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Estratégica en las ATEstratégica en las AT Página Página 11
Seminario de Planificación Seminario de Planificación Estratégica en las Estratégica en las
Administraciones TributariasAdministraciones Tributarias
Montevideo, 31 de agosto al 4 de setiembre de 2009Montevideo, 31 de agosto al 4 de setiembre de 2009
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EXPERIENCIAS DE EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN EN EL PLANIFICACIÓN EN EL
URUGUAYURUGUAY
Diseño y estructuraDiseño y estructura del sistema de planificación del sistema de planificación
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UBICACIÓNUBICACIÓN DEDE LALA DGIDGI
Poder Ejecutivo
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General Impositiva
Seminario de Planificación Seminario de Planificación Estratégica en las ATEstratégica en las AT Página Página 44
REFORMA DE LA DGIREFORMA DE LA DGI
Ley 17.706 de 4 de noviembre 2003 (Art. 2°)Ley 17.706 de 4 de noviembre 2003 (Art. 2°)
Se habilita al Poder Ejecutivo a destinar hasta el 25% Se habilita al Poder Ejecutivo a destinar hasta el 25%
del incremento de la recaudación por mejora de la del incremento de la recaudación por mejora de la
eficiencia de la DGI, al fortalecimiento de su gestión.eficiencia de la DGI, al fortalecimiento de su gestión.
Establece un régimen de desempeño en dedicación Establece un régimen de desempeño en dedicación
exclusiva y remuneraciones extraordinarias.exclusiva y remuneraciones extraordinarias.
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REFORMA DE LA DGIREFORMA DE LA DGI
Decreto N° 166/005 de 30 de mayo de 2005Decreto N° 166/005 de 30 de mayo de 2005 Reestructura de la D.G.I.Reestructura de la D.G.I. Nuevo régimen de desempeño para Nuevo régimen de desempeño para
funcionarios de D.G.I.funcionarios de D.G.I. Mejora de la gestión para disminuir la Mejora de la gestión para disminuir la
evasión tributariaevasión tributaria Formalización de los objetivos estratégicos, e Formalización de los objetivos estratégicos, e
implantación de la modalidad de implantación de la modalidad de administración por objetivos centrada en los administración por objetivos centrada en los resultados de la gestiónresultados de la gestión
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INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN
Plan Estratégico de GestiónPlan Estratégico de Gestión Compromiso de GestiónCompromiso de Gestión
Plan Operativo AnualPlan Operativo Anual
Metas GrupalesMetas Grupales
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
MisiónMisión::
Asegurar la recaudación de los recursos del Estado Asegurar la recaudación de los recursos del Estado
mediante la eficaz aplicación de las normas relativas mediante la eficaz aplicación de las normas relativas
a los tributos internos de su competencia a los tributos internos de su competencia
promoviendo el cumplimiento voluntario de los promoviendo el cumplimiento voluntario de los
contribuyentes, en un marco de respeto a sus contribuyentes, en un marco de respeto a sus
derechos, actuando con integridad, eficiencia y derechos, actuando con integridad, eficiencia y
profesionalismo.profesionalismo.
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
VisiónVisión::
Ser una organización respetada por su desempeño Ser una organización respetada por su desempeño
eficaz, eficiente y transparente que basándose en la eficaz, eficiente y transparente que basándose en la
mejora continua, opera con altos estándares de mejora continua, opera con altos estándares de
calidad y personal profesional y éticamente calidad y personal profesional y éticamente
irreprochable comprometido con la misión irreprochable comprometido con la misión
institucional, con la finalidad de obtener los recursos institucional, con la finalidad de obtener los recursos
tributarios que contribuyen al desarrollo del país.tributarios que contribuyen al desarrollo del país.
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivo de recaudaciónObjetivo de recaudación: :
A partir de una estructura tributaria de referencia, la A partir de una estructura tributaria de referencia, la
DGI deberá recaudar a fines del período del plan un DGI deberá recaudar a fines del período del plan un
1% adicional sobre el PBI. Esta recaudación 1% adicional sobre el PBI. Esta recaudación
adicional se deberá verificar en todos aquellos adicional se deberá verificar en todos aquellos
impuestos en que no esté involucrado el sistema de impuestos en que no esté involucrado el sistema de
empresas públicas.empresas públicas.
