(216 kb) kadernota 2017-2020

1

Inhoudsopgave Aanbieding ................................................................................................... 3

Financieel perspectief .................................................................................... 7

Programma: 1. Bestuur en Organisatie ........................................................... 11

Programma: 2. Dienstverlening ...................................................................... 13

Programma: 3. Algemene Dekkingsmiddelen ................................................... 14

Programma: 4. Veiligheid .............................................................................. 15

Programma: 5. Openbare ruimte .................................................................... 16

Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen ................................................ 21

Programma: 7. Maatschappelijke Ontwikkelingen ........................................... 24

Programma: 9. Maatwerkvoorziening ............................................................. 26

Bedrijfsvoering ............................................................................................ 28

Bijlagen ...................................................................................................... 34

3

Aanbieding Hierbij wordt de Kadernota 2017 – 2020 aangeboden. De peildatum voor deze kadernota is 1 april 2016. De kadernota is bedoeld om de begrotingskaders aan te geven voor het volgende jaar. In principe wordt niet ingegaan op bestaande taken. Het cijfermatige deel beperkt zich per programma tot de voorgenomen nieuwe uitgaven waarop een toelichting wordt gegeven. In de kadernota wordt ingegaan op de beleidsontwikkelingen en de activiteiten die voor het komende jaar worden voorzien. Hier wordt ook de relatie gelegd met de collegeagenda. In de kadernota staat tevens een globaal overzicht van de verwachte ontwikkeling van de begrotingsposi-tie over de jaren 2017 – 2020. Daarbij wordt uitgegaan dat alle bij de programma’s genoemde nieuwe uit-gaven door de gemeenteraad worden geaccordeerd. Bij het bepalen van het verwacht financieel meerjarenperspectief is vertrokken met het laatst bekende perspectief, te weten het saldo dat in de raadsvergadering van 5 november 2015 is vastgesteld. Vervol-gens is uitermate kritisch gekeken naar de noodzaak van aangedragen wensen voor nieuw beleid. Indeling De indeling van de kadernota begint bij het Financieel perspectief 2017 – 2020. In dit hoofdstuk wordt een vooruitblik gegeven naar de financiële positie voor de jaren 2017 – 2020. Dit is een globale raming op ba-sis van de algemene uitgangspunten ten behoeve van de kadernota die zijn verwoord in de Nota financi-eel beleid. Duidelijk moet zijn dat nog geen nauwkeurige ramingen zijn opgesteld. Dit vindt pas plaats bij de opstelling van de Programmabegroting 2017 – 2020. Wel mag er van worden uitgegaan dat het weer-gegeven perspectief in grote lijnen terug te vinden zal zijn in de programmabegroting. Vervolgens komen de programma’s aan bod. Per programma worden achtereenvolgens de nieuw te on-dernemen activiteiten en de financiële kaders geformuleerd. De nieuwe activiteiten beschrijven nieuw op ons afkomende werkzaamheden. Hier hoeven niet altijd financiële consequenties uit voort te vloeien. Ten-slotte worden bij de financiële kaders de posten genoemd die wel financiële gevolgen hebben. Voor programma 8 Algemene Ondersteuning is geen nieuw beleid opgenomen. In bijlage 1 staat een totaal overzicht van alle nieuwe activiteiten die zijn opgenomen bij deze kadernota. In bijlage 2 wordt de woningbouwprognose van 2016 – 2021 weergegeven die gebruikt wordt voor de be-rekeningen van de opbrengst onroerende zaakbelastingen (ozb), algemene uitkering en de opbrengsten van de bouwleges. In bijlage 3 is de voortgang van het bezuinigingsproject ‘Bunnikse Kwaliteit’ opgenomen. Speerpunten Het college heeft voor 2017 de volgende speerpunten en heeft deze in de volgorde van de programma’s verwoord. Traverse Bunnik Nu de tunnels rondom het station zijn geopend staat de herinrichting van de Traverse op de agenda. Het college stelt dit jaar een plan van aanpak op voor dit grootschalige project, zodat in de jaren erna diverse deelprojecten kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. Het weer ‘heel’ maken van Bunnik door middel van een nieuwe dwarsverbinding is een oude wens uit de samenleving. Het college betrekt inwoners en be-trokkenen daarom intensief bij dit project. Verkeersontsluiting (oostelijke ontsluiting) De discussie over het verkeer in het buitengebied loopt nog steeds. Concrete acties zijn nog niet echt mo-gelijk omdat er nog geen helderheid is over de keuzes. Ook in 2017 zal deze discussie aandacht vragen. Toch verwacht het college dan wel aan maatregelen en de invulling daarvan te kunnen werken.

4

Vervangen bomen Het college werkt momenteel aan een Bomenvisie. Die zal duidelijk maken dat aanzienlijke achterstanden weg te werken zijn in het beheer en onderhoud en vervangen van bomen. Om weer een gezond en vitaal bomenbestand te krijgen is een substantieel budget nodig. Ook omdat de groepen inwoners zelf met ini-tiatieven komen om bomen te vervangen, zullen de beschikbare budgetten ontoereikend blijken. In de Bomenvisie schetst het college verschillende scenario’s over hoe snel die achterstand kan worden ingelopen. Het college zal die in de loop van dit jaar met u bespreken. Bij de behandeling van de begro-ting zal duidelijker zijn welk scenario het college kiest, zodat de financiële effecten daarin kunnen worden meegenomen. Stationsgebied versus Utrecht Science Park Het college wil ook de stationsomgeving herinrichten nu de tunnels zijn geopend. Belangrijke vraagstuk-ken daarbij zijn de toegankelijkheid van het gebied voor autoverkeer en de hoge parkeerdruk aldaar. Ook wil het college het Utrecht Science Park (USP) vandaaruit beter helpen ontsluiten. Daarnaast wil het col-lege de recreatiegebieden Amelisweerd en Rhijnauwen en Fort bij Vechten beter bereikbaar maken met openbaar vervoer. Al die elementen moeten terugkomen in één integrale visie voor de stationsomgeving. Vervolg woningbouw Dit najaar begint het college aan de formulering van de Visie op Wonen. Woningbouw is daar een belang-rijk onderdeel van, maar de opzet is veel breder. Ook sociale aspecten en de huisvesting van asielzoekers krijgen bijvoorbeeld een plek. Vooral op het gebied van sociale woningbouw en de huisvesting van inwo-ners en asielzoekers moet de gemeente keuzes maken. Daarbij moet ze in het oog houden wat kan en wat snel te realiseren valt. U zult bij de start meegenomen worden in alle aspecten van de Visie. De aanbesteding van Het Burgje is afgerond, zodat dit najaar aan het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk kan worden gewerkt en nog later de woningbouw zelf kan beginnen. Daarnaast denkt het college na, ook in het licht van de regionale taakstelling voor woningbouw, of het college deze ontwikkeling een ver-volg wil geven. In 2017 wordt daarover de eerste discussie gevoerd om later keuzes te kunnen maken. Duurzaamheid De gemeente en haar partners in de samenlevingen zijn steeds actiever op het gebied van duurzaamheid. Daardoor wordt een zo groot beroep op onze middelen gedaan dat niet meer alle gewenste activiteiten kunnen worden uitgevoerd dan wel ondersteund. Om de bestaande middelen flexibeler in te kunnen zet-ten voegt het college de losse milieubudgetten samen tot één uitvoeringsbudget milieu en duurzaamheid. Kunstgrasvelden hockey en voetbal Odijk De Hockeyclub Kromme Rijn en SV Odijk zullen binnenkort de gemeente om een bijdrage vragen voor de de aanleg van een kunstgrasveld. Voor de hockeyclub betreft het haar tweede veld. Het college is bereid om daarin bij te dragen. Die eenmalige uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve. De verenigingen zijn zo ver met de voorbereidingen dat ze de kunstgrasvelden volgend jaar daadwerkelijk kunnen aanleg-gen. Innovatie in de zorg Het college richt zich de komende jaren op de transformatie in het sociaal domein. De gemeente onder-steunt actief innovatieve initiatieven vanuit de lokale en regionale samenleving en van maatschappelijke partners die de gezondheid en het welzijn van de inwoners bevorderen. Dit jaar worden voorbereidingen getroffen, zodat volgend jaar de eerste initiatieven tot ontplooiing kunnen komen. Die zijn er vooral op ge-richt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat er minder vaak beroep hoeft te worden gedaan op zwaardere of belastende en dure zorg. De gemeente overweegt die ontwikkeling te stimuleren met een bijdrage. Strategische Agenda Eind 2015 is een breed participatief proces rond de strategische agenda van start gegaan. Naar verwach-ting neemt u net vóór de zomer, en dus na het opstellen van deze kadernota, daarover een besluit. Dit be-tekent dat het college in deze nota geen rekening kon houden met keuzes in die strategische agenda. In de programmabegroting voor 2016 is een structureel budget van € 100.000 opgenomen, zodat het college vanaf 2016 voortvarend de strategische agenda kunnen gaan implementeren.

5

FINANCIEEL PERSPECTIEF 2017 – 2020

7

Financieel perspectief

Uitgangspunten Bij de begroting zullen de volgende voorlopige uitgangspunten worden gehanteerd.

Voorlopige uitgangspunten

2017 2018 2019 2020

Woningprognose (1-1) 6.320 6.383 6.448 6.494

Inwonerprognose (1-1) 14.900 15.039 15.182 15.283

Prijsstijging 0% 0% 0% 0%

Loonstijging 1,0% 0% 0% 0%

Rekenrente 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Belastingtarieven: OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting Marktgelden Leges (excl. bouwleges) Afvalstoffenheffing, reinigings- rechten1 Rioolrecht2

Zie prijsstijging

idem idem idem idem

100% kosten- dekking

100% kosten- Dekking

- - - - -



- - - - -



- - - - -



Totaaloverzicht Het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2017-2020:

1 Verrekend worden 100% van de netto lasten vermeerderd met de compensabele BTW 2 Verrekend worden 100% van de kosten van de riolering c.a., de compensabele BTW, 50% van de kosten straatrei-

niging. Deze uitkomst wordt verminderd met de verfijningsuitkering riolering in de algemene uitkering uit het ge-meentefonds. Basis is het dekkingsplan bij het Gemeentelijk Rioleringsplan.

