DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

1. Identificación de área / proceso, etapas y actividades

Luego detallar las entradas (recursos naturales, materiales, equipos, etc.) y salidas al medio ambiente (residuos, gases, ruido, etc.) de la etapa o actividad.

Este formato una vez lleno, se transforma en el Registro 02

3. Identificación y Caracterización de Aspectos e Impactos Ambientales

En el formato 02 se definen los Impactos Ambientales de cada Aspecto Ambiental de acuerdo a la caracterización siguiente:

MEDIO FISICO: SITUACION OPERACIONAL

SITUACION TEMPORAL

MEDIO BIOLOGICO

MEDIO SOCIOCULTURAL

5.4 Evaluación de Impactos:

En el Formato Mapeo Ambiental de Procesos 01 se identifican las etapas y actividades (si las hubiera) de cada proceso / área. Se toma como referencia el alcance definido para el SGA.

2. Identificar los Aspectos Ambientales: dentro de cada proceso, se analiza cada actividad o tarea y se establecen los aspectos ambientales que de ellas se derivan y se definen sus impactos ambientales. En caso de que los aspectos sean repetitivos dentro de un mismo proceso, se lo considerará una sola vez.

a.     Aguas Superficiales l.      Rutinaria

b.    Aguas Subterráneas m.   No rutinaria

c.     Aire n.     Emergencia

d.    Suelo

o.    Pasado

e.     Flora p.    Presente

f.     Fauna q.    Futuro

g.    Ecosistema

h.     Uso de Recursos Naturales

i.      Salud humana

j.      Paisaje

k.     Condiciones Socio-Económicas

Teniendo como base los Aspectos e Impactos Ambientales, en el mismo formato se van marcando con una “X” las columnas que correspondan a la caracterización de los aspectos e impactos ambientales que se están evaluando.

En el formato 03.- Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos, se desarrolla la evaluación de los impactos ambientales de acuerdo con los criterios de evaluación de significancia establecidos en la empresa (TABLA 1) a continuación:

NIVEL TIPO DESCRIPCION SEVERIDAD: Esta referida al grado de daño que puede generar, por si misma, la ocurrencia del impacto identificado.

5 Catastrófico Desastroso, incluye problemas irreversibles. Contribuye a problemas ambientales globales. Gran esfuerzo para corregir y recuperar. Ej: Explosión de caldera.

4 Alta Muy dañino. Afecta la calidad de componentes naturales, productos inflamables y combustibles, afecta a la salud humana. Dificultad para corregir pero recuperable. Ej: Derrame de combustible.

3 Moderado Dañino. Genera ineficiencias (deficiencias en utilización de recursos: agua, energía, calor residual, vibración, etc.) Corregible. Ej: Uso excesivo de agua.

2 Baja Bajo potencial de daño. Mínimas condiciones inseguras de trabajo. Fácilmente corregible. Ej: Generación de residuos sólidos.

1 Positivo Referido a un aspecto ambiental cuyo impacto sea beneficioso al medio ambiente, al margen de su alcance.

PROBABILIDAD: Asociado al aspecto ambiental se refiere a la posibilidad aparente de que se suscite u ocurra el impacto asociado en caso persista el aspecto.

5 Muy alta Ocurre frecuentemente 4 Alta Ocurre si no se controla 3 Moderada Puede ocurrir 2 Baja Ocurriría excepcionalmente 1 Muy baja Nunca va a ocurrir

FRECUENCIA: Asociado a la ocurrencia o persistencia del aspecto 5 Continuo Su frecuencia es diaria 4 Repetido Su frecuencia es semanal 3 Regular Su frecuencia es mensual 2 Intermitente Su frecuencia es anual 1 Raramente Raramente se presenta

PARTES INTERESADAS: Comunidad relacionada con las actividades de la empresa.

5 Muy afectado

Preocupación primaria de todas las partes interesadas. Imagen muy negativa, existencia de quejas y molestias muy notorias.

4 Afectado Preocupación primaria de algunas partes interesadas. Percepción negativa, existencia de algunas quejas y molestias.

3 Afectación regular

Preocupación secundaria de todas las partes interesadas. Percepción incierta, quejas o molestias vienen siendo resueltas.

2 Baja afectación

Preocupación secundaria de algunas partes interesadas. Baja percepción, quejas o molestias han sido resueltas.

1 No afecta Ninguna preocupación a las partes interesadas. Ninguna percepción

LEGAL: Legislación que regula determinados aspectos ambientales 5 Alto Existe y se incumple total o parcialmente. 3 Medio Existe y se cumple totalmente. 1 Bajo No existe

Para desarrollar la evaluación de los impactos ambientales:

5.5 Significancia de los Impactos Ambientales

a)     Determinar la correspondencia entre los impactos ambientales y los criterios de significancia.

b)    El grado de riesgo se halla multiplicando todos los valores asignados en los criterios de evaluación de significancia.

Los impactos serán considerados como SIGNIFICATIVOS cuando se cumpla alguno de los siguientes criterios:

·  Si el grado de riesgo para el impacto ambiental identificado tienen un valor ≥ 72.

·  El impacto ambiental esta regulado por algún requisito legal el mismo que se incumple total o parcialmente.

NIVEL TIPO DESCRIPCION SEVERIDAD: Esta referida al grado de daño que puede generar, por si misma, la ocurrencia del impacto identificado.

5 Catastrófico Desastroso, incluye problemas irreversibles. Contribuye a problemas ambientales globales. Gran esfuerzo para corregir y recuperar. Ej: Explosión de caldera.

4 Alta Muy dañino. Afecta la calidad de componentes naturales, productos inflamables y combustibles, afecta a la salud humana. Dificultad para corregir pero recuperable. Ej: Derrame de combustible.

3 Moderado Dañino. Genera ineficiencias (deficiencias en utilización de recursos: agua, energía, calor residual, vibración, etc.) Corregible. Ej: Uso excesivo de agua.

2 Baja Bajo potencial de daño. Mínimas condiciones inseguras de trabajo. Fácilmente corregible. Ej: Generación de residuos sólidos.

1 Positivo Referido a un aspecto ambiental cuyo impacto sea beneficioso al medio ambiente, al margen de su alcance.

PROBABILIDAD: Asociado al aspecto ambiental se refiere a la posibilidad aparente de que se suscite u ocurra el impacto asociado en caso persista el aspecto.

5 Muy alta Ocurre frecuentemente 4 Alta Ocurre si no se controla 3 Moderada Puede ocurrir 2 Baja Ocurriría excepcionalmente 1 Muy baja Nunca va a ocurrir

FRECUENCIA: Asociado a la ocurrencia o persistencia del aspecto 5 Continuo Su frecuencia es diaria 4 Repetido Su frecuencia es semanal 3 Regular Su frecuencia es mensual 2 Intermitente Su frecuencia es anual 1 Raramente Raramente se presenta

PARTES INTERESADAS: Comunidad relacionada con las actividades de la empresa.

5 Muy afectado

Preocupación primaria de todas las partes interesadas. Imagen muy negativa, existencia de quejas y molestias muy notorias.

4 Afectado Preocupación primaria de algunas partes interesadas. Percepción negativa, existencia de algunas quejas y molestias.

3 Afectación regular

Preocupación secundaria de todas las partes interesadas. Percepción incierta, quejas o molestias vienen siendo resueltas.

2 Baja afectación

Preocupación secundaria de algunas partes interesadas. Baja percepción, quejas o molestias han sido resueltas.

1 No afecta Ninguna preocupación a las partes interesadas. Ninguna percepción

LEGAL: Legislación que regula determinados aspectos ambientales 5 Alto Existe y se incumple total o parcialmente. 3 Medio Existe y se cumple totalmente. 1 Bajo No existe

Luego detallar las entradas (recursos naturales, materiales, equipos, etc.) y salidas al medio ambiente (residuos, gases, ruido, etc.) de la etapa o actividad.

En el formato 02 se definen los Impactos Ambientales de cada Aspecto Ambiental de acuerdo a la caracterización siguiente:

SITUACION OPERACIONAL

En el Formato Mapeo Ambiental de Procesos 01 se identifican las etapas y actividades (si las hubiera) de cada proceso / área. Se toma como

dentro de cada proceso, se analiza cada actividad o tarea y se establecen los aspectos ambientales que de ellas se derivan y se definen sus impactos ambientales. En caso de que los aspectos sean repetitivos dentro de un

Teniendo como base los Aspectos e Impactos Ambientales, en el mismo formato se van marcando con una “X” las columnas que correspondan a la caracterización de los aspectos e impactos ambientales que se están evaluando.

En el formato 03.- Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos, se desarrolla la evaluación de los impactos ambientales de acuerdo con los criterios de evaluación de significancia establecidos en la empresa (TABLA 1) a continuación:

NIVEL TIPO DESCRIPCION SEVERIDAD: Esta referida al grado de daño que puede generar, por si misma, la ocurrencia del impacto identificado.

5 Catastrófico Desastroso, incluye problemas irreversibles. Contribuye a problemas ambientales globales. Gran esfuerzo para corregir y recuperar. Ej: Explosión de caldera.

4 Alta Muy dañino. Afecta la calidad de componentes naturales, productos inflamables y combustibles, afecta a la salud humana. Dificultad para corregir pero recuperable. Ej: Derrame de combustible.

3 Moderado Dañino. Genera ineficiencias (deficiencias en utilización de recursos: agua, energía, calor residual, vibración, etc.) Corregible. Ej: Uso excesivo de agua.

2 Baja Bajo potencial de daño. Mínimas condiciones inseguras de trabajo. Fácilmente corregible. Ej: Generación de residuos sólidos.

1 Positivo Referido a un aspecto ambiental cuyo impacto sea beneficioso al medio ambiente, al margen de su alcance.

PROBABILIDAD: Asociado al aspecto ambiental se refiere a la posibilidad aparente de que se suscite u ocurra el impacto asociado en caso persista el aspecto.

5 Muy alta Ocurre frecuentemente 4 Alta Ocurre si no se controla 3 Moderada Puede ocurrir 2 Baja Ocurriría excepcionalmente 1 Muy baja Nunca va a ocurrir

FRECUENCIA: Asociado a la ocurrencia o persistencia del aspecto 5 Continuo Su frecuencia es diaria 4 Repetido Su frecuencia es semanal 3 Regular Su frecuencia es mensual 2 Intermitente Su frecuencia es anual 1 Raramente Raramente se presenta

PARTES INTERESADAS: Comunidad relacionada con las actividades de la empresa.

5 Muy afectado

Preocupación primaria de todas las partes interesadas. Imagen muy negativa, existencia de quejas y molestias muy notorias.

4 Afectado Preocupación primaria de algunas partes interesadas. Percepción negativa, existencia de algunas quejas y molestias.

3 Afectación regular

Preocupación secundaria de todas las partes interesadas. Percepción incierta, quejas o molestias vienen siendo resueltas.

2 Baja afectación

Preocupación secundaria de algunas partes interesadas. Baja percepción, quejas o molestias han sido resueltas.

1 No afecta Ninguna preocupación a las partes interesadas. Ninguna percepción

LEGAL: Legislación que regula determinados aspectos ambientales 5 Alto Existe y se incumple total o parcialmente. 3 Medio Existe y se cumple totalmente. 1 Bajo No existe

Determinar la correspondencia entre los impactos ambientales y los criterios de significancia.

El grado de riesgo se halla multiplicando todos los valores asignados en los criterios de evaluación de significancia.

cuando se cumpla alguno de los siguientes criterios:

El impacto ambiental esta regulado por algún requisito legal el mismo que se incumple total o parcialmente.

NIVEL TIPO DESCRIPCION SEVERIDAD: Esta referida al grado de daño que puede generar, por si misma, la ocurrencia del impacto identificado.

5 Catastrófico Desastroso, incluye problemas irreversibles. Contribuye a problemas ambientales globales. Gran esfuerzo para corregir y recuperar. Ej: Explosión de caldera.

4 Alta Muy dañino. Afecta la calidad de componentes naturales, productos inflamables y combustibles, afecta a la salud humana. Dificultad para corregir pero recuperable. Ej: Derrame de combustible.

3 Moderado Dañino. Genera ineficiencias (deficiencias en utilización de recursos: agua, energía, calor residual, vibración, etc.) Corregible. Ej: Uso excesivo de agua.

2 Baja Bajo potencial de daño. Mínimas condiciones inseguras de trabajo. Fácilmente corregible. Ej: Generación de residuos sólidos.

1 Positivo Referido a un aspecto ambiental cuyo impacto sea beneficioso al medio ambiente, al margen de su alcance.

PROBABILIDAD: Asociado al aspecto ambiental se refiere a la posibilidad aparente de que se suscite u ocurra el impacto asociado en caso persista el aspecto.

