НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН төлөөлөгчдийн ХУРЛЫН тогтоол

Төсөл

2014 оны сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

“Нийслэлийн 2014 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай”

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дугаар заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт рруулах тухай хуулийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэгдүгээр зүйл. Нийслэлийн 2014 оны батлагдсан төсөвт дараах өөрчлөлтийг оруулсугай.

Нэг.Нийслэлийн 2014 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

д/д Хотын төсвийн нийт орлого

1. Төсвийн орлого

1.1 Татварын орлого

/Мянган төгрөгөөр/

481319885.3

456006752.9

4108^9306.0

1.1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах 329917400.0 орлогын албан татвар

1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан -20240000.0 олголт

1.1.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 29170406.01.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч 194$9800.0

хэрэгслийн албан татвар1.1.5 Газрын төлбөрийн орлого 50243600.0

Үүнээс: Газрын төлбөр 25243600.0Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 25000000.0

шалгаруулалт1.1.6 Ус ашигласны төлбөр ; 2288100.01.1.7 Ойгоос Мод ашигласны төлбөр 60000.0

2.1.2.11 Улаанбаатар Лифт НӨҮГ 83200.02.1.2.12 Улаанбаатар чуулга 102000.02.1.2.13 Нийслэлийн Тээврийн газар 774800.02.1.2.13 Архивийн газар 20000.02.1.2.14 Монголын Хүүхдийн ордон 600000.02.1.2.15 Замын хөдөлгөөний удирдлагЫн төв 624360.02.1.2.16 Худалдан авах ажиллагааны газар 110000.02.1.2.17 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 15000.02.1.2.18 Цэргийн дүйцүүлэх албаны хураамж 150000.02.1.2.19 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 39000.0

Гурав. Нийслэлийн төсвөөс 2014 оны төсвийн жилд төсвийн өрөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв ^зарцуулах эрхийг олгосугай.

/Мянган төгрөгөөр/

Хотын төсвийн нийт урсгал 226960702.7

3.1

зарлага

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 8131993.1

3.1.1даргаНийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 5751993.1

3.1.2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 2380000.0Үүнээс: Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын үйл 956000.0ажиллагааны зардалГэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 1424000.0

3.2зардалНийслэлийн Засаг дарга 218828709.6

3.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 6289982.03.2.2 Захирагчийн Ажлын алба 738249.43.2.3 Авто замын газар 2226122.53.2.4 Агаарын чанарын алба 452205.13.2.5 Аялал жуу^члалын газар 218146.53.2.6 Архивын газар 4^5656.33.2.7 Нийслэли^н Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2109663.83.2.8 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 1348228.03.2.9 Мэдээллийн технологийнгазар 368911.93.2.10 Өмчийн харилцааны газар 2019604.63.2.11 Нийслэлийн Тээврийн газар 2104464.33.2.12 Нийтлэг үйлчилгээний газар 4746485.53.2.13 Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 795853.03.2.14 Хөдөлмөрийн газар 227396.73.2.15 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйнгазар 475098.63.2.16 Дотоод Аудитын алба 318272.03.2.17 Эдийн засгийн Хөгжлийн газар 513559.13.2.18 Гэр хороо^лын Хөгжлийн газар 361549.73.2.19 Худалдан авах ажиллагааны газар 918421.73.2.20 Хотын тээврийн татварынтасаг 1(35572.43.2.21 Монголын хүүхдийн ордон 920172.13.2.22 Хүүхдийн урлан бүтээх төв 753419.7

3.2.62 Нийслэлийи эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл 1000000.0 ажиллагааг үр дүнгээр тооцонк урамшуулдаг тогтолцоог бий болгох

3.2.63 Тэнэмэл, Орон гэргүй иргэдийг нийЬмшүүлэх, орон б̂ ОООО.О байраар хангах зардал

3.2.64 Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 849119.83.2.65 Аудитын үйлчилгээний төлбөр 350000.03.2.66 Улаанбаатар - Орон сууц сан ЮОфОООО.О3.2.67 Бичил зээлийн сан | 15200000.03.2.68 Жижиг дунД үйлдвэрлэлийг дэмжих с^н 5000000.03.2.69 Хэвлэх үйлдвэрийн өрийг барагдуулах 1000061.73.2.70 Ус, дулаан дамжуулах ЦТП - ийн байруудад 1000000.0

менежментийн багийн оруулсан хөрөнгийг буцаанолгох

3.2.71 Баянхошуу дэд төв байгуулах төслийн нэгжийн үйл 159029.9 ажиллагааны зардал

3.2.72 Сэлбэ дэд төв байгуулах төслий|н нэгжийн үйл 1Э9029.9 ажиллагааны зардал

3.2.73 Нарийн мэргэжлээр гадаадын өНдөр хөгжилтэй 4(^0000.0 орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх зардал

3.2.74 Нийгмийн халамжийн сан 83162307.33.2.75 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, мэдээллийн 708320.8

төв3.2.76 Нийслэлийн хүүхэд багачуудын дунд тДуулиан - 2020” 82400.0

заалны хөлбөмбөгийн тэмцээн зскион байгуулахзардал

3.2.77 Нийслэл хотын 375 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 2346655.5 зардал

3.2.78 Нийслэлийн орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын 1689417.22013 оны \[йл ажиллагааны орлогын |давалт, төсвийн хэмнэлтийг зарцуулах

3.2.79 Төрийн бус байгууллагуудаар аркил үйлчилгээ 500000.0 гэрээлэн гүицэтгүүлэх зардал

3.2.80 Эмээлтийн шинэ суурьшлын бүсийн төслийн нэгжийн 50000.0 үйл ажиллагааны зардал

3.2.81 Налайхын аж үйлдвэрийн паркын төслийн нэгжийн 50000.0 үйл ажиллагааны зардал

Дөрөв. Хотын шуудын 2014 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвиР|н нийт зарлагын хэмжээг 591 тэрбум 511 сая 171.3 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Хотын и|уудын 2014 оны төсвий(н жилд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардалд нийслэлийн төсвөөс 181 тэрбум 802 сая 438.^ мянган төгрөг, замын Сангийн хөрөнгөнөөс 26 тэрбум 833 сая 190.0 мянга^ төгрөг, нийт 208 тэрбум 635 сая 628.9 мянган төгрөгийг зарцуулсугай.

