municipal Municipio de Quipile N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A

58 Especial - Queja Municipal Municipio de Fusagasugá N/A 13-10-2015 21-10-2015 1 N/A

59 Especial Municipal Municipio de Tibacuy N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/A

60 Especial Municipal Municipio de Tenjo N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/A

61 Especial - Queja Municipal Municipio de La Mesa N/A 22-10-2015 30-10-2015 1 N/A

62 Especial - Queja Municipal Municipio de Choachí N/A 19-10-2015 23-10-2015 1 N/A

63 Oueia Municipal Municipio de Cota N/A 26-10-2015 30-10-2015 1 N/A

64 Queja Municipal Municipio de Sibaté N/A 28-10-2015 30-10-2015 1 N/A

65 Especial - Oueia Municipal Municipio de Chía N/A 03-11-2015 13-11-2015 1 N/A

66 Queja Municipal Municipio de Suesca N/A 04-11-2015 06-11-2015 1 N/A

67 Especial Municipal Municipio de Arbeláez N/A 17-11-2015 20-11-2015 1 N/A

68 Queja Municipal Municipio de Cagua N/A 25-08-2015 28-08-2015 1 N/A

69 Queja Municipal Municipio de Caparrapí N/A 01-09-2015 04-09-2015 1 N/A

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0

~ ..~ ..~----....--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

,FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

70 Esoecial Municipal Municipio de Lenguazaque N/A 07-09-2015 11-09-2015 1 N/A

71 Especial Municipal Munidpio de carmen de Carupa N/A 14-09-2015 18-09-2015 1 N/A

72 Especial Municipal Munidpio de Cucunubá N/A 21-09-2015 25-09-2015 1 N/A

73 Especial Munidpal Munidpio de Simijaca N/A 28-09-2015 02-10-2015 1 N/A

74 Especial Munidpal Munidpio de La Peña N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A

75 Esoedal Munidpal Munidpio de Bituima N/A 05-10-2015 09-10-2015 1 N/A

76 Esoecial Municipal Munidpio de San Cavetano N/A 13-10-2015 16-10-2015 1 N/A

Presenciales 43

Atención Queja Presencial 3

Atendón Queja - No presencial 2

No presendal-Virtuales 14

Auditorias Macro - Morgues 10

Auditorias Macro - Micro 4

TOTAL 76

RESUMENSUJETO POR SECTOR CANTIDAD

Municipios 62Departamental OMunicipios - Ouejas 8Oueías 6TOTAL 76

-----¡- '"Q ==pGERMAN ENRIQUE MADERO PÉREZ

VO. Bo. CONTRALOR AUXILIARYANETH CASTRO BENAVIDES

SUBDIRECTORA COSTOS AMBIENTALES

CÓDIGO: PM01-PR02-F02 VERSIÓN: 3.0