2558¹ผนปฎิบัติ... · แผนปฏิบตัิการปี 2558...

แผนปฎบตการคณะแพทยศาสตรวชรพยาบาล ป 2558

มหาวทยาลยนวมนทราธราช

มกราคม 2558

คานา

แผนปฏบตการป 2558 ฉบบนเปนการนาโครงการตามแผนยทธศาสตรป 2558-2561(Strategic Project = SP) มากาหนดเปาหมายของการทางานในป 2558 เปนการจดลาดบความสาคญและเรงดวนของการทางาน รวมกบโครงการ/ กจกรรมททาเปนประจาในแตละป (Routine Project = RP) เพอสรางความมนใจวามแนวทางในการสรางความสาเรจใหกบเปาหมายทกาหนดไว แผนปฏบตการจะเปนการมอบหมายงานใหกบผปฏบตงานทเกยวของ เพราะทกคนจะทราบวาใครจะตองทาอะไร เมอไร อยางไร อกทงกาหนดทรพยากรทใชดาเนนการ ทาใหทราบคาใชจายประจาป

ดงนน หวงเปนอยางยงวาชาววชรพยาบาลจะรวมมอรวมใจผลกดน ขบเคลอนแผนปฏบตการ ป 2558 ใหสาเรจตามเปาหมายทกาหนดไว อนจะสงผลถงความสาเรจขององคกรดวยเชนเดยวกน

(นายแพทยประยทธ ศรวงษ) คณบดคณะแพทยศาสตรวชรพยาบาล

มหาวทยาลยนวมนทราธราช

สารบญ

หนา

ทศทางหลกขององคกร 4

ความสาเรจของโครงการ/ กจกรรมประจาป 2557 10

แผนปฏบตการป 2558 18

สรปโครงการตามยทธศาสตรและโครงการ/ กจกรรมประจา 52

ตาราง KPI dictionary 53

คายอ

SP (Strategic Project) คอ โครงการตามยทธศาสตร

1 SP 02 คอ โครงการลาดบท 2 ของยทธศาสตรท 1

2 SP 01 คอ โครงการลาดบท 1 ของยทธศาสตรท 2

KPI 1S 40 คอ ตวชวดของยทธศาสตรท 1 ลาดบท 40

KPI 3S 03 คอ ตวชวดของยทธศาสตรท 3 ลาดบท 3

RP (Routine Project) โครงการ/ กจกรรมททาเปนประจา

5 RP 01 คอ โครงการ/ กจกรรมททาเปนประจาลาดบท 1 ของยทธศาสตรท 5

4

1. ทศทางหลกขององคกร

1) ปณธาน“สบพระราชปณธาน ลนเกลารชกาลท ๖“วชรพยาบาลเพอประโยชนสาธารณะและสขภาพประชาชน”

2) ปรชญา“สพเพส ชวตปย: ชวตเปนทรกยงของทกคน”

3) วสยทศน: “คณะแพทยชนนาของประเทศ ทมความโดดเดนดานเวชศาสตรเขตเมองและเครอขาย

สขภาพ ภายใตการบรหารจดการอยางมธรรมาภบาล”

4) พนธกจฉบบยอ : “คณะแพทยศาสตรวชรพยาบาลมงมนทจะพฒนาองคกรใหเขมแขง มชอเสยง

สมกบมงคลนาม ภายใตการบรหารจดการอยางมประสทธภาพและธรรมาภบาล สรางองคความร

ดานการแพทยและสขภาพ โดยเนนเวชศาสตรเขตเมอง จดการศกษาทไดมาตรฐานระดบชาตและ

สากล เพอผลตแพทยทมคณภาพและมจตสาธารณะ ใหบรการดานสขภาพทมคณภาพสงและ

ปลอดภย และธารงรกษาไวซงศลปวฒนธรรมอนดงามของชาต และภมปญญาทองถน”

พนธกจ ฉบบเตม

พฒนาองคกรใหเขมแขง มชอเสยงสมกบมงคลนามมโครงสรางพนฐานทเหมาะสม เพยงพอ ระบบงานและการบรหารจดการ มประสทธภาพและธรรมาภบาล มวฒนธรรมองคกรทเขมแขง เออตอการพฒนามทรพยากรบคคล เพยงพอ สมรรถนะและผลตภาพสง มจตสาธารณะ สขภาพด มความสขและผกพนกบองคกร

จดการศกษาดานการแพทยและสขภาพ อยางมคณภาพ ไดมาตรฐานทงระดบชาตและสากล สอดคลองกบความตองการของสงคมทงใน ปจจบนและในอนาคต มเอกลกษณดานเวชศาสตรเขตเมอง ดวยแนวคด ผเรยนเปนศนยกลางและใชกระบวนการ/เทคโนโลยการจดการศกษาสมยใหม เพอผลตแพทย แพทยผเชยวชาญ และบคลากรดานสขภาพอนๆ ทมคณภาพ คณธรรมและมจตสาธารณะเหมาะสมทจะปฏบตงานในระบบสขภาพของชาต และพรอมศกษาตอเนองตามระบบ และเรยนรดวยตนเองตลอดชวต

สรางองคความรดานการแพทยและสขภาพโดยการสงเสรมและผลกดน งานวจย และ การจดการความร ในทกระดบ อยางบรณาการและครอบคลมทงดานการรกษาพยาบาลการจดการสขภาพคนเมอง และการจดการศกษา เพอมงสความเปนเลศดานการรกษาพยาบาลเวชศาสตรเขตเมอง และคณภาพการศกษา

ใหบรการวชาการดานสขภาพทมคณภาพสงและปลอดภยพรอมรองรบการบรการดานสขภาพของประชาชน ในพนทโดยรอบ และเปนเครอขายรบการสงตอของสถานพยาบาลในสงกดกรงเทพมหานครและอนๆ เปนฐานสนบสนน การจดการศกษา การวจย อยางมคณภาพ และสรางรายไดใหคณะ โดยเนนการแพทยฉกเฉนการแพทยระดบตตยภม/ตตยภมข นสงควบคกบ การสรางเสรมสขภาพทงระดบบคคลและชมชน

5

สงเสรมและธารงรกษาศลปวฒนธรรมอนดงามของชาต ภมปญญาทองถนและความเขมแขงของชมชนเพอสนบสนนการพฒนาไปสองคกรและสงคมแหงการเรยนร มความสขอยางยงยน

5) เอกลกษณเปนคณะแพทยทโดดเดน “ดานเวชศาสตรเขตเมอง”

6) อตลกษณบคลากรและนกศกษา “มจตสาธารณะ”

7) คานยม “We are VAJIRA”

V : Visionary มองการณไกลมวสยทศน

A : Altruism มงทาเพอผอนและสวนรวม (มจตสาธารณะ)

J : Justice ยดความถกตองเปนธรรม

I : Integration บรณาการ ประสานเชอมโยง

R : Responsibility ความรบผดชอบตอหนาท ตวเอง ครอบครว องคกร สงคม

A : Agility ความยดหยน พรอมเปลยนแปลงสส งทดกวา

8) เขมมง

ป๒๕๕๘ปรบปรงระบบ ทบทวนมาตรฐาน

ป ๒๕๕๙ขยายบรการ ประสานเครอขายใชผลงานเปนตววด

ป ๒๕๖๐สรางนวตกรรม ตานานวชระ พรอมทจะเทยบเคยง

ป ๒๕๖๑ เตรยมเขารบการประเมน TQA, Advance HA

9) แผนยทธศาสตรป 2558 -2561 (5กลยทธ 5ดาน 14 เปาประสงค)

ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกร ใหเขมแขง มชอเสยง สมมลคลนาม

เปาประสงคท 1.1โครงสรางพนฐาน ดานกายภาพ สงแวดลอมและสาธารณปโภค

เหมาะสม เพยงพอ พรอมรองรบทกพนธกจ

เปาประสงคท 1.2องคกรมคณภาพ การบรหารจดการ และระบบงานม

ธรรมมาภบาลและประสทธภาพสง

เปาประสงคท 1.3 ทรพยากรบคคลเขมแขงเพยงพอ มสมรรถนะและผลตภาพสง สขภาพด

มความสข รกและผกพนกบองคกรและมจตสาธารณะ

เปาประสงคท 1.4 วฒนธรรมองคกร เขมแขงเออตอความมนคงและการพฒนาองคกรให

กาวหนาอยางยงยน

เปาประสงคท 1.5 พนธมตรและเครอขายเขมแขง เออตอความสาเรจขององคกร

6

ยทธศาสตรท 2 จดการศกษาใหไดมาตรฐาน บณฑตมคณภาพ

เปาประสงคท 2.1 สถาบน หลกสตรและการจดการศกษาแพทยศาสตรไดมาตรฐาน

ระดบระดบชาตและนานาชาต

เปาประสงคท 2.2 บณฑตมสมรรถนะตามมาตรฐานวชาชพมความรและประสบการณ

ดานเวชศาสตรเขตเมอง สามารถเรยนรตลอดชวต มคณธรรม และอตลกษณ คอมจต

สาธารณะ

ยทธศาสตรท 3 การสรางและเผยแพรงานวจย องคความร ดานสขภาพ แพทยศาสตรศกษา และ

เวชศาสตรเขตเมอง

เปาประสงคท 3.1 ระบบและกลไกสงเสรมการวจยเขมแขงงานวจยเพมขน และม

คณภาพสง สรางความเขมแขง และชอเสยงใหองคกร

เปาประสงคท 3.2 การจดการความร มประสทธภาพ เออตอความมนคงของหนวยงาน

และองคกร การสรางนวตกรรม และการใหบรการวชาการแกประชาชน

ยทธศาสตรท 4 การบรการสขภาพแกประชาชน มคณภาพ ไดมาตรฐาน และปลอดภย สราง

รายไดแกองคกร และเออตอการทาวจย และจดการศกษาอยางมคณภาพ

เปาประสงคท 4.1 โรงพยาบาลและระบบการบรการมคณภาพ ไดมาตรฐานพรอม

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางมคณภาพและปลอดภย เออตอการจด

การศกษา และการวจยทางการแพทยและสขภาพ

เปาประสงคท 4.2 บรการสขภาพแบบพเศษ มประสทธภาพ ประสบความสาเรจ

สามารถสรางรายไดและชอเสยงใหกบองคกร

เปาประสงคท 4.3 เครอขายบรการสขภาพของกรงเทพมหานคร และเครอขายอนๆ

ไดรบการพฒนาใหเขมแขงรองรบการสงตออยางมประสทธภาพ

ยทธศาสตรท 5 การสงเสรมศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และสรางชมชนเขมแขง

เปาประสงคท 5.1 ศลปะวฒนธรรม และภมปญญาทองถน ไดรบการสงเสรม และธารงรกษาใหเออตอการสรางคณภาพชวต/เยยวยาผปวย

เปาประสงคท 5.2 ชมชนในพนทเขมแขง และเปนพนธมตรทดของวชรพยาบาล

2. ความสาเรจของโครงการ/กจกรรม และงบประมาณรายจายในการดาเนนงานตามตาม

แผนปฏบตการ ประจาป ๒๕๕๗

2.1 ความสาเรจของโครงการ/กจกรรมตามตามแผนปฏบตการ ประจาป 2557

7

ทง 4 ยทธศาสตร รวม 132 โครงการ โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจจานวน 67 โครงการ (รอยละ 50.8)

โครงการ/กจกรรมทกาลงดาเนนการจานวน 38 โครงการ (รอยละ 28.8) โครงการ/กจกรรมทชะลอหรอ

ยกเลก จานวน 20 โครงการ (รอยละ 15.1) โครงการ/กจกรรมทไมไดรบรายงาน จานวน 7 โครงการ

(รอยละ 5.3)

2.2 งบประมาณรายจายในการดาเนนงานตามแผนปฏบตการ ประจาป 2557

งบทใชในยทธศาสตรท 4 การสรางความเขมแขงขององคกรมากสด คอ 10,416,451.20 (รอยละ 38.8)

งบทใชในยทธศาสตรท 2 การวจย การสรางสรรคผลงานทางวชาการ/นวตกรรม 9,615,329 บาท (รอยละ

35.9)

งบทใชในยทธศาสตรท 1 การจดการศกษา 3,482,361บาท (รอยละ 13)

งบทใชในยทธศาสตรท 3การบรการวชาการสขภาพแกสงคม 3,287,876 บาท (รอยละ 12.3)

รวมงบทใชไปใน 4 ยทธศาสตร 26,802,017.20 บาท

โครงการ/กจกรรมทไมไดใชงบประมาณรวม 30 โครงการ คดเปนรอยละ 22.72 ของโครงการทงหมด

จานวน 132 โครงการ

2.3ดาน แผนงาน งาน / โครงการหมวดรายจายประเภทรายจายและรายการตางๆทงหมด (ขอมลจากฝาย

การคลง (ตามตารางหนา 10-17)

เงนงบประมาณทใช 2557 จานวนเงน 1,202,504,351.01 บาท

เงนบารงทใช 2557จานวนเงน 867,248,968.47 บาท

รวมจานวนเงนทใช 2557 2,069,753,319.48 บาท

3. แผนปฏบตการป 2558 เปนการนาแผนยทธศาสตรป 2558–2561 ลงสการปฏบต ในป 2558 โดยนา

โครงการตามยทธศาสตร (Strategic Project = SP) มากาหนดเปาหมายของการทางานในป 2558

จดลาดบความสาคญและเรงดวนของการทางาน รวมกบโครงการ/กจกรรมททาเปนประจาในแตละป

(Routine Project =RP) กาหนดวตถประสงค ตวชวดความสาเรจ งบดาเนนการ ระยะเวลาดาเนนการ

ผรบผดชอบโครงการ และทาใหสามารถประมาณคาใชจายประจาป

แผนปฏบตการป 2558ประกอบดวย

ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกร ใหเขมแขง มชอเสยง สมมลคลนาม

เปาประสงค

1.1 โครงสรางพนฐาน ดานกายภาพ สงแวดลอมและสาธารณปโภค เหมาะสม เพยงพอ พรอมรองรบ

ทกพนธกจ

1.2 องคกรมคณภาพ การบรหารจดการ และระบบงานมธรรมมาภบาลและประสทธภาพสง

8

1.3 ทรพยากรบคคลเขมแขง เพยงพอ มสมรรถนะและผลตภาพสงสขภาพดมความสข รกและผกพน

กบองคกร และมจตสาธารณะ

1.4 วฒนธรรมองคกรเขมแขง เออตอความมนคงและการพฒนาองคกรใหกาวหนาอยางยงยน

1.5มพนธมตรและเครอขายทเขมแขง เออตอความสาเรจขององคกร

ยทธศาสตรท 2 จดการศกษาใหไดมาตรฐานบณฑตมคณภาพ


2.1 สถาบน หลกสตรและการจดการศกษาแพทยศาสตร ไดมาตรฐานระดบระดบชาตและนานาชาต

2.2 บณฑตมสมรรถนะตามมาตรฐานวชาชพ มความรและประสบการณดานเวชศาสตรเขตเมอง สามารถ

เรยนรตลอดชวต มคณธรรมและอตลกษณคอ มจตสาธารณะ

ยทธศาสตรท 3 การสรางและเผยแพรงานวจย องคความร ดานสขภาพ แพทยศาสตรศกษาและเวช

ศาสตรเขตเมอง


3.1 ระบบและกลไกสงเสรมการวจยเขมแขง งานวจยเพมขน และมคณภาพสง สรางความเขมแขง และ

ชอเสยงใหองคกร

3.2 การจดการความร มประสทธภาพ เออตอความมนคง ยงยนของหนวยงานและองคกร การสราง

นวตกรรมและการใหบรการวชาการแกประชาชน

ยทธศาสตรท 4 การบรการสขภาพแกประชาชน มคณภาพ ไดมาตรฐาน และปลอดภย สรางรายไดแก

องคกร และเออตอการทาวจย และจดการศกษาอยางมคณภาพ


4.1 โรงพยาบาลและระบบการบรการมคณภาพไดมาตรฐาน พรอมตอบสนองตอความตองการของประชาชน

อยางมคณภาพและปลอดภย เออตอการจดการศกษา และการวจยทางการแพทยและสขภาพ

4.2 บรการสขภาพแบบพเศษ มประสทธภาพ สามารถสรางรายไดและชอเสยงใหกบองคกร

4.3 เครอขายบรการสขภาพของกรงเทพมหานคร และเครอขายอนๆไดรบการพฒนาใหเขมแขง รองรบการ

สงตออยางมประสทธภาพ

9



5.1 ศลปะวฒนธรรม และภมปญญาทองถน ไดรบการสงเสรมและธารงรกษาใหเออตอการสรางคณภาพชวต/

เยยวยาผปวย

5.2 ชมชนในพนทเขมแขง และเปนพนธมตรทดของวชรพยาบาล

10 คณะแพทยศาสตรวชรพยาบาล มหาวทยาลยนวมนทราธราช

ประจาปงบประมาณพ.ศ. 2557

ดาน แผนงาน งาน / โครงการหมวดรายจายประเภทรายจายและรายการ

เงนงบประมาณทใช 2557

เงนบารงทใช 2557

รวมจานวนเงนทใช 2557

ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารทวไป งานมหาวทยาลย 1.1 เงนอดหนนเปนเงนเดอนและคาจางประจา 388,501,746.72 4,772,025.80 393,273,772.52 เงนเดอน คาจางประจา รวมรายจายหมวดเงนเดอนและคาจางประจา 388,501,746.72 4,772,025.80 393,273,772.52 1.2 เงนอดหนนเปนคาจางชวคราว - คาจางชวคราว 8,034,534.39 – 8,.34,53439 รวมรายจายหมวดคาจางชวคราว 8,034,534.39 – 8,.34,53439 1.3 เงนอดหนนเปนคาจางพนกงานมหาวทยาลย - พนกงานมหาวทยาลย 291,165,582.58 54,290,667.59 345,456,250.17 รวมรายจายหมวดคาจางพนกงานมหาวทยาลย 291,165,582.58 54,290,667.59 345,456,250.17 1.4 เงนอดหนนเปนคาตอบแทนใชสอยและวสด - คาตอบแทน - คาอาหารทาการนอกเวลา

