20 rapport annuel14 - alfasetcette activité respectera la norme rabc (iso nf en 14065) qui garantit...
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2014Rapport annuel
2014Rapport annuel
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Sommaire
Introduction
7 Message du Président et du Directeur général
La Fondation
8 Organes de la Fondation
Chiffres
10 Situation du personnel10 Chiffres clés11 Compte pertes et profits12 Bilan au 31.12.2014
5
En bref
14 Whoops, Gadski....
Projets en cours
15 Travaux Terreaux15 Blanchisserie industrielle16 Terrasse L’Oasis16 Partenariats
Donateurs et sponsors
18 Liste des donateurs18 Liste des sponsors
7
Introduction
L'année 2014 s'est déroulée globalement dans le res-pect des objectifs que nous nous étions assignés.
Sur le plan industriel, nous avons pu concrétiser notrevolonté de regrouper nos deux anciens ateliers debuanderie de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds surun seul site à Neuchâtel. Les locaux commerciauxjadis occupés par une COOP sont en phase de trans-formation pour recevoir nos employés en situation dehandicap dans des conditions confortables et mieuxadaptées sur les plans ergonomiques et techniques.Cette activité respectera la norme RABC (ISO NF EN14065) qui garantit notamment que le linge sale nesoit jamais mis en contact avec le linge propre. Lesemployés qui travailleront dans cet atelier pourrontainsi acquérir des compétences métier d'avant-garde.
Les travaux d'agrandissement de notre site de LaChaux-de-Fonds touchent à leur fin. Les nouveaux lo-caux permettront à nos employés de travailler pourune importante activité liée à l'injection plastique enfaveur d'un de nos estimés partenaires, fournisseur dela Croix-Rouge internationale. Les espaces destockage sont désormais adaptés aux exigences desécurité et à la réalité des besoins croissants de notreclientèle.
Nous sommes parvenus à occuper régulièrement lesateliers de tous nos sites grâce à la fidélité et à laconfiance que nous porte notre clientèle industrielle.
Plusieurs innovations sont venues compléter notre as-sortiment de produits propres (nouveaux jeux de loisirs"Whoops", systèmes de stockage de skis "Gadski",etc..)
Les résidents des foyers d'accueil bénéficient désor-
Message du Président et du Directeur général
Le président duConseil de Fondation
Jerry Simonis
Le directeur généralPatrick Hänni
mais pleinement des effets favorables et appréciésde nos prestations de restauration qui se développentde manière réjouissante sur nos deux sites principauxavec notre partenaire externe, bienveillant et effi-cace.
Les effectifs de notre Fondation sont désormais stabi-lisés à un maximum de 600 collaborateurs tous statutsconfondus. Toute nouvelle évolution de l'effectif despersonnes accueillies ne pourra s'envisager sans ajus-tement proportionné et durable des ressources per-mettant un encadrement professionnel et unelogistique adéquate.
Malgré les décisions prises par le Conseil d'Etat ausujet de la recapitalisation de la caisse de pensionsPrevoyance.ne, et en dépit de mesures d'économiessupplémentaires imposées, la direction est parvenueà garantir le respect de ses missions ainsi que les pres-tations qu'elle offre à ses employés et résidents en si-tuation de handicap.
Nous travaillons quotidiennement avec le soucis degarantir que la gestion des ressources mises à notredisposition est faite avec efficience, rigueur et respon-sabilité.
Nous ne manquons pas d'exprimer nos vifs remercie-ments et notre reconnaissance pour l'engagementbénévole des membres du Conseil de Fondation,pour la confiance que nous témoignent nos parte-naires industriels et institutionnels, pour les dons géné-reux, même modestes, qui nous sont faits par despersonnes, entreprises ou organisations qui ont com-pris la nécessité de soutenir plus que jamais nos ac-tivités et les personnes qui y sont accueillies.
