20120605 manual de control ambiental

8/19/2019 20120605 Manual de Control Ambiental

1/14


2/14

MANUAL DE CONTROL AMBIENTAL

LLENADO DEL FORMATO DE INSPECCIÓNAMBIENTAL DE ESTACIONES BASE 201 2

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2012 VERSIÓN: 05

CONSIDERACIONES GENERALES

El Formato debe ser llenado a mano con letra imprenta en el sitio donde se realiza la supervisión.

La validez del registro dependerá de las firmas del Auditor (Supervisor ) y de la parte Auditada (Ingeniero Residente oresponsable delegado por la Suministradora/Contratista) de no encontrarse el representante de la Suministradora sedebe indicar en el Formato.

Se exige el llenado total del Formato, para lo cual se debe realizar las consultas necesarias al Coordinador, al Residentey revisar el cuaderno de obra, ya que un Formato parcialmente llenado carece de validez.

Es importante que el supervisor tenga conocimiento de los hallazgos encontrados en la visita anterior, ya que debe

verificar la acción correctiva realizada por la Suministradora, lo cual debe registrarse en el formato. El Coordinador deobra es el encargado de enviar dicho formato al supervisor.

En cada visita el supervisor deberá verificar el cumplimiento de la charla de cinco minutos sobre el Manejo adecuadode los Residuos Sólidos, que la suministradora brinda a su personal al iniciarse cada jornada de trabajo. Lasuministradora deberá presentar al supervisor el acta de dicha charla

En cada visita de supervisor debe verificar que la suministradora tenga en obra los siguientes documentos y deberegistrar dicha información en el formato (en la parte de observaciones)

-

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OBRA- ACTA DE CHARLA DE CINCO MINUTOS- DECLARACIÓN JURADA DEL RESIDENTE- REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS


3/14




En las visitas de aceptación preliminar y final el supervisor deberá solicitar a la suministradora los siguientes documentos ytambién deberá registrar dicha información en el formato (en la parte de observaciones):

- CERTIFICADO MUNICIPAL O CERTIFICADO DE SERVICIO EMITIDO POR LA EPS-RS POR EL TRANSPORTE DE RESIDUOSNO PELIGROSOS Y LA BOLETA DEL RELLENO SANITARIO

- MANIFIESTO DE RESIDUOS PELIGROSOS- REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS: es un documento que nos indicará el volumen de residuos no peligrosos y peligrosos generado durante todo el proceso deconstrucción, por eso cada vez que se retiran residuos de la obra, el personal de la suministradora encargado del control de residuos deberá registrar en este documento elvolumen de residuo retirado, fecha y destino de los residuos (cada suministradora maneja un formato propio el cual forma parte de su Plan de manejo de residuos sólidospresentado al MTC)

LICENCIA: Las indicaciones respecto al tema legal que señala el presente manual son válidas para las visitas desupervisión de Obra Civil, Acometida Eléctrica y Radio Frecuencia.

En los casos de EBC con Licencia de obra menor, el supervisor deberá verificar que el documento está en obra, sinembargo esta licencia no se considera en el formato de Inspección Ambiental, sólo se considera la LICENCIA DEINSTALACIÓN DE EBC.

Los supervisores de acometida eléctrica deberán solicitar a la Suministradora la Autorización para la colocación depostes y tendido de cableado aéreo o Licencia de Construcción.


4/14




NOTA: TODA INDICACIÓN PREVIA A LA FECHA DE DIFUSIÓN DE LA ÚLTIMA VERSION DEL FORMATO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE ESTACIONES BASE (VERSIÓN 05) Y DEL PRESENTE MANUAL QUEDA SIN EFECTO, SIEMPRE Y CUANDOTENGAN RELACIÓN AL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS.

DATOS GENERALES DE LA INSPECCION

Nombre del Emplazamiento: Debe ser el nombre del sitio de acuerdo al

listado oficial del Operador.

Información proporcionada porel Coordinador.

Dirección: Debe ser del sitio donde serealiza la construcción de

la EBC.

Distrito, Provincia, Departamento,Tipo rural/urbano:

Los datos serán obtenidos deDocumentos oficiales: Planos

Aprobados, Licencia de Construcción,Listado del Operador, Matriz Central,

entre otros.


5/14




Nombre del Inspector:Primer Nombre, Apellido

Paterno y Materno

Fecha de Inspección: Es la fecha real de la visita, no

considerar la fechaprogramada, ni la fecha de

envío del reporte.

Número de supervisión: Se indica el número de visita que se está

realizando según lo indicado por elCoordinador.

Visitas de Supervisión: V-1, V-2, etc.Visita de Aceptación Preliminar: R-1Visita de Aceptación Final: R-2

Empresa/ Área: A la que pertenece el

SUPERVISOR a cargo, esimportante colocar el área

(OBRACIVIL, ENERGÍA, RF)

Código: De acuerdo al listado de Códigos de

Obra. Información proporcionada porel Coordinador


6/14




NOTA: De no haber trabajos de laespecialidad se debemarcar con un guión (“-“)

Proveedor de Adquisición desitios:

Empresa a cargo de la búsqueda delsitio apropiado (según solicitud deloperador) para la construcción de laEBC y a cargo del saneamiento legal.

Contratada directamente por elOperador.

Proveedor de Obra integral:Empresa a cargo de los trabajos

de Obra Civil y de AcometidaEléctrica (energía). Contratadadirectamente por el Operador.

Empresa encargada de RF:Empresa a cargo de la

instalación del sistema radiante,instalación de equipos ycomisionamiento para la puesta

en servicio. Contratadadirectamente por el Operador.