Зургаа. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдрэн сангаас олгох орлогын шилжүүлгээс нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд | олгох шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

Сонгинохайрхан

17,494,990.3 29,605,642.3 3,136,084.4 156,957.9 141,713.2

Сүхбаатар 9,870,024.6 23,514,795.7 1,704,626.0 102,943.4Хан - Уул 8,619,139.9 14,910,020.7 1,487,499.5 190,885.7 181,692.2Дүн_ 79,102,441.8 150,267,571.1 14,937,018.5 2,053,232.4 2,227,603.1 1,670,498.5 2,288,493.7Нийт 252,546,859.1

Арав. Тусгай зориулалтын шилжүулгээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян.төг/

Хот, дүүргийн нэр

Сургуулийнөмнөх

боловсрол

Ерөнхий боловсрол -

ын үйлчилгээ

Эрүүлмэндийн

анханшатны

тусламжүйлчилгээ

Г азрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ

Хүүхдийнхөгжил

хамгааллын

үйлчилгээ

Нийтийнбиеийнтамир

Соёлынүйлчилгээ

10.1 Хотын шууд 22,071.2 31,768.70.2 Багануур 6,400.0 4,000 5,000.00.3 Багахангай 2,095 3,000.00.4 Баянгол 41,570.30.5 Баянзүрх 42,970.1 3,000.00.6 Налайх 5,000.00.7 Чингэлтэй 36,041.4 4,5000.8 Сонгинохайрхан 45,011.0 3,000 1,993.70.9 Сүхбаатар 4,769,519.50.10 Хан - Уул 29,391.9 4,000 4,000.0

Дүн 4,970,904.2 22,071.2 17,595.0 53,762.4Нийт 5,064,332.8

Арван нэг. Нийслэлийн төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг 44 тэрбум 384 сая 898.6 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Хоёрдугаар зүйл. Нийслэлийн 2014 оны төсөвт дараах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсугай.

Нэг. Нийслэлийн 2013 оны орлогын давалт 3 тэрбум 94 сая 280.1 мянга, 2013 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын зарцуулагдаагүй үлдэгдэл 14 тэрбум 471.5 сая, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын өнгөрсө^ оны хэмнэлт, үйл ажиллагааны орлогын давалт 1 тэрбум 689 сая 417.2 мянга, нийт 19 тэрбум 255 сая 197.3 мянган төгрөгийг нийслэлийн 2014 оны төсөвт нэмж зарцуулсугай.

Хоёр. Нийслэлийн нийтийн тээврийн хөгжүүлэх, парк шинэчлэх сангийн хөрөнгө 20.0 тэрбум, Улаанбаатар - Орон сууц сангийн хөрөнгө 5.0 тэрбум, Орон сууц хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө 1 тэрбум 20.7 сая төгрөг, нийт

Нийслэлийн Иргэдийн ТөлөөлөгчдийнХурлын 2014 оны ....сарын .... өдрийн

............................тогтоолын хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/сая төгрөг/

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвтөртөг

2014 онд санхүүжих

А 1 2 3 4I НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 289 699,2 181 802,4

1.1 ШИЛЖИХ 95 368,1 24 393,2

1

Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ /БЗД/

2013-2015 10 901,8 2 586,4

2Хорооллын доторх зам, талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажил /СБД, 1, 5 дугаар хороо/

2013-2014 970,0 470,0

3Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай /БГД, ХУД/

2013-2014 1 435,0 435,0

4 "Шинэ Хан-Уул" төсөл /ХУД/ 2013-2014 1 458,2 648,2

5 5-р цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга /ЧД, 1-р хороо/

2013-2014 2 144,0 544,0

6 20-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ 2013-2014 1 800,0 1 500,0

7 Цэцэрлэгийн барилга 240 ортой /ХУД, 8-р хороо/ 2013-2014 1 670,0 1 340,0

8Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/ 2013-2015 2 200,0 1 570,0

9 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170- р цэцэрлэгийн хашаанд/ 2013-2015 2 200,0 890,4

10 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/

2013-2015 2 200,0 1 120,0

11Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7 дугаар хороолол /132 айл *3ш/ 2012-2015 23 334,2 7 962,4

12 Цахилгаан тээвэр компанийн автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилга

2013-2014 481,6 181,6

13 Зайсангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж/3.9 км/ХУД, 11-р хороо/ 2012-2014 3 648,1 1 848,1

14

Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинээр барих ажлын хоёрдугаар ээлжийн ажлын нэмэлт хөрөнгө 12.7 км /БЗД 5,8,12,13,14,16,19,22 р хороо/

2012-2014 9 507,9 797,1

15 Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/ 2012-2015 31 417,3 2 500,0

§

1АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"- ийн I шатны ажил /СХД, СБД/

2014-2015 16 600,0 13 600,0

2Японы улсын Засгийн газрын зэзлээр хэрэгжих Улаанбаатар хотын Метро байгуулах төслийн бэлтгэл ажил

2014-2015 3 000,0 2 000,0

3Японы улсын Засгийн газрын зээлээр хэрэгжих Төв цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ /СХД/

2014 6 000,0 6 000,0

4БНХАУ-ын тусламжаар хэрэгжих Бээжингийн гудамжны

өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажилтай уялдуулан гаргах түр зам, гүүр болон бусад ажил /СБД/