22,636,610.00

4,411,690.00

24,048,300.00

11 ดาน แผนงาน งาน / โครงการหมวดรายจายประเภท

รายจายและรายการ เงนงบประมาณทใช

2557 เงนบารงทใช

2557 รวมจานวนเงนทใช

2557 - เงนตอบแทนพเศษของขาราชการ 320,340.00 – 320,340.00 - เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจา 1,475,724 – 1,475,724 - คาตอบแทนบคลากรทางการแพทยทไมทาเวช ปฏบตสวนตว

9,620,000.00 755,000.00 10,375,000.00

- คาตอบแทนบคลากรทางการแพทยและสาธารณสข 80,516,150.00 84,973,429.64 165,489,579.64 - คาตอบแทนการปฏบตงานในคลนนกเฉพาะโรค 7,034,505.00 3,051,370.00 10,085,875.00 - คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจาตาแหนง 144,235.71 – 144,235.71 - คาตอบแทนแพทย ทนตแพทยเภสชกรฯหวงเวลา 3,114,000.00 12,656,650.00 15,770,650.00 - คาตอบแทนบคลากรภายนอกชวยราชการฯ – 11,237,150.00 11,237,150.00 - คาเวรยามวกาล 23,625,450.00 4,822,160.00 28,447,610.00 - คาสอนของอาจารยพเศษ 11,100.00 70,050.00 81,150.00 - คาสมาชกกลมสถาบนแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 100,000.00 – 100,000.00 - คาบรการการศกษาของนกศกษาแพทย 637,500.00 52,670.00 690,170.00 - คาตอบแทนวชาชพขาดแคลน – 50,961,969.00 50,961,969.00 รวมรายจายหมวดคาตอบแทน 149,235,614.71 169,992,138.64 319,227,753.35 -หมวดคาใชสอย - คาซอมแซมครภณฑ 548,878.50 19,902,308.35 20,451,186.85 - คาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑทางการแพทย 4,700,000.00 14,162,390.84 18,862,390,.84 - คาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน – 13,745,032.94 13,745,032.94 - คาบารงรกษาเครองเอกซเรยตางๆ - 8,238,162.50 8,238,162.50 - เงนสมทบกองทนประกนสงคมโดยฝายรฐบาล 4,594,852.00 11,882,798.00 16,477,650.00





2557 - เงนกองทนสารองเลยงชพโดยฝายรฐบาล – – – -คาเยบปกเขาเลมหนงสอ 9,960.00 400000.00 409,960.00 - คาบารงรกษาซอมแซมคอมพวเตอรในระบบของโรงพยาบาล

– 9,050,527.00 9,050,527.00

- การจางเหมาทาความสะอาดอาคารเพชรรตน – – – - คาซอมแซมยานพาหนะ 134,665.00 120,946.00 255,611.00 - คาเชาอาคารเพอเปนหอพกพยาบาล – 12,493,248.69 12,493,248.69 - คาบรการกาจดและปองกนปลวกมดและแมลง – 3,292,550.00 3,292,550.00 - คากาจดขยะและสงปฏกล 661,000.00 1,078,100.00 1,739,100.00 - คาบารงรกษาระบบหองสมดอตโนมต ELIB – – – - คาจางเหมาสแกนเอกสารเวชระเบยน – – – รวมรายจายหมวดคาใชสอย 10,649,355.50 94,366,064.32 105,015,419.82 - หมวดคาวสด - คาวสดนามนเชอเพลงและหลอลน 948,680.11 10,575,864.38 11,524,544.49 - คาวสดสานกงาน 1,618,681.31 22,237,059.98 23,855,741.29 - คาวสดคอมพวเตอร - - - - คาวสดยานพาหนะ 131,601.00 229,271.80 360,872.80 - คาวสดกอสราง – 11,503,312.58 11,503,312.58 - คาเครองแตงกาย 1,752,000.00 – 1,752,000.00 - คาวสดไฟฟา ประปา งานบานฯ 3,700,928.22 5,594,789.16 9,295,717.38 - คาหนงสอตาราทางการแพทย 833,989.70 215,275.35 1,049,265.05





2557 - คาฟลมเอกซเรยและวสดอปกรณ 1,623,230.00 – 1,623,230.00 - คาวสดวทยาศาสตรและวสดเคม 53,946,397.51 65,315,815.46 119,262,212.97 - วสดเครองบรโภค 11,132,480.30 4,415,605.20 15,548,085.50 - คายาและเวชภณฑ 100,171,160.97 226,992,695.17 327,163,856.14 รวมรายจายหมวดคาวสด 175,859,149.12 347,079,689.08 522,938,838.20 รวมรายจายหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 335,744,119.33 611,437,892.04 947,182,011.37 1.5 เงนอดหนนเปนคาสาธารณปโภค - คาไฟฟา 62,650,615.93 14,982,458.33 77,633,074.26 - คานาประปา 7,094,682.24 1,697,515.50 8,792,197.74 - คาโทรศพทและโทรศพทเคลอนท 1,294,266.04 117,578.18 1,411,844.22 - คาไปรษณย 163,080.00 3,966.00 167,076.00 - คาบรการอนเตอรเนตฯ 675,586.23 61,416.93 737,003.16 รวมรายจายหมวดคาสาธารณปโภค 71,878,230.44 16,862,964.94 88,741,195.38 1.6 เงนอดหนนเปนคาทดนและสงกอสราง คาครภณฑ - คาครภณฑ 586,000.00 30,818,481.19 31,404,481.19 - คาทดน (โครงการ) – 36,284,260.42 5,000,000.00 รวมรายจายหมวด คาครภณฑ 586,000.00 67,102,741.61 67,688,741.61 1.7 เงนอดหนนเปนเงนอดหนน - อดหนนใหมหาวทยาลยมหดลเปนคาใชจายในการ 22,500,000.00 – 22,500,000.00 ผลตแพทย กทม.





2557 - เงนทนสนบสนนการศกษาแกบตรขาราชการและลกจางฯ 3,140,500.00 – 3,140,500.00 รวมรายจายเงนหมวดเงนอดหนน 25,640,500.00 – 25,640,500.00 1.8 เงนอดหนนเปนคาใชจายในการสงเสรมการศกษาเพมเตม ฝกอบรมประชมและดงานในประเทศและตางประเทศ - คาใชจายในการสงเสรมการศกษาเพมเตม ฝกอบรม 18,108,292.40 27,800,284.50 45,908,576.90 1.9 เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการ 4,505,011.99 4,505,011.99 - โครงการการฝกอบรมเวชจรยศาสตรสาหรบนกศกษาแพทย 119,120.00 – 119,120.00 - คาใชจายในการตรวจประเมนคณภาพการศกษาภายในระดบภาควชา

– – –

- โครงการอบรมพฒนาสมรรถนะพยาบาลควบคมโรคตดเชอประจาหอผปวย/หนวยงาน

– – –

- คาใชจายในการพฒนาหลกสตรปรญญาตรสาขาวชาปฏบตการฉกเฉนการแพทย

– – –

- คาใชจายในการประชมวชาการพยาบาลประจาปครงท 23

– – –

- โครงการปฐมนเทศแพทยประจาบานปท 1 ประจาปการศกษา 57

103,885.00 – 103,885.00

- โครงการการพยาบาลและการบรหารยาเคมบาบด – – –





2557 - โครงการประชมวชาการประจาป 2557 – – – 1.9.1การศกษาและพมนาคณภาพการศกษา - โครงการปฐมนเทศแพทยประจาบานปท 1 ประจาปการศกษา2559

– – –

- โครงการฝกอบรมแพทยประจาบานกมารเวชศาสตร

– – –

- โครงการสนบสนนพฒนาหองสมดในเรองฐานขอมลวารสารอเลกทรอนกส

– – –

1.9.2 การบรการวชาการและพฒนาคณภาพดานบรการ

- โครงการอบรมการพฒนาระบบการเฝาระวงการตดเชอการแพรกระจายเชอในโรงพยาบาล

- โครงการอบรมการปองกนการตดเชอการแพรกระจายเชอสาหรบบคลากร

– – –

- โครงการประชมการพฒนาบคลากรเพอเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

– – –

- โครงการอบรมการพยาบาลผปวยมะเรงทไดรบยาเคมบาบด

– – –

- โครงการอบรมจรยธรรมทางการพยบาบาล – – – - โครงการเตรยมความพรอมสบทบาทพยาบาลพเลยง – – – - โครงการอบรม"การสอนภาคปฏบตการพยาบาลเฉพาะทาง” – – –





2557 - โครงการประชมวชาการประจาป 2559 - - - - โครงการอบรมการพฒนาศกยภาพอาจารยข นพนฐานป พ.ศ. 2558

- - -

1.9.3 การวจย - โครงการทนสงเสรมวจยทางการแพทย 1,136,780.00 – 1,136,780.00 รวมรายจายเงนคาใชจายโครงการ 1,359,785.00 4,505,011.99 5,864,796.99 1.10 เงนอดหนนเปนเงนชวยเหลอขาราชการและลกจาง (คารกษาพยาบาลคาเลาเรยนบตร, เงนบาเหนจลกจางทเกษยณอาย) 1. เงนชวยเหลอขาราชการและลกจางฯ 5,931,870.15 – 5,931,870.15 2. เงนบาเหนจลกจางทเกษยณอาย 7,161,990.00 – 7,161,990.00 3. คารกษาพยาบาลคางจาย (จายตรง) เพอจายคน กทม. (งบ 57)

– – –

4. คารกษาพยาบาลคางจาย (จายตรง) เพอจายคน กทม. – – – รวมเงนชวยเหลอขาราชการและลกจาง 13,093,860.15 – 13,093,860.15 1.11 เงนอดเหนนเปนเงนรางวลประจาป - เงนรางวลประจาป 48,391,700.00 80,477,380.00 128,869,080.00 1.12 โครงการตอเนอง (รายละเอยดโครงการ) 1. โครงการกอสรางอาคารเวชภณฑกลางวทยาลยแพทยศาสตรกรงเทพมหานครและวชรพยาบาล ระยะ ดาเนนการ 13 ป (2549-2561) วงเงนโครงการ





2557 102,626,000บาท งบป 2549-2554 จานวน 1,000,000 บาท 2. โครงการกอสรางอาคารหอพกพยาบาลวทยาลยแพทยศาสตรกรงเทพมหานครและวชรพยาบาล ระยะดาเนนการ 12 ป (2550-2561) วงเงนโครงการ320,000,000บาท งบป 2550-2554 จานวน 1,000,000 บาท 3. โครงการการอนรกษอาคารวชรานสรณ (ตกเหลอง) วทยาลยแพทยศาสตรกรงเทพมหานครและวชรพยาบาล ระยะดาเนนการ 11 ป (2550-2560) วงเงน 65,388,000 งบป 2550-2554 งบป 2550-2554 จานวน 1,000,000 บาท 4. โครงการกอสรางอาคารผปวยนอก 9 ชน และทจอดรถใตดน วทยาลยแพทยศาสตรกรงเทพมหานครและวชรพยาบาล ระยะดาเนนการ 13 ป (2551-2563) วงเงนโครงการ 1,690,000,000 บาท งบป 2551-2554 จานวน 1,100,000 บาท 5. โครงการกอสรางอาคาร 6 ชนสาหรบโภชนาการและหนวยสนบสนนวทยาลยแพทยศาสตรกรงเทพมหานคร และวชรพยาบาล ระยะดาเนนการ 11 ป(2551-2561)วงเงนโครงการ 375,000,000 บาท งบป 2551-2554จานวน 1,000,000 บาท 1,202,504,351.01 867,248,968.47 2,069,753,319.48

18 แผนปฏบตการประจาปงบประมาณ 2558(โครงการตามแผนยทธศาสตร และ กจกรรมประจา)

โครงการ/กจกรรม วตถประสงค ตวชวดความสาเรจของโครงการ

งบดาเนนการ ระยะเวลาทปฏบต ผรบผดชอบ งบประมาณ เงนรายได อนๆ

โครงการตามแผนยทธศาสตร 1SP 01 โครงการอาคารเวชภณฑกลาง

เพอใหมระบบการจดการดานการทาความสะอาด เครองมออปกรณการแพทยททนสมย

สามารถลงนามในสญญากอสราง

9,262,600 - - 2549-2560 หวหนาสานกงานคณบด

1SP 02 โครงการอาคารหอพกบคลากรและนกศกษา

เปนสวสดการและความปลอดภยของพยาบาล



1SP 03 โครงการอนรกษอาคารวชรานสรณ

เพออนรกษเปนโบราณสถานและจดทาเปนพพธภณฑแสดงประวตของพระบาทสมเดจพระมงกฏเกลาเจาอยหว



1SP 04 โครงการอาคารผปวยนอกและทจอดรถใตดน

เพอเพมประสทธภาพในการใหบรการ เพยงพอกบจานวนผรบบรการ


102,000,000 - - 2558 หวหนาสานกงานคณบด

1SP 05 โครงการอาคารโภชนาการและสวสดการ

เพอเปนสถานทจดการดานอาหารทถกสขลกษณะมมาตรฐาน


10,000,000 - - 2558 หวหนาสานกงานคณบด

1SP 07 โครงการขยายสญญาเชาMCC และปรบพนทใหใช

เพอใหบรการหอพกแกเจาหนาทใหเพยงพอ

ภายใน มค-กพ.2558สามารถขยายสญญาเชา

- 10,000,000

- มค-กพ.2558 หวหนาสานกงานคณบด

19

โครงการ/ กจกรรม วตถประสงค ตวชวดความสาเรจของโครงการ


ประโยชนไดเพมขน 1SP 08 โครงการเชาหอพกเอกชน

เพอใหบรการหอพกแกเจาหนาทใหเพยงพอ

รอยละ 90 บคลากรทมความประสงคจะพกหอพกไดพก

- 12,000,000 - 2558 หวหนาสานกงานคณบด

1SP 09 โครงการพฒนาระบบคอมพวเตอรเพมประสทธภาพและความมนคง พฒนา e-Phis รบรองทก

หนวยงาน

ระบบคอมพวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศ มการพฒนา ตามความเหมาะสมและมประสทธภาพ ในการรองรบทกภารกจ

จานวนภาควชา/ฝาย/หนวยงานทไดรบการพฒนาระบบสารสนเทศ

ระดบความพงพอใจผใชทม ตอระบบสารสนเทศทพฒนาขน

20,000,000

2558

รองคณบดฝายบรหาร/ ผชวย.คณบด อ.ณฐพล/หวหนาฝายเวชสารสนเทศ

พฒนาระบบสารสนเทศของสานกงานภาควชา (Smart Office)

2558-2559

รองคณบดฝายบรหาร/ ผชวย.คณบด อ.ณฐพล/หวหนาฝายเวชสารสนเทศ

พฒนาระบบ intranet รองรบการสอสารภายใน

เพอการสอสารภายในไดรวดเรว ลดคาใชจาย

อตราความพงพอใจตอการใช intranet

2558 รองคณบดฝายบรหาร/ ผชวย.คณบด อ.ณฐพล/หวหนาฝายเวชสารสนเทศ

พฒนาระบบคอมพวเตอรสาหรบการจดการดานการเงนและตนทน(ERP

ใชสารสนเทศในการบรหารจดการ

มระบบการจดการดานการเงนและตนทน(ERP)

30-60ลาน

2558-2560 รองคณบดฝายบรหาร/ ผชวย.คณบด อ.ณฐพล/หวหนาฝายเวชสารสนเทศ

20 โครงการ/ กจกรรม วตถประสงค ตวชวดความสาเรจของ

โครงการ งบดาเนนการ ระยะเวลาทปฏบต ผรบผดชอบ

งบประมาณ เงนรายได อนๆ

1 SP 10โครงการเวชระเบยน ผปวยนอก electronics

เพอลดระยะเวลาการคนหาเวชระเบยน

มการปรบเปลยนเวชระเบยนผปวยนอกเปนelectronicsไดสาเรจ

6,000,000 2558 ผชวยคณบด (อ.พงษ)

