2011 yili ÇaliŞma · yönetim kurulu’nun 26.03.2010 tarihli ve 4 sayılı kararı ile kabul...
TRANSCRIPT
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TR61 DÜZEY 2 BÖLGESİ
(Antalya, Isparta, Burdur)
2011 YILI ÇALIŞMA
PROGRAMI
16.05.2011
Sayfa 2 / 62
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ....................................................................................... 2
KISALTMALAR ...................................................................................... 4
1. GİRİŞ .............................................................................................. 5
2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ ............................................................... 18
3. 2011 YILI FAALİYETLERİ .............................................................. 19
A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ ........................... 19
I. İNSAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER .............................................. 19
II. TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VE HİZMET TEMİNİ .......................................... 20
i. Taşınmaz Mal Temini ...................................................................... 20
ii. Taşınır Mal Temini ........................................................................... 21 iii. Hizmet Temin Faaliyetleri ................................................................ 21
III. EĞİTİM FAALİYETLERİ ........................................................................... 22
IV. MALİ YETERLİK ................................................................................... 25
V. İÇ DENETİM ........................................................................................ 26
VI. DIŞ DENETİM ...................................................................................... 27
VII. YÖNETİM KURULU VE KALKINMA KURULU FAALİYETLERİ.............................. 28
VIII. DÜZENLİ OLARAK HAZIRLANACAK SÜRELİ RAPORLAR ................................ 28
B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ ............................................... 29
C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON ........................... 32
D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME ................................................. 34
I. DOĞRUDAN MALİ DESTEK ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER ............................ 34
i. 2010 Yılı Mali Destek Programları ................................................... 34
ii. 2011 Yılı Mali Destek Programları ................................................... 36
II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER ..................... 42
III. TEKNİK DESTEK ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER ......................................... 43
IV. GÜDÜMLÜ PROJE ÖNCELİKLERİ VE FAALİYETLER ....................................... 44
Sayfa 3 / 62
E. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ ................................... 50
F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ ................................. 53
4. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER .............................................. 56
5. EKLER .......................................................................................... 57
EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması) ........................................... 58 EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU ........................................................ 61
Sayfa 4 / 62
KISALTMALAR
AB : Avrupa Birliği
ABİGEM : Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri
BAKA : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
DHB : Destek Hizmetleri Birimi
DİTB : Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi
DPT : Devlet Planlama Teşkilatı
İDB : İzleme ve Değerlendirme Birimi
İGEME : İhracatı Geliştirme Merkezi
KAYS : Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı
MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi
PYB : Proje Yönetim Birimi
SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu
STK : Sivil Toplum Kuruluşu
SYKB : Stratejik Yönetim ve Koordinayon Birimi
YDO : Yatırım Destek Ofisi
Sayfa 5 / 62
1. GİRİŞ
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 3’üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15236
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, kamu kesimi, özel
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda
öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi
hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmaktır.
Bu çerçevede 2010 yılı faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve 2011 Yılı
Çalışma Programı hazırlanmıştır. Ajansın 2011 yılı sonuna kadar
odaklanacağı faaliyetler temel olarak; kurumsallaşma faaliyetleri, paydaşlara
yönelik tanıtım, farkındalık yaratma ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik
faaliyetler ile Bölgenin kalkınmasına yönelik projelerin mali ve teknik
desteklerinin sağlanması şeklinde olacaktır.
2010 yılında Genel Sekreterin göreve başlaması ile birlikte uzman ve
destek personelin istihdamı, Ajansın ve Yatırım Destek Ofislerinin (YDO)
faaliyet göstereceği fiziki mekanların temini ile ihtiyaca uygun bir şekilde
hazırlanması, Bölge paydaşlarının belirlenmesi, Ajansın tanınırlığının
sağlanması, Bölge Planı’nın hazırlanması gibi faaliyetler üzerine
yoğunlaşılmıştır.
Personel Alım Süreci ve İnsan Kaynakları Profili
Yönetim Kurulu’nca onaylanan İnsan Kaynakları Politikasının temel
amacı; Ajans’ın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi
için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan
Sayfa 6 / 62
niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin
geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Bu kapsamda ihtiyaç duyulan alanlarda ilk etapta 1 iç denetçi, 18
uzman ve 3 destek personeli için ilana çıkılmıştır. 10.05.2010-14.05.2010
tarihleri arasında yapılan yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunan 1 iç
denetçi, 18 uzman ve 3 destek personeli ile belirsiz süreli iş sözleşmesi
yapılmıştır. 15 uzman ve 4 destek personel alımının öngörüldüğü ikinci
personel alımı sürecinde yarışma sınavında başarılı görülen 10 uzman ve 3
destek personeli ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme
imzalanan 2 uzman personel Ajanstan istifaen ayrılmışlardır. Ajans
hâlihazırda 1 iç denetçi, 26 uzman personel ve 6 destek personeli olmak
üzere toplam 33 personel ile görev yapmaktadır.
Ajans personelinin tamamı en az lisans düzeyinde mezuniyete sahiptir.
Bunun yanında Ajansda görev yapan uzman personelden 1 kişi doktora
derecesine sahip, 3 kişi doktora öğrencisi, 7 kişi yüksek lisans mezunu, 11
kişi de yüksek lisans öğrencisi durumundadır. Destek personelinden ise 2
kişi yüksek lisans mezunu durumundadır.
Yabancı dil bilgisi olarak; Ajans uzmanlarından İngilizce’nin yanı sıra 8
kişi Almanca, 2 kişi Japonca, 2 kişi Arapça, 1’er kişi de Fransızca,
İspanyolca, Rusça, Fince ve Urduca başlangıç ve orta düzey dil bilgisine
sahiptirler. Ajans personelinden başlangıç ve orta düzey seviyesinde 9 kişi 2
dil, 4 kişi de 3 dil bilgisine sahiptir.
Ajans personelinin alanlara ve birimlere göre dağılımı Tablo 1’de
verilmiştir.
Sayfa 7 / 62
Tablo 1: Personel Dağılımı
İç
Den. SYKB PYB İDB DİTB DHB
Antalya
YDO
Isparta
YDO
Burdur
YDO Toplam
Uzm
an +
İç D
en
etç
i
Hukuk 1 1
İktisat 1 1 1 2 5
İşletme 1 1 1 3
Kamu Yönetimi 1 1 2
Maliye 1 1 2
Uluslararası İlişkiler 1 1 2
Matematik
1 1 2
Bilgisayar Mühendisliği 1 1 2
Biyomühendislik 1 1
Elektrik-Elektronik
Müh. 1
1 2
Endüstri Mühendisliği 1
1 2
Makine Mühendisliği
1 1
Kimya Mühendisliği
1 1
Ziraat Mühendisliği 1 1
Uzman+İç Den. Toplam 1 4 5 2 3 1 4 3 4 27
Deste
k P
ers
oneli
İktisat 1 1
İşletme 2 2
Uluslararası İlişkiler 1 1
Radyo TV 1 1
İnşaat Mühendisliği 1 1
Destek Per. Toplam 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Genel Toplam 1 4 5 2 3 7 4 3 4 33
Teşkilat Yapısı
5449 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi hükmünce Ajansın teşkilat yapısı;
Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek
Ofisinden müteşekkildir. Kanun’un ilgili maddeleri gereği Kalkınma Kurulu
danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik icra
organıdır.
Yönetim Kurulu’nun 26.03.2010 tarihli ve 4 sayılı kararı ile kabul
edilen İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde Ajans teşkilat şeması
belirlenmiştir. Ancak duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda 25.02.2011 tarihli
Yönetim Kurulu toplantısında Şekil 1’deki haliyle revize edilmiştir.
Sayfa 8 / 62
Şekil 1: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması
i
Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu 2010 yılı içerisinde
26.04.2010, 27.09.2010 ve 01.12.2010 tarihlerinde 3 defa toplanmıştır.
Kalkınma kurulu toplantılarında bölgenin sorun, ihtiyaç ve önceliklerini
belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmış, Kurul üyelerine Ajans faaliyetleri
hakkında bilgi verilmiş, Bölge Planı taslağı üzerine görüşmeler yapılmış ve
Bölge Planı ile ilgili geri dönüşler alınmış uygun bulunan önerileri Bölge
Planı’na yansıtılmıştır.
Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; 5449 sayılı Kanun’un
10’uncu maddesi gereği aylık toplantılar yapmaktadır. 2010 yılı içerisinde
Mayıs ayında Antalya ve Burdur valilerinin değişmesi nedeni ile Yönetim
Kurulu toplantısı yapılamamış, bunun dışında aylık Yönetim Kurulu
toplantıları düzenli olarak yapılmıştır.
Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter, İç Denetçi,
Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve
Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri
Birimi ve Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinden
oluşmaktadır.
Yönetim
Kurulu Kalkınma
Kurulu
Genel Sekreter
İç Denetçi
Stratejik Yönetim ve
Koordinasyon
Birimi
Proje Yönetim
Birimi
İzleme ve Değerlendirm
e Birimi
Dış İlişkiler ve Tanıtım
Birimi
Destek Hizmetleri
Birimi
Antalya Yatırım
Destek
Ofisi
Isparta Yatırım
Destek Ofisi
Burdur Yatırım Destek Ofisi
Hukuk Müşaviri
Sayfa 9 / 62
Fiziksel Kaynaklar
Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde
bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 698 m2’lik alanda Isparta
Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmektedir. Antalya Yatırım Destek Ofisi
Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat: 3
Antalya adresindeki 153 m2’lik alanda, Burdur Yatırım Destek Ofisi ise
Burdur İl Özel İdaresi’ne ait Merkez Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı Kültür
Sarayı Kat:1 adresinde 105 m2’lik alanda faaliyetlerine devam etmektedir.
Ajansın hizmet binası ile yatırım destek ofislerini donatan demirbaş
(masa, sandalye, dolap, vb.), ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks,
fotokopi, taşınabilir bellek, vb.) ve sarf malzemeleri (kırtasiye malzemeleri vb)
ihtiyaçları serbest piyasadan satın alma yoluyla büyük ölçüde
tamamlanmıştır.
Ziraat Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde mülkiyeti Ziraat
Bankası’na ait 1 tanesi makam aracı, 3 tanesi YDO’larda kullanılmak üzere
toplam 4 araç Ajansa tahsis edilmiştir.
Bölge Planı Hazırlık Süreci
2010 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin başında Bölge Planı hazırlık
çalışmaları gelmektedir. Ağustos 2010 – Kasım 2010 tarihleri arasında tüm
Ajans personelinin katkıları sağlanarak Bölge Planı hazırlık çalışmaları
sürdürülmüştür.
TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı hazırlık aşamasında,
paydaşların Bölgeyi etkilemesi muhtemel kararların alınma ve uygulama
süreçlerinde çeşitli düzeylerde yer alması olarak tanımlanan katılımcılık
ilkesi esas alınmıştır. Bu kapsamda Bölgede ilgili aktörlerin görüşlerinin
plana yansıtılması amacı ile Isparta ve Burdur’da “BAKA Bölge Planı Hazırlık
Çalışmaları İlçe Toplantıları” yapılmıştır. İlçe toplantılarında ilçe
kaymakamları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, ilçe kamu
kurum müdürleri, kooperatif başkanları ve muhtarlarla görüşülmüş, ilçe
durum tespit raporları düzenlenmiştir.
Sayfa 10 / 62
Antalya, Isparta, Burdur merkez ve ilçelerindeki, belediyeler, İl Özel
İdareleri, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, STK’lar, Kaymakamlıklar,
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları gibi meslek
kuruluşları, üretici birlikleri, tarımsal kooperatifler, köy ve mahalle
muhtarlarına GZFT anket uygulaması yapılmıştır.
Kalkınma Kurulu’nda araştırma komisyonları oluşturularak bunların
konuları üzerine rapor oluşturulması sağlanmış, Bölge Planı hazırlık
sürecinde söz konusu raporlardan yararlanılmıştır.
Antalya’da 2, Isparta’da 2 ve Burdur’da 1 olmak üzere toplam 5 adet
çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylarda bölgenin sorunları tartışılmış ve
çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Bölge Planı hazırlama süreci aşağıda belirtilmektedir:
Paydaş analizinin tamamlanması ve mevcut verilerinin incelenmesi
Bölge Planı hazırlık çalışmaları sürecinde ilçe toplantıları ve bölge
çalıştayları ile katılımcılığın desteklenmesi
Kalkınma Kurulu üyelerinden oluşan komisyonların hazırlamış
oldukları raporların incelenmesi
Üst ölçekli planların incelenmesi
Mevcut durum analizi ile Bölgeyi anlama ve değerlendirme
Taslak Planın Kalkınma Kurulunda bölge paydaşlarının görüşünü
almak üzere sunumu ve görüşler doğrultusunda revizesi
Planın Yönetim Kurulu ve DPT’nin onayına sunumu
Hazırlanan Bölge Planı 02.12.2010 tarihinde DPT Müsteşarlığı
tarafından onaylanmıştır. Bölge Planı’nda Bölgenin vizyonu “Sürdürülebilir
yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin
yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak” olarak belirlenmiştir. Bölge
vizyonuna ulaşabilmek için 6 temel amaç belirlenmiş, bu amaçların
gerçekleştirilmesine yönelik hedefler belirlenmiştir. Belirlenen vizyon, temel
amaçlar ve hedefler aşağıdaki sunulmuştur.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 11 / 62
V İ Z Y O N Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak
Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak.