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos Estratégicos:Objetivos Estratégicos:
1.1. Fortalecer y modernizar la DGIFortalecer y modernizar la DGI
2.2. Facilitar el cumplimiento voluntario de los Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentescontribuyentes
3.3. Combatir el fraude y la evasión fiscalCombatir el fraude y la evasión fiscal
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos Estratégicos (cont):Objetivos Estratégicos (cont):
4.4. Promover el desarrollo profesional y el bienestar Promover el desarrollo profesional y el bienestar de los funcionarios y asegurar el control de su de los funcionarios y asegurar el control de su comportamiento éticocomportamiento ético
5.5. Promover la conciencia fiscal en la sociedadPromover la conciencia fiscal en la sociedad
6.6. Promover la eficaz aplicación de las normas Promover la eficaz aplicación de las normas tributarias.tributarias.
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Implantar la planificación estratégica y congruentes Implantar la planificación estratégica y congruentes planes anualesplanes anuales
Racionalizar y sistematizar los métodos y procedimientos Racionalizar y sistematizar los métodos y procedimientos de trabajo en un modelo integral de gestiónde trabajo en un modelo integral de gestión
Adoptar la estructura organizacional más adecuadaAdoptar la estructura organizacional más adecuada
Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:
1.1.Fortalecer y modernizar la DGIFortalecer y modernizar la DGI
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Promover la innovación tecnológicaPromover la innovación tecnológica Implantar y desarrollar el control internoImplantar y desarrollar el control interno Promover una adecuada gestión de los recursosPromover una adecuada gestión de los recursos
Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:
1.1.Fortalecer y modernizar la DGIFortalecer y modernizar la DGI
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:
2.2. Facilitar el cumplimiento voluntarioFacilitar el cumplimiento voluntario Mejorar los servicios de asistenciaMejorar los servicios de asistencia
Promover los servicios con el uso de tecnologías de la Promover los servicios con el uso de tecnologías de la información y comunicacionesinformación y comunicaciones
Racionalizar y simplificar procedimientos y sistemas para Racionalizar y simplificar procedimientos y sistemas para el cumplimiento de las obligacionesel cumplimiento de las obligaciones
Fortalecer la asistencia técnicaFortalecer la asistencia técnica
Asistir en forma especializada y personalizada a los Asistir en forma especializada y personalizada a los grandes contribuyentesgrandes contribuyentes
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:
2.2. Facilitar el cumplimiento voluntario.Facilitar el cumplimiento voluntario. Promover acciones para estimular el cumplimientoPromover acciones para estimular el cumplimiento
Sistemas de facilidades de pagoSistemas de facilidades de pago
Estímulos al buen pagador.Estímulos al buen pagador.
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:
3.3. Combatir el fraude y el incumplimiento fiscalCombatir el fraude y el incumplimiento fiscal Disponer de toda la información de relevancia tributariaDisponer de toda la información de relevancia tributaria
Coordinar con otras administraciones tributarias Coordinar con otras administraciones tributarias nacionalesnacionales
Efectuar controles intensivos y extensivosEfectuar controles intensivos y extensivos
Controlar a los grandes contribuyentes en forma Controlar a los grandes contribuyentes en forma permanentepermanente
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:
3.3. Combatir el fraude y el incumplimiento fiscalCombatir el fraude y el incumplimiento fiscal Equilibrar controles intensivos y extensivos a los Equilibrar controles intensivos y extensivos a los
pequeños y medianos contribuyentespequeños y medianos contribuyentes
Mantener actualizado el registro de Mantener actualizado el registro de contribuyentescontribuyentes
Fortalecer el cobro coactivo de los adeudos Fortalecer el cobro coactivo de los adeudos liquidadosliquidados
Disponer de una política eficaz de sancionesDisponer de una política eficaz de sanciones
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos
4.4. Promover el desarrollo profesional y el bienestar de Promover el desarrollo profesional y el bienestar de los funcionarios y asegurar el control de su los funcionarios y asegurar el control de su comportamiento éticocomportamiento ético
Implantar la carrera funcionalImplantar la carrera funcional
Promover la capacitación sistemática y Promover la capacitación sistemática y especializadaespecializada
Efectuar evaluaciones de desempeño que tomen en Efectuar evaluaciones de desempeño que tomen en cuenta el cumplimiento de objetivoscuenta el cumplimiento de objetivos
Controlar el comportamiento éticoControlar el comportamiento ético
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos
5.5. Promover la conciencia fiscal de la sociedadPromover la conciencia fiscal de la sociedad
Promover programas de educación tributariaPromover programas de educación tributaria Implantar y desarrollar la comunicación organizacionalImplantar y desarrollar la comunicación organizacional
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PLAN ESTRATÉGICOPLAN ESTRATÉGICODE GESTIÓN 2005-2009DE GESTIÓN 2005-2009
Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos
6.6. Promover la eficaz aplicación de las normas Promover la eficaz aplicación de las normas tributariastributarias
Elevar propuestas que permitan mejorar la aplicación de Elevar propuestas que permitan mejorar la aplicación de las normaslas normas
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COMPROMISO COMPROMISO DE GESTIÓNDE GESTIÓN
Entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Administración Tributaria siguiendo la línea jerárquica.Administración Tributaria siguiendo la línea jerárquica.