1SP 11โครงการพฒนาระบบคอมพวเตอรเพอการศกษา (Smart Medical School)

เพอพฒนาเปน E- faculty, E-learning

จานวนระบบคอมพวเตอรเพอการศกษา ทไดรบการพฒนา

- - 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ ผชวยคณบด (อ.ณฐพล)

1SP12โครงการเพมประสทธภาพและขยายจดเชอมตอระบบ Internet (WIFI)

ขยายจดเชอมตอระบบ Internet (WIFI)

รอยละ 95 ของพนทครอบคลมWifi

- - 2558 ผชวยคณบด (อ.ณฐพล)/ หวหนาฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

1SP13โครงการจดทาเครอขายเสมอน (VPN) สาหรบการสบคนทางการแพทย (e journal)

เพอมแหลงสารสนเทศเพอการศกษา คนควาวจย

มหองสมด (e-library) หรอเครอขายสมาชกททาใหเขาถงแหลงขอมล

มระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส (e book /journal)

การเขาถงระบบฐานขอมลเปนจานวนรายตอป

อตราความพงพอใจของบคลากรผใชฐานขอมล

- - 2558 ผชวยคณบด (อ.ณฐพล)/ หวหนาฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

1SP14โครงการพฒนาระบบสออเลกทรอนกสสาหรบประชาสมพนธและใหความรแกผรบบรการ

เพมชองทางการสอสารใหผรบบรการ

รอยละ 80 ผรบบรการมความพงพอใจในระบบสอสาร

2558 ผชวยคณบด (อ.ณฐพล) /อ.กฤตกา




1SP 15โครงการปรบปรงระบบการเคลอนยายและขนสงภายในคณะ

ระบบการเคลอนยายและขนสงภายในไดทนเวลา ถกตองตามมาตรฐาน

ระดบความพงพอใจ ตอประสทธภาพของระบบเคลอนยายผปวย

- อยระหวางการสารวจ

- 2558

หวหนาสานกงานคณบด/ ผชวยคณบด (อ.นาวน)

1SP 16โครงการเพมพนทออกกาลงกาย นนทนาการและกจกรรมนกศกษา(ชน 7 อาคารเพชรรตน)

จดหาพนทใหบคลากร นกศกษาไดออกกาลงกาย ทากจกรรมรวมกน

ระดบความพงพอใจของบคลากร นกศกษาทมตอพนททจดให

- - 2558

หวหนาสานกงานคณบด

1SP17โครงการพฒนาระบบรกษาความปลอดภยภายในองคกร (ระบบ รปภ.และกลองวงจรปด)

เพอเพมความปลอดภยแกบคลากรและผรบบรการ

จานวนรายงานอบตการณความไมปลอดภยตอป

- รวมกบลาด กระบง

- 2558 หวหนาสานกงานคณบด

1SP18 โครงการ Happy workplace and Healing environment

สถานททางานนาอยเออตอการพฒนา

ระดบความพงพอใจของบคลากร/นกศกษาตอสภาพแวดลอม

อตราหนวยงานทผานเกณฑHappy workplace

- - 2558 หวหนาสานกงานคณบด/ผอานวยการ

1SP 19โครงการพฒนาระบบไฟฟาและไฟสารอง

เพอสามารถบรการผปวยไดในภาวะฉกเฉน

จานวนรายงานอบตการณดานความไมพรอมใชไฟสารอง(ตอป)



1SP 20โครงการปรบปรงระบบกาซทางการแพทย

เพอใหกาซทางการแพทยมความพรอมใช

มการปรบปรงระบบกาซทางการแพทย





จานวนรายงานอบตการณดานความไมพรอมใชระบบกาซทางการแพทย(ตอป)


1SP 21โครงการปรบปรงระบบทาความเยนและควบคมอากาศในหองผาตด

หองผาตดไดมาตรฐาน ปลอดภยตอผปวยและเจาหนาท

จานวนรายงานอบตการณทเกยวกบระบบทาความเยน

- 24,000,000 - 2558 หวหนาสานกงานคณบด

1SP22โครงการพฒนาคณภาพองคกรแบบบรณาการ โดยใชเกณฑรางวลคณภาพแหงชาตเปนหลก

องคกรมงสการพฒนาคณภาพทเปนเลศ

ระดบคะแนนตามเกณฑ TQA (ผานเกณฑ TQC ในป 2561)

- - - 2558‐2661 รองคณบดฝายประกนคณภาพ

1SP 23จดตงหนวยงานประชาสมพนธและสรางภาพลกษณภายในและภายนอก

เพอประชาสมพนธและสรางภาพลกษณภายในและภายนอก

ระดบความพงพอใจของประชาชนในพนทตอภาพลกษณองคกร

- - 2558 รองคณบดฝายบรหาร/อ.กฤตกา โคตรทอง

1SP 24โครงการจดกจกรรมเผยแพรผลงานขององคกร (event)

เพมชองทางในการสอสารองคกร

จานวนกจกรรม ระดบความพงพอใจของ

ผเขารวมกจกรรม

- - 2558 ผชวยคณบด (อ.มนธรรม) / อ.กฤตกาโคตรทอง

1SP 25โครงการพฒนาระบบและกลไกบรหารความเสยงดานการบรหารและควบคมภายใน ระดบคณะ (Faculty Risk Management)

บรหารจดการความเสยงและควบคมภายในคณะ

Key risk Indicator(KRI)

2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ ผชวยคณบด (อ.สรวฒ)/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

1SP 28 โครงการจดตง เพอมกองทนสนบสนน มการจดตง 5 กองทนได 2558 คณบด/หวหนาสานกงาน

23



กองทนสารองเพอการพฒนา (ดานตางๆ ตามพนธกจ)

การพฒนาใหแกบคลากรตามพนธกจ

สาเรจ อธการบด/อ.ไวกณฐ

1SP 29 โครงการจดทาขอกาหนด/ ระเบยบในการบรหารทรพยสนของคณะฯ

เพอนาทรพยสนทอยนอกคณะฯไดใชประโยชนและสรางรายไดใหคณะฯ

มการบรหารทรพยสนอยางนอย 1 แหง

2558 คณบด/หวหนาสานกงานอธการบด/อ.ไวกณฐ

1SP 30โครงการสรางรายไดจากการใหเชาพนทของคณะฯ

เปนการสรางรายไดใหแกคณะ

มการใหเชาพนทอยางนอย 1 แหง

Feasibility Study ทดน

คลองสาน

2558 อ.ไวกณฐ

1SP 31โครงการสรางรายไดจากการใหบรการวชาการ (ประชมวชาการ)

เปนการกระตนใหภาควชามการจดบรการวชาการเพมขนและมสวนแบงเพอพฒนาภาควชา

จานวนการจดประชมวชาการไมนอยกวา 5 ครงตอป

2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/ ผชวยคณบด (อ.สาธต คระทอง)

1SP 32 โครงการปรบอตราคาธรรมเนยม คาหองพเศษ คาบรการใหสอดคลองกบตนทนและผลกาไรทควรไดรบ 1SP 32.1 กจกรรม pilot ศกษาตนทนของการตรวจทางหองปฏบตการ

เพอปรบอตราคาธรรมเนยม คาหองพเศษ คาบรการใหเปนปจจบน

มตนทนตอหนวยของการตรวจทางหองปฏบตการ

อตราคาบรการการตรวจทางหองปฏบตการไดรบการอนมตจากกรมบญชกลาง/สภามหาวทยาลยให ปรบปรงสอดคลองกบตนทน

2558 รองคณบดฝายบรหาร/ผชวยคณบด อ.ณฐพล




1SP 32.2 กจกรรม ปรบปรง อตราการเบกจาย คาบรการทางหองปฏบตการ เพอใหสอดคลองกบตนทน

อตราคาบรการทางการแพทยในระบบสารสนเทศ ครบถวน สมบรณและเปนปจจบน

1SP 32.3 กจกรรมปรบปรงอตราคาบรการทางการแพทยในระบบสารสนเทศใหครบถวนสมบรณ

จานวนการปรบปรงคาบรการทางการแพทยในระบบสารสนเทศ

2558 รองคณบดฝายบรหาร/ผชวยคณบด อ.ณฐพล/หวหนาฝายเวชสารสนเทศ

1SP 33 โครงการเพมประสทธภาพการเรยกเกบจากกองทนคารกษาพยาบาล 1SP 33.1กจกรรมเพมประสทธภาพการเรยกเกบคารกษาพยาบาลใหทนตามกาหนด (ปรบปรงกจกรรมยอย การสรปเวชระเบยน การสงขอมลทจาเปน ทนตามกาหนด ความถกตองของขอมลทสง การตรวจสอบแกไขจาการสงขอมลยอนกลบ) 1SP 33.2 กจกรรมการตดตามหนสนจากกองทนคา รกษาพยาบาล

การจดเกบรายไดเปนไปตามทคณะฯควรจะได

รอยละ 95 ของคารกษาพยาบาลสงทนตามกาหนด

รอยละ 95 หนสนไดรบการชาระตามกาหนด

2558-2561 รองคณบดฝายบรหารพงษธร / ผชวยคณบด อ.ณฐพล และอ.พรชย




1SP 34 โครงการปรบปรงระบบการสารองวสดและเวชภณฑทางการแพทย

เพอใหหนวยงานมวสดและเวชภณฑพรอมใช

จานวนรายงานอบตการณทวสดและเวชภณฑไมพรอมใช

2558 ผชวยคณบด (อ.พงษ)

1SP 35 โครงการลดคาใชจายดานยา

เพอมการใชยาอยางสมเหตสมผล

รอยละ10 ทสามารถลดคาใชจายยาทมราคาสง

2558

คณบด / ผอานวยการ / หวหนาฝายเภสชกรรม

1SP 36 โครงการพฒนาระบบการสอสารภายในองคกร (เชน การเวยนการหนงสอผาน Internet วารสารขาวสารภายใน กระดานถามตอบ Facebook เปนตน)

การสอสารภายในมประสทธภาพ บคลากรรบรขอมลการเปลยนแปลง และมสวนรวมในการพฒนา

ระดบความพงพอใจระบบการสอสารภายในองคกร

- - 2558

หวหนาสานกงานคณบด/ รองคณบดฝายบรหาร (อ.พงษธร)

1SP 37การปรบโครงสรางอตากาลง

บคลากรมความเพยงพอตอภาระงาน

มโครงสรางอตรากาลงแลวเสรจ

- - - 2558

หวหนาสานกงานคณบด/ รองคณบดฝายทรพยากรบคคล

1SP 38 โครงการพฒนาระบบการสรรหา/ คดเลอกบคลากรและปรบภาพลกษณการจางงาน

สามารถสรรหา/คดเลอกบคลากรไดเหมาะสมกบงานหรอตาแหนงหนาท

อตราการประสบความสาเรจในการสรรหาบคลากร

- - - 2558


1SP 39 โครงการสรางอาจารยจากนกศกษาและศษยเกา

เพอสรางความผกพนของบคลากรตอองคกร

จานวนอาจารยจากนกศกษาและศษยเกา

2558 หวหนาสานกงานคณบด/ รองคณบดฝายทรพยากรบคคล/ รองคณบดฝายการศกษา

1SP 40 โครงการพเลยง (Mentor/ Coaching) อาจารยใหม

เพอเปนทปรกษาใหกบอาจารยใหม

ระดบความพงพอใจของอาจารยใหมตอพเลยง

- - - 2558 รองคณบดฝายการศกษา




1SP 41โครงการประเมนสมรรถนะเพอการพฒนาตอเนอง

เพอใชในการพฒนา

บคลากรและเพอใชใน

การปรบปรงงาน และ

เพอพฒนาบคลากรให

สามารถทางานใหบรรล

เปาหมายขององคกร

ความสาเรจของการมระบบประเมนสมรรถนะ(competency assessment)

2558

หวหนาสานกงานคณบด/ รองคณบดฝายทรพยากรบคคล/ หวหนาฝายทรพยากรบคคล

1SP 42โครงการพฒนาสภาพแวดลอมและจดหาอปกรณสงอานวยความสะดวกในการทางานและเพมผลตภาพ

เพอใหบคลากรสามารถพฒนางานและทมเทการทางานไดอยางเตมท

อตราบคลากรมความพงพอใจตอสภาพแวดลอมสงอานวยความสะดวกและสวสดการทจดให

2558

ผอานวยการ/ หวหนาสานกงานคณบด

1SP 43โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการประเมนผลงาน

เพอประมวลขอมลและรายงานผลการประเมนผลการปฎบตงานของบคลากรทกระดบ

ความสาเรจของโครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการประเมนผลงาน

2558

รองคณบดฝายบรหาร/ ผชวยคณบด (อ.ณฐพล)

1SP 44โครงการPerformance manage system

เพอมระบบการบรหารผลการปฎบตงานเชอมโยงกลยทธกบการปฏบตงานของบคลากรในทกระดบ

มระบบการบรหารผลการปฏบตงาน

2558

หวหนาสานกงานคณบด /รองคณบดฝายทรพยากรบคคล

1SP 45 โครงการใหรางวลหนวยงานและบคลากรดเดนดานการปฏบตงาน

เพอสรางขวญและกาลงใจแกผปฏบตงาน

จานวนบคลากรไดรบเลอกตามทกาหนด

2558

รองคณบดฝายประกนคณภาพ




1SP 46โครงการสนบสนนการเขาสตาแหนงทางวชาการของอาจารย

บคลากรมความกาวหนาในอาชพและตาแหนงงาน

อตราการเขาสตาแหนงทางวชาการในระดบทสงขนของสายอาจารย

2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ

1SP 47โครงการปรบปรงระบบความกาวหนาของบคลากรสายสนบสนน

บคลากรทกสายมความกาวหนา

อตราการเลอนระดบสงขนของสายสนบสนน

2558

รองคณบดฝายวจยและวชาการ

1SP 48 โครงการธารงรกษาบคลากรกลมเปาหมายซงมความสาคญตอการสรางความเขมแขงของ Core competency ขององคกร (Talent management)

เพอใหผมความสามารถอยกบองคกร

อตราการลาออกของบคลากรกลมสาคญ a. อาจารย b. พยาบาล c. เภสชกร d. สายสนบสนนคลนก

อนๆ e. สายสนบสนนทวไป

2558

คณบด/ รองคณบดฝายทรพยากรบคคล/ หวหนาสานกงานคณบด

1SP 49 โครงการประเมนและจดการสขภาพบคลากร

บคลากรมสขภาพดและมความสข

อตราบคลากรทผานเกณฑสขภาพด

2558

รองคณบบดฝายทรพยากรบคคล/ อ.วไลลกษณ

1SP 50 โครงการปรบปรงสวสดการและสวสดภาพแบบรายกลมและในภาพรวม

เพอสรางขวญและกาลงใจแกบคลากร

อตราความพงพอใจตอสวสดการทจดให

2558


1SP 51โครงการสงเสรมความเขาใจและการปฏบตดานจตสาธารณะ

เพอสรางอตลกษณใหแกนกศกษา/บคลากร

ระดบความเขาใจในอตลกษณของนกศกษา/บคลากร

- - รองคณบดฝายประกนคณภาพ/คณ ดษฎ ดวงมณ

1SP 52โครงการธนาคารจตอาสา

เพอสรางอตลกษณใหแกนกศกษา/บคลากร

จานวนบคลากรทเขารวมกจกรรมจตอาสา

- - - 2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ




1SP 53โครงการเผยแพรและสรางความเขาใจทศทางขององคกร โดยเฉพาะปณธานและคานยมแก บคลากร

ผบรหารสรางความเขาใจแกบคลากรถงทศทางองคกร วสยทศน ใน 4 ป ขางหนา

อตราการรบทราบและความเขาใจของบคลากรตอปณธานและคานยม We are Vajira

- - 2558

คณบด/ ผบรหาร

1SP 54 โครงการตรวจเยยม ตดตามและประเมนการนาปณธานและคานยมไปสการปฏบต

ตดตามและประเมนการนาปณธานและคานยมไปสการปฏบต

อตราการรบทราบและความเขาใจของบคลากรตอปณธานและคานยม We are Vajira

- - 2558

คณบด/ ผบรหาร

1SP 55 โครงการความรวมมอกบคณะแพทย/ สถาบนอดมศกษาใน/ตางประเทศ

องคกรมเครอขาย/ พนธมตรทเออตอการพฒนาองคกร

จานวนเครอขายภายในประเทศ/ตางประเทศทมขอตกลงเปนทางการ

2558

คณบด/ รองคณบดฝายการศกษา

1SP 56 โครงการความรวมมอในการพฒนารวมกบภาคเอกชน/ ชมชน/ หนวยงานภายนอกอนๆ

สรางความรวมมอในการรวมกนพฒนา

จานวนเครอขายความรวมมอกบภาคเอกชน/ชมชน/หนวยงานภายนอกอนๆ

2558

คณบด/ ผอานวยการ

โครงการ/กจกรรมงานประจา 1RP 01 โครงการปรบพนทอาคารเดมใหใชประโยชนรวมกน

เพอไดใชพนททมอยใหเกดประสทธภาพ

จานวนพนททถกใชสอยเพมขน

2558 หวหนาสานกงานคณบด

1RP 02 โครงการใชประโยชนจากทรพยากรดานคอมพวเตอรรวมกน

เพอลดคาใชจายและใชทรพยากรทมอยใหเกดประสทธภาพ

จานวนเงนทสามารถประหยดคาใชจาย

2558

หวหนาสานกงานคณบด/ ผชวยคณบด อ.ณฐพล)

