1 2 3 4 5 6 7 dinas pendidikan pelayanan administrasi perkantoran
TRANSCRIPT
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pendidikan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.676.265.000 -
Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
49.919.842.400 -
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
3.414.465.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.348.500.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 3.766.200.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
265.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
22.860.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Pendidikan
SKPD : Dinas Pendidikan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SD/MI/Paket A
Meningkatnya Pendidikan Anak
Usia Dini
Menurunnya Disparitas
Partisipasi Kualitas Pelayanan
Pendidikan Antar Wilayah,
Gender dan Sosial Ekonomi
serta Antar Satuan Pendidikan
Meningkatnya Persentase
Penduduk Buta Aksara yang
Berusia > 15 Tahun
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SMP/MTs/Paket B
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni SD/MI/Paket A
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni SMP/MTs/Paket B
Menurunnya Angka Putus
Sekolah SD/MI
Menurunnya Angka Putus
Sekolah SMP/MTs
Dinas Pendidikan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan Anak Usia Dini 1.180.130.000 -
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
77.886.305.800 -
Pendidikan Menengah 37.318.746.400 -
Pendidikan Non Formal 2.385.615.000 -
179.183.929.600JUMLAH
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SD/MI/Paket A
Meningkatnya Pendidikan Anak
Usia Dini
Menurunnya Disparitas
Partisipasi Kualitas Pelayanan
Pendidikan Antar Wilayah,
Gender dan Sosial Ekonomi
serta Antar Satuan Pendidikan
Meningkatnya Persentase
Penduduk Buta Aksara yang
Berusia > 15 Tahun
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SMP/MTs/Paket B
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni SD/MI/Paket A
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni SMP/MTs/Paket B
Menurunnya Angka Putus
Sekolah SD/MI
Menurunnya Angka Putus
Sekolah SMP/MTs
Dinas Pendidikan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.045.500.000 -
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
256.323.000 -
Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskemas
pembantu dan jaringannya
21.658.195.000 -
Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
80.000.000 -
Program peningkatan pelayanan
kesehatan Lansia
359.850.000 -
Program peningkatan
keselamatan ibu
412.500.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kesehatan
SKPD : Dinas Kesehatan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya angka
kelangsungan hidup bayi tahun
2013 menjadi 97,4 per 1000
kelahiran hidup
Meningkatnya cakupan
komplikasi kebidanan yang
ditangani tahun 2013 menjadi
61 %
Meningkatnya cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan tahun
2013 menjadi 85 %
Meningkatnya cakupan
kelurahan universal child
immunization tahun 2013
menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan balita
gizi buruk mendapat perawatan
tahun 2013 menjadi 83 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC/BTA
tahun 2013 menjadi 92 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin tahun
2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
kunjungan bayi tahun 2013
menjadi 62 %
Meningkatnya ketersediaan
obat generik esensial, obat flu
burung, obat bencana, obat haji,
obat program dan vaksin tahun
2013 menjadi 95%
Meningkatnya jumlah posyandu
aktif tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya rasio posyandu
per satuan balita tahun 2013
menjadi 50 %
Meningkatnya rasio puskesmas,
Dinas Kesehatan Page 1 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
754.190.000 -
Program pengendalian masalah
kesehatan
99.820.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
815.700.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
881.500.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
178.500.000 -
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
13.142.770.000 -
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
44.169.743.400 -
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
5.608.000.000 -
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
2.998.015.800 -
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya angka
kelangsungan hidup bayi tahun
2013 menjadi 97,4 per 1000
kelahiran hidup
Meningkatnya cakupan
komplikasi kebidanan yang
ditangani tahun 2013 menjadi
61 %
Meningkatnya cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan tahun
2013 menjadi 85 %
Meningkatnya cakupan
kelurahan universal child
immunization tahun 2013
menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan balita
gizi buruk mendapat perawatan
tahun 2013 menjadi 83 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC/BTA
tahun 2013 menjadi 92 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin tahun
2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
kunjungan bayi tahun 2013
menjadi 62 %
Meningkatnya ketersediaan
obat generik esensial, obat flu
burung, obat bencana, obat haji,
obat program dan vaksin tahun
2013 menjadi 95%
Meningkatnya jumlah posyandu
aktif tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya rasio posyandu
per satuan balita tahun 2013
menjadi 50 %
Meningkatnya rasio puskesmas,
Dinas Kesehatan Page 2 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
4.064.970.000 -
100.525.577.200JUMLAH
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya angka
kelangsungan hidup bayi tahun
2013 menjadi 97,4 per 1000
kelahiran hidup
Meningkatnya cakupan
komplikasi kebidanan yang
ditangani tahun 2013 menjadi
61 %
Meningkatnya cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan tahun
2013 menjadi 85 %
Meningkatnya cakupan
kelurahan universal child
immunization tahun 2013
menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan balita
gizi buruk mendapat perawatan
tahun 2013 menjadi 83 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC/BTA
tahun 2013 menjadi 92 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin tahun
2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
kunjungan bayi tahun 2013
menjadi 62 %
Meningkatnya ketersediaan
obat generik esensial, obat flu
burung, obat bencana, obat haji,
obat program dan vaksin tahun
2013 menjadi 95%
Meningkatnya jumlah posyandu
aktif tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya rasio posyandu
per satuan balita tahun 2013
menjadi 50 %
Meningkatnya rasio puskesmas,
Dinas Kesehatan Page 3 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Pirngadi
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.190.300.000 -
Pengadaan,Peningkatan Sarana
dan Prasarana RS/RS
Jiwa/Paru/Mata
750.000.000 -
Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Kerjasama
Operasional (KSO)
9.834.000.000 -
Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur
22.523.600.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 245.000.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur
500.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kesehatan
SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kerja
dan Keuangan
275.000.000 -
Obat dan Perbekalan Kesehatan 47.500.000.000 -
Upaya Kesehatan Masyarakat 153.108.700.000 -
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
100.000.000 -
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
35.000.000 -
240.061.600.000JUMLAH
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Bina Marga Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Kebinamargaan
36.455.000.000 -
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
(Dana DAK)
23.784.250.000 -
Program Pembangunan Jalan
Dan Jembatan (BDB)
210.000.000 -
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan(Dana Pendamping DAK)
2.868.750.000 -
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
(Dana BDB)
7.884.150.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Pekerjaan Umum
SKPD : Dinas Bina Marga
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Meningkatnya panjang jalan
kota dalam kondisi baik tahun
2013 menjadi 89%
Dinas Bina Marga Page 1 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong - Gorong (
Dana BDB)
3.000.000.000 -
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
44.400.000.000 -
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
142.263.000.000 -
Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
96.232.150.000 -
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Talud/ Bronjong
15.220.200.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.076.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.156.500.000 -
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Meningkatnya panjang jalan
kota dalam kondisi baik tahun
2013 menjadi 89%
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Dinas Bina Marga Page 2 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
160.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
200.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
40.000.000 -
374.950.000.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Dinas Bina Marga Page 3 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Perumahan dan
Permukiman
Program Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan dan Hari-hari Besar
400.000.000 -
Program Pengembangan
Perumahan
146.425.000.000 -
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
60.430.000.000 -
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
350.000.000 -
Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
10.000.000.000 -
Program Penanggulangan
Kemiskinan
790.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perumahan
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas Prasarana dan Sarana
Lingkungan Perumahan
Dinas Perumahan dan Permukiman Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
730.840.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
173.173.483.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