1. Tarımın
Geliştirilmesi ve
Kırsal Kalkınmanın
Sağlanması
TEMEL AMAÇLAR
1.1. Bitkisel Üretimde Modernizasyon ve Verimliliğin Artırılması 1.2. Hayvancılıkta Modern Tekniklerin Yaygınlaştırılması ve Hayvansal Üretimde
Katma Değerin
Yükseltilmesi 1.3. Tarımda Üretim ve Pazarlama Zincirinin Güçlendirilmesi 1.4. Kırsal Altyapının Geliştirilmesi
HEDEFLER
3. Sanayide Rekabet Edebilirliğin
Güçlendirilmesi
4. Ulaşım Altyapısının
Güçlendirilmesi 5. Çevre Altyapısının
Geliştirilmesi
6. Sosyal Sermaye ve Sosyal Altyapının
Geliştirilmesi
2. Turizmin Geliştirilmesi
ve Kullanılmayan
Potansiyelin
Değerlendirilmesi
2.1. Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
2.2. Ulusal ve Uluslararası Alanda Bölgenin Tanınırlığının Artırılması
3.1. İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Rekabet Gücünün Artırılması
3.2. Potansiyel Arz Eden Sektörlerin Geliştirilmesi
3.3. Bölgenin Tanıtımı
Yapılarak Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi
4.1. Karayolu Ağının Geliştirilmesi
4.2. Havayolu Ulaşımı Altyapısının Daha Verimli Kullanılması
4.3. Denizyolunun Daha Yaygın
Kullanımı
4.4. Demiryolu Ağının
Yaygınlaştırılması
5.1. Sanayide Çevre Dostu Teknolojilerin Yaygınlaştırılması
5.2. Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Gibi Sürdürülebilir Çevre Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması
6.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
6.2. Sosyal Uyum ve Sosyal İçermenin Sağlanması
6.3. Girişimcilik ve
Birlikte İş Yapma Kültürünün
Yaygınlaştırılması
6.4. Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 12 / 62
Bölge Planı’nın DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmasını müteakip
2010 Yılı Mali Destek Programı için 23.12.2010 tarihinde “Sanayi ve Turizm
Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması” başlığında teklif çağrısına çıkılmış
olup süreç devam etmektedir.
Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri
2010 yılı içerisinde yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine büyük önem
verilmiştir. Ajans personelinin göreve başlamasından sonra Antalya, Isparta
ve Burdur Yatırım Destek Ofisleri açılmış, Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi
ile birlikte, bölgenin tanıtımı, bölgeye yatırımcı çekme çalışmaları ve
yatırımcıların işlemlerini takip çalışmaları başlamıştır.
Bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve bölgeye yatırımcı
çekme çalışmaları kapsamında;
Uluslararası kurumlarla işbirliği kapsamında EURADA ve WAIPA
üyeliği,
EURADA’nın Arnhem/HOLLANDA’da her yıl gerçekleştirilen
konferansına katılım,
Yurt dışındaki yatırımcılara bölgenin yatırım fırsatlarını tanıtıcı
yabancı dilde (İngilizce) kitapçık, sektör raporları, broşür ve cd
hazırlanması,
İngilizce web sitesi kurularak yurtdışındaki yatırımcılara bölgenin
tanıtımı,
Paris’te gerçekleştirilen SIAL Gıda Fuarına katılım,
İstanbul’da gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Kongresine katılım,
İstanbul’da gerçekleştirilen EMİT Turizm fuarına katılım,
Antalya’da gerçekleştirilen Grow Tech Tarım Fuarına katılım,
Burdur’a gelen Polonyalı vagon üreticisi heyetine Burdur’un
gezdirilmesi ve Burdur’un yatırım fırsatlarının anlatılması,
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 13 / 62
Isparta’ya gelen Amerikalı heyete Isparta’nın yatırım fırsatlarının
anlatılması,
Uluslararası alanda işbirliği yapılabilmesi ve Körfez ülkeleri
yatırımcılarının sermayesinin Bölgeye çekilmesi amacıyla Bahreyn
Büyükelçiliği’nde 1 adet ticari toplantı, 1 adet resepsiyona katılım,
Birleşik Arap Emirliği Büyükelçiliği’nde 1 adet ticari toplantı, 1
adet resepsiyona katılım, İran Büyükelçiliği’nde 1 adet resepsiyona
katılım,
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Yatırımcıların işlemlerinin takibi ve diğer YDO faaliyetleri kapsamında:
Antalya YDO olarak 192 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste
danışmanlık hizmeti verilmiştir. 22 firma, 15 kamu kurumu, 15 STK ve 2
Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. 5 ilçede proje bilgilendirme toplantıları
öncesinde Ajans ve YDO faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme sunumu
yapılmıştır.
Isparta YDO olarak 162 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste
danışmanlık hizmeti verilmiştir. 36 firma, 25 kamu kurumu, 5 STK ve 4
Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. Isparta ilçelerinin tamamında (12 ilçe)
tanıtım toplantıları yapılmıştır.
Burdur YDO olarak 90 kişi, firma, kurum ve kuruluşa ofiste
danışmanlık hizmeti verilmiştir. 26 firma, 16 kamu kurumu, 3 STK ve 4
Fakülte yerinde ziyaret edilmiştir. Burdur’un ilçelerinin tamamında (10 ilçe)
tanıtım toplantıları yapılmıştır.
Faaliyetlerden Örnekler;
Turizm sektöründe; 2 adet 5 yıldızlı otel, 1 adet 4 yıldızlı otel ve 1 adet
sağlık turizmi alanında otel yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara, ÇED
raporu alımı, turizm teşvik belgesi alımı, hazine teşviği işlemlerinin takibi,
uygun arazi bulunması gibi işlerinin takibi konusunda destek verilmiştir.
Aracılık edilen yatırımlardan 1 adet 5 yıldızlı otel yatırımının Isparta’ya
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 14 / 62
yapılması kesinleşmiştir. Söz konusu yatırımın toplam yatırım tutarı 38
milyon TL ve yatırım ile ortaya çıkan istihdam 250 kişidir. 1 adet 5 yıldızlı
otel yatırımı için de önemli mesafeler alınmış olup diğer yatırımcılar için
çalışmalar devam etmektedir.
Bölgede biyokütle enerji santrali kurmak isteyen bir firmanın Ajansa
müracaatları üzerine yatırım arazisi konusunda destek sağlanmıştır. Orman
Bölge Müdürlüğü ve SDÜ ile işbirliği yapılarak uygun yatırım arazisi için
çalışma yapılmıştır. Öngörülen Biyokütle Enerji Santrali yatırımı 180 Milyon
TL’dir. Söz konusu yatırım ile 30-50 kişi arası doğrudan istihdam, 1.300 kişi
dolaylı istihdam öngörülmektedir.
Hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen 3 firmaya çeşitli resmi
işlerinin takibinde aracılık edilmiştir. Söz konusu firmaların yapacağı toplam
yatırım 13 milyon TL’dir.
Gıda alanında ihracatçı bir firmanın ihracat yapabilmesi için gerekli
olan “ürün güvenliği sertifikası” Antalya İl Tarım Müdürlüğü ile görüşülerek
alınmıştır.
Mermercilik alanında faaliyette bulunan bir firma kullanım
kapasitesini artırmak için TEDAŞ’a başvuru yapmıştır. TEDAŞ tarafından
firmanın 100 bin TL’lik trafo kurması istenilmiştir. Firma Isparta YDO’ya
müracaat ederek 25 bin TL’lik trafonun kendileri için yeterli olduğunu
belirtmiştir. TEDAŞ Isparta Müdürlüğü ile görüşülerek yatırımcının isteği
doğrultusunda izin alınmıştır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 15 / 62
2010 Yılı Kazanımları
Ajans için 2010 yılı kurumsallaşma, tecrübe edinme ve Bölgeyi tanıma
yılı olmuştur.
2010 yılı içerisinde Ajansın logo ve sloganı belirlenmiş, İnsan
Kaynakları Politikası oluşturulmuş, personel alımları gerçekleştirilmiş, Ajans
Merkez Hizmet Binası ile Yatırım Destek Ofisleri hizmete açılmış ve tefriş
edilmiştir.
Bölge Planı hazırlık sürecinde yapılan ilçe toplantıları ile bölgenin
Ajans personeli tarafından yakından tanınması sağlanmış ve Bölgenin
ekonomik analizi yapılmıştır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar,
kamu meslek kuruluşları, üniversiteler, üretici birlikleri ve özel sektörün
geniş katılımı sağlanarak yapılan toplantılar neticesinde, Ajans personeli ve
Bölge Paydaşlarında sorunlara bölge perspektifi ile çözüm arama bakış açısı
kazandırılmaya çalışılmıştır. Yine bu süreçte Bölge Planı’na katkıları
alınmıştır.
Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi ile YDO’ların faaliyete geçmesi ile birlikte
organize sanayi bölgeleri, serbest bölge, teknokentler ve yatırımcı firma
ziyaretleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler yapılarak bölge
paydaşlarına Ajansın tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca bu toplantılar ile bölgenin
potansiyeli ve sorunları daha yakından tanınmıştır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 16 / 62
Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
2010 yılı içerisinde 27.900.000 TL gelir öngörülmüş ve 20.110.048,10
TL gelir elde edilmiştir. Ajans 2010 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı
%72,08’dir. Gelir kalemleri bazında en büyük sapmayı “Belediyelerden
Aktarılan Paylar” kalemi oluşturmaktadır. 10.616.103,00 TL gelir beklenen
söz konusu kalemde yerel belediyelerin paylarını ödememeleri nedeni ile
2.188.472,94 TL tahsilat yapılabilmiştir. Söz konusu kalemde %20,61
oranında gerçekleşme sağlanabilmiştir.
Kalan borçların tahsili için ilgili belediyelere bilgilendirme yapılmış ve
yasal yollardan tahsilat yoluna başvurulmuştur.
Tablo 2: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
Bütçede
Öngörülen Gerçekleşen ORAN
01 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR
14.783.933,00 14.783.933,00 100,00
02 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR
815.318,00 803.770,20 98,58
03 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR
10.616.103,00 2.188.472,94 20,61
04 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR
121.000,00 193.612,11 160,01
05 AB VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR
0,00 0,00 0,00
06 FAALİYET GELİRLERİ 294.650,00 98.981,26 33,59
01 Gayri Maddi Hak Gelirleri 0,00 0,00 0,00
02 Faiz Gelirleri 294.650,00 98.981,26 33,59
09 Diğer Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00
07 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00
09 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN
GELİRLER 1.268.996,00 2.041.278,59 160,86
Ret ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00
GELİR TOPLAMLARI 27.900.000,00 20.110.048,10 72,08
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 17 / 62
Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
2010 yılı içerisinde 27.900.000 TL gider öngörülmüş ve 1.860.789,61
TL harcama gerçekleştirilmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %6,62
düzeyinde kalmıştır. Gider bütçesindeki sapmanın nedenleri 2010 yılı Gider
Bütçesinde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde yer alan “Ajansın yeni
binasının seçimi ve hazırlanması” giderinin yapılamaması ve 2010 yılında
Proje Teklif Çağrısı’na Aralık ayı sonunda çıkılabilmesi dolayısı ile doğrudan
finansman desteği ödemelerinin 2011 yılında yapılacak olmasıdır.
2010 yılı içerisinde muhasebe kayıtlarının fonksiyonel sınıflandırmaya
göre tutulamaması nedeni ile gider bütçesinin fonksiyonel açıdan
incelenmesi zorlaşmıştır. 2011 yılı içerisinde Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemi (KAYS) sisteminin devreye girmesi ile birlikte muhasebe kayıtları
fonksiyonel olarak tutulabilecektir.
Tablo 3: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
KURUMSAL
FONKS.
EKON.
Bütçede
Öngörülen Gerçekleşen
Harcama ORAN
01 GENEL HİZMETLER 17.900.000,00 1.860.789,61 10,32
01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 16.570.000,00 1.860.789,61 11,15
01 PERSONEL GİDERLERİ 1.090.000,00 908.969,63 83,39
02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.090.000,00 951.819,98 6,66
09 YEDEK ÖDENEKLER 1.390.000,00 0,00 0,00
02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ
0,00 0,00 0,00
03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ
610.000,00 0,00 0,00
04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
0,00 0,00 0,00
05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 720.000,00 0,00 0,00
02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ
10.000.000,00 0,00 0,00
HARCAMA TOPLAMLARI 27.900.000,00 1.860.789,61 6,62
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 18 / 62
2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ
Ajans 2011 yılı içerisinde, 2010-2013 dönemini kapsayan TR61 Düzey
2 Bölgesi Bölge Planı stratejik öncelik ve hedefleri ekseninde faaliyet
gösterecektir. 2011 yılının ilk döneminde Bölge Planı’nın tanıtımı ve
benimsenmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
Faaliyetler planlanırken kaynakların amaca uygun, etkin ve verimli bir
şekilde kullanılarak bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine azami katkıyı
sağlaması göz önünde bulundurulmuştur.
Mevzuattan kaynaklanan görevleri açısından orta ve uzun vadede
kapsamlı ve stratejik hizmet sunması beklenen Ajansın, faaliyetlerini
önceliklendirmede esas alacağı temel doküman TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-
2013 Bölge Planı’dır. Önceliklendirmede temel dayanak bu planda yer
alan“Temel Amaçlar”dır.
