平成29年度松野町一般会計予算 - matsuno...178,036 10 1 162,748 136,620 26,128 1 1...
TRANSCRIPT
-
議案第19号
平成29年度松野町一般会計予算
1 一般会計予算総則
2 歳 入 歳 出 予 算
3 地 方 債
-
議案第19号
平成29年度松野町一般会計予算
平成29年度松野町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,360,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(地方債)
第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還
の方法は、「第2表 地方債」による。
(一時借入金)
第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、900,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の
とおりと定める。
⑴ 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における
同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成29年3月10日提出
松野町長 坂 本 浩
- 1 -
-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
-
270,322
95,959
137,735
15,716
20,912
35,500
10,500
25,000
600
600
1,000
1,000
800
800
63,000
63,000
5,501
5,501
300
300
町 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
市 町 村 た ば こ 税
地 方 揮 発 油 譲 与 税
自 動 車 重 量 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
地 方 消 費 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1
(単位:千円)
金額款 項
町 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
地 方 消 費 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
2-
-
1,655,000
1,655,000
700
700
13,679
3,931
9,748
50,443
31,353
19,090
241,357
96,026
144,357
974
237,609
80,722
150,421
6,466
3,348
2,346
地 方 交 付 税
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分 担 金
負 担 金
使 用 料
手 数 料
国 庫 負 担 金
国 庫 補 助 金
委 託 金
県 負 担 金
県 補 助 金
委 託 金
財 産 運 用 収 入
9
10
11
12
13
14
15
1
1
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
(単位:千円)
金額
3 --
款 項
地 方 交 付 税
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
-
-
1,002
8,051
8,051
173,001
1
173,000
62,000
62,000
41,168
50
60
4,300
1
36,757
496,621
496,621
3,360,000
財 産 売 払 収 入
寄 附 金
特 別 会 計 繰 入 金
基 金 繰 入 金
繰 越 金
延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料
町 預 金 利 子
貸 付 金 元 利 収 入
受 託 事 業 収 入
雑 入
町 債
合 計
16
17
18
19
20
2
1
1
2
1
1
2
3
4
5
1
(単位:千円)
金額款 項
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
町 債
歳 入
4-
-
歳 出
39,820
39,820
823,703
774,634
29,759
13,492
4,778
333
707
749,193
571,146
178,036
10
1
162,748
136,620
26,128
1
1
290,978
議 会 費
総 務 管 理 費
徴 税 費
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
選 挙 費
統 計 調 査 費
監 査 委 員 費
社 会 福 祉 費
児 童 福 祉 費
生 活 保 護 費
災 害 救 助 費
保 健 衛 生 費
清 掃 費
労 働 諸 費
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
1
(単位:千円)
金額
5 --
款 項
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農 林 水 産 業 費
-
-
238,381
52,069
528
203,672
203,672
438,062
9,275
229,131
71,589
128,067
36,029
36,029
241,842
51,977
45,966
25,803
63,348
54,034
714
3
農 業 費
林 業 費
水 産 業 費
商 工 費
土 木 管 理 費
道 路 橋 梁 費
河 川 費
住 宅 費
消 防 費
教 育 総 務 費
小 学 校 費
中 学 校 費
社 会 教 育 費
保 健 体 育 費
幼 稚 園 費
7
8
9
10
11
1
2
3
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
(単位:千円)
金額款 項
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
6-
-
2
1
366,948
366,948
1
1
7,000
7,000
3,360,000
農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費
公 債 費
普 通 財 産 取 得 費
予 備 費
合 計
12
13
14
1
2
1
1
1
(単位:千円)
金額
7 --
款 項
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
歳 出
-
第2表 地 方 債
起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法
過疎対策事業
千円
375,900
証書借入
又は
証券発行
年3.00%以内(但し、利率見直
し方式で借入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につ
いて、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利
率)
政府資金については、その融通条件に
より、銀行その他の場合には、その債権
者と協定するものによる。
ただし、町財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し、又は繰上償還も
しくは低利に借換えすることができる。
辺地対策事業
5,800
防災対策事業
28,900
臨時財政対策債
86,021
計 496,621
- 8 -
-
Ⅰ 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
(歳 入)
259,340
36,500
700
1,900
1,500
69,500
5,501
400
1,595,000
700
13,664
37,224
283,577
231,369
4,622
1,051
37,441
30,000
45,666
717,345
3,373,000
270,322
35,500
600
1,000
800
63,000
5,501
300
1,655,000
700
13,679
50,443
241,357
237,609
3,348
8,051