29



1RP 03 โครงการจดระเบยบการจอดรถ

เพอเพมประสทธภาพการใชพนท

จานวนขอรองเรยนเกยวกบการใชบรการทจอดรถ

2558

ผอานวยการ

1RP 04 โครงการปรบปรงสภาพแวดลอม (ดวยแนวคด 5 ส. Healing environment และอาชวอนามย

จดสภาพแวดลอมใหหนาบาน หนามอง

รอยละของหนวยงานทผานเกณฑประเมน 5 ส.(ท 80%)

จานวนหนวยงานทผานเกณฑอาชวอนามยและเออตอการมสขภาพทด

2558

ผอานวยการ/หวหนาสานกงานคณบด

1RP 05 โครงการบรณะพนทบรเวณอนสาวรย รชกาลท ๖

เพอเชดชเกยรตองคผสถาปนาวชรพยาบาล

รอยละความสาเรจของการบรณะ

2558


1RP 06 โครงการพฒนา website: www.vajira.ac.th

เพอเปนชองทางในการประชาสมพนธ

ระดบความพงพอใจของผทเขาเยยมชม website

2558

ผชวยคณบด (อ.ณฐพล) /หวหนาฝายเทคโนโลยสารสนเทศ

1RP 07โครงการปรบปรงระบบสารองวสดในการซอมบารงและใชงานทวไป

เพอมวสดในการซอมบารงไดทนทวงท

อตราการขาดวสดในการซอมบารงและใชงานทวไป

2558

หวหนาสานกงานคณบด/ หวหนาฝายวศวกรรมบรการ

1RP 08โครงการปฐมนเทศบคลากรใหม

เพอตอนรบบคลากรใหมและชวยในการปรบตว สรางสมพนธ สรางการยอมรบสรางความประทบใจ

อตราความพงพอใจในกจกรรมปฐมนเทศ

2558 หวหนาสานกงานคณบด/ รองคณบดฝายทรพยากรบคคล/ หวหนาฝายทรพยากรบคคล

30



1RP 09โครงการพฒนาผนาระดบตน/ กลาง/ สงภายในหรอภายนอก

เพอพฒนาผนาทกระดบใหพรอมสาหรบรบหนาทเปนผนา

จานวนผทเขารบการ อบรม

หวหนาสานกงานคณบด/ รองคณบดฝายทรพยากรบคคล/ รองคณบดฝายวจยและวชาการ/ หวหนาฝายทรพยากรบคคล

31 ยทธศาสตรท 2 จดการศกษาใหไดมาตรฐานบณฑตมคณภาพ



โครงการตามแผนยทธศาสตร

2SP 01โครงการพฒนาคณภาพการศกษาแบบบรณาการ (2558-2560) และเตรยมความพรอมเพอขอรบการประเมน -WFME -EdPEx -สกอ ปการศกษา 2557 -สมศ รอบส

เพอสรางระบบประกนคณภาพทบรณาการระบบประกนคณภาพการศกษาทสาคญตามขอกาหนดของสถาบน และพฒนาคณะฯ ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรยนแพทยนานาชาต (WFME)/EdPEx /สกอ ปการศกษา 2557 /สมศ รอบส

มระบบพฒนาคณภาพการศกษาแบบบรณาการในปการศกษา 2558

ผานการรบรองจากสมาคมรบรองมาตรฐานการศกษาแพทยศาสตร (AMEAc) ในป พ.ศ. 2559

100,000 100,000 50,000 50,000

2558-2561

2558-2559 2558-2559 2558 2560

รองคณบดฝายประกนคณภาพ /รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ กนยรตน/ผชวยคณบด อ.สรวฒ /หวหนาฝายยทธฯ

2SP 02โครงการการพฒนาหลกสตรแพทยศาสตรบณฑต

เพอปรบปรง และพฒนาหลกสตรแพทยศาสตรบณฑต

หลกสตรแพทยศาสตรบณฑต ฉบบปรบปรง ผานการรบรองจาก แพทยสภาในปการศกษา 2558

100,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ ผชวยคณบด (อ.เถาวลย)/หวหนาฝายการศกษาและกจการนกศกษา

2SP 03 โครงการพฒนาหลกสตรปรญญาตรสาขาวชาปฏบตการฉกเฉนการแพทย)

เพอเปดหลกสตรวทยาศาสตรบณฑต (ปฏบตการฉกเฉนการแพทย)

หลกสตรฯ ผานการรบรองจาก สกอ.

4,889,900 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ ผชวยคณบด (อ.นาวน)


โครงการ


2SP 06 โครงการสรางเอกลกษณดานเวชศาสตร เขตเมอง

เพอพฒนาเอกลกษณเวชศาสตรเขตเมองในนกศกษาระดบปรญญาตร

รอยละของนกศกษาผเขารวมโครงการทม ความรความสามารถดานเวชศาสตรเขตเมองเพมขนเทยบกบกอนเขารวมโครงการ

100,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ .ชวลต/หวหนาฝายการศกษาและกจการนกศกษา

2SP 07 โครงการพฒนา Clinical skill center

เพอพฒนา Clinical skill center

การจดตง Clinical skill center

- - - 2558 รองคณบดฝายการศกษา

2SP 08 โครงการพฒนาสอการสอนออนไลน/การเรยนรในระบบอเลกโทรนกส

เพอพฒนาบทเรยนอเลกทรอนกสแบบออนไลน

จานวนบทเรยนใหมตอปการศกษา

20,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ หวหนาฝายการศกษาและกจการนกศกษา/ หวหนาภาควชา

2SP09 โครงการพฒนาศกยภาพอาจารยข นพนฐาน

เพอพฒนาอาจารยประจาใหมหรอทไมเคยเขาอบรมตามสมรรถนะหลกของความเปนอาจารย

รอยละของอาจารยทผานการพฒนาศกยภาพตามเกณฑ

200,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ หวหนาฝายการศกษาและกจการนกศกษา

2SP 10 โครงการพฒนาศกยภาพอาจารยข นสง

เพอพฒนาอาจารยประจาทเคยเขาอบรมขนพนฐานแลวตามสมรรถนะทสถาบนและอาจารยรวมกาหนด

รอยละของอาจารยทผานการพฒนาศกยภาพตามเกณฑ

100,000 2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ / รองคณบดฝายการศกษา

2SP 11 โครงการเขารวม เพอเพมพนและ จานวนผลงานวจยหรอ 820,000 2558 รองคณบดฝายวจย




ประชม/ศกษา อบรมดานเวชศาสตรเขตเมอง/ สขภาพคนเมอง

แลกเปลยนความร และประสบการณในการรวมประชมวชาการ

บทความดานเวชศาสตรเขตเมองหรอสขภาพคนเมองของผเขารวมโครงการ

และวชาการ / รองคณบดฝายการศกษา

2SP 12โครงการการพฒนาศกยภาพขนพนฐานสาหรบบคลากรสายสนบสนนการศกษา

เพอพฒนาบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาทบรรจใหมหรอทยงไมเคยผานการอบรมใหมความรความสามารถ ขนพนฐานดานการสนบสนนการจดการศกษา และกจการนกศกษา

รอยละของบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาทผานการพฒนาศกยภาพตามเกณฑ

100,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา /หวหนาฝายการศกษาและกจการนกศกษา

2SP 13โครงการการพฒนาศกยภาพขนสงสาหรบบคลากรสายสนบสนนการศกษา

เพอพฒนาบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาประจาทเคยเขาอบรมขนพนฐานแลวตามสมรรถนะทสถาบนและบคลากรรวมกาหนด

รอยละของบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาทผานการพฒนาศกยภาพตามเกณฑ

100,000 2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ / รองคณบดฝายการศกษา/หวหนาฝายการศกษาและกจการนกศกษา

2SP 14 โครงการพฒนาสอการสอนทางวทยาศาสตรพนฐาน

เพอเตรยมความพรอมการจดการศกษาดานวทยาศาสตรการแพทยพนฐานแกหลกสตรกลมวทยาศาสตรสขภาพ

ปการศกษาทคณะสามารถจดการศกษาดานวทยาศาสตรการแพทยพนฐานในหลกสตรแพทยศาสตรบณฑต

2558 รองคณบดฝายการศกษา/หวหนาภาควชาวทยาศาสตรการแพทยพนฐาน

2SP 15 โครงการพฒนาระบบ เพอสงเสรมใหศษย รอยละของศษยเกาท 20,000 2558 รองคณบดฝาย




E-learning สาหรบศษยเกา เกามการเรยนรตลอดชวต

ลงทะเบยนเรยนและผานการประเมนตอปการศกษา

การศกษา

2SP 16 โครงการสงเสรมงานวจยของนกศกษา และ ผฝกอบรม

สงเสรมและสนบสนนใหผเรยนและผฝกอบรมสรางผลงานวจยหรอนวตกรรม

รอยละของผลงานวจยหรอนวตกรรมของนกศกษาในแตละหลกสตร

160,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ รองคณบดฝายวจย/ ผชวย อ.สวางจต

2SP 17โครงการสงเสรมใหนกศกษาและผฝกอบรมตพมพเผยแพรงานวจย

สงเสรมและสนบสนนใหนกศกษาและผฝกอบรมนาเสนอหรอตพมพเผยแพรผลงานวชาการ (นานาชาต ณ ตางประเทศ จานวน 4 ทนๆ ละ 20,000-40,000 บาท)

รอยละของผลงานวจยหรอนวตกรรมทตพมพเผยแพรของนกศกษาในแตละหลกสตร

2558 รองคณบดฝายการศกษา/รองคณบดฝายวจย/ ผชวย อ.สวางจต

2SP 18 โครงการพฒนาภาษาองกฤษ

เพอพฒนาสมรรถนะของนกศกษาและผฝกอบรมดานการใชภาษาองกฤษในชวตประจาวนและการประกอบวชาชพ

รอยละของนกศกษาทเขารวมโครงการผานการประเมนผล

50,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา

2SP 19โครงการจดตงคลนกพฒนาศกยภาพนกศกษา

เพอพฒนานกศกษาทมสมรรถนะดานการเรยนรตากวาเกณฑ

รอยละของนกศกษาทมสมรรนะดานการเรยนรตากวาเกณฑมแนวโนมพฒนาการดขน





2SP 20 โครงการปฐมนเทศแพทยประจาบานปท1

แพทยประจาบานบอกบทบาท หนาท กฎระเบยบในฐานะแพทยฝกหด และสมาชกทมสขภาพ

รอยละของแพทยเฉพาะทางทผานการประเมนการฝกอบรมตอป

115,000 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.สวางจต

2SP 21โครงการพฒนาอาจารยผานหลกสตร MD-PhD

เพอพฒนานกศกษาทมศกยภาพในการเปนอาจารย

รอยละของนกศกษาทสาเรจการศกษาหลกสตรMD-PhD

2558 รองคณบดฝายการศกษา

2SP 22โครงการจดประชม ดานเวชศาสตรเขตเมอง

เพอใหนกศกษาม พนฐานความร และประสบการณดานเวชศาสตรเขตเมอง

รอยละของนกศกษาทผานเกณฑประเมนความรดานเวชศาสตรเขตเมอง

50,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา /หวหนาภาควชา

2SP 23 โครงการประชมเชงปฏบตการเพอสงเสรมคณธรรมจรยธรรมสาหรบนกศกษา

เพอสงเสรมคณธรรมจรยธรรมใหกบนกศกษาแพทย

ระดบความพงพอใจตอโครงการของนกศกษาแพทย

20,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบดฝายกจการนกศกษา /หวหนาภาควชา

2 SP 24 โครงการสงเสรมจตสาธารณะสาหรบนกศกษา

เพอสงเสรมอตลกษณเรองจตสาธารณะในนกศกษา

ผลการประเมนคณภาพบณฑตตามอตลกษณดานจตสาธารณะ (คะแนนเตม 5 คะแนน)

2558 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบดฝายกจการนกศกษา /หวหนาภาควชา

2SP 25 โครงการสงเสรม ครตนแบบ

เพอยกยองเชดชอาจารยทเปนแบบอยางทดใหเปนตนแบบแกอาจารยและนกศกษา

จานวนอาจารยทไดรบการคดเลอกเปนครตนแบบตอปการศกษา





2SP 26 โครงการตรวจสขภาพสาหรบนกศกษา

เพอเปนสวสดการแกนกศกษา

รอยละของนกศกษาทไดรบการตรวจสขภาพตามทกาหนด

รองคณบดฝายการศกษา/ ผชวยคณบด อ.ชวลต

2SP 27 โครงการพฒนาอาจารยทปรกษา

เพอพฒนาสมรรถนะของอาจารยในเรอง อาจารยทปรกษา

รอยละของอาจารยทเขารวมโครงการผานการประเมนผล

30,000 2558 รองคณบดฝายการศกษา/ ผชวยคณบด อ.ชวลต

โครงการ/กจกรรมงานประจา

2RP 01โครงการจดซอฐานขอมลหนงสอและวารสาร

เพอจดหาฐานขอมลหนงสอและวารสารในการสนบสนนการศกษา การวจย และการบรการวชาการ

ระดบความพงพอใจของผใชบรการตอฐานขอมลตอปการศกษา

7,100,000

2558 คณะกรรมการบรหารหองสมด

2RP 02 โครงการอบรมเวชจรยศาสตรสาหรบนกศกษาแพทยป 4

เพอจดประสบการณเรยนรในรายวชาเวชจรยศาสตรในชนปท 4

ระดบความพงพอใจตอโครงการของนกศกษาแพทย

168,800 2558 รองคณบดฝาย

การศกษา/

2RP 03 โครงการมหกรรมคณภาพการศกษา

เพอพฒนาภาควชาในการประกนคณภาพการศกษา

จานวนแนวทางปฏบตทด 76,000 2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ ผชวยคณบด (อ.กนยรตน)

2RP 04 โครงการการเขารวมประชมวชาการดานแพทยศาสตรศกษาระดบนานาชาต

พฒนาบคลากรหรอนกศกษาในการนาเสนอผลงานวชาการ ไดรบความรและแลกเปลยนประสบการณดานแพทยศาสตรศกษาใน

จานวนผลงานวจยหรอบทความวชาการของผเขารวมโครงการ

2,000,000 รองคณบดฝายการศกษา




ระดบนานาชาต

2RP 05 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายในประจาป ระดบภาควชา

เพอแสดงการบรหารจดการศกษาในระดบภาควชา

ทกภาควชาผานเกณฑการประเมน

85,500 2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด (อ.กนยรตน)

2RP 06 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายในประจาประดบคณะ

เพอควบคมคณภาพ การตดตาม ตรวจสอบและพฒนาคณภาพ

ผลการประเมนระดบ>4.00

60,000 2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด (อ.กนยรตน)

2RP 07 การอบรมหลกสตรผประเมนรางวลคณภาพแหงชาต

พฒนาบคลากรให มความรความสามารถในการนาเกณฑรางวลคณภาพแหงชาต มาพฒนาองคกร

รอยละของบคลากรทเขาอบรมและไดรบการแตงตงเปนผประเมนรางวลคณภาพแหงชาต

73,000 2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/รองคณบดฝายการศกษา/ ผชวยคณบด (อ.กนยรตน)

2RP 08 การอบรมหลกสตรผประเมนเกณฑมาตรฐานโรงเรยนแพทยนานาชาต

พฒนาบคลากรให มความรความสามารถในการนาเกณฑมาตรฐานโรงเรยนแพทยนานาชาตมาพฒนาองคกร

รอยละของบคลากรทเขาอบรมและไดรบการแตงตงเปนผประเมนเกณฑมาตรฐานโรงเรยนแพทยนานาชาต

300,000

2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/รองคณบดฝายการศกษา/ ผชวยคณบด (อ.กนยรตน)

2RP 09 ชดโครงการประชมเชงปฏบตการเพอจดทารายงานการประเมนตนเองตามเกณฑมาตรฐานโรงเรยนแพทยนานาชาตและรางวล

จดทารายงานการประเมนตนเองหรอรายงานสาหรบการประเมนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรยนแพทย

สามารถจดทารายงานการประเมนตนเองไดตามเกณฑ

2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด (อ. กนยรตน)




คณภาพแหงชาต นานาชาตและรางวลคณภาพแหงชาต

2RP 10โครงการสรางความเขาใจในเกณฑ สกอ.ป 2557 และเกณฑ สมศ.รอบส

เพอสอสารการประกนคณภาพใหแกบคลากร

อตราผเขารบการอบรมมความเขาใจในเกณฑและนาไปปฎบตได

60,000 2558 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด (อ. กนยรตน)