8

Ontwikkeling begrotingspositie 2017 - 2020

Omschrijving 2017 2018 2019 2020

Structurele effectenStructureel saldo volgens begroting 2016 - 2020 (inclusief NvA) 24,2 170,5 250,1 250,1

-Raming loonontwikkeling (raming 2016 + 1,0%) -58,0 -58,0 -58,0 -58,0-Raming prijsontwikkeling (0%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Herzien saldo na verwerk ing loon- en prijsmutaties -33,8 112,5 192,1 192,1

-Verhogingen belastingen en retributies met prijsontwikkelingen 0,0 0,0 0,0 0,0-Verhoging algemene uitkering met prijsontwikkeling 0,0 0,0 0,0 0,0

Herzien saldo na verwerk ing loon- en prijsmutatie in inkomsten -33,8 112,5 192,1 192,1Structurele effecten maatregelen volgens:• Mutaties 1-10-2015/1-3-2016 10,0 10,0 10,0 10,0

Herzien saldo na verwerk ing mutaties t/m februari 2016 -23,8 122,5 202,1 202,1

Eliminatie lasten nieuw beleid 2017 - 2019 uit begroting 2016 55,5 29,0 32,3 32,3

Herzien saldo exclusief nieuw beleid 31,7 151,5 234,4 234,4

Aangedragen nieuwe lasten kadernota: -212,5 -87,9 -28,3 -14,9

Herzien saldo na honorering nieuwe lasten 2017 - 2020 -180,8 63,6 206,1 219,5

Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve) 254,5 108,0 30,0 12,0

Saldo kadernota exclusief eenmalige uitgaven 73,7 171,6 236,1 231,5

Bedragen x € 1.000

9

Bestaand perspectief De basis voor de kadernota is het saldo van het jaar 2017 uit de begroting 2016 en het meerjarenperspec-tief 2017 – 2019, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Voor het jaar 2017 wordt een voordelig saldo voorzien van het bestaand perspectief van € 24.200. Structurele effecten loon- en prijsontwikkelingen en structurele effecten bestuursrapportages en begrotingswijzigingen De structurele effecten voor loon- en prijsstijging en de verhoging van de belastingen en retributies en de algemene uitkering met loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt. Daarnaast is in het structurele saldo in de begroting nog geen rekening gehouden met het structurele ef-fect van de 2e Bestuursrapportage (2e Berap) 2015. Dit structurele effect wordt jaarlijks verwerkt bij de ka-dernota. Voor de 2e Berap 2015 was dat € 10.000 voor de jaren 2017 – 2020. Er zijn geen begrotingswij-zigingen geweest die structurele effecten hebben. Beschikbare ruimte voor nieuw beleid, intensiveringen bestaand beleid en vervangingsinvesterin-gen In de bestaande begroting en meerjarenperspectief is al ruimte gereserveerd voor nieuw beleid, intensive-ringen bestaand beleid en vervangingsinvesteringen. Deze ramingen zijn in het meerjarenplan 2017 - 2020 opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Daarom worden de lasten van alle bij de begroting 2016 opgevoerde posten voor 2017 en volgende jaren eerst geëlimineerd. Financieel effect voorstellen kadernota Het totaal aan aangedragen nieuwe lasten bedraagt voor 2017 in totaal € 212.500. De nieuwe lasten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn respectievelijk € 87.900, € 28.300 en € 14.900. Het incidentele effect van de voorstellen voor 2017 t/m 2020 is € 254,500 in 2017, € 108.000 in 2018, € 30.000 in 2019 en € 12.000 in 2020. De incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve. Saldo exclusief eenmalige uitgaven Het totaaloverzicht laat een positief saldo zien van € 73.700 in 2017 en voor de jaren 2018 t/m 2020 ont-staat een positief structureel saldo van respectievelijk € 171.600, € 236.100 en € 231.500.

10

PROGRAMMA ’S

11

Programma: 1. Bestuur en Organisatie

Nieuwe activiteiten

Omschrijving Vindt plaats in de jaren:

Implementatie stelsel van basisregistraties 2017-2020

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) 2017 e.v.

Vervangen kassasysteem 2017

Formatie uitbreiding griffie 2017 e.v.

Implementatie stelsel van basisregistraties Bunnik moet investeren in de vernieuwing van de Basisregistratie Personen (BRP) welke gepland staat voor 2019-2020, en de afronding van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie die in 2016 voorzien is. Daarnaast wordt er een aantal generieke technische voorzieningen gerealiseerd ten behoeve van de digi-tale gegevensuitwisseling voor de basisregistraties. Dit zijn Digikoppeling (uniforme wijze van uitwisseling met landelijke voorzieningen), Digilevering (ontvangen van gebeurtenisberichten) en Digimelding (om aan de wettelijke plicht te voldoen om onjuiste gegevens te melden). Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is een project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-rijksrelaties (BZK). Adreskwaliteit en adres gerelateerde fouten en fraude worden in verbinding aangepakt. Wanneer een van de afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) vermoedt dat een adres onjuist is, levert dit een ‘risicosignaal’ op. Gemeenten ontvangen deze risicosignalen voor het uitvoeren van adres-onderzoek met een applicatie die onderzoek, huisbezoek en verslaglegging ondersteunt. Het maatschappelijk doel van dit project is zorgen dat belastinggeld rechtmatig wordt besteed en terecht-komt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Wonen mensen echt waar ze zeggen te wonen? Als hun re-gistratie afwijkt van de werkelijkheid, dan wordt misbruik van regelingen mogelijk. Daarom is een hoge kwaliteit van de BRP belangrijk. Niet alleen voor de overheid intern, maar ook voor het draagvlak onder sociale voorzieningen. Oneigenlijk gebruik van regelingen wordt eerder ontdekt en het tegen elkaar uit-spelen van instanties wordt moeilijker. Om LAA uit te voeren wordt een structureel budget gevraagd van € 20.000. Vervangen kassasysteem Het kassasysteem van de gemeente Bunnik dient in 2017 vervangen te worden. Waar momenteel nog met een losstaande kassa wordt gewerkt zal het nieuwe systeem gekoppeld worden met de informatie-systemen voor de publieksbalie en de financiële administratie om de kwaliteit te verhogen en processen efficiënter te maken. De investering bedraagt € 17.500 (inclusief implementatie) en de jaarlijkse raming voor het onderhoud dient structureel verhoogd te worden met € 1.000. Formatie uitbreiding griffie In verband met de activiteiten in U-10 verband en de rol die de gemeenteraad hiervoor weggelegd ziet voor de griffier, wordt het dienstverband van de griffier met vier uur per week uitgebreid. Het dienstver-band zal derhalve worden vastgesteld op 28 uur per week.

12

Financiële kaders (x € 1.000)

Nieuwe Activiteiten 2017 2018 2019 2020

Implementatie stelsel van basisre-gistraties

Lasten

3

12

21

22

Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA)

Lasten

20

20

20

20

Vervangen kassasysteem € 17.500 Lasten

5

5

5

5

Formatie uitbreiding griffie Lasten

10

10

10

10

13

Programma: 2. Dienstverlening

Nieuwe activiteiten


Inwonertevredenheidsonderzoek 2017

Kabels en leidingen 2017 e.v.

Inwonertevredenheidsonderzoek In 2011 is voor het laatst centraal onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente door middel van een klanttevredenheidonderzoek (KTO). Dit onderzoek heeft in 2011 een aan-tal aandachtspunten opgeleverd ter ver betering van de dienstverlening. Er is in het verleden afgespro-ken om eenmaal per vijf jaar een uitgebreid KTO uit te laten voeren om zo de ontwikkeling van de klantte-vredenheid en de effectiviteit van het beleid te kunnen monitoren. Formeel zou in 2016 weer een nieuw KTO moeten worden uitgevoerd. Er is een algemene ontwikkeling te zien dat er steeds meer onderzoek naar tevredenheid en monitoring plaatsvindt, mede ingegeven door de komst van de decentralisaties bin-nen het sociaal domein. Daarom wordt eerst gekeken in welke vorm en met welke reikwijdte toekomstig tevredenheidonderzoek wordt ingericht binnen Bunnik. Dat betekent dat niet eerder dan in 2017 opnieuw algemeen onderzoek naar de tevredenheid van inwoners zal plaatsvinden. Er wordt rekening gehouden met een incidentele last van € 25.000 in 2017. Kabels en leidingen In 2015 is de “verordening kabels en leidingen Bunnik” in werking getreden. De praktijk wijst uit dat er meer kabels en leidingen zijn gelegd/verlegd dan de aanname waarmee in de begroting aan inkomsten rekening is gehouden.



Inwonertevredenheidsonderzoek Lasten

25

Kabels en leidingen Baten

60

60

60

60

14

Programma: 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Nieuwe activiteiten


Algemene uitkering 2017 e.v.

Toeristenbelasting 2017 e.v.

Algemene uitkering Voor de berekening van de algemene uitkering worden jaarlijks diverse maatstaven geactualiseerd. Voor de begroting 2017-2020 zijn vooruitlopend op de kadernota de maatstaven (met uitzondering van de OZB) al bijgesteld, zodat alleen het effect van de meicirculaire nog onbekend is. Deze zal in een aparte informa-tienota vermeld worden. Het effect van de bijstelling van de maatstaven heeft een voordelig effect van € 250.000 structureel. Dit komt voornamelijk door de bijstelling van het aantal bijstandsontvangers, lage inkomens, bedrijfsvestigingen en bebouwing woonkernen. Toeristenbelasting In 2015 zijn 8 belastingplichtigen (bed en breakfast ondernemingen) bijgekomen. Dit heeft een structureel effect.



Algemene uitkering Baten

250

250

250

250

Toeristenbelasting Baten

25

25

25

25

15

Programma: 4. Veiligheid

Nieuwe activiteiten


Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht 2017 e.v.

Preventiebudget veiligheid

2017 e.v.

Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De methodiek van bijdrage aan de VRU is in 2015 aangepast. Tot en met 2016 wordt het boxenmodel gebruikt (bijdragen zijn onderverdeeld in 4 boxen). Vanaf 2017 zal de bijdrage gebaseerd zijn op het ijk-puntmodel (de bijdrage is afhankelijk van diverse ijkpunten, zoals vaste bijdrage, aantal inwoners, aantal bedrijven etc). In de kadernota 2015-2018 is rekening gehouden met deze nieuwe systematiek en is de bijdrage ingevuld op basis van de toen bekende ijkpuntscore van 717. In 2015 zijn de ijkpuntscores door onderzoeksbureau Cebeon opnieuw beoordeeld en hieruit blijkt dat de nieuwe ijkpuntscore 845 is. Deze ijkpuntscore wordt vastgesteld vanuit het Ministerie van BZK. Hier hebben gemeenten en Veiligheidsregio’s geen invloed op. Ten opzichte van het boxenmodel blijft gemeente Bunnik een voordeelgemeente, al is het voordeel bedui-dend minder dan waarmee vooraf rekening was gehouden. Ook in 2016 zal de ijkpuntscore wederom aangepast gaan worden. Hierdoor blijft er een onduidelijkheid met betrekking tot de meerjarenbegroting voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Preventiebudget veiligheid De afgelopen jaren is gebleken dat preventieve communicatie een goed middel is om inwoners bewust te maken van veiligheidsonderwerpen. De inzet van burgernet, Whatsapp-groepen en de inzet van een mo-biele tekstkar hebben daarin een groot aandeel gehad. Ook de motie van 26 november 2015 met betrek-king tot criminaliteitspreventie in de wijken heeft hier aan bijgedragen. De afgelopen jaren is deze inzet gepleegd met incidenteel aangevraagd budget, iets wat in de fase van uitproberen prima was. Na 2 jaar ervaring is het van belang om een vast budget te hebben om flexibel, snel en adequaat te kunnen inspringen op veiligheidszaken. Dit in nauwe samenwerking met de politie. Met een jaarlijks budget van € 7.500 voor criminaliteitspreventie is het mogelijk om samen met de politie deze taak zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren.



Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht Lasten

70

79

81

77

Preventiebudget veiligheid

Lasten

8

8

8

8

16

Programma: 5. Openbare ruimte

Nieuwe activiteiten


Herinrichting Traverse Bunnik (Provincialeweg)

2017 e.v.

Gebiedsontwikkeling Amelisweerd/N411 2017 e.v.

Groenplan 2014 – 2018 vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen 2017 e.v.

Onderhoud kunstwerken 2017 e.v.

Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan (subsidie Lokaal Maatwerk) 2017

Vervangen bomen 2017 e.v.

Accountantsverklaringen 2017

Aanschaf containers 2017

Agenda Vitaal Platteland Wandelroutenetwerk en beheer 2017 e.v.

Natuurvriendelijk bermbeheer 2017

Onderhoud onverharde wegen en paden

2017 e.v.

UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Romeinse Limes

2017 e.v.

Opheffing Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijn-landschap

2017

LEADER gemeentefonds 2017 – 2020

Herinrichting Traverse Bunnik (Provincialeweg) De rondweg van Bunnik, via de Baan van Fectio, is in 2015 gerealiseerd door het opleveren van de tunnel onder het spoor voor snelverkeer. In het Verkeersbeleidsplan is opgenomen om zoveel mogelijk verkeer uit het centrum weg te halen door deze te leiden via de rondweg. Daarom is het nodig om de Provinciale-weg voor het doorgaande verkeer onaantrekkelijk te maken. Een herinrichting is daarom nodig. Daarmee ontstaat ook de kans om het openbaar gebied langs deze weg een facelift te geven, dit speelt vooral bij de aansluiting met de Dorpsstraat. In 2016 is gestart met planvorming. Naar verwachting zal begin 2017 het

17

ontwerp klaar zijn en kan in 2017 met de uitvoering worden begonnen. Omdat het plan in ontwerpfase is, zijn ook de kosten nog niet bekend. In 2016 is reeds in de begroting meegenomen een voorbereidingskrediet van € 100.000. Binnenkort wordt gestart met de planvorming voor deze herinrichting. Zoals het er zich nu laat uitzien zal het een langdurig project zijn, waarbij telkens delen van de weg en het omliggende gebied zullen worden aangepakt. Daarbij is het gesprek met de samenleving een belangrijk element in de planvorming. In 2017 zal wellicht voor een eerste onderdeel met de uitvoering gestart kunnen worden. Omdat planvorming onvoldoende ver is zijn ook de kosten nog niet bekend. Een onderdeel van het plan heeft een directe relatie met de openbare ruimte van het winkelgebied in Bunnik. Bij het onderdeel van de Traverse wat grenst aan het winkelgebied zal ook de kwaliteit en de uit-straling van het winkelgebied (herinrichting) betrokken worden. Gebiedsontwikkeling Amelisweerd/N411 De provincie heeft een plan in voorbereiding om de N411 ter hoogte van de aansluiting met de Achterdijk veiliger te maken, vooral voor (overstekende) fietsers. Eén van de aspecten die daarin ook om een oplos-sing vraagt is het parkeervraagstuk. In het gebied is sprake van een hoge parkeerdruk. Samen met de provincie, gemeente, bewoners en bedrijven wordt hiervoor een oplossing gezocht en zal een integrale afweging gemaakt moeten worden. De financiering zal daarbij een punt van aandacht zijn, waarbij in eer-ste aanleg naar de provincie en het bedrijfsleven gekeken zal worden. De planvorming voor de N411 is nog in ontwikkeling. Vanuit de integraliteit moet het gebied breder in ogenschouw worden genomen. Hierbij kan ook een relatie gelegd worden met MOA, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de verdere ontwikkeling daarvan. De Pro-vincie heeft hier gelden voor beschikbaar, de zogenaamde IGP-gelden (Integraal Gebieds Programma). Ook O-gen wil in dit soort gebiedsontwikkelingen worden betrokken. Bunnik moet hierin actief participeren en wellicht ook rekening houden met investeringen. Dit betreft zowel de planontwikkeling als de fysieke inrichting en vergt nog een nadere uitwerking. Bij de begroting zal het zodanig uitgewerkt zijn dat er een concreet budget genoemd kan worden. Dit budget zal bij de behandeling van de begroting betrokken kun-nen worden. Groenplan 2014-2018 vervangingsinvesteringen gemeentelijk groen Sinds 2015 zijn er extra gelden beschikbaar gesteld voor groenonderhoud. Dit is gebaseerd op het Groenplan 2014-2018, waarin de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in het openbaar groen zijn op-genomen. Ook voor 2017 wordt gevraagd de bijdrage van € 42.500 beschikbaar te stellen. Het Groenplan kent twee delen: het grootste gedeelte voor de bomen en een kleiner deel voor het overige groen. Het Groenplan beschrijft het groenbeheer voor de periode 2015-2019. In het plan wordt beschre-ven welk onderhoud nodig is voor de aanwezige functies met een financiële verantwoording. Wanneer deze investeringen niet plaatsvinden heeft dit hogere lasten in de toekomst tot gevolg. Onderhoud kunstwerken De afgelopen jaren zijn enkele kunstwerken gerealiseerd, te weten het viaduct Zeisterweg A12, de spoor-tunnel Merenveldseweg (spoorverbreding), SVO (spoor en overkluizing N421), de Baan van Fectio en LVO (spooronderdoorgang) bij Groeneweg/Runnenburg. Delen van deze kunstwerken vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van die delen. Voor deze kunstwerken is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld. Dit bestaat uit meerdere componenten, zoals het dagelijks onderhoud, calamiteitenonderhoud, verkeersregelinstallaties, verlichting, asfaltverhardingen en rioleringen. Voor de spooronderdoorgang bij de Merenveldseweg zijn de kosten verdeeld tussen de gemeente Houten en Bunnik. Kosten voor de riolering worden ten laste ge-bracht van het product riolering omdat hier een heffing tegenover staat, onderhoud asfaltverhardingen worden toegevoegd aan het product wegen. Voorgesteld wordt om hier een voorziening van te maken. Cofinanciering Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan (subsidie Lokaal Maatwerk) Het Verkeersbeleidsplan van 2015 bevat een uitvoeringsplan met verschillende onderdelen die over meerdere jaren worden uitgevoerd. Om dit te kunnen uitvoeren is er jaarlijks budget nodig om de in het plan opgenomen verbetermaatregelen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. In 2017 kan € 170.000 subsidie van de provincie Utrecht voor deze maatregelen worden verkregen (zgn. “Lokaal Maatwerk”) mits daar-voor € 70.000 aan eigen middelen beschikbaar komt. Deze subsidie kan gebruikt worden voor maatrege-len in de kernen en wordt gedekt door te beschikken over de voorziening wegen.