173,001
62,000
41,168
496,621
3,360,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(単位:千円)
9 --
町 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
地 方 消 費 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
町 債
歳 入 合 計
1 総 括
平成29年度松野町一般会計予算に関する説明書
8.0
1.1
0.0
0.0
0.0
1.9
0.2
0.0
49.3
0.0
0.4
1.5
7.2
7.1
0.1
0.2
5.2
1.8
1.2
14.8
100.0
7.7
1.1
0.0
0.1
0.0
2.1
0.2
0.0
47.3
0.0
0.4
1.1
8.4
6.9
0.1
0.0
1.1
0.9
1.3
21.3
100.0
10,982
△1,000
△100
△900
△700
△6,500
0
△100
60,000
0
15
13,219
△42,220
6,240
△1,274
7,000
135,560
32,000
△4,498
△220,724
△13,000
4.2
△2.7
△14.3
△47.4
△46.7
△9.4
0.0
△25.0
3.8
0.0
0.1
35.5
△14.9
2.7
△27.6
666.0
362.1
106.7
△9.8
△30.8
△0.4
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 構成比 % 構成比 % 伸 率 % 款
-
(歳 出)
-
39,820
823,703
749,193
162,748
1
290,978
203,672
438,062
36,029
241,842
3
366,948
1
7,000
3,360,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(単位:千円)
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農 林 水 産 業 費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
歳 出 合 計
10-
1.2
24.5
22.3
4.8
0.0
8.7
6.1
13.0
1.1
7.2
0.0
10.9
0.0
0.2
100.0
本年度予算額
39,154
989,836
789,544
154,446
1
269,606
128,848
414,916
42,857
235,186
3
301,602
1
7,000
3,373,000
1.2
29.3
23.4
4.6
0.0
8.0
3.8
12.3
1.3
7.0
0.0
8.9
0.0
0.2
100.0
666
△166,133
△40,351
8,302
0
21,372
74,824
23,146
△6,828
6,656
0
65,346
0
0
△13,000
1.7
△16.8
△5.1
5.4
0.0
7.9
58.1
5.6
△15.9
2.8
0.0
21.7
0.0
0.0
△0.4
11,557
229,064
3,533
70,221
4,011
152,188
8,392
478,966
120,200
14,900
2,700
53,100
22,100
168,300
8,700
20,600
410,600
7
14,280
15,717
15,795
5,979
20,898
11,457
5,055
14,107
1
17,761
121,057
39,813
677,666
489,512
140,720
1
161,678
156,663
106,117
22,274
198,743
2
349,187
1
7,000
2,349,377
前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 構成比
% 構成比 伸率
% %
特 定 財 源 一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-
11 --
2 歳 入1款 町税 1項 町民税
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1. 個人 87,998 84,052 3,946 1. 現年課税分 87,698 1 均等割 5,189
課税標準×税額×収入見込
1,513人×3,500円×98%=5,189,590円
2 所得割 82,509
(課税標準額×税率-税額控除)×収入見込
(1,460,741,000円×6%-3,451,000円)×98%=82,509,
590円
2. 滞納繰越分 300 滞納繰越分
2. 法人 7,961 8,624 △663 1. 現年課税分 7,960 1 均等割 5,570
資本金1,000万円以下、従業員数50人以下の法人
税額50,000円×35法人=1,750,000円
資本金1,000万円超1億円以下、従業員数50人以下の法人
税額130,000円×10法人=1,300,000円
資本金1,000万円超1億円以下、従業員数50人超の法人
税額150,000円×1法人=150,000円
資本金1億円超10億円以下、従業員数50人以下の法人
税額160,000円×2法人=320,000円
資本金10億円超、従業員数50人以下の法人
税額410,000円×5法人=2,050,000円
2 法人税割 2,390
課税標準額(前年度実績)×税率×収入見込
30,807,070円×9.7%×80%=2,390,628円
2. 滞納繰越分 1 滞納繰越分
計 95,959 92,676 3,283
1款 町税 2項 固定資産税
1. 固定資産税 135,597 132,876 2,721 1. 現年課税分 133,847 1 土地 38,417
課税標準額×税率×収納率
2,829,000,000円×1.4%×97%=38,417,820円
2 家屋 69,292
-
-12-
1款 町税 2項 固定資産税
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
(課税標準額×税率-軽減税額)×収納率
(5,174,000,000円×1.4%-1,000,000円)×97%=69,29
2,920円
3 償却資産 26,138
課税標準額×税率×収納率
1,867,000,000円×1.4%×100%=26,138,000円
2. 滞納繰越分 1,750 滞納繰越分
2. 国有資産等所在 2,138 2,122 16 1. 現年課税分 2,138 国有資産等所在市町村交付金
市町村交付金及 課税標準額×税率
び納付金 152,763,220円×1.4%=2,138,685円
計 137,735 134,998 2,737
1款 町税 3項 軽自動車税
1. 軽自動車税 15,716 12,047 3,669 1. 現年課税分 15,416 1 原動機付自転車 589
調定見込×収入見込
613,600円×96%=589,056円
2 軽自動車 14,827
調定見込×収入見込
15,445,100円×96%=14,827,296円
2. 滞納繰越分 300 滞納繰越分
計 15,716 12,047 3,669
1款 町税 4項 市町村たばこ税
1. 市町村たばこ税 20,912 19,619 1,293 1. 現年課税分 20,912 1 旧3級品以外 19,290
課税標準×税率
3,666,036本×5.262=19,290,681円
2 旧3級品の紙巻たばこ 1,622
課税標準×税率
483,531本×3.355=1,622,246円
計 20,912 19,619 1,293
-
13 --
2款 地方譲与税 1項 地方揮発油譲与税
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1. 地方揮発油譲与 10,500 10,500 0 1. 地方揮発油譲与 10,500 地方揮発油譲与税
税 税
計 10,500 10,500 0
2款 地方譲与税 2項 自動車重量譲与税
1. 自動車重量譲与 25,000 26,000 △1,000 1. 自動車重量譲与 25,000 自動車重量譲与税
税 税
計 25,000 26,000 △1,000
3款 利子割交付金 1項 利子割交付金
1. 利子割交付金 600 700 △100 1. 利子割交付金 600 利子割交付金
計 600 700 △100
4款 配当割交付金 1項 配当割交付金
