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Titular: Responsable:

EMILIO JAVIER MARTÍNEZ MORALES

02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

INFORME DE AVANCE TRIMESTRALENERO-DICIEMBRE 2014

JORGE ROMERO HERRERA

JEFE DELEGACIONAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VARIACIÓN

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

(5)=2-1 (6)=3-2

TOTAL GASTO

CORRIENTE

541,239,545.85 541,226,303.04 525,686,494.21 525,686,494.21 (13,242.81) -15,539,808.83

1000 453,259,296.28 453,254,102.26 443,738,348.15 443,738,348.15 (5,194.02) (9,515,754.11) A) La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto

del programado se tiene en el capítulo de "Servicios Personales"

en el rubro de apoyos colectivos .

Estos recursos se programaron para garantizar el pago de nóminas;

sin embargo se realizarán las adecuaciones programático-presu-

puestales al cierre del ejercicio presupuestal.

B) La variación que se presenta del presupuesto ejercido respecto

al devengado se tiene debido a que el recurso se consideró para

grantizar el pago de nomina ; sin embargo no se contó con la

documentación al cierre del periodo.

Estos pagos se tienen en los siguientes rubros:

Sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios asimilables

a salarios, sueldos base al personal eventual, retribuciones

por servicios de carácter social, prima quinquenal por años

de fin de año, compensaciones adicionales y provisionales por

servicios especiales, liquidaciones por indemnizaciones y por

sueldos y salarios caídos, asignaciones para requerimiento de

cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo,

lavado de ropa, apoyo colectivo.


del modificado, se consideró de los recursos que no se ejercie-

ron, debido a que se estaba integrando la documentación para

atender los compromisos contraídos en alimentos, utensilios,

otros productos minerales no metálicos, madera y productos de

madera, Artículos metálicos para la construcción otros materiales

y artículos de construcción y reparación, medicinas y productos

farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos,

combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes,

refacciones y accesorios menores de edificios.

Estos recursos se regularizarán al cierre del ejercicio presu-

puestal.

B) La variación del presupuesto ejercido respecto al devengado,

se considero de los recursos considerados para el pago dentro

de los rubros de material de limpieza para los mercados,

material de enseñanza, alimentos, utensilios, otros productos

minerales no metálicos. Madera y productos de madera, material

para talleres, materiales para los mercados, medicamentos para

las ambulancias, combustibles, prendas de seguridad, refacciones

CAP

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DELMODIFICADO AL PERIODO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

VARIACIÓN

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

(5)=2-1 (6)=3-2

CAP







y accesorios menores.

Cabe señalar que no se recibió la documentación oportunamente

por lo que se regularizará el recurso al cierre del ejercicio

presupuestal.

3000 43,736,781.39 43,736,781.39 41,238,571.76 41,238,571.76 - (2,498,209.63) A) No se tiene variación del preupuesto devengado respecto del

modificado al período.

B) La variación que se observa del presupuesto ejercido respecto al

devengado se tiene del pago registrado por los concepto de agua

tratada, servicios de telecomunicaciones y satélites, servicios

de telecomunicaciones y satélites, arrendamiento de equipos

para eventos, cursos de capacitación, servicios de protección

y seguridad, servicios financieros y bancarios, gastos de en-

sobretado y traslado de nómina, mantenimiento preventivo y

correctivo a equipo,servicio de limpieza, impresión de lonas,

pasajes terrestres, presentación de grupos musicales,

servicio de alimentos, trámites de renovación para la acredita-

ción de la poda y derribo de arboles y servicio de arbitraje.

Los recursos se readecuaran al cierre del ejercicio presupuestal.


por lo que se regularizará el recurso al cierre del ejercicio

presupuestal.

4000 14,000,000.00 13,999,849.08 13,999,849.08 13,999,849.08 (150.92) - A) La variación que se tiene al período se tiene de recursos que

ya no fueron ejercidos; en virtud de que se obtuvieron econo-

mías en la adjudicación de contratos para el suministro de

alimentos proporcionados en los diferentes albergues.

B) No se tiene variación del presupuesto ejercido respecto al

devengado al período.

TOTAL GASTO DE CAPITAL

794,125,119.43 766,450,537.82 535,640,359.39 535,640,359.39 (27,674,581.61) -230,810,178.43

1000 304,469,259.85 304,469,259.85 304,293,371.00 304,293,371.00 0.00 (175,888.85) A) No se tiene variación del preupuesto devengado respecto del

modificado al período.


al devengado se tiene debido a que el recurso se consideró para

garantizar el pago oportuno de nóminas; y estan considerados en

los siguientes rubros: sueldos base al personal permanente,

sueldos al personal a lista de raya base, sueldos base al

personal eventual, prima quinquenal por años de servicios

efectivos prestados, gratificación de fín de año, horas extraor-

dinarias, guardias, compensaciones adicionales y provisionales

por servicios especiales, asignaciones para requerimiento de

VARIACIÓN

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

(5)=2-1 (6)=3-2

CAP







cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo,

asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no

sindicalizado, lavado de ropa.

2000 75,348,390.15 73,665,786.46 32,778,907.72 32,778,907.72 (1,682,603.69) (40,886,878.74) A) La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto

del programado se considera de los compromisos para la adquisi-

ción de plantas, suministro y colocación de pasto, materiales,

suministro y colocación de luminarias, material de plomeria,

herramientas menores y la adquisición de papeleras psara

residuos sólidos.


por lo que se procederá a realizar las adecuaciones programático-

presupuestales al cierre del ejercicio.


devengado se tiene del pago registrado por el concepto de pago

para la adquisición de plantas necesarias para la remodelación

de los parques, suministro y colocación de pasto natural,

materiales, suministro de instalación de luminarias, herramien-

tas menores, refacciones para equipo de cómputo, papeleras

para residuos sólidos.

Cabe señalar que no fueron liberadas las CLC's al cierre del

período.


del programado se considera de los compromisos para el servicio

de acceso a Internet, mantenimiento preventivo y correctivo a

equipos, servicio de recolección, transporte y disposición de

residuos sólidos.





devengado se tiene del pago registrado por el concepto del

servicio de acceso a Internet, mantenimiento correctivo al

parque vehícular, mantenimiento de luminarias, servicio de

recolección, transporte y disposición de residuos sólidos.


del programado se tiene del compromiso adquirido para la

adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, suministro y colo-

cación de juegos infantiles en el Parque Pascual Ortíz Rubio,

equipo para consultorios, suministro y colocación de alarmas y

cámaras de vigilancia.

VARIACIÓN

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

(5)=2-1 (6)=3-2

CAP











devengado se tiene del pago registrado para la adquisición de

equipo de cómputo, equipo de oficina, suministro y colocación

de juegos infantiles, equipo para consultorio médico, suminis-

tro y colocación de alarmas y cámaras de vigilancia.

Cabe señalar que no fueron liberadas las CLC's al cierre del

período.


del programado se tiene en el rubro de "Obra Pública"; estos

recursos que de origen fueron asignados a Programas Dversos

con DG 64; mismos que serán readecuados; de acuerdo al Decreto

de Presupuesto 2014, Anexo IV. Lo anterior con la finalidad

de que se reclasifiquen los recursos conforme a los Proyectos

y Acciones autorizados.

Asimismo se tienen compromisos dentro del programa de rehabili-

tación de banquetas, guarniciones, construcción de rampas

y obras complementarias en varias colonias.

Con respecto al Presupuesto Participativo se tiene compromiso

para el mantenimiento de la carpeta asfáltica y obras complemen-

tarias en vías secundarias, suministro y colocación de infraes-

tructura de alumbrado público, conservación y mantenimiento

de centros educativos de nivel básico.

Cabe señalar que estos recursos se regularizarán al cierre

del ejercicio presupuestal.


del devengado, se tiene del pago de Estimaciones que no fueron

liberadas al cierre del trimestre; en virtud de que no se

recibió la documentación oportunamente y corresponden a los con-

tatos contraídos para atender el señalamiento horizontal en

varias calles de la Colonia Crédito Constructor, remodelación y

rehabilitación de los módulos sanitarios del Edificio Delega-

cional, suministro y colocación de asta bandera y obras com-

plementarias en la Glorieta Rivera, programa de rehabilitación

de banquetas, guarniciones, construcción de rampas y obras

complementarias en varias colonias, programas de rehabilitación

de intersecciones seguras en diferentes ubicaciones para la

TOTALURG

1,335,364,665.28 1,307,676,840.85 1,061,326,853.60 1,061,326,853.60 (27,687,824.43) (246,349,987.25)

MODIFICADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

(5)=2-1 (6)=3-2

TOTAL GASTO CORRIENTE

327,477,462.16 328,021,137.10 304,850,791.45 304,850,791.45 543,674.94 (23,170,345.65)

1000 110,735,327.39 110,735,327.39 108,446,320.21 108,446,320.21 - (2,289,007.18)

2000 45,008,270.28 45,551,945.22 30,900,195.96 30,900,195.96 543,674.94 (14,651,749.26)

3000 171,733,864.49 171,733,864.49 165,504,275.28 165,504,275.28 - (6,229,589.21)

TOTAL GASTO DE CAPITAL

99,763,351.76 99,763,351.76 86,148,943.46 86,148,943.46 - -

1000 34,880,896.00 34,880,896.00 34,706,288.10 34,706,288.10 - (174,607.90)

2000 36,230,038.76 36,230,038.76 22,809,492.36 22,809,492.36 - (13,420,546.40)

3000 28,652,417.00 28,652,417.00 28,633,163.00 28,633,163.00 - (19,254.00)

TOTAL URG 427,240,813.92 427,784,488.86 390,999,734.91 390,999,734.91 543,674.94 (23,170,345.65)

CAPÍTULO




VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O S

FÍSICO

MODIFICADO (1)

ALCANZADO(2)

MODIFICADO(4)

DEVENGADO(5)

