· 2018-07-09 · detalle de presupuesto ejecutado período del: al página: fecha: hora:...
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DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CARRILLO,GARCIA,,PEDRO,BENJAMIN NIT: 10433341
IMPRESO 200.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y
SERVCICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO
FUTSAL INTER-MUNICIPAL CATEGORIAS
FEMENINO Y MASCULINO
85760417 16/05/2018 2436 B 3
IMPRESO 720.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y
SERVCICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO
FUTSAL INTER-MUNICIPAL CATEGORIAS
FEMENINO Y MASCULINO
85760416 16/05/2018 2436 B 3
ANULADO 200.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y
SERVCICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO
FUTSAL INTER-MUNICIPAL CATEGORIAS
FEMENINO Y MASCULINO
85666981 15/05/2018 2436 B 3
ANULADO 720.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y
SERVCICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO
FUTSAL INTER-MUNICIPAL CATEGORIAS
FEMENINO Y MASCULINO
85666980 15/05/2018 2436 B 3
ANULADO -200.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y
SERVCICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO
FUTSAL INTER-MUNICIPAL CATEGORIAS
FEMENINO Y MASCULINO
85760211 16/05/2018 2436 B 3
ANULADO -720.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCIONES Y
SERVCICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO
FUTSAL INTER-MUNICIPAL CATEGORIAS
FEMENINO Y MASCULINO
85760210 16/05/2018 2436 B 3
920.00Total por Proveedor:
SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO NIT: 10442006
IMPRESO 2,800.0014 04 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIETO DE BIEN
INMUEBLE UBICADO EN 4TA CALLE 6-08 SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ PARA
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
85514943 09/05/2018 2430 A 14
2,800.00Total por Proveedor:
ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1050117
IMPRESO 4,819.4701 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACION DE SERVICIOS DE
SEGURO PARA LOS DOS VELOCÍMETROS
CON SU EQUIPO PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86082071 23/05/2018 2479 FACE63SCE001180000097921
4,819.47Total por Proveedor:
CHAY,YAC,,SACARIAS, NIT: 10696857
IMPRESO 672.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA USO DE LAS BICICLETAS
DE LA UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL
85494384 08/05/2018 15548 C 1038
672.00Total por Proveedor:
SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA NIT: 12676942
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES
DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA
REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA
(CUARTO MODULO DE AULAS) ZONA 1, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 04-2017 PERIODO DEL
01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
86081949 23/05/2018 2475 D 1007
7,000.00Total por Proveedor:
PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE NIT: 129542
IMPRESO 1,500.0001 00 000 014 000 121 32-0101-0004 Pago de PAGO DE PUBLICIDAD INCLUIDA EN
LA REVISTA EL SANLUQUEÑO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018
85377729 03/05/2018 2363 A1 585
1,500.00Total por Proveedor:
CHOCOJAY,ALVAREZ,,JAIME,MARTIN NIT: 13237160
IMPRESO 7,500.0001 00 000 004 000 184 31-0151-0001 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO
AUDITOR INTERNO EN MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SEGUN
CONTRATO NO. 01-2018 RENGLON 184.,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2018
86435805 31/05/2018 244 A 236
7,500.00Total por Proveedor:
NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE NIT: 14261561
IMPRESO 3,136.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
DE SAN LUCAS HACIA MONTERRICO, SAN
LUCAS HACIA AGUAS CALIENTES POR
ACTIVIDADES MUNICIPALES
86363435 30/05/2018 2525 TV 106
IMPRESO 1,568.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
DE SAN LUCAS HACIA MONTERRICO, SAN
LUCAS HACIA AGUAS CALIENTES POR
ACTIVIDADES MUNICIPALES
86363434 30/05/2018 2525 TV 106
IMPRESO 1,120.0017 01 001 007 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALDEAS Y
CASERIOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
PARA PRESENTACION DE DIDACTICA DE
BALLET NACIONAL DE GUATEMALA
86363454 30/05/2018 2526 TV 107
IMPRESO 672.0017 01 001 007 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALDEAS Y
CASERIOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
PARA PRESENTACION DE DIDACTICA DE
BALLET NACIONAL DE GUATEMALA
86363453 30/05/2018 2526 TV 107
IMPRESO 560.0017 01 001 007 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALDEAS Y
CASERIOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
PARA PRESENTACION DE DIDACTICA DE
BALLET NACIONAL DE GUATEMALA
86363452 30/05/2018 2526 TV 107
IMPRESO 672.0017 01 001 007 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALDEAS Y
CASERIOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
PARA PRESENTACION DE DIDACTICA DE
BALLET NACIONAL DE GUATEMALA
86363451 30/05/2018 2526 TV 107
IMPRESO 1,120.0017 01 001 007 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALDEAS Y
CASERIOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
PARA PRESENTACION DE DIDACTICA DE
BALLET NACIONAL DE GUATEMALA
86363450 30/05/2018 2526 TV 107
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 4,480.0017 01 001 007 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA ALUMNOS DE ESCUELA ALDEAS Y
CASERIOS DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
PARA PRESENTACION DE DIDACTICA DE
BALLET NACIONAL DE GUATEMALA
86363449 30/05/2018 2526 TV 107
13,328.00Total por Proveedor:
AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO NIT: 1448145
IMPRESO 2,070.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCION Y
MENSUALIDAD DEL ALUMNO EMERSON
ALXANDER QUEX JIMENEZ 6°PERITO EN
MECANICA DEL CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO MIXTO TEZULUTLAN EN
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES
85377643 03/05/2018 2357 SS 20906
2,070.00Total por Proveedor:
HERRERA,HERRERA,,JOSE,SALOMON NIT: 1539418
IMPRESO 960.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE 3000 VALES
DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE IMPRESOS
EN BOND BLANCO EN TAMAÑO 1/2 OFICIO
CON LOGOTIPO A FULL COLOR TEXTOS EN
NEGRO NO.001 AL 3000, FORMATO PARA
ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.
85528470 09/05/2018 2209 B 4462
IMPRESO 4,495.0001 00 000 006 000 247 31-0151-0001 Pago de PAGO DE FORMULARIOS DE
SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES EN
ORIGINAL Y 2 COPIAS FORMULARIOS
RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS EN
ORIGINAL Y 2 COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO
TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85968092 21/05/2018 15680 B 4604
IMPRESO 4,495.0001 00 000 006 000 247 31-0151-0001 Pago de PAGO DE FORMULARIOS DE
SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES EN
ORIGINAL Y 2 COPIAS FORMULARIOS
RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS EN
ORIGINAL Y 2 COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO
TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85968091 21/05/2018 15680 B 4604
9,950.00Total por Proveedor:
CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO NIT: 15471799
IMPRESO 25.0001 00 000 012 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN
CONEXION EXTENCIONES TELEFONICAS DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
85676502 15/05/2018 15227 A 9823
IMPRESO 45.0001 00 000 012 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN
CONEXION EXTENCIONES TELEFONICAS DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
85676498 15/05/2018 15227 A 9823
IMPRESO 20.0001 00 000 012 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN
CONEXION EXTENCIONES TELEFONICAS DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
85676499 15/05/2018 15227 A 9823
IMPRESO 311.5001 00 000 012 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN
CONEXION EXTENCIONES TELEFONICAS DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
85676501 15/05/2018 15227 A 9823
IMPRESO 12.0001 00 000 012 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN
CONEXION EXTENCIONES TELEFONICAS DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
85676500 15/05/2018 15227 A 9823
413.50Total por Proveedor:
ARCHILA,VARGAS,,EVELYN,LILIANA NIT: 15486389
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 528.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS
PARA PREMIACION ASOBASQUET POR
FINALIZACION DE CAMPEONATOS EN
AMBAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA
85665829 15/05/2018 15630 E 289
IMPRESO 200.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS
PARA PREMIACION ASOBASQUET POR
FINALIZACION DE CAMPEONATOS EN
AMBAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA
85665828 15/05/2018 15630 E 289
IMPRESO 1,450.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS
PARA PREMIACION ASOBASQUET POR
FINALIZACION DE CAMPEONATOS EN
AMBAS RAMAS MASCULINA Y FEMENINA
85665827 15/05/2018 15630 E 289
2,178.00Total por Proveedor:
NORIEGA,GIRON,,NERY,ANTONIO NIT: 1724762
IMPRESO 8,000.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACION DE 5
HORAS DE MARIMBA EN SERENATA EN
CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO POR
CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE EN SAN
LUCAS SAC.
85609898 11/05/2018 2453 B 60
8,000.00Total por Proveedor:
RECANCOJ,GARCIA,,FERNANDO, NIT: 1770365
IMPRESO 2,544.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE 60 BANDEJAS (4 CUPCAKES
C/BANDEJA) PARA CELEBRACION DIA DE LA
MADRE
86081047 23/05/2018 15696 B 264
2,544.00Total por Proveedor:
COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 20003447
CREADO 6,199.7501 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS COMISION
SOBRE LIQUIDACION DE COMERCIO P.O.S.
MES DE ABRIL 2018
86028283 22/05/2018 2463 FACE63FEA001180000068247
ANULADO 6,199.7501 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS COMISION
SOBRE LIQUIDACION DE COMERCIO P.O.S.
MES DE ABRIL 2018
85968661 21/05/2018 2463 FACE63FEA001180000068247
ANULADO -6,199.7501 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS COMISION
SOBRE LIQUIDACION DE COMERCIO P.O.S.
MES DE ABRIL 2018
86026829 22/05/2018 2463 FACE63FEA001180000068247
6,199.75Total por Proveedor:
CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO NIT: 2010240
IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS
PRESTADOS A QUIEN EN VIDA FUERA JULIO
EULALIO GONZALEZ MARTINEZ Q.E.P.D.
86082028 23/05/2018 2477 A 3
IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO
PARA LA SRA. ALBA CONSUELO DIAZ
GUZMAN QUIEN FALLECIO EL DIA 20/04/2018.
85373466 03/05/2018 2380 A 2
IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS
PRESTADOS A QUIEN EN VIDA FUERA JUAN
ALBERTO AJSIVINAC NIL QUIEN FALLECIO
EL 10/04/2018
85377815 03/05/2018 2369 A 1
7,000.00Total por Proveedor:
CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER NIT: 20207263
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 5 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 10,368.0013 02 001 000 016 284 32-0101-0017 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 1
REJILLA METALICA 0.90*3.00 CON PLANA DE
3"*3/8, PARA INSTALACION EN PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS SICAJAU,
ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ.
85609876 11/05/2018 15657 A1 398
10,368.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ,GAMARRO,,,CONSUELO,ANAY NIT: 20210353
IMPRESO 270.0011 00 001 002 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
DE BOMBA DE AGUA POR FUGA EN LE
MERCADO MUNICIPAL EL MONUMENTO,
SAN LUCAS SAC.
86082161 23/05/2018 2487 A 1611
IMPRESO 450.0011 00 001 002 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REVISION Y
REPARACION DE BOMBA ELECTRICA
CAMBIO DE SWICH DE PRECIOS Y COPAS
TORNO DE ARRANQUE LIMPIEZA DE
CONTACTOS Y AJUSTES DE INTERRUPTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION EN MERCADO
MUNICIPAL EL MONUMENTO
85668070 15/05/2018 2446 A 1607
IMPRESO 750.0022 00 001 001 000 199 31-0151-0002 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE
INSTALACION DE SERVICIO DE
ILUMINACION Y TOMACORRIENTES PARA
EVENTO EVENTOS DE FERIA EN ALDEA
ZORZOYA SECTOR I
86081982 23/05/2018 2476 A 1610
IMPRESO 450.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE
INSTALACION DE 2 LAMPARAS CABLEADO Y
ENTUBADO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
86082183 23/05/2018 2488 A 1614
IMPRESO 2,200.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION
DE ACOMETIDA ELECTRICA CON TRAMITES
Y PAGO A EEGSA, ENTUBADO CABLE,
INSTALACION DE TABLERO, INSTALACION
DE 2 LAMPARAS, INSTALACION DE 4
TOMACORRIENTES TRABAJOS EN OFICINA
DE LA MUJER
86074128 23/05/2018 2456 A 1609
IMPRESO 125.0020 00 002 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE REPARCION DE
CALENTADOR Y CAMBIO DE RESISTENCIA
EN GUARDERIA MUNICIPAL
86074209 23/05/2018 2459 A 1608
IMPRESO 3,562.5017 01 001 004 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 285 METROS DE CABLE DE
ALUMINIO XHHW-2 1/0 PARA PARA
INSTALACION DE ACOMTIDA ELECTRICA EN
BODEGA MUNICIPAL
86088624 23/05/2018 15704 SS 285
7,807.50Total por Proveedor:
LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO NIT: 20210892
IMPRESO 7,000.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
(175 DESAYUNOS) CELEBRACION DIA DE LA
MADRE
86081254 23/05/2018 15699 D 18
IMPRESO 2,240.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 64 TIEMPOS DE
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL, POLICIA NACIONAL
CIVIL, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
(COMUPRE) CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
85663705 14/05/2018 15627 D 17
9,240.00Total por Proveedor:
MONZON,MOYA,,JULIO,CESAR NIT: 21960313
IMPRESO 1,020.0001 00 000 004 000 267 32-0101-0003 Pago de COMPRA DE TONER HP PARA USO DE
LA OFICINA DE DAFIM DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
86088663 23/05/2018 15705 A 30644
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,530.0001 00 000 004 000 267 32-0101-0003 Pago de COMPRA DE TONER HP PARA USO DE
LA OFICINA DE DAFIM DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
86088662 23/05/2018 15705 A 30644
2,550.00Total por Proveedor:
BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218
ANULADO 25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR COMISION CHEQUE
RECHAZADO 27/03/2018.
85668202 15/05/2018 2451 SS 1724914
CREADO 25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR COMISION CHEQUE
RECHAZADO 27/03/2018.
85668519 15/05/2018 2452 SS 1724914
CREADO 25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR COMISION CHEQUE
RECHAZADO 27/03/2018.
85668473 15/05/2018 2451 SS 1724914
ANULADO -25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR COMISION CHEQUE
RECHAZADO 27/03/2018.
85668327 15/05/2018 2451 SS 1724914
50.00Total por Proveedor:
FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235
IMPRESO 150.0011 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN REPARACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO UBICADA EN
CHOACORRAL, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85378659 03/05/2018 15510FACE66FCEF11001180000000088
IMPRESO 53.0011 00 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN REPARACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO UBICADA EN
CHOACORRAL, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85378656 03/05/2018 15510FACE66FCEF11001180000000088
IMPRESO 127.2511 00 001 001 000 269 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN REPARACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO UBICADA EN
CHOACORRAL, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85378657 03/05/2018 15510FACE66FCEF11001180000000088
IMPRESO 374.6511 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN REPARACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO UBICADA EN
CHOACORRAL, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85378658 03/05/2018 15510FACE66FCEF11001180000000088
704.90Total por Proveedor:
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
CREADO 292.6121 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968853 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 3,930.0820 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968839 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 320.1017 01 001 003 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968846 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 5,726.7801 00 000 008 000 051 21-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968850 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 5,914.2618 01 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968816 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 6,330.9401 00 000 006 000 051 21-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968837 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 10,105.5017 01 001 006 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968844 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 14,855.1117 01 001 006 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968833 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 405.4614 01 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968823 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 1,737.5801 00 000 009 000 051 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968842 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 13,753.4101 00 000 005 000 051 21-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968836 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 6,573.3713 01 003 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968848 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 2,852.4822 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968827 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 12,402.6619 00 001 001 000 051 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968820 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 10,472.1601 00 000 004 000 051 21-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968831 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 776.5414 04 001 001 000 051 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968828 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 2,432.6717 01 001 002 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968825 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 3,610.4601 00 000 007 000 051 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968849 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 8 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 1,311.6001 00 000 011 000 051 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968819 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 7,617.5211 00 001 002 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968815 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 2,246.7101 00 000 010 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968845 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 4,297.2113 02 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968835 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 731.5913 01 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968851 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 3,960.8401 00 000 003 000 051 21-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968817 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 3,060.3020 00 002 001 000 051 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968841 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 2,183.6501 00 000 012 000 051 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968847 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 533.5021 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968852 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 292.6114 04 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968822 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
CREADO 1,509.7717 01 001 008 000 051 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ.
85968830 21/05/2018 2474 DR1821 1672145
130,237.47Total por Proveedor:
LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2530295
IMPRESO 642.8017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A
LA UNIDAD DE DEPORTES POR LAVADO Y
SECADO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE
DISTINTOS COLORES DURANTE EL MES DE
MARZO 2018
85676389 15/05/2018 2422 B 1961
IMPRESO 10.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
PARA MENTELES Y SOBRE MANTELES PARA
USO EN ACTIVIDAD DE SECRETARIA
MUNCIPAL.
85669733 15/05/2018 2414 B 1962
IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
PARA MENTELES Y SOBRE MANTELES PARA
USO EN ACTIVIDAD DE SECRETARIA
MUNCIPAL.
85669732 15/05/2018 2414 B 1962
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 9 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 30.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
PARA MENTELES Y SOBRE MANTELES PARA
USO EN ACTIVIDAD DE SECRETARIA
MUNCIPAL.
85669731 15/05/2018 2414 B 1962
IMPRESO 60.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
PARA MENTELES Y SOBRE MANTELES PARA
USO EN ACTIVIDAD DE SECRETARIA
MUNCIPAL.
85669730 15/05/2018 2414 B 1962
1,102.80Total por Proveedor:
SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25397400
IMPRESO 143.4017 01 001 005 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA
HIGIÉNICO COLOR BLANCO, 250 METROS
DOBLE, TEXTURA EMBOZADA, EN
PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 ROLLOS
MARCA ENCANTO USO EN POLICÍA
MUNICIPAL DE TRANSITO.
85494479 08/05/2018 15566 B 66268
IMPRESO 860.4018 01 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PAPEL
HIGIÉNICO COLOR BLANCO, 250 METROS
HOJA DOBLE, TEXTURA EMBOZADA, EN
PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 ROLLOS
MARCA ENCANTO PARA USO EN PARQUE
ECOLÓGICO.
85494461 08/05/2018 15564 B 66267
IMPRESO 195.0001 00 000 009 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TOALLA PARA SECADO DE
MANOS 305 METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE 6
ROLLOS MARCA ALAS DORADAS
86079351 23/05/2018 15670 B 66281
IMPRESO 430.2001 00 000 004 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 3 CAJAS DE PAPEL
HIGIENICO COLOR BLANCO DE 250 MTS
HOJA DOBLE TEXTURA EMBOZADA, EN
PRESENTACION DE CAJA DE 12 ROLLOS
MARCA ENCANTO PARA USO DE SERVICIOS
SANITARIOS GUARDIANIA Y OFICINA DE
BODEGA MUNICIPAL
85494390 08/05/2018 15551 B 66278
IMPRESO 390.0001 00 000 004 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAJA
TOALLA PARA SECADO DE MANOS 305
METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE ROLLOS
MARCA ALAS DORADAS PARA USO EN
DIRECCIÓN FINANCIERA.
85494576 08/05/2018 15592 B 66289
IMPRESO 286.8020 00 002 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAJA DE
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, 250
METROS HOJA DOBLE, TEXTURA
EMBOZADA, EN PRESENTACION DE CAJA DE
12 ROLLOS MARCA ENCANTO.
85494531 08/05/2018 15573 B 66272
IMPRESO 195.0020 00 002 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE
TOALLA PARA SECADO DE MANOS 305
METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE 6 ROLLOS
MARCA ALAS DORADAS.
85494539 08/05/2018 15574 B 66282
IMPRESO 1,864.2001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 13 CAJAS PAPEL HIGIENICO
COLOR BLANCO 250 METROS HOJA DOBLE
TEXTURA EMBOZADA EN PRESENTACION DE
CAJA DE 12 ROLLOS MARCA ENCANTO
85494595 08/05/2018 15599 B 66276
IMPRESO 195.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CAJA TOALLA PARA
SECADO DE MANOS 305 MTS Y/O 1000 PIES
CAJA DE 6 ROLLOS MARCA ALAD DORADAS
85494530 08/05/2018 15572 B 66291
IMPRESO 143.4001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CAJA PAPEL HIGIENICO
COLOR BLANCO 250 MTS HOJA DOBLE
TEXTURA EMBOZADA, EN PRESENTACION
DE CAJA DE 12 ROLLOS MARCA ENCANTO
85494529 08/05/2018 15571 B 66279
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,950.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 10 CAJA
TOALLA PARA SECADO DE MANOS 305
METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE 6 ROLLOS
MARCA ALAS DORADAS PARA USO DE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
85494588 08/05/2018 15597 B 66287
IMPRESO 195.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 1 CAJA TOALLA SECADO DE
MANOS 305 METROS Y/O 100 PIES CAJA DE 6
ROLLOS MARCA ALAS DORADAS
85494569 08/05/2018 15587 B 66286
IMPRESO 143.4001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE 1 CAJA PAPEL HIGIENICO
COLOR BLANCO 250 MTS HOJA DOBLE
TEXTURA EMBOZADA EN PRESENTACION DE
CAJA DE 12 ROLLOS MARCA ENCANTO
85494567 08/05/2018 15586 B 66270
IMPRESO 7,170.0011 00 001 002 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 50 CAJA
PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO, 250 MTS
HOJA DOBLE, TEXTURA AMBOZADA, EN
PRESENTACION DE CAJA DE 12 ROLLOS
MARCA ENCANTO PARA USO EN MERCADOS
MUNICIPALES.
85494400 08/05/2018 15558 B 66271
IMPRESO 195.0011 00 001 002 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA
TOALLA PARA SECADO DE MANOS 305
METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE 6 ROLLOS
MARCA ALAS DORADAS.
85494471 08/05/2018 15565 B 66284
IMPRESO 195.0001 00 000 004 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGODE 1 CAJA DE TOALLA PARA
SECADO DE MANOS 305 METROS Y/O 1000
PIES CAJA DE 6 ROLLOS MARCA ALAS
DORADAS PARA STOCK EN BODEGA
MUNICIPAL
85494388 08/05/2018 15550 B 66290
IMPRESO 573.6022 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PAPEL HIGIENICO COLOR
BLANCO 250 MTS HOJA DOBLE TEXTURA
EMBOZADA, PRESENTACION DE CAJA DE 12
ROLLOS MARCA ENCANTO
86079288 23/05/2018 15669 B 66273
IMPRESO 780.0022 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TOALLA PARA SECADO DE
MANOS 305 METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE 6
ROLLOS MARCA ALAS DORADAS
86079455 23/05/2018 15671 B 66285
IMPRESO 195.0013 01 003 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA
TOALLA PARA SECADO DE MANOS 305
METROS Y/O 1000 PIES CAJA DE 6 ROLLOS
MARCA ALAS DORADAS.
85494511 08/05/2018 15569 B 66283
IMPRESO 143.4013 01 003 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA PAPEL
HIGIÉNICO COLOR BLANCO, 250 METROS
HOJA DOBLE, TEXTURA EMBOZADA, EN
PRESENTACIÓN DE CAJA DE 12 ROLLOS
MARCA ENCANTO.
85494502 08/05/2018 15567 B 66269
IMPRESO 390.0017 01 001 002 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 2 CAJAS TOALLA SECADO
DE MANOS 305 METROS Y/O 1000 PIES CAJA
DE 6 ROLLOS MARCA ALAS DORADAS
ACADEMIA DEPORTIVA MUNIICPAL
85494549 08/05/2018 15576 B 66288
16,633.80Total por Proveedor:
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN NIT: 25562614
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR INGRESO DE
INSTRUMENTO AMBIENTAL
"CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA AVENIDA
A ENTRE 5TA Y 6TA CALLE ZONA 1 SAN
LUCAS SAC.