18

Vervangen bomen Momenteel wordt gewerkt aan de bomenvisie. Uit de visie en de daarbij behorende uitwerkingsmaatrege-len zal blijken dat er meer aandacht gegeven moet worden voor de zorg en instandhouding van een ge-zond en vitaal bomenbestand. Er is nog steeds sprake van achterstanden bij beheer en onderhoud. Daar-bij worden verschillende scenario’s aangegeven in het kader van het vervangen van bomen. Mede als resultaat van veel initiatieven vanuit de inwoners en het beheersplan van de gemeente zelf, blijkt dat de beschikbare budgetten voor het vervangen van bomen hiervoor niet toereikend zijn. Het gaat hierbij om vele bomen waarvoor ook een substantieel budget zal worden gevraagd. Aan de hand van scenario’s kunnen keuzes worden gemaakt in welke snelheid deze achterstand kan worden ingelo-pen. Met de gemeenteraad zal hierover in de loop van 2016 verder van gedachten gewisseld worden. Bij de behandeling van de begroting zal dan meer duidelijkheid zijn, zodat daarin de financiële effecten kun-nen worden meegenomen. Accountantskosten accountantsverklaringen Voor het verkrijgen van subsidies dienen vaak goedkeurende accountantsverklaringen te worden afgege-ven. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor de subsidie Lokaal Maatwerk en subsidies vanuit de Brede Doeluitkering (verkeersmaatregelen). Hiervoor worden accountantskosten gemaakt. Er wordt een raming opgenomen van € 5.000. Aanschaf containers De afvalvisie is in december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin is aangegeven dat het per-centage gescheiden in te zamelen huishoudelijke afvalstoffen in 2020 moet zijn gegroeid naar 75% (nu circa 62%). Eén van de middelen om dat te doen is om de bewoners te faciliteren, bijvoorbeeld met bo-vengrondse of met ondergrondse containers. Definitieve keuzes hierin zullen naar verwachting begin 2017 worden gemaakt nadat de resultaten van onderzoek in Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) ver-band bekend zijn. Voor de financiële raming is vooralsnog uitgegaan van het ter beschikking stellen van een vierde container, zoals dat ook in een aantal gemeenten in de regio is gebeurd. Agenda Vitaal Platteland (AVP) Wandelroutenetwerk In het kader van de bezuinigingen “Bunnik in Balans” zijn de budgetten voor de landschapsontwikkeling verlaagd. Dit was op dat moment niet bezwaarlijk vanwege het ontbreken van middelen op landelijk en provinciaal niveau voor de AVP. Inmiddels is de situatie veranderd. Door de provincie Utrecht is voor de periode 2016-2020, in samenwerking met gebiedspartijen, een nieuwe AVP opgesteld. Gelijktijdig hierbij heeft de provincie extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan. Bij deze fi-nanciering geldt ook het fenomeen van cofinanciering, wat betekent dat ook de gemeente gevraagd wordt hieraan een financiële bijdrage toe te kennen. Onderdeel van de AVP is het versterken van de recreatieve structuur in het Kromme Rijngebied door het aanleggen van een wandelroutenetwerk dat aansluit op de wandelroutenetwerken in aangrenzende ge-bieden. Ter voorbereiding wordt in 2016 een ontwerp wandelroutenetwerk gemaakt, zodat in 2017 tot uit-voering kan worden overgegaan. Om de wandelroutes te kunnen realiseren zijn investeringen nodig en een budget. De investering wordt geschat op een eenmalig bedrag van € 30.000 en de beheerkosten zul-len jaarlijks uitkomen op € 7.000. Daarnaast worden er nieuwe initiatieven vanuit het gebied (bedrijven en inwoners) verwacht waarvoor financiële steun zal worden gevraagd. Om deze initiatieven te kunnen ondersteunen met cofinanciering is het huidige budget te beperkt. Het budget van € 5.000 zou de eerste 4 jaar verhoogd moeten worden naar € 10.000. Verder is een project gestart om de bijensterfte terug te brengen door middel van de aanleg van bloemrij-ke landschapselementen. Hiervoor is voor de jaren 2017 en 2018 jaarlijks € 2.500 nodig. Natuurvriendelijk bermbeheer In 2016 doet de Stuurgroep Kromme Rijngebied samen met een aantal andere gemeenten in de Kromme Rijnstreek onderzoek naar de mogelijkheden om het beheer van de bermen op een natuurvriendelijke manier uit te voeren. Een andere manier van bermbeheer heeft gevolgen voor het beheerbudget. De re-sultaten van het onderzoek en de keuze voor een andere manier van bermbeheer zullen te zijner tijd wor-den voorgelegd aan de gemeenteraad. Onderhoud onverharde wegen en paden In de gemeente zijn meerdere onverharde wegen en paden aanwezig. Het Kromme Rijnpad, een wandel-pad tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede en de Steenovenweg zijn daar voorbeelden van. In de wegenno-

19

ta die door de gemeenteraad is vastgesteld, is voor het onderhoud hiervan gerekend met een beperkt on-derhoudsbudget. Dit budget is onvoldoende om alle onverharde wegen en paden op een redelijk onder-houdsniveau te houden. Om de hoogte van dit budget te kunnen bepalen zullen de functies van de paden nader bekeken worden. Aan de hand van de te maken keuzes kunnen voorstellen worden voorgelegd voor een hoger onderhoudsbudget. Op dit moment wordt volstaan met een pm-post. Eventuele extra kos-ten kunnen nu worden gedekt uit de voorziening wegen. UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Romeinse Limes De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd om UNESCO-werelderfgoed te worden. Het streven van Rijk en provincie is om deze status in 2019 te krijgen. In de gemeente Bunnik liggen de twee grootste for-ten van de NHW en verschillende andere onderdelen van de linie zoals een tankgracht en groepsschuil-plaatsen. Onderdeel van deze status is het zichtbaar maken van de NHW met meer bekendheid en be-wust te zijn van de betekenis van de linie, ook voor het huidige landschap. De UNESCO-status biedt volop kansen voor (passende) recreatie en gebiedsontwikkeling. Er is vanuit de provincie extra aandacht voor het gebied in de vorm van financiële middelen en expertise. Ook de gemeenten worden gevraagd hierin te participeren met middelen voor bebording, bewegwijzering, herstel van objecten en routes in het gebied en voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. De Romeinse Limes, die voor een deel door gemeente Bunnik loopt, is ook voorgedragen voor een UNESCO-nominatie in 2020. Een belangrijk onderdeel van de werelderfgoed status is zichtbaarheid en publieksbereik van het werelderfgoed. Voor een deel is dit een gemeentelijke taak. Het voornemen is om in samenwerking met andere partijen in 2017 een Limesroute te realiseren. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel middelen er uiteindelijk nodig zijn, maar voorlopig wordt een extra bijdrage van € 10.000 geraamd gedurende 3 jaar. Opheffing Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijnlandschap In 2014 hebben de deelnemers van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijn-landschap, waaronder de gemeente Bunnik, besloten tot opheffing van het recreatieschap. Door niet per 1 januari 2015 maar per 1 januari 2018 op te heffen is er ruimte ontstaan om in onderhandelingen met be-oogde rechtsopvolgers een goed onderhandelingsresultaat te bereiken waardoor de restantafkoopsom daalt. De financiële afronding van de opheffing zal in 2017 plaatsvinden. LEADER gebiedsprogramma In 2015 heeft de gemeente Bunnik middels een intentieverklaring uitgesproken deel te willen nemen aan het nieuwe LEADER-gebied Utrecht Oost. Het LEADER-gebiedsprogramma is goedgekeurd door de pro-vincie en klaar om uitgevoerd te worden. Speerpunten van LEADER in Utrecht Oost zijn: 1) versterken van stad-landrelatie rond de thema's voedsel, recreatie en educatie en 2) innovatie van bedrijf en burger-schap, met name rond de thema's duurzame energie, sociale innovatie en zorg voor elkaar. LEADER on-dersteunt brede projecten die vanuit de samenleving aangedragen worden en passen binnen bovenge-noemde speerpunten.



Herinrichting Traverse Bunnik (Provincialeweg)

Lasten

p.m.

Gebiedsontwikkeling Amelisweerd / N411

Lasten

10

.

.

.

Vervangingsinvesteringen gemeen-telijk groen 2017 € 42.500

Lasten

3

3

3

3

20


Lasten

3

3

3


Lasten

3

3

Onderhoud kunstwerken

Lasten

16

16

16

16

Cofinanciering Uitvoeringspro-gramma verkeersbeleidsplan

Lasten

240

Dekking provincie en voorziening wegen

Baten

240

Vervangen bomen 2017 e.v.

Lasten

103

73

73

73

Dekking verkoop snippergroen Baten

103

73

73

73

Accountantsverklaringen Lasten

5

Aanschaf containers

Lasten

15

15

15

15

Agenda Vitaal Platteland Wandel-routenetwerk € 30.000

Lasten

2

2

2

2

Agenda Vitaal Platteland Wandel-routenetwerk beheer

Lasten

7

7

7

7

AVP cofinanciering projecten en voorkomen bijensterfte Lasten

8

8

5

5

Natuurvriendelijk bermbeheer Lasten

p.m.

Onderhoud onverharde wegen en paden

Lasten

p.m.

UNESCO-nominatie Nieuwe Hol-landse Waterlinie (NHW) en Ro-meinse Limes

Lasten

10

10

10

Opheffing Recreatieschap Utrecht-se Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijnlandschap

Lasten

p.m.

LEADER gemeentefonds Lasten

11

11

11

11

21

Programma: 6. Bouwen, wonen & ondernemen

Nieuwe activiteiten


Visie Stationsomgeving Bunnik

2017 e.v.

Onderzoek herstructurering bedrijfsterreinen en –locaties 2017

Omgevingsvisie Bunnik (vervolg) 2017, 2018

Omgevingsplan Buitengebied 2017-2019.

Duurzaamheid 2017 e.v.