120.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
40.000.000 -
392.459.323.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Dinas Perumahan dan Permukiman Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pencegah Pemadam
Kebakaran
Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
6.918.571.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
750.062.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
7.451.428.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
345.970.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
759.408.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
78.000.000 -
16.303.439.000
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perumahan
SKPD : Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
JUMLAH
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Tercapainya standar pelayanan
minimal dalam penanggulangan
bencana kebakaran di kota
Medan
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Implementasi
Pelaksanaan Antara
Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Pembinaan
Pengarsipan ditingkat SKPD
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota Dalam
Jangka Tahunan
Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan
Program Perencanaan Tata
Ruang
3.770.000.000 -
Program Pemanfaatan Ruang 1.602.040.000 -
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.643.560.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Penataan Ruang
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Tersedianya produk rencana
tata ruang dan tata bangunan
beserta data dan informasi
untuk penusunan rencana dan
kebijakan menyeluruh dan
berkesinambungan.
Terselenggaranya program
pemanfaatan ruang yang
berkualitas melalui peningkatan
informasi rencana tata ruang,
peraturan perundang-
undangan, dan peningkatan
pelayanan perizinan pada
masyarakat.
Terlaksananya evaluasi,
pengawasan dan penertiban
untuk menjaga kualitas
perizinan dan tata ruang kota
yang aman dan nyaman dan
berkelanjutan yang didukung
peraturan dan kebijakan yang
menyeluruh.
1
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.393.600.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.758.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
dan Aparatur
144.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
120.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
60.000.000 -
10.491.200.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Kota Bidang Sosial dan Budaya
2.650.000.000 -
Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan Rencana Tata Ruang
dan Bangunan
2.375.000.000 -
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya Alam
1.150.000.000 -
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
795.000.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
815.000.000 -
3 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota Dalam
Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan
Tumbuhnya Iklim Budaya Takut
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Tersedianya Data dan Informasi
Profil Pembangunan Daerah
Tersedianya Publikasi Informasi
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat
Meningkatnya Pembinaan
Pengelolaan Pengarsipan di
Tingkat SKPD
Meningkatnya Penerapan
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Menurunnya Disparitas
Partisipasi Kualitas Pelayanan
Pendidikan Antar Wilayah,
Gender dan Sosial Ekonomi,
Serta Antara Satuan Pendidikan
2 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pembinaan
Penyelenggaraan Penataan
Ruang Oleh Pemerintah Daerah
dan Masyarakat
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perencanaan Pembangunan
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
110.000.000 -
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KDH/Wakil KDH
100.000.000 -
Pengembangan Data/Informasi 5.505.000.000 -
Perencanaan Pembangunan
Daerah
2.825.000.000 -
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
5.000.000.000 -
Penanggulangan Kemiskinan 1.250.000.000 -
22.575.000.000JUMLAH
3 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota Dalam
Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan
Tumbuhnya Iklim Budaya Takut
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Tersedianya Data dan Informasi
Profil Pembangunan Daerah
Tersedianya Publikasi Informasi
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat
Meningkatnya Pembinaan
Pengelolaan Pengarsipan di
Tingkat SKPD
Meningkatnya Penerapan 4 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Meningkatnya Penduduk Diatas
Garis Kemiskinan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Perhubungan Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
620.000.000 -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
37.760.000.000 -
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
5.850.000.000 -
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
4.100.000.000 -
Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
35.613.400.000 -
Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
2.400.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perhubungan
SKPD : Dinas Perhubungan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Menurunnya tingkat kecelakaan
lalu lintas di Kota Medan
sebesar + 10 %
Terciptanya Sistem Angkutan
Masal yang Terpadu dan
Modern di Kota Medan
Meningkatnya kepatuhan
masyarakat pengguna jalan
sebesar 10 % dengan penyiapan
perlengkapan jalan dan fasilitas
pendukung lainnya
Dinas Perhubungan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.961.600.000 -
Peningkatan Pelayanan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3.925.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 1.700.000.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
200.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
45.000.000 -
96.175.000.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Dinas Perhubungan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Lingkungan Hidup Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
5.770.200.000 -
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
860.000.000 -
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1.400.000.000 -
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
350.000.000 -
Program Pelayanan Administrasi
perkantoran
270.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Lingkungan Hidup
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya cakupan
pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL tahun 2013
menjadi 80%
Meningkatnya pengelolaan
lingkungan Daerah Aliran Sungai
(DAS) pada 2 DAS
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Badan Lingkungan Hidup Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.046.200.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
57.400.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
150.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
60.000.000 -
9.963.800.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Badan Lingkungan Hidup Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pertamanan Pengelolaan Areal Pemakaman 10.165.000.000 -
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
47.323.900.000 -
Lampu Penerangan Jalan Umum 34.365.000.000 -
Pelayanan Administrasi
perkantoran
3.550.000.000 -
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
10.800.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 419.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
45.000.000 -
106.667.900.000
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Lingkungan Hidup
SKPD : Dinas Pertamanan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
JUMLAH
1 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya rasio Taman
Pemakaman Umum (TPU) per
satuan penduduk tahun 2013
menjadi 244.493 orang
Meningkatnya pemeliharaan
dan ketersedian Lampu
Penerangan Jalan Umum di
seluruh kota Medan
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Dinas Pertamanan Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kebersihan Program Pengembangan Kinerja
Pengolahan Persampahan
139.864.028.000 -
Program Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan dan Hari-hari Besar
35.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Lingkungan Hidup
SKPD : Dinas Kebersihan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pelayanan
pengangkutan sampah menjadi
82%
Meningkatnya Jasa Pelayanan
Kebersihan menjadi 85%
Meningkatnya Kualitas Tempat
Pembuangan Akhir Sampah
menjadi 80%
Meningkatnya volume timbulan
sampah yang ditangani 85%
Meningkatanya pengelolaan
sampah dan limba tinja menjadi
85%
Dinas Kebersihan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.306.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
5.355.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.526.972.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capain Kinerja dan
Keuangan
360.000.000 -
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
400.000.000 -
149.847.000.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Dinas Kebersihan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.850.800.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.275.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 152.800.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
105.000.000 -
Penataan Administrasi
Kependudukan
7.205.500.000 -
Pengembangan Data/Informasi 225.000.000 -
22.814.100.000JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil
SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
551.000.000 -
Pelayanan Kontrasepsi 750.000.000 -
Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR
185.000.000 -
Pengembangan Bahan Informasi
Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
50.000.000 -
Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
100.000.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.166.000.000 -
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatnya Partisipasi
Perempuan di Lembaga
Pemerintah. 2. Meningkatnya
Partisipasi Perempuan di
Lembaga Swasta. 3.