2RP 11โครงการการเขารวมประชมวชาการดานแพทยศาสตรศกษาระดบชาต

พฒนาบคลากรหรอนกศกษาในการนาเสนอผลงานวชาการ ไดรบความรและแลกเปลยนประสบการณดานแพทยศาสตรศกษาในระดบชาต

จานวนบทความหรอรายงานของผเขารวมโครงการ

2558 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด

2RP 12โครงการแลกเปลยนนกศกษาระหวางสถาบนทงภายในและภายนอกประเทศ

ใหนกศกษาแพทยมประสบการณทางวชาชพและชวตในสถาบนภายในหรอภายนอกประเทศ

จานวนนกศกษาทไดเขารวมแลกเปลยน

2558 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด/หวหนาฝายการศกษาฯ

2RP 13โครงการตดตามและประเมนคณภาพบณฑตแพทย

ตดตาม และประเมนสมรรถนะบณฑตแพทย

ระดบความพงพอใจของผใชบณฑตตอคณลกษณะของบณฑตทพงประสงค


2RP 14โครงการตดตามและประเมนนกศกษาแพทยทฝกปฏบตนอกสถานท

ตดตาม และประเมนนกศกษาแพทยทฝกปฏบตทางคลนก

ระดบความพงพอใจของอาจารยผเขารวมโครงการ และนกศกษา





ณ สถานพยาบาลตางๆ แพทย

2RP 15โครงการการเขารวมการแขงขนทางวชาชพ เชน แขงขนตอบปญหาทางการแพทยทงในประเทศและตางประเทศ

ใหนกศกษาแพทยแสดงความรความสามารถดานวทยาศาสตรการแพทย

จานวนนกศกษาแพทยทเขารวมโครงการ


2RP 16การปรบปรงหองเรยนระดบคณะ และภาควชา

ปรบปรงหองเรยนทงดานกายภาพ และวสด ครภณฑของหองเรยนในระดบคณะ และระดบภาควชา

จานวนหองเรยนทไดรบการปรบปรง


2 RP 17โครงการอบรมวชาการสาหรบแพทยประจาบาน

เพอพฒนาสมรรถนะกลางดานความรพนฐานของหลกสตรการฝกอบรม และนาไปประกอบสาหรบการขออนมตประกาศนยบตรบณฑตหรอประกาศนยบตรบณฑตชนสง

รอยละแพทยประจาบานทผานเกณฑการอบรม

ผชวยคณบด อ.สวางจต

2 RP 18 โครงการกจการนกศกษา


40

ยทธศาสตรท 3 การสรางและเผยแพร องคความรและงานวจยดานสขภาพ แพทยศาสตรศกษาและเวชศาสตรเขตเมอง




3SP 05โครงการพฒนาผชวยเหลอนกวจย

เพอใหผทาวจยไดรบความสะดวก

ผทาวจยมความพงพอใจ 200,000

2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

3SP 06 โครงการขอรบการประเมนซาSIDCER-FERCAP (international), NECAST (Thailand) และ Thai FDA

เพอยนยนการธารงรกษามาตรฐานและจรยธรรมการวจย

ระบบการสงเสรมงานวจยผานการประเมนโดยหนวยงานภายนอก

600,000


3SP10โครงการสงเสรมการขอทนวจยจากแหลงทนภายนอกหรอรวมกบภาคเอกชน

เงนทนวจย มเพยงพอ จานวนเงนวจยภายนอกตออาจารยประจา 1 คน


3SP 17โครงการพฒนางานวจยแบบสหสาขาหรอสห สถาบน

เพอใหเกดความรวมมอกนทางานวจยในหลายสาขา/สถาบน

จานวนงานวจยแบบสหสถาบนตอป


3SP 18 โครงการสงเสรมงานวจยดานการพฒนาคณภาพ (R2R)

งานวจยชวยเพมความเขมแขงดานบรการ การจดการศกษา การพฒนาคณภาพ เวชศาสตรเขตเมอง

จานวนงานวจยดานการพฒนาคณภาพตอป

2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/รองคณบดฝายประกนคณภาพ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย




3SP 19 โครงการสงเสรมงานวจยดานการศกษา

เพอใหมผลงานดานการวจยเพมขน

จานวนงานวจยดานการจดการศกษาตอป

100,000 2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/รองคณบดฝายการศกษา/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

3SP 20 โครงการสงเสรมงานวจยดานเวชศาสตรเขตเมอง

เพอใหมการผลตผลงานวจยทสอดคลองกบจดเนน

จานวนงานวจยดานเวชศาสตรเขตเมองตอป

100,000 2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/รองคณบดฝายการศกษา/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

3SP 21 โครงการปรบปรงและขยายงานวชรเวชสาร

งานวจยไดรบการเผยแพรและนาไปใชประโยชนตอองคกรอนๆและสาธารณะทงภายในและภายนอกประเทศ

จานวนงานวจยทไดรบการตพมพในวารสารระดบชาต

320,000 2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/ผชวยคณบด อ.สาธต

3SP 26 โครงการฝกอบรมบคลากรใหมความเขาใจและทกษะในการจดการความร

เพอสรางความเขาใจใหแกบคลากรและมทกาะในการรวบรวมองคความร

จานวนCopทมการจดทะเบยน

200,000 2558 คณบด/รองคณบดฝายวจยและวชาการ

3SP 27 โครงการมหกรรมการจดการความร

เพอเผยแพรผลงาน จานวนผลงานทจดเกบ 200,000 2558 คณบด/รองคณบดฝายวจยและวชาการ

กจกรรม/งานประจา

3SP 08โครงการขอรบการสนบสนนงบประมาณประจาปดานการวจย

เงนทนวจย มเพยงพอ จานวนเงนวจยตออาจารยประจา1 คน

6,000,000 2558 รองคณบดฝายสงเสรมการวจย/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

3SP 12โครงการฝกอบรมและพฒนาศกยภาพและ

เพอใหนกวจยมความร มโครงการฝกอบรมและ 160,000

2558 รองคณบดฝายวจยและ

วชาการ/ หวหนาฝาย




จรยธรรมของบคลากรในการทาวจย

ดานวจยและจรยธรรมการวจย

พฒนาศกยภาพและจรยธรรมของบคลากรในการทาวจยอยางนอย 4 ครง/ป

สงเสรมการวจย

3SP 30โครงการจดประชมวชาการภายในคณะ -วชาการพยาบาลประจาปครงท 23

เพอเผยแพรผลงานทางวชาการและพฒนาองคความรใหมๆ

จานวนผลงานวจย/ผลงานวชาการประจาป

250,000

90,800

2558 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/ผช.คณบด อ.สาธต คระทอง/ หวหนาพยาบาล

หมายเหต 3SP 08,12, 30, เปนโครงการตามยทธศาสตรแตปฏบตเปนประจาทกปจงถกบรรจในกจกรรม/งานประจา

43 ยทธศาสตรท 4 การบรการสขภาพแกประชาชน มคณภาพ ไดมาตรฐาน และปลอดภย สรางรายไดแกองคกร และเออตอการทาวจย

และจดการศกษาอยางมคณภาพ




4 SP 01 โครงการเตรยมความพรอมสาหรบการ re-accreditation ครงท 4

เพอยนยนการบรการทม คณภาพอยางตอเนอง

ผานการ re-accreditation ครงท 4

170,000

มค2558-ธค.2559 รอง/ผช.คณบดฝายประกนคณภาพ/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

4 SP 02 โครงการ Surveillance Survey

เพอยนยนโรงพยาบาลมคณภาพการบรการเมอปรบเปลยนผบรหาร

ผานการรบรองในการปรบเปลยนผบรหาร

45,000 ธค.2557 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ผชวยคณบด (อ.สรวฒ) /หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

4 SP 04โครงการจดหาเครองมอทมเทคโนโลยระดบสง

เทคโนโลยและเครองมออปกรณทางการแพทย ทนสมย เหมาะสม เพยงพอ ใชประโยชนไดคมคา

รอยละความพงพอใจของบคลากรทเกยวของ ตอเครองมอและอปกรณทางการแพทยทม เทคโนโลยระดบสง

35,000,000

2558-2561 ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล/หวหนาภาควชาเวชศาสตรฟนฟ /หวหนาภาควชารงสวทยา/หวหนาหนวยศลยกรรมประสาท

4 SP 05โครงการบรหารจดการเครองมอทมตนทนสง

เครองมอสาคญทม ตนทนสงมการใชอยางคมคา

รอยละของเครองมอสาคญทผานเกณฑการใชอยางคมคา

35,000,000

2558-2561 ผอานวยการ/หวหนา

พยาบาล/หวหนาภาควชาเวชศาสตรฟนฟ/หวหนาภาควชารงสวทยา /หวหนาหนวยศลยกรรมประสาท

4 SP 06โครงการประสาน บรการผปวยนอก เขาถง จานวนหนวยบรการปฐม 4,000,000 2558-2561 ผอานวยการ/รองผอ.ดาน

44 โครงการ/ กจกรรม ระยะเวลาทปฏบต ตวชวดความสาเรจของ



เครอขายหนวยบรการปฐมภมภายนอกโรงพยาบาล

งายไมแออด ภม (PCU)ในเครอขาย โรงพยาบาล

4 SP 07โครงการจดระเบยบบรการผปวยนอก/คลนกเฉพาะโรค

บรการผปวยนอก เขาถงงายไมแออด

อตราความพงพอใจของผปวยตอการใชบรการปฐมภม

อตราความพงพอใจตอบรการผปวยนอก

2558-2561 ผอานวยการ/รองผอ.ดานพยาบาล

4 SP 08โครงการปรบปรงแผนรองรบสถานการณฉกเฉน -กจกรรมปรบและซอมแผน

หนวยบรการฉกเฉน มคณภาพความพรอมทจะรองรบสถานการณฉกเฉนและภยพบต

กจกรรมปรบและซอม

แผน 2ครงตอ/ป

2558 ผอานวยการ/รองผอานวยการดานพยาบาล

4 SP 09โครงการพฒนาหนวย SMART (คน รถ เครองมอ ระบบ) -กจกรรมพฒนาทมปฏบตการขนสง

หนวย SMART ไดรบการพฒนา(คน รถ เครองมอ ระบบ)

รอยละของทมปฏบตการ

ขนสงไดรบการอบรม

4,000,000 2558 ผอานวยการ/รองผอานวยการดานพยาบาล/ผชวยคณบด อ.นาวน

4 SP 10โครงการพฒนาหองตรวจเวชศาสตรฉกเฉน

เพอใหสามารถตรวจเฉพาะผปวยฉกเฉนเทานนใหไดรบประโยชนอยางเตมท

จานวนนวตกรรมในการใหบรการ หรอการปรบปรงพนทการใหบรการ ตอป

2558 ผอานวยการ/รองผอานวยการดานพยาบาล/ผชวยคณบด อ.นาวน

4 SP 11โครงการจดตงและพฒนาศนยตตยภมข นสง

ศนยบรการระดบตตยภมข นสงทมงเนน ม

จานวนศนยตตยภมข นสงทมงเนน

5,000,000 (Average)

2558-2561 ผอานวยการ/รองผอานวยการดาน




จานวนและคณภาพ เพมขนผานเกณฑมาตรฐานทกาหนด

รอยละของศนยตตยภมข นสงทผานเกณฑมาตรฐาน

พยาบาล/หวหนาภาควชา/หวหนาศนยตตยภม

4 SP 12โครงการขยายจานวนเตยงรองรบผปวยวกฤต/กงวกฤต (ICU, Semi ICU)

หนวยรบบรการผปวยวกฤตมคณภาพ/ประสทธภาพสงและเพยงพอ

รอยละของจานวนเตยง ICU/semi ICU ทเพมขน

ระยะเวลาในการรอคอยในการเขารกษาใน ICU เมอมเตยงพรอม

2558-2561 ผอานวยการ/รองผอานวยการดานพยาบาล

4 SP 13โครงการพฒนาหองผาตด/ระบบผาตด

จานวนหองผาตดมเพยงพอและมประสทธภาพ

ระดบผลตภาพ (productivity) ของหองผาตด หมายถง จานวน case major surgery ทเพมขน/ป

2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล/ผชวยคณบด (อ.นพ.พงษ)

4 SP 14โครงการปรบปรงกระบวนการทางานดวยแนวคด LEAN

ตนทนในการใหบรการและความสญเปลาลดลง

จานวนกระบวนการ/บรการทประสบความสาเรจดวยการใช LEAN/IT

2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล/ทกหนวยงาน

4 SP 15 โครงการผปวยสมพนธและจตอาสา

ผรบบรการพงพอใจ ปลอดภย ไมฟองรอง

อตราความพงพอใจผปวยใน

2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล/

4 SP 16โครงการศนยจดการเรองรองเรยนและไกลเกลย

เพอลดความไมพงพอใจตอการใหบรการ

รอยละของจานวนการรองเรยนผานหนวยงานภายในทไดรบการแกไข

2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล

4 SP 17โครงการพฒนา เพอพฒนาพฤตกรรม รอยละของจานวนการ 2,000,000 2558-2561 ผอานวยการ / รอง




พฤตกรรมและทกษะการบรการสความเปนเลศ

บรการและทกษะการบรการใหบคลากร

รองเรยนผานหนวยงาน ภายนอกทไดรบการแกไข

ผอานวยการดานพยาบาล/ หวหนาสานกงานคณบด

4 SP 18โครงการจดตงกองทนเยยวยาผปวย

เพอลดผลกระทบ/การสญเสยตอผปวย

รอยละของจานวนการฟองรองจากผปวยทไดรบการแกไข

1,000,000 2558-2561 คณบด/ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล/

4SP19 โครงการเพมประสทธภาพการใชเตยง

เพอการใชทรพยากรอยางคมคา

รอยละการครองเตยง - เตยงสามญ - เตยงพเศษ

2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล/

4SP20 โครงการเพมคณภาพการบนทกเวชระเบยน

ผปวยและขอมลผปวย เหมาะสม เพยงพอ มคณภาพในการรองรบภาระกจดานการจดการศกษา วจย การเบกจายคารกษา และเปนหลกฐานทางกฏหมาย

รอยละความสมบรณของการบนทกเวชระเบยน

2,000,000 2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล/ ประธานกรรมการดานเวชระเบยน อ.นพ.ยทธพงษ วงศมหศร

4 SP 21 โครงการดแลผปวยกลมโรคเรอรงแบบบรณาการ (เบาหวาน)

มการบรณาการการสรางเสรมสขภาพเขากบการดแลรกษาผปวย

รอยละของกลมผปวยโรคเรอรง (เบาหวาน) ทมการควบคมนาตาลสะสมได <7 (HBA1C)

10,000,000 2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล

4SP 22โครงการบรการสขภาพแบบพเศษนอกสถานท

บรการสขภาพแบบพเศษนอกสถานท ประสบความสาเรจและม

จานวนบรการพเศษนอกสถานท

2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล/ผชวยคณบด




เพมขน (อ.นพ.พรชย)

4SP 23โครงการคลนกพเศษ/บรการพเศษนอกเวลา

บรการและ คลนกพเศษนอกเวลา ประสบผลสาเรจ

จานวนบรการ/คลนกพเศษนอกเวลา

รอยละของจานวนผรบบรการคลนกพเศษทเพมขน

อตราผลตอบแทนตอการลงทน

2558-2561 ผอานวยการ / รองผอานวยการดานพยาบาล

4SP 24โครงการขยายหองพเศษ

เพอรองรบผปวยทมาใชบรการใหเพยงพอ

จานวนหองพเศษทเพมขน

2558-2561 ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล

4SP 25โครงการอาหารพเศษระดบ Premium

เพอเพมความหลากหลายในการใหบรการ

รอยละของจานวนรายไดทเพมขนจากบรการพเศษ

2558-2561 ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล/หวหนาฝายโภชนาการ

4SP 26โครงการบรการทางเลอกการรกษาแบบพเศษ (เชนลดความปวดหลงการผาตดแบบพเศษ)

เพอใหผปวยมทางเลอกใหม ๆ ในการมารบบรการ

รอยละความพงพอใจของผเขารบบรการ

2558-2561 ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล/หวหนาภาคศลยกรรม/หวหนาภาควชาวสญญวทยา

4 SP 27 โครงการพฒนาระบบและเครอขายรบสงตอผปวย

เครอขายบรการกรงเทพมหานครและเครอขายและระบบการสงตอจากทอนๆ มประสทธภาพ

รอยละความพงพอใจของเครอขาย

รอยละการรบสงตอไดสาเรจ

2558-2561 ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล/


4 RP 01 โครงการเยยม เพอตดตามการพฒนา รอยละของหนวยงาน 60,000 รองคณบดฝายประกน




สารวจภายในประจาป หนวยงาน ภายในทผานเกณฑการเยยมสารวจภายใน

คณภาพ/ผชวยคณบด (อ.สรวฒ)/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

4 RP 02โครงการพฒนาบคลากรดานคณภาพการบรการหลกสตรของ สรพ.

เพอพฒนาบคลากร จานวนบคลากรทไดรบการอบรมดานคณภาพ

300,000 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ผชวยคณบด (อ.สรวฒ)/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