86236728 28/05/2018 2496 EAI 2896
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR INGRESO DE
INSTRUMENTO AMBIENTAL
"CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA AVENIDA
DESDE CA-1 HACIA 1ERA CALLE ZONA 2 SAN
LUCAS SAC.
86236445 28/05/2018 2494 SS 2902
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de POR INGRESO DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL "MEJORAMIENTO BANQUETA
PEATONAL EN 4TA. AVENIDA DESDE 2DA
HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ".
86235389 28/05/2018 2502 EAI 28982018
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de POR INGRESO DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL " MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO CALLEJON CONTIGUO A
LIMITE MUNICIPAL SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ SAN BARTOLOME MILPAS
ALTAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ".
86235436 28/05/2018 2500 EAI 2892
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR INGRESO DE
INSTRUMENTO AMBIENTAL
"MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL
RUTA DEPARTAMENTAL 14 A DESDE 2DA
CALLE HACIA RES. BOSQUES DE OBERLAND
SAN LUCAS SAC.
86235502 28/05/2018 2501 EAI 2881
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR INGRESO DE
INSTRUMENTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL EN
AVENIDA LAS ROSAS RESIDENCIALES
JARDINES DE SAN LUCAS IV, ZONA 1, SAN
LUCAS SAC.
86235308 28/05/2018 2504 EAI 2883
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR INGRESO DE
INSTRUMENTO AMBIENTAL
"MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
SECTOR LOS JORGES II, CANTON REFORMA
ZONA 2 SAN LUCAS SAC.
86235967 28/05/2018 2497 EAI 2893
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR INGRESO DE
INSTRUMENTO AMBIENTAL
"CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL 1ERA AVENIDA
CALLEJON SHELL ZONA 2 SAN LUCAS SAC.
86235763 28/05/2018 2498 EAI 2288
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de POR INGRESO DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL "MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN 3ER CALLEJON
LOMAS DE SAN JOSE CASERIO SAN JOSE
ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ"
86235583 28/05/2018 2495 EAI 28842018
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de POR INGRESO DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL "MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO SECTOR LOS JUAREZ
ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ".
86235512 28/05/2018 2499 EAI 2885
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de POR INGRESO DE INSTRUMENTO
AMBIENTAL "MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO CALLEJON ANTIGUO A
ESCUELA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ".
86235345 28/05/2018 2503 EAI 28822018
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INGRESO INSTRUMENTO
AMBIENTAL "MEJORAMIENTO CALLE
PAVIMENTACION CALLE REAL DESDE CLUB
TORINO HACIA CALLE DEL CASTILLO ALDEA
CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SAC.
85327017 02/05/2018 2409 EAI 2469
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INGRESO INSTRUMENTO
AMBIENTAL "MEJORAMIENTO CALLE
PAVIMENTACION 2DA AVENIDA ENTRE 5TA
Y 6TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SAC.
85327026 02/05/2018 2410 EAI 2473
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INGRESO INSTRUMENTO
AMBIENTAL "MEJORAMIENTO CALLE
PAVIMENTACION CALLE REAL DESDE CLUB
TORINO HACIA CALLE DEL CASTILLO ALDEA
CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SAC.
85326987 02/05/2018 2408 EAI 2467
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INGRESO INSTRUMENTO
AMBIENTAL "MEJORAMIENTO CALLE
PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE
BANQUETA PEATONAL EN 1ERA AVENIDA
DESDE 2DA HACIA 6TA CALLE ZONA 1 SAN
LUCAS SAC.
85327040 02/05/2018 2411 EAI 2465
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INGRESO INSTRUMENTO
AMBIENTAL "CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 6TA CALLE
DESDE 0 A 1ERA AVENIDA ZONA 1 SAN
LUCAS SAC.
85327050 02/05/2018 2412 EAI 2471
1,600.00Total por Proveedor:
CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26673347
IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 253 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS
205/R14 FIRESTONE CV5000 PARA VEHICULO
MUNICIPAL PICK-UP ZX AUTO PLACAS
0753BBD POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
85666386 15/05/2018 15646 A1 16034
IMPRESO 2,300.0001 00 000 006 000 253 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE
ALINEACION PARA VEHICULO MUNICIPAL
CAMIONCITO KIA PLACAS 0970BBJ
85666370 15/05/2018 15645 A1 16035
IMPRESO 1,550.0001 00 000 006 000 253 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE
ALINEACION PARA VEHICULO MUNICIPAL
CAMIONCITO KIA PLACAS 0970BBJ
85666368 15/05/2018 15645 A1 16035
IMPRESO 160.0001 00 000 011 000 199 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE
ALINEACION PARA VEHICULO MUNICIPAL
CAMIONCITO KIA PLACAS 0970BBJ
85666369 15/05/2018 15645 A1 16035
IMPRESO 60.0001 00 000 011 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE 4 CAMBIOS
DE R14 PICK-UP DEPARTAMENTO DE AGUA
POTABLE
85377362 03/05/2018 2386 SL 451
IMPRESO 40.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 2 CAMBIOS 21L-24 Y 2
CAMBIO R15 DE RETROEXCAVADORA Y
PICK UP FORD RANGER DE USO DE
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
85669746 15/05/2018 2416 SL 467
IMPRESO 400.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 2 CAMBIOS 21L-24 Y 2
CAMBIO R15 DE RETROEXCAVADORA Y
PICK UP FORD RANGER DE USO DE
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
85669745 15/05/2018 2416 SL 467
8,510.00Total por Proveedor:
COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 27018504
IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO RADIO SEÑAL
REPETIDORA EXCLUSIVA RADIOS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018
86074146 23/05/2018 2458 R 7546
IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SEÑAL DE RADIO
COMUNICACION REPETIDORA EXCLUSIVA
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018
85377782 03/05/2018 2367 R 7403
IMPRESO 3,500.0022 00 001 001 000 326 31-0151-0002 Pago de PAGO DE RADIOS PORTATILES DE
400-470 MHZ 5 WATTS 16 CANALES MARCA
KENWOOD PARA USO DE OFICINAS
MUNICIPALES ( OFICINA DE PLANIFICACION,
OFICINA DE LA MUJER, CATASTRO IUSI)
RADIOS INCLUYEN (MICROFONO AUDIFONO
DE ESPIRAL)
85494584 08/05/2018 15594 R 7216
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 13 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 7,000.0001 00 000 005 000 326 31-0151-0002 Pago de PAGO DE RADIOS PORTATILES DE
400-470 MHZ 5 WATTS 16 CANALES MARCA
KENWOOD PARA USO DE OFICINAS
MUNICIPALES ( OFICINA DE PLANIFICACION,
OFICINA DE LA MUJER, CATASTRO IUSI)
RADIOS INCLUYEN (MICROFONO AUDIFONO
DE ESPIRAL)
85494583 08/05/2018 15594 R 7216
IMPRESO 3,500.0001 00 000 008 000 326 31-0151-0002 Pago de PAGO DE RADIOS PORTATILES DE
400-470 MHZ 5 WATTS 16 CANALES MARCA
KENWOOD PARA USO DE OFICINAS
MUNICIPALES ( OFICINA DE PLANIFICACION,
OFICINA DE LA MUJER, CATASTRO IUSI)
RADIOS INCLUYEN (MICROFONO AUDIFONO
DE ESPIRAL)
85494585 08/05/2018 15594 R 7216
20,400.00Total por Proveedor:
AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH NIT: 2732106
CREADO 12,000.0020 00 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLE UBICADO EN 3RA AVENIDA IV
CALLE DE SAN LUCAS SAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86412326 31/05/2018 2524 A 117
CREADO 12,000.0020 00 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE UBICADO EN TERCERA AVENIDA
Y CUARTA CALLE DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2018, PARA
FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85318952 02/05/2018 2364 A 116
24,000.00Total por Proveedor:
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CEREBRAL DEL NIÑO NIT: 28128893
IMPRESO 2,820.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE ENERO A
MAYO 2018 PARA EL ALUMNO HENRY
EMANUEL CUC CHAMALE DE LA ENTIDAD
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
CEREBRAL DEL NIÑO ADECENIL SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85377486 03/05/2018 2396 A 4306
2,820.00Total por Proveedor:
TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2839113
IMPRESO 1,200.0022 00 001 001 000 262 22-0101-0001 Pago de PAGO DE GAS PROPANO PARA USO
DE OFICINA DE LA MUJER PROGRAMA
CAPACITANDO PARA LA VIDA
85666621 15/05/2018 15647 M113T 2421
IMPRESO 1,488.0020 00 001 001 000 262 22-0101-0001 Pago de PAGO DE GAS PROPANO PARA USO
DE COCINA DEL CENTRO DEL ADULTO
MAYOR
85378059 03/05/2018 15489 VIPMX17 633
2,688.00Total por Proveedor:
DE LEON,ORTIZ,CUETO,ILMA,LORENA NIT: 28591488
IMPRESO 7,333.3313 01 002 001 000 029 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO MEDICO CIRUJANO PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ EN CENAPA SEGUN
CONTRATO NO. 02-2018 RENGLON
029,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2018
85528252 09/05/2018 256 A 181
7,333.33Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 14 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
GUZMAN,QUIJIVIX,,JOSE, NIT: 2893704K
IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
DE MARIMBA ORQUESTA EN ACTIVIDAD
REALIZADA EN ALDEA ZORZOYA SECTOR I,
SAN LCUAS SAC.
86074243 23/05/2018 2483 A1 125
5,000.00Total por Proveedor:
GUZMAN,MATA,,OSBEN,ARIEL NIT: 29239974
IMPRESO 18,400.0014 04 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE PARA TRASLADO DE
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ HACIA LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA, NOG: 7665601
86081782 23/05/2018 2472 A 46
18,400.00Total por Proveedor:
ARGUETA,HERNANDEZ,,SERGIO,VICENTE NIT: 29242177
IMPRESO 7,875.0017 01 001 002 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 45 TRAJES DE TAI-CHI
UNIFORME TRADICIONAL CAMISA BLANCA
Y PANTALON NEGRO PERO PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA MUNICIPAL ACADEMIA
DEPORTIVA MUNICIPAL
86081153 23/05/2018 15698 B 394
7,875.00Total por Proveedor:
DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29804981
IMPRESO 310.0001 00 000 011 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO
DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y
RETROEXCAVADORA JOHN DEERE.
85379062 03/05/2018 15539 A 191800
IMPRESO 175.0001 00 000 011 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO
DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y
RETROEXCAVADORA JOHN DEERE.
85379061 03/05/2018 15539 A 191800
IMPRESO 1,155.0001 00 000 011 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO
DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y
RETROEXCAVADORA JOHN DEERE.
85379060 03/05/2018 15539 A 191800
1,640.00Total por Proveedor:
TEPET,,,JORGE,DAVID NIT: 30120020
IMPRESO 6,250.0001 00 000 006 000 232 31-0151-0001 Pago de PAGO DE COMPRA DE BANDRAS
GRANDES NACIONALES, MUNICIPALES Y
REPARACIONES
85602508 11/05/2018 15650 A 201
IMPRESO 6,250.0001 00 000 006 000 232 31-0151-0001 Pago de PAGO DE COMPRA DE BANDRAS
GRANDES NACIONALES, MUNICIPALES Y
REPARACIONES
85602507 11/05/2018 15650 A 201
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE COMPRA DE BANDRAS
GRANDES NACIONALES, MUNICIPALES Y
REPARACIONES
85602509 11/05/2018 15650 A 201
12,650.00Total por Proveedor:
CASTRO,ORDOÑEZ,,ROBERTO, NIT: 30163439
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION SISEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
CANTON REFORMA FINAL RESIDENCIAL
MOCTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, AMPLIACION DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.04-2016
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018
85668651 15/05/2018 2454 B 227
7,000.00Total por Proveedor:
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978
CREADO 3,000.0001 00 000 002 000 435 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2018 (ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM).
86363276 30/05/2018 2484 63A2 11747
3,000.00Total por Proveedor:
TRANSPORTES TURISTICOS Y CIA LTDA NIT: 3199754
IMPRESO 5,000.0017 01 001 002 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
CON PERSONAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA
CARRERA COBAN EL DIA SABADO 26 DE
MAYO EN EDICION 21K CON LA DELEGACION
FRECUENT TRAINING, SAN LUCAS A COBAN
Y VICEVERSA.
86091077 23/05/2018 2491 A 170
5,000.00Total por Proveedor:
SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 324396
IMPRESO 1,324.2401 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081848 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 837.8501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081847 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 666.3901 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081846 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 646.7801 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081845 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 940.7201 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081844 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 583.1501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081843 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 444.3401 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081842 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 444.2901 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081841 23/05/2018 2473 IT 794672
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 456.3701 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081840 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 659.4201 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081839 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 1,386.6501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081838 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 608.7601 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081837 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 463.8401 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081836 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 632.0501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081835 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 401.8001 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081834 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 837.8501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081833 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 671.8801 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081832 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 1,091.9101 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081831 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 2,381.2701 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081830 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 509.6001 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081829 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 444.3501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081828 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 656.4601 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081827 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 906.3201 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081826 23/05/2018 2473 IT 794672
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,466.7801 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081825 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 872.2001 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081824 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 444.2901 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081823 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 837.9101 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081822 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 1,043.6501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081821 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 906.3201 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081820 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 659.4201 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081819 23/05/2018 2473 IT 794672
IMPRESO 1,386.6501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA
LOS DIFERENTES VEHICULOS Y
MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NOG: 6103987 .
86081818 23/05/2018 2473 IT 794672
25,613.51Total por Proveedor:
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 111 29-0101-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS E INSTALACIONES
DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85989144 22/05/2018 2480 BZ 125369
IMPRESO 155.1201 00 000 006 000 111 29-0101-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.
85514997 09/05/2018 2432 BZ 113888870
IMPRESO 97,345.0101 00 000 006 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS E INSTALACIONES
DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85989145 22/05/2018 2480 BZ 125369
IMPRESO 1,903.6801 00 000 006 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA PARA CENTRO DEL ADULTO
MAYOR Y GUARDERIA MUNICIPAL
85668046 15/05/2018 2445 BZ 113888739
IMPRESO 115,893.7901 00 000 006 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS E INSTALACIONES
DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85989147 22/05/2018 2480 BZ 125369
IMPRESO 23,110.1401 00 000 006 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS E INSTALACIONES
DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85989143 22/05/2018 2480 BZ 125369
IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS E INSTALACIONES
DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85989142 22/05/2018 2480 BZ 125369
IMPRESO 164,383.5013 01 003 001 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS E INSTALACIONES
DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85989146 22/05/2018 2480 BZ 125369
IMPRESO 78,796.2413 01 003 001 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS E INSTALACIONES
DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85989141 22/05/2018 2480 BZ 125369
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 18 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
501,587.48Total por Proveedor:
SALAZAR,CALLEJAS,,ALEJANDRO, NIT: 33401403
IMPRESO 5,500.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL
PICK-UP NISSAN PLACAS 969BBJ UNIDAD
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
86082245 23/05/2018 2489 B 359
IMPRESO 2,600.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION A
VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP FORD
RANGER PLACAS 098BBJ UNIDAD DE
PLANIFICACION
85377470 03/05/2018 2390 B 352
8,100.00Total por Proveedor:
ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO NIT: 33467188
IMPRESO 5,400.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS A
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
UBICACO EN DIFERENTES AREAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018
85377747 03/05/2018 2365 C 879
5,400.00Total por Proveedor:
MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA NIT: 33510997
IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE PAN
(FRANCES) PARA ACTIVIDADES
MUNICIPALES
85363113 03/05/2018 15477 B 1799
IMPRESO 211.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE PAN
(FRANCES Y PIRUJO) PARA ACTIVIDAD
REUNION COMUDE MESES ENERO Y MARZO
2018
85363124 03/05/2018 15478 B 1800
911.00Total por Proveedor:
PREFABRICADOS DE CEMENTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 33520178
IMPRESO 188,034.0013 02 001 000 022 275 32-0151-0003 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESAROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CASERÍO
CHIPABLO HACIA PTAR, ZONA 5, SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ
86080879 23/05/2018 15693 1B 11240
188,034.00Total por Proveedor:
AVICOLA VILLALOBOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 336211
IMPRESO 1,125.0022 00 001 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN
CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.
85463374 07/05/2018 15617 SS 1372018
1,125.00Total por Proveedor:
CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES NIT: 3389421
IMPRESO 620.6417 01 001 004 000 297 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS
ELECTRICOS PARA ELABORACION DE
ACOMETIDA ELECTRICA EN LA BODEGA
MUNICIPAL
86088703 23/05/2018 15708 CT 16887
620.64Total por Proveedor:
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO NIT: 3441008
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 13,043.3001 00 000 004 000 823 31-0151-0001 Pago de DEVOLUCIÓN DE INTERESES
GENERADOS EN CUENTA 3386002478 DE
BANCO DE DESARROLLO RURAL POR
APORTE PROPORCIONADO POR INSTITUTO
GUATEMALTECO DE TURISMO "INGUAT"
PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO
CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO
CONTIGUO A CERRO ALUX.
86035549 22/05/2018 2481 SS 18052018
13,043.30Total por Proveedor:
COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 350230
IMPRESO 280.1501 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPUESTOS INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y VIAJE PARA REPARACION
MINI CARGADOR JOHN DEERE MODELO 240
ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONSERVACION
DEL ORNATO
85676584 15/05/2018 15665 SRV 700011936
IMPRESO 2,552.2301 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPUESTOS INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y VIAJE PARA REPARACION
MINI CARGADOR JOHN DEERE MODELO 240
ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONSERVACION
DEL ORNATO
85676583 15/05/2018 15665 SRV 700011936
IMPRESO 450.0001 00 000 011 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPUESTOS INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y VIAJE PARA REPARACION
MINI CARGADOR JOHN DEERE MODELO 240
ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONSERVACION
DEL ORNATO
85676581 15/05/2018 15665 SRV 700011936
IMPRESO 2,700.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPUESTOS INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y VIAJE PARA REPARACION
MINI CARGADOR JOHN DEERE MODELO 240
ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONSERVACION
DEL ORNATO
85676582 15/05/2018 15665 SRV 700011936
5,982.38Total por Proveedor:
GARCIA,SAZ,,JORGE,LUIS NIT: 35631759
IMPRESO 2,000.0001 00 000 014 000 121 32-0101-0004 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE GRABACION
Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018
85377787 03/05/2018 2368 B 242
2,000.00Total por Proveedor:
LOPEZ,PINEDA,MORALES,MONICA,CELESTE NIT: 35991739
IMPRESO 2,800.0013 01 002 001 000 029 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
MEDICO CIRUJANO PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC. EN
CENTRO DE SALUD ALDEA
CHOACORRAL,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 03-2018 RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018
85515040 09/05/2018 2427 C 22
2,800.00Total por Proveedor:
TUBELITE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36122114
IMPRESO 5,109.9001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO DE WHITE BANNER 13 ONZAS
545 PULGADAS GLOSS PARA IMPRESION DE
ANUNCIOS CON INFORMACION MUNICIPAL
85494392 08/05/2018 15552 FACE63TG1001180000032398
IMPRESO 4,442.7001 00 000 006 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO DE VINIL BLANCO GLOSSY
1.37*50 ADHESIVO GRIS PARA USO
ADHESIVOS CON INFORMACION MUNICIPAL
85494393 08/05/2018 15555 FACE63TG1001180000032399
9,552.60Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF NIT: 36637238
IMPRESO 12,950.0013 02 001 000 022 274 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESAROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CASERÍO
CHIPABLO HACIA PTAR, ZONA 5, SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ
86080564 23/05/2018 15685 E 768
IMPRESO 2,583.0013 02 001 000 015 274 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666230 15/05/2018 15641 E 733
IMPRESO 3,430.0013 02 001 000 022 223 32-0151-0003 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESAROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CASERÍO
CHIPABLO HACIA PTAR, ZONA 5, SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ
86080563 23/05/2018 15685 E 768
IMPRESO 3,388.0013 02 001 000 016 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO CALLEJÓN LOS SICAJAU,
ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441452 .
85528150 09/05/2018 15611 E 731
IMPRESO 1,456.0013 02 001 000 016 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO CALLEJÓN LOS SICAJAU,
ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441452 .
85528149 09/05/2018 15611 E 731
IMPRESO 3,705.0013 02 001 000 016 275 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO CALLEJÓN LOS SICAJAU,
ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85528169 09/05/2018 15612 E 730
IMPRESO 3,848.0013 02 001 000 016 274 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO CALLEJÓN LOS SICAJAU,
ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85528168 09/05/2018 15612 E 730
IMPRESO 1,480.0013 02 001 000 016 274 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO CALLEJÓN LOS SICAJAU,
ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441452 .
85528148 09/05/2018 15611 E 731
IMPRESO 199.8013 02 001 000 015 223 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666229 15/05/2018 15641 E 733
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,737.5613 02 001 000 015 223 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666228 15/05/2018 15641 E 733
IMPRESO 7,108.2013 02 001 000 015 223 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666265 15/05/2018 15642 E 732
IMPRESO 1,198.8013 02 001 000 015 223 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666264 15/05/2018 15642 E 732
IMPRESO 484.0013 02 001 000 017 223 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
PAVIMENTACIÓN DESDE EL RAICERO HACIA
CALLE LA CHANCACA, ALDEA
CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ
85666170 15/05/2018 15640 E 722
IMPRESO 2,904.0013 02 001 000 017 223 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
PAVIMENTACIÓN DESDE EL RAICERO HACIA
CALLE LA CHANCACA, ALDEA
CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441371.
85663121 14/05/2018 15415 E 723
IMPRESO 1,850.0013 02 001 000 017 274 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
PAVIMENTACIÓN DESDE EL RAICERO HACIA
CALLE LA CHANCACA, ALDEA
CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441371.