7/14




CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

SI (En Obra): Cuentan con laLicencia de instalación y el

documento lo tienen en Obra.

CUMPLE SI LA LICENCIAHA SIDO EMITIDA ANTES

DEL INICIO DE OBRA

SI (Ausente en Obra): Cuentan con la Licencia de instalación, peroel documento no lo tienen en Obra.NO (Contigencia Social): No cuentan con la Licencia deinstalación a causa de la inconformidad de la población.NO (Contigencia Municipal): No cuenta con la Licencia deinstalación a causa de la inconformidad de la Municipalidad.NO (Coubicación Nextel, Claro, Telefónica): No se tramitóLicencia de instalación de EBC.PARA TODOS LOS CASOS MENCIONADOS SE CONSIDERA

NO CUMPLIMIENTO EN LA PARTE LEGAL

NA (Sólo RF): Cuando setrata de una edificaciónexistente y no se realiza

trabajos de obra civil.

SE CONSIDERACUMPLIMIENTO EN LA

PARTE LEGAL

Fecha de Emisión de la Licencia:Se ingresa la fecha de expedición

que consta en el documento físico.

Fecha de inicio de Obra Civiles:Se ingresa la fecha asentada en elcuaderno de obra. El primer día

hábil de trabajo.


8/14




Para Supervisiones de Acometida Eléctrica:

SI (En Obra): Cuentan con laLicencia y el documento lo

tienen en Obra.

CUMPLE SI LA LICENCIAHA SIDO EMITIDA ANTES

DEL INICIO DE OBRA

SI (Ausente en Obra): Cuentancon la Licencia, pero el

documento no lo tienen en Obra.

SE CONSIDERA NOCUMPLIMIENTO EN LA

PARTE LEGAL

NO: No cuenta con Licencia

SE CONSIDERA NOCUMPLIMIENTO EN LA

PARTE LEGAL

Fecha de Emisión de la Licencia:Se ingresa la fecha de expedición

que consta en el documento físico.

Fecha de inicio de Obra de AC:Indicar el primer día hábil de

trabajo.


9/14




Permiso de Instalación de Tanques de Combustible:

Si la cantidad de almacenamiento de combustible es menor a 1 m3

debe existir un procedimiento de instalación de tanques, siendoobligatorio contar con un Kit Anti Derrames.

Si el almacenamiento es mayor a 1 m 3 debe existir una Constancia deRegistro ante la DGH (licencia de tanques).

NOTA: Si la EBC cuenta con más de un tanque de combustible y lacapacidad en conjunto es mayor a 1 m3 debe tener licencia.

Al no haber en la EBC tanques instalados, indicar si hayalmacenamiento de combustible en otros recipientes (en caso

de contar con grupo electrógeno temporal) e indicar lacapacidad total de estos.


10/14




GENERACIÓN DE RESIDUOS

SI: Cuando la suministradora realizó la accióncorrectiva a las observaciones de la visita anterior.

NO: Cuando la suministradora hizo caso omiso a lasObservaciones de la visita anterior.

La suministradora tiene la obligación de colocar

recipientes adecuados y rotulados para elalmacenamiento de residuos desde inicio de obra.


11/14




Se indican los residuosencontrados en la EBC y la etapa

en la que se generaron.

SI: Cuando el manejo de losresiduos es adecuado o cuandono se han generado residuos.

NO: Cuando no se cumple con elmanejo adecuado de los residuos.

De haberse generado residuos yde encontrarse estos en la obra

deberá indicarse si estáncorrectamente almacenados

dentro de la EBC.

En el caso de aquellos excedentesde obra que por su naturaleza son

almacenados a la intemperie seprocederá a zonificar el lugar de

acopio de estos excedentes.

De haberse retirado residuos de laEBC, deberá solicitarse evidencia de la

disposición final de los mismos.


12/14




Explicar la acción inmediata tomada ante el derrame de una sustanciapeligrosa y el correcto almacenamiento del residuo generado.

NO: Cuando no hay acción inmediata ante el derrame de cualquiersustancia peligrosa SI: Cuando se toma acción inmediata y los residuos

generados se colocan en el recipiente de residuos peligrosos.


13/14




Colocar el nombre de la EmpresaPrestadora de Servicios de Residuos

Sólidos, la cual debe estar registrada en el

Ministerio de Salud (empresa encargadadel transporte de los residuos).

El Supervisor deberá realizar preguntasal personal de obra para verificar si hanrecibido capacitación respecto al manejo

adecuado de residuos.

CUMPLIMIENTO SI: Cuando se evidencia un manejo adecuadode los residuos sólidos generados en Obra.NO: Basta que haya un NO en el apartado

GENERACIÓN DE RESIDUO, se considera unno cumplimiento.

En una visita de Aceptación Preliminar y/o Final la suministradora deberá presentar la documentación de la disposición final delos residuos sólidos:- Manifiesto de residuos peligrosos.- Certificado de recepción de residuos sólidos no peligrosos emitido por la Municipalidad o certificado de servicio de residuos nopeligrosos emitido por la EPS-RS o EC-RS- Registro de control de residuosDe no contar con dichos documentos la Suministradora puede presentar cualquier otra evidencia (boletas, voucher, cargos, etc. )Si la Suministradora no presenta la documentación mencionada, ESTO QUEDARÁ COMO OBSERVACIÓN EN ELFORMATO.


14/14




Incidencias/Observaciones: Registrar las incidencias ocurridas y observaciones

realizadas durante la inspección. Toda información queproporcione datos relevantes sobre la Gestión Ambiental

debe informarse.

20120605 manual de control ambiental

Documents