EJERCIDO(6)

PAGADO(7)

1Equidad e Inclusión Social para el

Desarrollo Humano440,047,782.54 416,769,964.24 369,431,446.24 369,431,446.24

1 GOBIERNO 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00

2 JUSTICIA 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00

4 Derechos Humanos 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00

201ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

ASUNTO 550 548 99.6 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 100.0 99.6

2 DESARROLLO SOCIAL 49,600,000.00 45,266,867.02 18,497,355.12 18,497,355.12

4RECREACION, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES40,000,000.00 35,666,867.02 8,897,355.12 8,897,355.12

1 Deporte y Recreación 40,000,000.00 35,666,867.02 8,897,355.12 8,897,355.12

210

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INMUEBLE 1 0 0.0 40,000,000.00 35,666,867.02 8,897,355.12 8,897,355.12 89.2 0.0

6 PROTECCION SOCIAL 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00

3 Familia e Hijos 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00

219 APOYO A JEFAS DE FAMILIA PERSONA 1,600 1,600 100.0 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 100.0 100.0


6 PROTECCION SOCIAL 173,161,297.07 154,986,446.69 154,201,161.65 154,201,161.65

8 Otros Grupos Vulnerables 4,722,845.88 4,722,830.42 4,153,978.88 4,153,978.88

224

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DE APOYO A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

PERSONA 10,391 10,981 105.7 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 100.0 105.7

225

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

DE APOYO SOCIAL A ADULTOS

MAYORES

PERSONA 5,500 5,913 107.5 2,082,845.88 2,082,830.42 1,513,978.88 1,513,978.88 100.0 107.5

9Otros de Seguridad Social y

Asistencia Social168,438,451.19 150,263,616.27 150,047,182.77 150,047,182.77

226 APOYO A LA JUVENTUD PERSONA 8,350 1,967 23.6 900,000.00 900,000.00 813,600.00 813,600.00 100.0 23.6

227CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

INMUEBLE 1 1 100.0 34,101,659.96 16,124,043.31 16,110,734.52 16,110,734.52 47.3 211.5

229

OPERACIÓN DE CENTROS DE

DESARROLLO INFANTIL EN

DELEGACIONES

PERSONA 700 483 69.0 9,798,333.68 9,602,287.73 9,602,137.55 9,602,137.55 98.0 70.4

SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP(%)5/4(8)

ICMPP(%)

2/1=(3)

FEJE

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

FI AI

IARCM(%)3/8

UNIDADDE

MEDIDA

R E S U L T A D O S

FÍSICO

MODIFICADO (1)

ALCANZADO(2)

MODIFICADO(4)

DEVENGADO(5)

EJERCIDO(6)

PAGADO(7)


ICMPP(%)

2/1=(3)

FEJE





FI AI

IARCM(%)3/8

UNIDADDE

MEDIDA

230SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL

PERSONA 50,613 25,412 50.2 123,638,457.55 123,637,285.23 123,520,710.70 123,520,710.70 100.0 50.2

SALUD


2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

9,000.00 9,000.00 - -

6 Servicios Comunales 9,000.00 9,000.00 - -

203 SANIDAD ANIMAL SERVICIO 4,000 2,464 61.6 9,000.00 9,000.00 - - 100.0 61.6

3 SALUD 2,357,255.01 2,244,182.87 1,470,268.18 1,470,268.18

1Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

2,357,255.01 2,244,182.87 1,470,268.18 1,470,268.18

205 APOYO A LA SALUD PERSONA 46,000 38,957 84.7 2,357,255.01 2,244,182.87 1,470,268.18 1,470,268.18 95.2 89.0

5 EDUCACIÓN 28,781,413.12 28,546,414.95 24,248,059.01 24,248,059.01

1 Educación Básica 28,781,413.12 28,546,414.95 24,248,059.01 24,248,059.01

216 APOYO A LA EDUCACIÓN PERSONA 315 165 52.4 990,000.00 990,000.00 990,000.00 990,000.00 100.0 52.4

218

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN

Y REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INMUEBLE 118 117 99.2 27,791,413.12 27,556,414.95 23,258,059.01 23,258,059.01 99.2 100.0


4RECREACION, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES181,632,002.94 181,210,238.31 166,508,057.88 166,508,057.88

1 Deporte y Recreación 158,909,615.46 158,504,490.14 146,664,394.51 146,664,394.51

211FOMENTO DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS Y RECREATIVASEVENTO 21,132 300 1.4 5,699,758.00 5,699,179.64 4,135,229.64 4,135,229.64 100.0 1.4

212


Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

DEPORTIVOS

INMUEBLE 6 6 100.0 153,209,857.46 152,805,310.50 142,529,164.87 142,529,164.87 99.7 100.3

2 Cultura 22,722,387.48 22,705,748.17 19,843,663.37 19,843,663.37

214



INFRAESTRUCTURA CULTURAL

INMUEBLE 16 16 100.0 14,932,435.60 14,916,598.89 12,609,181.17 12,609,181.17 99.9 100.1

215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

EVENTO 4,882 3,846 78.8 7,789,951.88 7,789,149.28 7,234,482.20 7,234,482.20 100.0 78.8

FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD

3 DESARROLLO ECONOMICO 2,925,647.40 2,925,647.40 2,925,377.40 2,925,377.40

1ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

2,925,647.40 2,925,647.40 2,925,377.40 2,925,377.40

R E S U L T A D O S

FÍSICO

MODIFICADO (1)

ALCANZADO(2)

MODIFICADO(4)

DEVENGADO(5)

EJERCIDO(6)

PAGADO(7)


ICMPP(%)

2/1=(3)

FEJE





FI AI

IARCM(%)3/8

UNIDADDE

MEDIDA

2 Asuntos Laborales Generales 2,925,647.40 2,925,647.40 2,925,377.40 2,925,377.40

232 FOMENTO AL EMPLEO PERSONA 2,046 4,038 197.4 2,925,647.40 2,925,647.40 2,925,377.40 2,925,377.40 100.0 197.4

2Gobernabilidad, Seguridad Y

Protección Ciudadana.45,293,005.80 44,612,353.91 43,650,431.71 43,650,431.71

1 GOBIERNO 42,743,193.80 42,120,544.41 41,165,477.46 41,165,477.46

7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

42,743,193.80 42,120,544.41 41,165,477.46 41,165,477.46

1 Policía 42,743,193.80 42,120,544.41 41,165,477.46 41,165,477.46

201APOYO A LA PREVENCIÓN DEL

DELITOEVENTO 23,174 29,942 129.2 42,743,193.80 42,120,544.41 41,165,477.46 41,165,477.46 98.5 131.1

PROTECCIÓN CIVIL

1 GOBIERNO 2,549,812.00 2,491,809.50 2,484,954.25 2,484,954.25

7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y

DE SEGURIDAD INTERIOR2,549,812.00 2,491,809.50 2,484,954.25 2,484,954.25

2 Protección Civil 2,549,812.00 2,491,809.50 2,484,954.25 2,484,954.25

204

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

EN MATERIA DE PROTECCIÓN

CIVIL

ACCIÓN 10,078 9,036 89.7 2,549,812.00 2,491,809.50 2,484,954.25 2,484,954.25 97.7 91.7

3 Desarrollo Económico Sustentable. 5,158,638.54 5,158,636.68 3,897,054.74 3,897,054.74

2 DESARROLLO SOCIAL 267,648.00 267,648.00 266,240.53 266,240.53

1 PROTECCION AMBIENTAL 267,648.00 267,648.00 266,240.53 266,240.53

5Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

267,648.00 267,648.00 266,240.53 266,240.53

216MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN

M2 15,000 23,954 159.7 267,648.00 267,648.00 266,240.53 266,240.53 100.0 159.7

FOMENTO ECONÓMICO

3 DESARROLLO ECONOMICO 4,890,990.54 4,890,988.68 3,630,814.21 3,630,814.21

1

ASUNTOS ECONOMICOS,

COMERCIALES Y LABORALES EN

GENERAL

4,890,990.54 4,890,988.68 3,630,814.21 3,630,814.21

1Asuntos Económicos y Comerciales en General

4,890,990.54 4,890,988.68 3,630,814.21 3,630,814.21

215REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO

COMERCIANTE

626 656 104.8 4,890,990.54 4,890,988.68 3,630,814.21 3,630,814.21 100.0 104.8

4Habitabilidad y Servicios, Espacio

Público e Infraestructura 713,446,755.85 710,613,402.00 503,195,554.45 503,195,554.45

R E S U L T A D O S

FÍSICO

MODIFICADO (1)

ALCANZADO(2)

MODIFICADO(4)

DEVENGADO(5)

EJERCIDO(6)

PAGADO(7)


ICMPP(%)

2/1=(3)

FEJE





FI AI

IARCM(%)3/8

UNIDADDE

MEDIDA


1 PROTECCION AMBIENTAL 68,828,226.21 68,585,275.15 57,219,189.14 57,219,189.14

5Protección de la Diversidad Biológica y

del Paisaje68,828,226.21 68,585,275.15 57,219,189.14 57,219,189.14

207 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

M2 795,742 795,742 100.0 21,603,054.41 21,360,106.95 10,013,986.92 10,013,986.92 98.9 101.1

208 SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES PIEZA 22,000 14,704 66.8 47,225,171.80 47,225,168.20 47,205,202.22 47,205,202.22 100.0 66.8

2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

430,557,124.54 427,972,932.87 241,314,448.73 241,314,448.73

1 Urbanización 378,409,951.87 377,354,494.83 226,073,986.43 226,073,986.43

211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO 351,700 360,786 102.6 4,586,625.83 4,586,599.94 4,426,599.94 4,426,599.94 100.0 102.6