Gemeentelijk breed plan zonne-energie 2017

Visie Stationsomgeving Bunnik Begin 2016 is de tweede fase van de ondertunneling van het spoor nabij station Bunnik opgeleverd en voor gebruik opengesteld. Het betreft een tunnel voor het langzaam verkeer, als onderdeel van de fiets-route Houten-De Bilt. Gelijktijdig met de aanleg van deze tunnel is ook de toegankelijkheid van het station veranderd en op onderdelen verbeterd. Eerder is de doorgetrokken Baan van Fectio opgeleverd, met daarin opgenomen een tunnel voor het autoverkeer. De aanleg van deze beide tunnels vormen aanleiding om ook de inrichting van het stationsgebied nader te bekijken. Vraagstukken die in het gebied spelen zijn de toegankelijkheid van het stationsgebied voor auto-verkeer, de hoge parkeerdruk in het gebied, de ontsluiting van en richting het Utrecht Science Park (USP) vanuit het oosten en de bereikbaarheid van de recreatieve voorzieningen zoals het MOA en Fort bij Vech-ten met het openbaar vervoer. De visie voor de stationsomgeving moet een integraal karakter hebben waarin meerdere elementen aan bod komen. Naast de parkeerdruk, waarvoor door de omgeving (bewo-ners en bedrijven) aandacht is gevraagd, wordt ook gekeken naar de inrichting en ontwikkelingsmogelijk-heden van het gebied. In de plannen voor het USP wordt het stationsgebied Bunnik benoemd als mogelij-ke locatie die een bijdrage kan leveren aan het toonaangevende internationale vestigingsmilieu dat wordt voorgestaan op het USP. Na de oplevering van het totale project komt aan de zuidzijde van het station een terrein vrij, welk tijdens de bouw is gebruikt voor keten en opslag. Er ligt hiermee een kans om de toegankelijkheid van het station te verbeteren en de inrichting van de openbare ruimte op een hoger niveau te brengen. Aankoop van de grond wordt in principe positief benaderd. Vanuit het Programma Beter Benutten heeft de provincie de bereidheid uitgesproken om een bijdrage te verstrekken voor de aanleg van het parkeerterrein. Onderzoek herstructurering bedrijfsterreinen en -locaties De huisvesting van bedrijven op bedrijventerreinen en elders in de dorpen is een punt van aandacht. Be-drijven ontwikkelen zich en hebben behoefte aan expansie en verandering. Om op deze behoefte in te spelen is in de collegeagenda de ontwikkeling van het bedrijventerrein A12 opgenomen. Bij het nader be-schouwen van de vraag blijkt dat ook de mogelijkheden voor herstructurering en transformatie van be-staande bedrijfsterreinen en –locaties een bijdrage kan leveren. Het voorstel is een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden en haalbaarheid van herstructurering en transformatie. Locaties die vanuit het oogpunt van transformatie in het onderzoek betrokken dienen te worden zijn onder andere 't Zand te

22

Odijk, Singel/De Meent te Odijk, Molenweg te Bunnik en Van Dam te Bunnik. Verder is regionale afstem-ming van kansen/mogelijkheden gewenst. Het onderzoek moet concreet inzicht geven in de mogelijkhe-den voor herstructurering en transformatie van bedrijfsterreinen en -locaties met als doel te kunnen vol-doen aan goede toekomstbestendige huisvestingsmogelijkheden voor Bunnikse ondernemers. Daarnaast biedt dit kansen voor herontwikkeling in de dorpen, centrum en woningbouw. Omgevingsvisie De gemeenten Houten, Wijk bij Buurstede en Bunnik werken gezamenlijk aan een Omgevingsvisie voor de Kromme Rijnstreek. De visie heeft betrekking op het buitengebied. De nieuwe Omgevingswet, die in 2018 in werking treedt, verplicht gemeente om voor het gehele grondge-bied een Omgevingsvisie te maken. De ontbrekende delen, zoals de dorpen, moeten komend jaar opge-pakt worden. Dit zal in 2017 en 2018 zijn beslag krijgen. In de programmarekening 2015 is reeds vermeld dat de herijking van het structuurplan Bunnik 2007-2015 zal plaatsvinden. Omgevingsplan Buitengebied In navolging van een Omgevingsvisie moet een Omgevingsplan komen voor het buitengebied. In dit plan worden de voorgestelde ambities omgezet in concrete regels. Het Omgevingsplan Buitengebied vervangt het bestemmingsplan Buitengebied Bunnik 2011. De beleidsuitgangspunten uit dit plan dateren uit 2008/2009 en zijn aan hun wettelijk verplichte herijking toe. Het huidige budget voor het opstellen van ruimtelijk beleid is niet toereikend. In 2017 starten de werkzaamheden hiervoor. Het proces van de her-ziening zal meerdere jaren vergen. Duurzaamheid In 2016 is structureel € 15.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering en ondersteuning van allerhande activiteiten op het gebied van duurzaamheid. De activiteiten intern en extern op het gebied van duur-zaamheid nemen behoorlijk toe en daarmee ook de aanspraak op deze gelden. Het voorstel is om de mi-lieubudgetten (behoudens voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht) en het duurzaamheidsbudget samen te voegen tot een uitvoeringsbudget milieu en duurzaamheid. Hierbij wordt de flexibiliteit van de inzet van de gelden groter. Verder blijkt uit de tussentijdse evaluatie dat het totale budget te laag is om alle gewens-te activiteiten uit te voeren c.q. te ondersteunen. Gevraagd wordt het budget met € 27.000 te verhogen, zodat er een totaal budget van € 50.000 beschikbaar is voor milieu en duurzaamheidsaspecten. Het gaat om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen met beperkte financiële consequenties maar waarvan uitvoering bijdraagt aan het bereiken van de doelen van het lopend duurzaamheidsbe-leid. Daarop wordt ingespeeld door het aanjagen, verbinden, zelf het goede voorbeeld geven en flexibel in kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving. In de tussentijdse evaluatie van het duurzaamheids-programma en de voorgenomen gewijzigde aanpak, worden 7 acties voor 2017 onderschreden. Het gaat om:

- Ondersteunen initiatieven algemeen, intern en extern; - Faciliteren elektrisch vervoer in combinatie met zonne-energie; - Verduurzamen bedrijven zowel in bedrijfsvoering, energiehuishouding en uitstraling; - Aanpak energiebesparing bestaande bouw; - Ambitie en aanpak duurzaamheid nieuwbouw; - Gemeente breed zonneplan: (zie volgend onderwerp); - Goede voorbeeld door integraal reductieplan.

Daarnaast is het budget bestemd voor onvoorziene kosten op het gebied van milieu, zoals voor bodem (sanering), luchtkwaliteit (metingen), asbest, geluid etc. Gemeente breed plan zonne-energie Het college heeft in het voorjaar 2016 ingestemd met het plan van aanpak van een gemeentebreed plan voor zonne-energie. Dat plan wordt nu uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. Het zal bestaan uit verschillende onderdelen met elk een eigen inzet van de gemeente, variërend van informeren tot investe-ren of organiseren. De kosten van uitvoering zijn onder andere externe procesbegeleiding, zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed of stimuleringsprojecten voor bedrijven of instellingen. Voorgesteld wordt een bedrag van € 50.000 te reserveren. Dekking van dit bedrag zal, evenals vorig jaar bij de sportaccom-modaties, plaatsvinden vanuit de algemene reserve.

23



Visie Stationsomgeving Bunnik

Lasten

p.m.

Onderzoek herstructurering be-drijfsterreinen en -locaties

Lasten

p.m.

Omgevingsvisie Bunnik Lasten

10

15

Omgevingsplan Buitengebied Lasten

10

20

20

Duurzaamheid Lasten

27

27

27

27

Gemeentelijk breed plan zonne-energie

Lasten

50

Dekking algemene reserve Baten

50

24

Programma: 7. Maatschappelijke Ontwikkelingen

Nieuwe activiteiten


Nieuw beleid op basis van nieuwe sportvisie 2017 e.v.

Investeringen sport 2017 e.v.

Nieuw beleid op basis van nieuwe sportvisie In samenspraak met inwoners, sportclubs en sportpartners wordt een nieuwe Sport- en Beweegvisie op-gesteld voor de periode 2016-2020. Met het opstellen van de nieuwe sport- en beweegvisie wordt een duidelijke koers neergezet voor de toekomst waarin naast aandacht voor de fysieke kant voor sport ook helder is hoe de gemeente sport en bewegen als middel positioneert binnen het sociale domein. Op basis van de visie wordt beleid aangepast waarbij nog niet is te voorziet welke kosten of kostenreductie hier-mee samenhangt voor de komende jaren. Investeringen sport/aanschaf kunstgras Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is er weer een overzicht opgenomen van investeringen die nodig zijn bij het op niveau houden van de sportaccommodaties voor de komende 4 jaar. De investeringen betreffen enerzijds groot onderhoud en renovatie, maar ook faciliterende zaken zoals de verlichting. Daarnaast is een belangrijk speerpunt de aanleg van kunstgrasvelden voor de buitensporten. Door de Hockeyvereniging wordt een beroep gedaan op een gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een tweede kunstveld. Aangezien hockey (inmiddels aangemerkt als A-sport) geen bijdrage heeft gekre-gen voor het eerste veld en zijn bestaansrecht meer dan voldoende heeft bewezen wordt de bereidheid uitgesproken voor het tweede veld een bijdrage in de kosten van aanleg beschikbaar te stellen. Ook voor SV Odijk wordt een voorstel uitgewerkt om een kunstgrasveld aan te leggen. Dit plan is inmid-dels dusdanig concreet dat voor 2017 een bijdrage gevraagd zal worden. SV Odijk laat zien hier ook een eigen verantwoordelijkheid in te nemen door ook eigen geld hiervoor in te zetten. Voor beide kunstgrasvelden zal een eenmalige investering worden gevraagd op het moment dat de hoog-te hiervan duidelijk is. Naar verwachting zal dit gaan om een bedrag van tussen de € 220.000 en € 250.000. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de algemene reserve. De volgende investeringen worden voorgesteld:

- Incidentele bijdrage aanleg tweede kunstgrasveld hockeyclub Kromme Rijn; - Groot onderhoud voetbal Singelpark Odijk (hoofdveld, trainingsveld en pupillenveld), Dit heeft

mede een relatie met de aanleg van kunstgras; - Faciliterende zaken voetbal Singelpark Odijk (ballenvangers trainingsveld lange zijde); - Groot onderhoud voetbal Aurora (uitgesteld onderhoud tweede veld en vervanging en aansluiting

beregeningspomp); - Groot onderhoud sportpark Tolhuislaan (toplaag renovatie veld 3, vanwege kunstgras hockey)

met faciliteiten verlichting veld 2 en leunhekken).

25



Nieuw beleid obv nieuwe sportvisie Lasten p.m. p.m. p.m. p.m.

Investeringen sport Lasten 30 31 35 35

26

Programma: 9. Maatwerkvoorziening

Nieuwe activiteiten


Innovatie in de zorg 2017 e.v.

Wonen rollen en vervoer / persoonsgebonden budget 2017 e.v.

Adviesraad sociaal domein 2017 e.v.

Regionale samenwerking sociaal domein 2017 e.v.

Opvang verwarde personen 2017 e.v.