Bu çerçevede Ajansın 2011 yılı sonuna kadar yapacağı öncelikli
faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır;
Kurumsallaşma ve işbirliği faaliyetlerinin devam ettirilmesi
İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
Bölge Planı’nın (2010-2013) tanıtımı ve güncel tutulmasına yönelik
faaliyetler
Proje destekleme faaliyetlerinin yürütülmesi
Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri
İzleme, Değerlendirme faaliyetleri
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 19 / 62
3. 2011 YILI FAALİYETLERİ
A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ
Ajans’ın, 5449 sayılı Kanun’da belirtilen amaçlarına ulaşması büyük
ölçüde, kurumsal altyapısının amaca uygun bir şekilde oluşturulmasına
bağlıdır. Bu konuda en üst seviyede hassasiyet gösterilmekte ve kurumsal
altyapının oluşturulması ile ilgili olarak özellikle Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı ile pilot olarak kurulan ve önceki yıllarda faaliyete geçmiş olan
ajanslarda oluşan kapasite ve tecrübelerden faydalanılmaktadır.
Kurumsal kimlik çalışmaları, Ajans’ın kendisini paydaşlara ve
kamuoyuna en doğru ve anlaşılır yolla anlatabilmesi için büyük önem
taşımaktadır. Bu konuda Kurumsal Stratejik Plan’ın hazırlanması, temel ilke
ve hedeflerin belirlenmesi, kurum felsefesi ve ilkelerinin belirlenmesi
çalışmaları yapılacaktır.
Tablo 4: Kurumsallaşma Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Kurumsal Kimlik Çalışmaları
a) Kurumsal Stratejik Plan’ın hazırlanması b) Kurum vizyon ve misyonunun belirlenmesi c) Temel ilke ve hedeflerinin belirlenmesi d) Kurum felsefesi ve çalışma ilkelerinin belirlenmesi
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011 20.000-TL
I. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler
BAKA’nın ulusal ve yerel rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğini
geliştirmek ve uygun altyapıyı hazırlayabilmek amacıyla, çabuk karar alıp
uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere,
etkin bir insan kaynakları politikası belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
Belirlenen İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda 2010 yılı içerisinde
ihtiyaç duyulan alanlarda personel alımı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında
personel alımı öngörülmemektedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 20 / 62
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan insan kaynakları politikası ile
birlikte Ajans organizasyon yapısı belirlenmiş, belirlenen birimlerin görev
tanımları yapılmıştır. Ancak tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda
organizasyon yapısında revizyona gidilmiştir. Yapılan reorganizasyon
neticesinde birimlerin görev tanımları yeniden tanımlanacaktır. Ayrıca iş
yükünün adil dağıtımı ve personelin moral ve motivasyonunun artırılması
için performans yönetim sistemi kurulacaktır.
5449 sayılı Kanunun 18’inci maddesi, Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliğinin 17, 22 ve 23’üncü maddeleri ile Yüksek Planlama Kurulu
Kararı ve Ajans Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda personele ücret ve
gerekli hallerde ihbar, kıdem vb. yasal tazminat ödemeleri yapılacaktır.
Tablo 5: İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Organizasyon Yapısının Revizyonu ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması
a) İş Analizleri b) Görev tanımlarının yapılması e) İş tanımlarının yapılması f) Yedekleme ve kariyer planlamasının yapılması g) Performans yönetim sisteminin kurulması
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
30.06.2011 50.000-TL
Personel Giderleri Maaşlar, Sosyal Güvenlik Primleri, Tazminat ve
Diğer Ödemeler
Genel
Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
2.950.000-TL
II. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hizmet Temini
i. Taşınmaz Mal Temini
Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde
bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 698 m2‘lik alanda Isparta
Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmeye devam etmektedir.
Ajans, Bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik faaliyetlerin öncelik
arzetmesi, 2011 yılında personel alımının öngörülmemesi nedeni ile binanın
sonraki yıllarda yapılması düşünülmektedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 21 / 62
Antalya Yatırım Destek Ofisi için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü,
Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat: 3 Antalya adresindeki 153 m2’lik
alana sahip ofis Antalya Teknokent AŞ ile yıllık kira sözleşmesi yapılarak
kiralanmıştır. Burdur Yatırım Destek Ofisi, Burdur İl Özel İdaresi’ne ait
Merkez Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat:1 adresinde 105
m2’lik alanda faaliyetlerine devam etmektedir.
ii. Taşınır Mal Temini
5449 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans’ın 2011
yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için bazı destek hizmetlerine ve satın
almalara ihtiyaç duyulacaktır.
Ajans’ın hizmet binası ile yatırım destek ofislerini donatan demirbaş
(masa, sandalye, dolap, vb.), ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks,
fotokopi, taşınabilir bellek, vb.) ve sarf malzemeleri (kırtasiye malzemeleri vb)
ihtiyaçları belirlenerek 2010 yılı içerisinde serbest piyasadan satın alma
yoluyla büyük ölçüde tamamlanmıştır.
2011 yılı içerisinde Ajans’ın ihtiyaç duyacağı sarf malzemeleri
(kırtasiye vb.), Ajans bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi ve internet
altyapısının oluşturulması için gerekli olan donanım ve yazılımlar serbest
piyasadan satınalma yoluyla temin edilecektir.
Tablo 6: Taşınır Mal Temini
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve
Sarf Malzemeleri ile Bilgisayar yazılımları, İhtiyaç Tespiti ve Temini
a) İhtiyaçların tespiti
b) Teknik şartnamenin hazırlanması c) İlana çıkılması d) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi e) Sözleşmenin yapılması
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011 300.000-TL
iii. Hizmet Temin Faaliyetleri
Ajans’ın 2011 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için, başta güvenlik,
temizlik, ulaşım ve sekreterya olmak üzere bazı hizmetlere ihtiyaç
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 22 / 62
duyulmaktadır. Ajans, bu gibi hizmetleri hizmet alımı yoluyla
karşılayacaktır.
Ajans binası ile ile YDO’ların hizmet giderleri (kira, temizlik, ortak
gider payı vb.) bu kapsamda karşılanacaktır.
Tablo 7: Hizmet Temin Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini
a)Teknik şartnamenin
hazırlanması b) İlana çıkılması c)Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi d)Sözleşmenin yapılması
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
300.000-TL
Ajans’ın Mevcut Binası ve YDO’nin Hizmet Giderleri
a)Temizlik giderleri b)Kira ve Ortak giderlere katılım payı
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
200.000-TL
III. Eğitim Faaliyetleri
Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, Yönetim Kurulu ve Kalkınma
Kurulu üyelerinin oryantasyonu ile personelin eğitimi faaliyetlerine devam
edilecektir.
Personelin hizmet içi eğitim programları, alanında uzmanlaşmış
danışmanlık firmalarından hizmet alımı yoluyla, DPT ve diğer uzman kamu
kurum ve kuruluşları ya da yurtdışında tecrübeli Kalkınma Ajanslarının
personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca yurtiçinde Ulusal Ajans,
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
gibi deneyimli kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
Ajans personelinin daha önce almış olduğu eğitimler de dikkate
alınarak ajans çalışmalarında ihtiyaç olan eğitim başlıkları tesbit edilmiştir.
Eğitim ihtiyacı tesbit edilirken tüm personele Eğitim İhtiyaç Analiz Formu
gönderilerek eğitim ihtiyaçlarını yazmaları istenmiş, sonrasında birim
başkanlarının da konuya ilişkin görüşleri alınmıştır. Eğitim ihtiyacında yer
alan başlıklardan acil olanları 2011 Yılı Eğitim Planlamasına dahil edilmiş
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 23 / 62
olup, aciliyeti düşük olan eğitim talepleri 2012 yılı içerisinde
gerçekleştirilecektir. Eğitim planlaması yapılırken Kanun ve Yönetmelik’lerde
yer alan kriter ve süreler dikkate alınmıştır. Eğitimlerin yerine getirilmesinde
Kalkınma Bankası'yla da işbirliği yapılacaktır. Personele yönelik olarak
düzenlenecek eğitimler Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8: Eğitim Listesi
Eğitimin Adı Eğitim Alacak Birim/ Personel
1 Proje Döngüsü Yönetimi ve İzleme,
Değerlendirme Tüm Personel
2 Resmi Yazışma Kuralları Tüm Personel
3 Avrupa Birliği Yapısal Fonlar Tüm Personel
4 Etkili Sunum Hazırlama ve Sunum Teknikleri
Tüm Personel
5 Protokol Kuralları Tüm Personel
6 Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi Tüm Personel
7 İç Kontrol Sistemleri, Veri Akış ve Raporlama
Tüm Personel
8 İnovasyon ve Rekabet Stratejileri SPKB, PYB
9 Planlamada Mekansal Organizasyon SPKB, PYB
10 Kümelenme - Benchmarking Stratejileri SPKB, DİTB,
11 Grafik Tasarım Eğitimi (Photoshop, Corel) YDTB, SPKB, PYB
12 PR ve Kurumsa İletişim ve Tanıtım DHB, YDTB
13 SGK Uygulamaları İDB, DHB
14 Muhasebe Finans ve Vergi Uygulamaları İDB, DHB
15 Risk ve İhtiyaç Analizi İDB
16 Kamu Kurumları Yatırım Mevzuatı YDO Personeli
17 Yabancı Sermaye Yatırımları, Yabancı Personel Çalıştırma
YDO Personeli
18 Şirket Kuruluş Prosedürü - Vergi Mevzuatı
YDO Personeli
19 İşletmelerde Kurumsallaşma ve Marka Stratejileri
YDO Personeli, SPKB
Ayrıca Ajansta Bölge Planı, Çalışma Programı, Bütçe, destek programı
proje kayıtları ve bundan sonraki harcamalarında kullanılacak olan KAYS
uygulamasına yönelik Gerçekleştirme Görevlileri ve uzmanlara Ajans uzmanı
tarafından kurum içi eğitim verilecektir. Ajans muhasebe işlemleri KAYS
üzerinden gerçekleştirilecektir.
Kalkınma Ajansı deneyimi olan ülkelerdeki Ajanslara yapılacak
ziyaretler ile bu kurumlarda staj ve eğitimlerin yapılması öngörülmektedir.
Yatırım destek konularında uzmanlaşmış olmasından dolayı İtalya Emilia-
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 24 / 62
Romagna (ERVET) Kalkınma Ajansı ve İrlanda (SHANNON) kalkınma
ajansına, Bölgenin stratejik sektörlerinin (yenilenebilir enerji, tarımsal
endüstri, biyoteknoloji, uçak endüstrisi) TR61 Düzey 2 Bölgesi ile benzerlik
göstermesi nedeniyle İspanya’daki (Andalucia Innovation and Development
Agency-IDEA) kalkınma ajanslarına çalışma ziyareti yapılması
planlanmaktadır. Yurtdışı kalkınma ajanslarına yapılacak ziyaretlere ajans
personelinin dönüşümlü olarak katılması ve tecrübe paylaşımından
faydalanması sağlanacaktır. Bu kapsamda 4 ülkeye 6’şar uzmanla çalışma
ziyareti yapılması öngörülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu
kalkınma ajansları ziyaretlerine dönüşümlü olarak katılmaları
öngörülmektedir.
Ajans personelinin ulusal ve uluslararası literatürde yer alan yatırım,
iş dünyası, ekonomi, sosyal ve bilimsel araştırmalarla ilgili ihtiyaç
duydukları en güncel süreli ve süresiz yayınlara ulaşmaları sağlanacaktır.
Tablo 9: Eğitim Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Personel Eğitimi
a) Eğitim ihtiyaç analizi b) Eğitim konularının ve takviminin tespiti c) Eğitim için hizmet alımı ihale şartnamesinin hazırlanması d) Eğitim ihalesi ilanı ve sözleşmenin imzalanması e) Eğitimlerin takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011 100.000-TL
Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde
İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim
a) Alınacak eğitim-inceleme konularının tespiti b) Eğitim-inceleme merkezlerinin belirlenmesi ve organizasyonu
c) Yurtiçi ve yurtdışına gönderilecek personelin belirlenmesi ve gönderilmesi d Ziyaretlerin gerçekleştirilmesi e) Raporlama yapılması
Yönetim Kurulu
Genel Sekreterlik
01.03.2011
- 31.12.2011
600.000-TL
Diğer Kurumların Plan, Proje, Toplantı ve Çalışmalarının İzlenmesi
a)Diğer Ajanslarla İşbirliği ve Toplantılar b) Ulusal ve Uluslararası ölçekli ilgili kuruluşlar ile toplantı, ziyaret ve yerinde eğitim programları
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011 100.000-TL
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 25 / 62
IV. Mali Yeterlik
Mali yeterliğin sağlanması için iç kontrol sisteminin kurulmasına
yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ajansda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme
Komisyonu 18.10.2010 tarihinde kurulmuş olup, komisyon kamu iç kontrol
standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm
personel tarafından benimsenmesi faaliyetlerine devam etmektedir. Bu
kapsamda İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak Mali
Yeterlik denetiminden önce sonuçlandırılması gereken faaliyetler,
tamamlanması gereken eksikler belirlenmiş ve uygulamasına geçilmiştir.
Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve çalıştırılması için harcama
birimleri oluşturulmuştur.
Söz konusu kontrol sisteminin kurulması ile görev tanımları yazılı hale
getirilecek, iş akış şemaları oluşturulacak, raporlama sistemi devreye girecek
ve yönetimin sorumluluğu ilkesi hayata geçirilmiş olacaktır. Muhasebe ve
izleme-değerlendirme sistemi etkin bir şekilde kullanılacaktır. Ayrıca KAYS’ın
kullanılmaya başlanması ile harcamalar ve raporlamalar daha sağlıklı ve
senkronize yapılmaya başlanacaktır. Temmuz ayı içerisinde mali yeterlik için
başvuru yapılacaktır.