215


Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS

PÚBLICOS

INMUEBLE 95 95 100.0 9,152,297.32 9,139,911.41 5,300,578.09 5,300,578.09 99.9 100.1

216MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN

Y REHABILITACIÓN DE BANQUETASM2 129,172 25,426 19.7 97,112,378.25 96,257,694.25 36,942,899.05 36,942,899.05 99.1 19.9

217



INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

INMUEBLE 16 16 100.0 52,259,477.00 52,737,453.58 2,626,818.47 2,626,818.47 100.9 99.1

218


Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES

SECUNDARIAS

M2 236,674 95,364 40.3 52,636,501.41 52,631,385.91 24,917,913.82 24,917,913.82 100.0 40.3

219

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN

Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN

URBANA

ESPACIO PÚBLICO

260,004 286,655 110.3 156,851,305.95 156,251,111.35 146,608,833.47 146,608,833.47 99.6 110.7

220 SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES PIEZA 20,000 21,287 106.4 5,811,366.11 5,750,338.39 5,250,343.59 5,250,343.59 98.9 107.6

3 Abastecimiento de Agua 4,408,743.04 4,209,931.06 4,204,877.43 4,204,877.43

222



INFRAESTRUCTURA DE AGUA

POTABLE

METRO 816,000 836,000 102.5 4,408,743.04 4,209,931.06 4,204,877.43 4,204,877.43 95.5 107.3

4 Alumbrado Público 47,738,429.63 46,408,506.98 11,035,584.87 11,035,584.87

223 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 16,920 8,469 50.1 47,738,429.63 46,408,506.98 11,035,584.87 11,035,584.87 97.2 51.5



3Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

7,567,073.53 7,561,083.21 7,552,267.05 7,552,267.05

R E S U L T A D O S

FÍSICO

MODIFICADO (1)

ALCANZADO(2)

MODIFICADO(4)

DEVENGADO(5)

EJERCIDO(6)

PAGADO(7)


ICMPP(%)

2/1=(3)

FEJE





FI AI

IARCM(%)3/8

UNIDADDE

MEDIDA

206MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE

KILÓMETRO

1,197 1,095 91.5 7,567,073.53 7,561,083.21 7,552,267.05 7,552,267.05 99.9 91.6



1 Ordenación de Desechos 203,608,476.57 203,608,255.77 194,223,794.53 194,223,794.53

203RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

TONELADA 218,522 218,463 100.0 203,608,476.57 203,608,255.77 194,223,794.53 194,223,794.53 100.0 100.0

6 Otros de Protección Ambiental 2,885,855.00 2,885,855.00 2,885,855.00 2,885,855.00

209PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

DIFUSIÓN 990 1,511 152.6 2,885,855.00 2,885,855.00 2,885,855.00 2,885,855.00 100.0 152.6

5Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

558,659,296.47 558,306,972.88 532,152,101.37 532,152,101.37

1 GOBIERNO 534,304,173.99 534,302,425.66 509,367,002.91 509,367,002.91

3COORDINACION DE LA POLITICA

DE GOBIERNO926,160.00 926,160.00 926,160.00 926,160.00

5 Asuntos Jurídicos 926,160.00 926,160.00 926,160.00 926,160.00

208 SERVICIOS LEGALES SERVICIO 95,000 95,000 100.0 926,160.00 926,160.00 926,160.00 926,160.00 100.0 100.0

8 OTROS SERVICIOS GENERALES 533,378,013.99 533,376,265.66 508,440,842.91 508,440,842.91

5 Otros 533,378,013.99 533,376,265.66 508,440,842.91 508,440,842.91

201 APOYO ADMINISTRATIVO TRÁMITE 70,000 46,835 66.9 525,639,012.66 525,639,012.66 501,326,789.91 501,326,789.91 100.0 66.9

203CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

CURSO 50 67 134.0 7,239,001.33 7,237,253.00 6,614,053.00 6,614,053.00 100.0 134.0

209SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS

TRÁMITE 70,000 65,094 93.0 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.0 93.0

1 GOBIERNO 24,355,122.48 24,004,547.22 22,785,098.46 22,785,098.46

8 OTROS SERVICIOS GENERALES 24,355,122.48 24,004,547.22 22,785,098.46 22,785,098.46

2 Servicios Estadísticos 24,355,122.48 24,004,547.22 22,785,098.46 22,785,098.46

207 SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO 14 14 100.0 24,355,122.48 24,004,547.22 22,785,098.46 22,785,098.46 98.6 101.5

TOTAL URG 1,762,605,479.20 1,735,461,329.71 1,452,326,588.51 1,452,326,588.51

Nota: las metas físicas programadas fueron tomadas del formato CAMAI entregado mediante el oficio SPP/224/14, mismo que se envió en alcance al oficio DF/0268/SPP/176/2014. Presentando diferencias únicamente en las siguientes Actividades Institucionales: 1-19-2-4-1-AI 212 "Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos" en la que el área operativa realizó modificaciones considerando el mantenimiento menor a cinco deportivos y los avances de los trabajos que se realizan en la modalidad de obra por contrato para la construcción de polideportivo. 1-28-3-1-2-AI 232 "Fomento al empleo", debido a ajustes en la agenda de eventos que se realiza en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la revisión de viabilidad económica en programas de promoción turística. Además cambio su Unidad de Medida, anteriormente reportaban como Evento y al replantear su meta se reporta como Personas.En relación al Actividad Funcional "Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas", se modifica la meta programada a solicitud del área operativa,debido a que se habían reportado eventos con meta constante; sin embargo estos deben acumularse trimestralmente.

A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)

B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)

C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

1 Deporte y Recreación

210CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,

no se reporta mega alcanzada; en virtud de que corresponde al contrato DBJ-LPO-037-2013 Multianual

del Polideportivo; mismo que se pretende concuir en el ejercicio 2015.

B) En el ámbito financiero se tiene un avance con Recursos Federales dentro del Fondo ( 5MF3 ).

C) La variación que se muestra en este indicador, se tiene del avance físico-financiero se pretende

concluir los trabajos dentro de la vigencia.

6 PROTECCION SOCIAL

8 Otros Grupos Vulnerables

224SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


se encuentra sujeta a la demanda de los particulares.

Las acciones encaminadas a esta Actividad Institucional son las siguientes:

Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Medicina de Rehabilitación, Comunicación Humana Ortopedía

y Traumatología.

B) Los sevicios se atendieron con recursos que se programaron al período.

C) La variación que se muestra en este indicador, se considera de que esta Actividad Institucional se

encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

225SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES


la meta alcanzada, rebasó a la meta programada anual; debido a las campañas de difusión realizadas

se obtuvo una mayor participación por parte de los Adultos Mayores hacia el Programa de Tercera Edad.




9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social A) La variación que se muestra en este indicador, se debe a que se reporta el total de prestadores

226 APOYO A LA JUVENTUD de servicio social que terminan satisfactoriamente su servicio. Además en esta Actividad, también

se reportan las acciones realizadas dentro de los programas de la Dirección General de Desarrollo

Social, y rebasó la cifra programada, debido a la difusión que se tuvo para la realización

de diversos eventos.

Asimismo se revisa con el área el registro de metas físicas, para determinar el avance general.

B) No se presentó variación al período.

EJE



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

FI F SF AI DENOMINACIÓN




EJE





C) La variación que se muestra en este indicador, se tiene de que únicamente se reporta el total

de horas concluídas, por parte de los prestadoes de servicio social, así como la participación

de los jóvenes en diversos eventos.

227CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

A) Se reporta meta alcanzada en Actividad Institucional.

B) En el ámbito financiero los recursos ejercidos corresponden únicamente al Proyecto 4053 Recursos

Federales Fondo (5P60); asimismo no se reporto gasto en el DG 48 (Fondo de Inversión en Delegaciones),

debido a que no se contó con los lineamientos para su ejecución.

C) La variación que se muestra en este indicador, corresponde a los recursos no ejercidos en el

DG 48 (Fondo de Inversión en Delegaciones).

229OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES

A) La variación que se muestra en este indicador, se tiene debido a los movimientos de

altas y/o bajas de la matrícula escolar para los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia

Temporal Infantil.

Las acciones realizadas dentro del tercer trimestre fueron las siguientes:

En cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil, se realizaron

87 actividades de educación física que favorecen en los niños y las niñas los elementos que

intervienen en el desarrollo psicomotor; de arte, con el propósito de estimular la creatividad,

la expresión y apreciación artística, música y danza, para potenciar en los niños y las niñas

la sensibilidad, curiosidad, imaginación, el gusto estético y la espontaneidad; como parte

de los propósitos y actividades curriculares del nuevo Programa de Educación 2011,

en el nivel de Inicial y Preescolar,emitido por la SEP y de los Programas Alternos establecidos.

Se realizaron 2 visitas a los Centros de Desarrollo Infantil: 1 al CENDI Soluciones, con la finalidad

de observar las actividades e interacción con padres y madres de familia de los alumnos de Preescolar

I A y a personal docente; la segunda al CENDI Integra, para revisar las planeaciones y planificaciones

pedagógicas de todos los grupos: observar el trabajo pedagógico que realizan las docentes con las niñas

y niños y; dejar sugerencias y observaciones por escrito en las planeaciones y planificaciones de las

docentes para que ellas y las responsables del CENDI busquen alternativas para corregir las observaciones

en caso que sea necesario.

Las actividades que desarrolló el área de Trabajo Social fueron las siguientes:

Alumnos inscritos en el mes de diciembre: niñas 226 y niños 257.

Se continúa con el proceso permanentes de inscripciones para los Centros de Desarrollo Integral Infantil

y Estancia Temporal Infantil. Se brindó información y orientación a 35 padres de familia que requieren

el servicio, también a través de vía telefónica y en la Unidad Departamental de CENDI.

Se apoyo en la organización de juguetes y apoyo en la pista de hielo.

B) Se brindo atención con recursos que se programaron al período.

C) La variación que se muestra en este indicador, se debe a los movimientos de altas y/o bajas

de la matrícula escolar para los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil




EJE





230 SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional

se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.




