2.faza razpisa srip topctop.ijs.si/wp-content/uploads/2018/01/delavnica1... · sodobne proizvodne...
TRANSCRIPT
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
2.faza razpisa SRIP ToP
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Kaj prinaša 2.faza
• Razširjeno število upravičencev • Dodatni upravičenci – poleg prijavitelja IJS še Tecos, KC STV, GZS
• Finančna in programska osamosvojitev s prevzeto odgovornostjo lastnega financiranja in izvajanja akcijskega načrta
• Lastna odgovornost za pridobivanje novih članov
• Odločevalske pozicije upravičencev v organizacijski strukturi
• Vertikalne verige vrednosti in horizontalne mreže postanejo grozdi, ki jih vodijo posamezni upravičenci . SRIP ToP je grozd posamičnih grozdov.• Financiranje skupnih storitev (internacionalizacija, vodstvo, skupna promocija, članstvo v organizacijah na
nivoju SRIP), delež glede na število stroškovnih mest
• Financiranje skupnih storitev SRIP ToP.
• Ločena pogodba o financiranju z MGRT.
• Finančni in izvedbeni načrt s stroškovnikom za leto 2018 in ocena stroškov za leto 2019
• Trajanje od 7.12.2017 do 9.1.2020
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
SRIP ToP Struktura
Pametne tovarne
Inteligentni sistemi vodenja
Napredne tehnologije
Pametna orodja
Skupne storitveInformacijske in komunikacijske
tehnologije - PMiSINOVACIJSKI EKOSISTEM- Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti
Robotika
Sodobne proizvodne tehnologije za materiale
Plazemske tehnologije
Fotonika
Nanotehnologije
Izdelek, storitev, tehnologija
Aktivni gospodarski subjekti
Tehnologije vodenja
Om
ogo
čitv
ene
teh
no
logi
je (
KET
)
Razvoj skupnih storitev (analitika, trajnostno-okoljske vsebine, razvoj človeških virov, internacionalizacija, spodbujanje
podjetništva, intelektualna lastnina,…)
Nacionalna inovacijska platforma
Ostali SRIP-i
Mednarodne platforme, združenja
Država
Pam
etn
a m
ehat
ron
ska
oro
dja
Pam
etn
e to
varn
e
Ro
bo
tski
sis
tem
i in
ko
mp
on
ente
Inte
ligen
tni l
aser
ski s
iste
mi z
a to
varn
e in
kl
inik
e p
rih
od
no
sti
No
vi m
ater
iali
Pam
etn
i pla
zem
ski s
iste
mi
Nap
red
ni s
enzo
rji
Inte
ligen
tni s
iste
mi
vod
enja
za t
ova
rne
pri
ho
dn
ost
i
VodstvoUpravičenci
Grozd grozdov s skupnimi storitvami
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Finančni model
•Delitev• število stroškovnih mest - NT (IJS) 11, PT (GZS)2, ISVOD (KC STV) 2, PO (Tecos) 1• Število članov (prihodki od članarin)• Prihodki od storitev, ki jih izvaja upravičenec (izobraževanje, delavnice,
konference, dodatni prispevki članov …)• Drugi prihodki (EU in domači razpisi…)
•Skupno financiranje stroškov SRIP ToP• Stroški internacionalizacije SRIP• Stroški skupnih prireditev (konference…)• Stroški članarin v domačih, mednarodnih organizacijah• Stroški vodenja SRIP ToP• Stroški skupnih storitev SRIP ToP
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Kategorije odhodkov za skupne naloge
Vodenje in administracija
• Odhodki za vodenje in administracijo SRIP
• Odhodki za delovanje organov SRIP ToP
• Odhodki za izobraževanje
• Odhodki za svetovalne in druge storitve
Drugi odhodki• Odhodki promocije
• Odhodki za članarine v različnih organizacijah
• Odhodki za aktivnosti internacionalizacije
• Odhodki za skupne naloge(storitve) IJS in GZS
• Odhodki koordinacije VVV in HOM
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Finančni del (obdobje 2017-2020)
Sklop stroškov
A B C
Predvideni skupni stroškiPredvidena vrednostupravičenega stroška
Predvidena vrednostsofinanciranja(znesek v €)
Strošek plač 1.517.944 1.517.944 758.868
Strošek zunanjihizvajalcev 395.537 395.537 197.738
Posredni stroški 326.624 326.624 163.276
Stroški službenihpotovanj 172.398 172.398 86.188
Stroški informiranja in komuniciranja 147.884 147.884 73.930
SKUPAJ 2.560.387 2.560.387 1.280.000
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Prikaz stroškov po kategorijah razpisa
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Strošek plač Strošek zunanjihizvajalcev
Posredni stroški Stroški službenihpotovanj
Stroškiinformiranja inkomuniciranja
SKUPAJ
Skupni stroški v obdobju 2017 -2020
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Prikaz stroškov in njihove delitve po upravičencih
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Strošek plač Strošek zunanjihizvajalcev
Posredni stroški Stroški službenihpotovanj
Stroški informiranjain komuniciranja
SKUPAJ
Primerjava upravičencev - upravičeni stroški v obdobju 2017-2020
Napredne tehnlogije ISVOD Pametna orodja Pametne tovarne
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Člani in prihodki po kategorijah
Kategorije 2017 2018 2019 Skupno
Število ef. članov 81 102,5 131,3 131,3
Index povečanja članov 1 1,27 1,28 1,62
Članarine 0 € 232.652 € 333.106 € 565.758 €
Pristopnine 2.992 € 39.845 € 51.872 € 94.709 €
Ostalo 0 € 178.175 € 600.982 € 779.157 €
Subvencija 20.551 € 365.497 € 893.952 € 1.280.000 €
Prihodki 23.543 € 730.995 € 1.787.903 € 2.560.387 €
Odhodki 45.766 € 449.175 € 517.104 € 1.012.045 €
Znesek za akcijske načrte 22.223 € 281.820 € 1.270.799 € 1.548.342 €
SKUPNO
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Akcijski načrt in finančni plan izvedbe
• Akcijski načrt se nahaja na disku posamezne VVV ali HOM v orodju Bitrix vključno z ovrednotenim izvedbenim načrtom za leto 2018 in oceno za leto 2019 (imenik Akcijski načrt)
• Izvedbeni načrt že vsebuje določen nabor splošnih aktivnosti
• Aktivnosti, neposredno povezane z izvedbo akcijskega načrta, morajo specificirati in določiti koordinatorji
• Koordinatorji imajo na razpolago določen znesek za organizacijo aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo akcijskega načrta za naslednji dve leti
• Zelo pomembno je doseganje kazalnikov, ki smo jih specificirali za vsako področje VVV in HOM
• Delo koordinatorjev je priznano in plačano (vsak upravičenec določa pogoje). Nujno je beleženje aktivnosti koordinatorjev (časovnica) zaradi uveljavljanja subvencije !
Sestanek koordinatorjev
IJS, 23.1.2018
Hvala za vašo pozornost!
Rudi Panjtar