5 Muy alta Ocurre frecuentemente 4 Alta Ocurre si no se controla 3 Moderada Puede ocurrir 2 Baja Ocurriría excepcionalmente 1 Muy baja Nunca va a ocurrir

FRECUENCIA: Asociado a la ocurrencia o persistencia del aspecto 5 Continuo Su frecuencia es diaria 4 Repetido Su frecuencia es semanal 3 Regular Su frecuencia es mensual 2 Intermitente Su frecuencia es anual 1 Raramente Raramente se presenta

PARTES INTERESADAS: Comunidad relacionada con las actividades de la empresa.

5 Muy afectado

Preocupación primaria de todas las partes interesadas. Imagen muy negativa, existencia de quejas y molestias muy notorias.

4 Afectado Preocupación primaria de algunas partes interesadas. Percepción negativa, existencia de algunas quejas y molestias.

3 Afectación regular

Preocupación secundaria de todas las partes interesadas. Percepción incierta, quejas o molestias vienen siendo resueltas.

2 Baja afectación

Preocupación secundaria de algunas partes interesadas. Baja percepción, quejas o molestias han sido resueltas.

1 No afecta Ninguna preocupación a las partes interesadas. Ninguna percepción

LEGAL: Legislación que regula determinados aspectos ambientales 5 Alto Existe y se incumple total o parcialmente. 3 Medio Existe y se cumple totalmente. 1 Bajo No existe

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

REGISTRO MAPEO AMBIENTAL DE PROCESOS Y ACTIVIDADES Registro 1

PROCESO ETAPA ACTIVIDADES

Mantenimiento

X

X Contaminación de suelo y agua

X Contaminación de aire

X Consumo de GLP Agotamiento de recurso natural

X Posible fuga de GLP Contaminación de aire

X Posible incendio

RECURSOSENTRADAS

RESIDUOSSALIDAS

ASPECTOSAMBIENTALES

IMPACTOSAMBIENTALES

Suministro de combustibles para

operaciones de montacargas

Operaciones de montacargas

Consumo de combustibles (gasolina de 90)

Agotamiento de recurso natural, emisión de gases a la atmósfera

Posible derrame de combustibles (gasolina de 90)

Emisión de monóxido de carbono

Deterioro de la calidad de aire y salud del personal

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Registro 2

PROCESO ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES

CARACTERIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIOCULTURAL SITUACION TEMPORAL

AG

UA

SU

PE

RF

.

AG

UA

SU

B.

AIR

E

SU

ELO

FLO

RA

FA

UN

A

EC

OS

IST

.

US

O R

R.N

N.

SA

LUD

HU

MA

NA

PA

ISA

JE

RU

TIN

AR

IA

NO

RU

TIN

AR

IA

EM

ER

GE

NC

IA

PA

SA

DO

PR

ES

EN

TE

FU

TU

RO

Mantenimiento

X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

Consumo de GLP X X X X X

Posible fuga de GLP X X X X X X

Posible incendio X X X X X X X X X

SITUACION OPERACIONAL

CO

ND

. S

OC

IOE

CO

NO

MIC

AS

Suministro de combustibles para

operaciones de montacargas

Operaciones de montacargas

Consumo de combustibles (gasolina de 90)

Posible derrame de combustibles (gasolina de 90)

Emisión de monóxido de carbono

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Registro 3

PROCESO ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

IND

ICE

DE

RIE

SG

O

SE

VE

RID

AD

FR

EC

UE

NC

IA

LEG

AL

Mantenimiento

3 3 5 1 3 135

Contaminación de suelo y agua 3 3 3 1 1 27

Contaminación de aire 2 5 5 1 3 150

Consumo de GLP Agotamiento de recurso natural 3 3 5 1 3 135

Posible fuga de GLP Contaminación de aire 2 3 3 1 1 18

Posible incendio 3 3 2 1 1 18

CRITERIOS DE EVALUACION DE SIGNIFICANCIA

PR

OB

AB

ILID

AD

PA

RT

ES

IN

TE

RE

SA

DA

S

Suministro de combustibles para

operaciones de montacargas

Operaciones de montacargas

Consumo de combustibles (gasolina de 90)

Agotamiento de recurso natural, emisión de gases a la atmósfera

Posible derrame de combustibles (gasolina de 90)

Emisión de monóxido de carbono

Deterioro de la calidad de aire y salud del personal