SALUD

2 DESARROLLO SOCIAL

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

6 Servicios Comunales A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,

203 SANIDAD ANIMAL no se rebasó la meta física programada; debido a que disminuyeron los servicios en consultas.

Dentro de los servicios se observan los siguientes: consultas veterinarias caninas, felinas, cirugía mayor

y menor, cirugía de orejas y cola, desparasitación, vacunas esterilizaciones, corte de uñas y curaciones.

B) En el ámbito financiero se consideran recursos comprometidos en el pasivo circulante (capítulo 1000).

Se regularizará el gasto al cierre del ejercicio presupuestal.

C) La variación que se muestra en este indicador, se considera de que esta Actividad Institucional se encuentra

sujeta a la demanda ciudadana.

3 SALUD

1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

205 APOYO A LA SALUD A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,

no se rebasó la meta física programada; debido a que disminuyeron los servicios en consultas.

En los consultorios Delegacionales se atendieron sevivios médicos, de odontología, optometría, psicología,

pediatría, ginecología, oftalmología, nutrición, medicina interna, del deporte, estudios diagnósticos,

papanicolau, mastografías otorrinolaringología y dermatología.

B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período y se tienen recursos comprometidos

dentro del pasivo circulante en los rubros (capítulo 1000 y alimentos).

C) La variación que se muestra en este indicador, se considera de que esta Actividad Institucional

se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.

EDUCACIÓN

2 DESARROLLO SOCIAL

5 EDUCACIÓN

1 Educación Básica

216 APOYO A LA EDUCACIÓN A) La variación que se muestra en este indicador se deriva de lo siguiente;

Se realizará un ajuste en la meta física anual mediante los oficios Nos. DGDS/190/2014

y dgds/207/2014.

B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período.

C) La variación que se muestra en este indicador, se considera del ajuste de meta física

que se realizará al cierre del ejercicio presupuestal.




EJE





4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES1 Deporte y Recreación

211 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,

se revisa con el área el registro de metas físicas, para determinar el avance general.


C) La variación que se muestra en este indicador, corresponde a la meta física,

se cociliará con el área para determinar el ajuste de metas.

2 Cultura

215 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada no rebasó

a la programada, esto se debido a que siguen suspendidas las actividades en la ludoteca por

cambio de ubicación.

De los eventos realizados se tienen los siguientes: Exposiciones, Obras de Teatro, Presentación

de Baile y Ballet, Conciertos y Recitales, Conferencias, Cursos de Educación Vial Infantil,

Eventos Especiales, Ceremonias Cívicas, Libro Club,Aula Dígital, Tradiciones y Costumbres,

Hora del Cuento en Bibliotecas, Actividades Manuales en Bibliotecas, Asesoría de

Tareas en Bibliotecas, Lúdoteca, Talleres Culturales, Presentaciones de la Orquesta

de Cámara Benito Júarez, Círculos de Lectura en Bibliotecas, Visitas Guíadas a

Recintos Culturales Educativos y Bibliotecas, Festival Artístico y Presentaciones

de la Peña Golondrina.


C) La variación que se muestra que aunque no se rebasó la meta física programada, se cumplió

oportunamente con las acciones encaminadas a esta actividad institucional.

3 DESARROLLO ECONOMICO

1ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

2 Asuntos Laborales Generales

232 FOMENTO AL EMPLEO A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada rebasó

a la programada; debido a que anteriormente en esta Actividad Institucional, la Unidad de Medida

se reportaba como Acciones y ahora reportan como Personas.


C) La variación que se muestra que aunque no se rebasó la meta física programada, se cumplió

oportunamente con las acciones encaminadas a esta actividad institucional.

2 Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.

1 GOBIERNO

7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

1 Policía

201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró a que en esta Actividad Institucional

los servicios se encuentran sujetos a la demanda ciudadana.




EJE





Las accionres realizadas durante el cuarto trimestre fueron las siguientes:

pláticas, talleres de prevención del delito, a instituciones educativas y privadas, diseño de herramientas

visuales para apoyo y difusión de los temas relacionados a la prevención del delito,

atención, recepción y mantenimiento en alarmas vecinales, actualización de base de datos

del atlas delictivo, asistencia a reuniones con coordinadores territoriales y vecinos;

así como operativos de retiro de obstáculos, vialidad y seguridad.

Además se da continuidad a las llamadas de emergencia base y se tiene la presencia de la policía

policía delegacional; así como policía intramuros y control de accesos.


C) La variación que se muestra al período, se originó a que aumentaron las solicitudes captadas por

el CESAC.

2 Protección Civil

204GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró a la baja recepción de requerimientos

de demanda ciudadana.


C) La variación que se muestra al período, se originó a que disminuyeron las solicitudes captadas por

el CESAC.

3

2 DESARROLLO SOCIAL

1 PROTECCION AMBIENTAL

5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

216 MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada rebasó a la meta

programada al período, se debió a la recepción y suministro de planta por concepto de restitución

de biomasa.

Las acciones encaminadas fueron: colocación de plantas en las áreas verdes jardinadas destinadas

para estancia y esparcimiento en parques, camellones, jardínes, plazas, tréboles, triángulos, remanentes

de esta jurisdicción y vialidades secundarias, apoyo a Escuelas Gubernamentales (de Enseñanza Preescolar,

Primaria y Secundaria), Casas de Cultura, Deportivos, Bibliotecas, Centros de Desarrollo Social

Guarderias (Cendis); todos estos inmuebles se atendieron por medio de solicitudes por escrito que se

ingresa a tráves del CESAC.

B) Se contó con recursos que se programaron al período.

C) La variación que se muestra al período, es debido a que se incrementaron los solicitudes captadas por el

CESAC.

4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura

2 DESARROLLO SOCIAL





EJE





5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada no rebasó

208 SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES a la meta programada al período, se debió a que en este período disminuyeron las jornadas

delegacionales por colonia que se llevaban de forma semanal.

Las acciones realizadas en este período corresponden a los servicios atendidos y que fueron

ingresados a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana.


C) La variación que se muestra al período, es debido a que disminuyeron los servicios

captadas por el CESAC.

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1 Urbanización

216MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada rebasó a la

meta programada al período, se debió al incremento de demandas ciudadanas captadas

por el (CESAC), Programa 072, Línea BJ, Twitter Delegacional, Soluciones

en tu Colonia; Así como la atención a turnos de la Dirección de Servicios Urbanos.

Dentro de las actividades se realizó la reparación de banquetas en las siguientes colonias:

Del Valle Centro, Del Valle Sur, Independencia, Josefa Ortíz de Domínguez, Letrán Valle,

Nápoles, Narvarte Oriente, Nonoalco, Portales Norte y Portales Sur.

Asimismo no se alcanzó la meta física; debido a que se tienen los procesos de acta de entrega-recepción

se pretende concluir los trabajos en los plazos establecidos.


C) La variación que se muestra al período, es debido a que se incrementaron los servicios


218MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada no rebasó a la

meta programada al período, se debió a la disminución de solicitudes captadas por el (CESAC),

Programa 072, Línea BJ, Twitter Delegacional, Soluciones en tu Colonia; Así como la atención a

turnos de la Dirección de Servicios Urbanos.

Dentro de las actividades se realizó el mantenimiento en vialidades secundarias en las

siguientes colonias: Acacias, Álamos, Ampliación Nápoles, Atenor Salas, Del Valle Norte,

Del Valle Centro, Del Valle Sur, Independencia, Letrán Valle, Moderna, Nápoles, Narcarte

Oriente, Nativitas, Nochebuena, Niños Héroes, Piedad Narvarte.

Asimismo no se alcanzó la meta física; debido a que se tienen los procesos de acta de entrega-recepción

se pretende concluir los trabajos en los plazos establecidos.




219MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA





EJE






por el (CESAC); a fín de continuar con los trabajos de mantenimiento a 47 fuentes:

barrido interior y exterior, deshiebre de adoquin, limpieza del cuarto de máquinas, lavado

de tazones y espejos, así como reparaciones menores en el sistema mecánico eléctrico.

Se efectuo el retiro de 13,600 pendones en 11 diferentes colonias de esta jurisdicción.

B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al períiodo.

C) La variación que se muestra al período, es debido a que se incrementaron los servicios


220 SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES A) La variación que se muestra en este indicador, en donde se reporta mayor meta física alcanzada

al período; se consideró del aumento de solicitudes captadas a tráves del (CESAC).

Dentro de la acciones encomendadas a esta Actividad Institucional,se realizó el señalamiento

vial en las colonias: San Pedro de los Pinos, Nonoalco, Insurgentes Mixcoac, San Simón

Ticumac, Álamos, Del Valle Sur, Narvarte Poniente, Josefa Ortíz de Domínguez.


C) En esta Actividad Institucional se dio continuidad a las solicitudes captas por el (CESAC).

3 Abastecimiento de Agua

222MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE



por el (CESAC); a fín de llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura del sistema de

agua potable en las siguientes acciones: Reparación de fugas de agua en tuberias de 1/2", 3/4",

5/8", 1", 2" 3", 4", 6" y 12" de diámetrom, causadas por las malas condiciones en las que se

encuentran la red por haber cumplido con su vida útil de más de 50 años de servicio, se atendieron

faltas de agua y se suministraron pipas a hospitales, escuelas, cendis y edificios gubernamentales,

estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas.



4 Alumbrado Público A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada no rebasó a la

223 ALUMBRADO PÚBLICO meta programada al período, debido a que se enfocó la atención en las demandas ciudadanas

captadas por el (CESAC), y no se llevó acabo la colocación de luminarias.


C) La variación que se muestra al período, se deriva de la falta de atención en la colocación

de luminarias.

2 DESARROLLO SOCIAL


3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

206MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE

A) La variación que se muestra en este indicador, en donde se reporta menor meta física




EJE





alcanzada al período; se consideró a que no se llevó a cabo el desazolve con malacates.

