20081124-enriquetello
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Enrique Telllo Conferencia Planeamiento y Control de Operaciones como herramienta competitiva
PUCP, Noviembre 2008 1
Operaciones Mineras
Repsol Comercial SAC
Enrique Tello Santa Cruz
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Repsol en el mundo
� 4 Continentes� 37 Países� 37,000 empleados
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Repsol en el Perú
1. Exploración y Producción
• 8 bloques exploratorios
• Bloques 56 y 88 (Camisea)
• Bloque 39 – Inversión 350M€
(2008-2012)
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Repsol en el Perú
2. GNL (Gas Natural Licuado)
• 100% de Comercialización
• 20% de Licuefacción
• 10% de E&P.
• Inversión 400M€
(2008-2012)
• Puesta en marcha
2010
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Repsol en el Perú
3. GLP
• Repsolgas
• 35% cuota mercado
• Participación (30%) en Lima Gas
• 12% cuota mercado
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Repsol en el Perú
4. Refino
• Refinería La Pampilla
• 50% cuota mercado
• La mas moderna del país
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Repsol en el Perú
5. Comercialización de productos líquidos
• Repsol Comercial SAC
• Combustibles líquidos, asfaltos y lubricantes
• 39% cuota de mercado
• Red propia (222 Grifos)
¿Que son las Operaciones Mineras?
Es el abastecimiento integral de combustible a clientes de gran consumo, siendo Repsol el responsable de la cadena de
suministro hasta el punto de consumo del cliente.Refinería La Pampilla Terminal Supe
Antamina
Grifo
Cisterna de Reparto en Campo
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¿Que son las Operaciones Mineras?
¿Que son las Operaciones Mineras?
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¿Que son las Operaciones Mineras?
¿Que son las Operaciones Mineras?
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¿Que son las Operaciones Mineras?
¿Que son las Operaciones Mineras?
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¿Que son las Operaciones Mineras?
¿Que son las Operaciones Mineras?
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¿Que son las Operaciones Mineras?
¿Que son las Operaciones Mineras?
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Beneficios
Para el Cliente
• Eliminación de los inventarios propios.
• Servicio especializado en la administración y despacho de combustibles.
• Calidad consistente en el servicio y producto.
• Suministro asegurado.
• Tercerización de planilla.
• Inversión en infraestructura.
• Construcción de instalaciones adecuadas.
Para Repsol
• Generación de valor agregado a su producto.
• Mayores márgenes unitarios.
• Contratos de suministro a largo plazo.
• Alto rendimiento de los recursos.
• Mayor eficiencia en costos operativos.
• Mayor participación de mercado
Organización Repsol – Operaciones Mineras
Director de Marketing
Terminales Transporte
Gerente de Operaciones
Operaciones MinerasPlanificación
Antamina
Yanacocha
Chungar
Conirsa
El Platanal
Pampa Melchorita
Southern/Enersur
Tintaya
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¿Como se Planifica?
1. Se recibe la necesidad
• Iniciativa comercial
• Convocatoria a Licitación
¿Como se Planifica?
2. Se visitan las instalaciones
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¿Como se Planifica?
2. Se visitan las instalaciones
¿Como se Planifica?
3. Se dimensiona la operación
• Equipos por atender
• Puntos de abastecimiento
• Horarios de atención
• Productos a suministrar
• Infraestructura
• Oficinas administrativas
• Hospedaje y alimentación
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¿Como se Planifica?
4. Se diseña la organización
Superintendente Repsol (1)
Coordinador MASS (2)Coordinador
Administrativo (2)
Supervisor de Operaciones (2)
Asistente de Operaciones Turno
Noche (2)
Inspector de Operaciones (02)
Chofer de Cisterna de Reparto (06)
Operadores (28)
Técnico de Mantenimiento
(02)
InHouse RRHH
¿Como se Planifica?
5. Se realiza un estimado de costosDetalle Costos Propuesta Básica
Costo Total
(KUS$)
Costo Mes
(KUS$/mes)
Costo Unit.
(US$/gln)
Precio Ex Planta Diesel 2 y Gasolina (Mina/Puerto - Promedio Ponderado) 256,952.38 4,282.54 2.8649
Descuento (927.83) (15.46) (0.0103)
Flete (costo Promedio Ponderado Yanacancha - Huarmey) 13,894.20 231.57 0.1549
Operación e Ingeniería (Operación en Campo, Camiones de Reparto, Automatizacion) 9,733.05 162.22 0.1091
Total Propuesta Básica 279,651.80 4,660.86 3.1180
Alternativas Técnicas
A. Con respecto a Sistemas de FiltraciónCosto Total
(KUS$) (**)
Costo Mes
(KUS$/mes)
Costo Unit.
(US$/gln)
A.1. Sistema de Filtración actual considerando filtros de 5 um
A.2. Sistema de filtración coalescedor/separador en puntos de despacho 270.11 4.50 0.0030
A.3. Sistema de filtración coalescedor/separador en puntos de recepción y despacho + venteo 613.81 10.23 0.0069
B. Con respecto a Servicio de TransporteCosto Total
(KUS$)
Costo Mes
(KUS$/mes)
Costo Unit.