Europese aanbesteding leerlingenvervoer 2017

Innovatie in de zorg In de collegeagenda 'Binden & Bewegen' is sociale innovatie benoemd als een belangrijke ambitie. De behoefte aan vernieuwing in het sociaal domein is groter dan ooit. Dit komt deels doordat de tijd er naar is: maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om nieuwe oplossingen en concepten te ontwikkelen. Aan de andere kant komt het ook doordat het moet. Niet alleen de vraag naar zorg neemt toe maar ook de kosten. Samenwerken speelt hierbij een essentiële rol en in de collegeagenda is dan ook het volgende opgeno-men: “we gaan samen met de samenleving op zoek naar innovatieve ideeën die bijdragen aan zorg op maat". Daarmee moet de kwaliteit worden verbeterd, terwijl tegelijk gewerkt wordt aan kostenreductie. In 2016 wordt gestart met een innovatie-traject waarin actief wordt gezocht naar nieuwe producten en dien-sten die de kwaliteit van zorg, welzijn en zelfredzaamheid vergroten. In verschillende pilots wordt dan ge-experimenteerd met andere manieren van werken en denken. Door middel van ontdekkend leren krijgt de transformatie van het sociaal domein zo steeds meer gestalte. De gemeenteraad wordt in het najaar van 2016 nader geïnformeerd over deze pilots en de eventuele kosten daarvan. Implementatie van de meest veelbelovende oplossingen volgt in 2017. Er wordt vooralsnog rekening ge-houden met een gemeentelijk werkbudget in 2017 van tenminste € 50.000 (stelpost) waar tegenover staat de verwachte kostenreductie als gevolg van een minder beroep op duurdere zorgvoorzieningen (zorg in natura en persoonsgebonden budgetten) voor ongeveer hetzelfde bedrag is. Wonen rollen en vervoer / persoonsgebonden budget Zoals in de 1e bestuursrapportage staat vermeld zijn er minder lasten op toegewezen voorzieningen en persoonsgebonden budgetten. Het heeft structureel betrekking op:

• Wonen, rollen en vervoersvoorzieningen (€ 55.000) • Persoonsgebonden budgetten (€ 20.000)

Adviesraad Sociaal Domein De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet verplicht gemeenten tot inbreng van cliënten c.q. inwoners op te voeren beleid. Bij de uitvoering van de Wmo 2007 is het Wmo-beraad opgericht. Deze raadplegingsvorm wordt voortgezet door verbreding en uitbreiding van de advies-capaciteit. Regionaal programmamanagement sociaal domein In de regio Utrecht Zuid-Oost zijn afspraken gemaakt over het opzetten van een regionaal programma sociaal domein inclusief gezamenlijke inkoop. In het implementatiejaar 2015 is hier invulling aan gegeven door inhuur van menskracht die door de gezamenlijke gemeenten op incidentele basis is bekostigd vanuit

27

de uitvoeringsbudgetten. Gebleken is dat een uitbreiding noodzakelijk is waarbij sprake moet zijn van 1 regionaal programma manager sociaal domein breed, beleidsmatige en administratieve ondersteuning en uitbreiding van het aantal uren contractmanagement. De kosten hiervan worden verdeeld volgens de in de regio toegepaste sleutel maar kunnen niet meer worden opgevangen vanuit het lokale uitvoeringsbudget. Dit leidt ertoe dat voor Bunnik een extra benodigd budget wordt geraamd van € 25.000 op jaarbasis voor regionaal programmamanagement. Opvang verwarde personen Per 1 januari 2017 zal de politie de taak voor opvang en vervoer van verwarde personen niet meer uitvoe-ren. De toegang tot ondersteuning van deze (O)GGZ doelgroep verloopt via gemeentelijke sociaal teams, ons Centrum voor Elkaar. De mogelijkheden voor een nieuwe regeling voor de benodigde gespecialiseer-de opvang en vervoer, worden momenteel onderzocht. Europese aanbesteding Leerlingenvervoer Begin 2012 heeft gemeente Bunnik, in samenwerking met de gemeenten Houten, De Bilt, Wijk bij Duur-stede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist het leerlingenvervoer openbaar Europees aanbesteed, hetgeen op 19 maart 2012 is gegund. De hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn in werking getreden per 1 augus-tus 2012 en hadden een initiële looptijd van drie jaar, met tweemaal de optie voor de gemeenten om de overeenkomst met twee jaar te verlengen. Op 26 januari 2016 heeft het college besloten om de contracten voor het leerlingenvervoer niet meer te verlengen na 1 augustus 2017. Dit betekent dat er een nieuwe Europees openbare aanbesteding leerlin-genvervoer zal gaan plaatsvinden, waarbij er vanaf 1 augustus 2017 nieuwe contracten zullen worden afgesloten. De huidige contracten zijn afgesloten in een periode dat het economisch minder goed ging met de taxi-branche. Ten tijde van de gunning is besloten om het criterium van de laagste prijs als zwaarwegend te laten gelden. Dit heeft geleid tot financieel lage inschrijvingen. Alleen al voor de gemeente Bunnik leverde deze aanbesteding een zeer aanzienlijke besparing op. Onder de huidige Aanbestedingswet geldt dat het leerlingenvervoer gegund moet worden op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en dat het criterium laagste prijs niet het zwaarst mag wegen. Dit betekent dat de verwachting is dat als gevolg van de Europees openbare aanbesteding de kosten voor leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2017 zullen stijgen.



Stelpost innovatie in de zorg Lasten 50 p.m. p.m. p.m.

Stelpost kostenreductie zorg in na-tura en persoonsgebonden budget

Lasten -50 p.m. p.m. p.m.

Wonen rollen en vervoer en PGB Lasten -75 -75 -75 -75

Adviesraad Sociaal Domein Lasten 5 5 5 5

Regionale samenwerking Lasten 25 25 25 25

Opvang verwarde personen Lasten p.m. p.m. p.m. p.m.

Europese aanbesteding leerlingen-vervoer

Lasten p.m. p.m. p.m. p.m.

28

Bedrijfsvoering

Nieuwe activiteiten


Aanpassing archiefruimte 2017

Aanschaf BHV middelen 2017

Flexibel vergaderconcept en privacy werkplekken

2017

Outreached werken 2017 e.v.

Digitaliseren Wabo dossiers 2018

Implementatie verbeteringen uitvoering archiefwet 2017

Uitfaseren IRS4all 2017

Doorontwikkeling digitaal ondertekenen

2017

Uitbreiding scanfunctionaliteit 2017

Tijdelijke formatie communicatie adviseur

2017-2018

Bijdrage RID Utrecht 2017 e.v.

GDI 2017

Implementatie Informatieveiligheidsbeleid 2017 e.v.

Vervangen Ipads 2017-2018

Vervanging automatiseringsapparatuur 2017-2020

2017-2020

Aansluiten op eID-stelsel

2017 e.v.

Upgrade Financieel Informatiesysteem

2017

Migratie Oracle databases

2017,2020

29

Aanpassing archiefruimte Naar aanleiding van de archiefinspecteur, dient er een aantal wettelijke aanpassingen in de archiefruimte te worden verricht. De rapportage is nog niet definitief. De kosten kunnen pas berekend worden zodra de rapportage binnen is gekomen. Aanschaf BHV (Bedrijf hulp verlening) middelen – oproepsysteem Op dit moment is het oproepen van BHV-ers bij ongevallen, brand en ontruiming een probleem. Het huidi-ge gebruik door middel van de telefooncentrale is beperkt tot alleen interne medewerkers. Voor het goed laten functioneren van de BHV organisatie in verband met de uitbreiding van de nieuwe huurders is het noodzakelijk een BHV oproep systeem aan te schaffen. Het systeem dient ook gelijktijdig als BHV aanwe-zigheidsregistratie. Naast basishulpverlening kan deze ook gebruikt worden voor oproepen van onder-steuning bij calamiteiten of problemen bij de receptie. Flexibel vergaderconcept en privacy werkplekken, toegang kamer burgemeester In het kader van verdergaande integrale samenwerking en toenemende flexibiliteit is er, mede in relatie tot plaats en tijd onafhankelijk werken, behoefte aan activiteit gerichte werken overlegplekken. Aan de ene kant vraagt dit om een flexibel vergaderconcept voor de bestuur vleugel (het merendeel van de activiteiten van bestuur en management bestaat uit ontmoeting, overleg en vergaderen). Aan de andere kant is er behoefte aan privacy werkplekken voor het verwerken van vertrouwelijke (telefonische) gesprekken in combinatie met beeldscherm werk voor management en de cluster personeel en organisatie. Wanneer bestuurders en management beschikken over een mobiele werkplek door gebruik van een lap-top kunnen zij ook van aanland werkplekken en vergaderplekken gebruik maken. De activiteit gerichte ontmoet-, overleg- en vergaderfaciliteiten worden gesitueerd en ingericht op 2e etage. Voor de inrichting van de vergaderen bestuurskamers wordt het oude afgeschreven meubilair vervangen door nieuw pas-send meubilair. Voor de privacy werkplekken moet nieuw meubilair worden aangeschaft. Tenslotte moet er in het kader van dataveiligheid aanpassingen gemaakt worden met betrekking tot de toegang(controle) van de kamer van de burgemeester. Outreachend werken (materieel + beheer) In het kader van plaats en tijd onafhankelijk werken (outreachend werken) is er voor de ambtelijke organi-satie (bijvoorbeeld Centrum voor Elkaar) behoefte aan mobiele werkplekken. Deze mobiele werkplekken bestaan uit een laptop en telefoon met bijbehorend beheer en licenties. De benodigde bereikbaarheid en veiligheidsmaatregelen zijn hierin meegenomen. Het doel is dat de organisatie beter bereikbaar en toe-gankelijker is en efficiënter kan werken. In 2017 wordt gestart met de eerste fase en na gebleken resultaat wordt in 2018 de tweede fase uitgevoerd. Voor 2017 bedraagt de investering € 36.000 en de structurele beheerkosten € 19.000. De investering wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering. Digitaliseren Wabo dossiers In 2015/2016 zijn alle bouwdossiers uit de periode 1964 tot 1 oktober 2010 bewerkt en gedigitaliseerd. Doelstelling was om met ingang van 1 oktober 2010 de Wabo dossiers volledig digitaal op te bouwen, af te handelen, te ontsluiten en te archiveren. Echter door diverse oorzaken, waaronder de vertraging van de backend migratie bij de RID, is dit tot op heden niet gelukt. Om deze dossiers alsnog te digitaliseren, te ontsluiten, te schonen en te archiveren vergt dit een eenmalige bedrag van € 23.000 in 2018. Implementatie verbeteringen uitvoering archiefwet In het kader van het interbestuurlijk toezicht heeft de provinciaal archiefinspecteur onder andere de vol-gende aanbevelingen gedaan. Rond het project zaakgericht werken volledig af zodat de toekomstige be-schikbaarheid van de digitale zaakdossiers wordt gewaarborgd. Ontwikkel en stel op korte termijn vast het benodigde instrumentarium (handboek vervanging, collegebesluit vervanging, digitale bewaarstrategie en aansluiting e-depot). Geef uitvoering aan de in ontwikkeling zijnde handreiking “Kwaliteit informatiebeheer decentrale overheden” (Kido) en leg een integraal kwaliteitssysteem vast. Voor de uitvoering van de aan-bevelingen is extra menskracht nodig. Het betreft een eenmalige investering van € 15.000. Uitfaseren IRS4all Het postregistratiesysteem IRS4all dat gebruik werd voor de registratie, afhandeling en archivering van binnenkomende post is in 2013 vervangen door Mozard. De leverancier van IRS4all heeft aangekondigd dat ze met ingang van 31 mei 2017 gaan stoppen met het onderhoud en support daarvan. Om de gege-vens, bijna 100.000 registraties, in IRS4all archief technisch veilig te stellen is extra menskracht nodig. De kosten hiervoor zijn begroot op € 65.000.

30

Doorontwikkeling digitaal ondertekenen Een nieuwe update is beschikbaar van SmartDocuments, het sjablonenpakket waar documenten mee gegenereerd worden. Met deze nieuwe update komen nieuwe functionaliteiten beschikbaar waaronder het kunnen ondertekenen en het paraferen van documenten door meerdere ondertekenaars. Dit leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en past bij de nieuwe manier van werken. De totale kosten, dit is inclusief con-sultancy ten behoeve van voorbereiding, installatie en configuratie, komen eenmalig uit op € 5.000. Uitbreiding scanfunctionaliteit In 2016 is de scanner van Bunnik aangesloten op een serveromgeving, waarvan Baarn, Soest en Wijk bij Duurstede ook gebruik maken. Deze scanner kan worden voorzien van een e-mailoplossing. Tevens is het mogelijk om de multifunctionele printers (mfp’s) aan te sluiten. Met behulp van deze nieuwe mogelijk-heid kunnen documenten direct naar de betreffende zaak gescand worden. Ook dit leidt tot een efficiënte-re bedrijfsvoering. Het betreft een eenmalige investering van € 10.000 en het vergt circa € 5.000 aan diensten. Indien nog meer gemeenten vanuit de RID hiervan gebruik willen maken, kunnen de eenmalige kosten worden gereduceerd. Tijdelijke formatie communicatie adviseur De verhouding tussen inwoners en gemeente is sterk in beweging. Inwoners nemen steeds meer zelf het heft in handen. Deze trend van overheidsparticipatie doet een groter beroep op de gemeentelijke organi-satie in de breedte en vraagt van alle medewerkers een grote externe gerichtheid en sensitiviteit. Het ex-terne communicatiebeleid van de gemeente wordt dus steeds intensiever. En daarmee wordt een steeds groter beroep gedaan op het cluster communicatie om bij het gesprek met de samenleving te adviseren, te regisseren en te coördineren en om participatie- en co-creatie-trajecten te ondersteunen. Dat legt nu zware druk op de huidige formatie van het cluster communicatie. De komende jaren zal het cluster com-municatie ingezet gaan worden om medewerkers te trainen, begeleiden en adviseren, zodat die al ge-noemde externe gerichtheid en sensitiviteit verder groeit. Vanwege een sterke toename van het aantal persvragen en persenquêtes wordt het persbeleid verder gedecentraliseerd. Medewerkers gaan zelf de (feitelijke) persvragen beantwoorden. Steeds meer facetten van het dagelijks leven spelen zich online af: we shoppen, bankieren, lezen boeken, bellen, kijken tv en luisteren radio online. Daarvoor worden telefoon, tablet of PC gebruikt. Burgers en on-dernemers verwachten steeds meer op het gebied van online dienstverlening van de gemeente. Om in-woners en ondernemers nog beter van dienst te zetten, is een voorzichtig begin gemaakt met verdere pro-fessionalisering van de website en de social media. Om echt klaar te zijn voor de toekomst is extra inzet van het cluster communicatie nodig. Een effectiever extern communicatiebeleid begint intern. Voor die betere interne communicatie is een so-ciaal intranet een belangrijk middel. Het bevordert integraal werken en kernwaarden als creatief onderne-merschap, betrokkenheid en vertrouwen. De introductie en doorvoering van het sociaal intranet vergen het komende anderhalf jaar een intensief traject. Om echt klaar te zijn voor het hierboven beschreven nieuwe speelveld waarop inwoners, ondernemers en de gemeente elkaar ontmoeten, is tijdelijke formatie-uitbreiding van het cluster communicatie noodzake-lijk. Bijdrage RID Utrecht Voor de noodzakelijke kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de RID Utrecht vanaf 2017 is er een structurele verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) noodzakelijk. De verhoging van de bijdrage van gemeente Bunnik is voor 2017: € 89.000 en vanaf 2018: € 81.000. Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) De Wet Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI) is in de maak. De WGDI is een zogenoemde aanbouw-wet. In de eerste tranche zullen de bestaande voorzieningen van de GDI worden geregeld, zoals Over-heid.nl, MijnOverheid.nl met onder andere de Berichtenbox voor burgers, Ondernemersplein en de Berich-tenbox voor bedrijven en DigiD. De verplichting voor bestuursorganen om aan te sluiten op de voorzienin-gen en deze te gebruiken, wordt in deze wet geregeld en gefaseerd ingevoerd. Daarom zal in 2017 voor-bereidingen getroffen moeten worden om de aansluitingen, als gevolg van deze veranderende weten regelgeving, te kunnen realiseren.

31

Implementatie Informatieveiligheidsbeleid In april 2016 is het informatieveiligheidsbeleid voor gemeente Bunnik vastgesteld. In het voorjaar van 2016 wordt een GAP-analyse uitgevoerd om te bepalen wat het verschil tussen gewenste en bestaande situatie is. Het resultaat van deze GAP-analyse (nulmeting) geeft inzicht in aangetroffen en nog te nemen informatiebeveiligingsmaatregelen. Op basis hiervan zal blijken voor welke maatregelen de gemeente in control is en voor welke er nader onderzoek nodig is middels een impactanalyse. De impactanalyse is be-doeld om ontbrekende maatregelen te prioriteren, te plannen, middelen te alloceren en toe te wijzen aan de direct verantwoordelijke. Deze impactanalyse is vervolgens de basis van een Informatieveiligheidsplan. Vooralsnog zijn de kosten voor noodzakelijke veiligheidsmaatregelen p.m. geraamd. Middelen worden aangevraagd zodra duidelijk is welke kosten gemaakt moeten worden in het kader van het Informatievei-ligheidsplan. Vervangen iPads In 2017 worden de Ipads van het bestuur en management vervangen. Daarvoor wordt onderzocht of een iPad de juiste hardware is voor de taakuitoefening van dit gremia. Vanuit het outreachend werken is ande-re hardware wellicht noodzakelijk. Het doel van outreachend werken is het beter bereikbaar en toeganke-lijker zijn en efficiënter kunnen werken. De vervanging van iPads voor de gemeenteraad staat in 2018 op de rol. Vervangen automatiseringsapparatuur Niet alle apparatuur wordt vervangen binnen het basispakket van de RID. In verband met het verlopen van de economische en de technologische levensduur is vervanging van deze hardware voorzien en dient hier een separaat budget voor te zijn. Dit betekent niet dat automatisch wordt vervangen, vooral zaken als storingsgevoeligheid, onderhoudskosten, capaciteit en nieuwe ontwikkelingen worden afgewogen bij de vervanging. Uitstellen van vervangen is risicovol omdat de organisatie afhankelijk is van de beschikbaar-heid van hard- en software om daarmee continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Aansluiten op eID-stelsel Vanaf 1 januari 2018 is het voor overheidsloketten wettelijk verplicht om gebruik te maken van Europese identificatie en autorisatie. Het Europees eID-stelsel (eIDAS) is een platform dat organisaties in de toe-komst de mogelijkheid biedt om gebruikers, uit alle Europese lidstaten, op een betrouwbare manier te identificeren. Deze identificatie maakt het mogelijk om voor alle Europeanen, vanuit elke Europese lid-staat, online diensten te verlenen. Zo kunt u personen met een Duitse nationaliteit online identificeren aan de hand van hun ‘Personalausweis’ en voor onze zuiderburen middels het Belgische eID-systeem. Met het eIDAS wordt het ook mogelijk zaken af te handelen voor inwoners uit andere Europese Landen. Net zo efficiënt en betrouwbaar als met het DigiD voor Nederlanders. Upgrade Financieel Informatiesysteem Het is noodzakelijk in 2017 het financiële informatiesysteem te vernieuwen naar de nieuwste versie, om-dat de leverancier dan stopt met de ondersteuning van de huidige versie. Hiervoor is inhuur van expertise van de leverancier nodig. De éénmalige kosten hiervoor zijn € 12.500. Migratie Oracle databases Iedere 3 jaar dient de Oracle databasesoftware opgewaardeerd te worden naar een hogere versie. Hierbij moet dan door de leveranciers ook een migratie van databases van de gemeentelijke kernapplicaties worden uitgevoerd. Voor 2017 is een migratie naar Oracle Database 12 voorzien.

32



Aanpassing archiefruimte Lasten p.m.