2014 648,7 648,7

1.2.3 ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ 17 987,3 3 237,4

1 Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км

2014-2015 16 749,9 2 000,0

2 Багануур дүүргийн үерийн хамгаалалт /БНД, 6 км/ 2014 1 237,4 1 237,4

1.2.4 ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙ 5 439,2 5 439,2

1 Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв

2014 2 000,0 2 000,0

2Орон сууцны хороолол доторхи гадна дулаан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг өргөтгөл, шинэчлэлт

2014 3 000,0 3 000,0

3 Ус дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт /7 УДДТ/ 2014 439,2 439,2

1.2.5 ХОТ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ 6 056,1 6 056,1

1 Хот тохижилтын тусгай зориулалтын машин механизм 2014 2 000,0 2 000,0

2 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн баруун салбарын офисс, гражийн барилга 2014 1 861,7 1 861,7

3 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил 2014 1 992,7 1 992,7

4 Рейлбусын дундын зогсоолуудтай холбогдох явган зам, талбайн тохижилтын ажил 2014 201,7 201,7

1.2.6 НИЙТИЙН ТЭЭВЭР 852,0 852,0

1Нийслэлийн тээврийн газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн тоног төхөөрөмж, явуулын үзлэгийн станц

2014 852,0 852,0

1.2.7 ТӨРИИН ҮИЛЧИЛГЭЭ 12 381,3 9 574,11 Ухаалаг хот хөтөлбөр 2014 4 200,0 4 200,0

2 Төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 2014 500,0 500,0

3 Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга 2014-2015 4 500,0 2 000,0

6Давааны өртөө, рейлбусын буудлын зогсоолоос Монгол наадам цогцолбор руу зорчигчид тээвэрлэх 1,5 км хайрган зам, 700м2 явган хүний зам барих

2014 200,0 200,0

1.2.11 НИЙГМИЙН САЛБАР 41 311,6 35 151,6

1 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /8ш/ 2014 17 600,0 17 600,0

2 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15- р хороо/ 2014-2015 2 200,0 1 870,0

3 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга Зш /ЧД/ 2014-2015 6 600,0 3 600,0

4 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23- р хороо/

2014-2015 2 200,0 1 870,0

5 40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ 2014-2015 2 000,0 1 000,0

6 2-р сургуулийн өргөтгөл /СБД/ 2014-2015 2 000,0 1 000,0

7 Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ 2014-2015 1 500,0 1 000,0

8 Цэцэрлэгийн гэрлийг ионжуулагч гэрлээр солих 2014 442,1 442,1

9 Нийслэлийн Яаралтай түргэн тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт /20ш/

2014 1 700,0 1 700,0

10 Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төв 2014 950,0 950,0

11 Усан спорт сургалтын төвийн барилгын болон инженерийн шугам сүлжээний засварын ажил

2014 298,5 298,5

12Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил

2014 3 000,0 3 000,0

13 62-р сургуулийн барилгын их засвар /СХД/ 2014 611,0 611,0

14 Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын их засвар

2014 210,0 210,0

II НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 26 833,2 26 833,2

11.1 Авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, засвар, арчлалтын ажил

25 621,2 25 621,2

1 Хотын гол болон туслах гудамж замуудын засвар 2014 2 200,0 2 200,0

2 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар 2014 3 000,0 3 000,0

3 Хотын авто зам, замын байгууламжийн байнгын засвар, арчлалт

2014 2 633,9 2 633,9

4 Гүүр, хоолой, туннелийн урсгал засварын ажил 2014 500,0 500,0

5 Авто замын тэмдэгийн ажил 2014 300,0 300,0

6 Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2014 1 000,0 1 000,0

7 Авто замын тоноглолын ажил 2014 500,0 500,0

8 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар 2014 500,0 500,0

9 Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийн зориулалтын зогсоол 2014 260,0 260,0

10 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2014 167,2 167,2

Нийслэлийн 2014 оны төсвийн тодотголын төслийн танилцуулга

2014.06.24

Монгол Улсын Их Хурал 2014 оны 05 дугаар сарын 23 - ны өдөр “Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийг хэлэлцэн баталлаа.

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тодотгол батлагдсанаар нийслэлийн төсөвт дараах үндсэн өөрчлөлтүүд орж байна.

1. Сангийн яамнаас Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тодотголын төслийг боловсруулахдаа төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдэх хугацаа хойшилсонтой холбогдуулан нийслэлийн төсвийн суурь зарлагын дүнг 170.3 сая төгрөгөөр бууруулахаар төлөвлөж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн. Дээрх суурь зарлагын бууралтын дүнгээс хамаарч нийслэлээс Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого 340.7 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, 2014 онд 44.3 тэрбум төгрөг нийслэлээс Улсын төсөвт төвлөрүүлэх болж байна.

2. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн орлогын биелэлтийн дүнгээс хамаарч орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлийн хөгжлийн санд шилжүүлэх орлогын хэмжээ 51.3 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлэг 48.8 тэрбум төгрөг болохоор Улсын Их Хурлаас баталлаа.

3. Улсын тусгай шилжүүлгээр санхүүждэг нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, соёл, биеийн тамир, хүүхэд хамгаалал, газрын харилцаа, кадастрын үйлчилгээний салбарын 2014 оны төсвийг төрийн үйлчилгээний ажиллагсадын цалингийн нэмэгдэлтэй холбогдуулан 9 тэрбум 69.7 сая төгрөгөөг нэмэгдүүлэн баталсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас 2014 оны 05 дугаар сарын 10 - ны өдөр “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 147 дугаар тогтоолыг баталсан. Энэхүү тогтоолын хүрээнд нийслэл, дүүргийн төсвийн захирагч нарт төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжих үүрэг өгч, бууруулж болох урсгал зардлуудыг 20 хувь бууруулах бодпого баримтлан ажиллаж байна. Дээрх урсгал зардлыг бууруулах төслийг Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баримтлах бодлого, чиглэлтэй уялдуулан нийслэлийн дараагийн төсвийн тодотголын төсөлд тусгаж, батлуулах болно.