(US$/gln) (*)
B.1. Unidad convencional - Capacidad: 9,000 gln
B.2. Transaltisa : Unidad con Sistema Super Single - Capacidad: 10,400 gln 1,287.52 21.46 0.0144
B.3. Transaltisa : Unidad de Acero Balístico - Capacidad:10,300 gln 1,555.24 25.92 0.0174
B.4. Transaltisa : Unidad de Acero Balístico + Refuerzo estructural externo - Capacidad: 10,000 gln 1,858.66 30.98 0.0208
B.5. Transaltisa : Unidad de Aleación de Aluminio - Capacidad: 11,400 gln 1,626.64 27.11 0.0182
B.6. Monitoreo en ruta Exclusivo para Hidrocarburos 1,179.31 19.66 0.0132
B.7. Dotación de Escolta Adicional 340.61 5.68 0.0038
Recomendación Repsol (A.3. + B.2. + B.7.)Costo Total
(KUS$)
Costo Mes
(KUS$/mes)
Costo Unit.
(US$/gln)
Total Propuesta Básica 279,651.80 4,660.86 3.1180
A.3. Sistema de filtración coalescedor/separador en puntos de recepción y despacho + venteo 613.809 10.230 0.0069
B.2. Transaltisa : Unidad con Sistema Super Single - Capacidad: 10,400 gln 1287.5 21.46 0.0144
B.7. Dotación de Escolta Adicional 340.6 5.68 0.0038
Total Recomendación Repsol 281,893.74 4,698.23 3.1431
Incluido en Prop. Basica
Incluido en Prop. Basica
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¿Como se Planifica?
6. Se presenta una propuesta comercial
Situación
Actual Básica Recomendada Otras Alternativas
Producto Diesel 2 Diesel 2 Diesel 2
Transporte Co nvencio nal Con ven cion al Diseñ o Alt er nat ivo 3 o p cio nes ad icio nales
Servicio Escolta 2 Esco lt as x con voy 1 Esco lt a x co nvo y 2 Esco lt as x co nvo y Monit oreo d e Rut a
Operación y Reparto en Campo Op eració n Op eración y rep ar t o Op eración y rep ar t o
Alojamiento y Alimentación An t am ina Rep so l Rep so l
Mantenimiento EESS 2 EESS 3 EESS 3 EESS
Automatización No Easy Fuel Easy Fuel
Incremento Caudal 60-80 gp m 120 - 150 gp m 120 - 150 gp m
Filtración Co nvencio nal Con ven cion al Best Pract ice 1 op ción ad icio nal
Efecto Temperatura Fact . ind ep end ient e Fact . en Serv. Fee Fact . en Serv. Fee
Propuesta PresentadaPrincipales Rubros
¿Como se Controla?
GestiónIntegral de
Operaciones
ParticipaciónActiva de
Stakeholders
Salud,Seguridad y
Medio Ambiente
Modelo de Gestión
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¿Cómo se Controla?
Operaciones
Control de las transacciones
• Autorizaciones
• Despachos
¿Cómo se Controla?
Operaciones
Control de la Facturación
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¿Cómo se Controla?
Operaciones
Control de Inventarios
• Toma de Niveles
• Temperaturas
• Registro de Contómetros
¿Cómo se Controla?
Operaciones
Control de Calidad
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¿Cómo se Controla?
Operaciones
Almacenamiento Mina
Despacho en Grifo
Reparto en Campo
Control de Contaminantes
¿Cómo se Controla?
Operaciones
Control de Gastos vs. Presupuesto
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¿Cómo se Controla?
Plan de Seguridad Corporativo Repsol
• Seguridad Laboral (Salud)
• Seguridad Industrial
• Seguridad en el Transporte
• Mapas de Riesgo
• Cumplimiento de la Legislación y Normativa Corporativa
Salud,Seguridad y
Medio Ambiente
¿Cómo se Controla? Salud,Seguridad y
Medio Ambiente
Sistema de Seguridad
basado en la prevención de
accidentes
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¿Cómo se Controla?
Herramientas y practicas del sistema de gestión de la seguridad
• Entrenamiento mensual
• Charlas diarias de cinco minutos
• Manejo defensivo (Sistema Smith)
• Evaluaciones de riesgos
• Simulacros – Plan de Contingencia
• Observación Planeada de Trabajo (OPT)
• Programa de incentivos – Repsol Supera
• Días de seguridad con la familia
• Flash informativos
• Investigación Accidentes / Incidentes
Salud,Seguridad y
Medio Ambiente
¿Cómo se Controla?
Objetivo 2009
Certificación del Sistema Integrado de Gestión (Seguridad y Saluden el Trabajo y Gestión Ambiental) de las Operaciones Mineras
de acuerdo a los requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001
Salud,Seguridad y
Medio Ambiente
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¿Como se Controla? Stakeholders
PuntajeGeneral90.5%
Auditorias
del cliente
¿Como se Controla?
Interacción con las comunidades
Stakeholders