1. 配当割交付金 1,000 1,900 △900 1. 配当割交付金 1,000 配当割交付金
計 1,000 1,900 △900
5款 株式等譲渡所得割交付金 1項 株式等譲渡所得割交付金
1. 株式等譲渡所得 800 1,500 △700 1. 株式等譲渡所得 800 株式等譲渡所得割交付金
割交付金 割交付金
計 800 1,500 △700
6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金
1. 地方消費税交付 63,000 69,500 △6,500 1. 地方消費税交付 63,000 地方消費税交付金
金 金
計 63,000 69,500 △6,500
7款 自動車取得税交付金 1項 自動車取得税交付金
1. 自動車取得税交 5,500 5,500 0 1. 自動車取得税交 5,500 自動車取得税交付金
付金 付金
-
-14-
7款 自動車取得税交付金 1項 自動車取得税交付金
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
2. 旧法による自動 1 1 0 1. 旧法による自動 1 旧法による自動車取得税交付金
車取得税交付金 車取得税交付金
計 5,501 5,501 0
8款 地方特例交付金 1項 地方特例交付金
1. 地方特例交付金 300 400 △100 1. 地方特例交付金 300 減収補てん特例交付金
計 300 400 △100
9款 地方交付税 1項 地方交付税
1. 地方交付税 1,655,000 1,595,000 60,000 1. 地方交付税 1,655,000 普通交付税 1,530,000
特別交付税 125,000
計 1,655,000 1,595,000 60,000
10款 交通安全対策特別交付金 1項 交通安全対策特別交付金
1. 交通安全対策特 700 700 0 1. 交通安全対策特 700 交通安全対策特別交付金
別交付金 別交付金
計 700 700 0
11款 分担金及び負担金 1項 分担金
1. 農林水産業費分 3,930 3,600 330 1. 農地費分担金 3,930 中山間地域総合整備事業費分担金 3,480
担金 ため池等整備事業費分担金 450
2. 災害復旧費分担 1 1 0 1. 農地農業用施設 1 農地農業用施設災害復旧費分担金
金 災害復旧費分担
金
計 3,931 3,601 330
11款 分担金及び負担金 2項 負担金
1. 民生費負担金 9,647 9,957 △310 1. 老人福祉費負担 1,788 老人保護費負担金
金
2. 保育所費負担金 7,859 保育所保護者負担金 5,658
広域入所児童受託料 2,182
-
15 --
11款 分担金及び負担金 2項 負担金
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
日本スポーツ振興センター共済掛金 19
2. 教育費負担金 101 106 △5 1. 事務局費負担金 101 日本スポーツ振興センター共済掛金
計 9,748 10,063 △315
12款 使用料及び手数料 1項 使用料
1. 総務使用料 1,201 1,292 △91 1. 庁舎使用料 15 たばこ自動販売機設置料
2. コミュニティセ 1 コミュニティセンター使用料
ンター使用料
3. コミュニティバ 1,185 コミュニティバス運賃収入
ス使用料
2. 民生使用料 599 599 0 1. 隣保館使用料 10 松野町隣保館使用料 5
森の国ふれあいセンター使用料 5
2. 高齢者共同生活 589 高齢者共同生活住宅使用料 588
住宅使用料 高齢者共同生活住宅公衆電話使用料 1
3. 商工使用料 35 45 △10 1. 観光使用料 35 養魚場使用料
4. 土木使用料 29,125 27,006 2,119 1. 土木総務使用料 1 法定外公共物使用料
2. 道路維持使用料 420 町道占用料 410
土木作業機械使用料 10
3. 住宅管理使用料 28,704 町営住宅使用料(現年度分) 25,508
町営住宅使用料(過年度分) 602
小集落住宅使用料(現年度分) 2,246
小集落住宅使用料(過年度分) 348
5. 教育使用料 393 393 0 1. 公民館使用料 1 吉野生公民館使用料
2. 町民センター使 50 町民センター使用料
用料
3. 吉野生交流促進 50 吉野生交流促進センター使用料
センター使用料
4. 基幹集落センタ 1 目黒基幹集落センター使用料
ー使用料
5. 不器男記念館使 200 不器男記念館入館料
用料
-
-16-
12款 使用料及び手数料 1項 使用料
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
6. ふるさと館使用 40 目黒ふるさと館入館料
料
7. スポーツ交流セ 1 スポーツ交流センター使用料
ンター使用料
8. 多目的広場使用 50 森の国ドーム使用料
料
計 31,353 29,335 2,018
12款 使用料及び手数料 2項 手数料
1. 総務手数料 2,081 2,042 39 1. 税務総務手数料 50 閲覧手数料 20
地籍図複図作成手数料 30
2. 賦課徴収手数料 45 町税督促手数料
3. 戸籍住民基本台 1,986 戸籍謄抄本手数料 1,183
帳手数料 住民基本台帳手数料 340
諸証明手数料 463
2. 民生手数料 1,920 2,868 △948 1. 老人福祉手数料 1,920 介護予防サービス計画作成手数料
3. 衛生手数料 15,087 2,978 12,109 1. 環境衛生手数料 137 畜犬登録手数料 37
狂犬病予防注射手数料 100
2. 塵芥処理手数料 14,950 ごみ袋販売手数料 14,750
粗大ごみ収集手数料 196
一般廃棄物処理業許可申請手数料 4
4. 農林水産業手数 1 1 0 1. 農業委員会手数 1 諸証明手数料
料 料
5. 土木手数料 1 0 1 1. 住宅管理手数料 1 屋外広告物許可手数料
計 19,090 7,889 11,201
13款 国庫支出金 1項 国庫負担金
1. 民生費国庫負担 95,331 92,736 2,595 1. 社会福祉総務費 5,537 国民健康保険基盤安定事業費負担金
金 負担金
2. 老人福祉費負担 830 低所得者保険料軽減負担金
金
-
17 --
13款 国庫支出金 1項 国庫負担金
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
3. 障害者福祉費負 61,539 障害者自立支援給付費負担金 58,155
担金 障害者医療費負担金 3,090
障害児入所給付費等負担金 294
4. 児童福祉総務費 26,928 児童手当交付金
負担金
5. 保育所費負担金 497 子どものための教育・保育給付費負担金
2. 衛生費国庫負担 532 532 0 1. 保健衛生費負担 532 未熟児養育医療費等負担金
金 金
3. 教育費国庫負担 163 219 △56 1. 幼稚園費負担金 163 子どものための教育・保育給付費負担金
金
計 96,026 93,487 2,539
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金
1. 総務費国庫補助 416 3,124 △2,708 1. 戸籍住民基本台 416 個人番号カード交付事業費補助金
金 帳費補助金
2. 民生費国庫補助 28,361 51,873 △23,512 1. 社会福祉総務費 24,799 臨時福祉給付金給付事業費補助金 23,250
金 補助金 臨時福祉給付金給付事務費補助金 1,519
特別弔慰金事務費補助金 30
2. 障害者福祉費補 941 地域生活支援事業費補助金
助金
3. 保育所費補助金 2,621 子ども・子育て支援事業交付金
3. 衛生費国庫補助 1,136 1,136 0 1. 環境衛生費補助 1,136 循環型社会形成推進交付金
金 金
4. 土木費国庫補助 109,152 112,620 △3,468 1. 道路新設改良費 104,125 社会資本整備総合交付金 29,925
金 補助金 防災・安全社会資本整備交付金 74,200
2. 住宅管理費補助 5,027 社会資本整備総合交付金
金
5. 教育費国庫補助 5,292 5,569 △277 1. 小学校教育振興 48 特別支援教育就学奨励費補助金
金 費補助金
2. 中学校教育振興 18 特別支援教育就学奨励費補助金
費補助金
-
-18-
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