85663120 14/05/2018 15415 E 723
48,322.36Total por Proveedor:
TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36896349
IMPRESO 1,732.5011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE
RETROEXCAVADORA 6,3 HORAS PARA
EXTRACCION DE BASURA EN MERCADOS Y
BODEGA MUNICIPAL CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
85377601 03/05/2018 2352 A 311
IMPRESO 1,622.5011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO
RETROEXCAVADORA POR MOVIMIENTOS
DE TIERRAS EN CALLEJONES DE LEON
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS
85377537 03/05/2018 2349 A 314
IMPRESO 8,470.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE
RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN
ESTADIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS
85377574 03/05/2018 2351 A 310
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 22 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,145.0013 02 001 000 017 154 32-0101-0015 Pago de PAGO DE 7.8 HRS DE RENTA DE
RETROEXCAVADORA USO EN PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85377682 03/05/2018 2361 A 312
13,970.00Total por Proveedor:
GIRON,CANIL,,JOSE,ERNESTO NIT: 38164191
IMPRESO 3,150.0001 00 000 014 000 267 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE TINTAS PARA USO DE
PLOTTER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
86237202 28/05/2018 15712 SS 1350
IMPRESO 350.0001 00 000 014 000 267 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE TINTAS PARA USO DE
PLOTTER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
86237201 28/05/2018 15712 SS 1350
IMPRESO 1,750.0001 00 000 014 000 267 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE TINTAS PARA USO DE
PLOTTER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
86237200 28/05/2018 15712 SS 1350
5,250.00Total por Proveedor:
PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38231425
IMPRESO 214.5001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378679 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 7.6001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378678 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 7.9601 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378675 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 2.2001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378674 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 13.3001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378673 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 15.4001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378672 03/05/2018 15511 H 85533
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 9.0001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378671 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 29.9001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378670 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 3.8001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378669 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 1,912.5501 00 000 003 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378850 03/05/2018 15526 H 85562
IMPRESO 410.7001 00 000 004 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380367 30/05/2018 15686 H 85559
IMPRESO 1,524.0001 00 000 004 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380428 30/05/2018 15688 H 84835
IMPRESO 1,036.2001 00 000 004 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85666665 15/05/2018 15649 H 85570
IMPRESO 1,130.9501 00 000 009 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378992 03/05/2018 15533 H 85561
IMPRESO 0.2813 01 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85666792 15/05/2018 15654 H 85557
IMPRESO 421.2601 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378978 03/05/2018 15530 H 85566
IMPRESO 992.3001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378977 03/05/2018 15530 H 85566
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 514.8901 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378976 03/05/2018 15530 H 85566
IMPRESO 598.2520 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378931 03/05/2018 15528 H 85558
IMPRESO 258.2520 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378930 03/05/2018 15528 H 85558
IMPRESO 439.1020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378929 03/05/2018 15528 H 85558
IMPRESO 52.9519 00 001 001 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378871 03/05/2018 15527 H 85535
IMPRESO 765.6517 01 001 005 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378732 03/05/2018 15514 H 85565
IMPRESO 1,379.7501 00 000 005 000 241 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378990 03/05/2018 15532 H 85567
IMPRESO 34.3901 00 000 004 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380368 30/05/2018 15686 H 85559
IMPRESO 255.0501 00 000 004 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85666666 15/05/2018 15649 H 85570
IMPRESO 150.1001 00 000 003 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378849 03/05/2018 15526 H 85562
IMPRESO 303.9001 00 000 003 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378848 03/05/2018 15526 H 85562
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 25 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 138.9901 00 000 007 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380673 30/05/2018 15700 H 85536
IMPRESO 101.6014 04 001 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378826 03/05/2018 15521 H 85529
IMPRESO 225.0013 01 002 001 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85666793 15/05/2018 15654 H 85557
IMPRESO 212.4501 00 000 010 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378677 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 127.0001 00 000 010 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378676 03/05/2018 15511 H 85533
IMPRESO 131.2520 00 002 001 000 267 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378933 03/05/2018 15528 H 85558
IMPRESO 289.2501 00 000 004 000 291 32-0101-0003 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378467 03/05/2018 15502 H 85526
IMPRESO 121.4017 01 001 002 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378940 03/05/2018 15529 H 85531
IMPRESO 101.6017 01 001 002 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378939 03/05/2018 15529 H 85531
IMPRESO 264.7517 01 001 002 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378938 03/05/2018 15529 H 85531
IMPRESO 1,487.1501 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380427 30/05/2018 15688 H 84835
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 26 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 218.0501 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85514842 09/05/2018 15556 H 85527
ANULADO 218.0501 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85494395 08/05/2018 15556 H 85527
IMPRESO 30.3501 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378846 03/05/2018 15525 H 85523
IMPRESO 1,142.5501 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378983 03/05/2018 15531 H 85537
IMPRESO 262.6001 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378588 03/05/2018 15506 H 85532
ANULADO -218.0501 00 000 006 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85514643 09/05/2018 15556 H 85527
IMPRESO 4.3519 00 001 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378870 03/05/2018 15527 H 85535
IMPRESO 350.2511 00 001 002 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ,COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378132 03/05/2018 15495 H 85528
IMPRESO 254.0013 01 003 001 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL
85378749 03/05/2018 15515 H 85525
IMPRESO 237.0517 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378734 03/05/2018 15514 H 85565
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 27 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 177.4417 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378733 03/05/2018 15514 H 85565
IMPRESO 46.7101 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378995 03/05/2018 15533 H 85561
IMPRESO 497.9001 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378994 03/05/2018 15533 H 85561
IMPRESO 48.3201 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378993 03/05/2018 15533 H 85561
IMPRESO 467.5001 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378991 03/05/2018 15533 H 85561
IMPRESO 4.5001 00 000 013 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85377932 03/05/2018 15485 H 85522
IMPRESO 6.1001 00 000 013 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85377931 03/05/2018 15485 H 85522
IMPRESO 151.7501 00 000 013 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85377930 03/05/2018 15485 H 85522
IMPRESO 11.5501 00 000 013 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85377929 03/05/2018 15485 H 85522
IMPRESO 3.9801 00 000 013 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85377928 03/05/2018 15485 H 85522
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 28 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 127.0018 01 001 001 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85666759 15/05/2018 15653 H 85524
IMPRESO 41.1001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85514843 09/05/2018 15556 H 85527
IMPRESO 141.3201 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85514841 09/05/2018 15556 H 85527
ANULADO 41.1001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85494396 08/05/2018 15556 H 85527
ANULADO 141.3201 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85494394 08/05/2018 15556 H 85527
IMPRESO 108.2501 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378847 03/05/2018 15525 H 85523
IMPRESO 246.8501 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378567 03/05/2018 15505 H 85530
IMPRESO 266.3801 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378982 03/05/2018 15531 H 85537
IMPRESO 102.4001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378587 03/05/2018 15506 H 85532
IMPRESO 61.9601 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378586 03/05/2018 15506 H 85532
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO -41.1001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85514644 09/05/2018 15556 H 85527
ANULADO -141.3201 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85514642 09/05/2018 15556 H 85527
IMPRESO 19.0013 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL
85378751 03/05/2018 15515 H 85525
IMPRESO 17.5013 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL
85378750 03/05/2018 15515 H 85525
IMPRESO 53.0013 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL
85378748 03/05/2018 15515 H 85525
IMPRESO 61.0013 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL
85378747 03/05/2018 15515 H 85525
IMPRESO 7.9613 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL
85378746 03/05/2018 15515 H 85525
IMPRESO 106.3001 00 000 005 000 291 32-0101-0003 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378989 03/05/2018 15532 H 85567
IMPRESO 172.6501 00 000 005 000 291 32-0101-0003 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378988 03/05/2018 15532 H 85567
IMPRESO 10.2017 01 001 002 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378937 03/05/2018 15529 H 85531
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 10.8017 01 001 002 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378936 03/05/2018 15529 H 85531
IMPRESO 3.8017 01 001 002 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378935 03/05/2018 15529 H 85531
IMPRESO 400.0014 04 001 001 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378825 03/05/2018 15521 H 85529
IMPRESO 121.4014 04 001 001 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378824 03/05/2018 15521 H 85529
IMPRESO 446.0020 00 002 001 000 241 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378932 03/05/2018 15528 H 85558
IMPRESO 278.7501 00 000 007 000 241 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380672 30/05/2018 15700 H 85536
22,403.19Total por Proveedor:
OSORIO,,,REGINALDA, NIT: 39098613
IMPRESO 1,200.0017 01 001 006 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088612 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 1,200.0001 00 000 005 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088616 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 2,880.0020 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088610 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 2,880.0020 00 002 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088605 23/05/2018 15701 SS 56
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 31 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 600.0001 00 000 008 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088614 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 240.0011 00 001 002 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088607 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 1,680.0001 00 000 003 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088600 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 120.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088613 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 600.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088606 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 240.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088604 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 120.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088601 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 1,800.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088608 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 1,200.0001 00 000 004 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088615 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 7,200.0001 00 000 004 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088611 23/05/2018 15701 SS 56
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 32 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0001 00 000 009 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088602 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 720.0001 00 000 007 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088609 23/05/2018 15701 SS 56
IMPRESO 960.0021 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAJAS
PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ SEGÚN DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA
86088603 23/05/2018 15701 SS 56
24,840.00Total por Proveedor:
PATZAN,,,EDY,ANTONIO NIT: 39342093
IMPRESO 5,500.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
DE BOMBA DE INYECCION Y INYECTORES
DESMONTAJE Y MONTAJE PARA VEHICULO
MUNICIPAL PICK-UP MITSUBISHI L200
UNIDAD POLICIA MUNICIPAL
86236286 28/05/2018 2505 B 872
IMPRESO 5,800.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPARACION DE BOMBA
DE INYECCION CON REPUESTOS Y MANO DE
OBRA, REPARCION DE INYECTORES PARA
VEHICULO MUNICIPAL PICK-UP FORD
RANGER PLACAS 0980BBJ DIRECCION
MUNICIPAL DE PLANIFICACION
85423348 07/05/2018 2425 SS 8
11,300.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ,VIELMAN,,MONICA,MARIBEL NIT: 39506797
IMPRESO 3,150.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCION Y
MENSUALIDAD DEL ALUMNO EDITH
ESTEFANY PEREZ TRUJILLO 4°PRIMARIA
CENTRO EDUCATIVO COLEGIO
APRENDIENDO A CRECER EN PROGRAMA DE
BECAS ESCOLARES
85377461 03/05/2018 2389 SS 3655
3,150.00Total por Proveedor:
GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY NIT: 40911101
IMPRESO 4,675.0022 00 001 001 000 211 21-0101-0001 Pago de PAGO DE 85 CENAS PRA LA ELECCION
Y CORONACION DE SEÑORITA ZORZOYA
SECTOR I, EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018
85666645 15/05/2018 15648 A 350
IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE ALIMENTACION POR
ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85602517 11/05/2018 15651 A 359
IMPRESO 280.0013 01 003 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE REFACCION A PESONAL DEL
DEPARTAMENTO DE AGUA MUNICIPAL POR
CAPACITACION EL DIA 02/05/2018
86079091 23/05/2018 15664 A 353
IMPRESO 156.0013 01 003 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4
ALMUERZOS PARA PERSONAL DE AGUAS
POR COMISIONES DE AUDITORIA INTERNA.
85494383 08/05/2018 15544 A 340
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 33 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,560.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 40 CENAS PARA CORO
NACIONAL DE GUATEMALA CON EL
ESPECIAL HOMENAJE DE CANCIONES DE
AMOR PARA MAMA EL DIA 11 DE MAYO DE
2018
86081090 23/05/2018 15697 A 371
IMPRESO 2,700.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DE PERSONAL DE BALLET
NACIONAL DE GUATEMALA POR 3
PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL
MUNICIPIO SERVIDOS LOS DIAS 23, 24 Y 25
DE ABRIL DE 2018
85494546 08/05/2018 15575 A 346
IMPRESO 171.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DE PERSONAL DE BALLET
NACIONAL DE GUATEMALA POR 3
PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL
MUNICIPIO SERVIDOS LOS DIAS 23, 24 Y 25
DE ABRIL DE 2018
85494545 08/05/2018 15575 A 346
IMPRESO 1,176.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DE PERSONAL DE BALLET
NACIONAL DE GUATEMALA POR 3
PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL
MUNICIPIO SERVIDOS LOS DIAS 23, 24 Y 25
DE ABRIL DE 2018
85494544 08/05/2018 15575 A 346
IMPRESO 2,520.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DE PERSONAL DE BALLET
NACIONAL DE GUATEMALA POR 3
PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL
MUNICIPIO SERVIDOS LOS DIAS 23, 24 Y 25
DE ABRIL DE 2018
85494542 08/05/2018 15575 A 346
IMPRESO 2,310.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DE PERSONAL DE BALLET
NACIONAL DE GUATEMALA POR 3
PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL
MUNICIPIO SERVIDOS LOS DIAS 23, 24 Y 25
DE ABRIL DE 2018
85494541 08/05/2018 15575 A 346
IMPRESO 2,100.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DE PERSONAL DE BALLET
NACIONAL DE GUATEMALA POR 3
PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL
MUNICIPIO SERVIDOS LOS DIAS 23, 24 Y 25
DE ABRIL DE 2018
85494543 08/05/2018 15575 A 346
23,648.00Total por Proveedor:
AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, NIT: 4127188
IMPRESO 15.0011 00 001 001 000 298 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION
DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85494661 08/05/2018 15602 A 9221
IMPRESO 375.0011 00 001 001 000 298 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION
DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85494660 08/05/2018 15602 A 9221
IMPRESO 156.0011 00 001 001 000 298 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION
DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85494656 08/05/2018 15602 A 9221
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 330.0011 00 001 001 000 298 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION
DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85494655 08/05/2018 15602 A 9221
IMPRESO 635.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION
DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85494659 08/05/2018 15602 A 9221
IMPRESO 50.0011 00 001 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 2 BOLSAS DE PEGAMENTO
PARA CERAMICO (PEGAFUERTE) PARA
COLOCACION DE PLAQUETAS DE DISTINTOS
PROYECTOS MUNICIPALES
86079692 23/05/2018 15673 A 9290
IMPRESO 160.0011 00 001 001 000 281 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION
DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85494662 08/05/2018 15602 A 9221
IMPRESO 340.0011 00 001 001 000 281 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION
DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85494658 08/05/2018 15602 A 9221
IMPRESO 10.0011 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION
DE BARANDAS EN ESCUELA ALDEA
ZORZOYA SECTOR I, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85494657 08/05/2018 15602 A 9221
2,071.00Total por Proveedor:
LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA NIT: 41943023
IMPRESO 562.5013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
86080696 23/05/2018 15687 A 3169
IMPRESO 900.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
86080695 23/05/2018 15687 A 3169
IMPRESO 600.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
86080694 23/05/2018 15687 A 3169
IMPRESO 825.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
86080693 23/05/2018 15687 A 3169
IMPRESO 225.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
86080692 23/05/2018 15687 A 3169
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 262.5013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
86080691 23/05/2018 15687 A 3169
IMPRESO 450.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
86080690 23/05/2018 15687 A 3169
IMPRESO 675.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666927 15/05/2018 15658 A 3036
IMPRESO 750.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666926 15/05/2018 15658 A 3036
IMPRESO 525.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666925 15/05/2018 15658 A 3036
IMPRESO 562.5013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666924 15/05/2018 15658 A 3036
IMPRESO 600.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666923 15/05/2018 15658 A 3036
IMPRESO 375.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666922 15/05/2018 15658 A 3036
IMPRESO 1,350.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666899 15/05/2018 15656 A 3078
IMPRESO 412.5013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666898 15/05/2018 15656 A 3078
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 36 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,237.5013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666897 15/05/2018 15656 A 3078
IMPRESO 225.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666896 15/05/2018 15656 A 3078
IMPRESO 375.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666895 15/05/2018 15656 A 3078
IMPRESO 337.5013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS
PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y
NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
85666894 15/05/2018 15656 A 3078
11,250.00Total por Proveedor:
REYES,RAMIREZ,,JORGE,ANTONIO NIT: 42138183
IMPRESO 900.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
DE SAN LUCAS HACIA PARQUE DE LA
INDUSTRIA CON PERSONAL DE MARIMBA DE
ACADEMIA DE ARTE.
85377642 03/05/2018 2356 B 227
900.00Total por Proveedor:
URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA NIT: 42477891
IMPRESO 240.0001 00 000 004 000 211 32-0101-0003 Pago de PAGO DE 1 CAJA DE GATORADES POR
ACTIVIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
86079011 23/05/2018 15632 B 228
IMPRESO 270.0001 00 000 004 000 211 32-0101-0003 Pago de PAGO DE 27 UNIDADES DE
GATORADES
85494382 08/05/2018 15541 B 227
IMPRESO 230.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD
MUNICIPAL EN ALDEA EL MANZANILLO, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
86079060 23/05/2018 15663 B 232
IMPRESO 1,864.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE INSUMOS EN ACTIVIDAD
MUNICIPAL ALDEA EL MANZANILLO, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
86079570 23/05/2018 15672 B 231
IMPRESO 182.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE INSUMOS EN ACTIVIDAD
MUNICIPAL ALDEA EL MANZANILLO, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
86079569 23/05/2018 15672 B 231
IMPRESO 272.5001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE INSUMOS EN ACTIVIDAD
MUNICIPAL ALDEA EL MANZANILLO, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
86079568 23/05/2018 15672 B 231
IMPRESO 454.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD
MUNICIPAL EN ALDEA EL MANZANILLO, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
86079059 23/05/2018 15663 B 232
IMPRESO 20.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE REFACCIONES EN
ACTIVIDAD DEL CENAPA.
85378692 03/05/2018 15512 B 222
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE REFACCIONES EN
ACTIVIDAD DEL CENAPA.
85378691 03/05/2018 15512 B 222
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 37 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 112.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE REFACCIONES EN
ACTIVIDAD DEL CENAPA.
85378690 03/05/2018 15512 B 222
IMPRESO 40.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE REFACCIONES EN
ACTIVIDAD DEL CENAPA.
85378689 03/05/2018 15512 B 222
IMPRESO 13.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE REFACCIONES EN
ACTIVIDAD DEL CENAPA.
85378688 03/05/2018 15512 B 222
IMPRESO 37.5001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENAPA.
85378723 03/05/2018 15513 B 221
IMPRESO 80.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENAPA.
85378722 03/05/2018 15513 B 221
IMPRESO 26.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENAPA.
85378719 03/05/2018 15513 B 221
IMPRESO 224.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENAPA.
85378718 03/05/2018 15513 B 221
IMPRESO 13.5001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENAPA.
85378721 03/05/2018 15513 B 221
IMPRESO 9.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE REFACCIONES EN
ACTIVIDAD DEL CENAPA.
85378687 03/05/2018 15512 B 222
IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ABARROTES PARA
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85517354 09/05/2018 15591 B 229
IMPRESO 975.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ABARROTES PARA
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85517353 09/05/2018 15591 B 229
IMPRESO 500.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ABARROTES PARA
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85517352 09/05/2018 15591 B 229
IMPRESO 595.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ABARROTES PARA
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85517351 09/05/2018 15591 B 229
IMPRESO 125.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENAPA.
85378720 03/05/2018 15513 B 221
IMPRESO 960.0017 01 001 002 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 4 CAJAS DE HIDRATANTES
(GATORADES) PARA EQUIPOS FINALISTAS
TORNEO FUTSAL RAMA MASCULINA
CLAUSURA 2018 ACADEMIA DEPORTIVA
MUNICIPAL
86380131 30/05/2018 15676 B 233
IMPRESO 100.0017 01 001 002 000 211 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE DEL
PROGRAMA MUNICIPAL DE AEROBICOS
ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL
86380207 30/05/2018 15677 B 235
IMPRESO 33.0017 01 001 002 000 299 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE DEL
PROGRAMA MUNICIPAL DE AEROBICOS
ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL
86380208 30/05/2018 15677 B 235
8,475.50Total por Proveedor:
TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 44581181
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,534.5201 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE PIDA
CHEQUE PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE SAN LUCAS SAC. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2018
85667114 15/05/2018 2443 FACE63PIDA2001180000019034
3,534.52Total por Proveedor:
CUBRECAMAS & COLCHAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45423571
IMPRESO 1,344.0022 00 001 001 000 232 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463389 07/05/2018 15620 SS 184
1,344.00Total por Proveedor:
EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4553012
IMPRESO 1,250.0022 00 001 001 000 211 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS EN
LATA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA
MADRE (COCA COLA LATA, NARANJA LATA,
SPRIT LATA).
85463377 07/05/2018 15618 SS 18541
IMPRESO 1,250.0022 00 001 001 000 211 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS EN
LATA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA
MADRE (COCA COLA LATA, NARANJA LATA,
SPRIT LATA).
85463376 07/05/2018 15618 SS 18541
IMPRESO 3,750.0022 00 001 001 000 211 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS EN
LATA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA
MADRE (COCA COLA LATA, NARANJA LATA,
SPRIT LATA).
85463375 07/05/2018 15618 SS 18541
6,250.00Total por Proveedor:
MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4605586
IMPRESO 1,950.3001 00 000 006 000 294 31-0151-0001 Pago de PAGO DE PLAQUETAS MARMOL DE
DISTINTAS MEDIDAS PARA USO EN
PROYECTOS MUNICIPALES
85348284 03/05/2018 15588 A1 38355
IMPRESO 1,950.3001 00 000 006 000 294 31-0151-0001 Pago de PAGO DE PLAQUETAS MARMOL DE
DISTINTAS MEDIDAS PARA USO EN
PROYECTOS MUNICIPALES
85348283 03/05/2018 15588 A1 38355
IMPRESO 4,039.2001 00 000 006 000 294 31-0151-0001 Pago de PAGO DE PLAQUETAS MARMOL DE
DISTINTAS MEDIDAS PARA USO EN
PROYECTOS MUNICIPALES
85348282 03/05/2018 15588 A1 38355
IMPRESO 417.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTON FULL COLOR PARA
MEDALLA DE 1, MEDALLA FUNDIDA BAJO
DISEÑO PARA PREMIACIONES DE
CAMPEONES DE CATEGORIAS A Y B FUTSAL
RAMA MASCULINA Y FEMENINA SAN LUCAS
SAC.
85663663 14/05/2018 15625 A1 38279
IMPRESO 1,083.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTON FULL COLOR PARA
MEDALLA DE 1, MEDALLA FUNDIDA BAJO
DISEÑO PARA PREMIACIONES DE
CAMPEONES DE CATEGORIAS A Y B FUTSAL
RAMA MASCULINA Y FEMENINA SAN LUCAS
SAC.
85663662 14/05/2018 15625 A1 38279
9,439.80Total por Proveedor:
DIAZ,CHACON,,JONATHAN,GIOVANNI NIT: 46207023
IMPRESO 4,050.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 45 HORAS DE ALQUILER DE
CANCHA DEPORTIVA POR JUEGOS
REALIZADOS EQUIPOS INFANTILES Y
JUVENILES DE ACADEMIA DEPORTIVA
MUNICIPAL
86074226 23/05/2018 2464 A 23
4,050.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CONTRERAS,,,JORGE,LUIS NIT: 46207414
IMPRESO 6,600.0013 02 001 000 015 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE RODO
COPRACTADOR POR 3 SEMANAS PARA USO
EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 5, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ.
85373413 03/05/2018 2378 C 726
IMPRESO 450.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE ROTOMARTILLO
PARA USO EN COLOCACION DE
BARANDALES EN ESCUELA DE ZORZOYA
SECTOR I, SAN LUCAS SAC./CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC.
86074141 23/05/2018 2457 C 745
IMPRESO 1,900.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE BOMBA PARA
LODOS DE 3" POR 2 SEMANAS EN PLANTA DE
TRATAMIENTO UBICADA EN ALDEA
CHOACORRAL.
85373552 03/05/2018 2381 C 711
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR
PARA REPARACON BISABRAS PREDIO
MUNICIPAL Y COLGACION DE BOYAS
JARDINES DE SAN LUCAS CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
85377543 03/05/2018 2350 C 721
IMPRESO 2,400.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE BOMBA
SUMERGIBLE PARA AGUAS LIMPIAS POR 3
SEMANAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO
UBICADA EN CHOACORRAL INICIANDO EL
DIA 13/03/2018 AL 05/04/2018.
85373839 03/05/2018 2382 C 720
IMPRESO 2,400.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR
PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO
UBICADA EN ALDEA CHOACORRAL,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS
85377474 03/05/2018 2391 C 727
IMPRESO 800.0017 01 001 000 002 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR
SOLDADOR PARA USO EN PROYECTO
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN
CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS
SAC.
85390296 04/05/2018 2347 C 695
ANULADO 800.0017 01 001 000 002 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR
SOLDADOR PARA USO EN PROYECTO
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN
CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS
SAC.
85377519 03/05/2018 2347 C 695
ANULADO -800.0017 01 001 000 002 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR
SOLDADOR PARA USO EN PROYECTO
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN
CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS
SAC.