Tablo 10: Mali Yeterlik Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
İç Kontrol Sistemi Kurulması
a) İç kontrol sisteminin oluşturulması d) İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi
Genel Sekreterlik
01. 01.2011 –
30.09.2011 20.000-TL
Mali Yönetim Yeterliği
a) Aranan Mali Yönetim
Yeterliği kriterlerinin yerine getirilmesi b) Mali Yönetim Yeterlik denetimi talep edilmesi
Genel Sekreterlik
01. 07.2011 -
31.12.2011 10.000-TL
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 26 / 62
V. İç Denetim
Ajans’ta 5449 sayılı kanunun 25 inci maddesine göre İç Denetim
yapmak üzere bir adet İç Denetçi görev yapmaktadır.
Ajans’ta İç Denetçiye bağımsız bir oda, masa, sandalye, toplantı
masası, bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı ve telefon tahsis edilmiştir.
İç Denetim faaliyetleri; genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri,
denetim faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden
oluşmaktadır.
Denetim yönetimi faaliyetleri: Denetim yönetimi faaliyetleri, üç yıllık
denetim planının gözden geçirilmesi, yıllık iç denetim programının
hazırlanması, yönetim kuruluna sunulacak altı aylık ve yönetim kurulu ile
kalkınma kuruluna sunulacak yıllık iç denetim faaliyet raporlarının
hazırlanması, denetim sonuçlarının izlenmesi ve bu kapsamdaki idari
işlemleri kapsamaktadır. Denetim faaliyetlerinin yönetimi için 15 gün süre
ayrılmıştır.
Denetim Faaliyetleri: 2011 yılında denetim faaliyetleri için 160 gün
tahsis edilmiştir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen süreç ve birimlerin
denetiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
1. Satın Alma Süreci
2. Bütçe ve Muhasebe Süreci
3. Mali Destek Süreci
4. Yatırım Destek Ofisleri
Danışmanlık Faaliyetleri: Ajans varlıklarının korunmasını,
operasyonel faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini, mali tabloların
güvenilirliğini ve mevzuata uygunluğu sağlamayı amaç edinen iç kontrol
sisteminin kurulması çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık faaliyetleri
için 15 gün ayrılmıştır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 27 / 62
Eğitim faaliyetleri: İç Denetçi tarafından alınacak ve verilecek
eğitimleri kapsamaktadır. Eğitim faaliyetleri için 15 gün ayrılmıştır.
İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı: Denetim Programın hazırlanması
aşamasında öngörülemeyen denetim ve danışmanlık faaliyetleri için 10
günlük bir süre ayrılmıştır.
Tablo 11: İç Denetim Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
İç Denetim
a) Denetim yönetimi faaliyetleri b) Denetim faaliyetleri -Satın Alma Süreci -Bütçe ve Muhasebe Süreci -Mali Destek Süreci -Yatırım Destek Ofisleri c) Danışmanlık Faaliyetleri d) Eğitim faaliyetleri
İç Denetçi 01.01.2011
- 31.12.2011
10.000-TL
VI. Dış Denetim
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 5449 sayılı ‘Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’ ile ‘Kalkınma
Ajansları Denetim Yönetmeliği’ esas alınarak, faaliyet, karar ve işlemlerinin
mevzuata, programlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun
incelenmesini, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini, Müsteşarlıkça
yapılacak performans değerlendirmelerinde dikkate alınacak bilgi, belgelerin
toplanmasını ve bunların raporlanmasını kapsayacak şekilde ve mevzuat
hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk
yönünden, Ajansın elektronik ortamda tutulanlar da dâhil defter, kayıt ve
belgeleri üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan gerçek ve tüzel üçüncü
kişilerle hesap mutabakatı da sağlanacak şekilde, Sermaye Piyasası
Kurulunca denetlenen bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmesi
sağlanacaktır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 28 / 62
Tablo 12: Dış Denetim Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Dış Denetim
a) Teknik şartnamenin hazırlanması b) Tekliflerin Alınması c) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi d) Sözleşmenin yapılması
Genel Sekreterlik
01.09.2011 -
30.11.2011 15.000-TL
VII. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri
5449 sayılı ‘Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereği düzenlenmek zorunda olan
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantıları hazırlık ve sekreterya
faaliyetleri Ajans tarafından yerine getirilecek olup toplantıların ve Ajans ile
ilgili faaliyetlerin tüm giderleri mevzuat gereği Ajans bütçesinden
karşılanacaktır.
Tablo 13: Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri
a) Yönetim Kurulu Faaliyetleri b) Kalkınma Kurulu Faaliyetleri
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
100.000-TL
VIII. Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar
5449 sayılı ‘Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği gereği düzenlenecek olan ve aşağıda belirtilen rapor, program ve
belgelerin hazırlanması sağlanacaktır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 29 / 62
Tablo 14: Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar
a)Altı Aylık Ajans Ara Faaliyet Raporları b) Ajans Yıllık Faaliyet Raporu c)2012 Çalışma Programı ve Bütçe
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
30.000-TL
a) İnsan Kaynakları Politika Raporu b) Ajans Harcama Programı
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
a) YDO Aylık Faaliyet Raporları
Yatırım Destek Ofisleri
01.01.2011 -
31.12.2011
a) Altı Aylık Birim Faaliyet Raporları b) Yıllık Birim Faaliyet
Raporları
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ
2011 yılında yürütülecek olan, Ajansın paydaşları ve kamuoyu ile
ilişkilerinin sağlamlaştırılmasına yönelik başlıca faaliyetler aşağıda
sıralanmaktadır.
Farkındalık yaratma ve sahiplenme faaliyetleri
Ajans ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında aktif bir iletişim
ağının kurulması ve güçlendirilmesi
Uluslararası kurumlarla işbirliği yapılması
Ulusal ve Uluslararası düzeydeki fuarlara katılım sağlanması
Ajansın ve faaliyetlerinin bölgesel, ulusal ve uluslar arası ölçekte
tanıtımı
Bölgenin ulusal ve uluslar arası ölçekte tanıtımı
Bu kapsamda; Bölge Paydaşlarının Ajans faaliyetleri konusundaki
farkındalığını artırmaya yönelik olarak, geniş katılımlı toplantılar
düzenlenmesi, yerel medyada yer alacak reklamlar verilmesi, diğer
kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlanması ve Ajans’ı tanıtıcı
materyallerin dağıtılması faaliyetleri sürdürülecektir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 30 / 62
Ajans tarafından gerçekleştirilecek olan faaliyetler, basın ve diğer
bilgilendirme toplantıları ile kamuoyuna duyurulacak, konu ile ilgili yayınlar
hazırlanacaktır. Ajans, 2011 yılında ilgili kurumlarla ilişkilerini daha da
güçlendirecektir. Bu kapsamda, ajansın faaliyet göstereceği alanlarla ilgili
kurum ve kuruluşların tespiti tamamlanarak gerekli bağlantılar kurulacak,
düzenli bilgi akışı için ağlar oluşturulacaktır.
Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetlerine yönelik 2011 Yılı İletişim
Stratejisi hazırlanmıştır. Strateji ile Ajansın bilinirliği ile tanıtımının
artırılmasını, istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından
aynı şekilde, doğru ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi
amaçlanmaktadır. İletişim Startejisi’nde Kamu, özel sektör ve STK’lar
arasında verimli işbirlikleri ile bilgi-iletişim ağları kurulmasında etkin ve
etkili olunmasını, ayrıca BAKA’nın yetkinliğinin tüm paydaşlar tarafından
kabul edilmesini sağlanması için strateji ve faaliyetler belirlenmiş,
programlanması yapılmıştır.
Ajans İletişim Stratejisi’nde; bölgesel kalkınma politikaları ve kalkınma
ajansları hakkında kamuoyunu bilgilendirme, Ajansın bilinirliğini,
tanınırlığını ve görünürlüğünü artırma, Ajansın erişilebilirliğini
kolaylaştırma, görsel ve stratejik kimlik unsurlarının tüm ajans personeli
tarafından sahiplenilmesini sağlama, kurum içi iletişimin kuvvetlendirilmesi,
kurumsal bilgi-iletişim teknolojik alt yapının kuvvetlendirilmesi ve iletişim
eğitimleri, mali destek programlarına yönelik olarak iletişim faaliyetleri
düzenlenmesi, Bölgenin yatırım ve iş olanaklarının tanıtımının yapılması,
Bölge tanıtım stratejisinin oluşturulmasına ve TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-
2013 Bölge Planı’nın tanıtımına yönelik faaliyetler planlanmıştır.
İletişim Stratejisinde stratejiler için değişmekle beraber, genel hedef
kitlesi Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, ticari ve sınai meslek
kuruluşları, STK’lar, medya, özel sektör, yerel yönetimler, Bölgedeki
paydaşlar ve potansiyel faydalanıcı kesim, Bölgede yatırım yapabilecek yerli
ve yabancı yatırımcılar ve ajans personelidir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 31 / 62
İletişim ve tanıtım stratejilerinde kullanılması öngörülen araçlar
broşürler, araştırma yayınları, sektör raporları, bültenler, e-bülten, yazılı ve
görsel medya, ajans web sitesi, billboardlar, CD’ler, afişler, promosyon
malzemeleri, basın toplantıları, konferanslar, seminerler, paneller,
bilgilendirme toplantıları, sektörel toplantı ve çalıştaylar, ziyaretlerle yüzyüze
görüşmeler, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, tanıtım filmi ve yurtdışı çalışma
ziyaretleri, ilçe kurum ve kuruluş ziyaretleri, sektörel saha ziyaretleridir.
Tablo 15: İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Tanıtım Faaliyetleri
a)Tanıtım ve bilgilendirme
toplantıları b)Web sayfasının güncellenmesi ve yeniden tasarımı c)Yazılı ve görsel medyada tanıtım yapılması ve reklam verilmesi d)Bilgi ve promosyon materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı e)Basın toplantıları f)Yerel ve uluslararası organizasyonlara katılım
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
500.000-TL
Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması
a) İletişimde bulunulan kurum ve paydaşlar ile sürekli bilgi akışı için ağların kurulması
Genel Sekreterlik
01.05.2011 -
31.12.2011 50.000-TL
Temsil ve Ağırlama
Temsil ve Ağırlama Amaçlı Harcamalar
Genel Sekreterlik
01.01.2011-31.12.2011
50.000-TL
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 32 / 62
C. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON
5449 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat gereğince Ajansın, ancak
bölge plan ve programları ile bu plan ve programlarda belirlenen bölgesel
gelişme stratejilerine uygun olan proje ve faaliyetlere destek sağlayabilmesi
mümkün olduğundan, bölge plan ve programları ile bölgesel gelişme
stratejilerinin varlığı Ajans faaliyetleri bakımından hayati önem arz
etmektedir.
Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçelerinden biri olan; “yerelde
planlama ve programlama kapasitesi ile kaynak tahsis mekanizmasına da
sahip bir kurumsal yapının oluşturulması” doğrultusunda, 2010-2013 yılları
arasındaki faaliyetlerini yönlendirecek ana doküman olan Bölge Planı 2010
yılı içerisinde hazırlanmıştır. Hazırlanan TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013
Bölge Planı 02.12.2010 tarihinde DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmıştır.
2011 yılı içerisinde Bölge Planı’nın basımı ve tanıtımı yapılacaktır.
Ayrıca Bölge Planı’nın özeti çıkarılarak İngilizce’ye çevrilecek ve basımı
yapılacaktır. Bölge Paydaşları ile işbiriliği yapılarak Bölge Planı’nın
gerçekleştirilmesine yönelik izleme faaliyetleri ile verilerin güncel
tutulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Bölge Planı önceliklerinden olan tarım, turizm ve Bölgede potansiyel
arz eden sektörlere yönelik olarak TR61 Düzey 2 Bölgesinin ekonomik
gelişmesinin hızlanması ve rekabet gücünün artırılması için sektör raporları
hazırlanacaktır.
Bölge Planı’nda yer alan İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sağlanması
ve Rekabet Gücünün Artırılması (Hedef 3.1) hedefinin gerçekleştirilmesi
kapsamında Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kurumsallaşmalarını ve
rekabet güçlerini artırmaya yönelik olarak İhracatı Geliştirme Merkezi
(İGEME), ABİGEM, KOSGEB gibi kuruluşlarla işbirliği ile markalaşma,
inovasyon, kümelenme, dış ticaret, teşvik sistemleri, kalite standartları, e-
ticaret vb. konularında eğitim programları düzenlenecektir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 33 / 62
Yine Hedef 3.1’in gerçekleştirilmesi yönünde Bölgede kümelenme
konusunda araştırmalar yapılarak Bölgenin kümelenme haritası
çıkarılacaktır. Ortaya çıkartılacak kümelenme haritası doğrultusunda bölge
içerisinde kümelenme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bölge yatırımcılarına
kümelenme ve kümelenmenin avantajları hakkında bilinçlendirme
çalışmaları yapılarak kümelenme stratejisi çerçevesinde yatırım yapmaları
teşvik edilecektir.