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Organes de la fondation au 31 décembre 2014
Conseil de Fondation
Président
M. Jerry Simonis Retraité – ancien directeur Montres Balmain – Swatch Group
Vice-présidente
Mme Silvia Locatelli Chargée de mission, secrétariat général du DEAS
Représentante de l'EtatMme Florence Nater Assistante sociale, Députée au Grand Conseil NE
Représentants du secteur social
Philippe Haeberli Chef du service de l'action sociale de la Ville de NeuchâtelLaurence Barras Responsable Services Sociaux de la Ville du LocleAlain Blandenier Conseiller ORP au Service cantonal NE de l'emploiOlivier Boillat-Baumeler Directeur du SEREIDaisy Montandon Représentante de PROCAP NE
Représentants des milieux économiques
René Barbezat Chef du service financier de la Ville de la Chaux-de-FondsJean-Daniel Broillet CEO de CR Machinery SA et CR Equipement SAMassimiliano Colella Manager, Philip Morris InternationalJosiane Jacot Responsable des ressources humaines, Felco SAClaude-Henri Chabloz Retraité – ancien directeur Metalor SA
Bureau du Conseil
Mme Silvia LocatelliM. Philippe HaeberliM. Jerry Simonis
Organe de contrôle
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA
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Situation du personnel
Quelques chiffres clés 2014
Personnes en situation de handicap
La Chaux-de-Fonds
Hommes
Femmes
Neuchâtel
Hommes
Femmes
Couvet
Hommes
Femmes
Total des personnes en situation de handicap
Personnes valides
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Couvet
Stagiaires et remplaçants
Total personnel valide
Total du personnel de la Fondation
2014 20122013
126
97
91
56
21
7
398
92
43
4
13
152
550
127
94
96
59
24
8
408
94
42
5
15
156
564
132
97
97
57
22
10
415
94
45
6
18
163
578
Nombre d’heures travaillées par les personnes en situation de handicap :
Prix moyen de l’heure travaillée en atelier :
Age moyen du personnel en atelier :
Age moyen des personnes en hébergement :
Nombre de journées d’hébergement dans les foyers :
Prix d’une journée en foyer :
Nombre de dossiers d’admission traités :
Nombre de nouvelles entrées :
AREA (atelier de réhabilitation)
Nombre de dossiers d’admission traités :
Nombre de nouvelles entrées :
487’050 heures
18.55 CHF
43.30 ans
41.25 ans
30’691 jours
255.00 CHF
266 dossiers
130 entrées
41 dossiers
22 entrées
Compte pertes et profits
2013CHF
19'060'877 2'958'360 733'059 293'789 396'966 126'996 154'928 221'761 731'816 719'994 444'996 77'965 357'184
195'684
26'474'374
7'214'594 5'338'875
13'920'905
Charges d'exploitation
Masse salariale (y.c. recapitalisation Prévoyance.ne 2013)Matières premières industriellesLoyersEntretien machines, véhicules, outils, sécurité, Energie, chauffage, eauAssurances, y.c. véhicules et taxesPublicité, expositions, représentationIntérêts, frais banques et hypothèquesEntretien immeubles, conciergerieAchats vivres, alimentation, repas foyersAmortissements immobilisationsMatériel de bureau, expédition, téléphoneFrais informatiquesFrais divers
Total des charges
Produits des ateliersProduits des foyers
Déficit avant subventions
2014CHF
16'582'364 956'559 856'231 545'914 386'461 120'567 113'264 309’887 434’313 712'128 458’630 80’379 364’931
569’616
22’491’243
6’021’430 5’347’390
11’122’423
Bilan au 31.12.2014
12
5’065’554.44-
1’388’339.97467’766.72187’561.94
4’276’606.40455’000.00
2’720’817.50
14’561’646.97
140’000.00
295’256.17482’199.60-180’449.13-6’494.30
435’256.17
14’996’903.14
2’905’841.202’000’000.001’582’724.33982’046.4243’452.70
3’431’483.902’556’340.00545’400.00
14’047’648.55
140’000.00
-715’524.54295’256.17
-1’009’314.21-1’466.50
-575’524.54
13’472’124.01
PASSIF
Court terme
Banque, compte-courantAvance à terme fixeDettes découlant de livraisons et de prestationsAutres dettesPassifs transitoires
Long terme
Emprunts hypothécairesAutres prêtsProvision pour recapitalisation caisse de pensions
Fonds étrangers
Capital
Découvert / Fonds de réserve libre- Au 1er janvier- Utilisation des fonds libres- Charges imputées sur la fortune libre
Fonds libres
TOTAL DU PASSIF
ACTIF
LiquiditésCréances découlant de livraisons et de prestationsAutres créancesStocksActifs transitoiresCouverture du déficit à recevoir