85390169 04/05/2018 2347 C 695
IMPRESO 400.0013 01 003 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR
SOLDADOR POR 1 DIA EN REPARACION DE
TAPADERAS DE CAJAS METALICAS EN
NACIMIENTO EL TANCON ALDEA
CHOACORRAL
85377714 03/05/2018 2362 C 728
IMPRESO 6,600.0013 02 001 000 022 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE RENTA DE RODO
COMPACTADOR PARA USO EN PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5 SAN LUCAS SAC,
85669127 15/05/2018 2455 C 746
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 40 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 350.0011 00 001 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS A
CONCRETERA BELL Y PLATO VIBRATORIO
MARCA WACHER MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
85377531 03/05/2018 2348 C 722
IMPRESO 350.0011 00 001 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS A
CONCRETERA BELL Y PLATO VIBRATORIO
MARCA WACHER MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
85377530 03/05/2018 2348 C 722
IMPRESO 2,200.0013 02 001 000 029 154 32-0101-0017 Pago de PAGO DE RENTA DE RODO
COMPACTADOR POR 1 SEMANA EN
PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEON, ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85668125 15/05/2018 2449 C 733
IMPRESO 2,200.0013 02 001 000 016 154 32-0101-0017 Pago de PAGO DE RENTA DE RODO
COMPACTADOR PARA USO EN PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
CALLEJON LOS SICAJAU, ALDEA EL
MANZANILLO ZONA 6, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85668096 15/05/2018 2448 C 725
27,850.00Total por Proveedor:
PIVARAL,ALBARIZAES,,BYRON, NIT: 464512K
IMPRESO 200,000.0014 01 002 000 001 332 32-0101-0015 Pago de PAGO ESTIMACION CONSTRUCCION
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA
MIXTA REPUBLICA EDERAL DE CENTRO
AMERICA, ZONA 1 SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO
85592089 11/05/2018 43 C 387
200,000.00Total por Proveedor:
ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL NIT: 46898921
IMPRESO 3,600.0017 01 001 002 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
HACIA SANTIAGO SACATEPEQUEZ PARA
EQUIPOS DE FUTSAL RAMA MASCULINA Y
FEMENINA EN TORNEO INTER MUNICIPIOS
85667092 15/05/2018 2442 B 112
3,600.00Total por Proveedor:
CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO NIT: 46913440
IMPRESO 1,440.0017 01 001 002 000 233 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE PLAYERAS PRA
FUTSALA CAMPEONES EN CATEGORIAS A Y
B RAMA MASCULINA Y RAMA FEMENINA
ORGANIZADA POR LA ACADEMIA
DEPORTIVA MUNICIPAL
85666731 15/05/2018 15652 A 241
IMPRESO 1,440.0017 01 001 002 000 233 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE PLAYERAS PRA
FUTSALA CAMPEONES EN CATEGORIAS A Y
B RAMA MASCULINA Y RAMA FEMENINA
ORGANIZADA POR LA ACADEMIA
DEPORTIVA MUNICIPAL
85666730 15/05/2018 15652 A 241
IMPRESO 900.0017 01 001 006 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 20 GORRAS PARA EL
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85760629 16/05/2018 15431 A 238
ANULADO -900.0017 01 001 006 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 20 GORRAS PARA EL
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85702166 15/05/2018 15431 A 238
2,880.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ROUANET,GONZALEZ,,EHIBY,FABIOLA NIT: 47288892
IMPRESO 1,500.0022 00 001 001 000 187 21-0101-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA
PARA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA
MADRE LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO ALDEA
CHOACORRAL Y CASCO URBANO DE SAN
LUCAS SAC.
85580830 10/05/2018 2447 B 5
1,500.00Total por Proveedor:
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461
IMPRESO 736.2501 00 000 008 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TONER PARA
USO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE
DEPARTAMENTO DE IUSI/CATASTRO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85968056 21/05/2018 15666 CM 29145
IMPRESO 626.2501 00 000 008 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TONER PARA
USO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE
DEPARTAMENTO DE IUSI/CATASTRO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85968055 21/05/2018 15666 CM 29145
IMPRESO 397.0001 00 000 008 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TONER PARA
USO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS DE
DEPARTAMENTO DE IUSI/CATASTRO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85968054 21/05/2018 15666 CM 29145
IMPRESO 780.0017 01 001 005 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DE EQUIPO, KILOMETRAJE POR
SERVICIO TECNICO FOTOCOPIADORA
MARCA MULTIXPRESS MODELO 6555N USO
DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO
85968507 21/05/2018 2461 SS 11009074
2,539.50Total por Proveedor:
Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986
IMPRESO 1,108.9301 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO VERI CHEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
85968610 21/05/2018 2462 FACE63FEA004180000002038
IMPRESO 3,596.9201 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO VERI CHEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2018.
85362936 03/05/2018 2394 FACE63FEA004180000001614
4,705.85Total por Proveedor:
VASQUEZ,QUINA,,FELICIANO, NIT: 52312380
IMPRESO 130.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 093BKY DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86380316 30/05/2018 15682 A 228
IMPRESO 200.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA O168CGH DEL DEPARTAMENTO DE
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE
TRANSITO
86080636 23/05/2018 15684 A 229
IMPRESO 960.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA O168CGH DEL DEPARTAMENTO DE
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE
TRANSITO
86080632 23/05/2018 15684 A 229
IMPRESO 205.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA O168CGH DEL DEPARTAMENTO DE
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE
TRANSITO
86080631 23/05/2018 15684 A 229
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 42 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 70.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 167CGH DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86079999 23/05/2018 15683 A 230
IMPRESO 225.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 167CGH DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86079998 23/05/2018 15683 A 230
IMPRESO 235.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 167CGH DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86079996 23/05/2018 15683 A 230
IMPRESO 465.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 167CGH DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86079994 23/05/2018 15683 A 230
IMPRESO 580.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 167CGH DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86079993 23/05/2018 15683 A 230
IMPRESO 520.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 093BKY DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86380317 30/05/2018 15682 A 228
IMPRESO 165.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA O168CGH DEL DEPARTAMENTO DE
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE
TRANSITO
86080635 23/05/2018 15684 A 229
IMPRESO 300.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA O168CGH DEL DEPARTAMENTO DE
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE
TRANSITO
86080634 23/05/2018 15684 A 229
IMPRESO 790.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA O168CGH DEL DEPARTAMENTO DE
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE
TRANSITO
86080633 23/05/2018 15684 A 229
IMPRESO 165.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 167CGH DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86079997 23/05/2018 15683 A 230
IMPRESO 300.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIOS A
MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA
PLACA 167CGH DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL
86079995 23/05/2018 15683 A 230
IMPRESO 185.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
VARIAS A MOTOCICLETA HONDA 125
PLACAS 088DHH Y MOTOCICLETA HONDA
0092DHH DE LA UNIDAD DE POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO
85671041 15/05/2018 2420 A 223
IMPRESO 220.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
VARIAS A MOTOCICLETA HONDA 125
PLACAS 088DHH Y MOTOCICLETA HONDA
0092DHH DE LA UNIDAD DE POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO
85671040 15/05/2018 2420 A 223
IMPRESO 33.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
VARIAS A MOTOCICLETA HONDA 125
PLACAS 088DHH Y MOTOCICLETA HONDA
0092DHH DE LA UNIDAD DE POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO
85671039 15/05/2018 2420 A 223
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 225.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
VARIAS A MOTOCICLETA HONDA 125
PLACAS 088DHH Y MOTOCICLETA HONDA
0092DHH DE LA UNIDAD DE POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO
85671038 15/05/2018 2420 A 223
IMPRESO 90.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
VARIAS A MOTOCICLETA HONDA 125
PLACAS 088DHH Y MOTOCICLETA HONDA
0092DHH DE LA UNIDAD DE POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO
85671037 15/05/2018 2420 A 223
IMPRESO 60.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
VARIAS A MOTOCICLETA HONDA 125
PLACAS 088DHH Y MOTOCICLETA HONDA
0092DHH DE LA UNIDAD DE POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO
85671036 15/05/2018 2420 A 223
IMPRESO 250.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
A MOTOCICLETA HONDA 200 PLACAS 006FJK
ASIGNADA A BODEGA MUNICIPAL
85377445 03/05/2018 2387 A 217
IMPRESO 165.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
A MOTOCICLETA HONDA 200 PLACAS 006FJK
ASIGNADA A BODEGA MUNICIPAL
85377444 03/05/2018 2387 A 217
IMPRESO 45.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
A MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA090DHH
DE LA POLICIA MUNICIPAL
85373888 03/05/2018 2384 A 218
IMPRESO 400.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
A MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA090DHH
DE LA POLICIA MUNICIPAL
85373887 03/05/2018 2384 A 218
IMPRESO 22.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
A MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA090DHH
DE LA POLICIA MUNICIPAL
85373886 03/05/2018 2384 A 218
IMPRESO 165.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
A MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA090DHH
DE LA POLICIA MUNICIPAL
85373885 03/05/2018 2384 A 218
IMPRESO 535.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
A MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA090DHH
DE LA POLICIA MUNICIPAL
85373884 03/05/2018 2384 A 218
IMPRESO 170.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION
A MOTOCICLETA HONDA 125 PLACA090DHH
DE LA POLICIA MUNICIPAL
85373883 03/05/2018 2384 A 218
IMPRESO 535.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE MOTOCICLETA
MARCA HONDA 125 PLACAS 087DHH UNIDAD
DE POLICIA MUNICIPAL
85377455 03/05/2018 2388 A 216
IMPRESO 480.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE MOTOCICLETA
MARCA HONDA 125 PLACAS 087DHH UNIDAD
DE POLICIA MUNICIPAL
85377454 03/05/2018 2388 A 216
IMPRESO 120.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE MOTOCICLETA
MARCA HONDA 125 PLACAS 087DHH UNIDAD
DE POLICIA MUNICIPAL
85377453 03/05/2018 2388 A 216
IMPRESO 352.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE MOTOCICLETA
MARCA HONDA 125 PLACAS 087DHH UNIDAD
DE POLICIA MUNICIPAL
85377452 03/05/2018 2388 A 216
IMPRESO 205.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE MOTOCICLETA
MARCA HONDA 125 PLACAS 087DHH UNIDAD
DE POLICIA MUNICIPAL
85377451 03/05/2018 2388 A 216
IMPRESO 170.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE MOTOCICLETA
MARCA HONDA 125 PLACAS 087DHH UNIDAD
DE POLICIA MUNICIPAL
85377450 03/05/2018 2388 A 216
9,737.00Total por Proveedor:
SOMOCURCIO,ARANGURI,,JORGE,LUIS NIT: 5353823
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 18.4501 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378420 03/05/2018 15501 C 617
IMPRESO 13.2001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378419 03/05/2018 15501 C 617
IMPRESO 159.0001 00 000 010 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378418 03/05/2018 15501 C 617
IMPRESO 5.9514 01 001 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85494380 08/05/2018 15503 C 618
IMPRESO 3.2514 01 001 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85494379 08/05/2018 15503 C 618
IMPRESO 60.0001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378521 03/05/2018 15504 C 633
IMPRESO 19.2501 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378520 03/05/2018 15504 C 633
IMPRESO 308.7501 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378519 03/05/2018 15504 C 633
IMPRESO 59.5001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378518 03/05/2018 15504 C 633
IMPRESO 39.8001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378517 03/05/2018 15504 C 633
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 45 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 141.9001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378516 03/05/2018 15504 C 633
IMPRESO 9.7501 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378515 03/05/2018 15504 C 633
IMPRESO 26.4001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378514 03/05/2018 15504 C 633
IMPRESO 77.5017 01 001 006 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380234 30/05/2018 15679 C 621
IMPRESO 132.1617 01 001 006 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380233 30/05/2018 15679 C 621
IMPRESO 6.6017 01 001 006 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380232 30/05/2018 15679 C 621
IMPRESO 7.7017 01 001 006 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380231 30/05/2018 15679 C 621
IMPRESO 123.5017 01 001 006 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380235 30/05/2018 15679 C 621
IMPRESO 5.9520 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378053 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 90.0020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378052 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 33.0020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378051 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 128.0020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378050 03/05/2018 15488 C 622
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 46 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 48.0020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378049 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 39.6020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378048 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 185.6220 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378047 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 115.0020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378046 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 650.0020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378045 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 125.0020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378044 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 99.2020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378043 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 16.4020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378042 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 47.6020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378041 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 24.0020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378040 03/05/2018 15488 C 622
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 47 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 123.5020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B).
85378039 03/05/2018 15488 C 622
IMPRESO 300.0001 00 000 014 000 291 32-0101-0004 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378764 03/05/2018 15517 C 631
IMPRESO 270.0001 00 000 014 000 291 32-0101-0004 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378763 03/05/2018 15517 C 631
IMPRESO 13.8001 00 000 014 000 291 32-0101-0004 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378762 03/05/2018 15517 C 631
IMPRESO 32.5001 00 000 004 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380611 30/05/2018 15689 C 612
IMPRESO 27.0001 00 000 004 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380610 30/05/2018 15689 C 612
IMPRESO 26.4001 00 000 004 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380609 30/05/2018 15689 C 612
IMPRESO 3.1001 00 000 004 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380608 30/05/2018 15689 C 612
IMPRESO 123.5001 00 000 004 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86380607 30/05/2018 15689 C 612
IMPRESO 13.0014 04 001 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378617 03/05/2018 15507 C 629
IMPRESO 74.1019 00 001 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ MODALIDAD: COMPRA
DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART.
43 LCE INCISO B) CONSERVACION DEL
ORNATO
85378760 03/05/2018 15516 C 627
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 48 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 71.4019 00 001 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ MODALIDAD: COMPRA
DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART.
43 LCE INCISO B) CONSERVACION DEL
ORNATO
85378759 03/05/2018 15516 C 627
IMPRESO 6.6011 00 001 002 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378092 03/05/2018 15490 C 632
IMPRESO 159.0011 00 001 002 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378091 03/05/2018 15490 C 632
IMPRESO 30.7517 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379010 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 65.0017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379009 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 25.0017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379008 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 32.8017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379007 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 39.0017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379006 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 40.8017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379005 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 61.7517 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379004 03/05/2018 15534 C 634
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 16.8017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379003 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 92.8117 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379002 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 77.5017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379001 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 6.6017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379000 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 165.2017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378999 03/05/2018 15534 C 634
IMPRESO 203.0017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B
85378805 03/05/2018 15520 C 635
IMPRESO 67.5001 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85377998 03/05/2018 15487 C 616
IMPRESO 227.5001 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85377997 03/05/2018 15487 C 616
IMPRESO 159.0001 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85377996 03/05/2018 15487 C 616
IMPRESO 185.2501 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85377995 03/05/2018 15487 C 616
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 50 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 81.0001 00 000 005 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379040 03/05/2018 15536 C 636
IMPRESO 360.0001 00 000 005 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379039 03/05/2018 15536 C 636
IMPRESO 37.8001 00 000 005 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379038 03/05/2018 15536 C 636
IMPRESO 842.5201 00 000 005 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379037 03/05/2018 15536 C 636
IMPRESO 249.6001 00 000 005 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379036 03/05/2018 15536 C 636
IMPRESO 16.2501 00 000 005 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379034 03/05/2018 15536 C 636
IMPRESO 159.0001 00 000 005 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379033 03/05/2018 15536 C 636
IMPRESO 13.2001 00 000 005 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379032 03/05/2018 15536 C 636
IMPRESO 61.7501 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378631 03/05/2018 15508 C 619
IMPRESO 13.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378630 03/05/2018 15508 C 619
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 51 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 97.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378629 03/05/2018 15508 C 619
IMPRESO 91.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ , COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) .
85378628 03/05/2018 15508 C 619
IMPRESO 40.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379021 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 5.9501 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379020 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 68.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379019 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 6.6001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379018 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 15.4001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379017 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 49.5601 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379016 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 55.5901 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379015 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 119.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379014 03/05/2018 15535 C 638
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 52 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 12.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379013 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 185.2501 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379012 03/05/2018 15535 C 638
IMPRESO 7.2001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379055 03/05/2018 15537 C 613
IMPRESO 124.8001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379054 03/05/2018 15537 C 613
IMPRESO 24.7001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379053 03/05/2018 15537 C 613
IMPRESO 19.8001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379052 03/05/2018 15537 C 613
IMPRESO 15.4001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85379051 03/05/2018 15537 C 613
IMPRESO 13.0013 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378342 03/05/2018 15498 C 611
IMPRESO 13.5013 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378341 03/05/2018 15498 C 611
IMPRESO 6.6013 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378340 03/05/2018 15498 C 611
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 53 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 9.9013 01 003 001 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ, COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B)
85378339 03/05/2018 15498 C 611
IMPRESO 6.6017 01 001 002 000 291 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ COMPRA DIRECTA CON
OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO
B) ACADEMIA DEPORTIVA
85378779 03/05/2018 15518 C 623
8,383.16Total por Proveedor:
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104
IMPRESO 28,981.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
TERMINALES MÓVILES Y TARJETAS SIM
PARA USO DE LOS DIFERENTES JEFES,
ENCARGADOS Y COORDINADORES DE LAS
DIFERENTES UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE
SACATEPÉQUEZ, NOG: 7108141 .
85515070 09/05/2018 2424 FACE63TPP001180030327374
IMPRESO 132.4601 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA
MOVIL, PERIODO DE SERVICIO
(05/03/2018-04/04/2018)
85515359 09/05/2018 2421 FACE63TPP001180030327437
29,113.46Total por Proveedor:
SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5531209
IMPRESO 110.0111 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PINTURA MATE, ESMALTE Y
THINER PARA USO EN INSTALACIONES DE
GUARDERIA MUNICIPAL Y CASA DEL
ADULTO MAYOR
86088681 23/05/2018 15706 SL 1598
IMPRESO 165.0111 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
AMARILLO PRIMERA 2000 MATE BASE
PASTEL Y 3 GALONES DE THINNER PARA
APLICACION EN CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR, ZONA 1 SAN LUCAS SAC
86079233 23/05/2018 15668 SL 1595
IMPRESO 110.0101 00 000 005 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
APLICACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR EN CASCO URBANO SAN
LUCAS SAC.
85494450 08/05/2018 15563 SL 1578
IMPRESO 188.2311 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PINTURA MATE, ESMALTE Y
THINER PARA USO EN INSTALACIONES DE
GUARDERIA MUNICIPAL Y CASA DEL
ADULTO MAYOR
86088683 23/05/2018 15706 SL 1598
IMPRESO 1,102.5011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PINTURA MATE, ESMALTE Y
THINER PARA USO EN INSTALACIONES DE
GUARDERIA MUNICIPAL Y CASA DEL
ADULTO MAYOR
86088682 23/05/2018 15706 SL 1598
IMPRESO 450.0911 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
AMARILLO PRIMERA 2000 MATE BASE
PASTEL Y 3 GALONES DE THINNER PARA
APLICACION EN CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR, ZONA 1 SAN LUCAS SAC
86079231 23/05/2018 15668 SL 1595
IMPRESO 1,800.3801 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494427 08/05/2018 15561 SL 1580
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 449.9901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494426 08/05/2018 15561 SL 1580
IMPRESO 1,819.0801 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494425 08/05/2018 15561 SL 1580
IMPRESO 1,212.6701 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494424 08/05/2018 15561 SL 1580
IMPRESO 1,819.0801 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494423 08/05/2018 15561 SL 1580
IMPRESO 1,800.3801 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494422 08/05/2018 15561 SL 1580
IMPRESO 1,102.5001 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494421 08/05/2018 15561 SL 1580
IMPRESO 438.5801 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494420 08/05/2018 15561 SL 1580
IMPRESO 1,102.5001 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 PRIMERA
2000 MATE BASE TRANSP PARA APLICACION
EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR EN CASCO
URBANO.
85494409 08/05/2018 15560 SL 1583
IMPRESO 149.9901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
APLICACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR EN CASCO URBANO SAN
LUCAS SAC.
85494452 08/05/2018 15563 SL 1578
IMPRESO 255.3001 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
APLICACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR EN CASCO URBANO SAN
LUCAS SAC.
85494451 08/05/2018 15563 SL 1578
IMPRESO 255.3001 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
APLICACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR EN CASCO URBANO SAN
LUCAS SAC.
85494449 08/05/2018 15563 SL 1578
IMPRESO 900.0001 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
APLICACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR EN CASCO URBANO SAN
LUCAS SAC.
85494448 08/05/2018 15563 SL 1578
IMPRESO 1,350.2801 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
APLICACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR EN CASCO URBANO SAN
LUCAS SAC.
85494447 08/05/2018 15563 SL 1578
IMPRESO 2,756.2501 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
APLICACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR EN CASCO URBANO SAN
LUCAS SAC.
85494446 08/05/2018 15563 SL 1578
IMPRESO 900.1901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494441 08/05/2018 15562 SL 1581
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,102.5001 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494440 08/05/2018 15562 SL 1581
IMPRESO 705.8401 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494439 08/05/2018 15562 SL 1581
IMPRESO 694.4001 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494438 08/05/2018 15562 SL 1581
IMPRESO 649.5301 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494437 08/05/2018 15562 SL 1581
IMPRESO 146.1901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494436 08/05/2018 15562 SL 1581
IMPRESO 1,349.9901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494435 08/05/2018 15562 SL 1581
IMPRESO 99.9901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494434 08/05/2018 15562 SL 1581
IMPRESO 146.1901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
PARA APLICACION EN INSTALACIONES DE
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
EN CASCO URBANO SAN LUCAS SAC.
85494433 08/05/2018 15562 SL 1581
IMPRESO 900.1901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 PINTURA
COLOR BLANCO HUESO PRIMERA 2000 MATE
BASE PASTEL PARA APLICACION EN
INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL.
85494405 08/05/2018 15559 SL 1585
IMPRESO 900.1901 00 000 005 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURA
VERDE PRIMERA 2000 MATE BASE PASTEL
PARA APLICACION EN EN ALDEA LA
EMBAULADA Y ZORZOYA.
85494550 08/05/2018 15578 SL 1579
26,933.33Total por Proveedor:
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA NIT: 55905412
IMPRESO 98.9001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO
PARA USO DE DISTINTAS DEPENDECIAS
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85494506 08/05/2018 15568 SS 723253
IMPRESO 197.8020 00 002 001 000 291 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO
PARA USO DE DISTINTAS DEPENDECIAS
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85494508 08/05/2018 15568 SS 723253
IMPRESO 593.4001 00 000 014 000 291 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO
PARA USO DE DISTINTAS DEPENDECIAS
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85494507 08/05/2018 15568 SS 723253
IMPRESO 98.9017 01 001 005 000 291 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO
PARA USO DE DISTINTAS DEPENDECIAS
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85494509 08/05/2018 15568 SS 723253
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 56 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,472.5001 00 000 012 000 291 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO
PARA USO DE DISTINTAS DEPENDECIAS
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85494505 08/05/2018 15568 SS 723253
3,461.50Total por Proveedor:
PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 576937K
IMPRESO 530.7001 00 000 006 000 292 32-0101-0003 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS
DEPENDENCIAS
86080830 23/05/2018 15690 D 196694
IMPRESO 2,404.6701 00 000 006 000 292 32-0101-0006 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS
DEPENDENCIAS
86080835 23/05/2018 15690 D 196694
IMPRESO 219.0001 00 000 006 000 292 32-0101-0006 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS
DEPENDENCIAS
86080834 23/05/2018 15690 D 196694
IMPRESO 89.9801 00 000 006 000 292 32-0101-0006 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS
DEPENDENCIAS
86080833 23/05/2018 15690 D 196694
IMPRESO 333.6201 00 000 006 000 292 32-0101-0006 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS
DEPENDENCIAS
86080832 23/05/2018 15690 D 196694
IMPRESO 2,958.5001 00 000 006 000 292 32-0101-0004 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS
DEPENDENCIAS
86080831 23/05/2018 15690 D 196694
IMPRESO 1,313.2601 00 000 006 000 292 32-0101-0004 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS
DEPENDENCIAS
86080829 23/05/2018 15690 D 196694
7,849.73Total por Proveedor:
ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5908248
IMPRESO 44.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463399 07/05/2018 15621 SS 6
IMPRESO 216.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463398 07/05/2018 15621 SS 6
IMPRESO 22.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463397 07/05/2018 15621 SS 6
IMPRESO 162.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463396 07/05/2018 15621 SS 6
IMPRESO 80.7022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463395 07/05/2018 15621 SS 6
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 39.1522 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463394 07/05/2018 15621 SS 6
IMPRESO 105.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463393 07/05/2018 15621 SS 6
IMPRESO 150.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463392 07/05/2018 15621 SS 6
IMPRESO 144.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463391 07/05/2018 15621 SS 6
IMPRESO 22.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REGALOS
PARA ENTREGA EN CELEBRACION DIA DE LA
MADRE.