Дүүргүүдийн хувьд Багануур дүүрэг төсвөө батлаагүй, Налайх дүүргээс бусад дүүргүүд төсвийн орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн дүнтэй байна.

Нийслэлийн 2014 оны төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлд үндэслэн орлогын нэр төрөл бүрээр төлөвлөгдсөн х^мжээнээс давж биелэх, болон тасрах бодит шалтгааныг тооцсоны үндсэн дээр нийслэлийн төсвийн орлогын батлагдсан төлөвлөгөөг 2 тэрбум 940,0 сая төгрөгөөр бууруулан 556 тэрбум 734,8 сая төгрөг байхаар, үүнд хотын шуудын төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 4 тэрбум 642,7 сая төгрөгөөр бууруулан 456 тэрбум 6,8 сая төгрөг байхаар тооцон, төсвийн тодотголын төсөлд тусгалаа.

Төсвийн орлогын тодотгосон төлөвлөгөөг орлого бүрдүүлэгч байгууллагаар нь авч үзвэл нийслэлийн Татварын газар 386,8 тэрбум төгрөг буюу 81,2 хувийг, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 63,2 тэрбум төгрөг буюу 13,3 хувийг, бусад орлого бүрдүүлэгч байгууллагууд нийт орлогын 5,5 хувийг буюу 26,2 тэрбум төгрөгийг хотын шуудын төсөвт төвлөрүүлэх тооцоо гарч байна.

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөнд орж I байгаа өөрчлөлтийг танилцуулбал дараахь байдалтай байна.

1. Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах хувь хүний орлогын татварын орлогыг хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй нь уялдуулаи 10,0 тэрбум төгрөгөөр бууруулахаар тооцлоо.

2.2013 оны жилийн эцсийн тайлангаар гарсан НӨҮГ-уудын ашигт ажиллагааны түвшинд үндэслэн нийслэлийн төсөвт төвлөрөх ногдол ашгийн орлогыг 231,4 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 636,1! сая төгрөгөөр тооцож төлөвлөлөө.

3. Соёлын төв өргөө болон Урт цагаан үйлчилгээний төвөөс төсөвт төвлөрөх түрээсийн орлогыг 210,3 сая төгрөгөөр ^эмэгдүүлэн нийслэлийн төсөвт төвлөрөх түрээсийн орлогыг 1 тэрбум 350,3 сая төгрөгөөр тооцлоо.

4. Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 6,5-д заагдсан төсвийн орлогын ангиллын дагуу өмнө нь Багануур дүүргийн төсөвт төвлөрч байсан үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай усны тө^бөрийн орлогыг хууль тогтоомжийн дагуу нийслэлийн төсөвт татан төвлөрүүлэхээр тооцож, усны төлбөрийн орлогыг 538,1 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлл}ээ.

5. Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцфлд хамрагдан 2013 онд иргэд ихээр орон сууц худалдан авч, хууль тогтоомжийн дагуу татварын буцаан олголт авахаар татварын албанд материалаа бүрдүүлж өгсөн нь 2014 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд ХХОАТ-ын буцаан олголтыг иргэдэд

- Төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдэх хугацаа хойшилсон болон үйл ажиллагаан нь эхлээгүй байгаа байгууллагуудын цалингийн сангийн бууруулж нийт 896.9 сая төгрөгийн цалин, НДШ - ийн зардлыг,

- Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал өнөөг хүртэл хуралдаж төсвөө батлаагүй тул дүүргийн Хурлын төлөөлөгчдийн эхний хагас жилийн урамшуулалын зардал 250.0 сая төгрөгийг,

- Нийслэлийн 2014 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийгмийн халамжийн сангийн зардал хэмнэгдэж буйтай холбогдуулан халамжийн сангийн зардлаас 716.4 сая төгрөгийг тус тус бууруулж төсвийн тодотголын төсөлд тусгалаа.

Дээрх өөрчлөлтүүдийг тусгаснаар нийслэлийн 2014 оны орон нутгийн урсгал зардлын хэмжээ 308.7 тэрбум төгрөг, үүнээс хотын шуудын урсгал зардлын хэмжээ 226.9 тэрбум төгрөг болж байна.

2014 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийслэлийн боловсролын салбар цалин хөлс, НДШ болон тогтмол зардалын нийт 3.6 тэрбум төгрөгийн өртэй байна. Нийслэлийн боловсролын салбарын төсвийн байгууллагууд өртэй байгаа хэдий ч нийслэлийн боловсролын салбарын төсөвт зөвхөн цалин, НДШ - ийн нэмэгдэл 8,5 тэрбум төгрөгийг боловсролын салбарын төсөвт нэмэгдүүлэхээр Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тодотголоор баталсан. Дээрх нэмэгдлийг дүүргүүдийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үүсээд буй өрийг багасгах, мөн боловсролын салбарын ажиллагсадын цалинг нэмэгдүүлсэн Засгийн газрын 2014 оны 75 дугаар тогтоолтой уялдуулан хувиарлалт хийж, дүүргүүдэд хувааж, төсвийн тодотголын төсөлд тусгалаа.

Улсын тусгай шилжүүлгийн дүнд орж буй өөрчлөлтийг дэлгэцээр хүснэгтээр харуулья.

1. Ерөнхий боловсролын сургууль/мян.төг/

№ Дүүрэг 2014 оны батлагдсан

төсөв

2014 оны төсвийн

тодотголын төсөл

Өөрчлөлт

1 Баянгол 22,075,777.5 22,629,978.7 554,201,22 Баянзүрх 31,090,647.1 31,826,353.3 735,706.23 Сүхбаатар 26,757,929.1 28,284,315.2 1,526,386.14 Сонгинохайрхан 29,019,986.2 29,650,653.3 630,667.15 Чингэлтэй 15,202,436.0 15,635,229.8 432,793.8

8 Сүхбаатар 2 782 620.0 2 785511.0 2891.09 ХанУул 2 611 950.0 2 614 702.0 2752.010 Чингэлтэй 3 211 443.0 3 214 827.0 3384.0

ДҮҮРГҮҮДИЙНдүн 29 256 208.0 29 287 033.0 30825.0

Нийтдүн 48 760 349.9 48 811 720.4 51 370.5

3. Төсвийн хөрөнгө оруулалт

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Нийслэлийн 2014 оны төсөв батлах тухай” 13/51 дүгээр тогтоолоор Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд 210 тэрбум 915,4 сая төгрөгийн 98 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан.

Нийслэлийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөөнөөс тендер зарлагдаагүй 20 тэрбум 403,4 сая төгрөгийн 9 төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийг татах, 18 тэрбум 123,6 сая төгрөгийн 22 төсөл, арга хэмжээг нэмж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөр 2014 онд нийслэлийн төсвөөс 208 тэрбум 635,6 сая хөрөнгөөр 112 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгалаа.

Нийслэлийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөөнөөс тендер зарлагдаагүй 20 тэрбум 403,4 сая төгрөгийн 9 төсөл арга хэмжээнд:

1. Соёлын ордоны барилга 850 хүний суудалтай /БНД/-2000.0 сая төгрөг,

2. Цэвэр, бохир усны шугам хоолой доторлох тоног төхөөрөмж, технологи нэвтрүүлэх-3500,0 сая төгрөг,

3. Японы улсын Засгийн газрын зээлээр хэрэгжих Ажилчны гүүрийн бэлтгэл ажил-1000,0 сая төгрөг,

4. "Автобус-1" НӨҮГ-ын гражийн өргөтгөлийн барилга /40 автобус/-2361,4 сая төгрөг,

5. "Автобус-3" НӨҮГ-ын Автобусны засвар, үйлчилгээний байр, 80 автобусны дулаан зогсоол, угаалгын газрын барилга-3 842,0 сая төгрөг,

6. Сайжруулсан зуухны үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээний төв-3000,0 сая төгрөг,

7. АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"-ийн I шатны ажлын хөрөнгөөс- 3000,0 сая төгрөг,

1. Шинээр баригдах барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажил- 2053,1 сая төгрөг,

2. Газар чөлөөлөх, нөхөн олговор-5000,0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх,

3. Гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах- 500.0 сая төгрөг,

4. Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил-3000,0 сая төгрөг

5. Багахангай дүүргийн 1,12 км авто зам /Үнэгтэйн гэр хорооллоос орон сууцны байр хүртлэх/-173,7 сая төгрөг,

6. 120 мянгат, 19-р хорооллын доторхи талбайн борооны ус зайлуулах шугмын ажил /ХУД/-300 сая төгрөг,

7. Төмөрчний гудамжийг баруун Сэлбийн гудамжтай холбох 0.24км авто зам /ЧД/ -683,0

8. Чингисийн талбайн урд хэсэгт нийтийн тээврийн хэрэгслийн зориулалтын зогсоол байгуулах /СБД/-50,0сая

9. Налайх дүүрэг, Петровисын ШТС-аас Цайз захын замын уулзвар хүртэлх 1,3 км авто замын нэмэлт хөрөнгө-100,0 сая төгрөг

Ю.Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилгын хөрсний ус шүүрүүлэх системийн ажил /БЗД, 27-р хороо/-150,0 сая төгрөг,

П.Нарны замыг 19-р хорооллын арын замтай холбох 1,5 км шинэ зам, замын байгууламжийн 58 у/м гүүр болон төмөр зам доогуурх Нарны замтай холбогдсон 22м туннелийн хамт-1000,0 төгрөг,

12.62-р сургуулийн барилгын их засвар /СХД/-611.0 сая төгрөг,

13.Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын их засвар-210,0 сая төгрөг

14. Барилга байгууламжийн газар хөдпөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэхпаспортжуулах, техник тоног төхөөрөмж /орон сууцны 150

барилга/-700,0 сая төгрөг.

Нийслэлийн 2014 оны төсвийн тодотголын төсөл

2014.06.24

1. Нэмэгдэж буй орлогын эх үүсвэрүүд/мян.төг/

Санхүүжүүлэх эх үүсвэрүүд1 Хотын шуудын 2013 оны орлогын давалт 3,094,280.12 Төсөвт байгууллагуудын 2013 оны орлогын давалт,

хэмнэлтээс санхүүжих1,689,417.2

3 Хотын шуудын урсгал зардлын хэмнэлт 1,335,867.04 Хотын шуудын 2014 оны орлогын бууралт (4,642,676.9)5 Дүүрэгүүдэд олгох санхүүгийн дэмжлэгийн бууралт,

нийслэлд төвлөрүүлэх орлогын нэмэгдэл1,244,110.5

Дүн 2,720,997.9

2. Нэмэгдэж буй зарлага/мян.төг/

Зарлагын нэр төрөл1 Төсөвт байгууллагуудын 2013 оны орлогын давалт,

хэмнэлтээс санхүүжих1,689,417.2

2 Улсын төсөвт нэмж төвлөрүүлэх 340,725.23 Нийслэл хотын 375 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 2,346,655.5

4 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардлын нэмэгдэл 524,000.0

5 Эмээлтийн шинэ суурьшлын бүс, Налайхын аж үйлдвэрийн паркийн төслийн нэгжүүдийн ү/а - ны зардал

100,000.0

Дүн 5,000,797.9

5 НИТХ - ын Тэргүүлэгчдийн 88 дугаар тогтоолоор батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ

1,142,800.0

6 Хүй долоо худагт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ

2,450,000.00

7 Замын сангийн нэмэлт хөрөнгө 173,700.00Дүн 3,766,500.0

Нийт хөрөнгө оруулалтын зардлын бууралт (2,279,800.00)

ХОТЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

/Мянган тегрөгеер/

ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 2013 оны гүйцэтгэл

2014 он2014 оны

тодотголын ТӨСӨЛ

Нэмэгдэххасагдахөөрчлөлт

Батлагдсантөлөвлөгөө

Хүлээгдэжбуй

гүйцэтгэлНИЙТ ОРЛОГО ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 382515656.9 485959061.4 481341026.2 481319885.3 -4639176.1НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 369617135.4 460649429.8 456027893.8 456006752.9 - 4642676.9УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН 367641619.0 453149429.8 445027893.8 445006752.9 -8142676.9ТАТВАРЫН ОРЛОГО 344781098.6 422907506.0 410879306.0 410879306.0 -12028200.0ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН 254683231.0 322417400.0 309677400.0 309677400.0 -12740000.0ХҮН АМЫН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН:. 254683231.0 322417400.0 .309677400.0 •309677400.0 ®1274000050

1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ 266889301.6 339917400.0 329917400.0 329917400.0 -10000000.01.2 ХХОАТ-ын буцаан олголт -12206070.6 -17500000.0 -20240000.0 -20240000.0 -2740000.01.3 Орлогыг тухай бүр тодорхойлох боломжгүй1.4 Үйл ажиллагааны орлого1.5 хувийн мал бүхий иргэний орлогын албан татвар1.6 Нэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан1.7 Иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогын абан татвар 0.0

1Й23569384Й: |» 9 1 Ш 0 6 :0 §йгШй04О6;О !1 Ш ;Ю 40№ 1МЙЙ2.1 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 23569384.1 29170406.0 29170406.0 29170406.0 0.02.2 Бууны албан татвар 0.0

БАРААБАҮЙЛЧИЛГӨЭНИЙАЛБАН^ТАТВАР^^Ш! #1686949811, • 19266100.0 Ш9439800Ш 1ЙКШ39800Ш штшшо3.1 Тодорхой төрлийн ү.а эрхлэх зөвш-рөл олгохтой хол-сон татвар 16787498.1 19266100.0 19439800.0 19439800.0 173700.0

3.1.1 Авто болон өөрөө яьагч хэрэгслэлийн татвар 16787498.1 19266100.0 19439800.0 19439800.0 173700.03.1.2 Агнуурын нөөц ашиг.төл.ан амьтан агнахбарих3.1.3 Ашигт малт-с бусад байг.бая.ашиг.олгох эрхийн

3.2 Бараа үйлчилгээний бусад татвар (төлбөр хураамж) 82000.0 0.0 0.0 0.0 0.03.2.1 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр3.2.2 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиг.төлбөр 82000.0

БУСАД-Т АТВАР | | Д | | | .49658985.4 -52053600.0 = ;52591700.0 $ 52591700.0 штттөт4.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж

4.2 АМ-ын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн төлбөр

4.3 Газрын төлбөр 49205701.9 50243600.0 50243600.0 50243600.0 0.04.4 Ус ашигласны төлбөр 419565.8 1750000.0 2288100.0 2288100.0 538100.04.5 Ойгоос мод ашигласны төлбөр 33717.7 60000.0 60000.0 60000.0 0.04.6 Хог хаягдлын хураамж 0.0

ТАТВАРЫНЪУС ОРЛСГО. ч #22860520.4 И30241923!8 Ш Ю Ш 5 8 Ш Щ 885523В5.1 Аж ахуйн нэгжийн ногдол ашиг 728384.3 404715.0 636105.8 636105.8 231390.85.2 Төрийн өмчийг түрээслүүлсний орлого 1258143.1 1140000.0 1350267.6 1350267.6 210267.65.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 6943076.0 6752208.8 6986073.5 6986073.5 233864.75.4 Авто зам ашигласны төлбөр 598417.9 9320000.0 9320000.0 9320000.0 0.05.5 Хүү торгуулийн орлого 11548162.6 12505000.0 15736140.8 15715000.0 3210000.05.6 Ангилагдаагүй бусад орлого 1784336.5 120000.0 120000.0 120000.0 0.0

ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 1975516.4 7500000.0 11000000.0 11000000.0 3500000.07.1 ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛЫН ОРЛОГО 1975516.4 7500000.0 11000000.0 11000000.0 3500000.07.2 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БОРЛУУЛСНЫ ОРЛОГО

ТУСЛАМЖИЙНОРЛОШ»* . ~ 12898521,5 325309631.6 '3253.13132.4 -25313132.4 >*>3500:86.1 ОНХНС-аас олгох шилжүүлэг 7751337.6 19504141.9 19524687.4 19524687.4 20545.56.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 5090835.4 5751649.8 5734605.1 5734605.1 -17044.76.3 ТЗШ-ээр санхүүжих байгууллагуудын өөрийн орлого 56348.5 53839.9 53839.9 53839.9 0.0

НИЙСЛЭЛИЙН 2014 оны төсвийн тодотголын төсөл2014.06.24

/мян.тег/Хот, дүүргийн нэр

Төсвийн орлого Боловсрол, соёл, биеийн тамир, эрүүл мэндийн анхан шатны

үйлчилгээний тусгай

зориулалтын шилжүүлэг

болон өөрийн орлого

Орон нутгийн хөгжлийн

нэгдсэн сангийн шилжүүлгийн хувиарлалт

Өнгөрсөн оны орлогын

давалт, төсвийн хэмнэлтийг зарцуулах

Нийт орлогын эх үүсвэр

Орон нуттийн төсвийн зарлага

Боловсрол, соёл, биеийн тамир, эрүүл мэндийн анхан

шатны үйлчилгээний

тусгай зориулалтын

шилжүүлэгийн зарлага

Дүүргүүдэд олгох санхүү - гийн

дэмжлэг

Нийслэлийнтөсөвт

төвлөрүүлэх

Улсадтөвлөрүүлэх

орлого

Гадаадын зээлийн эх үүсвэрээс санхүүжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалт

1 Хотын шууд 456,006,752.9 5,788,445.0 19,524,687.4 19,255,197.3 500,575,082.6 435,596,331.6 5,788,445.0 44,384,898.6 7,114,327.0

2 Баянгол 15,934,856.1 40,194,181.2 3,404,339.0 59,533,376.3 15,622,361.7 40,194,181.2

3 Баянзүрх 15,635,290.7 50,064,600.0 5,312,848.0 71,012.738.7 15,157,850.4 50,064,600.0

4 Багануур 840,260.0 8,383,897.8 2,378,523.0 11,602,680.8 3,660,956.6 8,383,897.8 2,820,696.6

5 Багахангай 139,410.0 1,385,208.1 2,150,949.0 3,675,567.1 2,449,111.4 1,385,208.1 2,309,701.4

6 Налайх 874,500.0 9,750,186.3 2,502,551.0 13,127,237.3 4,490,034.4 9,750,186.3 3,615,534.4

7 Сонгинохайрхан 6,529,812.0 50,585,392.7 4,922,743.0 62,037,947.7 8,476,490.2 50,585,392.7 1,946,678.2

8 Сүхбаатар 22,307,300.0 39,961,909.2 2,785,551.0 65,054,760.2 15,538,133.3 39,961,909.2 6,769,166.7

9 Хан Уул 19,614,349.0 25,426,630.0 2,614,702.0 2,500,000.0 50,155,681.0 16,546,818.8 25,426,630.0 5,567,530.2

10 Чингэлтэй 18,852,300.3 26,070,741.7 3,214,827.0 3,217,800.0 51,355,669.0 18,994,906.6 26,070,741.7 3,075,193.7

Дүн 556,734,831.0 257,611,191.9 48,811,720.4 24,972,997.3 888,130,740.6 536,532,995.0 257,611,191.9 10,692,610.6 15,411,890.6 44,384,898.6 7,114,327.0

Нийслэлийн 2014 оны төсвийн тодотголын төсөл

2014.06.24

/мян. төг/■ Ч*

. -V , / : 2014 бат 2014 тод 1 ЗөрүүНийт дүн 535,820,019.5 536,532,995.0 712,975.5

Улаанбаатар хот 434,551,925.9 435,596,331.6 1,044,405.7УБ . Нийслэлийн Иргэдийн Хүрал 5,751,993.1 5,751,993.1 0.0УБ . Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

газар 6,297,051.7 6,289,982.0 -7,069.7УБ . Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба

740,492.7 738,249.4 -2,243.3УБ Замын хөдөлгөөний ачааллыг

бууруулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 1,701,257.3 1,701,257.3 0.0УБ . Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар 476,889.3 475,098.6 -1,790.7УБ . Мэдээлэл технологийн газар 370,028.5 368,911.9 -1,116.6УБ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв

271,718.5 270,956.9 -761.6УБ . Улаанбаатар бүсийн зөвлөл 20,876.5 20,824.3 -52.2УБ . Зам хөдөлгөөний удирдлагын төв 1,754,205.1 1,754,205.1 0.0

УБ Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүужлийн тусгай цогцолбор 1,246,231.7 1,243,694.0 -2,537.7

УБ . Хүүхдийн урлан бүтээх төв 794,467.4 753,419.7 -41,047.7УБ . Худалдан авах ажиллагааны алба 921,602.6 918,421.7 -3,180.9УБ . Хот тохижуулах зардал 35,893,563.9 35,893,563.9 0.0УБ . Үртсэн, шахмал, түлшний үйлдвэрт

олгох дэмжлэг 441,127.6 441,127.6 0.0УБ . Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл

947,547.4 883,556.3 -63,991.1УБ . Соёлын төв өргөө 1,349,531.2 1,349,531.2 0.0УБ . Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн алба

500,000.0 500,000.0 0.0УБ . Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал

302,680.0 302,680.0 0.0УБ . Хотын тээврийн татварын тасаг 135,817.6 135,572.4 -245.2УБ . Хөдөлмөрийн газар 228,081.4 227,396.7 -684.7УБ . Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар

1,351,373.8 1,348,228.0 -3,145.8УБ . Нийтлэг үйлчилгээний газар 4,746,485.5 4,746,485.5 0.0УБ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө

9,372,137.7 8,872,137.7 -500,000.0УБ . Газар хянан баталгаажуулах зардал

1,868,100.0 1,868,100.0 0.0УБ . Ахмадын хороо 73,129.5 73,129.5 0.0УБ . Халаалтын зуухны үнийн зөрүү 586,869.2 586,869.2 0.0УБ . Авто замын газар 2,231,012.6 2,226,122.5 -4,890.1УБ . Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн 3,597,532.7 3,597,532.7 0.0УБ . Нийслэлйин Авто бааз 795,853.0 795,853.0 0.0УБ . Нийгмийн халамжийн сан 83,878,767.0 83,162,307.3 -716,459.7У Б . Ахмадын сан 10,000.0 10,000.0 0.0УБ . Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

зардал 1,856,000.0 2,380,000.0 524,000.0УБ . Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний

газар 2,115,724.4 2,109,663.8 -6,060.6УБ . Өмчийн харилцааны газар 2,025,816.7 2,019,604.6 -6,212.1УБ . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 184,255,938.9 181,802,438.9 -2,453,500.0УБ . Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн

төв 422,549.6 421,786.1 -763.5УБ Терроризмтай тэмцэх үйл

ажиллагааны зардал 26,423.0 26,423.0 0.0

То1а1 раде 5 Раде 1

УБ Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв 810,000.0 708,320.8 -101,679.2

УБ . Нийслэлийн хүүхэд багачуудын дунд "Дуулиан - 2020” заалны хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулах 82,400.0 82,400.0 0.0

УБ . Нийслэл хотын 375 жилийн ойн арга хэмжээний зардал 0.0 2,346,655.5 2,346,655.5