Tablo 16: Bölge Planına İlişkin Faaliyetler
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Bölge Planının Basımı ve Tanıtımı
a)Bölge Planının basılması, b)Bölge Planının Paydaşlara ulaştırılması c)Bölge Planının özetinin İngilizceye çevrisinin hazırlanması ve çoğaltılması
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011 25.000-TL
Bölge Planının İzlenmesi Faaliyetleri
a)Bölge Planında öngörülen hedeflere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011 5.000-TL
Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması ve Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması
a) Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması
b) Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011 5.000-TL
Bölgeye İlişkin Raporların Hazırlanması
a) Sektör raporlarının hazırlanması, bastırılması
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
30.06.2011
200.000-TL
Bölgenin Rekabet Gücünün ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler
a)İhracat ve İthalata yönelik eğitim programları b)Kurumsallaşmaya yönelik eğitim programları a) İstihdam Artırıcı Faaliyetlerin İhtiyaç Tespiti b) KOSGEB İle İşbirliği İçerisinde Girişimcilik Eğitiminin Potansiyel
Girişimcilere verilmesi
Genel Sekreterlik
01.01.2011 -
31.12.2011
400.000-TL
Bölgede Kümelenme Araştırması
a) Bölgenin kümelenme haritasının oluşturulması b) Kümelenme konusunda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Genel Sekreterlik
01.04.2011 -
31.12.2011
350.000-TL
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 34 / 62
D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME
5449 sayılı Kanun’un Ajansın görev ve yetkilerini tanımlayan 5’inci
maddesi ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin
ilgili maddeleri uyarınca BAKA, bölge plan ve programlarının uygulanmasını
sağlayıcı destekleme faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu faaliyetler
gerçekleştirilirken Dokuzuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal plan
ve programlar ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda
belirlenen hedef, amaç ve öncelikler esas alınmaktadır.
Bölge Planı’nda TR61 Düzey 2 Bölgesinin vizyonu “Sürdürülebilir yerel
kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin yaşam
kalitesi en yüksek bölgesi olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyona
ulaşmak için, 6 temel amaç belirlenmiştir. Proje ve faaliyet destekleri Bölge
Planı’nda belirlenen amaçlara ulaşmak için önemli bir araç olarak
kullanılacaktır.
I. Doğrudan Mali Destek Öncelikleri ve Faaliyetler
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 12/1
maddesine göre doğrudan finansman desteği, ajansın yönetmelikte belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde, proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız
yardımlardır. Bu kapsamda Ajansın 2011 yılı boyunca gerçekleştireceği
doğrudan finansman destekleri; proje teklif çağrıları, doğrudan faaliyet
destekleri ve güdümlü proje desteklerinden oluşmaktadır.
i. 2010 Yılı Mali Destek Programları
Bölge Planı’nın DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmasını müteakip
2010 Yılı Mali Destek Programı için 23.12.2010 tarihinde “Sanayi ve Turizm
Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması” başlığında teklif çağrısına
çıkılmıştır. Bu teklif çağrısı kapsamında Kar Amacı Güden Kurumlar için
7.000.000,00 TL, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 3.000.000,00 TL
olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL tahmini bütçe öngörülmüştür.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 35 / 62
2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Ocak 2011 ayı içerisinde
13 farklı Bilgilendirme Toplantısı Ajans Uzmanları tarafından yapılmıştır.
Proje hazırlama eğitimleri için hizmet alımı yoluna gidilmiştir. Potansiyel
faydalanıcıların proje hazırlama eğitim talebini karşılamak amacıyla 15 farklı
eğitim toplantısı planlanmıştır. Eğitim faaliyetleri Ocak 2011 ayında
başlanılmış olup 5 Şubat 2011 tarihinde tamamlanmıştır.
2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında 358 adet proje başvurusu
alınmıştır. Başvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve
değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir.
Başarılı proje listesi Genel Sekreter tarafından, kendi görüşü de
eklenmek suretiyle, Yönetim Kurulunun onayına sunulacak ve Genel
Sekreter görüş oluştururken, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek
amacıyla, ajans personelini görevlendirerek önizleme ziyaretleri
yaptıracaktır. Genel Sekreter başarılı proje listesini Yönetim Kuruluna
sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerinin ve
bunlar için öngörülen bütçe tutarlarının ayrı ayrı incelenmesini de temin
edecektir.
Başarılı projelerin yer aldığı listenin Yönetim Kurulu görüşü ve
onayına sunulması, sonuçların geniş katılımlı bir toplantı ile kamuya ilan
edilmesi ve sözleşme imzalamak üzere proje sahiplerinin davet edilmesi
öngörülmektedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 36 / 62
Tablo 17: 2010 Yılı Mali Destek Programı
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri
a. Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmesi b. Proje hazırlama eğitimi düzenlenmesi
Genel Sekreterlik
07.01.2011 -
05.02.2011 80.000-TL
Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi
ve başarılı olanların seçimi
a. Başvuruların kabulü b. Başvuruların ön incelemesinin yapılması c. Projelerin bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi d. Değerlendirme Komitesinin değerlendirme sonuçlarını
incelemesi e. Ön izleme ziyaretlerinin yapılması f. Başarılı proje bütçelerinin Genel Sekreterlik tarafından incelenmesi
Genel Sekreterlik
24.12.2010 -
30.05.2011 500.000-TL
Seçilen projelerin onaylanması ve ilanı
a. Başarılı Projelerin Yönetim Kurulu onayına sunulması ve ilanı b. Sonuçların açıklandığı toplantının düzenlenmesi c. Başarılı proje sahiplerinin sözleşme imzalamak üzere davet edilmesi
Yönetim Kurulu, Genel
Sekreterlik,
01.06.2011 -
30.06.2011 20.000-TL
2010 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması
Proje ve faaliyetler için yapılacak ödemeler
Yönetim Kurulu,
Genel Sekreterlik
20.06.2011 -
31.12.2011
10.000.000-TL
ii. 2011 Yılı Mali Destek Programları
2011 yılı mali destek programlarının içeriği, Bölge Planı’nda belirlenen
temel amaçlar çerçevesinde şekillendirilmiştir. 2011 yılı mali destek
programının İşletmelerde Yenilikçilik ve Yeni Ürünlerin Desteklenmesi Mali
Destek Programı, Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek
Programı, Tarıma Dayalı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı
şeklinde alt bileşenlerden oluşması planlanmaktadır.
Mali Destek Programları için ayrılan toplam 24.500.000 TL’nin
8.000.000 TL’sinin İşletmelerde Yenilikçilik ve Yeni Ürünlerin Desteklenmesi
Mali Destek Programı, 8.000.000 TL’sinin Turizm Potansiyelinin
Değerlendirilmesi Mali Destek Programı, 8.500.000 TL’sinin de Tarıma
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 37 / 62
Dayalı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında
kullandırılması öngörülmektedir. Teklif Çağrıları kapsamında başlıklara
uygun yeterli sayıda projenin başarılı bulunmaması halinde Yönetim Kurulu
Kararı ile bileşenler arasında kaynak aktartımı yapılabilecektir.
A. İşletmelerde Yenilikçilik ve Yeni Ürünlerin Desteklenmesi Mali
Destek Programı
2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan Sanayide Rekabet Edebilirliğin
Güçlendirilmesi amacı ile uyumlu olarak Bölgede faaliyet gösteren
işletmelerin; yeni teknoloji kullanımı, katma değeri yüksek ürün üretmeleri,
markalaşmaları, pazarlama ağlarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası
alanda rekabet güçlerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 2011
yılında İşletmelerde Yenilikçilik ve Yeni Ürünlerin Desteklenmesi Mali Destek
Programı uygulanacaktır. Bu program kapsamında özellikle yeni ürünler ve
yenilikçilik faaliyetleri desteklenecektir.
Program ile bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ve kuruluşların
araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet
gücününün artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanında, işletmelerin aldığı
marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model sayısında artış
sağlanması da programın amaçları arasında yer almaktadır.
Mali Destek Programı sonucunda işletmelerin maliyetlerinin
azaltılması, üretim yöntemlerinde diğer firmalara göre avantaj sağlayacak
farklılaştırmalar yapılması, ihracat gelirlerinin artırılması, ürün çeşitlerinin
artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yeni ve önemli ölçüde geliştirilmiş
ürün (mal veya hizmet) veya sürecin, yeni pazarlama yönteminin veya yeni
örgütsel yöntemin işletme içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya
dış ilişkilerde uygulanması beklenmektedir.
Bunun yanında program çerçevesinde işletmelere know-how transferi
yapılması ve işletmelerin yurtdışındaki firmalar ile işbirliğine yönelik
uygulamalarının özendirilmesi hedeflenmektedir. Bölge ekonomisinin daha
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 38 / 62
dinamik ve yatırımcılar için çekim merkezi haline gelmesi ile birlikte
istihdama katkı sağlaması da beklenmektedir.
Program kapsamında desteklenecek konu ve faaliyet alanı US 97
kodları ile uyumlaştırılmış olup söz konusu faaliyet alanları şöyledir:
1. Tekstil Ürünleri İmalatı,
2. Kereste ve Parke Sanayi,
3. Oluklu Karton ve Mukavva İle Kağıt ve Mukavvadan Yapılan
Ambalajların İmalatı,
4. Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı
Ürünlerin İmalatı,
5. Parfüm İle Kozmetik ve Tuvalet Malzemeleri İmalatı,
6. Uçucu Yağların İmalatı,
7. Plastik Ambalaj Malzemesi İmalatı,
8. Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı,
9. Fırınlanmış Kilden Kiremit, Briket, Tuğla ve İnşaat Malzemeleri
İmalatı,
10. Çimento, Kireç ve Alçı İmalatı,
11. Çimento ve Alçı İle Sertleştirilmiş Maddelerin İmalatı,
12. Taşın Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Kullanabilir Hale Getirilmesi,
13. Merkezi Isıtma Radyatörleri ve Kazanlarının İmalatı,
14. Genel Amaçlı Makine İmalatı,
15. Tarım ve Orman Makineleri İmalatı,
16. Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat İle Ortopedik Araçların İmalatı,
17. Gemi Yapımı ve Onarımı,
18. Eğlence ve Sportif Amaçlı Teknelerin Yapımı ve Onarımı,
19. Mobilya İmalatı,
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 39 / 62
20. Diğer Büro ve Mağaza Mobilyalarının İmalatı,
21. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı
Yenilik uygulamalarının ölçülmesinde OECD Bilim ve Teknoloji
Politikaları Komitesi, OECD İstatistik Komitesi ve Eurostat Bilim, Teknoloji
ve Yenilik İstatistikleri Çalışma Grubu tarafından onaylanan “Yenilik
Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler” adlı Oslo
Kılavuzu’ndan ve KOSGEB tarafından işletmelere sağlanan AR-GE,
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı belge, bilgi ve
tecrübelerinden de faydalanılacaktır.
B. Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı:
Uygulanacak program ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge
Planı’nda yer alan hedefler ile uyumlu olarak turizm işletmelerinin
kapasitelerinin ve hizmet kalitelerinin artırılması, turizm faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi, ulusal ve uluslararası alanda bölgenin tanınırlığının
artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 2011 yılında Turizm
Potansiyelinin Değerlendirilmesi Mali Destek Programı uygulanacaktır.
Program kapsamında desteklenecek konu ve faaliyet alanı US 97
kodları ile uyumlaştırılmış olup söz konusu faaliyet alanları şöyledir:
1. Turizm sektöründe sezon dışı turizm olanaklarının geliştirilmesine
yönelik faaliyetler,
2. Alternatif Turizm olanaklarının değerlendirilmesine yönelik
faaliyetler,
3. Turistik İşletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik yatırım
faaliyetleri,
Söz konusu program ile bölgenin sahip olduğu doğal ve tarihi
güzelliklerinin alternatif turizm faaliyetlerinde değerlendirilmesi ve turizm
faaliyetlerinin 12 aya yayılmasına katkı sağlanacaktır.
Mali Destek Programı sonucunda özellikle Antalya için turizmin 12 aya
yayılması, Isparta ve Burdur’da kullanılmayan potansiyelin harekete
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 40 / 62
geçirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda program kapsamında özellikle
kültür ve inanç turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, eko turizm, kış
turizmi gibi alternatif turizm faaliyetlerine yönelik projeler desteklenecektir.
Bunun yanında mevcut turizm faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına
yönelik tedbirler de desteklenecektir.
C. Tarıma Dayalı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı:
Tarıma dayalı sanayi üretiminde bölgesel, ulusal ve uluslararası
rekabetçiliğin artırılması için kapasitenin, verimliliğin ve kalitenin
artırılması, pazarın ihtiyaçlarına göre sağlıklı ve güvenli üretim yapılması
yanında TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda öngörülen
Tarımın Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması Amacı’na uygun
olarak bölgede yapılan tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinin desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2011 yılında Tarıma Dayalı Sanayinin
Desteklenmesi Mali Destek Programı uygulanacaktır.
Bu kapsamda bölgede tarımı yapılan ürünlerin tarıma dayalı sanayide
katma değerin artırılarak işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda
kalite, fiyat, yenilik ve sürdürülebilirlik açısından yarışabilir duruma
getirilmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu bileşen altında desteklenecek konu başlıkları şunlardır:
1. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Yenilebilir Hayvansal Ürünler,
2. Ormancılık ve Tomrukçuluk,
3. Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı,
4. Gıda Ürünlerinin depolanması, paketlenmesi ve işlenmesine
yönelik faaliyetler.