3. 文化振興費補助 5,226 国宝重要文化財等保存整備費補助金 4,226
金 文化芸術振興費補助金 1,000
商工費国庫補助 0 14,630 △14,630 廃目
金
計 144,357 188,952 △44,595
13款 国庫支出金 3項 委託金
1. 総務費委託金 226 233 △7 1. 戸籍住民基本台 226 中長期在留者住居地届出等事務委託金
帳費委託金
2. 民生費委託金 748 905 △157 1. 国民年金事務費 741 国民年金事務委託金
委託金
2. 母子福祉費委託 7 特別児童扶養手当事務委託金
金
計 974 1,138 △164
14款 県支出金 1項 県負担金
1. 移譲事務費県負 929 931 △2 1. 移譲事務費県負 929 市町移譲事務等交付金 815
担金 担金 旅券事務市町権限移譲交付金 111
犬・猫の引取り業務に関する市町交付金 3
2. 民生費県負担金 79,337 77,834 1,503 1. 社会福祉総務費 22,016 国民健康保険基盤安定事業費負担金
負担金
2. 老人福祉費負担 415 低所得者保険料軽減負担金
金
3. 障害者福祉費負 30,769 障害者自立支援給付費負担金 29,077
担金 障害者医療費負担金 1,545
障害児入所給付費等負担金 147
4. 後期高齢者医療 19,703 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金
保険事業費負担
金
5. 児童福祉総務費 6,186 児童手当負担金
負担金
-
19 --
14款 県支出金 1項 県負担金
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
6. 保育所費負担金 248 子どものための教育・保育給付費負担金
3. 衛生費県負担金 266 266 0 1. 保健衛生費負担 266 未熟児養育医療費等負担金
金
4. 教育費県負担金 190 239 △49 1. 幼稚園費負担金 190 子どものための教育・保育給付費負担金
計 80,722 79,270 1,452
14款 県支出金 2項 県補助金
1. 総務費県補助金 5,112 5,061 51 1. 企画費補助金 2,219 土地利用規制等対策費交付金 19
移住者住宅改修支援事業費補助金 2,200
2. コミュニティバ 2,893 生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金
ス運行費補助金
2. 民生費県補助金 25,278 25,151 127 1. 社会福祉総務費 1,180 民生児童委員・主任児童委員実費弁償費補助金
補助金
2. 老人福祉費補助 320 高齢者地域福祉推進事業費補助金 283
金 介護保険事業費補助金 37
3. 障害者福祉費補 8,983 重度心身障害者医療費補助金 8,419
助金 地域生活支援事業費補助金 470
軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費補助金 94
4. 隣保館費補助金 8,359 隣保館運営等事業費補助金
5. 児童福祉総務費 1,662 乳幼児医療費助成事業費補助金 1,487
補助金 愛顔の子育て応援事業費補助金 175
6. 母子福祉費補助 2,153 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金
金
7. 保育所費補助金 2,621 子ども・子育て支援事業交付金
3. 衛生費県補助金 1,596 1,595 1 1. 保健衛生費補助 700 健康増進事業費補助金 508
金 地域自殺対策強化事業費補助金 192
2. 環境衛生費補助 896 浄化槽整備事業費補助金 708
金 新エネルギー等関連設備導入促進支援事業費補助金 188
4. 農林水産業費県 68,962 60,487 8,475 1. 農業委員会費補 2,957 農業委員会交付金 1,727
補助金 助金 農業委員会補助金 1,230
-
-20-
14款 県支出金 2項 県補助金
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
2. 農業総務費補助 2,500 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金
金
3. 農業振興費補助 250 園芸産地再編推進事業費補助金
金
4. 担い手育成対策 11,254 農業経営基盤強化資金利子補給金 4
費補助金 新規就農総合支援事業費補助金 11,250
5. 日本型直接支払 31,637 中山間地域等直接支払交付金 24,684
事業費補助金 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 669
多面的機能支払交付金 6,284
6. 鳥獣被害対策費 20,121 捕獲隊支援事業費補助金 198
補助金 有害獣駆除対策事業費補助金 7,720
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 11,003
鳥獣害防止施設整備事業費補助金 1,200
7. 林業振興費補助 243 森林整備担い手確保育成対策事業費補助金
金
5. 商工費県補助金 4,011 4,485 △474 1. 商工総務費補助 336 市町消費者行政活性化事業費補助金
金
2. 観光費補助金 3,675 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金
6. 土木費県補助金 43,035 43,395 △360 1. 砂防事業費補助 42,360 がけ崩れ防災対策事業費補助金 13,200
金 集落・避難路保全斜面地震対策事業費補助金 29,160
2. 住宅管理費補助 675 木造住宅耐震化促進事業費補助金
金
7. 教育費県補助金 2,427 467 1,960 1. 事務局費補助金 72 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金
2. 人権・同和教育 138 地域改善対策高等学校等奨学金事務市町交付金
費補助金
3. 文化振興費補助 1,200 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金
金
4. 国体推進費補助 1,017 えひめ国体会場地市町運営交付金
金
計 150,421 140,641 9,780
-
21 --
14款 県支出金 3項 委託金
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1. 総務費委託金 4,877 9,873 △4,996 1. 一般管理費委託 15 自衛官募集事務委託金
金
2. 賦課徴収費委託 4,539 県民税徴収取扱交付金
金
3. 戸籍住民基本台 10 人口動態調査事務市町交付金
帳費委託金
4. 統計調査費委託 313 学校基本調査事務委託金 6
金 工業統計調査事務委託金 69
統計調査員確保対策事業委託金 20
住宅・土地統計調査事務委託金 52
就業構造基本調査事務委託金 157
商業統計調査事務委託金 9
2. 民生費委託金 9 9 0 1. 障害者福祉費委 9 心身障害者扶養共済制度市町委譲事務等交付金
託金
3. 農林水産業費委 1,259 1,255 4 1. 農業委員会費委 54 自作農財産事務取扱交付金
託金 託金
2. 農業振興費委託 205 農地中間管理事業委託金
金
3. 広域基幹林道整 1,000 広域基幹林道用地事務委託金
備費委託金
4. 土木費委託金 1 1 0 1. 住宅管理費委託 1 建築許可及び建築確認申請事務取扱交付金
金
5. 教育費委託金 320 320 0 1. 事務局費委託金 220 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金
2. 人権・同和教育 100 人権啓発活動地方委託事業委託金
費委託金
計 6,466 11,458 △4,992
15款 財産収入 1項 財産運用収入
1. 財産貸付収入 478 1,549 △1,071 1. 土地貸付金 478 旧目黒製品事業所販売所土地貸付金 24
NTT電柱敷地料 218
四国電力電柱敷地料 227
-
-22-
15款 財産収入 1項 財産運用収入
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
STNet電柱敷地料 8
ソフトバンク電柱敷地料 1
2. 利子及び配当金 1,867 1,870 △3 1. 利子及び配当金 1,867 財政調整基金預金利子 1,270
地域福祉基金預金利子 147
土地開発基金預金利子 67
中山間ふるさと水と土保全基金預金利子 12
高齢者等肉用牛貸付けに係る基金預金利子 1
肉用牛貸付けに係る基金預金利子 1
県収入証紙購入基金預金利子 1
会計用紙調達基金預金利子 1
上家地団地梅栽培支援基金預金利子 1
梅振興基金預金利子 1
公金収納口預金利子 1
一時預り金預金利子 1
共済給付等預金利子 1
人材育成基金預金利子 24
災害対策基金預金利子 55
ふるさと応援基金預金利子 1
観光産業振興基金預金利子 48
庁舎建設基金預金利子 192
減債基金預金利子 42
3. 基金運用収入 1 1 0 1. 基金運用収入 1 会計用紙調達基金運用益
計 2,346 3,420 △1,074
15款 財産収入 2項 財産売払収入
1. 不動産売払収入 1 1 0 1. 不動産売払収入 1 不動産売払収入
2. 物品売払収入 1 1 0 1. 物品売払収入 1 物品売払収入
3. 生産物売払収入 1,000 1,200 △200 1. 生産物売払収入 1,000 生産物売払収入
計 1,002 1,202 △200
-
23 --
16款 寄附金 1項 寄附金
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1. 一般寄附金 1 1 0 1. 一般寄附金 1 一般寄附金
2. 総務費寄附金 8,050 1,050 7,000 1. 文書広報費寄附 50 広報費寄附金
金
2. 企画費寄附金 8,000 ふるさと応援寄附金
計 8,051 1,051 7,000
17款 繰入金 1項 特別会計繰入金
1. 特別会計繰入金 1 1 0 1. 特別会計繰入金 1 特別会計繰入金
計 1 1 0
17款 繰入金 2項 基金繰入金
1. 財政調整基金繰 150,000 35,000 115,000 1. 財政調整基金繰 150,000 財政調整基金繰入金
入金 入金
2. 人材育成基金繰 2,460 2,440 20 1. 人材育成基金繰 2,460 人材育成基金繰入金
入金 入金
3. 観光産業振興基 10,540 0 10,540 1. 観光産業振興基 10,540 観光産業振興基金繰入金
金繰入金 金繰入金
4. 災害対策基金繰 5,000 0 5,000 1. 災害対策基金繰 5,000 災害対策基金繰入金
入金 入金
5. 上家地団地梅栽 2,500 0 2,500 1. 上家地団地梅栽 2,500 上家地団地梅栽培支援基金繰入金
培支援基金繰入 培支援基金繰入
金 金
6. 梅振興基金繰入 2,500 0 2,500 1. 梅振興基金繰入 2,500 梅振興基金繰入金
金 金
計 173,000 37,440 135,560
18款 繰越金 1項 繰越金
1. 繰越金 62,000 30,000 32,000 1. 前年度繰越金 62,000 前年度繰越金
計 62,000 30,000 32,000
-
-24-
19款 諸収入 1項 延滞金加算金及び過料
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1. 延滞金 50 50 0 1. 町税延滞金 50 町税延滞金
計 50 50 0
19款 諸収入 2項 町預金利子
1. 町預金利子 60 300 △240 1. 預金利子 60 歳計現金預金利子
計 60 300 △240
19款 諸収入 3項 貸付金元利収入
1. 貸付金元利収入 4,300 4,300 0 1. 貸付金元利収入 4,300 高額療養費貸付元金 100
母子家庭及び父子家庭小口資金貸付元金 200
中小企業振興資金融資預託金 4,000
計 4,300 4,300 0
19款 諸収入 4項 受託事業収入
1. 受託事業収入 1 1 0 1. 土地改良事業受 1 土地改良事業受託収入
託収入
計 1 1 0
19款 諸収入 5項 雑入
1. 雑入 36,757 41,015 △4,258 1. 軽自動車標識再 1 軽自動車標識再交付実費徴収金
交付実費徴収金
2. 交通災害共済普 60 交通災害共済普及助成金
及助成金
3. 保育所職員給食 1,501 保育所職員給食実費徴収金
実費徴収金
4. 保険料実費徴収 538 雇用保険料個人分納付金
金
5. 農業者年金業務 130 農業者年金業務委託手数料
委託料
6. 歳計外現金預金 1 歳計外現金預金利子
利子
-
25 --
19款 諸収入 5項 雑入
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
7. 商品売払収入 192 不器男記念館商品売払収入 20
自動販売機商品売払収入 172
8. 図書販売収入 40 図書販売収入
9. 市町振興協会交 15,423 市町振興協会助成金 2,719
付金 市町振興協会基金交付金 6,783
市町振興協会市町交付金 5,921
10.県社会福祉協議 46 地区民生児童委員協議会活動費補助金
会助成金
11.高齢者共同生活 342 高齢者共同生活住宅光熱水費等徴収金
住宅徴収金
12.古紙売払収入 650 古紙売払収入
13.後期高齢者医療 21 後期高齢者医療制度特別対策補助金
制度特別対策補
助金
14.放課後児童クラ 1,054 放課後児童クラブ保護者負担金
ブ負担金
15.イベント参加費 9,295 桃源郷マラソン参加費 9,075
不器男忌俳句大会参加費 220
16.観光関連事業費 48 観光関連事業費負担金
負担金
17.緑の募金推進事 50 緑の募金推進事務委託金
務委託金
18.特例事業業務委 5 特例事業業務委託料
託料
19.滑床養魚場畜養 42 滑床養魚場畜養委託料
委託料
20.県自然保護協会 430 国立公園清掃活動事業助成金
助成金
21.企業立地促進事 3,500 企業立地雇用促進奨励金関係市町負担金
業費負担金
22.雑入 3,388 雑入 973
-
-26-
19款 諸収入 5項 雑入
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
宇和島地区広域事務組合派遣職員退職手当負担金 915
地域おこし協力隊事業収入 1,500
計 36,757 41,015 △4,258
20款 町債 1項 町債
1. 過疎対策事業債 375,900 589,200 △213,300 1. 過疎対策事業債 375,900 過疎対策事業債
2. 辺地対策事業債 5,800 6,500 △700 1. 辺地対策事業債 5,800 辺地対策事業債
3. 防災対策事業債 28,900 29,600 △700 1. 防災対策事業債 28,900 防災対策事業債
4. 臨時財政対策債 86,021 81,145 4,876 1. 臨時財政対策債 86,021 臨時財政対策債
緊急防災・減災 0 10,900 △10,900 廃目
事業債
計 496,621 717,345 △220,724
歳入合計 3,360,000 3,373,000 △13,000
-
27 --
3 歳 出1款 議会費 1項 議会費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1. 議会費 39,820 39,154 666 7 39,813 1. 報酬 14,544 議員報酬(7人)
2. 給料 4,662 一般職給(1人)
3. 職員手当等 7,150 管理職手当 513
扶養手当 156
通勤手当 24
期末手当 1,192
勤勉手当 735
議員期末手当 4,530
4. 共済費 7,186 職員共済組合負担金 1,398
議員共済会負担金 5,336
議員共済会事務費負担金 105
議員厚生施設加入負担金 14
議員公務災害補償等組合負担金 12
社会保険料 321
7. 賃金 1,993 事務補助員賃金
9. 旅費 1,453 費用弁償 751
普通旅費 102
特別旅費 600
10.交際費 425 議長交際費
11.需用費 227 消耗品費
12.役務費 633 通信運搬費 627
クリーニング料 6
13.委託料 260 会議録作成支援システム保守委託料
18.備品購入費 20 庁用器具費
19.負担金補助及 1,267 県町村議長会負担金 1,067
び交付金 全国森林環境・水源税創設促進議員連盟負担金
20
議員研修費 180
計 39,820 39,154 666 7 39,813
-
-28-
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1. 一般管理費 294,356 251,275 43,081 830 1,121 292,405 1. 報酬 512 情報公開審査会委員報酬(5人) 66
特別職報酬等審議会委員報酬(5人) 33
個人情報保護審査会委員報酬(5人) 33
行政不服審査会委員報酬(3人) 20
産業医報酬(1人) 360
2. 給料 85,894 特別職給(2人) 14,526
一般職給(21人) 71,368
3. 職員手当等 50,742 管理職手当 2,664
扶養手当 2,358
通勤手当 422
時間外勤務手当 7,754
期末手当 20,629
勤勉手当 9,850
住居手当 948
児童手当 5,100
日直手当 1,017
4. 共済費 27,266 職員共済組合負担金 23,978
旧市町村職員恩給組合給付費 500
地方公務員災害補償基金負担金 544
非常勤職員公務災害補償保険料 178
社会保険料 2,066
5. 災害補償費 1 労務者災害補償費
7. 賃金 13,127 清掃員賃金 5,958
事務補助員賃金 7,169
8. 報償費 419 顧問弁護士料 389
講師謝礼 30
9. 旅費 1,750 費用弁償 150
普通旅費 1,600
10.交際費 1,125 町長交際費
11.需用費 12,898 消耗品費 4,634
-
29 --
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
燃料費 2,220
食糧費 41
印刷製本費 500
光熱水費 2,503
修繕料 3,000
12.役務費 8,210 通信運搬費 6,738
クリーニング料 38
車検手数料 36
バス定期点検手数料 167
公用車定期点検手数料 260
タイヤ組替手数料 24
諸手数料 100
公用車洗車手数料 23
公文書廃棄手数料 40
筆耕料 15
建物災害共済分担金 56
自動車損害賠償責任保険料 45
自動車損害共済分担金 286
総合賠償責任保険料 382
13.委託料 20,471 町村等公平事務委託料 11
職員健康診査委託料 1,012
電話設備保守委託料 130
樹木管理委託料 130
防火施設管理委託料 26
役場当直委託料 2,701
庁用自動車運転委託料 2,901
法制ソフト支援事業委託料 823
論文・作文試験審査委託料 26
庁用自動車整備管理委託料 120
デマンド監視委託料 49
-
-30-
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
職員採用試験審査等委託料 24
例規集追録作成委託料 2,808
人事評価制度運用支援委託料 1,070
例規集内容精査委託料 4,860
行政手続整備更新委託料 540
特定個人情報安全管理措置対応支援委託料
3,240
14.使用料及び 6,902 駐車場使用料 201
賃借料 複写機使用料 1,717
テレビ受信料 69
高速道路通行料 1,850
例規執務サポートシステム使用料 908
個人情報取扱事務システム使用料 195
人事評価システム使用料 1,284
地方自治法ウェブシステム使用料 271
自動車借上料 407
18.備品購入費 781 庁用器具費 700
ドライブレコーダー購入費 81
19.負担金補助及 64,180 退職手当負担金 60,741
び交付金 職員互助会費 655
県町村会会費 174
鬼北地区安全運転管理者協議会会費 22
愛媛社会保険協会宇和島支部会費 11
職員研修費 888
特定健康診査等負担金 26
定期健康診断負担金 278
精神科医・保健師共同設置費負担金 31
諸会議等負担金 50
社会保障・税番号制度システム整備費負担金
1,302
-
31 --
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
平和首長会議メンバーシップ納付金 2
27.公課費 78 自動車重量税
2. 文書広報費 1,580 1,363 217 250 1,330 9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 1,506 消耗品費 10
印刷製本費 1,496
13.委託料 52 ホームページ更新委託料
19.負担金補助及 15 日本広報協会会費
び交付金
3. 無線放送施 4,178 6,807 △2,629 4,178 1. 報酬 106 無線放送運営委員報酬(16人)
設費 9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 865 消耗品費 12
光熱水費 372
修繕料 481
12.役務費 202 防災行政無線固定局再免許情報提供技術料 156
防災行政無線固定系再免許申請手数料 46
13.委託料 1,188 無線放送施設保守点検委託料
14.使用料及び 60 電波利用料
賃借料
15.工事請負費 130 工事請負費
18.備品購入費 1,620 防災行政無線屋外拡声子局蓄電池購入費
4. 財政管理費 4,143 127 4,016 4,143 9. 旅費 15 普通旅費
11.需用費 104 消耗品費
13.委託料 3,990 連結財務書類作成委託料
14.使用料及び 26 地方財務実務大全ウェブシステム使用料
賃借料
18.備品購入費 8 図書購入費
5. 会計管理費 506 504 2 506 9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 91 消耗品費
12.役務費 408 自動振替払込手数料 395
振替貯金払込手数料 13
-
-32-
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
6. 財産管理費 56,685 44,216 12,469 18,400 192 38,093 11.需用費 63 消耗品費 13
修繕料 50
12.役務費 101 浄化槽法定検査手数料 10
浄化槽汲取清掃手数料 69
建物災害共済分担金 22
13.委託料 508 浄化槽管理委託料 6
防火施設管理委託料 17
測量設計委託料 290
入札管理システム保守委託料 195
14.使用料及び 2,644 工事実績提供システム使用料 22
賃借料 固定資産台帳システム使用料 1,792
入札管理システム使用料 650
土地借上料 180
15.工事請負費 6,665 工事請負費
17.公有財産 11,011 用地購入費
購入費
22.補償補填及 500 物件移転補償費
び賠償金
25.積立金 35,193 庁舎建設基金積立金
7. 公有林管理 1,339 149 1,190 1,339 1. 報酬 167 山林委員報酬(12人)
費 12.役務費 1,164 森林国営保険料
19.負担金補助及 8 県公有林野対策協議会会費
び交付金
8. 企画費 308,272 543,043 △234,771 2,219 101,800 8,010 196,243 1. 報酬 1,922 まちづくり委員会委員報酬(20人) 528
地域公共交通会議委員報酬(15人) 99
移住支援コーディネーター報酬(1人) 1,295
4. 共済費 316 社会保険料
7. 賃金 2,269 事務補助員賃金
8. 報償費 9,276 賞品費 410
結婚祝金 1,000
-
33 --
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
出産祝金 4,900
景観審議会委員謝礼 266
ふるさと納税謝礼 2,700
9. 旅費 6,003 費用弁償 3,353
普通旅費 2,650
11.需用費 883 消耗品費 192
燃料費 150
食糧費 461
印刷製本費 80
12.役務費 573 通信運搬費 568
クリーニング料 5
13.委託料 3,004 重点プロジェクト調査委託料 1,000
森林調査委託料 25
移住・定住チラシ作成委託料 300
移住・定住ホームページ作成委託料 300
ふるさと納税管理システム構築委託料 1,379
14.使用料及び 1,025 ふるさと納税申込システム使用料 49
賃借料 ふるさと納税クレジット決済システム使用料
146
会場借上料 350
自動車借上料 480
18.備品購入費 250 機械器具費
19.負担金補助及 274,750 宇和島地区広域事務組合負担金 258,838
び交付金 山村振興連盟負担金 40
過疎地域自立促進協議会負担金 101
えひめ地域政策研究センター会費 100
県鉄道高速化促進期成同盟会会費 2
予土線利用促進対策協議会負担金 500
四国西南サミット負担金 47
全国源流の郷協議会負担金 50
-
-34-
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
えひめ移住交流促進協議会運営費負担金 100
鬼北土地開発公社負担金 100
愛媛県地域産業活性化協議会負担金 72
協働のまちづくり事業補助金 3,000
住宅リフォーム補助金 3,000
定住住宅建築奨励金 3,000
おためし移住宿泊費補助金 1,400
移住者住宅改修支援事業費補助金 4,400
25.積立金 8,001 ふるさと応援基金積立金
9. 支所費 492 348 144 9 483 9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 164 消耗品費 114
修繕料 50
12.役務費 108 通信運搬費
14.使用料及び 213 複写機使用料 157
賃借料 自動車借上料 56
10.交通安全対 5,458 5,631 △173 60 5,398 1. 報酬 130 交通指導員報酬(6人)
策費 9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 2,776 消耗品費 37
食糧費 22
光熱水費 1,752
修繕料 965
17.公有財産 360 カーブミラー購入費
購入費
19.負担金補助及 2,185 県高速道路交通安全協議会会費 20
び交付金 鬼北交通安全協会補助金 1,400
街路灯設置費補助金 450
高齢者運転免許自主返納支援事業補助金 315
11.コミュニテ 4,737 7,942 △3,205 1 4,736 11.需用費 3,521 消耗品費 35
ィセンター 燃料費 132
費 光熱水費 2,354
-
35 --
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
修繕料 1,000
12.役務費 424 浄化槽汲取清掃手数料 332
浄化槽法定検査手数料 13
ピアノ調律手数料 15
建物災害共済分担金 64
13.委託料 792 電気保安管理委託料 188
防火施設管理委託料 54
防火対象物点検委託料 26
冷暖房保守管理委託料 178
樹木管理委託料 51
浄化槽管理委託料 79
特殊建築物定期調査委託料 216
12.諸費 6,002 5,316 686 6,002 1. 報酬 132 安全で安心なまちづくり会議委員報酬(20人)
8. 報償費 4,134 区長報償費 2,584
組長報償費 1,550
9. 旅費 14 費用弁償
11.需用費 166 消耗品費 16
食糧費 150
12.役務費 521 広告料 500
筆耕料 21
19.負担金補助及 1,035 日本公衆電話会会費 2
び交付金 宇和島電信電話ユーザー協会会費 3
諸会議等負担金 33
愛媛県防衛協会会費 10
愛媛県行政相談員協議会会費 7
犯罪被害者支援負担金 5
宇和島地区防犯協会補助金 743
自衛隊家族会補助金 40
区長会運営費補助金 192
-
-36-
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
13.財政調整基 1,414 1,379 35 1,312 102 22.補償補填及 100 基金繰替運用利子補填金
金費 び賠償金
25.積立金 1,314 財政調整基金積立金 1,271
減債基金積立金 43
14.電算管理費 58,520 40,659 17,861 58,520 9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 778 消耗品費 432
修繕料 346
12.役務費 915 情報系ネットワーク接続回線使用料
13.委託料 26,104 総合行政ネットワーク保守委託料 735
情報系ネットワーク保守委託料 5,433
基幹系システム保守委託料 14,153
ファイル無害化ソフトウェア保守委託料 1,039
自治体情報セキュリティクラウド設定変更委託
料 1,266
ホームページシステム改造委託料 3,478
14.使用料及び 23,695 総合行政システム使用料 16,188
賃借料 情報系パソコン使用料 4,111
自治体情報セキュリティクラウドサービス使用
料 3,396
18.備品購入費 7,021 小中学校ネットワーク機器購入費 3,780
ファイル無害化ソフトウェア購入費 2,123
機械器具費 1,118
15.行政改革費 83 67 16 83 1. 報酬 66 行政改革推進委員報酬(10人)
9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 10 消耗品費
16.コミュニテ 15,365 15,281 84 2,893 1,185 11,287 11.需用費 2,543 消耗品費 212
ィバス運行 燃料費 1,740
費 光熱水費 20
修繕料 571
12.役務費 279 車検手数料 37
-
37 --
2款 総務費 1項 総務管理費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
定期点検手数料 62
タイヤ組替手数料 24
自動車損害賠償責任保険料 33
自動車損害共済分担金 123
13.委託料 12,493 自動車運転委託料
14.使用料及び 25 自動車借上料
賃借料
27.公課費 25 自動車重量税
17.情報通信基 11,504 12,471 △967 11,504 14.使用料及び 906 土地借上料
盤施設管理 賃借料
費 19.負担金補助及 10,598 鬼北地域情報通信基盤施設管理運営費負担金
び交付金 10,442
ケーブルテレビ利用者負担額減免措置事業費補
助金 156
計 774,634 936,578 △161,944 5,942 120,200 12,140 636,352
2款 総務費 2項 徴税費
1. 税務総務費 20,859 14,059 6,800 59 20,800 1. 報酬 22 固定資産評価審査委員報酬(3人)
2. 給料 6,844 一般職給(2人)
3. 職員手当等 2,940 管理職手当 376
期末手当 1,568
勤勉手当 996
4. 共済費 2,358 職員共済組合負担金 1,969
社会保険料 389
7. 賃金 2,222 事務補助員賃金
9. 旅費 134 普通旅費
11.需用費 219 消耗品費
13.委託料 895 宅地評価算定基準用図面作成委託料 22
地籍図訂正用図面作成委託料 159
-
-38-
2款 総務費 2項 徴税費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
地籍図・集成図・数値情報化データ修正委託料
240
土地情報管理システム保守委託料 216
画地計測等委託料 258
18.備品購入費 12 図書購入費
19.負担金補助及 5,213 資産評価システム研究センター会員会費 30
び交付金 宇和島地区租税教育推進協議会分担金 4
木造評価実務研修会負担金 20
数値情報化システム航空写真更新事業費負担金
5,159
2. 賦課徴収費 8,900 11,166 △2,266 4,539 95 4,266 8. 報償費 1,635 固定資産税前納報奨金
9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 824 消耗品費 165
印刷製本費 659
12.役務費 10 申告関係書類共同発送手数料 5
税務調査手数料 5
13.委託料 3,130 不動産鑑定委託料 45
住民税システム改造委託料 778
申告受付支援システム改造委託料 821
土地評価システム保守委託料 211
法人税システム構築委託料 1,275
14.使用料及び 1,582 地方税電子申告システム使用料
賃借料
18.備品購入費 10 機械器具費
19.負担金補助及 1,202 愛媛地方税滞納整理機構負担金 1,100
び交付金 地方税電子化協議会会費 65
軽自動車税電子データ提供サービス負担金
37
23.償還金利子及 500 還付金
び割引料
-
39 --
2款 総務費 2項 徴税費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
計 29,759 25,225 4,534 4,539 154 25,066
2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費
1. 戸籍住民基 13,492 13,331 161 763 1,986 10,743 2. 給料 3,776 一般職給(1人)
本台帳費 3. 職員手当等 1,398 期末手当 855
勤勉手当 543
4. 共済費 973 職員共済組合負担金
9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 382 消耗品費
12.役務費 15 通信運搬費
14.使用料及び 6,476 住民基本台帳ネットワークシステム使用料
賃借料 2,891
戸籍総合システム使用料 3,498
IC旅券用交付窓口端末機使用料 87
18.備品購入費 42 機械器具費 31
図書購入費 11
19.負担金補助及 423 通知カード・個人番号カード関連事務費負担金
び交付金 416
県連合戸籍事務協議会市町負担金 4
南予地域戸籍事務協議会負担金 3
計 13,492 13,331 161 763 1,986 10,743
2款 総務費 4項 選挙費
1. 選挙管理委 4,778 3,845 933 4,778 1. 報酬 135 選挙管理委員報酬(4人)
員会費 2. 給料 2,309 一般職給(1人)
3. 職員手当等 1,204 扶養手当 120
期末手当 523
勤勉手当 315
住居手当 246
4. 共済費 928 職員共済組合負担金
-
-40-
2款 総務費 4項 選挙費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
9. 旅費 63 費用弁償 48
普通旅費 15
11.需用費 139 消耗品費
参議院議員 0 5,060 △5,060 廃目
選挙費
町長選挙費 0 4,710 △4,710 廃目
計 4,778 13,615 △8,837 4,778
2款 総務費 5項 統計調査費
1. 統計調査費 333 443 △110 313 20 1. 報酬 174 指導員報酬 55
調査員報酬 119
3. 職員手当等 4 時間外勤務手当
9. 旅費 37 費用弁償 11
普通旅費 26
11.需用費 93 消耗品費
12.役務費 6 通信運搬費
19.負担金補助及 19 県統計協会正会員負担金
び交付金
計 333 443 △110 313 20
2款 総務費 6項 監査委員費
1. 監査委員費 707 644 63 707 1. 報酬 415 有識見委員報酬(1人) 244
議会選出委員報酬(1人) 171
9. 旅費 207 費用弁償 139
普通旅費 68
11.需用費 5 消耗品費 3
食糧費 2
19.負担金補助及 80 県町村監査委員協議会会費
び交付金
計 707 644 63 707
-
41 --
3款 民生費 1項 社会福祉費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
1. 社会福祉総 126,447 165,007 △38,560 53,532 149 72,766 2. 給料 6,675 一般職給(2人)
務費 3. 職員手当等 3,753 管理職手当 513
扶養手当 408
通勤手当 48
時間外勤務手当 100
期末手当 1,676
勤勉手当 1,008
4. 共済費 2,137 職員共済組合負担金 1,977
社会保険料 160
7. 賃金 992 事務補助員賃金
8. 報償費 2 記念品費
9. 旅費 64 普通旅費
11.需用費 107 消耗品費 96
食糧費 9
印刷製本費 2
12.役務費 232 通信運搬費 115
口座振込手数料 114
筆耕料 3
13.委託料 32 清掃管理委託料
14.使用料及び 5 複写機使用料
賃借料
19.負担金補助及 45,746 社会福祉協議会補助金 19,200
び交付金 民生児童委員協議会補助金 3,256
遺族会補助金 40
臨時福祉給付金 23,250
21.貸付金 100 高額療養費貸付金
28.繰出金 66,602 国民健康保険特別会計繰出金
2. 国民年金事 7,098 6,069 1,029 741 6,357 2. 給料 3,795 一般職給(1人)
務費 3. 職員手当等 1,406 期末手当 860
勤勉手当 546
-
-42-
3款 民生費 1項 社会福祉費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
4. 共済費 1,067 職員共済組合負担金
9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 25 消耗品費
13.委託料 778 国民年金システム改造委託料
14.使用料及び 20 複写機使用料
賃借料
3. 老人福祉費 165,523 161,879 3,644 1,565 1,900 3,855 158,203 2. 給料 11,110 一般職給(3人)
3. 職員手当等 5,336 管理職手当 513
扶養手当 192
通勤手当 48
期末手当 2,640
勤勉手当 1,649
住居手当 294
4. 共済費 3,146 職員共済組合負担金
8. 報償費 36 老人ホーム入所判定委員報償費
9. 旅費 7 普通旅費
11.需用費 394 消耗品費 272
燃料費 60
修繕料 62
12.役務費 143 通信運搬費 66
車検手数料 19
タイヤ組替手数料 7
建物災害共済分担金 8
地域包括支援センター賠償責任保険料 2
自動車損害共済分担金 14
自動車損害賠償責任保険料 27
13.委託料 2,245 介護予防サービス計画作成委託料 114
高齢者緊急通報委託料 1,988
心配ごと相談事業委託料 143
-
43 --
3款 民生費 1項 社会福祉費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
14.使用料及び 906 地域包括支援システム使用料
賃借料
19.負担金補助及 748 認知症地域支援推進員研修負担金 38
び交付金 老人クラブ連合会補助金 483
老人クラブ補助金 141
社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助
金 50
通院補助金 36
20.扶助費 10,868 老人保護措置費 10,004
在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業費 864
27.公課費 7 自動車重量税
28.繰出金 130,577 介護保険特別会計繰出金
4. 障害者福祉 147,307 139,566 7,741 102,241 45,066 1. 報酬 270 身体障害者相談員報酬(1人) 10
費 知的障害者相談員報酬(1人) 10
障害支援区分認定審査委員報酬(5人) 250
8. 報償費 41 育成医療判定医師謝礼
9. 旅費 12 費用弁償 5
普通旅費 7
11.需用費 139 消耗品費
12.役務費 566 通信運搬費 82
主治医意見書作成手数料 83
障害福祉サービス費支払手数料 184
審査支払手数料 16
福祉医療費審査支払手数料 201
13.委託料 969 認定調査委託料 7
地域生活支援事業委託料 962
14.使用料及び 686 障害福祉サービスシステム使用料 648
賃借料 複写機使用料 38
19.負担金補助及 667 人工透析患者等通院交通費助成金 600
び交付金 身体障害者福祉協議会補助金 51
-
-44-
3款 民生費 1項 社会福祉費
目 本年度 前年度 比 較
本年度の財源内訳
特 定 財 源国県支出金 地方債 その他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
(単位:千円)
南予福祉施設会補助金 16
20.扶助費 143,957 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 189
障害者自立支援給付費 116,899
障害者医療費 6,180
地域生活支援事業費 3,018
重度心身障害者医療費 17,671
5. 人権・同和 10,202 11,046 △844 10,202 1. 報酬 106 差別撤廃・人権擁護審議会委員報酬(16人)
対策費 2. 給料 4,405 一般職給(1人)
3. 職員手当等 2,541 管理職手当 376
扶養手当 372
期末手当 1,128
勤勉手当 665
4. 共済費 1,303 職員共済組合負担金
9. 旅費 161 費用弁償 8
普通旅費 153
11.需用費 27 消耗品費 21
食糧費 4
印刷製本費 2
19.負担金補助及 1,658 県企業連合会市町分担金 9
び交付金 県人権協会会費 63
県人権対策協議会松野支部補助金 1,300
県企業連合会松野支部補助金 150
宇和島地区保護司会補助金 40
保護司会鬼北分区補助金 60
県人権擁護委員協議会補助金 31
県更正保護事業補助金 5
28.繰出金 1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金
6. 隣保館費 25,921 16,142 9,779 8,359 1,102 16,460