Meningkatnya jumlah partisipasi
angkatan kerja perempuan 4.
Meningkatnya Prevelansi
Peserta KB Aktif 5.
Meningkatnya Jumlah Peserta
KB Aktif 6. Menurunnya rasio
kekerasan dalam rumah tangga
7. Menurunnya rata-rata jumlah
anak perkeluarga.
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Disiplin Aparatur 120.000.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
125.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
90.000.000 -
Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
255.000.000 -
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Dan Pengarusutamaan Anak
(PUHA)
885.000.000 -
Keluarga Berencana 3.980.000.000 -
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
100.000.000 -
Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
5.928.200.000 -
14.285.200.000JUMLAH
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatnya Partisipasi
Perempuan di Lembaga
Pemerintah. 2. Meningkatnya
Partisipasi Perempuan di
Lembaga Swasta. 3.
Meningkatnya jumlah partisipasi
angkatan kerja perempuan 4.
Meningkatnya Prevelansi
Peserta KB Aktif 5.
Meningkatnya Jumlah Peserta
KB Aktif 6. Menurunnya rasio
kekerasan dalam rumah tangga
7. Menurunnya rata-rata jumlah
anak perkeluarga.
2 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
1. Meningkatnya Kesejahteraan
Masyarakat
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Pelaksana Harian Badan
Narkotika Kota
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
321.115.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
234.000.000 -
Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
85.000.000 -
Pencegahan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba
359.885.000 -
1.000.000.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Pencegahan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Sosial
SKPD : Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
470.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
395.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
100.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
15.000.000 -
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
625.000.000 -
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
bencana Alam
1.125.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya efektifitas
kelembagaan dan pelayanan
kepegawaian daerah tahun 2013
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Sosial
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
sosial
740.000.000 -
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
150.000.000 -
3.620.000.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya efektifitas
kelembagaan dan pelayanan
kepegawaian daerah tahun 2013
JUMLAH
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
616.000.000 -
Program Pelestarian Nilai-Nilai
Kejuangan dan
Kepedulian/Kesetiakawanan
Sosia
154.000.000 -
Program Undian dan
Pengambilan Uang
66.640.000 -
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
65.000.000 -
Program Pelaksanaan
Keagamaan dan Hari-Hari Besar
50.000.000 -
Program Pengembangan
Data/Informasi
200.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Ketenagakerjaan
SKPD : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Menurunnya penduduk miskin
kota Medan
Meningkatnya partisipasi
masyarakat miskin dalam
penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya koordinasi antara
lembaga dalam penanggulangan
kemiskinan
Berkurangnya penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan meningkatnya
pelayanan sosial bagi PMKS
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Page 1 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.155.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
80.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
130.000.000 -
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan PMKS
Lainnya
1.198.275.000 -
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.722.000.000 -
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
165.710.000 -
Program Fasilitasi Tenaga
Pendamping PKH
598.770.000 -
Program Fasilitasi Tenaga PSKS 344.400.000 -
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Menurunnya penduduk miskin
kota Medan
Meningkatnya partisipasi
masyarakat miskin dalam
penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya koordinasi antara
lembaga dalam penanggulangan
kemiskinan
Berkurangnya penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan meningkatnya
pelayanan sosial bagi PMKS
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Page 2 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.620.000.000 -
Program Pembinaan Hubungan
Industrial yang Standar/Ideal
2.580.000.000 -
Program Pengawasan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan
980.000.000 -
Program Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja
1.229.000.000 -
Program Peningkatan Kualitas
Manajemen Lembaga yang
Berkompetensi
280.000.000 -
13.234.795.000JUMLAH
2 Meningkatkan Kesempatan
Kerja dan Lapangan Kerja
Tercapainya partisipasi angkatan
kerja tahun 2013 menjadi
62,05%
Meningkatnya pekerja yang
ditempatkan tahun 2013
menjadi 75%
Meningkatnya rasio daya serap
tenaga kerja
Sengketa pengusaha-pekerja
yang dapat diselesaikan pada
tahun 2013 menjadi 50 kasus
Meningkatnya rasio lulusan
S1/S2/S3 dibandingkan jumlah
penduduk tahun 2013 menjadi
3,2%
Menurunnya rasio
ketergantungan
Meningkatkan upah minumum
kota (UMK) sesuai dengan
peningkatan kebutuhan hidup
layak tahun 2013 menjadi Rp.