Aanschaf BHV middelen Lasten 1 1 1 1

Flexibel vergaderconcept en priva-cy werkplekken

Lasten 2 2 2 2

Outreached werken Lasten 36 p.m.

Dekking reserve bedrijfsvoering Baten 36 p.m.

Beheer Outreached werken Lasten 19 19 19 19

Digitaliseren Wabo dossiers Lasten 23

Implementatie verbeteringen uitvoe-ring Archiefwet Lasten 15

Uitfaseren IRS4all Lasten 65

Doorontwikkeling digitaal ondertekenen

Lasten 5

Uitbreiding scanfunctionaliteit Lasten 15

Tijdelijke formatie communicatie adviseur

Lasten 40 40

Bijdrage RID Utrecht Lasten 89 81 81 81

GDI Lasten 30

Implementatie Informatieveilig-heidsbeleid

Lasten p.m. p.m. p.m. p.m.

Vervangen Ipads Lasten 7 15 15 14

Vervanging automatiseringsappara-tuur 2017-2020

Lasten 5 11 14 22

Aansluiten op eID-stelsel

Lasten 3 3 3 3

Upgrade Financieel Informatiesys-teem

Lasten 13

33


Migratie Oracle databases

Lasten 12 12

34

Bijlagen

35

Meerjarenplan 2017-2020 (totaal)

Progr. Omschrijving Investering Jaarlasten

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Wettelijke verplichtingen1 Implementatie basisregistraties 2017 13.000 5 2.730 2.704 2.678 2.652 1 Implementatie basisregistraties 2018 46.500 5 9.765 9.672 9.579 1 Implementatie basisregistraties 2019 42.500 5 8.925 8.840 1 Implementatie basisregistraties 2020 5.000 5 1.050 1 Landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) 20.000 20.000 20.000 20.000 2 Kabels en leidingen 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 3 Toeristenbelasting 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 4 Bijdrage VRU 70.000 79.000 81.000 77.000 5 Onderhoud kunstwerken 16.000 16.000 16.000 16.000 5 Onderhoud onverharde wegen en paden pm pm pm pm6 Omgevingsvisie Bunnik (vervolg) 10.000 15.000 6 Omgevingsplan Buitengebied 10.000 20.000 20.000 9 Aanbesteding leerlingenvervoer pm pm pm pm

bedr Aanpassing archiefruimte pmbedr Aanschaf BHV middelen - oproepsysteem 5.500 10 605 599 593 587 bedr GDI 30.000 bedr Implementatie Informatieveiligheidsbeleid pm pm pm pmbedr Aansluiten op eID-stelsel 6.000 4 1.560 1.545 1.530 1.515 bedr Beheer eID-stelsel 1.500 1.500 1.500 1.500

Subtotaal 24.500 46.500 42.500 5.000 77.395 81.113 76.898 53.723

Vervangingsinvesteringen / Vervangingen1 Vervangen kassasysteem 17.500 5 4.675 4.640 4.605 4.570 5 Groenplan gemeentelijk groen 2017 42.500 15 3.258 3.230 3.202 3.174 5 Groenplan gemeentelijk groen 2018 42.500 15 3.258 3.230 3.202 5 Groenplan gemeentelijk groen 2019 42.500 15 3.258 3.230 5 Vervangen bomen p.m. p.m. p.m. p.m.7 Diverse investeringen sport 22.535 20.984 25.299 25.078 7 Aanschaf kunstgrasvelden p.m.7 Dekking via alg. reserve p.m.

bedr Vervangen iPads (bestuur + management) 28.500 4 7.410 7.339 7.268 7.197 bedr Vervangen iPads gemeenteraad 28.500 4 7.410 7.339 7.268 bedr Vervangen automatiseringsapparatuur 2017 25.875 5 5.434 5.382 5.330 5.278 bedr Vervangen automatiseringsapparatuur 2018 10.980 5 2.306 2.284 2.262 bedr Vervangen automatiseringsapparatuur 2019 13.549 5 2.845 2.818 bedr Vervangen automatiseringsapparatuur 2020 40.147 5 8.431

Subtotaal 96.875 81.980 56.049 40.147 43.312 54.549 64.660 72.508

Afschrijf periode

36

Wensen1 Formatie uitbreiding griffie 10.000 10.000 10.000 10.000 2 Inwonertevredenheidsonderzoek 25.000 3 Algemene uitkering 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 4 Preventiebudget veiligheid 7.500 7.500 7.500 7.500 5 Herinrichting Traverse Bunnik (Provincialeweg) pm5 Gebiedsontwikkeling Amelisweerd / N411 p.m.5 Cofinanciering Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan 240.000 5 Dekking subsidie Utrecht en voorziening wegen 240.000- 5 Accountantsverklaringen 5.000 5 Aanschaf containers 250.000 20 15.000 14.875 14.750 14.625 5 Dekking afvalstoffenheffing 250.000- 15.000- 14.875- 14.750- 14.625- 5 Agenda Vitaal Platteland Wandelroutenetwerk 30.000 20 1.800 1.785 1.770 1.755 5 Agenda Vitaal Platteland Wandelroutenetwerk Beheer 7.000 7.000 7.000 7.000 5 AVP cofinanciering projecten en voorkomen bijensterfte 7.500 7.500 5.000 5.000 5 Natuurvriendelijk bermbeheer pm pm pm pm5 UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Romeinse Limes 10.000 10.000 10.000

5Opheffing Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijnlandschap pm

5 LEADER gebiedsprogramma 10.600 10.600 10.600 10.600 6 Duurzaamheid 27.000 27.000 27.000 27.000 6 Gemeentebreed plan zonne-energie (gemeentelijke gebouwen) 50.000 6 Dekking via alg. reserve 50.000- 6 Onderzoek herstructurering bedrijfsterreinen en -locaties pm pm pm pm7 Nieuw beleid op basis van nieuwe sportvisie pm pm pm pm9 Wonen rollen en vervoer/PGB 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 9 Stelpost innovatie in de zorg 50.000 pm pm pm9 Dekking directe budgetten sociaal domein (PGB) 50.000- pm pm pm9 Wmo-beraad 5.000 5.000 5.000 5.000 9 Regionale samenwerking 25.000 25.000 25.000 25.000 9 Opvang verwarde personen pm pm pm pm

bedr Flexibel vergaderconcept en privacy werkplekken 32.500 1.200 15 2.492 2.470 2.448 2.426 bedr Materieel outreachend werken (1e fase) 36.000 bedr Dekking via reserve bedrijfsvoering 36.000- bedr Beheer materieel outreachend werken (1e fase) 19.400 19.400 19.400 19.400 bedr Materieel outreachend werken (2e fase) pmbedr Dekking via reserve bedrijfsvoering pmbedr Beheer materieel outreachend werken (2e fase) pm pm pmbedr Digitaliseren Wabo dossiers 23.000 bedr Implementatie verbeteringen uitvoering Archiefwet 15.000 bedr Uitfaseren IRS4all 65.000 bedr Doorontwikkeling digitaal ondertekenen 5.000 bedr Uitbreiding scanfunctionaliteit 15.000 bedr Formatie communicatieadviseur 40.000 40.000 bedr Bijdrage RID Utrecht 89.000 81.000 81.000 81.000 bedr Upgrade Financieel Informatiesysteem 12.500 bedr Migratie Oracle databases 12.000 12.000

Subtotaal 62.500 - 1.200 - 91.792 47.745- 113.282- 111.319-

Totaal (A) 183.875 128.480 99.749 45.147 212.499 87.917 28.276 14.912

37

Bijlage 2: woningbouwprognose 2016-2021 Woningbouwpro gramma 2016- 2021 gemeente Bunnik

Locatie Project Geplande oplev e-ring Totaal

bouwplan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 op te

leveren

Bunnik De Gaarde 25 25 Bunnik Scholeneiland Bunnik 40 40 Bunnik Schoudermantel 32 6 6 Bunnik Stationsweg 51-55 6 6 Odijk Scholeneiland Odijk 4 4 Odijk Kodakterrein fase 2b 1 1 Odijk Rijneiland fase 5 2 2 4 Odijk Singel/Zeisterweg 1 1 2 Odijk Odijk Het Burgje 40 40 45 125 Werkhoven Werkhof, vrije kavels 1 2 4 7 Werkhoven Weerdenburg 20 20 Werkhoven Landje van Kemp 39 24 63 Werkhoven Prins Mauritslaan 2 2 Werkhoven Ambachtstraat 24 1 1 Totaal per jaar 67 47 63 65 46 40 45 306

38

Bijlage 3: Voortgang bezuinigingsproject ‘Bunnikse Kwaliteit’ Op basis van het onderstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat nog niet alle bezuinigingsvoorstel-len zijn gerealiseerd. Voor 2016 en volgende jaren is de taakstelling van de ‘Bunnikse Kwaliteit’ in getal (€) gerealiseerd. Hieronder is het resultaat in beeld gebracht. Omschrijving 2016 2017 2018 Totaal taakstelling 706.100 773.600 773.600 Gerealiseerd 724.500 847.500 856.500 Positief resultaat 18.400 73.900 82.900 In voorbereiding 29.000 34.000 34.000 Positief resultaat 47.400 107.900 116.900 Nog te starten 25.000 25.000 25.000 Positief resultaat 72.400 132.900 141.900

Bij de monitoring van de bezuinigingsvoorstellen geldt dat vooral gemonitord wordt of de acties die nodig zijn om te komen tot de bezuinigingstaakstelling ook daadwerkelijk en volgens planning worden uitge-voerd. Primair wordt dus niet naar de daadwerkelijke financiële besparing gekeken. Dit is niet mogelijk omdat soms niet helder is hoeveel de daadwerkelijke besparing is of dat een bezuinigingsvoorstel door omstandigheden niet realistisch is. In verband met het feit dat de taakstelling vanuit de samenwerking met betrekking tot de uitbesteding van de gemeentewerf naar Reiniging Midden Nederland (RMN) nog niet daadwerkelijk is gerealiseerd, wordt het positieve resultaat nog niet ingezet om het begrotingsresultaat 2017-2020 te verbeteren.