4 RP 03 โครงการเขารวมการประชมวชาการ National Forum ประจาป

เพอแลกเปลยนเรยนรดานพฒนาคณภาพ

จานวนบคลากรทไดรวมการประชมวชาการ National Forum ประจาป


4 RP 04โครงการอบรมบคลากรภายใน ดานพฒนาคณภาพ (Inhouse training)

เพอเพมศกยภาพใหแกบคลากรรนใหมในการพฒนาคณภาพ

จานวนบคลากรทไดเขารวมอบรมดานพฒนาคณภาพภายใน

จานวนครงของการจดอบรม

140,000 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ผชวยคณบด(อ.สรวฒ)/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

4 RP 05 Quality meeting เพอแลกเปลยนเรยนรดานพฒนาคณภาพ

จานวนครงของการจด Quality meeting


4 RP 06 โครงการเผยแพรความรดานคณภาพแกบคลากร(ขาวสารคณภาพ)

เพอประชาสมพนธความรดานพฒนาคณภาพ การศกษาการวจย

จานวน 4 ฉบบตอป 45,000 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ผชวยคณบด(อ.สรวฒ)/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ




4 RP 07 โครงการอบรมพฒนาสมรรถนะพยาบาลควบคมโรคตดเชอประจาหอผปวยและหนวยงาน

เพอพฒนาบคลากรทางการพยาบาลใหสามารถควบคมโรคตดเชอประจาหอผปวยและหนวยงาน

ประสทธภาพของICWN

ดานการเฝาระวง (>60) 358,000 มนาคม 2558 ผอานวยการ/งานควบคม

โรคตดเชอ

4 RP 08 โครงการฝกอบรมและฝกซอมใหกบบคลากรเพอรองรบสถานการณฉกเฉน

เพอพฒนาบคลากรใหพรอมรบสถานการณฉกเฉน

รอยละบคลากรทฝกอบรมและฝกซอมผานการประเมน

ผอานวยการ/รองผอานวยการดานพยาบาล/ผชวยคณบดดานฉกเฉน

4 RP 09โครงการมหกรรมคณภาพ HA

เพอแลกเปลยนเรยนรดานพฒนา คณภาพระหวางหนวยงาน/โรงพยาบาล

รอยละหนวยงานทมการนาเสนอโปสเตอร/เวท

40,000 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ ผชวยคณบด (อ.สรวฒ) )/ หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

4 RP 10 โครงการ การพฒนาเพอความปลอดภยผปวย(Engagement for Patient Safety )

เพอใหเกดวฒนธรรมความปลอดภยอยางเปนรปธรรม สามารถประเมนและวดผลได ผานระบบฐานขอมลตวชวดกลาง

จานวน COP ทเกดขน 20,000 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ ผชวยคณบด (อ.สรวฒ) )/ หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

50





5 SP 02 โครงการศลปะเพอการเยยวยา

ศลปะ/วฒนธรรม มสวนในการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมเพอการเยยวยา

จานวนกจกรรมดาน ศลปะ/วฒนธรรมทใชกบ

ผปวย ระดบความพงพอใจของ ผปวยตอการใชศลปะเพอ การเยยวยา

- - - 2558-2561 หวหนาพยาบาล

5 SP 03โครงการคนหา/สนบสนนภมปญญาทองถมเพอการเยยวยา/สรางคณคาแกชวต

เพอนาภมปญญาแหงทองถนมาประยกตใชกบผปวยโรคเรอรง

จานวนภมปญญาทองถนทนามาประยกตใชในวชรพยาบาล

2558-2561 ผอานวยการ/ผชวยฝายกจการพเศษ/หวหนาพยาบาล

5 SP 04 โครงการชมชนรอบวชรพยาบาลเขมแขง

ชมชนเปาหมายโดยรอบวชรพยาบาลมความเขมแขง

จานวนชมชนทผานเกณฑชมชนเขมแขงในระดบทกาหนด

2558 ผอานวยการ/ผชวยฝายกจการพเศษ

5 SP 05 โครงการวชรพยาบาลเขาเปนสวนหนงของการพฒนาสงคมสวนทองถน (เขตดลตและเขตอนๆโดยรอบ)

สงคมดสตและเขตอนๆโดยรอบมความสมพนธทดและรวมมอกบวชรฯ

รอยละความพงพอใจของประชาชนใน 4เขต โดยรอบ ตอวชรพยาบาล

2558 ผอานวยการ/ผชวยฝายกจการพเศษ

5 SP 06 โครงการจดตง เพอแสดงถงความ รอยละความพงพอใจของ




คณะกรรมการทปรกษาโรงพยาบาล

รวมมอ รบฟงความคดเหนจากทกภาคสวน

ประชาชนใน 4เขต โดยรอบตอวชรพยาบาล

ผอานวยการ/ผชวยฝายกจการพเศษ


5 RP 01 โครงการศลปวฒนธรรมนาคณคาสชวต -โครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจพระมหาธรราชเจา -โครงการวนสถาปนาวชรพยาบาล -โครงการวนสงกรานต -วนไหวคร -วนพอ/ วนแม -กจกรรมของครสตศาสนา(วนครสตมาส) - กจกรรมตกบาตรทกวนพฤหสฯ

ผชวยฝายกจการพเศษ/ ผชวยฝายกจการนกศกษา

หมายเหต 5 SP 01เปนโครงการตามยทธศาสตรแตเปนกจกรรมทจดเปนประจา

52 สรปโครงการตามยทธศาสตรและโครงการ/กจกรรมประจาประจาป 2558

ยทธศาสตร จานวนโครงการตามยทธศาสตร จานวนโครงการ/กจกรรมประจา

งบดาเนนการ งบประมาณ เงนรายได รวม

ยทธศาสตรท1 52 9 147,801,400 82,000,000 229,801400 ยทธศาสตรท 2 25 18 200,500 16,937,700 16,958,200 ยทธศาสตรท 3 10 3 6,340,800 1,880,000 8,220,800 ยทธศาสตรท 4 26 10 35,000,000 1,283,000 36,283,000 ยทธศาสตรท 5 5 1 0 0 0 รวมยทธศาสตรท

1-5 118 41 56,321,440 102,100,700 158,422,140

53

ตาราง KPI dictionary

ชอKPI วธการคานวณ เปาหมายป 2558

ผรบผดชอบ

KPI: 1S 01จานวนอาคารทลงนามในสญญากอสราง (1SP 01- 05)

จานวนอาคารทลงนามในสญญากอสราง5 อาคาร 5 หวหนาสานกงานคณบด

KPI: 1S 02รอยละของหนวยงานทสามารถไดรบการจดสรรพนทได

จานวนหนวยงานทมพนทสานกงาน หารดวยจานวนหนวยงานทงหมด คณดวย 100

รอยละ 95 หวหนาสานกงานคณบด

KPI: 1S 03รอยละของบคลากรและนกศกษาเปาหมายทไดรบการจดใหเขาพกในทพกทคณะจดให (1SP02 ,07 ,08)

จานวนบคลากรและนกศกษาเปาหมายทกาหนดไดเขาพกในทพกทคณะจดให หารดวยจานวนบคลากรและนกศกษาเปาหมายทกาหนดทงหมด คณดวย 100

รอยละ 90 หวหนาสานกงานคณบด

KPI: 1S 04 จานวนชวโมงทระบบคอมพวเตอร run down (1SP09)

จานวนชวโมงทระบบคอมพวเตอรทงรพ.ไมสามารถใชงานไดจนถงใชไดปกต

3 รองคณบดฝายบรหาร/ผชวยคณบด อ.ณฐพล/หวหนาฝายเวชสารสนเทศ

KPI: 1S 05ระดบความพงพอใจตอประสทธภาพระบบคอมพวเตอรและ Internet (1SP 09-12)

ระดบความพงพอใจตอประสทธภาพระบบคอมพวเตอรและ Internet จากแบบประเมน 5 ระดบ

3.5 รองคณบดฝายบรหาร/ผชวยคณบด อ.ณฐพล/หวหนาฝายเวช

สารสนเทศ

KPI: 1S 06 อตราความพงพอใจของหอผปวยในมตอประสทธภาพของระบบเคลอนยายผปวย(1SP15)

ระดบความพงพอใจตอประสทธภาพของระบบเคลอนยายผปวย จากแบบประเมนในระดบ 4- 5 จาก 5 ระดบ จานวนหอผปวยทประเมนความพงพอใจตอประสทธภาพของระบบเคลอนยายผปวยในระดบ 4-5 หารดวยจานวนหอผปวยทตอบแบบประเมน คณดวย 100

รอยละ 80 หวหนาสานกงานคณบด/ผชวยคณบด อ.นาวน

KPI: 1S 07 รอยละของหนวยงานทผานเกณฑประเมน 5ส. (ท 80%)(1SP 18)

นบจานวนหนวยงานทผานเกณฑการประเมน 5ส. ท > 80%หารดวย จานวนหนวยงานทงหมด คณดวย100

รอยละ80 ประธานคณะกรรมการ5ส.

KPI: 1S 08 รอยละหนวยงานทผานเกณฑอาชวอนามยและเออตอการมสขภาพทด(1SP 16-18)

จานวนหนวยงานทผานเกณฑอาชวอนามยและเออตอการมสขภาพทด หารดวยจานวนหนวยงานเปาหมายททาการประเมน คณดวย 100

รอยละ 80 หวหนาสานกงานคณบด/ประธานคณะกรรมการอาชวอนามย

KPI: 1S 09 รอยละของพนทสเขยวในองคกร (1SP 18)

จานวนพนทสเขยวในองคกร หารดวยจานวนพนทท งหมดขององคกร คณดวย 100

รอยละ 20 หวหนาสานกงานคณบด/ ผอานวยการ

54

ชอKPI วธการคานวณ เปาหมายป 2558


KPI: 1S 10 ระดบความพงพอใจของบคลากร/นกศกษาตอสภาพแวดลอม(1SP 16-18)

ระดบความพงพอใจของบคลากร/นกศกษาตอสภาพแวดลอมจากแบบประเมน4-5 จากแบบประเมน 5 ระดบ จานวนบคลากร/ นกศกษา มความพงพอใจตอสภาพแวดลอม ระดบ 4-5 หารดวยจานวนบคลากร/ นกศกษาทประเมนทงหมด คณดวย 100

รอยละ 60 รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ ผชวยคณบดฝายกจการนกศกษา

KPI:1S 11จานวนรายงานอบตการณความไมปลอดภยดานสงแวดลอม ทมผลกระทบระดบ 3-4 ลดลง (1SP 17)

นบจานวนรายงานอบตการณความไมปลอดภยทม ผลกระทบระดบ 3-4 ลดลง ตอป -เครองมอ/อปกรณ -อาคารสถานทและสงแวดลอม -ความปลอดภยทวไป -ตก/ลม/อนตรายจากการเคลอนยาย

ลดลง รอยละ 10จากปกอน

รองคณบดฝายประกนคณภาพ/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

KPI: 1S 12รอยละหนวยงานทผานเกณฑHappy workplace(1SP18)

จานวนหนวยงานทผานเกณฑการประเมน Happy work place ท >80% หารดวย จานวนหนวยงานทงหมดทรบการประเมน คณดวย 100

รอยละ 70 หวหนาสานกงานคณบด/ ผอานวยการ

KPI: 1S 13 จานวนรายงานอบตการณ ความไมปลอดภย ดานสาธารณปโภคทมผลกระทบระดบ 3-4 ลดลง (1SP19-21)

จานวนรายงานอบตการณ ดานความไมพรอมดานสาธารณปโภคมผลกระทบระดบ 3-4 (ตอป)เฉพาะระบบไฟฟาสารองและกาซทางการแพทย

ลดลง รอยละ 10จากปกอน

รองคณบดฝายประกนคณภาพ/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

KPI: 1S 14 ระดบคะแนนตามเกณฑ TQA (ผานเกณฑ TQC ในป 2561) (1SP 22)

ระดบคะแนนตามเกณฑ TQA (ผานเกณฑ TQC ในป 2561)

- รองคณบดฝายประกนคณภาพ/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

KPI: 1S 15ระดบความพงพอใจของประชาชนในพนทตอภาพลกษณองคกร(1SP 23-24)

ระดบความพงพอใจของประชาชนในพนทตอภาพลกษณองคกร จากแบบประเมน 5 ระดบ

3.51 รองคณบดฝายบรหาร/อ.กฤตกา โคตรทอง

KPI: 1S 16 จานวนเรองรองเรยนดานการทจรตตอหนวยงานทกากบดแล (1SP25)

จานวนเรองรองเรยนดานการทจรตตอหนวยงานทกากบดแล

นอยกวา 10


KPI: 1S 17 อตราการสามารถรายงานกระแสเงนสดไดตามเวลาทกาหนด (1SP26-27)

จานวนรายงานกระแสเงนสดไดตามเวลาทกาหนด หารดวยรายงานกระแสเงนสด คณดวย 100

รอยละ 100 รองคณบดฝายบรหาร/หวหนาฝายการคลง

55

ชอKPI วธการคานวณ เปาหมายป2558


KPI: 1S 18 อตราการจดซอจดจางไดตามระยะทกาหนด

จานวนการจดซอจดจางตามระยะทกาหนด หารดวยจานวนการจดซอจดจางทงหมด

80 รองคณบดฝายบรหาร/หวหนาสานกงานคณบด/หวหนาฝายพสด

KPI: 1S 19 อตราการรองเรยนดานการจดซอจดจาง

จานวนขอรองเรยนดานการจดซอจดจาง หารดวยการจดซอจดจางทงหมด คณดวย 100

รอยละ 10 รองคณบดฝายบรหาร/หวหนาสานกงานคณบด/หวหนาฝายพสด

KPI: 1S 20อตราการเพมขนของรายไดตอป (1SP 29 -35)

(รายไดของปน-รายไดของปทแลว) หารดวยรายไดของปทแลว คณดวย 100

รอยละ10 รองคณบดฝายบรหาร/หวหนาสานกงานคณบด/หวหนาฝายการคลง

KPI: 1S 21 อตราผลตอบแทนจากการบรหารเงนทนสารอง (1SP 28)

คาเฉลยผลตอบแทนจากการบรหารเงนทนสารอง - คณบด/ หวหนาสานกงานคณบด

KPI: 1S 22 Quick ratio จานวนสนทรพยสภาพคลอง /จานวนหนสนหมนเวยน >1 รองคณบดฝายบรหาร/หวหนาฝายการคลง KPI: 1S 23 Current ratio จานวนสนทรพยหมนเวยน /จานวนหนสนหมนเวยน >1 รองคณบดฝายบรหาร/หวหนาฝายการคลง KPI: 1S 24 ระดบความพงพอใจระบบการสอสารภายในองคกร (1SP36)

แบบประเมนความพงพอใจ 5 ระดบ จานวนหนวยงานมความพงพอใจตอระบบการสอสารภายในองคกรระดบ 4-5 หารดวยจานวนหนวยงานททาการประเมนทงหมด คณดวย 100

รอยละ 80 หวหนาสานกงานคณบด/รองคณบดฝายบรหาร

KPI: 1S 25 อตราการขาดแคลนบคลากรในหนวยงาน/สายงานสาคญ (1SP37 - 39)

กาหนดหนวยงาน/สายงานสาคญ(อาจารย/ทนตแพทย/พยาบาลวชาชพ/นกวชาการคอมพวเตอร/นกวชาการเวชสถต/นกรงสการแพทย) จานวนบคลากรทขาดแคลน หารดวย จานวนบคลากร ทตองการ คณดวย 100

รอยละ 50 รองคณบดฝายทรพยากรบคคล/ หวหนาสานกงานคณบด/หวหนาฝายทรพยากรบคคล

KPI: 1S 26 อตราการประสบความสาเรจในการสรรหาบคลากร(1SP 38-39)

จานวนบคลากรทสามารถบรรจและแตงตงได หารดวยจานวนบคลากรทตองการคดเลอกเพอบรรจและแตงตง คณดวย 100


KPI: 1S 27 อตราการผานเกณฑประเมนสมรรถนะของบคลากรแตละกลมทสาคญ (1SP 41)