85463390 07/05/2018 15621 SS 6
984.85Total por Proveedor:
GALINDO,LOPEZ,,MYNOR,ALEXANDER NIT: 61031283
IMPRESO 10,918.5001 00 000 014 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA
DIGITAL CANON IS STM PARA USO EN
UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
86406460 31/05/2018 15734 SS 1802145
IMPRESO 1,188.6020 00 001 001 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA
DIGITAL SONY 20.1 MPX VIDEO FULL HD
PARA USO EN CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
86406382 31/05/2018 15733 SS 1802146
IMPRESO 7,814.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE HOSTING
PARA SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
86317757 29/05/2018 2522 B 33
IMPRESO 3,918.6017 01 001 005 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 SONY
VIDEOCAMARA FULL HD ZOOM 30X PARA
USO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
86406143 31/05/2018 15730 SS 1802147
23,839.70Total por Proveedor:
ITZOL,CHICOP,,ALFREDO, NIT: 61600350
IMPRESO 9,500.0011 00 001 001 000 263 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 50 QUINTALES DE UREA
PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN
ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL PARA
MANTENIMIENTO DE GRAMILLA/
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS
86380641 30/05/2018 15695 B 194
9,500.00Total por Proveedor:
QUEVEDO,GALINDO,,EDGAR,ALEJANDRO NIT: 62561022
IMPRESO 400.0022 00 001 001 000 187 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN
ACTIVIDAD ELECCION REINA ALDEA
ZORZOYA.
85362134 03/05/2018 2415 A 30
400.00Total por Proveedor:
VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA NIT: 6260683
IMPRESO 60.0020 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494615 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 90.0020 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494613 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 175.0020 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494641 08/05/2018 15601 A1 232
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 58 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 45.0020 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494631 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 200.0020 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494630 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 270.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494627 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 1,360.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494626 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 50.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494625 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 125.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494624 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 75.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494622 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 125.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494621 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 150.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494618 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 175.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494617 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 400.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494616 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 150.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494614 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 125.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494611 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 700.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494608 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 50.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494607 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 96.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494650 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 270.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494649 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494648 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 60.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494647 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 90.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494646 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 140.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494645 08/05/2018 15601 A1 232
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494643 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 127.5020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494642 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 78.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494640 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 90.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494639 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 275.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494638 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 120.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494636 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 75.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494635 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 60.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494634 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 240.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494633 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 1,500.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494632 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 24.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666356 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 110.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666355 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 60.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666354 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 96.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666353 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 272.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666352 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 62.5020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666351 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 54.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666350 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 25.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666349 15/05/2018 15644 A1 234
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 60 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 405.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666348 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 27.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666347 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 15.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666346 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 150.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666345 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 250.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666344 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 700.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666343 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 144.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666342 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 165.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666340 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 45.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666339 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 60.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666338 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 9.5020 00 001 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494637 08/05/2018 15601 A1 232
IMPRESO 1,136.5001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA
COCINA MUNICIPAL.
85378804 03/05/2018 15519 A1 219
IMPRESO 20.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA
COCINA MUNICIPAL.
85378803 03/05/2018 15519 A1 219
IMPRESO 171.0020 00 002 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
PARA USO EN PREPARACION DE ALIMENTOS
DE LOS NIÑOS ASISTENTE A LA GUARDERIA
MUNICIPAL.
85666341 15/05/2018 15644 A1 234
IMPRESO 680.0020 00 002 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 8 BOLSAS DE DETERGENTE
EN POLVO 9 KG MULTIUSOS PARA USO DE
LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA
GUARDERIA MUNICIPAL
85494590 08/05/2018 15598 A1 235
IMPRESO 27.7520 00 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494628 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 347.8020 00 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494623 08/05/2018 15600 A1 233
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 255.0020 00 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494620 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 72.5020 00 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494619 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 97.5020 00 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494612 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 84.0020 00 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494610 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 92.0020 00 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATECION AL ADULTO MAYOR.
85494609 08/05/2018 15600 A1 233
IMPRESO 40.0020 00 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y SUMINISTROS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
85494644 08/05/2018 15601 A1 232
13,494.55Total por Proveedor:
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NIT: 6261558
CREADO 142,148.3117 01 001 005 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382705 30/05/2018 3686 - -
CREADO 20,465.3701 00 000 012 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382589 30/05/2018 3682 - -
CREADO 250.0021 00 002 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382684 30/05/2018 3686 - -
CREADO 250.0013 01 003 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382643 30/05/2018 3685 - -
CREADO 872.7201 00 000 006 000 036 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO
PERSONAL 036 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018
86382716 30/05/2018 3687 - -
CREADO 14,169.4817 01 001 002 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382700 30/05/2018 3686 - -
CREADO 5,484.7418 01 001 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382644 30/05/2018 3685 - -
CREADO 71,334.3111 00 001 002 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382689 30/05/2018 3686 - -
CREADO 800.0001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382624 30/05/2018 3683 - -
CREADO 4,500.0014 04 001 001 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382697 30/05/2018 3686 - -
CREADO 50,844.1418 01 001 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382707 30/05/2018 3686 - -
CREADO 3,656.4913 01 002 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382645 30/05/2018 3685 - -
CREADO 3,656.4913 01 002 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA PERSONAL 022 MES DE
ABRIL INVERSION SOCIAL (SALUD)
85434302 07/05/2018 3615 - -
CREADO 12,200.0017 01 001 002 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO
PERSONAL 036 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018
86382717 30/05/2018 3687 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 62 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 15,484.7401 00 000 009 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382606 30/05/2018 3682 - -
CREADO 2,500.0001 00 000 007 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382587 30/05/2018 3682 - -
CREADO 250.0014 04 001 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382650 30/05/2018 3685 - -
CREADO 1,250.0017 01 001 006 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382647 30/05/2018 3685 - -
CREADO 154,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DIETAS CONCEJO
MUNICIPAL ABRIL 2018
85343711 02/05/2018 3613 - -
CREADO 10,000.0019 00 001 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382702 30/05/2018 3686 - -
CREADO 13,711.8517 01 001 006 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382642 30/05/2018 3685 - -
CREADO 1,000.0001 00 000 009 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382599 30/05/2018 3682 - -
CREADO 4,000.0001 00 000 008 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382593 30/05/2018 3682 - -
CREADO 2,000.0022 00 001 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382696 30/05/2018 3686 - -
CREADO 3,500.0001 00 000 006 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382588 30/05/2018 3682 - -
CREADO 2,742.3701 00 000 005 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382623 30/05/2018 3683 - -
CREADO 122,855.5801 00 000 005 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382608 30/05/2018 3682 - -
CREADO 5,383.3301 00 000 004 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382594 30/05/2018 3682 - -
CREADO 1,000.0001 00 000 010 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382607 30/05/2018 3682 - -
CREADO 1,000.0001 00 000 012 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382590 30/05/2018 3682 - -
CREADO 375.0001 00 000 010 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382596 30/05/2018 3682 - -
CREADO 250.0017 01 001 003 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382637 30/05/2018 3685 - -
CREADO 7,500.0017 01 001 006 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382681 30/05/2018 3686 - -
CREADO 500.0019 00 001 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382639 30/05/2018 3685 - -
CREADO 250.0001 00 000 005 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382601 30/05/2018 3682 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 63 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 250.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382625 30/05/2018 3683 - -
CREADO 250.0021 00 001 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382687 30/05/2018 3686 - -
CREADO 250.0013 01 002 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382646 30/05/2018 3685 - -
CREADO 250.0013 01 002 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA PERSONAL 022 MES DE
ABRIL INVERSION SOCIAL (SALUD)
85434303 07/05/2018 3615 - -
CREADO 2,742.3721 00 002 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382676 30/05/2018 3686 - -
CREADO 5,800.0014 04 001 001 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO
PERSONAL 036 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018
86382721 30/05/2018 3687 - -
CREADO 116,512.8519 00 001 001 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382692 30/05/2018 3686 - -
CREADO 48,335.4901 00 000 008 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382598 30/05/2018 3682 - -
CREADO 3,000.0017 01 001 003 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382638 30/05/2018 3685 - -
CREADO 6,250.0011 00 001 002 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382690 30/05/2018 3686 - -
CREADO 250.0014 04 002 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382708 30/05/2018 3686 - -
CREADO 30,000.0017 01 001 003 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO
PERSONAL 036 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018
86382720 30/05/2018 3687 - -
CREADO 4,250.0018 01 001 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382685 30/05/2018 3686 - -
CREADO 22,427.5601 00 000 010 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382585 30/05/2018 3682 - -
CREADO 750.0001 00 000 011 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382604 30/05/2018 3682 - -
CREADO 250.0001 00 000 003 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382622 30/05/2018 3683 - -
CREADO 2,500.0020 00 002 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382703 30/05/2018 3686 - -
CREADO 3,000.0001 00 000 003 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382626 30/05/2018 3683 - -
CREADO 3,200.0013 01 002 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382680 30/05/2018 3686 - -
CREADO 28,132.8620 00 002 001 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382688 30/05/2018 3686 - -
CREADO 34,090.5920 00 001 001 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382694 30/05/2018 3686 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 5,000.0001 00 000 006 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382592 30/05/2018 3682 - -
CREADO 250.0001 00 000 004 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382605 30/05/2018 3682 - -
CREADO 34,121.1101 00 000 003 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382603 30/05/2018 3682 - -
CREADO 4,750.0013 01 003 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382675 30/05/2018 3686 - -
CREADO 2,742.3717 01 001 002 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382635 30/05/2018 3685 - -
CREADO 1,750.0001 00 000 003 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382600 30/05/2018 3682 - -
CREADO 13,309.8813 01 002 001 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO
PERSONAL 036 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018
86382719 30/05/2018 3687 - -
CREADO 4,666.6713 01 002 001 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA PERSONAL 036 MES DE
ABRIL INVERSION SOCIAL (SALUD)
85434429 07/05/2018 3616 - -
CREADO 11,250.0017 01 001 005 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382706 30/05/2018 3686 - -
CREADO 3,800.0014 01 001 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382701 30/05/2018 3686 - -
CREADO 2,742.3720 00 001 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382636 30/05/2018 3685 - -
CREADO 53,784.0601 00 000 006 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382591 30/05/2018 3682 - -
CREADO 93,224.6301 00 000 004 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382602 30/05/2018 3682 - -
CREADO 750.0017 01 001 008 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382691 30/05/2018 3686 - -
CREADO 250.0013 01 002 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382699 30/05/2018 3686 - -
CREADO 1,250.0017 01 001 002 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382704 30/05/2018 3686 - -
CREADO 250.0001 00 000 005 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382627 30/05/2018 3683 - -
CREADO 58,863.7013 01 003 001 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382674 30/05/2018 3686 - -
CREADO 2,750.0020 00 001 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382693 30/05/2018 3686 - -
CREADO 5,484.7419 00 001 001 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382641 30/05/2018 3685 - -
CREADO 2,742.3714 04 002 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382682 30/05/2018 3686 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 65 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 85,382.1417 01 001 006 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382695 30/05/2018 3686 - -
CREADO 5,000.0021 00 001 001 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382698 30/05/2018 3686 - -
CREADO 2,777.7814 04 001 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382651 30/05/2018 3685 - -
CREADO 250.0020 00 001 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382649 30/05/2018 3685 - -
CREADO 250.0014 04 001 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382679 30/05/2018 3686 - -
CREADO 26,791.2822 00 001 001 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382678 30/05/2018 3686 - -
CREADO 250.0017 01 001 002 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382640 30/05/2018 3685 - -
CREADO 250.0014 01 001 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382686 30/05/2018 3686 - -
CREADO 500.0018 01 001 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382648 30/05/2018 3685 - -
CREADO 14,149.7117 01 001 008 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382683 30/05/2018 3686 - -
CREADO 45,748.7714 01 001 001 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO
PERSONAL 036 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018
86382718 30/05/2018 3687 - -
CREADO 12,292.3701 00 000 011 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382597 30/05/2018 3682 - -
CREADO 11,550.0001 00 000 005 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382586 30/05/2018 3682 - -
CREADO 33,837.4801 00 000 007 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
86382595 30/05/2018 3682 - -
CREADO 2,742.3713 01 003 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2018 (INVERSION SOCIAL)
86382634 30/05/2018 3685 - -
1,538,180.44Total por Proveedor:
CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 63102676
IMPRESO 1,711.7001 00 000 006 000 261 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES
DE CEMENTO DE CONTACTO PARA PEGAR
VINIL CON ANUNCIOS E INFORMACION DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
86079161 23/05/2018 15667 SS 36329
IMPRESO 149.2101 00 000 009 000 261 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
CEMENTO,PEGAMENTO TANGIT Y CINTA DE
PRECAUCION PARA USO EN UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.
85378650 03/05/2018 15509 SS 35706
IMPRESO 74.7601 00 000 009 000 274 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
CEMENTO,PEGAMENTO TANGIT Y CINTA DE
PRECAUCION PARA USO EN UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.
85378651 03/05/2018 15509 SS 35706
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 66 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 63.2901 00 000 009 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
CEMENTO,PEGAMENTO TANGIT Y CINTA DE
PRECAUCION PARA USO EN UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.
85378652 03/05/2018 15509 SS 35706
1,998.96Total por Proveedor:
REJOPACHI,SIAN,,LUIS,JORGE NIT: 6327699
IMPRESO 520.0013 01 003 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION CON PERSONAL DE OFICINA
MUNICIPAL DE AGUAS POR AUDITORIA
INTERNA.
85379067 03/05/2018 15540 A 4567
520.00Total por Proveedor:
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K
IMPRESO 110.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR AUTORIZACION DE HOJAS
Y LIBRO PARA CONOCIMIENTOS DE FORMAS
AUTORIZADAS DE CONTRALORIA GENERAL
DE CUENTAS.
85517085 09/05/2018 2435 SS 9518
IMPRESO 55.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR AUTORIZACION DE HOJAS
Y LIBRO PARA CONOCIMIENTOS DE FORMAS
AUTORIZADAS DE CONTRALORIA GENERAL
DE CUENTAS.
85517084 09/05/2018 2435 SS 9518
IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONCEPTO DE RENDICION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
85425357 07/05/2018 2426 SS 70518
265.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA NIT: 65063228
IMPRESO 10.0018 01 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PARA USO EN PARQUE
ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.
85423788 07/05/2018 15595 B 140
IMPRESO 40.8018 01 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PARA USO EN PARQUE
ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.
85423787 07/05/2018 15595 B 140
IMPRESO 72.0018 01 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PARA USO EN PARQUE
ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.
85423713 07/05/2018 15593 B 137
IMPRESO 159.0018 01 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PARA USO EN PARQUE
ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.
85423712 07/05/2018 15593 B 137
IMPRESO 532.0018 01 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PARA USO EN PARQUE
ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.
85423710 07/05/2018 15593 B 137
IMPRESO 148.0018 01 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PARA USO EN PARQUE
ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.
85423709 07/05/2018 15593 B 137
IMPRESO 151.2018 01 001 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PARA USO EN PARQUE
ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.
85423711 07/05/2018 15593 B 137
IMPRESO 264.0001 00 000 004 000 292 32-0101-0003 Pago de PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES
DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL PARA USO EN
RECEPTORÍA MUNICIPAL.
85423852 07/05/2018 15596 B 176
IMPRESO 221.0001 00 000 004 000 292 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE
LIMPIEZA PARA USO DE MINI MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85553762 10/05/2018 15635 B 128
IMPRESO 220.0001 00 000 004 000 292 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE
LIMPIEZA PARA USO DE MINI MUNI
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85553778 10/05/2018 15636 B 129
IMPRESO 249.0001 00 000 007 000 292 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE
LIMPIEZA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE
JUZGADO MUNICIPAL
85553823 10/05/2018 15637 B 175
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 67 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
2,067.00Total por Proveedor:
ERAZO,ESPAÑA,,ANTONIO,ALCIDES NIT: 657744K
IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO
CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO
CONTIGUO A SENDEROS DE CERRO ALUX
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PERIODO
CORRESPONDIENTE DE 28/03/2018 AL
27/04/2018
86082109 23/05/2018 2485 B 16
IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO
DENOMINADO CONSTRUCCION CENTRO
TURISTICO CONTIGUO A SENDEROS DE
CERRO ALUX PERIODO 28/02/2018-27/03/2018
85377618 03/05/2018 2353 B 15
14,000.00Total por Proveedor:
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K
IMPRESO 3,383.7501 00 000 007 000 055 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082354 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 1,414.9717 01 001 008 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082367 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 9,814.5601 00 000 004 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082350 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 3,683.3020 00 001 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082370 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 4,028.7913 02 001 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082359 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 2,673.3722 00 001 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082375 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 5,367.1801 00 000 008 000 055 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082372 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 2,105.6401 00 000 010 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082363 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 1,229.2401 00 000 011 000 055 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082356 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 3,712.1101 00 000 003 000 055 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082351 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 9,470.9517 01 001 006 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082355 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 11,623.8619 00 001 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082379 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 727.7814 04 001 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082368 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 380.0014 01 001 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082380 23/05/2018 2490 7B 185128
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,868.1320 00 002 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082357 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 500.0021 00 001 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082376 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 274.2414 04 002 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082377 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 5,933.4101 00 000 006 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082353 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 274.2421 00 002 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082369 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 12,889.8001 00 000 005 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082352 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 13,922.3117 01 001 005 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082365 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 1,628.4701 00 000 009 000 055 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082360 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 2,046.5401 00 000 012 000 055 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082361 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 5,542.8918 01 001 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082362 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 6,160.6113 01 003 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082371 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 685.6513 01 002 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082374 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 7,139.1911 00 001 002 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082378 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 300.0017 01 001 003 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082358 23/05/2018 2490 7B 185128
IMPRESO 2,868.6517 01 001 002 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018.
86082373 23/05/2018 2490 7B 185128
122,649.63Total por Proveedor:
FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69130264
IMPRESO 170.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (
BATERIAS Y AMETRALLADORAS) PARA
FINALES DE CAMPEONATOS DE FUTSALA
ORGANIZADOS POR LA ACADEMIA
DEPORTIVA MUNICIPAL
85663703 14/05/2018 15626 P 4157
IMPRESO 450.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (
BATERIAS Y AMETRALLADORAS) PARA
FINALES DE CAMPEONATOS DE FUTSALA
ORGANIZADOS POR LA ACADEMIA
DEPORTIVA MUNICIPAL
85663702 14/05/2018 15626 P 4157
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 330.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (
BATERIAS Y AMETRALLADORAS) PARA
FINALES DE CAMPEONATOS DE FUTSALA
ORGANIZADOS POR LA ACADEMIA
DEPORTIVA MUNICIPAL
85663701 14/05/2018 15626 P 4157
950.00Total por Proveedor:
PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69709564
IMPRESO 11,025.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL MINI
MUNI CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2018.
85528306 09/05/2018 2431 BB 2676
11,025.00Total por Proveedor:
CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 72600683
IMPRESO 16,692.0013 02 001 000 029 275 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666295 15/05/2018 15643 A1 710
IMPRESO 16,692.0013 02 001 000 029 275 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441223 .
85663596 14/05/2018 15604 A1 711
IMPRESO 5,550.0013 02 001 000 029 274 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666291 15/05/2018 15643 A1 710
IMPRESO 3,700.0013 02 001 000 029 274 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441223 .
85663594 14/05/2018 15604 A1 711
IMPRESO 5,180.0013 02 001 000 029 274 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441223 .
85528022 09/05/2018 15607 A1 707
IMPRESO 2,220.0013 02 001 000 029 274 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441223.
85527852 09/05/2018 15605 A1 724
IMPRESO 1,106.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
86080934 23/05/2018 15694 A1 757
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 70 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 7,742.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666294 15/05/2018 15643 A1 710
IMPRESO 3,038.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666292 15/05/2018 15643 A1 710
IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666290 15/05/2018 15643 A1 710
IMPRESO 3,038.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441223 .
85663593 14/05/2018 15604 A1 711
IMPRESO 500.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441223 .
85663592 14/05/2018 15604 A1 711
IMPRESO 1,106.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441223 .
85663591 14/05/2018 15604 A1 711
IMPRESO 434.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441223 .
85528021 09/05/2018 15607 A1 707
IMPRESO 900.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85527883 09/05/2018 15606 A1 699
IMPRESO 2,800.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441223 .
85528079 09/05/2018 15608 A1 703
IMPRESO 5,642.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85527844 09/05/2018 15603 A1 701
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 71 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85527843 09/05/2018 15603 A1 701
IMPRESO 3,318.0013 02 001 000 029 223 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85527842 09/05/2018 15603 A1 701
IMPRESO 160.0013 02 001 000 015 275 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85528113 09/05/2018 15609 A1 709
IMPRESO 805.0013 02 001 000 015 281 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85528114 09/05/2018 15609 A1 709
IMPRESO 1,692.0013 02 001 000 015 281 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85528112 09/05/2018 15609 A1 709
IMPRESO 456.0013 02 001 000 015 281 21-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO
CALLE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA LOS
ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE SAN
LUCAS, ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85528111 09/05/2018 15609 A1 709
IMPRESO 576.0013 02 001 000 029 281 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
86080935 23/05/2018 15694 A1 757
IMPRESO 1,296.0013 02 001 000 029 281 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666296 15/05/2018 15643 A1 710
IMPRESO 224.0013 02 001 000 029 281 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85666293 15/05/2018 15643 A1 710
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 705.0013 02 001 000 029 281 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ , NOG. 7441223 .
85663595 14/05/2018 15604 A1 711
IMPRESO 864.0013 02 001 000 029 281 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85527884 09/05/2018 15606 A1 699
IMPRESO 1,296.0013 02 001 000 029 281 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7441223 .
