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Code-P0
Brasília, Maio de 2012
3º Balanço das ações do Governo Brasileiro
para a Copa-Abril 2012
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1
Code-P1
Conteúdo do documento
• Visão geral das ações
• Visão por tema
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2
Code-P2
Ciclos dos preparativos do Governo para a Copa
Projetos de infraestrutura
1º ciclo
2º ciclo3º ciclo
Projetos de infraestrutura de
suporte e serviços
Operação e ações específicas
• Definição de projetos -assinados na Matriz de Responsabilidades:
- 12 estádios
- 51 em mobilidade urbana
- 31 em13 aeroportos
- 7 em portos
• Em discussão:
- Segurança
- Telecomunicações e TI
- Energia
- Infraestrutura turística
- Saúde
- Promoção do país
• A serem discutidos:
-Malha aérea, operação aeroportuária e portuária
-Operação de transporte e mobilidade urbana
-Fornecimento de energia
-Saúde, prevenção e pronto socorro
-Estruturas temporárias para a Copa
2009-2010 2011 – 2012 2012-2013
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CODE-3
3
# Projetos 5112 31 1017
1º Ciclo de Planejamento, R$ Bilhões, Abr/12, Distribuição dos projetos por origem dos recursos Gov. Estadual e Municipal
Financiamento Federal
Recurso Federal
Recurso Privado
Investimento Total
27,1
4,2
4,7
11,1
7,1
Portos
0,9
0,9
Aeroportos
7,4
3,6
3,8
Mobilidade Urbana
12,0
7,4
4,6
Estádios
6,8
0,6
3,7
2,5
Os empreendimentos de infraestrutura esportiva e de transporte para a Copa (1º ciclo de planejamento) somam R$ 27 bi
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4
Code-P4
Crescimento do número de obras em andamento associadas à Copa (60 vs. 34 no último balanço)Número de empreendimentos em obras (ou concluídos) ao longo dos marcos temporais de publicação e balanços
99
60
34
20
5
3º Balanço2º Balanço1º BalançoPublicação dos Projetos
+300%
+70%
+76%
Evolução do número de obras iniciadas
Abr/12Dez/10 Set/11Jan e Jul/10
Marcos Temporais
Além das 12 obras de estádios, mais 48 obras em andamento (5x mais obras)
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5
Code-P5CODE-5
5
Dos 101 empreendimentos, 55 estão em obras e 5 já foram entregues
15179
55
5
Concluídos Em elaboraçãode projeto
Em licitaçãoLicitação concluída,
aguardando início de obras
Em obras
Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por estágio de execução
5% 54% 17% 15%9%% dos empreendimentos
Número de empreendimentos
0,2 16,8 5,8 1,82,4Investimento (R$, bi)
1% 62% 21% 7%9%% em valor
Cerca de 60% dos empreendimentos concluídos ou em obras
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6
Code-P6CODE-6
6
2011
3% 68% 17%12%
17
69
123
% dos empreendimentos
A maioria dos empreendimentos será entregue em 2013, trazendo benefícios para as cidades antes mesmo do evento
Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por data de conclusão
Número de empreendimentos
2012 2013 2014
Cerca de 85% dos empreendimentos concluídos até 2013
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7
Code-P7
Conteúdo do documento
• Visão Geral dos Preparativos
• Visão por Tema
- Estádios
- Mobilidade Urbana
- Aeroportos
- Portos
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CODE-8
8
Nota: Foram considerados os assentos removíveis que serão montados para a Copa do Mundo (Natal: 10 mil, SP: 17 mil, Cuiabá: 18 mil) * Inclusão do valor estimado de itens ainda não contratados** Solicitação de financiamento em análise pelo BNDES
R$ Milhões, Abr/12
41%
Público
PPP20%
39%
Privado
Investimento(R$ milhões)
Capacidade Bruta (mil)
# trabalhadores
Privado
Público
PPP
Financiamento(R$ milhões)
808,4 79R. Janeiro 400,0 4.800
518,9* 43Cuiabá 285,0 491
695,0 64B. Horizonte 400,0 1.700
820,0 65São Paulo 400,0** 1.430