Program sonucunda tarıma dayalı sanayide üretilen ürünlerin katma
değerinin artırılması, ürünlerin depolanması, paketlenmesi ve işlenmesinde
yeni teknolojiler ve üretim yöntemlerinin kullanılması, gıda güvenliği
açısından firmaların AB standartlarına uygun üretimleri konusunda
ilerlemeler sağlaması, işletmelerin kalite ve fiyat avantaji ile yenilikçi
teknolojilerin kullanımında artış hedeflenmektedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 41 / 62
Yukarıda sayılan mali destek programları ile ilgili başvuru rehberi ve
ekleri; Yönetmelikte yer alan hükümlere, Bölge Planı ile Ajansın yıllık
çalışma programı önceliklerine, Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtilen kriter
ve standartlara uygun olarak hazırlanacaktır. Yönetim Kurulu tarafından
görüşülerek kabul edilen başvuru rehberleri, proje teklif çağrısının ilanından
en az on gün önce, destek konusu öncelik alanı, başvuru sahibinin
nitelikleri ve destek limitleri ile seçim ve değerlendirme kriterleri yönünden
onaylanmak, diğer hususlar yönünden görüş alınmak üzere DPT
Müsteşarlığı’na gönderilecektir.
2011 Yılı Mali Destek Programları için 1 adet açılış toplantısı
gerçekleştirilecektir. Yerel ve ulusal medyada, Ajansın ve DPT’nin internet
sitelerinde 2011 yılı programları teklif çağrısı ilanları verilecek ve tüm
kesimlerin bu çağrıdan haberdar olması sağlanacaktır.
2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 7.000 adet başvuru
rehberi, 150 adet değerlendirme rehberi, 3.000 adet bağımsız değerlendirici
rapor formu, programların tanıtılmasına yönelik görsel materyallerin
(davetiyeler, afişler, posterler, v.b.) hazırlanması öngörülmektedir.
4 tanesi il merkezlerinde ve 16 tanesi ilçe merkezlerinde olmak üzere
20 adet bilgilendirme toplantısı ile toplamda yaklaşık 750 kişilik katılımcıya
proje hazırlama eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.
Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve başarılı olanların
seçimi ile seçilen projelerin onaylanması ve ilanı faaliyetlerine 2012 yılında
devam edilecektir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 42 / 62
Tablo 18: 2011 Yılı Program Doküman ve Görsel Materyallerinin Hazırlanması
ve Basımı Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Başvuru rehberlerinin hazırlanması ve basımı
a. Başvuru rehberinin ve eklerinin hazırlanması b. Görünürlük ve değerlendirme rehberlerinin hazırlanması c. Hazırlanan başvuru rehberlerinin Yönetim Kurulu ve DPT’ye sunulması d. Başvuru rehberinin basılması f. Değerlendirme rehberinin basılması g. Bğımsız değerlendirici rapor formunun basılması h. Programların tanıtılmasına yönelik görsel materyaller hazırlanması ve basımı
Yönetim Kurulu Genel
Sekreterlik
01.08.2011 -
31.08.2011 50.000-TL
Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması
a. Yerel ve ulusal medyada, Ajansın ve DPT’nin internet sitelerinde teklif çağrısı ilanlarının duyurulması b. Açılış toplantısının gerçekleştirilmesi
Yönetim Kurulu Genel
Sekreterlik
01.09.2010 -
30.09.2010 30.000-TL
Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri
a. Bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi
Genel Sekreterlik
01.10.2011 -
31.10.2011 20.000-TL
Proje hazırlama eğitimleri
a. Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi
Genel Sekreterlik
01.10.2011 -
10.11.2011 40.000-TL
2011 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması
Proje ve faaliyetler için yapılacak ödemeler
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
01.12.2010 -
31.12.2010
24.500.000-TL
II. Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelikleri ve Faaliyetler
Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına, bölge
ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin
alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş
geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi
kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite
benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin
başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına
kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan
faaliyetlere doğrudan mali destek verilecektir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 43 / 62
Bu kapsamda; DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Destek Yönetim
Kılavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet desteği teklifleri,
Ajansın yıllık çalışma programı ve Bölge Planı’nda öngörülen amaç, hedef ve
önceliklerle uyumlu olması göz önüne alınarak değerlendirilecek ve Yönetim
Kurulu onayı ile mali destek sağlanacaktır.
Bu kapsamda destek sağlanacak projeler, özel sektör-kamu kesimi ve
üniversite işbirliğini baz alan yatırım ortamının güçlendirilimesine yönelik
sürdürülebiliği olan faaliyetlerden oluşacaktır.
2011 yılında yaklaşık olarak 1.100.000,00 TL tutarında kaynağın
kullanılması öngörülmektedir. Doğrudan verilen faaliyet desteklerinde proje
teklif çağrısı usulü uygulanmayacaktır. Ancak bu destekler, proje destekleri
için geçerli olan izleme, değerlendirme ve denetim usul ve esaslarına tabi
olacaktır.
Doğrudan faaliyet desteği verilecek projelerin belirlenmesinde Bölge
Planı’nda yer alan hedef ve stratejilere uygun çalışma konularına öncelik
verilecektir.
Tablo 19: Doğrudan Faaliyet Destekleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Doğrudan Faaliyet Destekleri
a) Doğrudan Faaliyet Destekleri verilecek alanların tespit edilmesi b) Faaliyet desteği tekliflerinin alınması c) Değerlendirme Komisyonunun kurulması d) Tekliflerin incelenmesi ve desteklenecek faaliyetlerin Yönetim Kurulu’nca onayı e) Yararlanıcılar ile sözleşme
imzalanması ve ön ödemelerin yapılması f)Faaliyetlerin izlenmesi, raporlanması, nihai ödemelerin ardından değerlendirme
raporlarının hazırlanması
Genel Sekreterlik
01.07.2011 -
31.12.2011 1.100.000-TL
III. Teknik Destek Öncelikleri ve Faaliyetler
Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi tarafından
yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla,
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 44 / 62
yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını
uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut
imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet
alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri
ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici
teknik destek hizmetleri sağlayabilir.
2011 yılında Ajans yıl içerisinde Mart-Aralık ayları arasında iki aylık
dönemler halinde beş defa teknik destek başvurularını almayı
planlamaktadır. Ayrıca Bölge illerindeki işletmelerin markalaşma ve
kurumsallaşma çalışmalarına destek verilecektir.
Tablo 20: Teknik Destekleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Teknik Destekler
a) Teknik Destek İlanının Yapılması b) Teknik Destek Başvurularının Kabulü c) Ajans Uzmanlarından Oluşan Değerlendirme Komisyonunun Kurulması d) Başvuruların İncelenmesi e) Yapılan değerlendirmelerin Genel Sekretere sunulması f) Verilecek Teknik desteklerin karara bağlanması h) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Genel Sekreterlik
01.06.2011 -
31.12.2011 1.100.000-TL
IV. Güdümlü Proje Öncelikleri ve Faaliyetler
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılında, Kalkınma
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında destek
sağlanması planlanan güdümlü projeler şu şekildedir:
1- Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi
2- Antalya EXPO 2016 İş Geliştirme Merkezi
3- Burdur Teknokent Projesi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 45 / 62
Güdümlü proje desteği kapsamında finanse edilmeleri öngörülen
Antalya EXPO 2016 İş Geliştirme Merkezi ve Burdur Teknokent Projelerine
ilişkin hazırlık çalışmaları 2011 yılı içerisinde yapılacak ve daha sonra
kaynak tahsis edilecektir.
2011 yılında güdümlü proje destekleri için tahsis edilen 8.000.000,00
TL’lik kaynak Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi kapsamında
kullandırılacaktır.
1- Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi
Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile TR61 Düzey 2
Bölgesi ekonomisi açısından önemli bir değer olan gül ve gül ürünlerinin,
sektörün ve gül üretim kültürünün tanıtılması, kentin markalaşmasına
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Gülpark Turizm Kültür ve Ticaret Merkezi projesinde gülü temel alan
peyzaj düzenlemeleri ile birlikte gülpark ve müze yapılması planlanmaktadır.
Gülpark içerisinde gülü girdi olarak kullanacak ve katma değere
dönüştürecek sağlık üniteleri, kültür merkezleri, turizm alanları, gül
araştırma merkezleri ve ticaret işletmelerinin ve gül üretiminin ve
ürünlerinin teşhir edildiği müzenin yer alması planlanmaktadır.
Proje ile TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nda da yer alan
sağlık turizmine katkı sağlayacak, sağlık ve gülü bütünleştirerek kişisel
bakım, terapi masaj, SPA hizmetleri ve ürünlerinin sunulması
düşünülmektedir.
Yerli ve yabancı turistlerin Isparta ile anılan gül ve gülcülüğün tarihini
ve gül üretim süreçlerini tanımalarının sağlanmasına yönelik sergi alanı
oluşturulması planlanmaktadır. Gül üretim sektöründe AR-GE ve üretim
geliştirme faaliyetleri için merkezin oluşturulması hedeflenmektedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 46 / 62
Proje ile ulusal ve uluslararası ölçekte gül konseptli ilk tematik parkın
bölgeye kazandırılması, Isparta gülü ile ilişkili tüm sektör ve paydaşların bir
arada toplanması ve işbirliğinin geliştirilmesi, Isparta gülünün ürün
çeşidinin artırılması, kullanımının yaygınlaştırılması, gül tasarım konsepti
içinde gül tür ve çeşitlerinin tanıtılması ve pazarlanması hedeflenmektedir.
Proje sonucu Isparta’ya çok amaçlı kent parkı kazandırılması, kent
kimliğine katkıda bulunulması, turizm çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, müze,
restaurant gibi farklı amaçlarla yeni gelir getirici mekanlar kazandırılması
hedeflenmektedir.
Projeye Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi de destek vermektedir.
Süleyman Demirel Arboretum’unda 400 çeşit gül Gülpark Projesi
kapsamında kullanılmak üzere yetiştirilmiştir. Proje Isparta Orman Bölge
Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan teknik raporda
projenin; ilin tanıtım ve pazarlaması ile tarım, kültürve turizm açısından ile
katkı sağlamasının hedeflendiği, Isparta Gülü’nün Kent Parkı konsepti ile
bütünleştirilmesinin amaçlandığı, yapılması planlanan SPA Gül Sağlık ve
Tedavi Merkezinin, restaurant, çok amaçlı cam sera, süs havuzları, sergi
salonlarının çok sayıda turist çekeceği, Isparta kent kimliğine katkı yapacağı
ve markalaşmayı sağlayacağı, çok sayıda yerli ve yabancı turisti çekeceği için
uygun bulunduğu ifade edilmiştir.
Projenin Güdümlü Proje Desteği kapsamında gülparkı, müze ve
peyzajının yapılması planlanmaktadır. Projenin entegre diğer kısımları özel
sektör ve diğer girişimciler tarafından yapılacaktır.
Projenin hayata geçirilmesi durumunda en az 100 kişiye doğrudan
istihdam sağlanacaktır Proje bedelinin, daha önce yapılan fizibilite
çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 8 milyon TL civarında olması
öngörülmektedir. Projenin tamamlanması durumunda yılda 250.000
ziyaretçi beklenmektedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 47 / 62
2- Antalya Expo 2016 İş Geliştirme Merkezi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Kalkınma Ajansları Proje ve
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında desteklenmesi öngörülen
güdümlü projelerden biri “Antalya Expo 2016 İş Geliştirme Merkezi
Projesi”dir.
Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen
Dünya Botanik Expo’su 2016 yılında “Expo 2016 Antalya” adıyla ve “Çiçek
ve Çocuk” temasıyla Antalya’da düzenlenecektir. Küresel ölçekte önemi çok
büyük olan ve tüm dünya ülkelerinin ev sahibi olabilmek adına büyük uğraş
verdikleri söz konusu organizasyon Türkiye’ye kazandırılmıştır.
Expo 2016 alanından genel bir görünüm
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen
Antalya’daki öncelikli sektörlerin stratejik taraması çalışmasında öne çıkan
sektörlerden biri de botanik sektörüdür. Antalya, bu konuda Türkiye'nin
başlıca üretim bölgesidir. İlde, 17'si ürettikleri ürünleri etkin bir şekilde
uluslararası pazarlara ihraç eden yaklaşık 200 şirket bulunmaktadır. Büyük
pazar, çeşitlendirilmiş ürün gamı ve uygun iklim dolayısıyla Antalya,
yatırımcıları çekme açısından yüksek potansiyele sahiptir.
Antalya'daki bu sektör, son 10 yıldır hızla gelişmektedir. Antalya'daki
şirketler, Antalya’nın sıcak olduğu yaz aylarında kesintisiz üretim
gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini Isparta ve Burdur illerine
genişletmişlerdir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 48 / 62
Expo 2016 proje taslağı, botanik ürünler sergi alanı görüntüsü
Botanik sektörünün yanı sıra Batı Akdeniz Bölgesi endemik bitkiler
açısından da çok zengindir. TR61 Bölgesi’nde yetişen 750 endemik bitkinin
500’ü Antalya’da yetişmektedir. Ticareti yapılan 347 bitkiden 2008 yılında
toplamda 90,6 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Yine de bu sektörde
bölgenin potansiyeli tam olarak kullanılamamaktadır. Expo 2016 ile birlikte
bölgenin endemik bitkileri dünyaya tanıtılabilecek böylece hem bölgenin
potansiyelinin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak, hem de ticari
ilişkilerin gelişmesine yönelik pozitif etki ortaya çıkacaktır.
Proje kapsamında yapılacak İş Geliştirme Merkezinde botanik
sektöründe uluslararası düzeyde konferanslar düzenlenmesi, uluslararası
işbirliklerinin ve ticari bağlantıların artırılması gibi çalışmaların yürütülmesi
planlanmaktadır. İş Geliştirme Merkezi’nin Batı Akdeniz Bölgesi’ne sektörel
ihtisaslaşma açısından büyük katkı sağlaması öngörülmektedir.
Antalya’nın en büyük problemlerinden biri de turizmin 12 aya
yayılamamış olmasıdır. Buna bağlı olarak turizm gelirleri düşmekte ve
istihdam problemleri ortaya çıkmaktadır.