85528080 09/05/2018 15608 A1 703
IMPRESO 80.0013 02 001 000 029 281 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85527846 09/05/2018 15603 A1 701
IMPRESO 720.0013 02 001 000 029 281 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE
ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES DE
LEÓN, ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ
85527845 09/05/2018 15603 A1 701
91,332.00Total por Proveedor:
RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS NIT: 72915765
IMPRESO 210.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE GARRAFONES DE AGUA
PURA Y BOLSAS DE AGUA PURA PARA USO
DE LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85666861 15/05/2018 15655 A 1122
IMPRESO 1,782.0001 00 000 006 000 211 32-0101-0004 Pago de PAGO DE GARRAFONES DE AGUA
PURA Y BOLSAS DE AGUA PURA PARA USO
DE LAS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
85666860 15/05/2018 15655 A 1122
1,992.00Total por Proveedor:
HERRERA,PORTILLO,,ROMULO,ANTONIO NIT: 7331509
IMPRESO 6,000.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
CAMION DE VOLTEO POR 6 DIAS TRABAJOS
EN ESTADIO MUNICIPAL
85668155 15/05/2018 2450 A 855
IMPRESO 1,000.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE CALLE DEL RAICERO
HACIA BODEGA MUNICIPAL, VIAJE DE
TIERRA HACIA CAMPO FUTBOL HACIA CLUB
TORINO
85667018 15/05/2018 2440 A 854
IMPRESO 24,890.9813 02 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TRANSPORTE DE TIERRA
NEGRA USO DE ESTADIO MUNICIPAL,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC.
85515483 09/05/2018 2423 A 863
31,890.98Total por Proveedor:
RAMIREZ,CAMPOS,,EDGAR,RENE NIT: 734113K
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 5,000.0001 00 000 009 000 189 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO TECNICO AMBIENTAL EN GESTION DE
RIESGOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS NO. 01-2018 RENGLON 189,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018
85445270 07/05/2018 251 A 123
5,000.00Total por Proveedor:
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
IMPRESO 2,815.1022 00 001 001 000 211 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS PARA USO DE PREPARACION
ALIMENTOS CELEBRACION DIA DE LA
MADRE
85463400 07/05/2018 15622 SS 2018
2,815.10Total por Proveedor:
CORONADO,SANTACRUZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 744948
IMPRESO 4,000.0017 01 001 006 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE BIEN
INMUEBLE UBICADO EN 7A CALLE 3-05
ZONA 1, SAN LUCAS SAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2018 PARA FUNCIONAMIENTO DE POLICIA
MUNICIPAL.
85423637 07/05/2018 2413 A 85
4,000.00Total por Proveedor:
MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO NIT: 7453620
IMPRESO 2,700.0020 00 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR,
ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
86074080 23/05/2018 2439 A 52
2,700.00Total por Proveedor:
SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74859005
IMPRESO 982.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
PARA USO EN INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
(JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES)
(PERIDO COMPRENDIDO DE
01/05/218-31/05/2018).
85673074 15/05/2018 2460 FACE63Z25001180003761417
982.00Total por Proveedor:
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76790398
IMPRESO 2,375.0013 01 003 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 25 CAJAS PARA CONTADOR
DE AGUA REFOR. USO SERVICIOS DE AGUA
EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.
86079043 23/05/2018 15662 B 1713
2,375.00Total por Proveedor:
LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77440978
IMPRESO 1,250.0011 00 001 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 3
DENSIDADES DE CAMPO, 1 ENSAYO DE
PROCTOR REALIZADOS EL DIA 02 DE ABRIL
DE 2018 EN ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA
LOS ENCINOS, RESIDENCIALES BOSQUES DE
SAN LUCAS, ZONA 4.
85373440 03/05/2018 2379 A 3354
1,250.00Total por Proveedor:
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA NIT: 77654412
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 250.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO
FERNANDA ELIZBETH MARTINEZ SON 4°
PERITO CONTADOR DEL CENTRO
EDUCATIVO INSTITUTO MIXTO DE
EDUCACION DIVERSIFICADO POR
COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA EN
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES
85377655 03/05/2018 2358 J 170412
IMPRESO 300.0014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD
ENERO-ABRIL 2018 DEL ALUMNO FERNANDA
ELIZBETH MARTINEZ SON 4°PERITO
CONTADOR DEL CENTRO EDUCATIVO
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA
JORNADA NOCTURNA EN PROGRAMA DE
BECAS ESCOLARES
85377667 03/05/2018 2359 J 170413
550.00Total por Proveedor:
MASHALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77774329
IMPRESO 600.0001 00 000 003 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 2 PORTA TECLADOS EN
MELAMINA COLOR WENGUE PARA USO DE
SECRETARIA MUNICIPAL
85663632 14/05/2018 15624 B1 2674
600.00Total por Proveedor:
GUILLEN,HERNANDEZ,,ERICK,IVAN NIT: 80129153
IMPRESO 22,500.0017 01 001 005 000 328 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 9 SWITCH
LINKSYS LGS108P UTILIZADOS PARA EL
EQUIPO DE RED QUE FORMA PARTE DE
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.
85602372 11/05/2018 15623 A 569
22,500.00Total por Proveedor:
CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80596126
IMPRESO 1,720.6001 00 000 004 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CUOTA DE
MANTENIMIENTO LOCAL MINI MUNI
CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.
85528442 09/05/2018 2428 AA 5386
1,720.60Total por Proveedor:
FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 81766173
IMPRESO 597.0001 00 000 004 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE MELAMINA CEREZO
BLAN PARA READECUACION DE
MOSTRADORES DE DESPACHO BODEGA
MUNICIPAL
85553663 10/05/2018 15634 SS 341349
597.00Total por Proveedor:
VANN SOCIEDAD ANONIMA NIT: 83289399
IMPRESO 158.7601 00 000 004 000 112 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE AGUA
PERIODO COMPRENDIDO DE 21/03/2018 AL
30/04/2018.
85528353 09/05/2018 2429 A 7495
158.76Total por Proveedor:
ESQUIT,ESQUIT,,QUERVIN,NEFTALI NIT: 84089539
IMPRESO 108.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494528 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 370.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494527 08/05/2018 15570 A 2050
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494526 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 600.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494525 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 80.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494523 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 40.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494522 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 200.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494521 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 80.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494520 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 250.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494519 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 500.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494518 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 120.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494517 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 180.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494515 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 324.0001 00 000 011 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494524 08/05/2018 15570 A 2050
IMPRESO 120.0001 00 000 011 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85494516 08/05/2018 15570 A 2050
4,172.00Total por Proveedor:
PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL NIT: 8583102
IMPRESO 800.0017 01 001 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS
PARA USO EN ACTIVIDAD CULTURAL
REALIZADA POR MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC (PRESENTACIÓN DIDÁCTICA DEL
BALLET NACIONAL DE GUATEMALA).
85670614 15/05/2018 2417 A 1748
IMPRESO 1,000.0017 01 001 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ALQUILER DE SILLAS ENVIO
NO. 6291 EN ACTIVIDAD PROGRAMA
CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ,
85667051 15/05/2018 2441 A 1747
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 76 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 510.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS Y
MANTELES PARA USO EN ACTIVIDAD
COMUDE REALIZADA EL DIA 26/04/2018.
85669864 15/05/2018 2418 A 1751
IMPRESO 200.0013 01 002 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE
SILLAS JORNADAS MEDICAS SEGUN ENVIO
NO. 6213
85377498 03/05/2018 2407 A 1735
2,510.00Total por Proveedor:
RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI NIT: 8584133
IMPRESO 300.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
CON PERSONAS HACIA CERRO ALUX EN
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
85670715 15/05/2018 2419 B 230
IMPRESO 900.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
CON PERSONAL EN ACTIVIDAD DEPORTIVA
HACIA ESCUINTLA.
85377764 03/05/2018 2366 B 229
1,200.00Total por Proveedor:
BLANCO,DE LA ROSA,,RUBY,MARICELA NIT: 86329014
IMPRESO 3,000.0014 04 001 001 000 189 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO MAESTRA DE MANDARIN PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ CONTRATO NO.
02-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
85445309 07/05/2018 252 A 4
3,000.00Total por Proveedor:
SUTUJ,HERNANDEZ,,ANGEL,OTTONIEL NIT: 86909924
IMPRESO 500.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA USO EN CATEGORIAS DE
FUTBOL DE NIÑOS Y JOVENES.
86380806 30/05/2018 15714 A1 790
IMPRESO 3,000.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA USO EN CATEGORIAS DE
FUTBOL DE NIÑOS Y JOVENES.
86380805 30/05/2018 15714 A1 790
IMPRESO 1,800.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA USO EN CATEGORIAS DE
FUTBOL DE NIÑOS Y JOVENES.
86380804 30/05/2018 15714 A1 790
IMPRESO 3,000.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA USO EN CATEGORIAS DE
FUTBOL DE NIÑOS Y JOVENES.
86380803 30/05/2018 15714 A1 790
IMPRESO 550.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA USO EN CATEGORIAS DE
FUTBOL DE NIÑOS Y JOVENES.
86380802 30/05/2018 15714 A1 790
IMPRESO 3,000.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA USO EN CATEGORIAS DE
FUTBOL DE NIÑOS Y JOVENES.
86380801 30/05/2018 15714 A1 790
IMPRESO 2,340.0017 01 001 002 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO PARA USO EN CATEGORIAS DE
FUTBOL DE NIÑOS Y JOVENES.
86380800 30/05/2018 15714 A1 790
14,190.00Total por Proveedor:
COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89534239
CREADO 145.1901 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO LIQUIDACION COMERCIO
COBRO DE COMISION P.O.S. MES DE ABRIL
DE 2018
86363424 30/05/2018 2465 FACE63FEA001180000040794
145.19Total por Proveedor:
ALUMINIOS JAGUAR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93295898
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 207.9022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463388 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 311.8522 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463387 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 226.8022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463386 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 189.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463385 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 78.7522 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463384 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 189.0022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463383 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 73.6022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463382 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 151.2022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463381 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 157.5022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463380 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 74.1022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463379 07/05/2018 15619 A 3666
IMPRESO 100.8022 00 001 001 000 294 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE REGALOS PARA
CELEBRACION DIA DE LA MADRE
85463378 07/05/2018 15619 A 3666
1,760.50Total por Proveedor:
CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9515321
IMPRESO 472.4501 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE
RECOLECCION DE VALORES CUOTA FIJA Y
VARIABLE ABRIL, MARZO, PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85667936 15/05/2018 2444 FACE66FB001180000085905
IMPRESO 1,870.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE
RECOLECCION DE VALORES CUOTA FIJA Y
VARIABLE ABRIL, MARZO, PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85667935 15/05/2018 2444 FACE66FB001180000085905
2,342.45Total por Proveedor:
BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO NIT: 9529446
ANULADO 3,500.0001 00 000 014 000 199 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS
QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ NOG 7177216
86317813 29/05/2018 2523 B 169
ANULADO 2,500.0001 00 000 014 000 199 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS
QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ NOG 7177216
86317812 29/05/2018 2523 B 169
ANULADO 7,500.0001 00 000 014 000 199 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS
QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ NOG 7177216
86317811 29/05/2018 2523 B 169
ANULADO 2,500.0001 00 000 014 000 199 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS
QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ NOG 7177216
86317808 29/05/2018 2523 B 169
ANULADO 2,500.0001 00 000 014 000 121 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS
QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ NOG 7177216
86317810 29/05/2018 2523 B 169
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO 3,500.0001 00 000 014 000 121 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS
QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ NOG 7177216
86317809 29/05/2018 2523 B 169
ANULADO 2,500.0001 00 000 014 000 121 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS
QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPÉQUEZ NOG 7177216
86317807 29/05/2018 2523 B 169
24,500.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON NIT: 9543961
IMPRESO 4,500.0001 00 000 014 000 121 32-0101-0004 Pago de PAGO DE PUBLICIDAD ANUNCIO 1/2
PAGINA VERSION CORO NACIONAL DE
GUATEMALA EN ED. 180 EL
METROPOLITANO PUBLICACION DEL 7 AL 22
DE MAYO DE 2018
86082137 23/05/2018 2486 B 10979
4,500.00Total por Proveedor:
AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA NIT: 96032375
IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666021 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 384.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666020 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 24.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666019 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 390.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666018 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 220.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666017 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 105.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666016 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 40.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666015 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 168.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666014 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 80.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666013 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 220.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666012 15/05/2018 15633 A 209
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 79 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 24.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666011 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666010 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 520.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666009 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 60.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666008 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 120.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666007 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 90.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR
85666006 15/05/2018 15633 A 209
IMPRESO 168.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666092 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 83.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666091 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 85.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666090 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 50.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666089 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 245.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666088 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 16.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666087 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 38.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666086 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 125.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666085 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 50.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666084 15/05/2018 15639 A 217
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 80 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 17.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666083 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 38.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666082 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 40.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666081 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 360.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666080 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 220.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666079 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 375.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666078 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 215.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666077 15/05/2018 15639 A 217
IMPRESO 15.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666046 15/05/2018 15638 A 211
IMPRESO 96.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666045 15/05/2018 15638 A 211
IMPRESO 35.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666044 15/05/2018 15638 A 211
IMPRESO 200.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666043 15/05/2018 15638 A 211
IMPRESO 50.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85666042 15/05/2018 15638 A 211
IMPRESO 168.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663618 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 384.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663617 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 50.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663616 14/05/2018 15615 A 212
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 81 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 16.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663615 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 255.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663614 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 250.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663613 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 87.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663612 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 240.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663611 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 240.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663610 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 45.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663609 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 125.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663607 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 115.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663605 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 70.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663604 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 16.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663603 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 20.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663601 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 50.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85663600 14/05/2018 15615 A 212
IMPRESO 55.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663766 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 90.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663765 14/05/2018 15628 A 214
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 82 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 216.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663764 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 30.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663763 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 17.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663762 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 432.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663761 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 175.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663760 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 70.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663759 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 80.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663758 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663757 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 40.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663756 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 190.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663755 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 18.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663754 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 380.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663753 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 160.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663752 14/05/2018 15628 A 214
IMPRESO 180.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663799 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 40.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663798 14/05/2018 15629 A 210
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 83 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 160.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663797 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 80.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663796 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 80.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663795 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 35.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663794 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 200.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663793 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 30.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663792 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 195.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663791 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 175.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663790 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 390.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663789 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 160.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663788 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 150.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663787 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 180.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663786 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 45.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663785 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS
DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO
MAYOR.
85663784 14/05/2018 15629 A 210
IMPRESO 9.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444527 07/05/2018 15589 A 206
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 84 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 5.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444526 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 19.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444525 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 70.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444524 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 120.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444523 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 325.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444522 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 85.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444521 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 60.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444520 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 165.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444519 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 30.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444518 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 20.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444517 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 60.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444516 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 112.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444515 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 60.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444514 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 180.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXCLUSIVO DE
LOS ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION
AL ADULTO MAYOR.
85444513 07/05/2018 15589 A 206
IMPRESO 40.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444384 07/05/2018 15590 A 205
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 32.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444383 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 270.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444382 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 190.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444381 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 144.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444380 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 350.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444379 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 40.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444378 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444377 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444376 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 100.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444375 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 160.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444374 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 25.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444373 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 275.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444372 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 30.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444371 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 190.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444370 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 135.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y
VERDURAS PARA CONSUMO EXLUSIVO DE
ABUELITOS DE CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
85444369 07/05/2018 15590 A 205
IMPRESO 590.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA
USO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL
85444168 07/05/2018 15547 A 216
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 731.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS
PARA USO DE GUARDERIA MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85444330 07/05/2018 15581 A 207
IMPRESO 454.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA
USO DE GUARDERIA MUNICIPAL
85444152 07/05/2018 15546 A 208
IMPRESO 819.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS
PARA USO DE GUARDERIA MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85444345 07/05/2018 15582 A 215
IMPRESO 9.0020 00 002 001 000 299 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS
PARA USO DE GUARDERIA MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85444331 07/05/2018 15581 A 207
17,654.00Total por Proveedor:
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- NIT: 974250
CREADO 2,100.0013 01 003 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO POR V/COBRO S/SERVICIOS
PRESTADOS POR LABORATORIO DE AGUA
(INFOM-UNEPAR) CON EL APORTE
CONSTITUCIONAL DE ABRIL/2018.
86441801 31/05/2018 2527 18FAINFOMCCC 9577
2,100.00Total por Proveedor:
DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 979767
IMPRESO 2,199.0001 00 000 014 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2
TELEVISORES LED Y SUS SOPORTES DE
PARED PARA COLOCACIÓN EN EDIFICIO
MUNICIPAL PARA TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
85463372 07/05/2018 15616 SS 428386
IMPRESO 3,499.0001 00 000 014 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2
TELEVISORES LED Y SUS SOPORTES DE
PARED PARA COLOCACIÓN EN EDIFICIO
MUNICIPAL PARA TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
85463371 07/05/2018 15616 SS 428386
IMPRESO 998.0001 00 000 004 000 322 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 13
VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL
MARCA ELECTROLUX PARA USO EN
UNIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
86406192 31/05/2018 15732 SS 979767
IMPRESO 849.0020 00 002 001 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 CAMARA
DIGITAL 20 PIXEL VIDEO HD PARA USO DE
UNIDADE DE MUNICIPALIDA DE SAN LUCAS
SAC.
86405859 31/05/2018 15729 SS 433120
IMPRESO 799.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 HORNO
MICROONDAS 1.1" GRIS MARCA WHIRPOOL
PARA USO EN UNIDADES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
86405973 31/05/2018 15731 SS 431867
IMPRESO 998.0017 01 001 005 000 322 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 13
VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL
MARCA ELECTROLUX PARA USO EN
UNIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
86406195 31/05/2018 15732 SS 979767
IMPRESO 499.0001 00 000 006 000 322 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 13
VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL
MARCA ELECTROLUX PARA USO EN
UNIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
86406194 31/05/2018 15732 SS 979767
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 799.0017 01 001 005 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 HORNO
MICROONDAS 1.1" GRIS MARCA WHIRPOOL
PARA USO EN UNIDADES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
86405972 31/05/2018 15731 SS 431867
IMPRESO 499.0014 01 001 001 000 322 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 13
VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL
MARCA ELECTROLUX PARA USO EN
UNIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
86406197 31/05/2018 15732 SS 979767
IMPRESO 1,698.0001 00 000 009 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 CAMARA
DIGITAL 20 PIXEL VIDEO HD PARA USO DE
UNIDADE DE MUNICIPALIDA DE SAN LUCAS
SAC.
86405862 31/05/2018 15729 SS 433120
IMPRESO 999.0001 00 000 009 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE EQUIPO
FOTOGRAFICO PARA USO EN UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.
85463369 07/05/2018 15614 SS 425715
IMPRESO 499.0001 00 000 009 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE EQUIPO
FOTOGRAFICO PARA USO EN UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.
85463368 07/05/2018 15614 SS 425715
IMPRESO 998.0020 00 001 001 000 322 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 13
VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL
MARCA ELECTROLUX PARA USO EN
UNIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
86406193 31/05/2018 15732 SS 979767
IMPRESO 179.0001 00 000 009 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE EQUIPO
FOTOGRAFICO PARA USO EN UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL.
85463367 07/05/2018 15614 SS 425715
IMPRESO 1,996.0017 01 001 003 000 322 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 13
VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL
MARCA ELECTROLUX PARA USO EN
UNIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
86406191 31/05/2018 15732 SS 979767
IMPRESO 1,698.0001 00 000 005 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 CAMARA
DIGITAL 20 PIXEL VIDEO HD PARA USO DE
UNIDADE DE MUNICIPALIDA DE SAN LUCAS
SAC.
86405861 31/05/2018 15729 SS 433120
IMPRESO 799.0018 01 001 001 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 HORNO
MICROONDAS 1.1" GRIS MARCA WHIRPOOL
PARA USO EN UNIDADES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
86405974 31/05/2018 15731 SS 431867
IMPRESO 799.0017 01 001 006 000 329 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 HORNO
MICROONDAS 1.1" GRIS MARCA WHIRPOOL
PARA USO EN UNIDADES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
86405971 31/05/2018 15731 SS 431867
IMPRESO 499.0001 00 000 003 000 322 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 13
VENTILADORES DE TORRE CON CONTROL
MARCA ELECTROLUX PARA USO EN
UNIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
86406196 31/05/2018 15732 SS 979767
IMPRESO 159.0001 00 000 014 000 298 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2
TELEVISORES LED Y SUS SOPORTES DE
PARED PARA COLOCACIÓN EN EDIFICIO
MUNICIPAL PARA TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
85463373 07/05/2018 15616 SS 428386
IMPRESO 249.0001 00 000 014 000 298 32-0101-0004 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2
TELEVISORES LED Y SUS SOPORTES DE
PARED PARA COLOCACIÓN EN EDIFICIO
MUNICIPAL PARA TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
85463370 07/05/2018 15616 SS 428386
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 88 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 849.0019 00 001 001 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 CAMARA
DIGITAL 20 PIXEL VIDEO HD PARA USO DE
UNIDADE DE MUNICIPALIDA DE SAN LUCAS
SAC.
86405860 31/05/2018 15729 SS 433120
22,560.00Total por Proveedor:
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290
IMPRESO 144.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-1676), POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO.
86288980 29/05/2018 2510 FACE63FEA001180002948360
IMPRESO 2,479.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-3673), MINI MUNI CENTRO
COMERCIAL LAS PUERTAS.
86289901 29/05/2018 2515 FACE63FEA001180002574125
IMPRESO 230.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-3308), EDIFICIO MUNICIPAL.
86290054 29/05/2018 2516 FACE63FEA001 180
IMPRESO 539.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E
INTERNET (7831-2283) OFICINA MUNICIPAL
DE LA MUJER.
86287949 29/05/2018 2506 FACE63FEA001180002574132
IMPRESO 451.8401 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (36-8494), OFICINA DE LA
JUVENTUD.
86289537 29/05/2018 2513 FACE63FEA001180002659713
IMPRESO 194.4301 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (29-8907), OFICINA MUNICIPAL DE
LA MUJER.
86296553 29/05/2018 2521 FACE663FEA001180002651972
IMPRESO 921.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (36-3294), UNIDAD DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL.
86295850 29/05/2018 2518 FACE63FEA001180002657590
IMPRESO 1,195.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-3307), EDIFICIO MUNICIPAL.
86295540 29/05/2018 2517 FACE63FEA001180002574123
IMPRESO 1,216.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (4214-9291), EDFICIO MUNICIPAL.
86296391 29/05/2018 2520 FACE63FEA001180002391315
IMPRESO 467.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-1255), POLICIA MUNICIPAL.
86288766 29/05/2018 2508 FACE63FEA001180003068693
IMPRESO 812.8401 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (29-8901), OFICINA MUNICIPAL
DELA MUJER.
86296309 29/05/2018 2519 FACE63FA001180002651971
IMPRESO 474.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-3137), OFICINA MUNICIPAL
DE DEPORTES.
86289360 29/05/2018 2512 FACE63FEA001180002817103
IMPRESO 1,079.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (364148), POLICÍA MUNICIPAL DE
TRANSITO.
86289829 29/05/2018 2514 FACE63FEA001180002657917
IMPRESO 709.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-8141), OFICINA DE
MERCADOS.
86289216 29/05/2018 2511 FACE63FEA001180002845869
IMPRESO 1,078.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-3293), ADULTO MAYOR.
86288912 29/05/2018 2509 FACE63FEA001180002973138
IMPRESO 639.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET (7830-8140), EDIFICIO MUNICIPAL.
86288369 29/05/2018 2507 FACE63FEA001180002574129
IMPRESO 1,053.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET PARA INSTALACIONES CENTRO
DE ATENCION AL ADULTO MAYOR SAN
LUCAS SAC.
86091088 23/05/2018 2492 FACE63FEA001180002570295
IMPRESO 1,632.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E
INTERNET 7830-3673 PARA MINI MUNI
CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.