Actif circulant
InformatiqueMobilier, équipements, installationsVéhiculesImmeublesImmeuble en construction
Immobilisations corporelles
Dépôts de garantieImmobilisations financières
Actif immobilisé
TOTAL DE L’ACTIF
31.12.2013CHF
268’362.861’296’080.17536’986.8097’000.00395’470.19
4’507’680.27
7’101’580.29
93’005.11929’731.75220’991.09
6’625’315.90 -
7’869’043.85
26’279.0026’279.00
7’895’322.85
14’996’903.14
31.12.2014CHF
573’346.511’296’129.86978’886.55127’000.00487’305.26
1’812’978.53
5’275’646.71
24’026.79849’113.66167’165.15
5’451’987.65 1’678’964.05
8’171’257.30
25’220.0025’220.00
8’196’477.30
13’472’124.01
14
En bref
Whoops - Selon la tradition, alfaset a présenté sonnouveau jeu à la Spielwarenmesse de Nurembergdébut 2014. Cet important salon destiné au mondedu jeu, nous permet de présenter nos compé-tences au monde entier lors de cet évènement.Cette occasion unique nous permet de rencontrernos clients internationaux et de maintenir d’excel-lentes relations avec eux. Notre nouveauté a reçuun très bon accueil, les premiers exemplairesétaient disponibles à l’automne. La première sériea été intégralement vendue, une nouvelle produc-tion est en cours.
Johnson & Johnson - Lors de la "semaine solidaire"organisée par notre client, une trentaine de ses col-laborateurs ont passé une journée dans nos diversateliers du site de Terreaux à La Chaux-de-Fonds. Lebut de cette journée; Prendre conscience de l’im-portance de l’intégration des personnes en situationde handicap dans le monde du travail. Cette ex-périence enrichissante pour tous à été appréciéepar tous les participants. La journée s’est terminéepar un apéritif réalisé par des employés de Johnson& Johnson et de la Fondation. Suite au succès rem-porté, l’expérience sera reconduite en 2015.
Gad-Ski - Un nouveau produit maison est venus’ajouter à nos créations. Il s’agit d’un support à skiet/ou snowboards. Ce dernier se module selon lesbesoins et se règle en un tour de main, sans outils,il s'adapte au matériel. Il s’agit de l’invention du res-ponsable des achats de la Fondation, M. Claude-Alain Gadler, qui est à l’origine de ce produit. Dansun premier temps, il l’a utilisé chez lui avant de pro-poser le produit à la fabrication chez alfaset. Deuxateliers sont impliqués dans la production, la serru-rerie à La Chaux-de-Fonds et la mécanique àCouvet.
Certification ISO 9001/2008 - En 1999 alfaset dé-crochait pour la première fois la certification ISO9001 concernant la qualité du managment. alfaseta été parmi les pionniers au niveau des institutionssociales suisses à opter pour la documentation deses différents process internes. La Fondation a ob-tenu la revalidation de sa certification en 2014. Acette certification s’ajoute le respect de plusieursnormes ISO spécifiques dans divers domaines deproduction.
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Extension du site de Terreaux - La Chaux-de-Fonds
Depuis mars 2014 le site de Terreaux à La Chaux-de-Fonds est en travaux. De nouveaux ateliers avecde nouvelles activités verront le jour, ainsi qu’unezone de stockage, liée avec un quai de charge-ment couvert, adapté aux camions. Une salle deconférence fera également partie des nouvellesinstallations, et sera modulable en fonction des be-soins (banquet, conférence, présentation...). Ellesera disponible à la location pour des événementssans relation avec la Fondation. Un accès directdepuis l’extérieur est prévu afin de simplifier l’accèspour les locataires en dehors des horaires d’ouver-
ture. Une cuisine et un salon VIP se trouveront éga-lement sur le dernier étage. Le tout sera entouréd’une terrasse pour les beaux jours. Les divers corpsde métiers travaillent d’arrache-pied afin de livrer lenouveau bâtiment dans les délais. La Fondationprendra possession des nouveau locaux à l’au-tomne 2015. Une inauguration officielle ainsi qu’unejournée portes ouvertes sont prévues.
Blanchisserie industrielle - NeuchâtelLes travaux de la nouvelle blanchisserie qui setrouve au Clos-de-Serrières, dans les locaux de l’an-cienne Coop, avancent à grands pas. Cette nou-velle structure regroupera les employés des 2buanderies actuelles se trouvant à Neuchâtel et LaChaux-de-Fonds.