Uluslararası Expo 2016 ile birlikte Antalya’ya yaklaşık 5 milyon
turistin gelmesi hedeflenmektedir. 6 ay sürecek olan Botanik Expo 16 Nisan
2016’da açılacaktır. Düzenlenecek sempozyum, panel ve kültürel
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 49 / 62
aktivitelerle birlikte turizmin çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. Bütün bu
aktiviteler Expo 2016 İş Geliştirme Merkezinde koordine edilecektir.
Expo 2016 İş Geliştirme Merkezi Projesi ile Antalya’nın hatta dünyanın
en güzel Botanik merkezlerinden biri olacak yapı, yerli ve yabancı turistlerin
kullanımına organizasyondan sonra da açık kalacaktır.
2011 Yılı içerisinde Antalya EXPO 2016 İş Geliştirme Merkezi
Projesi’ne yönelik hazırlıklar ve ön çalışmalar yürütülecek daha sonra
kaynak tahsisi yapılacaktır.
3- Burdur Teknokent Projesi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Kalkınma Ajansları Proje ve
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında desteklenmesi öngörülen
güdümlü projelerden birisi Burdur Teknokent Projesi’dir.
Sosyo-Ekonomik kalkınmayı sağlayan en önemli etkenlerden birisi,
teknolojik gelişme ve bilimsel alandaki ilerlemedir. İşletmelerin başarılı
olmasının yolu, teorik bilgiyi piyasanın ihtiyacı olan, pazarda talep görecek,
kendisine rekabet üstünlüğü kazandıracak yeni ürün ve hizmetlere
dönüştürebilmesinden geçmektedir.
Ayrıca teknokent ile firmalar için yüksek maliyetli AR-GE
faaliyetlerinin üniversitenin imkanları ile yapılması sağlanacak ve firmaların
üretim maliyeti düşürelecekir.
Burdur’da özel sektör ile üniversite arasındaki işbirliği artırılarak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ndeki nitelikli beyin gücünden yararlanma
imkanı sağlanacaktır.
Burdur’da oluşturulacak Teknokent içinde yer alacak firmalar
arasında da ortaklıklar kurularak aynı zamanda bir tecrübe paylaşım
platformu kurulacaktır.
Teknokent projesi sonucunda Burdur’da faaliyet gösteren işletmelerin
ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerine katkıda
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 50 / 62
bulunulacaktır. İşletmelerin piyasada rekabet güçlerini artıtmak için
Teknokent ile birlikte çalışmaları kendilerine iyi bir referans sağlayacaktır.
Dünyadaki faaliyet gösteren teknokentlere bakıldığında hepsinde,
çevreye duyarlılığı artırdığı, yörenin sosyal ve kültürel gelişmesine önemli
ölçüde katkıda bulunduğu, yörenin ve ülkenin teknolojik ve ekonomik
ilerlemesini sağladığı görülmektedir. Ayrıca Burdur’da nitelikli işgücü
istihdam edilerek, işsizliğin azalmasına da katkıda bulunulacaktır.
Yabancı firmaların Ar-Ge ve yenilik projesi yapmak üzere Burdur
Teknokent’te ofis kiralaması ve/veya bu firmalarla ortak yapılacak projelerle
bölgeye yabancı sermaye çekilmesi sağlanacaktır.
Bu açıdan bakıldığında Burdur’a yapılacak olan Teknokent, Ajans’ın
öncelikli amaçlarından olan faaliyette bulunduğu bölgeyi kalkındırma
amacına hizmet edecek, bölgede girişimcilik kültürü oluşturulmasına ve
firmaların bölgesel ve ulusal düzeyde rekabet edebilirliklerinin artmasına
hizmet edecektir.
2011 Yılı içerisinde Burdur Teknokent Projesi’ne yönelik hazırlıklar ve
ön çalışmalar yürütülecek daha sonra kaynak tahsisi yapılacaktır.
Tablo 21: Güdümlü Proje Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Güdümlü Proje Destekleri
a. Platform üyeleri ve ilgili taraflar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması b. Proje fikrinin detaylı iş planı ve fizibilite çalışmaları koordine edilmesi c. Projenin Yönetim Kurulu’nca
onayı d. Projenin yürütülmesinin sağlanması
Genel Sekreterlik
01.06.2011 -
31.12.2011 8.000.000-TL
E. YATIRIM DESTEK ve TANITIM FAALİYETLERİ
Ajansın önemli bir görevi de özel kesimdeki yatırımcılara ilgili
mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi
vermek ve yol göstermek, izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve
işlemlerini tek elden takip ve koordine etmektir. Bu görevi, Ajans
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 51 / 62
organizasyon yapısı çalışmaları içinde Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi ile
Antalya, Isparta ve Burdur’da oluşturulan Yatırım Destek Ofisleri yerine
getirecektir.
Bölge Planı’nda “Bölge potansiyellerinin yeterince tanıtılamadığı” zayıf
yön olarak tespit edilmiş, hedef 2.2 ve hedef 3.3’te Bölge potansiyellerinin
tanıtılması gerektiği vurdulanmış ve çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bu
nedenle 2011 yılı içerisinde Bölgenin tarım, turizm, sanayi alanlarında
yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak yurtiçi ve yurt dışında
tanıtma çalışmaları yoğun olarak yürütülmeye devam edilecektir. Ajans bu
faaliyetleri yerine getirirken ilgili tüm paydaşlarla ve özellikle Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbiriliği içerisinde çalışacaktır.
Bu kapsamda, yabancı dillerde hazırlanacak olan sektör raporları,
Ajans tanıtım broşürü, TR61 Düzey 2 Bölgesinin yatırım fırsatları ve tanıtım
filmi, yatırım potansiyellerine yönelik olarak yabancı dilde web sitesi ve diğer
yazılı ve görsel materyaller hazırlanacaktır. Hazırlanacak mataryaller ile
bölgenin önemli yatırım fırsatları yurtiçi ve yurtdışı muhtemel yatırımcılara
duyurulacaktır.
Bölge Planı’ında yer alan Tarımın Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmanın
Sağlanması, Turizmin Geliştirilmesi ve Kullanılmayan Potansiyelin
Değerlendirilmesi, Sanayide Rekabet Edebilirliğin Güçlendirilmesi Temel
Amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Bölgenin ihracat potansiyeli
arz eden sektör ve firmalar, ticaret odaları, ticaret borsaları, iş adamları
dernek, federasyon ve konfederasyonları ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan
yatırımcı eşleştirme programları çerçevesinde Bölge yatırımcılarının yurtdışı
örnekleri görmeleri sağlanacak, yurtdışından da yatırımcılar davet edilerek
Bölge’nin tanıtımı yapılacaktır.
Bu kapsamda, Körfez sermayesinin Bölgeye çekilmesi için yapılan
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Suudi Arabistan ve
Bahreyn Büyükelçilikleri görüşmeleri neticesinde Nisan-Haziran döneminde
söz konusu ülkelerden gelecek ziyaretçiler ile Bölgede yatırımcı eşleştirme
programı düzenlenmesi öngörülmüştür. Bunun yanında 2011 yılı içerisinde
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 52 / 62
Hindistan, Tayland, Çek Cumhuriyeti ülkelerinden biri ya da birkaçı ile
eşleştirme programı yapılması planlanmaktadır.
Bölge Planı’ndaki önceliklere uygun olarak Bölgenin yatırım
potansiyelinin tanıtımı ve yatırımcıların Bölgeye çekilmesi için fuar, yatırımcı
ziyaretleri gibi yurtiçi-yurtdışı programlar ile konferans, seminer ve panellere
katılım sağlanacaktır. Turizmin Geliştirilmesi ve Kullanılmayan Potansiyelin
Değerlendirilmesi, Sanayide Rekabet Edebilirliğin Güçlendirilmesi Temel
Amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Tablo 22’de belirtilen
yurtdışı çalışma programları öngörülmektedir.
Tablo 22: Yurtdışı Gezileri
Ziyaret Edilecek Yer Ülke Tarih Hangi Bölgesel Amaca
Hizmet Edeceği
ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı
Almanya 09.03.2011-13.03.2011 Amaç-2
IntourMarket Turizm Fuarı Rusya 12.03.2011-15.03.2011 Amaç-2
Körfez Ülkeleri’nde Düzenlenecek Fuar ve Toplantılar
Katar, Kuveyt, B.A.E.,Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn
03.05.2011-10.05.2011 Amaç-3
ABD Indıana Eyaleti ABD 03.05.2011-06.05.2011 Amaç-2, Amaç-3
Hollanda’da Tohumculuk Firmaları
Hollanda 20.07.2011-25.07.2011 Amaç-2, Amaç-3
Yüzer Sergi 14 Ülke 12.09.2011-30.10.2011 Amaç-2, Amaç-3
World Travel Market İngiltere 07.11.2011-10.11.2011 Amaç-2, Amaç-3
EIBTM Turizm Fuarı İspanya 29.11.2011-30.11.2011 Amaç-2
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 53 / 62
Tablo 23: Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet
Yatırımcıların izin ve ruhsat gibi idari iş ve işlemlerinin koordine edilmesi
a) Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verilmesi için altyapının oluşturulması b) İzin, ruhsat ve diğer idari işlemler ile ilgili faaliyetler
Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi, YDO’lar
01.01.2011 -
31.12.2011 50.000-TL
Yatırım Destek ve Tanıtım
Faaliyetleri
a) Yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik araştırmalar yapılması b) Ulusal ve uluslararası yatırım tanıtım etkinliklerine katılım sağlanması
c) Ulusal ve Uluslar arası Yatırımcı Ziyaretleri d) Bölgenin Yatırım Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler e) Yatırımcı Eşleştirme Faaliyetleri
Yatırım Destek ve Tanıtım
Birimi, YDO’lar
01.01.2011 -
31.12.2011
1.000.000-
TL
F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ
Ajans, 5449 sayılı Kanunun 5 ve 21’inci maddeleri gereği, kaynaklarını
bölge plan ve programlarına uyumlu olarak etkili, ekonomik, verimli ve
hukuka uygun olarak kullanmak, muhasebeleştirmek, raporlamak ve bu
kaynakların kötüye kullanılmaması için gerekli önlemleri almakla
sorumludur.
Bu çerçevede Ajans faaliyetlerinin Çalışma Programına
uyumluluğunun takibi ve belirlenen performans ölçülerine ulaşma oranı ile
2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında izleme değerlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilecektir. Ajans faaliyetlerinin İzleme Değerlendirilmesi 3’er aylık
periyotlarla raporlanıp Genel Sekreter’e sunulacaktır.
Ajans 2011 yılı Çalışma Programına yönelik performans göstergeleri
Tablo 24’de sunulmuştur.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 54 / 62
Tablo 24: Performans Göstergeleri
Gösterge Hedef
Ajansın Bölge paydaşlarınca bilinirliği % 70
2010 yılı Mali destek programı sonucu oluşturulan istihdam artışı
100 Kişi
Bölgede yatırım yapmayı düşünen kişi ve firmaların yatırım destek ofisleri aracılığı ile çözümlenen sorun sayısı
30 Adet
Yatırımcı eşleştirme organizasyonları ile kurulan iş bağlantısı sayısı
5 Adet
Ajans tarafından üretilen nitelikli sektör raporu sayısı 5 Adet
2010 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje izlemelerine
yönelik hazırlık faaliyetleri gerçekleştirilecek, DPT Müsteşarlığı
eşgüdümünde proje uygulama, satın alma ve izleme rehberleri
hazırlanacaktır. Genel Sekreter’in ve/veya Yönetim Kurulu’nun
incelenmesine gerek gördüğü projeler sözleşme öncesi yerinde incelenecek ve
proje ön ödemeleri için başlangıç risklerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
Başarılı bulunan projeler ile ilgili varsa eksik belgelerin
tamamlatılması ve gerekli hallerde teminatların alınması sonrasında başarılı
bulunan proje sahipleriyle sözleşmeler imzalanacaktır.
Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip yararlanıcılara doğrudan
finansman desteği sözleşmesinin gerektirdiği yükümlülüklerin, proje
uygulamalarında izlenecek usul ve esasların ve Ajans tarafından
gerçekleştirilecek izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin açıklanacağı;
yararlanıcılara verilecek uygulama eğitimlerinin içeriği ve takvimi hakkında
ayrıntılı bilgilerin verileceği bir açılış toplantısı gerçekleştirilecek ve bu
toplantının ardından projelerin ilgili mevzuat ve sözleşmeler doğrultusunda
uygulanabilmelerini teminen eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Yararlanıcının proje kapsamında taahhüt ettiği ve sunduğu raporlarda
belirttiği satın almaların tesliminin gerçekleşip gerçekleşmediğini,
faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığını, satın alma kurallarına uyulup
uyulmadığını doğrulamak amacıyla düzenli izleme ziyaretleri
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 55 / 62
gerçekleştirilecek, projelerin performansları takip edilerek aksaklık tespit
edilmesi durumunda getirilen öneriler yararlanıcıya bildirilecek ve gerekli
görüldüğünde erken uyarı ve usulsüzlük raporları izleme görevlileri
tarafından hazırlanacaktır. Yararlanıcı tarafından hazırlanacak olan ara ve
nihai raporlar değerlendirilecek, izleme faaliyetleri boyunca elde edilen tüm
veriler izleme bilgi sistemine aktarılacaktır. Projelerin uygulanması
esnasında doğabilecek uyuşmazlıkların ve usulsüzlüklerin hukuki yollarla
çözülmesi yoluna gidilecektir.