85460506 07/05/2018 2433 FACE63FEA0011800001936972
IMPRESO 1,116.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA
NUMERO 4214-9291 DEPENDENCIA ROUTER
MUNICIPAL
85362806 03/05/2018 2403 FACE63FEA002180001863595
IMPRESO 419.5801 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA
NUMERO 77218414 DEPENDENCIA ADULTO
MAYOR ALDEA CHOACORRAL
85362720 03/05/2018 2401 FACE63FEA001180002425668
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,214.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA
NUMERO 7830-3293 DEPENDENCIA CENTRO
ADULTO MAYOR
85362918 03/05/2018 2406 FACE63FEA001180002331802
IMPRESO 265.9201 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA
NUMERO 7830-1676 DEPENDENCIA POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO
85362898 03/05/2018 2405 FACE63FEA001180002307467
IMPRESO 372.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA
NUMERO 7830-3137 DEPENDENCIA
ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL
85362890 03/05/2018 2404 FACE63FEA001180002176188
IMPRESO 483.5201 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA
NUMERO 78308141 DEPENDENCIA OFICINA
DE AGUA MUNICIPAL
85362679 03/05/2018 2400 FACE63FEA001180002204427
IMPRESO 548.7601 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE TELEFONIA LINEA FIJA
NUMERO 7830-1255 DEPENDENCIA POLICIA
MUNICIPAL
85362753 03/05/2018 2402 FACE63FEA001180002429320
19,733.89Total por Proveedor:
LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, NIT: 997508K
IMPRESO 20.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 LIJAS NO.8
METAL PARA REPARACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO UBICADA EN ALDEA
CHOACORRAL.
85378827 03/05/2018 15522 D 3639
IMPRESO 65.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN
DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES EN EL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85377867 03/05/2018 15482 D 3633
IMPRESO 350.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN
DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85378130 03/05/2018 15494 D 3635
IMPRESO 187.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN
DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85378124 03/05/2018 15493 D 3634
IMPRESO 90.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA UDO DE
LOS DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES
DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85377881 03/05/2018 15483 D 3636
IMPRESO 105.0013 01 003 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO DE BOMBILLAS Y AFLOJA
TODO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL EN NACIMIENTO LOS
MURCIELAGOS
85494385 08/05/2018 15549 D 3615
IMPRESO 275.0018 01 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 5 LLAVES
PARA LAVAMANOS TIPO CRUZ PARA USO EN
MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLOGICO
SENDEROS DE ALUX.
85379059 03/05/2018 15538 D 3670
IMPRESO 800.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85378303 03/05/2018 15497 D 6313
IMPRESO 35.0011 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN
DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES EN EL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85377868 03/05/2018 15482 D 3633
IMPRESO 105.0001 00 000 004 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE EXTENSIONES
PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO DE
DEPARTAMENTO DAFIM.
85378828 03/05/2018 15523 D 3658
IMPRESO 24.0013 01 003 001 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE BOMBILLAS Y AFLOJA
TODO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA MUNICIPAL EN NACIMIENTO LOS
MURCIELAGOS
85494386 08/05/2018 15549 D 3615
IMPRESO 24.0013 01 003 001 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE BATERIAS PARA LINTERNAS
USO DE FONTANEROS DEL DEPARTAMENTO
DE AGUA MUNICIPAL
85494551 08/05/2018 15583 D 3624
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 36.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO
EN TRABAJOS MUNICAPALES EN DISTINTOS
PUNTOS
85377864 03/05/2018 15481 D 3637
IMPRESO 1,350.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 10 GALONES DE PINTURA
DE SECADO RAPIDO PARA USO EN
ESTRUCTURA METALICA DEL BASURERO
UBICADO EN BODEGA MUNICIPAL
85377963 03/05/2018 15486 D 3638
IMPRESO 430.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN
DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85378131 03/05/2018 15494 D 3635
IMPRESO 295.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA UDO DE
LOS DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES
DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85377880 03/05/2018 15483 D 3636
IMPRESO 120.0013 01 003 001 000 286 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS (LIMAS Y
MACHETES) PARA USO DEL DEPARTAMENTO
DE AGUA MUNICIPAL
85494553 08/05/2018 15584 D 3640
IMPRESO 270.0011 00 001 001 000 281 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO
EN TRABAJOS MUNICAPALES EN DISTINTOS
PUNTOS
85377863 03/05/2018 15481 D 3637
IMPRESO 462.0011 00 001 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN
DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85378126 03/05/2018 15493 D 3634
IMPRESO 240.0011 00 001 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA UDO DE
LOS DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES
DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85377879 03/05/2018 15483 D 3636
IMPRESO 75.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85378417 03/05/2018 15499 D 6312
IMPRESO 190.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85378416 03/05/2018 15499 D 6312
IMPRESO 13.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN ESCUELA SARA DE LA HOZ
ALDEA CHOACORRAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85378200 03/05/2018 15496 D 3611
IMPRESO 13.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN ESCUELA SARA DE LA HOZ
ALDEA CHOACORRAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85378196 03/05/2018 15496 D 3611
IMPRESO 117.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85378304 03/05/2018 15497 D 6313
IMPRESO 608.0011 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA USO EN
DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES EN EL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85377866 03/05/2018 15482 D 3633
IMPRESO 37.0011 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO
EN TRABAJOS MUNICAPALES EN DISTINTOS
PUNTOS
85377862 03/05/2018 15481 D 3637
IMPRESO 88.0011 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS MUNICIPALES EN
DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
85378125 03/05/2018 15493 D 3634
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 6.0011 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA UDO DE
LOS DISTINTOS TRABAJOS MUNICIPALES
DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
85377878 03/05/2018 15483 D 3636
IMPRESO 300.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS (LIMAS Y
MACHETES) PARA USO DEL DEPARTAMENTO
DE AGUA MUNICIPAL
85494552 08/05/2018 15584 D 3640
IMPRESO 144.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN ESCUELA SARA DE LA HOZ
ALDEA CHOACORRAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85378201 03/05/2018 15496 D 3611
IMPRESO 96.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN ESCUELA SARA DE LA HOZ
ALDEA CHOACORRAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85378199 03/05/2018 15496 D 3611
IMPRESO 65.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN ESCUELA SARA DE LA HOZ
ALDEA CHOACORRAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85378198 03/05/2018 15496 D 3611
IMPRESO 65.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS
PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN ESCUELA SARA DE LA HOZ
ALDEA CHOACORRAL DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
85378197 03/05/2018 15496 D 3611
7,100.00Total por Proveedor:
MEJIA MARQUEZ,GLORIA ESTELA NIT: E10480409
IMPRESO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL GLORIA ESTELA MEJIA
MARQUEZ PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO GLORIA ESTELA MEJIA
MARQUEZ
85777574 17/05/2018 3667 - -
150.00Total por Proveedor:
LEIVA HUAS,AMILCAR ARCENIO NIT: E10772528
IMPRESO 150.0013 01 003 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL AMILCAR ARCENIO LEIVA
HUAS PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO AMILCAR ARCENIO
LEIVA HUAS
85766766 16/05/2018 3628 - -
150.00Total por Proveedor:
FLORES MORALES,ELDER ARMANDO NIT: E11728202
IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES
MORALES
86404138 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES
MORALES
86404137 31/05/2018 3693 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 92 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES
MORALES
85361962 03/05/2018 3618 - -
3,294.96Total por Proveedor:
VELASQUEZ GARCIA,BAUDILIO ANIBAL NIT: E11940385
IMPRESO 8,796.8313 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
BAUDILIO ANIBAL VELASQUEZ GARCIA
85672027 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 6,000.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
BAUDILIO ANIBAL VELASQUEZ GARCIA
85554748 10/05/2018 3658 - -
14,796.83Total por Proveedor:
MARROQUIN CHAVEZ,MARCOS JOEL NIT: E12848951
IMPRESO 3,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
MARCOS JOEL MARROQUIN CHAVEZ
85672015 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
MARCOS JOEL MARROQUIN CHAVEZ
85554735 10/05/2018 3658 - -
5,163.00Total por Proveedor:
PEC CAAL,DAVID NIT: E15839724
IMPRESO 780.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE
VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA
MESETA/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO (16/05/18-31/05/18)
PARA EL EMPLEADO DAVID PEC CAAL
86403939 31/05/2018 3690 - -
IMPRESO 1,805.1511 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE
VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA
MESETA PARA EL EMPLEADO DAVID PEC
CAAL
85763471 16/05/2018 3679 - -
2,585.15Total por Proveedor:
CHE CASTILLO,LUIS ALEJANDRO NIT: E16235370
IMPRESO 150.0001 00 000 010 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL LUIS ALEJANDRO CHE
CASTILLO, PERIODO 216-2017 PARA EL
EMPLEADO LUIS ALEJANDRO CHE CASTILLO
85777986 17/05/2018 3672 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
150.00Total por Proveedor:
LUCERO SANCHEZ,CARLOS SALVADOR NIT: E1632421
IMPRESO 150.0017 01 001 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ
85766970 16/05/2018 3637 - -
IMPRESO 5,887.3217 01 001 002 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL
011 MES DE MAYO 2018(INVERSION SOCIAL)
CARLOS SALVADOR LUCERO SANCHEZ
PARA EL EMPLEADO CARLOS SALVADOR
LUCERO SANCHEZ
86403753 31/05/2018 3688 - -
IMPRESO 5,887.3217 01 001 002 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL
011 MES DE MAYO 2018(INVERSION SOCIAL)
CARLOS SALVADOR LUCERO SANCHEZ
PARA EL EMPLEADO CARLOS SALVADOR
LUCERO SANCHEZ
85420704 07/05/2018 3653 - -
IMPRESO 250.0017 01 001 002 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL
011 MES DE MAYO 2018(INVERSION SOCIAL)
CARLOS SALVADOR LUCERO SANCHEZ
PARA EL EMPLEADO CARLOS SALVADOR
LUCERO SANCHEZ
86403754 31/05/2018 3688 - -
IMPRESO 250.0017 01 001 002 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL
011 MES DE MAYO 2018(INVERSION SOCIAL)
CARLOS SALVADOR LUCERO SANCHEZ
PARA EL EMPLEADO CARLOS SALVADOR
LUCERO SANCHEZ
85420705 07/05/2018 3653 - -
12,424.64Total por Proveedor:
URREA NAVAS,YASMIN ELIZABETH NIT: E1632687
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL YASMIN ELIZABETH URREA
NAVAS PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO YASMIN ELIZABETH
URREA NAVAS
85767481 16/05/2018 3662 - -
150.00Total por Proveedor:
MARTINEZ RAMIREZ,RAUL OMAR NIT: E1633018
IMPRESO 250.0001 00 000 008 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES
PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
PARA EL EMPLEADO RAUL OMAR MARTINEZ
RAMIREZ
86383380 30/05/2018 3684 - -
IMPRESO 2,742.3701 00 000 008 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES
PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
PARA EL EMPLEADO RAUL OMAR MARTINEZ
RAMIREZ
86383379 30/05/2018 3684 - -
2,992.37Total por Proveedor:
BASHAC REJOPACHI,EUGENIO NIT: E1633575
IMPRESO 150.0011 00 001 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL EUGENIO BASHAC REJOPACHI
PERIODO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO EUGENIO BASHAC REJOPACHI
85767324 16/05/2018 3648 - -
150.00Total por Proveedor:
HUINIL MORALES,ALBERTO SANTIAGO NIT: E1633617
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0011 00 001 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ALBERTO SANTIAGO HUINIL
MORALES PERIDO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO ALBERTO SANTIAGO
HUINIL MORALES
85767057 16/05/2018 3638 - -
150.00Total por Proveedor:
CHO,LAZARO EDMUNDO NIT: E1633876
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL LAZARO EDMUNDO CHO
BORRAYO, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO LAZARO EDMUNDO CHO
85767397 16/05/2018 3652 - -
150.00Total por Proveedor:
GARCIA ALVAREZ,ALEXANDER ANTONIO NIT: E1633891
IMPRESO 150.0001 00 000 007 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ALEXANDER ANTONIO
GARCIA ALVAREZ PERIDO VACACIONAL
2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALEXANDER
ANTONIO GARCIA ALVAREZ
85764338 16/05/2018 3619 - -
150.00Total por Proveedor:
VASQUEZ QUIÑONEZ,JOSE DEMETRIO NIT: E1633933
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL JOSE DEMETRIO VASQUEZ
QUIÑONEZ PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO JOSE DEMETRIO
VASQUEZ QUIÑONEZ
85777593 17/05/2018 3668 - -
150.00Total por Proveedor:
ORELLANA,ALBINO NIT: E1633960
IMPRESO 150.0018 01 001 001 000 036 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ALBINO ORELLANA VASQUEZ
PERIODO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO ALBINO ORELLANA
85766724 16/05/2018 3626 - -
150.00Total por Proveedor:
SIQUINAC CALLEJAS,FELIPE NIT: E1634022
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL FELIPE SIQUINAC CALLEJAS
PERIODOD VACACIONAL 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO FELIPE SIQUINAC CALLEJAS
85767247 16/05/2018 3643 - -
150.00Total por Proveedor:
SOTO PAREDES,MARIA ARACELY NIT: E1634115
IMPRESO 150.0017 01 001 008 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MARIA ARACELY SOTO
PAREDES, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO MARIA ARACELY SOTO PAREDES
85767409 16/05/2018 3654 - -
150.00Total por Proveedor:
MORALES,PASCUAL SERAPIO NIT: E16347225
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 95 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 780.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE
VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA
MESETA/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO (16/05/18-31/05/18)
PARA EL EMPLEADO PASCUAL SERAPIO
MORALES
86403938 31/05/2018 3690 - -
IMPRESO 1,805.1511 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE
VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA
MESETA PARA EL EMPLEADO PASCUAL
SERAPIO MORALES
85763470 16/05/2018 3679 - -
2,585.15Total por Proveedor:
SALAZAR MARTINES,SELVIN AMERICO NIT: E1635704
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL SELVIN AMERICO SALAZAR
MARTINEZ PERIODO VACACIONAL 2015-2016
PARA EL EMPLEADO SELVIN AMERICO
SALAZAR MARTINES
85767440 16/05/2018 3661 - -
150.00Total por Proveedor:
PLAZA NATARENO,YENER HAROLDO NIT: E1637698
IMPRESO 20,000.0001 00 000 002 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES
PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO
PLAZA NATARENO
86383383 30/05/2018 3684 - -
IMPRESO 22,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS
CONCEJO MUNICIPAL ABRIL 2018 CHEQUE
PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO
PLAZA NATARENO
85327239 02/05/2018 3614 - -
IMPRESO 250.0001 00 000 002 000 015 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES
PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)
PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO
PLAZA NATARENO
86383384 30/05/2018 3684 - -
42,250.00Total por Proveedor:
SOLIS CALLEJAS,CARMEN ADRIANA NIT: E1638275
IMPRESO 150.0001 00 000 007 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL CARMEN ADRIANA SOLIS
CALLEJAS PERIODO 2013-2014 PARA EL
EMPLEADO CARMEN ADRIANA SOLIS
CALLEJAS
85767135 16/05/2018 3642 - -
150.00Total por Proveedor:
PEREZ GARCIA,CARLOS ANDRES NIT: E1661101
IMPRESO 150.0013 01 003 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL CARLOS ANDRES PEREZ
GARCIA, PERIODO 2016-2017 PARA EL
EMPLEADO CARLOS ANDRES PEREZ GARCIA
85767304 16/05/2018 3646 - -
150.00Total por Proveedor:
RAMIREZ MORALES,TEODORO NIT: E1661153
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL TEODORO RAMIREZ MORALES
PERIODO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO TEODORO RAMIREZ MORALES
85764278 16/05/2018 3600 - -
150.00Total por Proveedor:
EQUITE MARROQUIN,JOSE ISAIAS NIT: E16837392
IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE
MARROQUIN
86404169 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE
MARROQUIN
86404168 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE
MARROQUIN
85361953 03/05/2018 3618 - -
3,294.96Total por Proveedor:
ALFARO CUCUL,ISRAEL CUPERTINO NIT: E16837649
IMPRESO 150.0019 00 001 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ISRAEL CUPERTINO ALFARO
CUCUL PERIODO VACACIONAL 2017-2108
PARA EL EMPLEADO ISRAEL CUPERTINO
ALFARO CUCUL
85766823 16/05/2018 3633 - -
150.00Total por Proveedor:
CONCUA JOQUES,ALEXANDER EMILIO NIT: E18089524
IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA
JOQUES
86404181 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA
JOQUES
86404180 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA
JOQUES
85361963 03/05/2018 3618 - -
3,294.96Total por Proveedor:
HERNANDEZ CANIZALES,LUIS EDGARDO NIT: E1877584
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 5,400.0001 00 000 002 000 422 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
JUBILACION LUIS EDGARDO HERNANDEZ
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO
DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018 PARA EL
EMPLEADO LUIS EDGARDO HERNANDEZ
CANIZALES
85359513 03/05/2018 3617 - -
5,400.00Total por Proveedor:
CHAJON CUCHES,JUAN JOSE NIT: E18829708
IMPRESO 242.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
JUAN JOSE CHAJON CUCHES
85554742 10/05/2018 3658 - -
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
JUAN JOSE CHAJON CUCHES
85672008 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 747.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
JUAN JOSE CHAJON CUCHES
85554741 10/05/2018 3658 - -
IMPRESO 674.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
JUAN JOSE CHAJON CUCHES
85554743 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
ABRIL GARCIA,JAVIER ELIAZAR NIT: E21325944
IMPRESO 1,946.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL GARCIA
86404174 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL GARCIA
86404173 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL GARCIA
85361965 03/05/2018 3618 - -
2,446.50Total por Proveedor:
CASTELLANOS MARTINEZ,ADAN NIT: E2136627
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 98 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO ADAN CASTELLANOS MARTINEZ
86404167 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO ADAN CASTELLANOS MARTINEZ
86404166 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO ADAN CASTELLANOS MARTINEZ
85361951 03/05/2018 3618 - -
4,049.50Total por Proveedor:
RAMIREZ VELASQUEZ,MARCO ANTONIO NIT: E2140205
IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ
VELASQUEZ
86404201 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ
VELASQUEZ
86404199 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ
VELASQUEZ
85361959 03/05/2018 3618 - -
4,049.50Total por Proveedor:
GOMEZ BARRERA,DANIEL ALBINSE NIT: E2140959
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
DANIEL ALBINSE GOMEZ BARRERA
85671988 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
DANIEL ALBINSE GOMEZ BARRERA
85554739 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
GARCÍA SICILIA,EDGAR OSWALDO NIT: E21477689
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL EDGAR OSWALDO GARCIA
SICILIA PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO EDGAR OSWALDO
GARCÍA SICILIA
85767321 16/05/2018 3647 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
150.00Total por Proveedor:
OCHOA GUERRA,SILVIA ALEJANDRA NIT: E21577819
IMPRESO 150.0001 00 000 010 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL SILVIA ALEJANDRA OCHOA
GUERRA, PERIODO 2016-2017 PARA EL
EMPLEADO SILVIA ALEJANDRA OCHOA
GUERRA
85777972 17/05/2018 3671 - -
150.00Total por Proveedor:
GARCIA PACAJA,JUAN NIT: E22103222
IMPRESO 150.0019 00 001 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL JUAN GARCIA PACAJA
PERIODO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO JUAN GARCIA PACAJA
85766942 16/05/2018 3636 - -
150.00Total por Proveedor:
GODINEZ PINTO,ANA REGINA NIT: E25138484
IMPRESO 150.0020 00 002 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ANA REGINA GODINEZ PINTO
PERIDO VACACIONAL 217-2018 PARA EL
EMPLEADO ANA REGINA GODINEZ PINTO
85764416 16/05/2018 3621 - -
150.00Total por Proveedor:
ZAMORA MATEO,GERMAN NIT: E25661953
IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO
86404158 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO
86404157 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO
85361956 03/05/2018 3618 - -
4,049.50Total por Proveedor:
CAMEY SOLIS,MARIO ENRIQUE NIT: E26319777
IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY SOLIS
86404152 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY SOLIS
86404151 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY SOLIS
85361961 03/05/2018 3618 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
4,049.50Total por Proveedor:
GONZALEZ IXCOY,PEDRO JACINTO NIT: E26320086
IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ
IXCOY
86404176 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ
IXCOY
86404175 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ
IXCOY
85361957 03/05/2018 3618 - -
3,294.96Total por Proveedor:
CHAJON YUCA,FRANCISCO EFRAIN NIT: E26320153
IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON
YUCA
86404162 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON
YUCA
86404161 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON
YUCA
85361958 03/05/2018 3618 - -
3,294.96Total por Proveedor:
XI COC,DAVID FERNANDO NIT: E26708264
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DAVID FERNANDO XI COC
PERIODO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO DAVID FERNANDO XI COC
85777523 17/05/2018 3666 - -
150.00Total por Proveedor:
DE LEON BRITO,SATURNINO NIT: E26768230
IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO
86404144 31/05/2018 3693 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 101 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO
86404143 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO
85361952 03/05/2018 3618 - -
3,294.96Total por Proveedor:
BRAN ACU,GERARDO NIT: E27957723
IMPRESO 150.0013 01 003 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL GERARDO BRAN ACU,
PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO
GERARDO BRAN ACU
85767344 16/05/2018 3649 - -
150.00Total por Proveedor:
VELASQUEZ SEQUEN,ERICK ROMARIO NIT: E27983553
IMPRESO 3,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
ERICK ROMARIO VELASQUEZ SEQUEN
85672009 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
ERICK ROMARIO VELASQUEZ SEQUEN
85554744 10/05/2018 3658 - -
5,163.00Total por Proveedor:
ZACARIAS CHILEL,HUGO NERY NIT: E29314115
IMPRESO 150.0019 00 001 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL HUGO NERY ZACARIAS
CHILEL PERIDO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO HUGO NERY ZACARIAS
CHILEL
85767120 16/05/2018 3641 - -
150.00Total por Proveedor:
ISMATUL DE LA CRUZ,ISABEL NIT: E29315242
IMPRESO 150.0019 00 001 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ISABEL ISMATUL DE LA CRUZ,
PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO
ISABEL ISMATUL DE LA CRUZ
85767277 16/05/2018 3644 - -
150.00Total por Proveedor:
SALAZAR RUYAN,GUASCAR FELIPE NIT: E29805780
IMPRESO 150.0019 00 001 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL GUASCAR FELIPE SALAZAR