1,5 juta
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Page 3 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
400.000.000 -
Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif
UKM
100.000.000 -
Pengembangan Sistem
Pendukung bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
5.490.000.000 -
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1.310.000.000 -
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
645.000.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.480.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 190.000.000 -
1 Meningkatkan Kedudukan,
Fungsi dan Peranan UKMK
dalam Perekonomian Kota
Meningkatnya jumlah koperasi
aktif tahun 2015 menjadi 82%
Meningkatnya usaha mikro kecil
menengah non BPR/LKM UKM
tahun 2015 menjadi 285.599
unit
Meningkatnya produktivitas dan
akses UMKMK kepada sumber
daya produktif
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
88.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capainya
Kinerja dan Keuangan
151.100.000 -
9.854.100.000
1 Meningkatkan Kedudukan,
Fungsi dan Peranan UKMK
dalam Perekonomian Kota
Meningkatnya jumlah koperasi
aktif tahun 2015 menjadi 82%
Meningkatnya usaha mikro kecil
menengah non BPR/LKM UKM
tahun 2015 menjadi 285.599
unit
Meningkatnya produktivitas dan
akses UMKMK kepada sumber
daya produktif
JUMLAH
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.395.100.000 -
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
681.600.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 220.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
122.000.000 -
Program Peningkatan Pelayanan
Perijinan
233.000.000 -
2.651.700.000
1 Meningkatkan Kesempatan
Kerja dan Lapangan Kerja
Meningkatnya ijin yang
diterbitkan per hari
Menurunnya indeks lama proses
perijinan dan waktu proses
perijnan sesuai dengan SOP
yang ditetapkan
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat
Prosentase peningkatan target
retribusi
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Penanaman Modal
SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Penanaman Modal Pelayanan Administrasi
Perkantoran
586.600.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
407.560.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 192.640.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
125.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
70.000.000 -
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
4.540.000.000 -
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
651.200.000 -
1 Peningkatan Iklim Investasi dan
Kualitas Pelayanan Perijinan
Terlaksananya Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi Kota
Medan
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Penanaman Modal
SKPD : Badan Penanaman Modal
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Penanaman Modal Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
330.000.000 -
6.903.000.000
1 Peningkatan Iklim Investasi dan
Kualitas Pelayanan Perijinan
Terlaksananya Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi Kota
Medan
JUMLAH
Badan Penanaman Modal Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.576.500.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
765.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
115.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
550.000.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
80.000.000 -
Program Pembinaan Dan
Pemasyarakatan Olah Raga
180.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Pembinaan,
Pengelolaan Pengarsipan di
Tingkat SKPD
Meningkatnya Penerapan
Pengelolaan Arsip Secara Baku
Tersedianya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
dan Menengah dan Tahunan
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kebudayaan
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
525.000.000 -
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
11.450.000.000 -
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
6.639.547.000 -
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
5.100.000.000 -
Program Pengembangan
Kemitraan
1.819.150.000 -
28.800.197.000JUMLAH
2 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Jumlah
Kunjungan Wisatawan Ke Kota
Medan Tahun 2013
Meningkatnya Kontribusi Sektor
Pariwisata Terhadap PDRB
Tahun 2013
Meningkatnya Jumlah
Penyelenggaraan Festival Seni
dan Budaya
Meningkatnya Jumlah Sarana
Penyelenggaraan Seni dan
Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
775.000.000 -
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
300.000.000 -
Program Peran serta
Kepemudaan
2.725.000.000 -
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda
800.000.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
337.500.000 -
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
7.305.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga
SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Meningkatnya kualitas SDM
kepemudaan serta kompetensi
pelatih dan atlit pelajar kota
medan
2 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kebugaran dan
kesehatan jasmani bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
Dinas Pemuda dan Olahraga Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
755.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
282.500.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
90.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
30.000.000 -
Program Pengembangan
Kemitraan
50.000.000 -
Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
200.000.000 -
13.650.000.000JUMLAH
2 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kebugaran dan
kesehatan jasmani bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
Dinas Pemuda dan Olahraga Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Pemilu)
5.597.483.647 -
Kemitraan pengembangan
Wawasan Kebangsaan
515.000.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
456.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
452.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
158.820.000 -
Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pilkada
Provinsi
437.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
- Meningkatkan kelancaran
kegiatan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Propinsi
(Gubernur dan Wakil Gubernur
)
- Meningkatkan kegiatan
pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
- Meningerkatkan Kinerja
Pelayanan Publik
- Meningkatkan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
- Meningkatkan Terpeliharanya
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminalitas
- Meningkatkan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan Politik Masyarakat 261.000.000 -
Pengembangan Wawasan
kebangsaan
1.095.000.000 -
Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak kriminal
1.263.000.000 -
Peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (PEKAT)
250.000.000 -
Pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
300.000.000 -
Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
150.000.000 -
Peningkatan keamanan dan
kenyamanan Lingkungan
1.515.000.000 -
12.450.303.647JUMLAH
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
- Meningkatkan kelancaran
kegiatan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Propinsi
(Gubernur dan Wakil Gubernur
)
- Meningkatkan kegiatan
pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
- Meningerkatkan Kinerja
Pelayanan Publik
- Meningkatkan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
- Meningkatkan Terpeliharanya
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminalitas
- Meningkatkan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Satuan Polisi Pamong Praja Pelayanan Administrasi
Perkantoran
946.225.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.355.000.000 -
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
200.000.000 -
Pengelolaan Reklame 749.800.000 -
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
7.290.350.000 -
Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
10.791.200.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Terbangunnya gedung kantor
SatPol PP Medan pada tahun
2013 menggantikan gedung
yang sudah tua sebanyak 1 unit
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas peralatan gedung
kantor SatPol PP Medan pada
tahun 2013 sebesar 30%
3 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya peran SatPol PP
Medan dalam pengendalian
pemanfaatan ruang di Kota
4 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya jumlah PPNS
SatPol PP Medan pada tahun
2013 menjadi 20 orang
(meningkat 400%)
Meningkatnya legalitas
penindakan penertiban yang
dilakukan petugas SatPol PP
Medan pada tahun 2013
sebesar 100%
Meningkatnya kualitas wawasan
pengetahuan petugas SatPol PP
Medan pada tahun 2013
sebesar 25%
Meningkatnya kualitas
keimanan dan ketaqwaan
petugas SatPol PP Medan pada
tahun 2013 sebesar 100%
Meningkatnya kualitas mental
Satuan Polisi Pamong Praja Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Penataan Perundang-undangan 60.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 1.147.625.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
553.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
102.000.000 -
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
2.144.800.000 -
25.340.000.000
5 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya jumlah
gelandangan, pengemis dan
anak jalanan yang berhasil
ditertibkan oleh SatPol PP
JUMLAH
4 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya jumlah PPNS
SatPol PP Medan pada tahun
2013 menjadi 20 orang
(meningkat 400%)
Meningkatnya legalitas
penindakan penertiban yang
dilakukan petugas SatPol PP
Medan pada tahun 2013
sebesar 100%
Meningkatnya kualitas wawasan
pengetahuan petugas SatPol PP
Medan pada tahun 2013
sebesar 25%
Meningkatnya kualitas
keimanan dan ketaqwaan
petugas SatPol PP Medan pada
tahun 2013 sebesar 100%
Meningkatnya kualitas mental
Satuan Polisi Pamong Praja Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Program Penataan Kehidupan
Sosial Masyarakat.