รอยละของบคลากรกลมนกจดการทวไปและเจาพนกงานธรการทผานเกณฑการประเมนสมรรถนะในระดบด


56

ชอ KPI วธการคานวณ เปาหมายป 2558


KPI: 1S 28 -สดสวนชวโมงการฝกอบรมตอคนตอปของพยาบาลวชาชพ

1. การฝกอบรมทนบจานวนชวโมง ไดแก ศกษา, ฝกอบรม, ปฏบตงานวจย (ทระยะเวลาไมเกน 3 เดอน), ดงาน, การใหบรการทางวชาการ, ประชม, ประชมและเปนวทยากร, ประชมและเสนอผลงาน, อบรม, สมมนา ทมกาหนดการประชมและ / หรอชวงเวลาเรมตน - สนสดทชดเจน 1.1 กรณไปเปนวทยากรโดยไมเขารวมประชม จะนบชวโมงจรงเฉพาะชวงเวลาทเปนวทยากรเทานน 1.2 กรณไปเปนวทยากรและเขารวมประชม, กรณประชมและเสนอผลงาน จะนบชวโมงรวมเปนประชม 2. การฝกอบรมทไมนบจานวนชวโมง ไดแก การไปปฏบตงานตามภาระงานบรหารหรอทไดรบมอบหมายดานการบรหาร (ไปราชการ) 3. จานวนชวโมงอบรม 1 วน = 6 ชวโมง (ไมคดชวงเวลาพกทานอาหารกลางวน) 1 เดอน = 23 วนทาการ (กรณไมมกาหนดการอบรมจะไมคดวนเสาร/ อาทตย - ตามมาตรฐานการคดเวลาทางาน) ตวตง a = จานวนชวโมงของพยาบาลวชาชพทไดฝกอบรมเพอพฒนาทกษะตามสายวชาชพของตน ตวหาร b = จานวนบคลากรพยาบาลวชาชพทงหมด

10 ชวโมงตอป

รองคณบดฝายทรพยากรบคคล/ หวหนาสานกงานคณบด/หวหนาฝายการพยาบาล

KPI: 1S 29 อตราบคลากรทมหนาทบรหารจดการ/มคณสมบตเหมาะสมไดรบการฝกอบรมเพอเพมประสทธภาพและเตรยมความพรอมในการทาหนาทในระดบทสงขน

จานวนบคลากรทมหนาทบรหารจดการ/มคณสมบตเหมาะสมไดรบการฝกอบรมเพอเพมประสทธภาพและเตรยมความพรอมในการทาหนาทในระดบทสงขน หารดวย จานวนบคลากรทมหนาทบรหารจดการ คณดวย 100


KPI: 1S 30อตราบคลากรทมผลตภาพไดตามเกณฑ (1SP42-44)

จานวนบคลากร (อาจารยแพทย) ทมผลตภาพตามเกณฑ /จานวนบคลากร (อาจารยแพทย) ทงหมดทปฏบตงาน


57



มากกวา 1 ป คณดวย 100 KPI: 1S 31อตราบคลากรทมผลตภาพสงกวาเกณฑ (1SP42-44)

จานวนบคลากร (อาจารยแพทย) ทมผลตภาพสงกวาเกณฑ /จานวนบคลากร (อาจารยแพทย) ทงหมดทปฏบตงานมากกวา 1ป คณดวย 100


KPI: 1S 32อตราการเขาสตาแหนงวชาการในระดบทสงขนของสายอาจารย(1SP 46)

จานวนอาจารยเขาสตาแหนงวชาการในระดบทสงขน หารดวยจานวนอาจารยประจาทงหมด คณดวย 100

รอยละ 5 รองคณบดฝายวจยและวชาการ

KPI: 1S 33อตราการเลอนระดบสงขนของสายสนบสนน (1SP47)

จานวนบคลากรสายสนบสนนเลอนในระดบทสงขน หารดวยจานวนบคลากรสายสนบสนนทงหมด คณดวย 100


KPI: 1S 34อตราการลาออกของบคลากรกลมสาคญ (SP048) - อาจารย - พยาบาล - เภสชกร - Allied Health -บคลากรสายสนบสนนอนๆ

คานวณในกลมทลาออกโดยสมครใจ ไมนบกลมทใหออก ไลออก ปลดออก เกษยณอาย เขาโครงการเกษยณกอนอาย ถงแกกรรม และโอน ยาย โดยแยกเปนกลมวชาชพและไมใชวชาชพ สตรในการคานวณ (a/b) x 100 a = จานวนแพทย/ ทนตแพทยทลาออกในแตละไตรมาส b = จานวนแพทย/ ทนตแพทยทงหมด ณ วนสดทายของไตรมาสนน a = จานวนพยาบาลวชาชพทลาออกในแตละไตรมาส b = จานวนพยาบาลวชาชพทงหมด ณ วนสดทายของไตรมาสนน บคลากรสาย Allied Health ไดแก บคลากรอน ๆ ทไมใชแพทย/ ทนตแพทย/ พยาบาลวชาชพ และสายสนบสนน (Back Office) a = จานวนบคลากรสาย Allied Health ทลาออกในแตละไตรมาส b = จานวนบคลากรสาย Allied Health ทงหมด ณ วนสดทายของไต

รอยละ 5

รอยละ 8

รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 10

รองคณบดฝายทรพยากรบคคล/ หวหนาสานกงานคณบด/หวหนาฝายทรพยากรบคคล

KPI: 1S 35รอยละความพงพอใจ ของบคลากรในองคกรในภาพรวม(ระดบ 4-5) (1SP 50)

ระดบความพงพอใจ หมายถง ระดบความรสกพงพอใจตอองคกร ทระบไวในแตละขอคาถามของแบบสอบถาม ซงแบงออกเปน 5 ระดบจากนอยทสดไปถงมากทสด สตรในการคานวณ (a/b) x 100

>70 คณบด/ หวหนาสานกงานคณบด/ หวหนาฝายทรพยากรบคคล

58



ตวตง a = จานวนบคลากรทตอบแบบสอบถามมระดบความพงพอใจในระดบ 4-5 ตวหาร b = จานวนบคลากรทตอบแบบสอบถามทงหมด

KPI: 1S36อตราบคลากรทผานเกณฑสขภาพด (1SP49)

จานวนบคลากรทผานเกณฑสขภาพด /จานวนบคลากรทไดรบการตรวจสขภาพ คณดวย 100

รอยละ 75

KPI: 1S 37 จานวนบคลากรทเขารวมกจกรรมจตอาสา (1SP 52)

นบจานวนบคลากรทเขารวมกจกรรมจตอาสา 200คน รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ รองคณบดฝายทรพยากรบคคล

KPI: 1S 38 จานวนบคลากรทไดรบรางวลการมจตสาธารณะ(จากภายในหรอภายนอกองคกร)(1SP 51)

นบจานวนบคลากรทไดรบรางวลการมจตสาธารณะ(จากภายในหรอภายนอกองคกร)ภายใน 1ปงบประมาณ

2คน รองคณบดฝายประกนคณภาพ/รองคณบดฝายทรพยากรบคคล

KPI: 1S39 อตราการรบทราบและความเขาใจของบคลากรตอปณธานและคานยม We are VAJIRA(1SP 53-54)

จานวนบคลากรทรบทราบและเขาใจปณธานและคานยม /จานวนผตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100

รอยละ 80 คณบด/ ผบรหาร

KPI: 1S40จานวนเครอขายภายใน/ตางประเทศทมขอตกลงเปนทางการ(1SP55)

จานวนเครอขายภายใน/ตางประเทศทมการทาบนทกความเขาใจ (Memorundum of Understanding) อยางเปนทางการในแตละปการศกษา

3 คณบด/รองคณบดฝายการศกษา/หวหนาสานกงานคณบด

KPI:1S41จานวนเครอขายการพฒนารวมกบภาคเอกชน/ชมชน/หนวยงานภายนอกอนๆ(1SP56)

จานวนเครอขายการพฒนารวมกบภาคเอกชน/ชมชน/หนวยงานภายนอกอนๆ

2 คณบด/ผอานวยการ/ หวหนาสานกงานคณบด

KPI: 2S 01 ผานการประเมนตามเกณฑWFMEในป 2559(2SP01)

ผานการรบรองจากสมาคมรบรองมาตรฐานการศกษาแพทยศาสตร (AMEAc)

ผานในปพ.ศ.2559

คณบด อ.กนยรตน/ผชวยคณบด อ.เถาวลย และ อ.ไปรยาภค

KPI: 2S02ผานการประเมนตามโครงการ EdPEx 200ในป2559(2SP01)

ไดคะแนนจากการประเมนตามเกณฑ EdPExไมนอยกวา 200 คะแนน

ผานในปพ.ศ. 2559

รองคณบดฝายประกนคณภาพ/รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.กนยรตน/ผชวยคณบด อ.เถาวลย และ อ.ไปรยาภค

59



KPI: 2S 03หลกสตรแพทยศาสตรบณฑตฉบบปรบปรงผานการรบรองจากแพทยสภา (2SP02)

ผานการรบรองจากแพทยสภา ผานในปการศกษา2558

รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ เถาวลย และ อ.ไปรยาภค

KPI: 2S 04หลกสตรระดบปรญญาตรผานการรบรองจากสกอ.(2SP 03)

ผานการรบรองหรอรบทราบจาก สกอ. ผานในปการศกษา2557

รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.เถาวลย และ อ.ไปรยาภค/ หวหนาภาควชา

KPI: 2S 05 หลกสตรระดบบณฑตศกษาผานการรบรองจากสกอ.(2SP 04)

ผานการรบรองหรอรบทราบจาก สกอ. ผานในปการศกษา2559

รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.สวางจต

KPI: 2S 06 หลกสตรการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางผานการประเมนจากแพทยสภา (2SP 05)

ผานการรบรองจากแพทยสภา ผานในรอบปการประเมนของแตละหลกสตร

คณะกรรมการการศกษาหลงปรญญา

KPI:2S 07 จานวนหลกสตรการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางทเปดใหม(2SP 05)

นบจานวนหลกสตรการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางทเปดใหมในแตละปการฝกอบรม

0 คณะกรรมการการศกษาหลงปรญญา

KPI: 2S 08 รอยละหลกสตรทมเอกลกษณดานเวชศาสตรเขตเมอง(2SP06)

เทากบ (จานวนหลกสตรระดบปรญญาตรทมเอกลกษณดานเวชศาสตรเขตเมอง / จานวนหลกสตรระดบปรญญาตรทงหมดในแตละปการศกษา) x 100

1 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.เถาวลย และ อ.ไปรยาภค

KPI: 2S 09 จานวนสอการสอน/การเรยนรใหมตอปการศกษา(2SP 08)

นบจานวนสอการสอนหรอสอการเรยนรทสรางใหมตอปการศกษา 5 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.เถาวลย และ อ.ไปรยาภค

KPI: 2S 10 รอยละของอาจารยทผานการพฒนาศกยภาพตามเกณฑ(2SP 09-10)

เทากบ (จานวนอาจารยทผานการฝกอบรมตามโครงการพฒนาศกยภาพอาจารย / อาจารยประจาในแตละปการศกษา) x 100หมายเหต: คดแยกประเภทโครงการไดแก โครงการพฒนา ศกยภาพอาจารยข นพนฐานสาหรบอาจารยประจาใหมหรอไมเคย เขาอบรม และโครงการพฒนาศกยภาพอาจารยข นสงสาหรบ

90 รองคณบดฝายการศกษา

60 ชอ KPI วธการคานวณ เปาหมาย

ป 2558 ผรบผดชอบ

อาจารยประจาทเคยเขาอบรมขนพนฐานแลว KPI: 2S 11 รอยละของบคลากรสายสนบสนนทผานการพฒนาศกยภาพตามเกณฑ(SP 12)

เทากบ (จานวนบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาทผานการฝกอบรมตามโครงการพฒนาศกยภาพบคลากรสายสนบสนนดานการศกษา / บคลากรสายสนบสนนดานการศกษาประจาในแตละปการศกษา) x 100 หมายเหต: คดแยกประเภทโครงการไดแก โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาขนพนฐาน สาหรบบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาประจาใหมหรอไมเคยเขาอบรม และโครงการพฒนาศกยภาพบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาขนสงสาหรบบคลากรสายสนบสนนดานการศกษาประจาทเคยเขาอบรมขนพนฐานแลว

90 รองคณบดฝายการศกษา/หวหนาฝายการศกษาฯ

KPI: 2S 12 ปการศกษาทคณะสามารถจดการศกษาดานวทยาศาสตรการแพทยพนฐานในหลกสตรแพทยศาสตรบณฑต(2SP 14)

ระบปการศกษา เตรยมการ รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.ไปรยาภค/ หวหนาภาควชาวทยาศาสตรการแพทยพนฐาน

KPI: 2S 13 จานวนอาจารยดานวทยาศาสตรการแพทยพนฐาน(2SP 13)

นบจานวนอาจารยประจาดานวทยาศาสตรการแพทยพนฐานในแตละปการศกษา

14 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.ไปรยาภค/ หวหนาภาควชาวทยาศาสตรการแพทยพนฐาน

KPI: 2S 14 รอยละของนกศกษาชนปสดทายทมคณลกษณะตามกรอบมาตรฐานคณวฒ (TQF)

1. คานวณคารอยละของแตละหลกสตร เทากบ (จานวนนกศกษาชนปสดทายทมคณลกษณะตามกรอบมาตรฐานคณวฒ/จานวนนกศกษาชนปสดทายในแตละปการศกษา) x 100 2. หาคาเฉลยของทกหลกสตร

90

รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.ไปรยาภค/ อ.เถาวลย/ หวหนาฝายการศกษาและกจการนกศกษา

KPI: 2S 15 รอยละของนกศกษาทสาเรจการศกษาภายในเวลาทกาหนด (นมร.3)(2SP 19)

1. คานวณคารอยละของแตละหลกสตร เทากบ (จานวนนกศกษาทสาเรจการศกษาภายในเวลาทกาหนด / จานวนนกศกษาทงหมดตามรหสประจาตวนกศกษาในแตละปการศกษา) x 100 2. หาคาเฉลยของทกหลกสตร หมายเหต: คดจานวนนกศกษาตามรหสประจาตวนกศกษาทควรสาเรจการศกษาตามระยะเวลาทหลกสตรกาหนด

90 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.ไปรยาภค/อ.เถาวลย/หวหนาฝายการศกษาและกจการนกศกษา

61



KPI: 2S 16 รอยละของนกศกษาแพทยทผานการสอบเพอใบประกอบวชาชพในการสอบครงแรก(2SP 19)

เทากบ (จานวนนกศกษาแพทยทผานการประเมนและรบรองความรความสามารถในการประกอบวชาชพเวชกรรมในการสอบครงแรกของแตละขนตอน / จานวนนกศกษาแพทยทงหมดทเขาสอบในแตละปการศกษา) x 100 หมายเหต: คดแยกขนตอนการสอบ เปน ขนตอนท 1, 2 และ 3


KPI: 2S 17 รอยละของผสาเรจการศกษาทผานการสอบเพอใบประกอบวชาชพภายใน 1 ป(นมร.1)(2SP 19)

เทากบ (จานวนนกศกษาแพทยชนปท 6 ทผานการประเมนและรบรองความรความสามารถในการประกอบวชาชพเวชกรรม / จานวนนกศกษาแพทยชนปท 6 ทงหมดในแตละปการศกษา) x 100


KPI: 2S 18รอยละของแพทยเฉพาะทางทผานการประเมนการฝกอบรมตอป (2SP 20)

เทากบ (จานวนแพทยเฉพาะทางและแพทยเฉพาะทางตอยอดทผานการประเมนการฝกอบรม / จานวนแพทยเฉพาะทางและแพทยเฉพาะทางตอยอดทลงทะเบยนเขารบการประเมนในแตละปการฝกอบรม) x 100

90 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.สวางจต

KPI: 2S 19รอยละของผลงานวจยหรอนวตกรรมของนกศกษาในแตละหลกสตร(2SP 16-17)

1. คานวณคารอยละของแตละหลกสตร เทากบ (จานวนผลงานวจยหรอนวตกรรมของนกศกษา / จานวนนกศกษาทงหมดในแตละปการศกษา) x 100 2. หาคาเฉลยของทกหลกสตร

50 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.สวางจต

KPI: 2S 20รอยละของนกศกษาทผานเกณฑประเมนความรดานเวชศาสตรเขตเมอง(2SP22)

1. คานวณคารอยละของแตละหลกสตร เทากบ (จานวนนกศกษาชนปสดทายทผานการประเมนความรดานเวชศาสตรเขตเมอง / จานวนนกศกษาชนปสดทายในแตละปการศกษา) x 100 2. หาคาเฉลยของทกหลกสตร

80 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.เถาวลย และ อ.ไปรยาภค

KPI: 2S 21 รอยละของนกศกษาทเขารวมกจกรรมบาเพญประโยชนอยางนอยกวา 80ชม. ตอป(2SP 23)

1. คานวณคารอยละของแตละหลกสตร เทากบ (จานวนนกศกษาทเขารวมกจกรรมบาเพญประโยชน / จานวนนกศกษาทงหมดทกชนปในแตละปการศกษา) x 100 2. หาคาเฉลยของทกหลกสตร

70 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.ชวลต

KPI: 2S 22 ผลการประเมนคณภาพบณฑต คาเฉลยของคะแนนดานจตสาธารณะของบณฑตระดบปรญญาตร >3.51 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.ชวลต

62 ชอ KPI วธการคานวณ เปาหมาย

ป 2558 ผรบผดชอบ

ตามอตลกษณดานจตสาธารณะ(คะแนนเตม 5 คะแนน) (2SP 24-25)

ทกหลกสตรทประเมนโดยผใชบณฑตในแตละปการศกษา

KPI: 2S 23รอยละของนกศกษาทผานเกณฑสขภาพด (2SP 26-27)