De nouvelles prestations seront proposées, à laclientèle, telles que le respect des normes RABC quiimposent une séparation physique entre la zone dulinge sale et la zone du linge propre. La configura-tion et les nouvelles machines à laver permettront
de respecter ces obligations. La possibilité de tracerle linge à l’aide de puces RFID sera également pro-posée. Ceci permettra d’identifier le propriétaire, deconnaître le nombre de lavages, d’y affecter les di-vers critères de lavage tels que la température etles produits à utiliser. La mise en route est prévuecourant septembre 2015.
Terrasse du restaurant L’Oasis
La terrasse de La Chaux-de-Fonds a subi un reloo-king. Les anciens parasols étaient devenus dange-reux en raison de leur état d’usure. Une pergola àlames orientables remplace désormais ces der-niers. Cette nouvelle installation offre plus de flexibi-lité d’organisation en fonction de l’ensoleillement etmoins de manutention. De nouvelles tables etchaises viennent s’y ajouter ainsi qu’un mobilier detype salon d’extérieur. Ces améliorations appré-ciées de tous ont été rendues possible grâce à lagénérosité de la Loterie Romande et du Lions ClubDeneb des Montagnes neuchâteloises.
Area est un atelier de réhabilitation qui a pour butl'accompagnement de personnes rencontrant desdifficultés d'ordre psychiques et/ou sociales. Ce der-nier se situe au sein de locaux agréables et adap-tés, tout en étant dans un environnement industriel.Il s’agit du bâtiment de l’entreprise Komax.Diverses prestations sont proposées, telles que : ré-habilitation, synergies et collaboration avec l'en-semble du réseau psychosocial. Le sens de l'atelierest de permettre à la personne de s'autodétermi-ner, de reprendre petit à petit contact avec lemonde du travail et de recréer des relations so-ciales.
Atelier de réhabilitation AREA
DonsLes projets de développement de nouvelles pres-tations en faveur de nos résidents ou de nouvellesactivités économiques ne manquent pas. Pour lesconcrétiser, nous offrons la possibilité de marquervotre soutien à alfaset par un don, ponctuel ou ré-gulier, qui vous permettra de vous identifier à la réa-lisation d'un projet spécifique.
Nous avons parfois le privilège de bénéficier d'unlegs qui permet, en fonction de son importance,d'associer durablement le donateur à la réalisationconcrète d'une activité ou d'un projet au profit ex-clusif des résidents et des personnes en situation dehandicap accueillies dans la Fondation.
PartenariatCertaines entreprises de la région ont fait le choixde s'associer à alfaset pour le développementd'activités économiques dans leurs murs. Cette dé-marche créé un sentiment d'appartenance fort desemployés qui se voient confier des travaux valori-sants au sein même des entreprises. Ces collabo-rations débouchent souvent sur de véritablespartenariats dans la durée, tout en permettant d'of-frir des places de travail attrayantes à nos em-ployés.
Envie de nous aider ?N'hésitez pas à prendre contact avec la directionqui veillera à concrétiser avec vous les projets quivous tiennent à cœur.
Sous-traitance industrielleEn nous confiant vos travaux, vous contribuez active-ment à la réussite de notre mission d’intégration depersonnes en situation de handicap. Vous bénéficiezde prestations de qualité à des conditions optimaleset concurrentielles.
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Vous pensez à faire sous-traiter une activité ou nousconfier un travail, n’hésitez pas à contacter notre ser-vice commercial par téléphone 032 967 96 50 oupar e-mail : [email protected]
Comment soutenir notre Fondation?
La Fondation remercie chaleureusement ses généreux donateurs :
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La Fondation alfaset remercie chaleureusement ses généreux sponsors qui contribuent à la réalisation du présentrapport :
Avec le soutien de :
Octobre
Novembre
Septembre
Décembre
1er septembre 2015Remise des clés du nouveau bâtiment de la rue des TerreauxLa Chaux-de-Fonds
30 septembre 2015Démarrage de l�activité de la nouvelle blanchisserie industrielleNeuchâtel/Serrières
2 - 11 octobre 2015Foire du Valais - MartignyStand N°2245
13 - 22 novembre 2015Les Automnales - Genève
5 - 13 décembre 2015Artisanales de Noël - Neuchâtel
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Prochains événements pour 2015!
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