1.000.000.000 -
Program Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah.
400.000.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1.150.000.000 -
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
899.400.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran.
212.620.000 -
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
600.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Meningkatnya jumlah peneliti
guna mengembangkan
pendidikan yang lebih
terencana, terarah dan
berkualitas.
Meningkatnya jumlah penelitian
yang akan dikembangkan
sebagai model pembangunan
sektor keuangan.
Meningkatnya kinerja dan
transparansi SKPD serta
meningkatnya pelayanan
terhadap masyarakat.
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya hasil penelitian
agar dapat tersosialisasinya
peraturan perundang-undangan
kepada masyarakat secara lebih
efektif.
Badan Penelitian dan Pengembangan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur.
1.120.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur.
68.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur.
642.090.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
40.000.000 -
6.132.110.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya hasil penelitian
agar dapat tersosialisasinya
peraturan perundang-undangan
kepada masyarakat secara lebih
efektif.
Badan Penelitian dan Pengembangan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
26.718.783.200 -
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
5.903.960.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
865.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.513.864.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
10.200.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
22.811.567.200 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Sekretariat DPRD
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersusunnya Laporan Keuangan
SKPD secara Periodik
Meningkatnya Efektifitas
Pengambilan Keputusan DPRD
Kota Medan
Meningkatnya Efektifitas
Implementasi Pelasksanaan
Keputusan DPRD yang
Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah
Kota Medan
Terwujudnya Kepemerintahan
yang Transparan dan Akuntabel
Sekretariat DPRD Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
57.823.374.400JUMLAH
Sekretariat DPRD Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Sekretariat Dewan Pengurus
Korpri
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
568.480.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
400.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
50.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.555.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
40.000.000 -
Program kerjasama informasi
dengan mas media
110.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Peningkatan
efektivitas kelembagaan dan
pelayanan kepegawaian daerah
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan dan Hari-Hari Besar
750.000.000 -
Program Perlindungan Hukum
Dan Penegakkan HAM
150.000.000 -
3.623.480.000JUMLAH
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Peningkatan
efektivitas kelembagaan dan
pelayanan kepegawaian daerah
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Kantor Sandi Daerah Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.167.540.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.330.000.000 -
Peningkatan Disiplin Pegawai 54.000.000 -
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
225.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
95.000.000 -
2.871.540.000
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Kantor Sandi Daerah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Kantor Sandi Daerah Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pendapatan Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.530.727.105 -
Peningkatan Sarana dan
Prasaarana Aparatur
2.892.189.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
250.000.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
82.600.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
25.406.132.389 -
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Keuangan Daerah
1.005.300.000 -
1 Inovasi dan Peningkatan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tepatnya penyampaian laporan
kinerja penyelenggara
pemerintah daerah kepada
DPRD
Tersusunnya laporan keuangan
SKPD secara periodik
Meningkatnya kontribusi PAD
terhadap pendapatan daerah
tahun 2013
Meningkatnya efektifitas
implement
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Dinas Pendapatan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Dinas Pendapatan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
563.600.000 -
Program Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan dan Hari-hari Besar
221.545.000 -
33.952.093.494
1 Inovasi dan Peningkatan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tepatnya penyampaian laporan
kinerja penyelenggara
pemerintah daerah kepada
DPRD
Tersusunnya laporan keuangan
SKPD secara periodik
Meningkatnya kontribusi PAD
terhadap pendapatan daerah
tahun 2013
Meningkatnya efektifitas
implement
JUMLAH
Dinas Pendapatan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Pengelola Keuangan
Daerah
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
779.600.000 -
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
975.000.000 -
Peningkatan disiplin aparatur 200.000.000 -
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
1.100.000.000 -
Peningkatan pengembangan
sistem laporan capaian kinerja
dan keuangan
825.000.000 -
Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
8.953.000.000 -
12.832.600.000
1 Inovasi dan Peningkatan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya penerapan
pengelolaan arsip secara baku
Tersedianya rencana
pembangunan kota dalam
jangka panjang, menengah dan
tahunan
Meningkatnya tata kelola
keuangan daerah yang semakin
efisien dan efektif
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
BPKD Kota Medan
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Inspektorat Program pelayanan Administrasi
Perkantoran
651.500.000 -
Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur
1.617.150.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 113.400.000 -
Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
50.700.000 -
Peningkatan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
318.000.000 -
Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
kebijakan KDH
8.621.910.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Inspektorat
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tumbuhnya iklim budaya takut
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN)
Mempertahankan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian laporan
keuangan Pemerintah Kota
Medan
Meningkatnya Efektivitas tindak
lanjut temuan sistem
pengendalian Internal dan
kepatuhan dalam laporan
keuangan pemerintah Kota
Medan
Tersusunnya laporan keuangan
SKPD secara periodik
Terwujudnya kepemerintahan
yang transparan dan akuntabel
Inspektorat Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
2.609.120.000 -
13.981.780.000JUMLAH
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tumbuhnya iklim budaya takut
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN)
Mempertahankan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian laporan
keuangan Pemerintah Kota
Medan
Meningkatnya Efektivitas tindak
lanjut temuan sistem
pengendalian Internal dan
kepatuhan dalam laporan
keuangan pemerintah Kota
Medan
Tersusunnya laporan keuangan
SKPD secara periodik
Terwujudnya kepemerintahan
yang transparan dan akuntabel
Inspektorat Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Kepegawaian Daerah Pelayanan Administrasi
Perkantoran
409.450.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
203.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 467.480.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
300.260.000 -
Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen / Arsip Daerah
181.540.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
985.820.000 -
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
6.913.018.900 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi dan Kualitas
Kepegawaian Daerah
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Kepegawaian Daerah Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
9.460.568.900
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi dan Kualitas
Kepegawaian Daerah
JUMLAH
Badan Kepegawaian Daerah Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Kantor Pendidikan dan
Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
75.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
85.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
27.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
6.001.429.500 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
52.500.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
509.513.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Kantor Pendidikan dan Pelatihan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya rasio pejabat
yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan tahun
2013 menjadi 40%
Meningkatnya rasio pejabat
yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan dan
pelatihan fungsional tahun 2013
menjadi 35%
Meningkatnya rasio pejabat
yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan dan
pelatihan teknis tahun 2013
menjadi 60%
Kantor Pendidikan dan Pelatihan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kualitas
Diklat
50.000.000 -
6.800.442.500JUMLAH
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya rasio pejabat
yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan tahun
2013 menjadi 40%
Meningkatnya rasio pejabat
yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan dan
pelatihan fungsional tahun 2013
menjadi 35%
Meningkatnya rasio pejabat
yang telah memenuhi
persyaratan pendidikan dan
pelatihan teknis tahun 2013
menjadi 60%
Kantor Pendidikan dan Pelatihan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Organisasi dan Tata
Laksana
Pelayanan Administrasi 205.000.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
30.000.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
957.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
227.000.000 -
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
795.000.000 -
Penataan Peraturan Perundang-
undangan
885.000.000 -
3.099.000.000JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Organisasi dan Tata Laksana
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
terlaksananya efektifitas
kegiatan yang ada pada bagian
organisasi dan tatalaksana
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Hukum Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
194.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
285.040.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
14.200.000 -
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3.392.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20.000.000 -
Program Perlindungan Hukum
dan Penegakan HAM
2.633.000.000 -
6.538.240.000JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Hukum
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
meningkatnya efektifitas
kelembagaan dan pelayanan
kepegawaian daerah
Bagian Hukum Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
732.000.000 -
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
4.380.000.000 -
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
355.000.000 -
Mengintensifkan Penaganan
Pengaduan Masyarakat
100.000.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
2.700.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.000.000 -
8.277.000.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Daerah
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Agama dan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
138.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
167.750.000 -
Program Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan dan Hari-hari Besar
23.432.500.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
keuangan Daerah
175.000.000 -
23.913.250.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Daerah
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Agama dan Pendidikan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Agama dan Pendidikan Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Program Promosi Kesehatan
Dan Pemberdayaan Masyarakat
226.000.000 -
Program Peningkatan Pelayanan
Lanjut Usia
620.000.000 -
Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, Pms
Termasuk HIV/AIDS
2.229.500.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
90.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
161.000.000 -
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
- Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat akan pola hidup
sehat.
- Meningkatkan kegiatan
pelayanan kesehatan lanjut usia.
-Terselenggaranya kegiatan
yang berkaitan penanggulangan
narkoba, PMS,HIV, AIDS
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran yang
efektif
Meningkatkan kinerja aparatur
Terpenuhinya fasilitas yang
mendukung tugas- tugas kantor
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
270.000.000 -
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak Dan
Perempuan
165.000.000 -
Program Perlindungan Dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
140.000.000 -
Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat
335.000.000 -
Program Pembinaan Panti
Asuhan Dan Panti Jompo
580.000.000 -
4.816.500.000
3 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Terciptanya kebijakan
peningkatan kualitas anak dan
perempuan
Terlaksananya Pembinaan bagi
Panti Asuhan / Jompo di Kota
Medan
Menurunkan angka pelanggaran
hak anak dan perempuan
JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran yang
efektif
Meningkatkan kinerja aparatur
Terpenuhinya fasilitas yang
mendukung tugas- tugas kantor
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Hubungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.487.000.000 -
Program Pelayanan dan
Penyebarluasan Informasi dan
Dokumentasi
1.645.000.000 -
Program Tata Kelola
Infrastruktur Kehumasan
30.000.000 -
Program Fasilitasi Peningkatan
SDM Bidang Kehumasan
100.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
265.000.000 -
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
200.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya informasi
kehumasan tentang
penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Kota Medan
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Hubungan Masyarakat Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
50.000.000 -
Program peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
15.000.000 -
Program Kerja Sama Informasi
Dengan Mass Media
2.150.000.000 -
Program Hubungan Kerja dan
Koordinasi Antar Lembaga
1.128.000.000 -
7.070.000.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya informasi
kehumasan tentang
penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Kota Medan
JUMLAH
Bagian Hubungan Masyarakat Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Administrasi
Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
283.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
107.250.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
25.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
15.000.000 -
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
565.000.000 -
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1.400.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kinerja dan
Transparansi SKPD serta
Meningkatnya Pelayanan
Terhadap Masyarakat
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota dalam
Jangka Panjang, Menengah, dan
Tahunan
Terwujudnya Harmonisasi dan
Sinkronisasi Peraturan
Perundang-Undangan antara
Kota, Provinsi dan Pusat
Diterapkannya e-procurement
dalam Pengadaan Barang/ Jasa
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Administrasi Pembangunan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Penataan Peraturan
Perundang - Undangan
850.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.445.000 -
3.295.695.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kinerja dan
Transparansi SKPD serta
Meningkatnya Pelayanan
Terhadap Masyarakat
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota dalam
Jangka Panjang, Menengah, dan
Tahunan
Terwujudnya Harmonisasi dan
Sinkronisasi Peraturan
Perundang-Undangan antara
Kota, Provinsi dan Pusat
Diterapkannya e-procurement
dalam Pengadaan Barang/ Jasa
JUMLAH
Bagian Administrasi Pembangunan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Umum Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
158.226.480.000 -
Program Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan dan Hari-Hari Besar
15.863.975.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
13.289.393.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.475.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
851.750.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
140.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya koordinasi dan
efektifitas antar daerah
terutama di bidang
pemerintahan umum,
pendidikan, sosial budaya,
ekonomi dan kesehatan
Meningkatnya efektifitas tindak
lanjut konsultasi antara
pemerintah kota, pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat
Meningkatnya ketentraman
masyarakat dan ketertiban
umum
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Umum
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Umum Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengembangan
Data/Informasi
854.000.000 -
Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
367.000.000 -
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
6.216.300.000 -
Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
5.006.200.000 -
202.290.098.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya koordinasi dan
efektifitas antar daerah
terutama di bidang
pemerintahan umum,
pendidikan, sosial budaya,
ekonomi dan kesehatan
Meningkatnya efektifitas tindak
lanjut konsultasi antara
pemerintah kota, pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat
Meningkatnya ketentraman
masyarakat dan ketertiban
umum
JUMLAH
Bagian Umum Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Perlengkapan dan Aset Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.901.931.775 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
69.301.950.000 -
Program Peningkatan DIsiplin
Aparatur
800.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
630.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
614.000.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
9.650.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Keberadaan Inventarisasi Barang
atau aset SKPD
Jumlah yang tidak digunakan
SKPD
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Perlengkapan dan Aset
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Perlengkapan dan Aset Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
4.636.000.000 -
Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.130.000.000 -
90.663.881.775
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Keberadaan Inventarisasi Barang
atau aset SKPD
Jumlah yang tidak digunakan
SKPD
JUMLAH
Bagian Perlengkapan dan Aset Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Administrasi
Kemasyarakatan
Pembinaan Dan
Pemasyarakatan Olahraga
550.000.000 -
Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba Dan
Psikotropika
240.000.000 -
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.080.000.000 -
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
187.000.000 -
Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
360.000.000 -
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
70.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Administrasi Kemasyarakatan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Terselenggaranya Senam Massal
yang diikuti oleh Pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat
Terselenggaranya Kegiatan
Tentang Bahaya Narkoba dan
Psikotropika
Terselenggaranya Kegiatan
Senam Kesegaran Jasmani di
Kantor Walikota Medan
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Teselenggaranya Orientasi
Tugas Kader Kesejahteraan
Sosial
Terlaksananya Koordinasi
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
Bagian Administrasi Kemasyarakatan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Disiplin Aparatur 28.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
36.000.000 -
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
200.000.000 -
Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunikasi Adat Terpencil (KAT)
Dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
360.000.000 -
3.111.000.000
3 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Terlaksananya Penyuluhan
Peningkatan Kemampuan Wira
Usaha Kepada Masyarakat
JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Teselenggaranya Orientasi
Tugas Kader Kesejahteraan
Sosial
Terlaksananya Koordinasi
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
Bagian Administrasi Kemasyarakatan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Administrasi Sumber
Daya Alam
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
90.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
185.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
25.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
10.000.000 -
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
300.000.000 -
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
625.000.000 -
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Koordinasi dan
Inventarisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
250.000.000 -
1.485.000.000
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Koordinasi dan
Inventarisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
JUMLAH
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Hubungan Kerjasama Pelayanan Administrasi
Perkantoran
405.840.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
28.800.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 26.400.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
36.000.000 -
Kerjasama Pembangunan 699.000.000 -
Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
950.000.000 -
Hubungan Luar Negeri dan
Sister City
1.339.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersedianya dan Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pemeliharaan Rutin
Alat / Gedung Kantor
Terwujudnya Peningkatan
Disiplin Aparatur
Terlaksananya Pengembangan
Pemasaran Pariwisata dengan
Terlaksananya Promosi
Pariwisata Nusantara (Kota
Medan) di Dalam Negeri dan
Luar Negeri
Terwujudnya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Kerjasama
Pembangunan
Terlaksananya Kerjasama
Hubungan Luar Negeri dan
Sister City
Terlaksananya Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Hubungan Kerjasama
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Bagian Hubungan Kerjasama Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
3.485.040.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersedianya dan Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pemeliharaan Rutin
Alat / Gedung Kantor
Terwujudnya Peningkatan
Disiplin Aparatur
Terlaksananya Pengembangan
Pemasaran Pariwisata dengan
Terlaksananya Promosi
Pariwisata Nusantara (Kota
Medan) di Dalam Negeri dan
Luar Negeri
Terwujudnya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Kerjasama
Pembangunan
Terlaksananya Kerjasama
Hubungan Luar Negeri dan
Sister City
Terlaksananya Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
JUMLAH
Bagian Hubungan Kerjasama Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Administrasi
Perekonomian
Program Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
67.640.000 -
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
110.580.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
61.480.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
24.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
19.600.000 -
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
59.500.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian
SKPD : Bagian Administrasi Perekonomian
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Kedudukan,
Fungsi dan Peranan UKMK
dalam Perekonomian Kota
Terlaksananya Rekomendasi
Rapat yang Menghasilkan
Kebijakan dan Peraturan
3 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pembinaan
Aparatur
4 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Dalam (
PMKS ) Tahun 2013Bagian Administrasi Perekonomian Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Perlindungan dan
Pengamanan Perdagangan
278.480.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.090.000 -
Program Pengembangan Data /
Informasi
213.000.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
137.900.000 -
Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
78.380.000 -
1.054.650.000
5 Inovasi dan Peningkatan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan
Pertanggung Jawaban SKPD
Tersedianya Data Informasi
Survey Harga Barang Kebutuhan
Pemko Medan Tahun 2014
Terlaksananya Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terlaksananya Rekomendasi
Rapat Pengendalian Inflasi
Daerah yang Menghasilkan
Operasi Pasar
Meningkatnya Deviden
Perusahaan Daerah dari Tahun
2012 +/- 25%
JUMLAH
Bagian Administrasi Perekonomian Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Ketahanan Pangan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
452.800.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
507.560.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 295.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
105.000.000 -
Diversifikasi dan Peningkatan
Ketahanan Pangan
6.587.000.000 -
7.947.360.000
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
1. Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan
2. Distribusi dan akses pangan
3. Konsumsi, Mutu dan
Keamanan Pangan
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Ketahanan Pangan
SKPD : Badan Ketahanan Pangan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Ketahanan Pangan Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
310.000.000 -
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Perdesaan
949.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
175.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
125.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
56.500.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Miskin Perkotaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
4.130.000.000 -
Program Peningkatan Peranan
Perempuan di Perdesaan
610.000.000 -
Program Pembinaan Anak dan
Remaja
230.000.000 -
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Desa
1.705.000.000 -
8.340.500.000JUMLAH
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Miskin Perkotaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Kantor Arsip pelayanan administrasi
perkantoran
163.000.000 -
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
855.000.000 -
peningkatan disiplin aparatur 45.000.000 -
peningkatan dan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja SKPD
30.000.000 -
perbaikan sistem administrasi
kearsipan
225.000.000 -
penyelamatan dan pelestarian
dokumen arsip daerah
270.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
- meningkatnya penerapan
pengelolaan arsip
- meningkatnya pembinaan
pengelolaan arsip di tingkat
SKPD
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kearsipan
SKPD : Kantor Arsip
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Kantor Arsip Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kearsipan
262.000.000 -
peningkatan kualitas pelayanan
informasi
110.000.000 -
peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
270.000.000 -
2.230.000.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
- meningkatnya penerapan
pengelolaan arsip
- meningkatnya pembinaan
pengelolaan arsip di tingkat
SKPD
JUMLAH
Kantor Arsip Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.625.170.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.213.230.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 132.070.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
449.465.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
KInerja dan Keuangan
198.475.000 -
Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
2.741.800.000 -
Fasilitasi Peningkatan SDM
bidang Informasi dan
Komunikasi
1.155.825.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kuantitas dan
Kualitas Media Informasi
Pemerintah Kota Medan yang
dapat di Akseskan oleh
Masyarakat.
Tersedianya Anggaran
Peningkatan Kapasitas Pegawai
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota Dalam
Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan
Tersedianya Data dan Informasi
Profil Pembangunan Daerah.
Tersedianya Praturan Daerah
Tentang Standar Pelayanan
Umum sesuai dengan Peraturan
Perundang Undangan.
Meningkatkan Praktek Praktek
Keterbukaan Informasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
Tersedianya Publikasi
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Komunikasi dan Informatika
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Kerjasama Informasi dengan
Mass Media
5.883.965.000 -
15.400.000.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kuantitas dan
Kualitas Media Informasi
Pemerintah Kota Medan yang
dapat di Akseskan oleh
Masyarakat.
Tersedianya Anggaran
Peningkatan Kapasitas Pegawai
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota Dalam
Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan
Tersedianya Data dan Informasi
Profil Pembangunan Daerah.
Tersedianya Praturan Daerah
Tentang Standar Pelayanan
Umum sesuai dengan Peraturan
Perundang Undangan.
Meningkatkan Praktek Praktek
Keterbukaan Informasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
Tersedianya Publikasi JUMLAH
Dinas Komunikasi dan Informatika Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Kantor Perpustakaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
238.220.000 -
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
635.500.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
15.000.000 -
Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
4.521.812.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 36.225.000 -
5.446.757.000JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perpustakaan
SKPD : Kantor Perpustakaan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Koleksi Buku
yang Tersedia di Perpustakaan
Daerah
Meningkatnya Rasio Jumlah
Pengunjung Perpustakaan
Daerah
Meningkatnya Jumlah
Perpustakaan
Kantor Perpustakaan Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pertanian dan Kelautan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.064.000.000 -
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
294.200.000 -
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
690.040.000 -
Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
1.198.360.000 -
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
1.199.380.000 -
Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumber Daya
Laut
765.680.000 -
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Ketahanan
Pangan yang Meliputi
Meningkatnya Kapasitas
Produksi Komoditas
Pertanian/Peternakan dan
Berkurangnya Ketergantungan
Terhadap Pangan Import
Meningkatnya Kesejahteraan
Petani yang Meliputi
Meningkatnya Produktivitas
Tenaga Kerja Disektor Pertanian
dan Menurunnya Insiden
Kemiskinan
Meningkatnya Nilai Tambah dan
Daya Saing Komoditas
Pertanian/Peternakan yang
Meliputi Meningkatnya
Keragaman Pengolahan Produk
Pertanian/Peternakan dan
Perdagangan Komoditas dan
Meningkatnya Surplus
Terwujudnya Peningkatan
Produksi Perikanan dan
Kelautan
Terwujudnya Pengembangan
SDM Aparatur, Nelayan
Pembudidaya Ikan, Pengolah
Hasil Perikanan
Terwujudnya Peningkatan
Pengawasan dan Penertiban
Penangkapan Ikan di Laut
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Pertanian
SKPD : Dinas Pertanian dan Kelautan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Dinas Pertanian dan Kelautan Page 1 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Pengembangan Budidaya
Perikanan
3.246.000.000 -
Pengembangan
PerikananTangkap
1.610.000.000 -
Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
96.880.000 -
Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
524.000.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
928.992.000 -
Peningkatan Promosi dan
Investasi
200.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 157.650.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
80.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
90.000.000 -
Peningkatan Kesejahteraan
Petani
783.540.000 -
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Ketahanan
Pangan yang Meliputi
Meningkatnya Kapasitas
Produksi Komoditas
Pertanian/Peternakan dan
Berkurangnya Ketergantungan
Terhadap Pangan Import
Meningkatnya Kesejahteraan
Petani yang Meliputi
Meningkatnya Produktivitas
Tenaga Kerja Disektor Pertanian
dan Menurunnya Insiden
Kemiskinan
Meningkatnya Nilai Tambah dan
Daya Saing Komoditas
Pertanian/Peternakan yang
Meliputi Meningkatnya
Keragaman Pengolahan Produk
Pertanian/Peternakan dan
Perdagangan Komoditas dan
Meningkatnya Surplus
Terwujudnya Peningkatan
Produksi Perikanan dan
Kelautan
Terwujudnya Pengembangan
SDM Aparatur, Nelayan
Pembudidaya Ikan, Pengolah
Hasil Perikanan
Terwujudnya Peningkatan
Pengawasan dan Penertiban
Penangkapan Ikan di Laut
Dinas Pertanian dan Kelautan Page 2 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Ketahanan Pangan 761.140.000 -
Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.150.000.000 -
Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
1.950.000.000 -
17.789.862.000
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Ketahanan
Pangan yang Meliputi
Meningkatnya Kapasitas
Produksi Komoditas
Pertanian/Peternakan dan
Berkurangnya Ketergantungan
Terhadap Pangan Import
Meningkatnya Kesejahteraan
Petani yang Meliputi
Meningkatnya Produktivitas
Tenaga Kerja Disektor Pertanian
dan Menurunnya Insiden
Kemiskinan
Meningkatnya Nilai Tambah dan
Daya Saing Komoditas
Pertanian/Peternakan yang
Meliputi Meningkatnya
Keragaman Pengolahan Produk
Pertanian/Peternakan dan
Perdagangan Komoditas dan
Meningkatnya Surplus
Terwujudnya Peningkatan
Produksi Perikanan dan
Kelautan
Terwujudnya Pengembangan
SDM Aparatur, Nelayan
Pembudidaya Ikan, Pengolah
Hasil Perikanan
Terwujudnya Peningkatan
Pengawasan dan Penertiban
Penangkapan Ikan di Laut
JUMLAH
Dinas Pertanian dan Kelautan Page 3 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
818.746.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
440.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
50.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
250.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
60.000.000 -
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
12.761.254.000 -
1 Meningkatkan Kedudukan,
Fungsi dan Peranan UKMK
dalam Perekonomian Kota
Mendorong Penciptaan Struktur
Ekonomi Kota yang Tangguh
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Industri
SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
360.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
500.000.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
120.000.000 -
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
1.785.000.000 -
Program Pembinaan Pedagang
Kakilima dan Asongan
460.000.000 -
Program Penataan Perundang
undangan
395.000.000 -
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
5.150.000.000 -
23.150.000.000JUMLAH
1 Meningkatkan Kedudukan,
Fungsi dan Peranan UKMK
dalam Perekonomian Kota
Mendorong Penciptaan Struktur
Ekonomi Kota yang Tangguh
2 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Mendorong penurunan angka
tingkat kemiskinan kota
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Page 2 of 2 .