812,2* 70Brasília - 3.485
532,2 44Manaus 400,0 1.096
518,6 67Fortaleza 351,5 1.332
417,0 43Natal 396,5 503
500,2 46Recife 400,0 1.881
330,0 52Porto Alegre 235,0** Não informado
591,7 50Salvador 323,6 2.592
TOTAL 6.778,2 6643.714,6 19.403
234,0 41Curitiba 123,0** 93R$ 1.384
R$ 2.672
R$ 2.772
Distribuição dos recursos por fonte
Os estádios terão investimentos de R$ 6,8 bilhões e geram quase 20 mil empregos diretos
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9
Code-P9
6 estádios têm previsão de entrega para a Copa das Confederações
Percentual de execução previsto Percentual de execução realizadoData base: Abril/12
Belo Horizonte(1)
55% 55%Conclusão: Dez/12
Brasília(2)
52% 53%Conclusão: Dez/12
Salvador
- 56%Conclusão: Dez/12
Rio de Janeiro
45% 45%Conclusão: Fev/13
Recife
36% 33%Conclusão: Fev/13
Fortaleza
57% 62%Conclusão: Dez/12
(1) Considera fabricação de estrutura pré-moldada não instalada (2) 53% corresponde ao andamento do contrato principal (não inclui cobertura)
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10
Code-P10
Percentual de execução previsto Percentual de execução realizado
Os demais estádios para a Copa do Mundo têm entrega prevista até Dez/13
Cuiabá
44% 40%Conclusão: Dez/12
Curitiba(3)
11% 11%Conclusão: Jun/13
Manaus
- 40%Conclusão: Jun/13
Porto Alegre(2)
20% 20%Conclusão: Dez/13
Natal(1)
21% 22%Conclusão: Dez/13
São Paulo
32% 32%Conclusão: Dez/13
Data base: Abril/12
(1) Inclui demolições e retirada de infraestrutura de água, luz e esgoto dos antigos estádios e ginásio (Machadão e Machadinho)(2) Valor referente ao contrato anterior. No aguardo da revisão do cronograma (o valor será de aproximadamente 8%)(3) Percentual referente à obra da Matriz de Responsabilidades, que contempla reforma e ampliação de parte do estádio antigo e a nova obra
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11
Code-P11CODE-11
11
Todos os estádios com financiamento contratado receberam recursos do BNDES; mais de R$ 1 bilhão foi desembolsado
200156
80 79178
89 79175
400
235
123
0
Belo Horizonte
ManausRecife
400 393
Rio de Janeiro
324352
Natal
400
Cuiabá São Paulo
Brasília
397
Porto Alegre
400400
Curitiba
R$ Milhões, Abr/12, Valor de financiamento contratado com o BNDES
Carta consulta enviada – financiamento em análise pelo BNDES
Não solicitado
Valor desembolsado
Recursos repassados
Forta-leza
Salva-dor
Nota: Para a cidade de Cuiabá, o contrato do BNDES é para a obra do estádio (R$ 285,0 milhões) e para as obras de acesso à arena (R$ 107,5 milhões)
Contrato
Desembolso
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12
Code-P12
Conteúdo do documento
• Visão Geral dos Preparativos
• Visão por Tema
- Estádios
- Mobilidade Urbana
- Aeroportos
- Portos
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13
Code-P13CODE-13
13
Valor total Financ. FederalProjetosProjetos
8B. Horizonte 1.389 1.023BRT, via, controle de trânsito e corredor
Cuiabá 1.440 5623 VLT, via e corredor
Brasília 380 3612 VLT e via
Natal 662 3614 Via e corredor
51Total 12.004 7.381
Recife 857 6785 BRT, via e estação
Fortaleza 562 4106 VLT, estação e BRT
Manaus 1.845 8002 Monotrilho e BRT
Porto Alegre 560 48410BRT, via, controle de trânsito
e corredor
R. Janeiro 1.883 1.1791 BRT
São Paulo 1.882 1.0821 Monotrilho
Curitiba 544 4419BRT, via, controle de trânsito,
corredor e estação
R$ Milhões, Referência Abr/12
Os 51 empreendimentos de mobilidade urbana associados à Copa somam R$ 12 bilhões; R$ 7,4 de financiamento federal
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14
Code-P14CODE-14
14
Cerca de 30 empreendimentos de mobilidade urbana em obras nas cidades-sede da Copa
Investimento (R$ Milhões)
12.004 7.278 2.277 1.687 762
100% 61% 19% 14% 6%% do total
797
28
51
Total Licitação concluída,
aguardando início de obras
Em obras Em elaboração de projetos
Em licitação
Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por estágio de execução
Número de empreendimentos
100% 55% 14% 17% 14%
Cerca de 70% dos empreendimentos em obras ou aguardando início de obras
9 cidades com obras em andamento de mobilidade urbana
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15
Code-P15CODE-15
15
80% dos empreendimentos de mobilidade urbana serão entregues até Dez/13
1º Sem 20142º Sem 20131º Sem 2013
16% 65% 19%
Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por data de conclusão
Número de empreendimentos
10
33
8
% do total de projetos
Cerca de 80% dos empreendimentos concluídos até 2013
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16
Code-P16
Conteúdo do documento
• Visão Geral dos Preparativos
• Visão por Tema
- Estádios
- Mobilidade Urbana
- Aeroportos
- Portos
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Code-P17CODE-17
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Os investimentos em 13 aeroportos somam R$ 7,4 bi; com R$ 3,6 bi do setor privado
ProjetosProjetos Valor total
R$ Milhões, Referência Abr/12
Infraero Privado
B. Horizonte TPS3 509 509 -
Cuiabá MOP, TPS2 91 91 -
Brasília MOP, TPS3 651 11 640
Natal TPS, pista/pátio2 558 183 375
São Paulo TPS, pista/pátio4 2.071 651 1.420
Recife Torre de Controle1 18 18 -
Fortaleza TPS1 350 350 -
Manaus TPS1 394 394 -
Porto Alegre MOP, TPS, pista/pátio3 579 579 -
R. Janeiro TPS, pista/pátio3 813 813 -
Salvador TPS, Torre, pista/pátio3 48 48 -
Curitiba TPS, pista/pátio3 85 85 -
Total 31 7.354 3.739 3.615
Campinas MOP, TPS2 1.187 7 1.180
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Code-P18CODE-18
18
Dos 31 empreendimentos de aeroportos, 13 estão em obras e 5 foram entregues
Investimento (R$ Milhões)
7.354 249 2.565 3.624 916
100% 3% 35% 49% 12%% do total
76
13
5
31
Em elaboração de projetos
Em licitaçãoEm obrasConcluídosTotal
Abr/12, Número de empreendimentos
Número de empreendimentos
• Terminais em Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo e Campinas
• Pista e pátio em São Paulo
100% 16% 42% 19% 23%
3 concessões homologadas
Cerca de 60% dos empreendimentos concluídos ou em obras
Natal: concessão em obras
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Code-P19CODE-19
19
Todos os empreendimentos previstos serão entregues para a Copa do Mundo
Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por data de conclusão
10% 22%% do total
5
16
7
3
2011 201420132012
52% 16%
Número de empreendimentos
Para as concessões, foi estabelecido em contrato a entrega deTPS antes da Copa
Cerca de 85% dos empreendimentos concluídos até 2013
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Code-P20
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• Visão por Tema
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- Mobilidade Urbana
- Aeroportos
- Portos
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Code-P21
R$ 900 mi de investimentos para readequação e revitalização de 7 portos
* Obras iniciadas em Maio/12, após a data base de fechamento do balanço (Abril/12)** O valor de R$ 314 milhões refere-se às etapas 1 e 2. O cronograma refere-se apenas à etapa 1
Estágio AtualInvestimento
(R$ Mi)Tipo de intervençãoCidade-Sede Data de Entrega
Em obras149,0Terminal marítimoFortaleza Nov/2013
Em obras53,7Terminal marítimoNatal* Ago/2013
Em obras36,0Terminal marítimoSalvador* Abr/2013
Em obras25,7Terminal marítimoRecife Jun/2013
Em licitação235,0Alinhamento de caisSantos Nov/2013
Em licitação314,0**Implantação de píer em YRio de Janeiro Mai/2014
Em elaboração de projeto89,4Terminal hidroviárioManaus Mar/2014
902,8
Data Base: Abr/12