УБ . Нийслэлийн орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын 2013 оны үйл ажиллагааны орлогын давалт, төсвийн хэмнэлтийг зарцуулах 0.0 1,689,417.2 1,689,417.2

УБ . Төрийн бус байгууллагуудаар ажил үйлчилгээ гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал 0.0 500,000.0 500,000.0

УБ . Эмээлтийн шинэ суурьшлын бүсийн төслийн нэгж 0.0 50,000.0 50,000.0

УБ . Налайхын аж үйлдвэрийн паркийн төслийн нэгж 0.0 50,000.0 50,000.0

Сүхбаатар дүүрэг 15,548,515.6 15,538,133 3 -10,382.3СБ . Дүүргийн Засагдаргын Тамгын газар

3,726,020.1 3,718,820.3 -7,199.8СБ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв

148,927.1 148,481.5 -445.6СБ . Худалдан авах ажиллагааны алба 175,846.4 175,407.0 -439.4СБ . Хот тохижуулах зардал 4,479,942.4 4,479,942.4 0.0С Б , Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө

883,109.5 883,109.5 0.0С Б . Ахмадын хороо 26,376.7 26,376.7 0.0СБ . Ахмадын сан 5,000.0 5,000.0 0.0СБ Төсвийн хөрөнгө оруулалт 4,080,000.0 4,080,000.0 0.0СБ . Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

хурал 1,692,162.7 1,690,439.2 -1,723.5СБ . Дүүргийн Татварын хэлтэс 181,496.1 181,496.1 0.0СБ . Дотоод аудитын алба 52,365.1 52,161.2 -203.9СБ . Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 97,269.5 96,899.4 -370.1

Баянгол дүүрэг 15,634,856.1 15;622,361.7 -12,494 4Б Г . Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

4,354,654.6 4,346,559.5 -8,095.1БГ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв

564,352.7 563,887.3 -465.4БГ . Худалдан авах ажиллагааны алба 142,399.1 141,847.4 -551.7Б Г . Хот тохижуулах зардал 3,245,730.0 3,245,730.0 0.0Б Г . Усан бассейн 292,551.4 292,551.4 0.0Б Г . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 821,191.0 821,191.0 0.0Б Г . Ахмадын хороо 57,740.0 57,740.0 0.0БГ . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 4,128,780.2 4,128,780.2 0.0БГ . Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

хурал 1,444,542.4 1,442,205.2 -2,337.2БГ . Дүүргийн Татварын хэлтэс 302,684.7 302,684.7 0.0БГ . Дотоод аудитын алба 141,903.3 141,403.5 -499.8БГ . Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 138,326.7 137,781.5 -545.2

Баянзүрх 15,169,521.1 15,157,850.4 -11,670.7БЗ . Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

4,861,343.3 4,851,799.4 -9,543.9Б3 . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 150,105.5 149,735.4 -370.1Б3 . Худалдан авах ажиллагааны алба 131,979.2 131,701.6 -277.6Б3 . Хот тохижуулах зардал 4,173,911.2 4,173,911.2 0.0БЗ . Усан бассейн 336,558.1 336,558.1 0.0БЗ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө 542,710.0 542,710.0 0.0Б З . Ахмадын хороо 120,312.2 120,312.2 0.0БЗ . Төсвийн хөрөнгө оруулалт 2,000,000.0 2,000,000.0 0.0БЗ . Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

хурал 1,584,562.8 1,583,682.6 -880.2БЗ . Дүүргийн Татварын хэлтэс 447,807.6 447,807.6 0.0

То1а1 раде 5 Раде 3

н х . Ахмадын хороо 16,559.9 16,559.9 0.0н х . Халаалтын зуухны үнийн зөрүү 433,200.0 433,200.0 0.0н х . Налайхын Хангамж үйлчилгээний төв

150,000.0 150,000.0 0.0нх

хүралДүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

770,270.0 769,707.8 -562.2н х . Хүүхэд хөгжлийн төв 117,624.9 117,184.8 -440.1НХ . Дүүргийн Татварын хэлтэс 0.0 0.0 0.0НХ . Дотоод аудитын алба 64,257.2 64,025.9 -231.3

Бага нуур дүүрэг 3 917,034 3 3,660,956.6 -256,077 7БН . Дүүргийн Засагдаргын Тамгын газар

1,463,844.3 1,459,778.8 -4,065.5БН . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 106,994.3 106,452.6 -541.7БН . Худалдан авах ажиллагааны алба 67,517.9 67,276.1 -241.8БН . Хот тохижуулах зардал 975,245.5 975,245.5 0.0БН . Усан бассейн 211,726.4 211,726.4 0.0БН . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөренгө 180,000.0 180,000.0 0.0БН . Ахмадын хороо 20,536.3 20,536.3 0.0БН

хуралДүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

741,325.3 490,617.8 -250,707.5БН . Хүүхэд хөгжлийн төв 122,178.6 121,769.0 -409.6БН . Дотоод аудитын алба 27,665.7 27,554.1 -111.6

Багахангай дүүрэг 2,451,274.0 2,449,111.4 -2,162 6Б Х . Дүүргийн Засагдаргын Тамгын газар

696,884.5 696,308.2 -576.3БХ . Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 80,564.3 80,347.8 -216.5БХ . Худалдан авах ажиллагааны алба 58,532.8 58,322.9 -209.9БХ . Хот тохижуулах зардал 456,664.4 456,664.4 0.0Б Х . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө

110,000.0 110,000.0 0.0БХ . Ахмадын хороо 18,891.3 18,891.3 0.0БХ . Халаалтын зуухны үнийн зөрүү 341,160.0 341,160.0 0.0БХ

хуралДүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

512,638.0 512,199.6 -438.4БХ . Дүүргийн Татварын хэлтэс 0.0 0.0 0.0Б Х . Дотоод аудитын алба 97,476.0 97,066.2 -409.8БХ . Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв 78,462.7 78,151.0 -311.7

То1а1 раде 5 Раде 5