De una administración burocrática a una administración por De una administración burocrática a una administración por objetivosobjetivos
Período plurianual que no excederá el período Período plurianual que no excederá el período presupuestalpresupuestal
Objetivos cuantificables y verificablesObjetivos cuantificables y verificables
Indicadores de cumplimientoIndicadores de cumplimiento
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COMPROMISO COMPROMISO DE GESTIÓNDE GESTIÓN
Los objetivos deben estar relacionados con:Los objetivos deben estar relacionados con:
Incremento del cumplimiento de las obligaciones fiscales Incremento del cumplimiento de las obligaciones fiscales
Mejora en los servicios prestados al contribuyente yMejora en los servicios prestados al contribuyente y
Fortalecimiento del combate al fraude y evasión fiscal.Fortalecimiento del combate al fraude y evasión fiscal.
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PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVOANUALANUAL
La Dirección General Impositiva debe elevar anualmente al La Dirección General Impositiva debe elevar anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas el Plan OperativoMinisterio de Economía y Finanzas el Plan Operativo
Desde 2006 se formalizó la utilización del Plan Operativo Anual.Desde 2006 se formalizó la utilización del Plan Operativo Anual.
En 2006 además, Plan de Acción para la Implantación del Nuevo En 2006 además, Plan de Acción para la Implantación del Nuevo Sistema Tributario.Sistema Tributario.
Está alineado con el Plan Estratégico y establece los objetivos Está alineado con el Plan Estratégico y establece los objetivos a conseguir cada añoa conseguir cada año..
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PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVOANUALANUAL
El responsable de la coordinación del proceso y la El responsable de la coordinación del proceso y la formalización es la Asesoría en Planificación formalización es la Asesoría en Planificación Organización y Control (APOC).Organización y Control (APOC).
Se consideran para su confecciónSe consideran para su confección Plan Estratégico de GestiónPlan Estratégico de Gestión Planes Operativos anterioresPlanes Operativos anteriores Lineamientos estratégicos definidos por la Dirección Lineamientos estratégicos definidos por la Dirección
GeneralGeneral Planes con actividades previstas por las distintas Planes con actividades previstas por las distintas
DivisionesDivisiones
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PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVOANUAL 2009ANUAL 2009
La estructura del Plan Operativo para el año 2009 es:La estructura del Plan Operativo para el año 2009 es:
Marco de referenciaMarco de referencia ContextoContexto Objetivos: general y específicosObjetivos: general y específicos Cuadro de objetivos, metas e indicadoresCuadro de objetivos, metas e indicadores AnexosAnexos
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PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVOANUAL 2009ANUAL 2009
El El objetivo generalobjetivo general contempla alcanzar la contempla alcanzar la recaudación esperada poniendo énfasis en el recaudación esperada poniendo énfasis en el seguimiento y evaluación gerencial de la gestión. seguimiento y evaluación gerencial de la gestión.
Los Los objetivos específicosobjetivos específicos se agrupan y ordenan en se agrupan y ordenan en torno a:torno a: RecaudaciónRecaudación Facilitar el cumplimiento voluntarioFacilitar el cumplimiento voluntario Combate al fraude e incumplimiento fiscal Combate al fraude e incumplimiento fiscal Fortalecimiento y modernización de la gestiónFortalecimiento y modernización de la gestión Profesionalización, transparencia y comunicaciónProfesionalización, transparencia y comunicación
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PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVOANUALANUAL
El cuadro de objetivos, metas e indicadores El cuadro de objetivos, metas e indicadores establece 21 objetivos prioritarios: 16 cuantificables establece 21 objetivos prioritarios: 16 cuantificables y 5 hitos.y 5 hitos.
En Anexos se detallan objetivos y metas de:En Anexos se detallan objetivos y metas de: RecaudaciónRecaudación Plan de información, atención y asistenciaPlan de información, atención y asistencia Plan de control tributarioPlan de control tributario Plan de fortalecimiento y modernizaciónPlan de fortalecimiento y modernización Plan de profesionalización, transparencia y Plan de profesionalización, transparencia y
modernizaciónmodernización
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METAS GRUPALESMETAS GRUPALES
Comprende a la totalidad de los funcionarios de la D.G.I.Comprende a la totalidad de los funcionarios de la D.G.I.Depende de la obtención de las metas de resultados Depende de la obtención de las metas de resultados anuales que se establecen para cada grupo de anuales que se establecen para cada grupo de funcionarios.funcionarios.Establece pagos variables para estimular el esfuerzo Establece pagos variables para estimular el esfuerzo extraordinario y orientarlo hacia los objetivos prioritariosextraordinario y orientarlo hacia los objetivos prioritariosForma parte de la integridad del sistema ya que las Forma parte de la integridad del sistema ya que las metas grupales están alineadas con los objetivos metas grupales están alineadas con los objetivos establecidos en el Compromiso de Gestión y los Planes establecidos en el Compromiso de Gestión y los Planes Operativos AnualesOperativos Anuales
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METAS GRUPALESMETAS GRUPALES
ImplantaciónImplantación:: Planificación a nivel de la Dirección GeneralPlanificación a nivel de la Dirección General Participativo: representación funcional y gremialParticipativo: representación funcional y gremial Etapas:Etapas:
Mapeo de grupos según actividad desarrollada Mapeo de grupos según actividad desarrollada vinculada a los objetivos.vinculada a los objetivos.
Composición del grupo: dedicación única, Composición del grupo: dedicación única, simultánea y/o sucesivasimultánea y/o sucesiva
Identificación del producto (tangible y Identificación del producto (tangible y cuantificable)cuantificable)
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METAS GRUPALESMETAS GRUPALES
Definición de la metaDefinición de la meta ExigenteExigente AlcanzableAlcanzable CuantificableCuantificable VerificableVerificable
Tipos de metasTipos de metas CantidadCantidad RendimientoRendimiento Calidad Calidad HitosHitos
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METAS GRUPALESMETAS GRUPALES
Definición de Premios (función de pago):Definición de Premios (función de pago):
De intervalo: entre un máximo (la meta) y un De intervalo: entre un máximo (la meta) y un mínimo mínimo
(a partir del cual se comienza a reconocer el esfuerzo (a partir del cual se comienza a reconocer el esfuerzo extraordinario y por consiguiente, el derecho a extraordinario y por consiguiente, el derecho a cobrar algo)cobrar algo)
Hito: Hito: Existe un acontecimiento único, sin posibilidad de Existe un acontecimiento único, sin posibilidad de fraccionamiento: se paga el premio si se logra la fraccionamiento: se paga el premio si se logra la metameta
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METAS GRUPALESMETAS GRUPALES
La meta se cobra por tiempo efectivamente trabajado. El La meta se cobra por tiempo efectivamente trabajado. El aporte realizado durante el período no trabajado se aporte realizado durante el período no trabajado se redistribuye entre el resto de los integrantes del gruporedistribuye entre el resto de los integrantes del grupo
Se crearon “productos agregados” para los supervisoresSe crearon “productos agregados” para los supervisores El primer nivel jerárquico tiene metas individuales El primer nivel jerárquico tiene metas individuales
estando el pago condicionado al cumplimiento de las estando el pago condicionado al cumplimiento de las metas institucionales (Compromiso de Gestión)metas institucionales (Compromiso de Gestión)
Abarca la totalidad de los funcionariosAbarca la totalidad de los funcionarios Casos especialesCasos especiales
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METAS GRUPALESMETAS GRUPALES
Metas grupales Año 2008Metas grupales Año 2008 158 Grupos158 Grupos 189 Metas189 Metas 92 indicadores diferentes92 indicadores diferentes
Metas grupales Año 2009Metas grupales Año 2009 166 Grupos 166 Grupos 199 Metas199 Metas 107 indicadores diferentes107 indicadores diferentes
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Estratégica en las ATEstratégica en las AT Página Página 3434
SEGUIMIENTO de la SEGUIMIENTO de la PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN
Seguimiento y monitoreo a cargo de APOC Utilización de Tablero de Indicadores a través
de un software de CMI. Actualmente monitorea 11 indicadores y está
en proceso de extensión y redefinición incorporando reportes complementarios de información gerencial relacionada.
Informes al Ministerio de Economía y Finanzas