1. คานวณคารอยละของแตละหลกสตร เทากบ (จานวนนกศกษาทผานเกณฑการประเมนสขภาพด / จานวนนกศกษาทงหมดทกชนปในแตละปการศกษา) x 100 2. หาคาเฉลยของทกหลกสตร

90 รองคณบดฝายการศกษา/ผชวยคณบด อ.ชวลต

KPI: 3S 01 รอยละของผทาวจยทประเมนระดบความพงพอใจอยในระดบดขนไป (3SP 01-05)

ผทาวจยประเมนความพงพอใจตอระบบสนบสนนและอานวยความสะดวกดานการวจยในระดบดขนไป/ผทาวจยประเมนความพงพอใจทงหมด คณดวย 100

รอยละ 70 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 02 ระบบการสงเสรมงานวจยผานการประเมนโดยหนวยงานภายนอก (3SP 06)

ระบบการสงเสรมงานวจยผานการประเมนโดยหนวยงานภายนอก

ผานเกณฑ รองคณบดฝายวจยและวชาการ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 03 จานวนเงนวจยตออาจารยประจา 1 คน (3SP 08 -10)

นบจานวนเงนวจยจากภายในและภายนอก/จานวนอาจารยประจาทงหมดใน 1 ปปฏทน

50,000บาท/คน/ป

รองคณบดฝายวจยและวชาการ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 04 รอยละของอาจารยทผานการฝกอบรมดานการวจย(3SP 12)

อาจารยทผานการฝกอบรมดานการวจยตามเกณฑใน 1 ปการศกษา/จานวนอาจารยประจาทงหมด คณดวย 100

รอยละ 70 รองคณบดฝายวจยและวชาการ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 05 จานวนงานวจย/นวตกรรมตออาจารยหนงคน(3SP 13-17)

นบจานวนงานวจย/นวตกรรมทงหมดใน 1 ปปฏทน/จานวนอาจารยประจาทงหมด

0.5 เรอง/ป (1เรอง/ 2 ป)


KPI: 3S 06 จานวนงานวจย/นวตกรรมแบบสหสาขาหรอสหสถาบนตอป( 3SP 17)

นบจานวนงานวจย/นวตกรรมแบบสหสาขาหรอสหสถาบนทงหมดใน 1 ปปฏทน

0.5 เรอง/ป (1 เรอง/ 2 ป)


KPI: 3S 07 จานวนงานวจยดานการพฒนาคณภาพตอป (3SP 18)

นบจานวนงานวจยดานการพฒนาคณภาพใน 1 ปปฏทน 0.5 เรอง/ป (1 เรอง/ 2 ป)

รองคณบดฝายวจยและวชาการ/รองคณบดฝายประกนคณภาพ/ หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 08 จานวนงานวจยดานการจดการศกษาตอป (3SP 19)

นบจานวนชนงานวจยหรอนวตกรรมดานการศกษาทจดทาโดยอาจารยหรอนกศกษาทกหลกสตรในแตละปการศกษา

0.5 เรอง/ป(1 เรอง/ 2 ป)

รองคณบดฝายวจยและวชาการ/รองคณบดฝายการศกษา/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

63



KPI: 3S 09 จานวนงานวจยดานเวชศาสตรเขตเมองตอป ( 3SP 20)

นบจานวนงานวจยดานเวชศาสตรเขตเมองตอปปฏทน 0.5 เรอง/ป (1 เรอง/ 2 ป)

รองคณบดฝายวจยและวชาการ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย/ หวหนาภาควชาเวชศาสตรเขตเมอง

KPI: 3S 10 จานวนงานวจย/นวตกรรมทไดรบการตพมพในวารสารระดบชาต(3SP 21)

นบจานวนงานวจย/นวตกรรม ทไดรบการตพมพในวารสารระดบชาตใน 1 ปปฏทน

15 เรอง/ป รองคณบดฝายวจยและวชาการ/ผชวยคณบด อ.สาธต/ หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 11 จานวนงานวจย/นวตกรรมทมการนาเสนอในการประชมวชาการระดบชาต/นานาชาต ( 3SP 22)

นบจานวนงานวจย/นวตกรรมทมการนาเสนอในการประชมวชาการระดบชาต/นานาชาตใน 1 ปปฏทน

40 เรอง/ป รองคณบดฝายสงเสรมการวจย/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 12 จานวนงานวจย/นวตกรรมทไดรบการตพมพในวารสารระดบนานาชาต (3SP 23)

นบจานวนงานวจย/นวตกรรม ทไดรบการตพมพในวารสารระดบนานาชาตใน 1 ปปฏทน

15 เรอง/ป รองคณบดฝายวจยและวชาการ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 13 จานวนงานวจยทถกนาไปใชประโยชนจากองคกรภายนอก(3SP24)

นบจานวนงานวจยทถกนาไปใชประโยชนจากองคกรภายนอกใน 1 ปปฏทน

0.5 เรอง/ป

(1 เรอง/ 2 ป) รองคณบดฝายวจยและวชาการ/หวหนาฝายสงเสรมการวจย

KPI: 3S 14 รอยละบคลากรทไดรบการอบรมดานการจดการความร (3SP 26)

จานวนบคลากรทไดรบการอบรมการจดการความร/ จานวนบคลากรทงหมด คณดวย 100

รอยละ 80 คณบด/ รองคณบดฝายวจยและวชาการ

KPI: 3S 15 จานวนCoPsทมการจดทะเบยน(3SP 25,27)

นบจานวนCoPsทมการจดทะเบยน 10 CoPs คณบด/ รองคณบดฝายวจยและวชาการ

KPI: 3S 16 จานวน Knowledge assetทมการจดทาและเผยแพร (3SP 27)

นบจานวน Knowledge assetทมการจดทาและเผยแพรใน 1 ปงบประมาณ

5 คณบด/ รองคณบดฝายวจยและวชาการ

KPI: 3S 17 จานวนครงของการจดประชมวชาการ/มหกรรมคณภาพ(3SP 29-30)

จานวนครงของการจดประชมวชาการ/มหกรรมคณภาพใน 1 ปงบประมาณ

20 คณบด/ รองคณบดฝายวจยและวชาการ

KPI: 3S 18 จานวนผลงานวชาการใหมตอป (3SP 31-32)

นบจานวนผลงานวชาการใหมตอปการศกษา 20 รองคณบดฝายวจยและวชาการ

KPI: 3S 19 จานวนครงของการเผยแพรวชาการแกสงคม (3SP 33-34)

นบจานวนครงของการเผยแพรวชาการแกสงคม 10 รองคณบดฝายวจยและวชาการ

64



KPI: 4S 01 รพ. ผานการประเมนคณภาพในระดบทต งเปาหมาย (4SP 01-03)

รบการตรวจคณภาพ reaccreditation ครงท 4 ผาน ผอานวยการ/รอง/ผช.คณบดฝายประกนคณภาพ/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

KPI: 4S 02 รอยละความพงพอใจของบคลากรทเกยวของตอเครองมอและอปกรณทางการแพทยทมเทคโนโลยระดบสง (4SP 04)

กาหนดเครองมอและอปกรณทางการแพทยทมเทคโนโลยระดบสง ความพงพอใจของบคลากรทเกยวของตอเครองมอและอปกรณทางการแพทยทมเทคโนโลยระดบสงในระดบดขนไป /บคลากรผตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100

80 ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล/หวหนาภาควชา

KPI: 4S 03รอยละของเครองมอสาคญทผานเกณฑการใชอยางคมคา(4SP05)

กาหนดเครองมอสาคญจานวนเครองมอสาคญทผานเกณฑการใชอยางคมคา / จานวนเครองมอสาคญทงหมด คณดวย 100

- ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล/หวหนาภาควชา

KPI: 4S 04 จานวนหนวยบรการปฐมภม (PCU) ในเครอขาย (4SP 06)

นบจานวนหนวยบรการปฐมภม (PCU) ในเครอขาย 7 ผอานวยการ/รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 05อตราความพงพอใจของผปวยตอการใชบรการปฐมภม(4SP 06)

ความพงพอใจของผปวยตอการใชบรการปฐมภมในระดบดขนไป/ จานวณผตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100

70 ผอานวยการ/รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 06อตราความพงพอใจตอบรการผปวยนอก(4SP 07)

นบจานวนผปวยนอกทมความพงพอใจในระดบดขนไป/ จานวนผปวยนอกทตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100

75 ผอานวยการ/รองผอ.ดานพยาบาล/ หวหนาฝายยทธศาสตรและพฒนา

KPI: 4S 07 ระดบความพรอมตอการรองรบสถานการณฉกเฉน (4SP 08-10)

เปาหมาย 1 กจกรรมปรบและซอมแผน 2 ครงตอป 2.รอยละของทมปฏบตการขนสงไดรบการอบรม (70%) 3.จานวนนวตกรรมในการใหบรการหรอปรบปรงตอป (อยางนอย 1) Score =100%หากทงสามขอบรรลเปาหมาย = 66% หากบรรลเปาหมาย 2ขอ = 33% หากบรรลเปาหมาย 1ขอ (ไมพรอม ควรปรบปรง)

ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/ ผชวยคณบด อ นพ.นาวน

KPI: 4S 08 จานวนศนยตตยภมข นสงทมงเนน (4SP 11 )

กาหนดจานวนศนยตตยภมข นสงทมงเนน (ศนยผาตดสมองเสนเลอดโปงพอง ศนยโรคไต ศนยมะเรง)

3 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/ ผชวยคณบด อ นพ.นาวน

KPI:4S 09รอยละของศนยตตยภมข นสง กาหนดมาตรฐานในการเปนศนยตตยภมข นสง 100 ผอานวยการ/รองผอ.ดานพยาบาล/หวหนาศนยตตยภม

65



ทผานเกณฑมาตรฐาน (4SP 11 ) กาหนดจานวนศนยตตยภมข นสง จานวนศนยตตยภมข นสงทผานเกณฑมาตรฐาน /จานวนศนยตตยภมข นสงทงหมด คณดวย 100

ขนสง

KPI: 4S 10รอยละของจานวนเตยง ICU/semi ICU ทเพมขน(4SP 12)

จานวนเตยง ICU/semi ICU ทเพมข / จานวนเตยง ICU/semi ICU ปกอน คณดวย 100

5 ผอานวยการ/รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 11 ระยะเวลาในการรอคอยในการเขารกษาใน ICU (4SP 12)

นบระยะเวลาเฉลยในการรอคอยในการเขารกษาใน ICU <12ช.ม. ผอานวยการ/รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 12 ระดบผลตภาพ (productivity) ของหองผาตด ( จานวน case major surgery ทเพมขน /ป) (4SP 13)

จานวน case major surgery /ป) >8,500 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/ผชวยคณบด อ.พงษ

KPI: 4S 13 จานวนกระบวนการ/บรการทประสบความสาเรจดวยการใช LEAN/IT (4SP 14)

นบจานวนกระบวนการ/บรการทประสบความสาเรจดวยการใช LEAN/IT

3 คณบด/ ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/ ทกหนวยงาน

KPI: 4S 14 อตราความพงพอใจผปวยใน (4SP 15,17)

นบจานวนผปวยในทมความพงพอใจในระดบดขนไป /จานวนผปวยในทตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100

>80 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/หวหนาฝายยทธศาสตรฯ

KPI: 4S 15 รอยละของจานวนการรองเรยนผานหนวยงานภายในทไดรบการแกไข(4SP 16)

จานวนการรองเรยนผานหนวยงานภายในทไดรบการแกไข/จานวนการรองเรยนผานหนวยงานภายในทงหมด คณดวย 100

90 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 16 รอยละของจานวนการรองเรยนผานหนวยงานภายนอกทไดรบการแกไข (4SP 16)

จานวนการรองเรยนผานสอ/หนวยงานภายนอกทไดรบการแกไข /จานวนการรองเรยนผานสอ/หนวยงานภายนอกทงหมด คณดวย 100


KPI: 4S 17 รอยละของจานวนการฟองรอง

จากผปวยทไดรบการแกไข(4SP 16)

จานวนการฟองรองจากผปวยทไดรบการแกไข /จานวนการฟองรองทงหมด คณดวย 100

90 คณบด/ผอานวยการ / รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 18 รอยละการครองเตยง

‐ เตยงสามญ

>65

ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล

66



‐เตยงพเศษ(4SP 19) >75

KPI: 4S19 รอยละความสมบรณของการบนทกเวชระเบยน(4SP 20)

จานวนเวชระเบยนทมความสมบรณ / จานวนเวชระเบยนทงหมด คณดวย 100

80 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/ ประธานกก.เวชระเบยน

KPI: 4S 20 รอยละของกลมผปวยโรคเรอรง (เบาหวาน) ทมการควบคมนาตาลสะสมได < 7 (HBA1C) (4SP 21)

จานวนผปวยโรคเรอรง(เบาหวาน) ทมการควบคมนาตาลสะสมได < 7 /จานวนผปวยโรคเรอรง (เบาหวาน)ทงหมด คณดวย 100

> 42 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/หวหนาภาคอายรศาสตร

KPI: 4S 21 จานวนบรการพเศษนอกสถานท(4SP 22)

นบจานวนบรการพเศษนอกสถานทตอปงบประมาณ 1 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/ผชวยคณบด อ.พรชย

KPI: 4S 22 จานวนบรการ/คลนกพเศษนอกเวลา(4SP 23)

นบจานวนบรการ/คลนกพเศษนอกเวลาตอปงบประมาณ 4 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 23 รอยละของจานวนผรบบรการคลนกพเศษทเพมขน(4SP 23)

(จานวนผรบบรการคลนกพเศษปน –จานวนผรบบรการคลนกปกอน) /จานวนผรบบรการคลนกปกอน คณดวย 100


KPI: 4S 24 อตราผลตอบแทนตอการลงทน(4SP 22)

จานวนเงนตอบแทนทได / จานวนเงนทลงทน คณดวย 100 - ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล/ผชวยคณบด อ.พรชย

KPI: 4S 25 จานวนหองพเศษทเพมขน

(4SP 24) นบจานวนหองพเศษทเพมขนตอปงบประมาณ 10 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 26 จานวนรายไดเพมจากบรการแบบพเศษ(4SP 24-26)

นบจานวนรายไดทเพมจากบรการแบบพเศษตอปงบประมาณ 5 ผอานวยการ/ รองผอ.ดานพยาบาล

KPI: 4S 27 รอยละความพงพอใจของเครอขาย(4SP 27 )

จานวนความพงพอใจในระดบดขนไป /จานวนผตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100 ขอมล จากศนยบรการสาธารณสข

- ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล

KPI: 4S 28 รอยละการรบสงตอไดสาเรจ(4SP 27)

จานวนการรบสงตอไดสาเรจ /จานวนผปวยทตองรบสงตอทงหมด คณดวย 100 ขอมล จาก Admission center

70 ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล

KPI: 5S 01 รอยละความพงพอใจของ จานวนผตอบแบบสอบถามความพงพอใจในระดบดขนไป / >80 ผอานวยการ/ผชวยคณบดฝายกจการพเศษ

67



ผเขารวมทมตอกจกรรมดานศลปวฒนธรรม (5SP 01)

จานวนผตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100

KPI: 5S 02จานวนกจกรรมดานศลปะ/วฒนธรรมทใชกบผปวย (5SP 02)

นบจานวนกจกรรมดานศลปะ/วฒนธรรมทใชกบผปวย >2 หวหนาพยาบาล

KPI: 5S 03 รอยละความพงพอใจของผปวยตอการใชศลปะเพอการเยยวยา

(5SP 02)

จานวนผตอบแบบสอบถามความพงพอใจผปวยตอการใชศลปเพอการเยยวยา/ จานวนผตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100

70 ผอานวยการ/หวหนาพยาบาล

KPI: 5S 04 จานวนภมปญญาทองถนทมการประยกตใชในวชรพยาบาล(5SP 02)(5SP 03)

นบจานวนภมปญญาทองถนทมการนามาจดทะเบยน เพอใชในวชรพยาบาล

>1 ผอานวยการ/ผชวยคณบดฝายกจการพเศษ/หวหนาพยาบาล

KPI: 5S 05 จานวนชมชนทผานเกณฑชมชนเขมแขงในระดบทกาหนด

(5SP 04 )

นบจานวนเกณฑชมชนทเขมแขง ชมชนทเขมแขงคอ ชมชนทสามารถพงพาตนเองได

>2 ผอานวยการ/ ผชวยคณบดฝายกจการพเศษ/ ภ.เวชศาสตร เขตเมอง

KPI: 5S 06 รอยละความพงพอใจของ

ประชาชนใน 4 เขต โดยรอบตอวชรพยาบาล

(5SP 05-06)

จานวนผตอบแบบสอบถามความพงพอใจในระดบดขนไป /จานวนผตอบแบบสอบถามทงหมด คณดวย 100

>75

ผอานวยการ/ ผชวยคณบดฝายกจการพเศษ

2558¹ผนปฎิบัติ... · แผนปฏิบตัิการปี 2558...

Documents