Anlık ziyaretler proje uygulamalarında ve izleme faaliyetlerinde
hedeflenen kalitenin sağlanması için yapılacaktır. Bu ziyaretler, öncelikle
sorunlu olan ve/veya hakkında erken uyarı raporu düzenlenmiş projelere
gerçekleştirilecektir.
Detayları sözleşme esnasında belirlenmek kaydıyla yararlanıcılara
proje kapsamında yapılması gereken ön, ara ve nihai ödemeler
gerçekleştirilecektir.
Tablo 25: Proje İzleme Değerlendirme Faaliyetleri
Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu
Süresi Tahmini Maliyet
2010 Yılı Teklif
Çağrıları
Proje İzleme
Değerlendirme
Faaliyetleri
Rehberlerin hazırlanması
Genel
Sekreterlik
15.06.2011- 15.09.2011 20.000-TL
Proje uygulaması başlamadan önce tespit ziyaretlerinin yapılması
15.06.2011- 04.07.2011 10.000-TL
Başarılı projelerin sahipleriyle sözleşme imzalanması
15.06.2011- 25.07.2011 10.000-TL
Yararlanıcılara proje uygulama ve satın alma eğitimi verilmesi
20.06.2011- 10.07.2011
50.000-TL
İlk izleme ziyaretlerinin yapılması 15.07.2011-
05.09.2011 20.000-TL
Düzenli izleme ziyaretlerinin yapılması
15.07.2011- 30.12.2011
30.000-TL
İzleme verilerinin sisteme aktarılması
15.07.2010- 30.12.2010
10.000-TL
Gerektiğinde hukuki danışmanlık
hizmetinin alınması 01.01.2011-
30.12.2011 50.000-TL
Anlık izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
15.07.2011- 31.12.2011 50.000-TL
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 56 / 62
4. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER
Ajans, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik
öneme sahip proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden
belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; Kalkınma Ajansları Proje ve
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve başvuru
rehberinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek
sağlayacaktır.
2012 ve 2013 yıllarında mali ve teknik destek sağlanacak proje ve
faaliyetlerin seçim, izleme ve değerlendirme süreçlerinde 2010 yılında
hazırlanan Bölge Planı referans alınacaktır. Bu kapsamda 2012 yılı için proje
teklif çağrısı yöntemi ile desteklenecek konular ve teklif çağrısı başlıkları
şunlardır: 2012 yılı ilk yarısında yenilenebilir enerji ve çevre duyarlılığı
konulu “Sürdürülebilir Çevre ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Değerlendirilmesi Mali Destek Programı” teklif çağrısına çıkılacaktır, ilgili
teklif çağrısının hedef paydaşları sanayi sektörü ve turizm işletmeleri
olacaktır. 2012 yılının ikinci yarısında Bölge’nin iş ve yatırım altyapısının
iyileştirilmesine yönelik olarak Küçük Ölçekli Altyapı Proje Teklif Çağrısı
ilanına çıkılacaktır. İlgili teklif çağrısı kapsamında işletmelerin sürdürülebilir
büyüme için ihtiyaç duydukları temel altyapının iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenemesi öngörülmektedir.
2013 yılının ilk yarısında istihdam odaklı “Sosyal Kalkınma Mali
Destek Programı” teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır, ilgili teklif
çağrısının temel hedef kitlesi kamu kurum ve kuruluşları ile bölge STK’ları
olacaktır. Söz konusu teklif çağrısı iki bileşenden oluşacaktır; 1.Bileşen: Kar
Amacı Güden İşletmeler 2.Bileşen: Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve
Kuruluşlar.
2013 yılının ikinci yarısında sanayi ve turizm odaklı “Sanayi ve Turizm
Sektörlerinde Yatırımların Desteklenmesi Mali Destek Programı” teklif
çağrısına çıkılması planlanmaktadır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 57 / 62
Ayrıca güdümlü proje desteği kapsamında 2012 yılında Burdur
Teknokent Projesi ile 2013 yılında Antalya EXPO İş Geliştirme projelerine
kaynak tahsis edilmesi öngörülmektedir.
Proje ve faaliyet destekleme çalışmaları kapsamında 2012 yılında 25
Milyon TL ve 2013 yılında 25 Milyon TL tutarında kaynak tahsis edilmesi
planlanmaktadır.
5. EKLER
1. Faaliyet Takvimi (Gantt Şeması)
2. Özet Faaliyet Tablosu
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 58 / 62
EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması)
Faaliyet Adı Faaliyet Zaman Çizelgesi (Aylar) Sorumlu Birim Maliyet (TL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM
FAALİYETLERİ
1.Kurumsal Kimlik Çalışmaları Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
20.000,00
2.Organizasyon Yapısının Revizyonu ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması
Genel Sekreterlik 50.000,00
3.Personel Giderleri Genel Sekreterlik 2.950.000,00
4.Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini
Genel Sekreterlik 300.000,00
5.Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini Genel Sekreterlik 300.000,00
6.Ajansın Mevcut Binası ve YDO’nin Hizmet Giderleri
Genel Sekreterlik 200.000,00
7.Personel Eğitimi Genel Sekreterlik 100.000,00
8.Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
600.000,00
9.Diğer Kurumların Plan, Proje, Toplantı ve Çalışmalarının İzlenmesi
Genel Sekreterlik 100.000,00
10.İç Kontrol Sistemi Kurulması Genel Sekreterlik 20.000,00
11.Mali Yönetim Yeterliği Genel Sekreterlik 10.000,00
12.İç Denetim İç Denetçi 10.000,00
13.Dış Denetim Genel Sekreterlik 15.000,00
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 59 / 62
14.Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri
Genel Sekreterlik 100.000,00
15.Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar Genel Sekreterlik 30.000,00
B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ
1.Tanıtım Faaliyetleri Genel Sekreterlik 500.000,00
2.Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar
ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması Genel Sekreterlik 50.000,00
3.Temsil ve Ağırlama Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
50.000,00
C.PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE
KOORDİNASYON
1.Bölge Planının Basımı ve Tanıtımı Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
25.000,00
2.Bölge Planının İzlenmesi Faaliyetleri Genel Sekreterlik 5.000,00
3.Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması ve Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması
Genel Sekreterlik 5.000,00
4.Bölgeye İlişkin Raporların Hazırlanması Genel Sekreterlik 200.000,00
5.Bölgenin Rekabet Gücünün ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler
Genel Sekreterlik 400.000,00
6.Bölgede Kümelenme Araştırması Genel Sekreterlik 350.000,00
D.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME
1.2010 Yılı Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri
Genel Sekreterlik 80.000,00
2. 2010 Yılı Mali Destek Programı proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve başarılı olanların seçimi
Genel Sekreterlik 500.000,00
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 60 / 62
3. 2010 Yılı Mali Destek Programı seçilen projelerin onaylanması ve ilanı
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
20.000,00
4.2010 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
10.000.000,00
5.2011 Yılı Mali Destek Programı Başvuru rehberlerinin hazırlanması ve basımı
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
50.000,00
6. 2011 Yılı Mali Destek Programı Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
30.000,00
7. 2011 Yılı Mali Destek Programı Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri
Genel Sekreterlik 20.000,00
8. 2011 Yılı Mali Destek Programı Proje hazırlama eğitimleri
Genel Sekreterlik 40.000,00
9. 2011 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması
Yönetim Kurulu,
Genel Sekreterlik 24.500.000,00
10.2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri Yönetim Kurulu,
Genel Sekreterlik 1.100.000,00
11.2011 Yılı Teknik Destekler Yönetim Kurulu,
Genel Sekreterlik 1.100.000,00
12.2011 Yılı Güdümlü Proje Destekleri Yönetim Kurulu,
Genel Sekreterlik 8.000.000,00
E.YATIRIM DESTEK VE TANITIM
FAALİYETLERİ
1.Yatırımcıların izin ve ruhsat gibi idari iş ve işlemlerinin koordine edilmesi
Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi, YDO’lar
50.000,00
2.Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırım Destek ve Tanıtım Birimi, YDO’lar
1.000.000,00
F. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
FAALİYETLERİ
1. Proje İzleme Değerlendirme Faaliyetleri Genel Sekreterlik 250.000,00
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 61 / 62
EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU
Bölüm Faaliyetler Harcama
Tahmini (TL) ORANI BÜTÇE KODU
2011 YILI FAALİYETLERİ
A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ
4.805.000,00 8,66
1 Kurumsal Kimlik Çalışmaları 20.000,00 0,04 01.01.02.03 (%100)
2 Organizasyon Yapısının Revizyonu ve Performans Yönetim Sisteminin Kurulması
50.000,00 0,09 01.01.02.03 (%100)
3 Personel Giderleri 2.950.000,00 5,32 01.01.01.01 (%58)
01.01.01.02 (%42)
4 Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini
300.000,00 0,54 01.01.02.01 (%25)
01.01.02.06 (%75)
5 Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini 300.000,00 0,54 01.01.02.03 (%100)
6 Ajansın Mevcut Binası ve YDO’nin Hizmet Giderleri 200.000,00 0,36 01.01.02.03 (%100)
7 Personel Eğitimi 100.000,00 0,18 01.01.02.03 (%100)
8 Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim
600.000,00 1,08 01.01.02.02 (%35)
01.01.02.03 (%65)
9 Diğer Kurumların Plan, Proje, Toplantı ve Çalışmalarının İzlenmesi
100.000,00 0,18 01.01.02.03 (%100)
10 İç Kontrol Sistemi Kurulması 20.000,00 0,04 01.01.02.03 (%100)
11 Mali Yönetim Yeterliği 10.000,00 0,02 01.01.02.03 (%100)
12 İç Denetim 10.000,00 0,02 01.01.02.03 (%100)
13 Dış Denetim 15.000,00 0,03 01.01.02.03 (%100)
14 Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri 100.000,00 0,18 01.01.02.01 (%100)
15 Düzenli Olarak Hazırlanacak Süreli Raporlar 30.000,00 0,05 01.01.02.03 (%100)
B. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ 600.000,00 1,08
1 Tanıtım Faaliyetleri 500.000,00 0,90 01.05.02.03 (%100)
2 Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması
50.000,00 0,09 01.05.02.03 (%100)
3 Temsil ve Ağırlama 50.000,00 0,09 01.01.02.04 (%100)
C. PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE KOORDİNASYON
985.000,00 1,77
1 Bölge Planının Basımı ve Tanıtımı 25.000,00 0,05 01.03.02.03 (%100)
2 Bölge Planının İzlenmesi Faaliyetleri 5.000,00 0,01 01.03.02.01 (%50)
01.03.02.02 (%50)
3 Bölgesel Güncel Verilerin Toplanması ve Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması
5.000,00 0,01 01.03.02.01 (%50),
01.03.02.02 (%50)
4 Bölgeye İlişkin Raporların Hazırlanması 200.000,00 0,36 01.03.02.03 (%100)
5 Bölgenin Rekabet Gücünün ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler
400.000,00 0,72
01.03.02.01 (%40)
01.03.02.02 (%20)
01.03.02.03 (%40)
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı 62 / 62
6 Bölgede Kümelenme Araştırması 350.000,00 0,63 01.03.02.02 (%20)
01.03.02.03 (%80)
D. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME 45.440.000,00 81,87
2010 Yılı Mali Destek Programı 10.600.000,00 19,10
1 Bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri 80.000,00 0,14 01.03.02.01 (%20)
01.03.02.03 (%80)
2 Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve aşarılı olanların seçimi
500.000,00 0,90 01.03.02.03 (%100)
3 Seçilen projelerin onaylanması ve ilanı 20.000,00 0,04 01.03.02.03 (%100)
4 2010 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması
10.000.000,00 18,02 02.01.01.01 (%30)
02.01.01.02 (%70)
2011 Yılı Mali Destek Programı 24.640.000,00 44,40
5 Başvuru rehberlerinin hazırlanması ve basımı 50.000,00 0,09 01.03.02.01(%100)
6 Proje teklif çağrılarının ilanı ve duyurulması 30.000,00 0,05 01.03.02.03 (%100)
7 Proje teklif çağrıları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri 20.000,00 0,04 01.03.02.03 (%100)
8 Proje hazırlama eğitimleri hizmeti 40.000,00 0,07 01.03.02.03 (%100)
9 2011 Proje ve Faaliyet Destekleme Ödemelerinin Yapılması
24.500.000,00 44,14 02.01.02.01 (%31)
02.01.02.02 (%69)
Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelikleri ve Faaliyetler
1.100.000,00 1,98
10 Doğrudan Faaliyet Destekleri 1.100.000,00 1,98 02.02.01.01 (%100)
Teknik Destek Öncelikleri ve Faaliyetler 1.100.000,00 1,98
11 Teknik Destekler 1.100.000,00 1,98 02.03.01.01 (%100)
Güdümlü Proje Öncelikleri ve Faaliyetler 8.000.000,00 14,41
12 Güdümlü Proje Destekleri 8.000.000,00 14,41 02.05.01.01 (%100)
E. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ 1.050.000,00 1,89
1 Yatırımcıların izin ve ruhsat gibi idari iş ve işlemlerinin koordine edilmesi
50.000,00 0,09 01.05.02.03 (%100)
2 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri 1.000.000,00 1,80 01.05.02.02 (%20),
01.05.02.03 (%80)
E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 250.000,00 0,45
1 Proje İzleme Değerlendirme Faaliyetleri 250.000,00 0,45
01.02.02.01 (%50)
01.02.02.02 (%20)
01.02.02.03 (%30)
G. YEDEK ÖDENEK 2.370.000,00 4,27
GENEL TOPLAM 55.500.000,00 100,00