Se dio continuidad al mantenimiento de infraestructura del sistema de drenaje, con las

siguientes acciones: Construcción y reconstrucción de albañales rotos de coladeras plu-

viales, rejillas de piso y registros, desazolve de la red secundaria por métodos

mecánicos (camión hidroneumático) Vactor, Aquatech y Malacates), y manuales (varillas

de desazolve), desazolve de escuelas, mercados y edificios gubernamentales; así como

la renivelación y cambio de accesorios (coladeras pluviales, rtejillas de piso y pozos de visita);

estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas, las cuales son captadas

por el CESAC (Centro de Servicio y Atención Ciudadana), proporcionando el servicio de manera

inmediata.



en virtud de que se contó con recursos programados al período.

2 DESARROLLO SOCIAL


6 Otros de Protección Ambiental

209 PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A) La variación que se muestra en este indicador, en donde se reporta mayor meta física alcanzada

al período; se consideró al alto número de pláticas ambientales que se imparten en las escuelas

de la demarcación; así como a los recorridos y acciones que se realizan en las jornadas

delegacionales y la atención a las solicitudes captadas a través del CESAC.

Las acciones se dividen en los siguientes programas:

Separación de Residuos Sólidos, Erradicación de Tiraderos Clandestinos, Uso Racional de Agua,

Fecalismo Canino, Adopción de Áreas Verdes, Manejo Responsable de Pilas.

Durante el mes de diciembre se realizaron 64 acciones ambientales, superando al número programadas

de éstas por 24. El número total aproximado de beneficiarios fue de 522 ciudadanos, los cuales se

desglosan de la siguiente manera: 4 adopciones, 55 Atenciones Ciudadanas CESAC/SIAC y pláticas

ambientales en escuelas 283. Otras atenciones recibidas por oficios e instrucciones específicas

DGSU, así como Jornadas Delegacionales 80, atenciones por difusión ambiental en mercados, parques etc.



5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

1 GOBIERNO

8 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

5 Asuntos Jurídicos

201 APOYO ADMINISTRATIVO A) La meta programada no fue alcanzada, debido a que, a un cuando el Reglamento de

Mercados para el 31 que el Federal, se encuentra vigente desde el 1 de junio de 1951 y

se establece en el articulo 31 que el empadronamiento de los comerciantes permanentes

deberá ser refrendado, durante el mes de enero de cada año, motivo por el cual acudieron

los locatarios de Mercados Públicos a realizar el trámite correspondiente, incrementando




EJE





el número de atenciones; sin embargo el ingreso de trámites fue menor que en años

anteriores.

Así como el Decreto por el que se reforma el Artículo 23 del Reglamento de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el día 29 de

enero de 2014, en el que señala que las solicitudes del Certificado Único de Zonifica-

ción de Uso del Suelo serán recibidos unicamente en la Ventanilla Unica de la Secreta-

ria de Desarrollo Urbano y Vivienda.

B) Se contó con recursos programados al período.



203 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A) La variación que se muestra en este indicador, en donde se reporta mayor meta física

alcanzada al período; se consideró de los cursos de capacitación y actualización a servidores

públicos, se impartió 1 módulo, mas una unidad correspondiente a las horas de asesoria

de enseñanza abierta.

B) Se contó con recursos programados al período.

C) La variación que se muestra al período, es debido a la continuidad de los cursos de

capacitación y actualización a servidores públicos.

R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)

1Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

2 DESARROLLO SOCIAL

4Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales


211FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

EVENTO 7,185 7,819 181 2.52 2.31 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

212

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS

INMUEBLE 2 2 1 50.00 50.00 16,918,104.00 15,662,927.80 15,662,927.80 15,662,927.80 15,662,927.80 92.58 100.00 92.58 100.00

5 Educación


218

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INMUEBLE 102 43 43 42.16 100.00 3,101,959.00 3,101,959.00 3,101,959.00 3,101,959.00 3,101,959.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6 PROTECCION SOCIAL

9Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

229

OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES

PERSONA 126 91 91 72.22 100.00 1,447,741.00 521,512.75 521,512.75 521,512.75 521,512.75 36.02 100.00 36.02 100.00

2Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.

1 GOBIERNO

7Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior

1 Policía

201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EVENTO 11,586 11,586 11,586 100.00 100.00 16,656,562.00 16,656,562.00 15,774,897.00 15,774,897.00 15,774,897.00 94.71 94.71 94.71 94.71

4Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura

2 DESARROLLO SOCIAL

1 Proteccion Ambiental

1 Ordenación de Desechos

203RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

TONELADA 50,260 50,260 50,260 100.00 100.00 42,240,842.00 42,455,440.25 37,907,246.88 37,907,246.88 37,907,246.88 89.74 89.29 89.74 89.29

3Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

206

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE

KILOMETRO 802 802 802 100.00 100.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN)

SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD

DEMEDIDA



EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN)


DEMEDIDA




207 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES M2 557,019 557,019 557,019 100.00 100.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

1 Urbanización

215

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS

INMUEBLE 58 58 58 100.00 100.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

216

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

M2 4,500 4,500 4,500 100.00 100.00 4,060,000.00 4,060,000.00 4,060,000.00 4,060,000.00 4,060,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

217

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL

INMUEBLE 15 0 0 0.00 0.00 3,095,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

218

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS

M2 41,400 41,400 41,400 100.00 100.00 4,122,047.00 4,122,047.00 3,771,652.84 3,771,652.84 3,771,652.84 91.50 91.50 91.50 91.50

219

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

ESPACIO PUBLICO

2,600 2,600 2,600 100.00 100.00 1,929,964.00 1,929,964.00 1,620,448.45 1,620,448.45 1,620,448.45 83.96 83.96 83.96 83.96

220 SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES PIEZA 13,400 13,400 13,400 100.00 100.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3 Abastecimiento de Agua

222

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

METRO 660,960 660,960 660,960 100.00 100.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4 Alumbrado Público

223 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 2,208 2,208 2,208 100.00 100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

1 GOBIERNO

8 Otros Servicios Generales

2 Servicios Estadísticos

207 SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO 11 11 11 100.00 100.00 8,700,000.00 11,593,443.74 11,593,443.74 11,593,443.74 11,593,443.74 133.26 100.00 133.26 100.00

5 Otros

201 APOYO ADMINISTRATIVO TRAMITE 11,200 11,200 11,200 100.00 100.00 90,850,438.00 93,019,475.46 88,771,828.54 88,771,828.54 88,771,828.54 97.71 95.43 97.71 95.43

TOTAL URG: 211,673,332.00 211,673,332.00 201,335,917.00 201,335,917.00 201,335,917.00

R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)


2 DESARROLLO SOCIAL



212


INMUEBLE 1 1 0 0 0 8,906,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Cultura

214

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

INMUEBLE 0 3 0 0 0 0.00 1,943,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Educación


218

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INMUEBLE 15 50 19 127 38 9,632,814.00 12,000,000.00 10,071,831.56 10,071,831.56 10,071,831.56 104.56 83.93 104.56 83.93

6 Proteccion Social


227

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

INMUEBLE 1 1 0 0 0 17,805,133.00 17,805,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4Habitabilidad y Servicios, EspacioPúblico e Infraestructura

2 DESARROLLO SOCIAL


1 Urbanización

215

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS

INMUEBLE 0 2 0 0 0 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

217


INMUEBLE 1 1 1 100 100 3,514,240.00 6,609,915.00 1,978,373.83 1,978,373.83 1,978,373.83 56.30 29.93 56.30 29.93

TOTAL URG: 39,858,524.00 39,858,524.00 12,050,205.39 12,050,205.39 12,050,205.39


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)


DEMEDIDA



EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FÍSICO AVANCE % AVANCE %

FI F

R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)


2 DESARROLLO SOCIAL

6 Proteccion Social


227

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

INMUEBLE 0 0 0 0 0 19,145,908.00 16,296,526.96 16,110,734.52 16,110,734.52 16,110,734.52 84.15 98.86 84.15 98.86

229

OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES

PERSONA 0 182 0 0 0 0.00 2,871,886.20 2,676,392.48 2,676,392.48 2,676,392.48 0.00 93.19 0.00 93.19

TOTAL URG: 19,145,908.00 19,168,413.16 18,787,127.00 18,787,127.00 18,787,127.00



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)


DEMEDIDA




R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)

2Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.

1 GOBIERNO

7Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior

1 Policía

201APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

EVENTO 5 5 1 20 20 2,514,327.00 2,889,749.80 2,874,019.67 2,874,019.67 2,874,019.67 114.31 99.46 114.31 99.46

TOTAL URG: 2,514,327.00 2,889,749.80 2,874,019.67 2,874,019.67 2,874,019.67


FONDO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)


DEMEDIDA




FI F

R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)


2 DESARROLLO SOCIAL



212


INMUEBLE 0 1 0 0 0 0.00 13,473,000.00 11,462,882.18 11,462,882.18 11,462,882.18 0.00 85.08 0.00 85.08

TOTAL URG: 0.00 13,473,000.00 11,462,882.18 11,462,882.18 11,462,882.18



FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (FOPEDEP)


DEMEDIDA




R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)


2 DESARROLLO SOCIAL



212


INMUEBLE 0 0 0 0 0 0.00 3,493,000.00 3,475,762.79 3,475,762.79 3,475,762.79 0.00 99.51 0.00 99.51

TOTAL URG: 0.00 3,493,000.00 3,475,762.79 3,475,762.79 3,475,762.79


FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA


DEMEDIDA




FI F

R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)


2 DESARROLLO SOCIAL


2 Cultura

214

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

INMUEBLE 0 2 2 0 100 0.00 3,093,800.00 2,714,021.57 2,714,021.57 2,714,021.57 0.00 87.72 0.00 87.72

TOTAL URG: 0.00 3,093,800.00 2,714,021.57 2,714,021.57 2,714,021.57



FONDO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL


DEMEDIDA




R E S U L T A D O S

APROBADO(1)

MODIFICADO(2)

ALCANZADO(3)

3/1*100=(4)

3/2*100=(5)

APROBADO(6)

MODIFICADO(7)

DEVENGADO(8)

EJERCIDO(9)

PAGADO(10)

8/6*100=(11)

8/7*100=(12)

9/6*100=(13)

9/7*100=(14)


2 DESARROLLO SOCIAL



210CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INMUEBLE 0 1 0 0 0 0.00 40,000,000.00 8,897,355.12 8,897,355.12 8,897,355.12 0.00 22.24 0.00 22.24

4Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura

2 DESARROLLO SOCIAL


1 Urbanización

216

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

M2 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

217


INMUEBLE 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Alumbrado Público223 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL URG: 0.00 125,000,000.00 8,897,355.12 8,897,355.12 8,897,355.12



FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS


DEMEDIDA




De esta manera se garantiza los objetivos y el logro de metas de programas delegacionales como los siguientes: el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 1 espacio deportivo;

el mantenimiento de 557,019 metros cuadrados de áreas verdes; el mantenimiento conservación y rehabilitación de 782 metros cuadrados de banqueta, la realización de 827 acciones

para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Imagen Urbana; el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 129 kilómetros de la red del sistema de drenaje; la

recolección de 5,380 toneladas de residuos sólidos; la realización de 3,486 trámites de apoyo administrativo a través de la Ventanilla Única Delegacional y 3 servicios informáticos.

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL


FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.(FORTAMUN)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

centralizados y consolidados como el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable y el seguro de bienes patrimoniales.

Estos recursos son complementarios para la ejecución de diversos programas delegacionales. Con los recursos aplicados se cubrieron compromisos correspondientes a conceptos




FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN MUNICIPIOS (SUBSEMUN)


"Cultural o Deportivo para la pREvencion Social de la Violencia y la Delicuencia" .

De esta manera se garantiza generar una cultura de prevencion social que incida sobre los contextos de riesgos sociales, economicos, demograficos, urbanos y juridicos que

propician o gravan la violencia. Cabe señalar que esto es con el fin de modificar los comportamientos de la sociedad por medio de la promcion de un ejercicio proactivo de la ciudadania

y en la generacion de entornos seguros y libres de violencia dentro de esta Demarcacion.

Los recursos autorizados son correspondientes para los programas " Apoyo Preventivo a Mujeres", "Capacitacion Ciudadana para una Cultura Libre de Violencia" y para el proyecto




FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARAMUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 (FOPEDEP).


de trabajos de Construcción y Equipamiento del Polideportivo Ubicado en Av. De la Luz No. 96, Col. San Simón Ticumac en la Delegación Benito Juárez.

Cabe señalar que este proyecto se encuentra en su segunda etapa de ejecución, ya que se trata de un proyecto bianual que inició en el Ejercicio 2013.

Para llevar a cabo la construcción del polideportivo, se llevaron a cabo trabajos preliminares, tales como: demoliciones, desmantelamiento y cimentaciones. Estructurales: semisótanos,

planta baja, primer, segundo y tercer nivel, albañilerías. Instalaciones: hidrosanitaria y pluviales, eléctrica, aire acondicionado, instalación de voz y datos, instalación de sistema contra

incendios, instalaciones y equipos especiales, transporte vertical. Acabados: acabados generales, fachadas, jardinería y forestación, señalética.

Los recursos autorizados correspondientes a los proyectos "Infraestructura Municipal" y "Obras de Infraestructura Municipal" serán utilizados en forma complementaria para la realización




FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATLECIMIENTO DE LAS ENTIDAS FEDERATIVAS (FAFEF)


Caramillo", "Conservacion, Mantenimiento de la Casa de Cultura Iztacciuatl" Ubicada en la Calle Martin Luis Guzman No. 241 Col. Izztacciuatl; "Centro Cultural del Valle Sur" Ubicado en CerradaCoyoacan No. Cerrada Coyoacan No. 11 Esq. Roberto Gayol, "Mantenimiento y Rehabilitacion del CENDI "INDEPENDENCIA" " Ubicado en Calle San Simon Bolivar No. 139 Col. Independencia ,

"Mantenimento y Rehabiltacion del CENDI de "Soluciones" Ubicado en la Calle Matias Romero No. 250, Col. Letran Velle, "Mantenimiento y Rehabilitacion del CENDI "San Pedro de los Pinos"

Ubicado en Av. Dos Esq con Calle Siete, Col. San Pedro de los Pinos, "Conservacion, Mantenimiento y Rehabilitacion de los Mercados de la Delegacion Benito Juarez.

De esta manera se garantiza proteccion de las personas que acuden a dichos espacios publicos.

Los recursos autorizados correspondientes a los proyectos "Conservacion y Mantenimiento de los dispositivos de control de pilotes en la escuela Secundaria No. 45 "Maria Enriquteta




FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE INFRESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)


Los recursos acutorizados corresponden a la "Rehabilitacion de espacio ubicado en la avenida Cuahtemoc 1242 de la Colonia Santa Cruz Atoyac para la contruccion de Aulas para el Centro deDesarrollo Infantil (CENDI), la obra consta de la planta baja conformada por 2 aulas para lactantes, 2 aulas para maternal, aula de usos multiples, cocina, comedor, modulo de sanitarios niños y niñas,enfermeria bodega, sanitario de maestras y cuartos de aseo.




FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE INFRESTRUCTURA DEPORTIVA


Los recursos acutorizados corresponden a la "Rehabilitacion de la Alberca de Calentamiento del Complejo Olimpico Mexico 68", ubicado en Av. Division del Norte 2333 esq Rio Churubusco, ColGeneral Anaya con los siiguientes trabajos, desmantelamiento de tuberias visisbles, la demolicion de elementos estructurales, asi como de pisos, aplanados y muros; se colocara la malla de alambrepara refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, se implementara estructura metalica y se colocaran elementos de hierro, acero y aluminio, se aplicara aditivo impermealizante, se c olocaran persianas,se realizara la contruccion de cadenas, firmes y pisos de concreto hidrahulico y prefabricados, rehabilitacion de instalaciones electricas e hidrahulicas; se aplicaran recubrimientos, acabados, aplicacionde pintura y colocacion de herrajes para finalmente aplicar b arniz en donde fortalecera el desarrollo de la actividad fisisca y la participacion organizada de los ciudadanos ampliando y mejorando losespacios deportivos para la practica de actividades y disiplinas que fomenten una cultura deportiva en la demarcacion.




FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CULTURA


Los recursos acutorizados corresponden al "Mantenimiento en la Biblioteca Jose Emilio Pacheco", ubicada en la calle de Galicia s/n entre Boliva y Soria, Col Alamos y la "Biblioteca Independencia",ubicada en la calle de Yacatas s/n esq Cerrada de Uxmal, de la Col Narvarte los trabajo a realizar en la dos bibliotecas son los siguientes: instalaciones electricas, intalaciones hidraulicas, instalacionessanitarias, aplicacion de pintura, herreria trabajos de alabañeleria, seran habilitadas aulas con muros de tabique, trabe y columnas de concreto de acero, donde sean requeridas, la techumbre serabase de losacero, se aplicaran acabados a base de aplanado fino, seran suministradas y colocadas puertas y ventanas, los plafones seran a base de tablaroca, en colidancias sera colocadamalalciclonica en los pisos serautilizada lozata, y alfombra y concreto estampado, en los pasillos se colocara lamina de policarbonato, seran colocados pretiles azoteas asi como impermeabilzacion.

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL

SUBFUCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIALACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 229 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 700 PERSONAS META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 483 PERSONAS

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 9,798,333.68 PRESUPUESTO EJERCIDO : 9,602,137.55

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: se realizan actividades pedagógicas en los 6 Centros de Desarrollo Infantil de la DelegaciónBenito Juárez.Se realizan actividades de educación física, música y expresión corporal en los 6 CENDI y la Estancia Temporal Infantil fortaleciendo la motricidadgruesa y fina, desarrollo auditivo y conocimiento de su esquema corporal.Se favorece el adecuado desarrollo psicológico del menor llevando a cabo observaciones, valoraciones y canalización de casos.ESTANCIA TEMPORAL INFANTILSe realizan actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de integración, apoyo en tareas con la población asistente.PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTESe impulsa constantemente la profesionalización del personal que atiende a la población infantil. Al finalizar el 3do Trimestre del 2014, se dioatención a 480 niños en Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal.

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 Discriminación y Derechos Humanos

A) Objetivo: Brindar un servicio de Educación Inicial y Preescolar, a hijos de madres trabajadoras de la comunidad en general, cuyas edades oscilenentre los seis meses y los 5 años 11 meses de edad, a través de actividades que les permitan ampliar y consolidar su desarrollo integral y laprofesionalización del personal que atiende a la población infantil, permitiendo a los padres trabajadores concluir su jornada laboral con latranquilidad de que sus hijos se encuentran en un lugar seguro.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Programa de atención a hijos de trabajadores en Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

FINALIDAD: 1 GOBIRNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUCIÓN: 1 POLICIA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 23,174 EVENTOS META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 29,942 EVENTOS

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 42,743,193.80 PRESUPUESTO EJERCIDO : 41,165,477.46

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA

A) Objetivo: Llevar a cabo acciones concretas en materia de participación ciudadana, seguridad y prevención del delito, coadyuvando con losobjetivos del Gobierno del Distrito Federal y atendiendo las demandas ciudadanas.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Al finalizar el 3er. trimestre del 2014 se registra una meta alcanzada de 22,476eventos, teniendo como principales acciones las siguientes: pláticas, evaluación de servicio, vinculación con instituciones educativas públicas yprivadas, presentación del programa talleres de prevención, instalación de alarmas vecinales, recepción, atención y seguimiento de alarmas,mantenimiento preventivo y/o correctivo de alarmas, actualización de atlas de riesgo y atlas delictivo, generación de cuadros y/o cuadrosestadísticos, recorridos, operativos para el retio de obstáculos, apercibimientos realizados, toma de fotografías para documentación desolicitudes, operativo plaza de toros y estadio azúl, operativos en eventos masivos, apoyos de seguridad, remisiones, entre otros.

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 Seguridad en Espacios Públicos.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS



ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO:Programa de vinculación ciudadana, fomento a la cultura de prevención del delito y operativos de seguridad enla Delegación Benito Juárez.

APROBADOVARIACIÓN %:

((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

1,457,287,781.00 20.95

A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER

B) DESCRIPCIÓN

C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA

A) Cubrir los compromisos establecidos para diversos programas delegacionales.

B) Se realizaron los movimientos necesarios paracubrir el concepto del pago de lascuotas,aportaciones, y primas por seguro del persona, de igual manera se se gago la segunda parte delaguinaldo del 2014 y pago de finiquitos.

C) En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez toda vez quegarantiza la operación de los programas deelgacui

A) Cubririr el compromiso contarido con la ComisionFederal de Electricidad para el pago del servicio.

B) Pago del Servicio de Energia Electrica por consumo en alaumbrado publico,semaforizacion edificios yespacios publicos, del mes de Noviembre.

C) En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez.

A) Cambiar la Infrestructura Basica para brindar a la poblacion usuaria una mejores instalaciones de losmercados.

B) Se Llevara acabo el mantenimeiento como acabadosde herreria estilo mudejar, luminarias de catenaria,muros de ladrillo rojo asi como la rehabilitacion deinstalaciones electricas.

FUENTE DEFINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES




MODIFICADOVARIACIÓN ABSOLUTA:

(MODIFICADO-APROBADO)

C

1,762,605,479.20 305,317,698.20

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO

Cubrir el pago por el servicio de Energia Electrica

0.00 3,454,990.22 FISCALES

Recursos complementacios en Servicios Personales(Programas diversos)

0.00 46,770,100.02 FISCALES C

Mantenimiento del mercado de Nativitas. 0.00 9,000,000.00 DEUDA I



1,457,287,781.00 20.95


B) DESCRIPCIÓN










1,762,605,479.20 305,317,698.20


C) En este caso el beneficio se extiende a 19 milpersonas que acuden a los distintos mercadosubicados dentro de esta demarcacion.

A) Mantener en buenas condiciones la infrestructuravial de las callaes de la Delegacion Benito Juarezpara garanatizar una circulacion comoda, eficienteaccesible y segura a las personas que transitan en la via publica.

B) Se aplicara riego de liga de emulsion asfalticatemplad; de igual manera se pretende cubrir el costode la mezcla asfaltica asi como de igual manera sedara mantenimiento de banquetas.

C) En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez.

A) Fortalacer la estrategia de prevencion del delitoen la demarcacion a traves de acciones que promuevanla cultura de prevencion y la Practica de Actividades que orienten a las juventudes hacia propositos deintegracion social.

B)Se llevaran acabo talleres teatrales,escenograficos, de vestuario y un concurso defotografia, todo esto con el fin de promover unmodelo deprevencion social.

C)En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante

A) Llevar acabo la 2 Etapa psra la Contruccion delPolideportivo.

IRehabilitacion de Banquetas y Guarniciones y Obra Complementaria.

0.00 36,000,000.00 DEUDA (ADICIONAL)

IConstrucion y Equipamiento del Polideportivo.

0.00 13,473,000.00 FOPEDDEP

Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevencion social de la Violencia y la Delincuencia

0.00 375,422.80 SUBSEMUN (AMPLIACION) I



1,457,287,781.00 20.95


B) DESCRIPCIÓN










1,762,605,479.20 305,317,698.20


B) Se llevara acabo trabajos preeliminares talse como demoliciones, desmantelamiento y cimentacionesestructurales semisotanos en planta baja, primer,segundo y tecer nivel al igual se llevara acabohidrosanitaria y pluviales, electrica y aireacondiciona

C) En este caso el beneficio se extiende a 19 milpersonas que acuden a los distintos deportivosubicados dentro de esta demarcacion

A) Rehabilitacion de la Alberca de Calentamiento delComplejo Olimpico.

B)Se llevará a cabo la rehabilitación de la albercade calentamiento en un inmueble con los siguientestrabajos: desmantelamiento de tuberías visibles, lademolición de elementos estructurales, así como depisos, aplanados y muros; se colocará malla de al


A) Incrementar los espacios desrinados a la lectura,estudio e investigación dependientes de la Delegación Benito Juáre

IMantenimiento de dos bibliotecas en la Delegacion Benito Juárez

0.00 3,093,800.00 IFRESTRUTURA CULTURAL

Rehabilitación de Alberca de Calentamiento del Complejo Olímpico México 68

0.00 3,493,000.00 INFRESTRUCTURA DEPORTIVA

I



1,457,287,781.00 20.95


B) DESCRIPCIÓN










1,762,605,479.20 305,317,698.20


B)Se llevará a cabo el mantenimiento de dosbilbiotecas, realizando los siguientes trabajos:instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas,instalaciones sanitarias, aplicación de pintura,herrería, trabajos de albañilería, serán habilitadasaulas c

C) En este caso el beneficio se extiende a 16 milpersonas que acuden a los distintas bibliotecasubicados dentro de esta demarcacion

A) Ampliar la infraestructura para la práctica deactividades físicas y deportivas en la DelegaciónBenito Juárez

B) En la parte correspondiente a los trabajos deconstrucción, se llevarán a cabo trabajospreliminares, tales como: demoliciones,desmantelamiento y cimentaciones. Estructurales:semisótanos, planta baja, primer, segundo y tercernivel, albañilerías. Ins


A) Realizar mantenimiento de banquetas y guarniciones para garantizar una circulacion comoda eficienteyaccesibley segura para las personas que transitan por la via publica.

B) En forma complementaria a la renovacion deinfrestructura vial se llevara acabo la renovacion de banquetas y guarniciones. Los trabajos dependeran delas condiciones de la banqueta a restaurar, desde elretiro los materiales que han complicado con su v

IProgramas delegacionales de renovacion de banquetas

0.00 115,000,000.00 CONTIGENCIAS 4

Construcción y equipamiento del Polideportivo ubicado en Av. de la Luz No. 96, Col. san Simón Ticumac, en la Delegación Benito Juárez

0.00 10,000,000.00 CONTIGENCIAS 3 I



1,457,287,781.00 20.95


B) DESCRIPCIÓN










1,762,605,479.20 305,317,698.20


C) En este caso el beneficio se extiende al total de la poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez.

A)Cubrir los compromisos establecidos para diversosprogramas delegacionales.

B)Se realizaron los movimientos necesarios paracubrir el concepto nomina y primera parte delaguinaldo del 2014 y pago de finiquitos.

C)En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez toda vez quegarantiza la operación de los programas delegación.

A) Dotar de mobiliartio y equipo a diversos espaciosen los Centros de Desarrollo Infantil para que elcuente con lo necesario para dar atencion a niños yniñas inscritos.

B) Se llevara acabo la adqusion de mobiliario yequipo para Centros de Desarrollo Infantil.

C)En este caso el beneficio es 300 niños y niñasinscritos a los Centros de Desarrollo Infantil

IAdquision de Mobiliario, equipo Recreativo, Administrativo, Informatico Audiovisual, de comunicación Medico y de laboratorio para Centros de Desarrollo infantil.

0.00 22,505.16 FAIS

Recursos complementacios en Servicios Personales(Programas diversos)

0.00 64,634,880.00 APORTACIONES FEDERALES

I

TOTAL 0.00 305,317,698.20

TIPO TOTAL MODIFICADO EJERCIDO

TOTAL URG (9)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICAS

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS

SALDO

TOTAL URG (9)

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO(Pesos con dos decimales)

TIPO TOTAL MODIFICADO EJERCIDO

Servicio y Ayuda deAsistencia Social(4419 Otras AyudasSociales a Personas)

Gacetas Oficialesdel Distrito FederalNos. 1788 y 4895 defechas (30 de Eneroy 8 de Julio de 2014)

Benito Juárez56 Colonias de lademarcación

PERSONA ***Beneficiarios delCentro de AsistenciaSocial

770,000.00 769,849.08

Programa Apoyo aJefas de Familia(4419 Otras AyudasSociales a Personas)



PERSONA 1600 personas

1600 Beneficiariasdentro de losProgramas de ApoyoComplementario aJefas de Familia

9,600,000.00 9,600,000.00

Programa de BecasEconómicas a Niñosen Educación Básica(4421 Becas y otrasayudas paraprogramas decapacitación).



PERSONA 165 apoyos

165 Beneficiariosdentro de losPrograma de BecasEconómicas a Niños enEducación Básica YApoyo en Especie.

990,000.00 990,000.00

Servicios Complementarios aPersonas conDiscapacidad (4419Otras AyudasSociales a Personas)



PERSONA 400 personas

400 Beneficiariosdentro de losProgramas de Apoyoque presentandiscapacidad seatienden principalmente dentrodel perímetrodelegacional.

2,640,000.00 2,640,000.00

TOTAL URG 14,000,000.00 13,999,849.08

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



DENOMINACIÓN DEL

PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN

Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)

Variación de la Disponibilidad: (13)

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

PERÍODO: (2)

NO APLICA

APROBADO* MODIFICADO EJERCIDO

28Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez

6,000,000.00 6,000,000.00 4,301,601.56

Se realizarán trabajos de mantenimientoo enEspacios deportivos, como el Deportivo TirzoHernández, tales como pintura, albañilería,herrería, instalaciones eléctricas, instalacioneshidrosanitarias, impermeabilización, etc.


6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

Se pretende llevar a cabo la remodelación delinmueble que alberga la actividad comercial en elMercado Público Mixcoac, modernizando susinstalaciones para mayor seguridad y funcionalidaden beneficio de comreciantes y usuarios.


24,000,000.00 24,000,000.00 18,414,382.18

Los diversos deportivos delegacionales requieren detrabajos de mantenimiento y conservación tales comoalbañilería, instalación hidráulica y equipamiento;para proporcionar a los usuarios servicios deóptima calidad.


20,000,000.00 20,000,000.00 18,866,369.45



11,000,000.00 11,000,000.00 9,533,113.05

1.- Mejoramiento en parques: $10,000,000.00 secontinuará con el mantenimiento y la instalación dejuegos infantiles, dotar de mayor iluminación, asícomo la construcción de un carril de arcilla en losparques. 2.- Mejorar instalaciones educativas -PIME:


6,000,000.00 6,000,000.00 3,635,208.34

Se pretende llevar a cabo la remodelación delinmueble que alberga la actividad comercial en elMercado Público Mixcoac, modernizando susinstalaciones para mayor seguridad y funcionalidaden beneficio de comreciantes y usuarios.

NÚMERO DEPROYECTO


DESCRIPCIÓN

PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014



PROYECTO


NÚMERO DEPROYECTO


DESCRIPCIÓN




PROYECTO


11,000,000.00 11,000,000.00 9,111,266.70

Se realizarán trabajos de mantenimiento en escuelaspúblicas de nivel básico, tales como pintura,albañilería, herrería, instalaciones eléctricas,instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización,etc.


25,000,000.00 25,000,000.00 14,249,421.61

Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda deárboles, jardinería, rampas de accesibilidad,señalamientos, repavimentación, operaciónhidráulica y balizamiento.


25,000,000.00 25,000,000.00 17,082,473.73



6,000,000.00 6,000,000.00 3,604,672.78

Calles Modelo: 1.-$5,000,000.00 se cubrirán lasnecesidades de: luminarias, poda de árboles,jardinería, rampas de accesibilidad, señalamientos,repavimentación, operación hidráulica ybalizamiento. 2.- $1,000,000.00 se pretende llevara cabo la remodelación.


10,000,000.00 10,000,000.00 4,900,000.00



NÚMERO DEPROYECTO


DESCRIPCIÓN




PROYECTO


5,000,000.00 5,000,000.00 4,502,523.77

1.- Bicicletas eléctricas para policías:$4,000,000.00 se llevará a cabo la adquisición debicicletas eléctricas para proporcionar a lapolicía instrumentos que ayuden a incrementar lacapacidad de respuesta en actividades de seguridady vigilancia en materia de prevención del delito.2.- Rehabilitar la infraestructura del MercadoPúblico Mixcoac: $1,000,000.00 Se pretende llevar acabo la remodelación del inmueble que alberga laactividad comercial en el Mercado Público Mixcoac,modernizando sus instalaciones para mayor seguridady funcionalidad en beneficio de comreciantes yusuarios.


6,000,000.00 6,000,000.00 5,651,209.05


TOTAL URG 161,000,000.00 161,000,000.00 113,852,242.22

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

APROBADO *1

MODIFICADO2

EJERCIDO3

VAR. %3/2

Acacias Obras y servicios Areas Verdes y Jardines 100.0 590,314.09 590,314.09 115,015.22 19.5

Actipan Obras y serviciosPavimentación en Vialidades Secundarias

100.0 590,314.09 590,314.09 264,111.1844.7

Álamos I Infraestructura urbana Construcción de rampa peatonal 100.0 590,314.09 590,314.09 586,880.79 99.4

Álamos II EquipamientoEquipamiento de Casa de la Cultura Álamos-Postal

100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0

Albert Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 100.0 590,314.09 590,314.09 587,133.33 99.5

Américas Unidas Prevención del DelitoSeguridad vecinal, adquisición de panel de alarmas

98.0 590,314.09 590,314.09 404,514.8368.5

Atenor Salas Prevención del DelitoAlarmas vecinales, adquisición de panel de alarmas

98.0 590,314.09 590,314.09 589,522.4499.9

Ciudad de los Deportes Infraestructura urbana Rehabilitación y Construcción de Kiosco 100.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0

Crédito Constructor Obras y serviciosSuministro y colocación de infraestructura de señalización y catorce letreros

98.0 590,314.09 160,000.00 196,097.45122.6

Crédito Constructor Obras y servicios Mantenimiento de bannquetas 430,314.09

Centro Urbano Presidente Alemán CUPA EquipamientoSuministro y Colocación de Valla Perimetral

100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0

Del Valle I Prevención del Delito Instalación de luminarias 95.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

Del Valle II Obras y serviciosRehabilitación de espacios públicos y áreas verdes

100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0

Del Valle III Infraestructura urbanaPavimentación en Vialidades Secundarias

100.0 590,314.09 590,314.09 264,111.1844.7

Del Valle IV Obras y servicios Remodelación del Parque Cri-Cri 100.0 590,314.09 590,314.09 219,705.11 37.2

Del Valle V Prevención del Delito Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

Del Valle VI Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 0.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

Del Valle VII Equipamiento Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1

Ermita Prevención del DelitoCámaras de vigilancia, adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal

100.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2899.7

Extremadura Insurgentes Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 100.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓNAVANCE DEL PROYECTO

(%)


APROBADO *1

MODIFICADO2

EJERCIDO3

VAR. %3/2





(%)


General Pedro María Anaya Equipamiento

Suministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre que será colocado en el Camellón de la Calle Uxmal

0.0 590,314.09 590,314.09 0.00

0.0

Independencia Prevención del DelitoInstalación de luminarias y alumbrados

0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0

Insurgentes Mixcoac Infraestructura urbana Instalación de luminarias 70.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1

Insurgentes San Borja Obras y serviciosPavimentación en Vialidades Secundarias

100.0 590,314.09 590,314.09 264,111.1844.7

Iztaccíhuatl Prevención del DelitoCámaras, alarmas y vecinos alertas, adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal

97.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7

Josefa Ortíz de Domínguez Prevención del DelitoSeguridad para mi colonia, adquisición de panel de alarmas

0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0

Letrán Valle Prevención del DelitoSendero seguro, instalación de luminarias

97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.4888.1

María Del Carmen Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 0.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

Merced Gómez Prevención del Delito Instalación de luminarias 98.0 590,314.09 590,314.09 424,796.52 72.0

Miguel Alemán Prevención del DelitoIlumina tu colonia, instalación de luminarias

98.0 590,314.09 590,314.09 560,446.9694.9

Miravalle Obras y serviciosMantenimiento de banquetas en la Colonia Miravalle

100.0 590,314.09 590,314.09 587,159.5799.5

Mixcoac Prevención del Delito Adquisición de panel de alarmas 100.0 590,314.09 590,314.09 589,522.44 99.9

Moderna Prevención del DelitoSendero seguro, instalación de luminarias

0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0

Nápoles Obras y servicios Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1

Nápoles (AMPL) Infraestructura urbanaConstrucción de Jardineras e instalación de luminarias

0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0

Narvarte I EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre en el Parque de las Americas

0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0

Narvarte II Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal

99.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2899.7

Narvarte III Prevención del Delito Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1

APROBADO *1

MODIFICADO2

EJERCIDO3

VAR. %3/2





(%)


Narvarte IV EquipamientoRehabilitación de Cruces Peatonales Seguros

100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0

Narvarte V Prevención del Delito Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1

Narvarte VI Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal

99.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7

Nativitas Prevención del DelitoSendero seguro, instalación de luminarias

97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.4988.1

Niños Héroes de Chapultepec Adqusicion Banqutas y luminarias 98.0 590,314.09 590,314.09 520,213.49 88.1

Noche Buena Obras y servicios Pavimentacion 100.0 590,314.09 590,314.09 264,111.18 44.7

Nonoalco Prevención del Delito Instalación de luminarias 98.0 590,314.09 590,314.09 353,069.55 59.8

Ocho de Agosto Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 100.0 590,314.09 590,314.09 582,841.16 98.7

Periodista Francisco Zarco EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre

0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0

Piedad Narvarte Obras y servicios Rehabilitación de camellón 100.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

Portales I Prevención del Delito Instalación de luminarias 70.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

Portales II Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 100.0 590,314.09 590,314.09 587,023.77 99.4

Portales III Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 0.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

Portales IV Prevención del Delito Instalación de luminarias 30.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0

Portales Oriente EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos

100.0 590,314.09 590,314.09 590,266.00100.0

Postal Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal

98.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7

Residencial Emperadores Prevención del Delito balizamiento y señalizacion 98.0 590,314.09 118,063.00 0.00 0.0

Residencial Emperadores Prevención del Delito Instalacion de Luminarias 472,251.10

San José Insurgentes Prevención del Delito Instalación de luminarias 0.0 590,314.09 590,314.09 520,213.49 88.1

San Juan Obras y serviciosPavimentación en Vialidades Secundarias

100.0 590,314.09 590,314.09 234,074.8039.7

San Pedro de los Pinos Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal

99.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7

San Simón Ticumac EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos

0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0

APROBADO *1

MODIFICADO2

EJERCIDO3

VAR. %3/2





(%)


Santa Cruz AtoyacLos que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.

Rehabilitación de Centro Cultural 100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0

Tlacoquemécatl Del Valle Obras y serviciosSuministro y colocación de sistema de riego

97.0 590,314.09 590,314.09 586,844.0099.4

Vértiz Narvarte Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal

98.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7

Villa de Cortés Prevención del Delito Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.49 88.1

Xoco EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos

100.0 590,314.09 590,314.09 590,266.00100.0

Zacahuitzco Equipamiento Rehabilitación de Casa de Cultura 100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00 100.0

TOTAL URG 37,780,102.00 37,780,102.00 22,307,350.51

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.

02 cd 03 delegaciÓn benito juÁrez informe … · titular: responsable: emilio javier martÍnez...

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