RUYAN PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO GUASCAR FELIPE
SALAZAR RUYAN
85767113 16/05/2018 3640 - -
150.00Total por Proveedor:
FLORES,MARCO TULIO NIT: E29820827
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0019 00 001 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MARCO TULIO FLORES,
PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO
MARCO TULIO FLORES
85767092 16/05/2018 3639 - -
150.00Total por Proveedor:
JERÒNIMO LUX,PEDRO NIT: E30293853
IMPRESO 150.0018 01 001 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL PEDRO JERONIMO LUX,
PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO
PEDRO JERÒNIMO LUX
85766853 16/05/2018 3634 - -
150.00Total por Proveedor:
REYES LAZ,JORGE ALFREDO NIT: E3076348
IMPRESO 150.0001 00 000 007 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL JORGE ALFREDO REYES LAZ
PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO
JORGE ALFREDO REYES LAZ
85764594 16/05/2018 3625 - -
150.00Total por Proveedor:
CHACHAGUA CON,ALFREDO ALBERTO NIT: E30837095
IMPRESO 3,575.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE ADOQUIN HUNDIMIENTO
FRENTE A RENAP 3RA CALLE Y 5TA
AVENIDA ZONA 1/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO
(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO
ALFREDO ALBERTO CHACHAGUA CON
86403823 31/05/2018 3689 - -
3,575.00Total por Proveedor:
CHACHAGUA MONTERROSO,DARWIN JHONATAN NIT: E30838632
IMPRESO 400.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE ADOQUIN HUNDIMIENTO
FRENTE A RENAP 3RA CALLE Y 5TA
AVENIDA ZONA 1/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO
(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO
DARWIN JHONATAN CHACHAGUA
MONTERROSO
86403830 31/05/2018 3689 - -
400.00Total por Proveedor:
IXMATUL NOLASCO,EVA KARINA NIT: E32175898
IMPRESO 150.0020 00 002 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL EVA KARINA IXMATUL
NOLASCO, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO EVA KARINA IXMATUL
NOLASCO
85767431 16/05/2018 3656 - -
150.00Total por Proveedor:
GREGORIO RAMIREZ,CARLOS LEONEL NIT: E32269147
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 103 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 400.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE ADOQUIN HUNDIMIENTO
FRENTE A RENAP 3RA CALLE Y 5TA
AVENIDA ZONA 1/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO
(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO
CARLOS LEONEL GREGORIO RAMIREZ
86403828 31/05/2018 3689 - -
400.00Total por Proveedor:
GONZALEZ PEREZ DE SANTA CRUZ,YOHANA VICENTA NIT: E32616444
IMPRESO 150.0020 00 002 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL YOHANA VICENTA GONZALEZ
PEREZ, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO YOHANA VICENTA GONZALEZ
PEREZ DE SANTA CRUZ
85873859 18/05/2018 3681 - -
ANULADO 150.0020 00 002 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL YOHANA VICENTA GONZALEZ
PEREZ, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO YOHANA VICENTA GONZALEZ
PEREZ DE SANTA CRUZ
85767392 16/05/2018 3651 - -
ANULADO -150.0020 00 002 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL YOHANA VICENTA GONZALEZ
PEREZ, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO YOHANA VICENTA GONZALEZ
PEREZ DE SANTA CRUZ
85871085 18/05/2018 3651 - -
150.00Total por Proveedor:
RUIZ PEREZ,ANIBAL MIGUEL NIT: E33063344
ANULADO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ANIBAL MIGUEL RUIZ PEREZ
PERIODO VACACIONAL 2016-2017 PARA EL
EMPLEADO ANIBAL MIGUEL RUIZ PEREZ
85777694 17/05/2018 3669 - -
150.00Total por Proveedor:
TOJ PEREZ,JHONATAN EMILIO NIT: E33529651
IMPRESO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL JHONATAN EMILIO TOJ PEREZ
PERIDO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO JHONATAN EMILIO TOJ PEREZ
85764373 16/05/2018 3620 - -
150.00Total por Proveedor:
MATZIR QUISQUINA,OTONIEL NIT: E35435777
IMPRESO 1,968.5017 01 001 005 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL OTONIEL MATZIR
QUISQUINA (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO OTONIEL
MATZIR QUISQUINA
85359454 03/05/2018 3609 - -
IMPRESO 4,312.6601 00 000 002 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL OTONIEL MATZIR
QUISQUINA (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO OTONIEL
MATZIR QUISQUINA
85359457 03/05/2018 3609 - -
IMPRESO 818.9517 01 001 005 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL OTONIEL MATZIR
QUISQUINA (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO OTONIEL
MATZIR QUISQUINA
85359455 03/05/2018 3609 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,328.4101 00 000 002 000 413 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL OTONIEL MATZIR
QUISQUINA (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO OTONIEL
MATZIR QUISQUINA
85359456 03/05/2018 3609 - -
10,428.52Total por Proveedor:
LOPEZ JUAREZ,DOMINGO SANTOS NIT: E3554924
IMPRESO 150.0018 01 001 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DOMINGO SANTOS LOPEZ
JUAREZ PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO DOMINGO SANTOS
LOPEZ JUAREZ
85766771 16/05/2018 3629 - -
150.00Total por Proveedor:
DE LA ROSA CABRERA,MONICA MAGNOLIA NIT: E37482022
IMPRESO 150.0020 00 002 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MONICA MAGNOLIA DE LA
ROSA CABRERA, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO MONICA MAGNOLIA DE LA ROSA
CABRERA
85767417 16/05/2018 3655 - -
150.00Total por Proveedor:
SANTOS LOPEZ,SUCHIEILA MARIA ISABEL NIT: E38269196
IMPRESO 150.0001 00 000 010 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MARIA ISABEL SANTOS LOPEZ,
PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO
SUCHIEILA MARIA ISABEL SANTOS LOPEZ
85778090 17/05/2018 3673 - -
150.00Total por Proveedor:
LUX PASTOR,OTO RENE NIT: E39269953
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL OTO RENE LUX PASTOR
PERIODO VACACIONAL 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO OTO RENE LUX PASTOR
85766773 16/05/2018 3630 - -
150.00Total por Proveedor:
REYES PAREDES,JULIO ANIBAL NIT: E39355770
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL JULIO ANIBAL REYES
PAREDES PERIODO VACACIONAL PARA EL
EMPLEADO JULIO ANIBAL REYES PAREDES
85767293 16/05/2018 3645 - -
150.00Total por Proveedor:
REYES GIL,GERLEN HUMBERTO NIT: E39820708
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL GERLEN HUMBERTO REYES
GIL PARA EL EMPLEADO GERLEN
HUMBERTO REYES GIL
85766902 16/05/2018 3635 - -
150.00Total por Proveedor:
GOMEZ ACABAL,NARCISO ENMANUEL NIT: E39888416
IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ
ACABAL
86404255 31/05/2018 3693 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ
ACABAL
86404254 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ
ACABAL
85361960 03/05/2018 3618 - -
4,049.50Total por Proveedor:
IXCAJO,CONCEPCION VICTOR ARTURO NIT: E40157830
IMPRESO 780.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE
VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA
MESETA/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO (16/05/18-31/05/18)
PARA EL EMPLEADO CONCEPCION VICTOR
ARTURO IXCAJO
86403941 31/05/2018 3690 - -
IMPRESO 1,805.1511 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE
VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA
MESETA PARA EL EMPLEADO CONCEPCION
VICTOR ARTURO IXCAJO
85763472 16/05/2018 3679 - -
2,585.15Total por Proveedor:
IXCAJOC CUBUR,MARTA ADELIA NIT: E40365696
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MARTA ADELIA IXCAJOC
CUBUR PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO MARTA ADELIA IXCAJOC CUBUR
85766788 16/05/2018 3632 - -
150.00Total por Proveedor:
GUZMAN ESPINOZA,DANIEL ALFONSO NIT: E41487930
IMPRESO 2,000.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC.(16/05/2018-31/05/2018) PARA EL
EMPLEADO DANIEL ALFONSO GUZMAN
ESPINOZA
86404001 31/05/2018 3691 - -
2,000.00Total por Proveedor:
BUCHAN JIMON,JOEL NIT: E41489282
IMPRESO 2,500.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC. PARA EL EMPLEADO JOEL BUCHAN
JIMON
85763412 16/05/2018 3678 - -
2,500.00Total por Proveedor:
BORRAYO SEY,MARVIN ALFONSO NIT: E41946403
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 106 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MARVIN ALFONSO BORRAYO
SEY, PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO
MARVIN ALFONSO BORRAYO SEY
85767368 16/05/2018 3650 - -
150.00Total por Proveedor:
SAPON LOPEZ,MELVIN MARINO NIT: E42587350
IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MELVIN MARINO SAPON
LOPEZ PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO MELVIN MARINO
SAPON LOPEZ
85777294 17/05/2018 3664 - -
150.00Total por Proveedor:
REALIQUE CUBUR,WUILDEN GERARDO NIT: E42788627
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
WUILDEN GERARDO REALIQUE CUBUR
85672001 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
WUILDEN GERARDO REALIQUE CUBUR
85554731 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
CHIS ALQUIJAY,DANIEL NIT: E43357397
IMPRESO 2,500.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC. PARA EL EMPLEADO DANIEL CHIS
ALQUIJAY
85763413 16/05/2018 3678 - -
2,500.00Total por Proveedor:
CASTELLAN ECHEVERRIA,JOSE ANTONIO NIT: E43682712
IMPRESO 150.0021 00 001 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL JOSE ANTONIO CASTELLAN
ECHEVERRIA PERIODO VACACIONAL
2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE
ANTONIO CASTELLAN ECHEVERRIA
85764316 16/05/2018 3601 - -
150.00Total por Proveedor:
XOL,JORGE ARMANDO NIT: E43935928
IMPRESO 2,653.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC.(16/05/2018-31/05/2018) PARA EL
EMPLEADO JORGE ARMANDO XOL
86404000 31/05/2018 3691 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 107 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,500.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC. PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO
XOL
85763416 16/05/2018 3678 - -
5,153.00Total por Proveedor:
MENDEZ PEREZ,MARCOS ANTONIO NIT: E4439542
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
MARCOS ANTONIO MENDEZ PEREZ
85672013 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
MARCOS ANTONIO MENDEZ PEREZ
85554733 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
PEREZ DE LA ROSA,BRANDON NOE NIT: E44613860
IMPRESO 150.0018 01 001 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL BRANDON NOE PEREZ DE LA
ROSA PERIODO VACACIONAL 2017-2018
PARA EL EMPLEADO BRANDON NOE PEREZ
DE LA ROSA
85776986 17/05/2018 3663 - -
150.00Total por Proveedor:
CAMPANEROS IXCAJOC,LUIS HAROLDO NIT: E44614817
IMPRESO 150.0001 00 000 009 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL LUIS HAROLDO CAMPANEROS
IXCAJOC, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO LUIS HAROLDO CAMPANEROS
IXCAJOC
85777931 17/05/2018 3670 - -
150.00Total por Proveedor:
SICAJA GARCIA,LUIS ANTONIO CLEMENTE NIT: E44614920
IMPRESO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL LUIS ANTONIO CLEMENTE
SICAJA PERIODO VACACIONAL 2017-2018.
PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO
CLEMENTE SICAJA GARCIA
85777476 17/05/2018 3665 - -
150.00Total por Proveedor:
DIAZ PINEDA,DANIEL EFRAIN NIT: E44641238
IMPRESO 818.9517 01 001 006 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL DANIEL EFRAIN
DIAZ PINEDA (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL
EMPLEADO DANIEL EFRAIN DIAZ PINEDA
85554667 10/05/2018 3659 - -
IMPRESO 1,968.5017 01 001 006 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL DANIEL EFRAIN
DIAZ PINEDA (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL
EMPLEADO DANIEL EFRAIN DIAZ PINEDA
85554666 10/05/2018 3659 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,095.5001 00 000 002 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL DANIEL EFRAIN
DIAZ PINEDA (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL
EMPLEADO DANIEL EFRAIN DIAZ PINEDA
85554668 10/05/2018 3659 - -
5,882.95Total por Proveedor:
PEREZ PATZAN,ALLAN JORDAN NIT: E45137673
IMPRESO 1,615.3717 01 001 005 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL ALLAN HORDAN
PEREZ PATZAN (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ALLAN
JORDAN PEREZ PATZAN
85554643 10/05/2018 3660 - -
IMPRESO 2,532.0001 00 000 002 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL ALLAN HORDAN
PEREZ PATZAN (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ALLAN
JORDAN PEREZ PATZAN
85554645 10/05/2018 3660 - -
IMPRESO 465.8217 01 001 005 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL ALLAN HORDAN
PEREZ PATZAN (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO ALLAN
JORDAN PEREZ PATZAN
85554644 10/05/2018 3660 - -
4,613.19Total por Proveedor:
HIC AJVIX,JOSE LEONEL NIT: E45282297
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
JOSE LEONEL HIC AJVIX
85671987 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
JOSE LEONEL HIC AJVIX
85554747 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
ISMATUL GONZALEZ,MARIA JOSEFINA NIT: E45648812
IMPRESO 150.0001 00 000 003 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MARIA JOSEFINA ISMATUL
GONZALEZ PERIODO VACACIONAL 2017-218
PARA EL EMPLEADO MARIA JOSEFINA
ISMATUL GONZALEZ
85766775 16/05/2018 3631 - -
150.00Total por Proveedor:
CIFUENTES GOMEZ,KAREN LETICIA NIT: E46163714
IMPRESO 150.0001 00 000 008 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL KAREN LETICIA CIFUENTES
GOMEZ PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO KAREN LETICIA CIFUENTES
GOMEZ
85764566 16/05/2018 3623 - -
150.00Total por Proveedor:
VASQUEZ LOPEZ,HEBER JOSE NIT: E4622482
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 109 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 400.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE ADOQUIN HUNDIMIENTO
FRENTE A RENAP 3RA CALLE Y 5TA
AVENIDA ZONA 1/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO
(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO
HEBER JOSE VASQUEZ LOPEZ
86403824 31/05/2018 3689 - -
400.00Total por Proveedor:
JUAREZ ORELLANA,HECTOR GEOVANI NIT: E47052625
IMPRESO 575.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/2018-15/05/2018) PARA
EL EMPLEADO HECTOR GEOVANI JUAREZ
ORELLANA
85764058 16/05/2018 3680 - -
575.00Total por Proveedor:
JUAREZ ORELLANA,TRANSITO JOSUE NIT: E47052668
IMPRESO 640.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/2018-15/05/2018) PARA
EL EMPLEADO TRANSITO JOSUE JUAREZ
ORELLANA
85764056 16/05/2018 3680 - -
640.00Total por Proveedor:
JUAREZ ORELLANA,VICTORIANO NIT: E47052959
IMPRESO 1,125.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/2018-15/05/2018) PARA
EL EMPLEADO VICTORIANO JUAREZ
ORELLANA
85764057 16/05/2018 3680 - -
1,125.00Total por Proveedor:
JIMENEZ HERRERA,PEDRO GEOVANNI NIT: E4707097
IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ
HERRERA
86404250 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ
HERRERA
86404248 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ
HERRERA
85361964 03/05/2018 3618 - -
4,049.50Total por Proveedor:
VICENTE IXMATUL,OCTAVIANO NIT: E4714687
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0018 01 001 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL OCTAVIANO VICENTE
IXMATUL, PERIODO 2017-2018 PARA EL
EMPLEADO OCTAVIANO VICENTE IXMATUL
85764578 16/05/2018 3624 - -
150.00Total por Proveedor:
GUZMAN ESPINOZA,JOSE ALBERTO NIT: E48292663
IMPRESO 2,000.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC.(16/05/2018-31/05/2018) PARA EL
EMPLEADO JOSE ALBERTO GUZMAN
ESPINOZA
86403991 31/05/2018 3691 - -
IMPRESO 2,500.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC. PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO
GUZMAN ESPINOZA
85763414 16/05/2018 3678 - -
4,500.00Total por Proveedor:
AJU VALENZUELA,JOSUE ISRAEL NIT: E48616098
IMPRESO 2,500.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC. PARA EL EMPLEADO JOSUE ISRAEL AJU
VALENZUELA
85763411 16/05/2018 3678 - -
2,500.00Total por Proveedor:
MUXIN VELASQUEZ,CARLOS ADONIAS NIT: E48928723
IMPRESO 916.6317 01 001 005 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL CARLOS ADONIAS
MUXIN VELASQUEZ (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO CARLOS
ADONIAS MUXIN VELASQUEZ
85359474 03/05/2018 3610 - -
IMPRESO 465.8317 01 001 005 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL CARLOS ADONIAS
MUXIN VELASQUEZ (POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO) PARA EL EMPLEADO CARLOS
ADONIAS MUXIN VELASQUEZ
85359475 03/05/2018 3610 - -
1,382.46Total por Proveedor:
VELASQUEZ CHE,EMERSON OMAR NIT: E49804242
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
EMERSON OMAR VELASQUEZ CHE
85672026 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
EMERSON OMAR VELASQUEZ CHE
85554755 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CHAVEZ,WILLSON NEHEMIAS NIT: E49805790
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
WILLSON NEHEMIAS CHAVEZ
85672016 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
WILLSON NEHEMIAS CHAVEZ
85554732 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
REJOPACHI GODINEZ,ESTEBAN NIT: E50756352
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
ESTEBAN REJOPACHI GODINEZ
85672014 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
ESTEBAN REJOPACHI GODINEZ
85554746 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
REJOPACHI GODINEZ,ANDRES NIT: E50756587
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
ANDRES REJOPACHI GODINEZ
85672018 15/05/2018 3674 - -
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
ANDRES REJOPACHI GODINEZ
85554740 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
GUZMAN SANCHEZ,GREGORIO ELIAS NIT: E51512197
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
GREGORIO ELIAS GUZMAN SANCHEZ
85672003 15/05/2018 3674 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
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14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
GREGORIO ELIAS GUZMAN SANCHEZ
85554736 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
GUZMAN CEDILLO,DIEGO MOISES NIT: E51516975
IMPRESO 400.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE ADOQUIN HUNDIMIENTO
FRENTE A RENAP 3RA CALLE Y 5TA
AVENIDA ZONA 1/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO
(16/05/18-31/05/2018) PARA EL EMPLEADO
DIEGO MOISES GUZMAN CEDILLO
86403825 31/05/2018 3689 - -
400.00Total por Proveedor:
IXCAJO HERNANDEZ,ELMER EULICE NIT: E51712172
IMPRESO 780.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE
VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA
MESETA/CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO (16/05/18-31/05/18)
PARA EL EMPLEADO ELMER EULICE IXCAJO
HERNANDEZ
86403947 31/05/2018 3690 - -
IMPRESO 1,805.1511 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION DE CAVERNA EN POZO DE
VISITA Y CONEXIONES EN VILLAS DE LA
MESETA PARA EL EMPLEADO ELMER EULICE
IXCAJO HERNANDEZ
85763473 16/05/2018 3679 - -
2,585.15Total por Proveedor:
TOCAY QUEL,JULIO NIT: E52034723
IMPRESO 2,150.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JULIO
TOCAY QUEL
86404096 31/05/2018 3692 - -
IMPRESO 1,600.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ 01/05/2018-15/05/2018 PARA
EL EMPLEADO JULIO TOCAY QUEL
85672748 15/05/2018 3675 - -
3,750.00Total por Proveedor:
JOLON CAMEY,ALVARO ESTUARDO NIT: E52035946
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 113 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
ALVARO ESTUARDO JOLON CAMEY
86404094 31/05/2018 3692 - -
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ 01/05/2018-15/05/2018 PARA
EL EMPLEADO ALVARO ESTUARDO JOLON
CAMEY
85672725 15/05/2018 3675 - -
2,400.00Total por Proveedor:
RAXON MONROY,MARIO ROLANDO NIT: E52036090
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
MARIO ROLANDO RAXON MONROY
86404093 31/05/2018 3692 - -
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ 01/05/2018-15/05/2018 PARA
EL EMPLEADO MARIO ROLANDO RAXON
MONROY
85672726 15/05/2018 3675 - -
2,400.00Total por Proveedor:
MONROY PEINADO,JUAN REMIGIO NIT: E52036258
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JUAN
REMIGIO MONROY PEINADO
86404099 31/05/2018 3692 - -
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ 01/05/2018-15/05/2018 PARA
EL EMPLEADO JUAN REMIGIO MONROY
PEINADO
85672747 15/05/2018 3675 - -
2,400.00Total por Proveedor:
TOCAY SABAN,HERBERT HAROLDO NIT: E52036320
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 114 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
HERBERT HAROLDO TOCAY SABAN
86404095 31/05/2018 3692 - -
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ 01/05/2018-15/05/2018 PARA
EL EMPLEADO HERBERT HAROLDO TOCAY
SABAN
85672728 15/05/2018 3675 - -
2,400.00Total por Proveedor:
AGUILAR MONROY,SAMMY NORBERTO NIT: E52036425
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
SAMMY NORBERTO AGUILAR MONROY
86404098 31/05/2018 3692 - -
IMPRESO 1,200.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ENGRAMILLADO CAMPO DE
FUTBOL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ 01/05/2018-15/05/2018 PARA
EL EMPLEADO SAMMY NORBERTO AGUILAR
MONROY
85672729 15/05/2018 3675 - -
2,400.00Total por Proveedor:
HERANDEZ GAMARRO,OSMIN MAGALIEL NIT: E52069389
IMPRESO 490.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/2018-15/05/2018) PARA
EL EMPLEADO OSMIN MAGALIEL HERANDEZ
GAMARRO
85764059 16/05/2018 3680 - -
490.00Total por Proveedor:
GARCIA CRUZ,OSBALDO NIT: E52294070
IMPRESO 2,500.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ PINTURA EN GUARDERIA Y
ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SAC. PARA EL EMPLEADO OSBALDO GARCIA
CRUZ
85763415 16/05/2018 3678 - -
2,500.00Total por Proveedor:
MATEO MARROQUIN,EDGAR ALESSANDER NIT: E52529764
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 115 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 9,216.0011 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ/
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS
PLUVIALES EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE
SAN LUCAS PARA EL EMPLEADO EDGAR
ALESSANDER MATEO MARROQUIN
85672802 15/05/2018 3676 - -
IMPRESO 12,317.8013 02 001 000 029 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
EN CALLEJONES DE LEON, ALDEA EL
MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ 01/05/2018-15/05/2018 PARA
EL EMPLEADO EDGAR ALESSANDER MATEO
MARROQUIN
85672885 15/05/2018 3677 - -
21,533.80Total por Proveedor:
GOMEZ VELASQUEZ,ANDRES NIT: E5461232
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
ANDRES GOMEZ VELASQUEZ
85554734 10/05/2018 3658 - -
1,663.00Total por Proveedor:
ABRIL FLORES,MANUEL DE JESUS NIT: E5461827
IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL
FLORES
86404155 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (01/05/18-31/05/18) PARA EL
EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL
FLORES
86404154 31/05/2018 3693 - -
IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PAGO BONIFICACION INCENTIVO) PARA EL
EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL
FLORES
85361950 03/05/2018 3618 - -
4,049.50Total por Proveedor:
GONZALEZ AGUILAR,MANUEL DE JESUS NIT: E5461989
IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 022 035 32-0151-0003 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO
DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA PTAR,
ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
01/05/2018-15/05/2018 PARA EL EMPLEADO
MANUEL DE JESUS GONZALEZ AGUILAR
85672017 15/05/2018 3674 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308
01/05/2018 31/05/2018
Página 116 de 116
14/06/2018
09:33:33a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,663.0013 02 001 000 017 035 32-0101-0017 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION
DESDE EL RAICERO HACIA CALLE LA
CHANCACA ALDEA CHOACORRAL ZONA 4,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(01/04/2018-08/04/2018) PARA EL EMPLEADO
MANUEL DE JESUS GONZALEZ AGUILAR
85554745 10/05/2018 3658 - -
3,163.00Total por Proveedor:
JIMENEZ RAMIREZ,JOEL ELEAZAR NIT: E6047774
IMPRESO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL JOEL ELEAZAR JIMENEZ
RAMIREZ PERIODO VACACIONAL 2017-2108
PARA EL EMPLEADO JOEL ELEAZAR
JIMENEZ RAMIREZ
85764543 16/05/2018 3622 - -
150.00Total por Proveedor:
REJOPACHI GRAMAJO,LUIS ALBERTO NIT: E7388445
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL LUIS ALBERTO REJOPACHI
GRAMAJO PERIODO 2016-2017 PARA EL
EMPLEADO LUIS ALBERTO REJOPACHI
GRAMAJO
85766743 16/05/2018 3627 - -
150.00Total por Proveedor: