1/3.12 - uop.gr · Συνοπτικά ο προϋπολογισμός εσόδων και...
TRANSCRIPT
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη
Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005
Πληροφορίες: Μαρία Παπαδοπούλου email: [email protected]
Ελένη Σουρλά email: [email protected]
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Απόφαση 1/3.12.2014 Συνεδρίαση 17η
Θέμα: Έγκριση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2015
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Πρύτανη Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου με ημερομηνία
σύνταξης 26/11/2014, επί του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οικονομικού έτους 2015.
Αποφασίζει
Εγκρίνει την εισήγηση του Πρύτανη Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου επί του
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Οικονομικού έτους 2015, ως προς τα έσοδα και τα έξοδα αυτού.
Συνοπτικά ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων έχει ως ακολούθως:
1. τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 723.860,62€
2. τα προϋπολογιζόμενα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 603.273,16€
3. το πλεόνασμα ανέρχεται στο ποσό των 120.587,46€
4. το ποσό του τυχόν ταμειακού υπολοίπου στις 31-12-2014 θα είναι
κατατεθειμένο στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Τράπεζα Ελλάδος .
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Χρίστος Γεραρής
Τρίπολη 26/11/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επί του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Οικονομικού έτους 2015
Υποβάλλουμε για έγκριση τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Εσόδων και Εξόδων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) ο οποίος καταρτίστηκε με βάση :
Α) την κωδική κατάταξη και την ονομασία που καθιερώθηκε με την υπ’ αρίθμ 2/47285/0094/2-8-2001
εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ., την αρ. 2/44483/ΔΠΓΚ/3-6-2014 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ., τις οδηγίες κατάρτισης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΥΠΑΙΘ με αριθμό 110857/Δ12/15-7-2014, το υπ’ αριθμό πρωτ.
116575/Δ12/23-7-2014 έγγραφο
Β) την πρόβλεψη των δαπανών έτους 2015 σύμφωνα με όσα ορίζονται και τους περιορισμούς που θέτουν τα
ανωτέρω, για την λειτουργία των πέντε σχολών με τα αντίστοιχα εννέα τμήματα του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, που είναι τα εξής με τις αντίστοιχες σχολές τους:
1) α) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών β) Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας
Διοίκησης & Πληροφορικής στην Τρίπολη,
2) α) Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών β) Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών σπουδών στην Καλαμάτα,
3) α) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού β) Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στην Σπάρτη,
4) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο,
5) α) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής β) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Κόρινθο,
με συνολικό αριθμό περίπου οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100) φοιτητών στα παραπάνω τμήματα για το
Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει ως βασικά έσοδα το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και ως έξοδα τις δαπάνες για μελέτες, έργα & εξοπλισμό των σχολών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως αυτά αναφέρονται στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό οικον. έτους
2015, κρίνονται αναγκαία για την λειτουργία των παραπάνω σχολών με την επιφύλαξη αναζήτησης
περισσοτέρων εσόδων για την εύρυθμη λειτουργία, στελέχωση και τον εξοπλισμό τους.
Η αυξομείωση των Εσόδων – Εξόδων στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 οφείλεται,
στην ιδιαιτερότητα των τμημάτων των σχολών και στη συστέγασή τους σε διαφορετικές πόλεις από την
έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στην ανάγκη εξοπλισμού και στέγασης αυτών σε μόνιμες
εγκαταστάσεις.
Οι κυριότερες μεταβολές ενδεικτικά των εσόδων – εξόδων αντίστοιχα του προϋπολογισμού οικον. έτους
2015 έγιναν στις παρακάτω γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των:
1. Κ.Α. 9329 επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή & συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε
είδους εγκαταστάσεις σ’ αυτά (Αναπαλαίωση κτιρίου για στέγαση του ΕΕΙΒΠ, Μυστράς-
2007ΣΕ04600007).
2. Κ.Α. 9329-07-00 Επιχορήγηση για Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μίου
Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079).
3. 9329-08-00 Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ2013ΣΕ4600001)
4. K.A. 9349-07-00 Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000)
5. K.A. 9362-14 Επιχορηγήσεις για σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές-Στατικές-Ηλεκ/ες-Χωροταξικές-
Ρυμοτομικές-Γεωλογικές) Παν/μίου Πελ/νήσου 2014ΣΜ54600004 (ΠΚ205ΣΜ04600045)
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
οικονομικού έτους 2015 σε ανακεφαλαίωση έχει ως ακολούθως :
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 723.860,62 €
ΣΥΝΟΛΟ : 723.860,62 €
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 603.273,16 €
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ :
120.587,46 €
ΣΥΝΟΛΟ : 723.860,62 €
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2015 αναλύονται ως ακολούθως :
ΕΣΟΔΑ
1. Κ.Α. 9300 Επιχορηγήσεις από Δημόσιες Επενδύσεις……………… ……....723.860,62€
2. Κ.Α. 9400 Επιχορηγήσεις από Δημόσιες Επενδύσεις……………… ……………...0,00€
Γενικό Σύνολο εσόδων …………………723.860,62€
Τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2015 αναλύονται ως ακολούθως :
ΕΞΟΔΑ
1. Κ.Α. 9300 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων…… ………………………………….………..….603.273,16€
2. Κ.Α. 9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων…… ………………………………….……………...........0,00€
Πλεόνασμα ………………………………120.587,46€
Γενικό Σύνολο εξόδων ………………….723.860,62€
Οι πιστώσεις που αναφέρονται παραπάνω, αναλυτικότερα φαίνονται κατά κωδικό αριθμό στο σχετικό πίνακα
του προϋπολογισμού που έχει συνταχτεί, καθώς επίσης φαίνεται και ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να
διατεθεί η κάθε πίστωση.
Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ε Σ Ο Δ Α
ΤΡΙΠΟΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού
Λογαριασμός Γενικής
Λογιστικής ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ
Ποσά Προϋπολογισμού
Έτους 2015 Διαμόρφωση
έτους 2014 Πραγμ/σεις έτους 2014
Απολογισμός έτους 2013
ΕΣΟΔΑ
9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
9300 43.01 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις
9320 43.01.01 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά
9329 43.01.01.06
Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Αναπαλαίωση κτιρίου για στέγαση του ΕΕΙΒΠ,Μυστράς-2007ΣΕ04600007) 33.039,05 491.436,54 491.436,54 600.000,00
9329-01 43.01.01.06
Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Ναύπλιο-2009ΣΕ04600077) 0,00 0,00 0,00 0,00
9329-03 43.01.01.06
Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος-2009ΣΕ04600079) 0,00 2.900,00 2.900,00 14.826,85
9329-04 43.01.01.06
Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Επισκευές φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος", Μεσσήνη-2009ΣΕ04600081) 0,00 0,00 0,00 0,00
9329-06 43.01.01.06
Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Καλαμάτα-2013ΣΕ04600001) 0,00 0,00 0,00 9.623,54
9329-07
Επισκευή,Συντήρηση,Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079)
9329-07-00 43.01.01.06
Επιχορήγηση για Επισκευή,Συντήρηση,Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079) 100.000,00 17.649,91 17.649,91 0,00
9329-07-01 43.01.01.06
Επιχ. Για Επισκ,Συντήρ,Διαμ. Χώρων κτιρ. Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ54600053 Διαμ. Εσωτ.& εξωτ. Χώρων επισκ. & συντ. κτιρίων Τρίπολη (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079) 0,00 36.795,37 36.795,37 0,00
9329-07-02 43.01.01.06
Επιχ. Για Επισκ,Συντήρ,Διαμ. Χώρων κτιρ. Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ54600053 Διαμ. Εσωτ.& εξωτ. Χώρων επισκ. & συντ. κτιρίων Κόρινθος (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079) 0,00 30.348,98 30.348,98 0,00
9329-08 Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ2013ΣΕ4600001)
9329-08-00 43.01.01.06
Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ2013ΣΕ4600001) 50.821,57 9.623,54 9.623,54 0,00
9329-08-01 43.01.01.06
Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 Διαμόρφωση εσωτ. & εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση Καλαμάτα (ΠΚ2013ΣΕ4600001) 0,00 29.840,35 29.840,35 0,00
9329-09 43.01.01.06 Επιχορηγήσεις για Διαμόρφωση, Περίφραξη οικοπέδου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο 2014ΣΕ04600011 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9320 183.860,62 618.594,69 618.594,69 624.450,39
9330 43.01.02 Επιχορηγήσεις για ανέργεση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά
9339 43.01.02.09
Επιχορήγηση για Ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Κατασκευή υποστέγου στην Τρίπολη (2007ΣΕ04600006) 0,00 0,00 0,00 0,00
9339-01 43.01.02.09
Επιχορηγήσεις για ανέργεση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου του Παν/μίου Πελ/νήσου, Σπάρτη-2009ΣΕ04600074) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9330 0,00 0,00 0,00 0,00
9340 43.01.03 Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό
9349 43.01.03.09 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
9349-01 43.01.03.09
Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση του Παν/μίου Πελ/νήσου για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού-2002ΣΕ04600000) 0,00 0,00 0,00 0,00
9349-07 Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000)
9349-07-00 43.01.03.09
Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000) 120.000,00 0,00 0,00 0,00
9349-07-01 43.01.03.09
Επιχορηγήσεις για προμήθεια και τοποθέτηση καθσμάτων αμφιθεάτρου Σχολής Διοίκησης Οικονομία και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052(ΠΚ2002ΣΕ04600000) 0,00 147.723,84 147.723,84 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9340 120.000,00 147.723,84 147.723,84 0,00
9360 43.01.05 Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες & πειραματικές εργασίες
9362 43.01.05.01 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων
9362-05 43.01.05.01
Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Τοπογραφικές-Γεωλογικές-Περιβαλλοντικές κλπ Μελέτες Οικοπέδων Παν/μίου Πελ/νήσου-2005ΣΜ04600045) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-06 43.01.05.01
Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη κτιρίου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΜ04600042) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-07 43.01.05.01
Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες Διαμόρφωσης εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριριών,Τρίπολη-2009ΣΜ04600039) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-08 43.01.05.01
Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές&συντήρηση κτριρίων,Καλαμάτα-2009ΣΜ04600040) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-09 43.01.05.01
Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος",Μεσσήνη-2009ΣΜ04600041) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-10 43.01.05.01 Επιχορηγήσεις για μελέτη διεθνούς κέντρου έρευνας και εκπ/κου κέντρου Παν/μίου Πελ/νήσου στη Βυτίνα (2011ΣΜΟ460000) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-11 43.01.05.01 Επιχορηγήσεις για μελέτη κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης στην Τρίπολη (2011ΣΜΟ4600001) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-12 43.01.05.01 Μελέτη έργων υποδομής εντός του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Τρίπολη (2012ΣΜ04600000) 0,00 0,00 0,00
9362-13 43.01.05.01 Επιχορηγήσεις για μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα Εξαμίλια Κορίνθου (2014ΣΜ04600013) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-14 43.01.05.01
Επιχορηγήσεις για σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές-Στατικές-Ηλεκ/ες-Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Γεωλογικές) Παν/μίου Πελ/νήσου 2014ΣΜ54600004 (ΠΚ205ΣΜ04600045) 400.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9360 400.000,00 0,00 0,00 0,00
9370 43.01.06 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων
9379 43.01.06.07 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9379-01 43.01.06.07
Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν/μίου Πελ/νήσου-2009ΣΕ04600075) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9370 0,00 0,00 0,00 0,00
9390 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από επενδυτικά προγράμματα
9392-01 60.20.01 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9390 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300 723.860,62 786.318,53 786.318,53 624.450,39
9400 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις
9420 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας
9422 43.01.07.11 Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου
9422-03 43.01.07.11
Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων διοίκησης & σχολών του Παν/μίου Πελ/νήσου με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ64600000) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9420 0,00 0,00 0,00 0,00
9490 43.01.09 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς
9499 43.01.09.09
Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριρίων,Τρίπολη-2008ΣΕ04600003) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9490 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9400 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 9000 723.860,62 786.318,53 786.318,53 624.450,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Α. : 9000) 723.860,62 786.318,53 786.318,53 624.450,39
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
9300 43.01 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις 723.860,62 786.318,53 786.318,53 624.450,39
9400 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. 9000 723.860,62 786.318,53 786.318,53 624.450,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 723.860,62 786.318,53 786.318,53 624.450,39
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ε Ξ Ο Δ Α
ΤΡΙΠΟΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού
Λογαριασμός Γενικής
Λογιστικής ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
Ποσά Προϋπολογισμού
Έτους 2015 Διαμόρφωση
έτους 2014 Πραγμ/σεις έτους 2014
Απολογισμός έτους 2013
ΕΞΟΔΑ
9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
9300 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
9320 15.11 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά
9329 15.11.01.09 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (2007ΣΕ04600007) 33.039,05 532.254,09 532.254,09 559.182,45
9329-01 15.11.01.09
Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,Ναύπλιο-2009ΣΕ04600077) 0,00 0,00 0,00 0,00
9329-03 15.11.01.09
Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος-2009ΣΕ04600079) 0,00 17.726,85 17.726,85 0,00
9329-04 15.11.01.09
Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Επισκευές φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος", Μεσσήνη-2009ΣΕ04600081) 0,00 0,00 0,00 0,00
9329-06 15.11.01.09
Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Καλαμάτα-2013ΣΕ04600001) 0,00 9.623,54 9.623,54 0,00
9329-07 15.11.01.09
Επισκευή,Συντήρηση,Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079)
9329-07-00 15.11.01.09
Επισκευή,Συντήρηση,Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600053 (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079) 40.000,00 17.649,91 17.649,91 0,00
9329-07-01 15.11.01.09
Επισκ,Συντήρ,Διαμ. Χώρων κτιρ. Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ54600053 Διαμ. Εσωτ.& εξωτ. Χώρων επισκ. & συντ. κτιρίων Τρίπολη (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079) 0,00 36.795,37 36.795,37 0,00
9329-07-02 15.11.01.09
Επισκ,Συντήρ,Διαμ. Χώρων κτιρ. Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ54600053 Διαμ. Εσωτ.& εξωτ. Χώρων επισκ. & συντ. κτιρίων Κόρινθος (ΠΚ2008ΣΕ4600003 & 2009ΣΕ04600079) 0,00 30.348,98 30.348,98 0,00
9329-08 15.11.01.09 Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ2013ΣΕ4600001)
9329-08-00 15.11.01.09
Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 (ΠΚ2013ΣΕ4600001) 30.821,57 9.623,54 9.623,54 0,00
9329-08-01 15.11.01.09
Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600055 Διαμόρφωση εσωτ. & εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση Καλαμάτα (ΠΚ2013ΣΕ4600001) 0,00 29.840,35 29.840,35 0,00
9329-09 15.11.01.09 Διαμόρφωση, Περίφραξη οικοπέδου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο 2014ΣΕ04600011 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9320 103.860,62 683.862,63 683.862,63 559.182,45
9330 15.01.01 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά
9339 15.01.01.09 Ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Κατασκευή υποστέγου στην Τρίπολη (2007ΣΕ04600006) 0,00 0,00 0,00
9339-01 15.01.01.09
Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου του Παν/μίου Πελ/νήσου, Σπάρτη-2009ΣΕ04600074) 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9330 0,00 0,00 0,00 0,00
9340 15.02.01 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
9349 15.02.01.09 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά
9349-01 15.02.01.09.01
Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση του Παν/μίου Πελ/νήσου για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού-2002ΣΕ04600000) 0,00 0,00 0,00 0,00
9349-07 Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000)
9349-07-00 15.02.01.09
Προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052 (ΠΚ2002ΣΕ04600000) 179.412,54 0,00 0,00 0,00
9349-07-01 15.02.01.09
Προμήθεια και τοποθέτηση καθσμάτων αμφιθεάτρου Σχολής Διοίκησης Οικονομία και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ54600052(ΠΚ2002ΣΕ04600000) 0,00 147.723,84 147.723,84 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9340 179.412,54 147.723,84 147.723,84 0,00
9360 15.16.01 Μελέτες έρευνες & πειραματικές εργασίες
9362 15.16.01.01 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων
9362-05 15.16.01.01
Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Τοπογραφικές-Γεωλογικές-Περιβαλλοντικές κλπ Μελέτες Οικοπέδων Παν/μίου Πελ/νήσου-2005ΣΜ04600045) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-06 15.16.01.01 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη κτιρίου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΜ04600042) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-07 15.16.01.01
Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες Διαμόρφωσης εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριριών,Τρίπολη-2009ΣΜ04600039) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-08 15.16.01.01
Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές&συντήρηση κτριρίων,Καλαμάτα-2009ΣΜ04600040) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-09 15.16.01.01
Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος",Μεσσήνη-2009ΣΜ04600041) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-10 15.16.01.01 Μελέτη διεθνούς κέντρου έρευνας και εκπ/κου κέντρου Παν/μίου Πελ/νήσου στη Βυτίνα (2011ΣΜΟ460000) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-11 15.16.01.01 Μελέτη κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης στην Τρίπολη (2011ΣΜΟ4600001) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-12 15.16.01.01 Μελέτη έργων υποδομής εντός του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Τρίπολη (2012ΣΜ04600000) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-13 15.16.01.01 Μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα Εξαμίλια Κορίνθου (2014ΣΜ04600013) 0,00 0,00 0,00 0,00
9362-14 15.16.01.01
Σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές-Στατικές-Ηλεκ/ες-Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Γεωλογικές) Παν/μίου Πελ/νήσου 2014ΣΜ54600004 (ΠΚ205ΣΜ04600045) 300.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9360 300.000,00 0,00 0,00 0,00
9370 15.12.01 Εκτέλεση έργων
9379 15.12.01.09-
10 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9379-01 15.12.01.09-
10
Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν/μίου Πελ/νήσου-2009ΣΕ04600075) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9370 0,00 0,00 0,00 0,00
9390 Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από επενδυτικά προγράμματα
9392-01 54.09.14
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9390 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300 603.273,16 851.586,47 851.586,47 559.182,45
9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
9420 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας
9422 15.15.01.01 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου
9422-03 15.15.01.01
Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων διοίκησης & σχολών του Παν/μίου Πελ/νήσου με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ64600000) 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο Κ.Α. 9420 0,00 0,00 0,00 0,00
9490 Λοιποί Σκοποί
9499 15.17.01.09 Λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριρίων,Τρίπολη- 0,00 0,00 0,00 0,00
2008ΣΕ04600003)
Σύνολο Κ.Α. 9490 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9400 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000 603.273,16 851.586,47 851.586,47 559.182,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Κ.Α.: 9000) 603.273,16 851.586,47 851.586,47 559.182,45
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
9300 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 603.273,16 851.586,47 851.586,47 559.182,45
9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000 603.273,16 851.586,47 851.586,47 559.182,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 603.273,16 851.586,47 851.586,47 559.182,45
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 723.860,62 € ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 603.273,16 €
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
120.587,46 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 723.860,62 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
723.860,62 €
Τρίπολη 26 - 11 - 2014
Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Καθ. Κωνσταντίνος Γ. Μασσέλος