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01 Sommaire
02Conseil dâAdministrationOrganigramme
06Grandes oeuvres
08Personnel
10Production et marché
12Marketing et communication
14Finances
18Convention TRN N° 1Rapport de la fiduciaire
20Annexe aux comptes
16Compte de fonctionnement
Bilan
03Message du Directeur
Chiffres clés 2005
04Fusion de TC SA et TRN SA
01Sommaire
Sommaire
en milliers 2005 2004 Var. %
QUaNTiTeS
Urbain : offre en vĂ©hicules-km 1â525 1â465 + 4,1% Voyageurs transportĂ©s 6â645 6â572 + 1,1% rĂ©gional : offre en vĂ©hicules-km 1â805 1â806 - 0,1% Voyageurs transportĂ©s 3â932 3â852 + 2,1%FiNaNCeS
Charges : Personnel 17â747 17â092 + 3,8% autres charges 15â412 15â254 + 1,0% Total des charges 33â159 32â346 + 2,5%
Produits : Transport 8â800 8â055 + 9,2% indemnitĂ©s des pouvoirs publics 21â361 20â964 + 1,9% Produits accessoires 3â149 3â404 - 7,8% Total des produits 33â310 32â423 + 2,7%
excédents des produits 151 77 + 96,1%
CHiFFreSCLeS2005
Lâoffre 2005, introduite le 12 dĂ©cembre 2004 Ă lâoccasion de la mise en ser-vice de la 1Ăšre Ă©tape de rail 2000, a Ă©tĂ© optimisĂ©e et de nombreuses corres-pondances amĂ©liorĂ©es. Sauf exceptions aux heures creuses entre Le Locle et Les Brenets, la cadence horaire est devenue la rĂšgle minimale sur toutes les lignes du trafic rĂ©gional TrN. et, Ă certains mo-ments, cette cadence est portĂ©e Ă 30, 20 ou mĂȘme 15 minutes pour satisfaire la demande de transport. Dans les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, le nou-veau service de bus sur appel mobiCitĂ© a atteint ses objectifs de frĂ©quentation et rĂ©pond avec souplesse aux nouveaux besoins de mobilitĂ© urbaine.
Lâinnovation technique pour le confort de la clientĂšle nâa pas Ă©tĂ© laissĂ©e pour compte puisque sept nouveaux trol-leybus et une voiture ferroviaire Jumbo articulĂ©e Ă planchers surbaissĂ©s ont Ă©tĂ© mis en service en cours dâannĂ©e. Plusieurs infrastructures ont Ă©galement
Ă©tĂ© renouvelĂ©es pour ĂȘtre adaptĂ©es aux exigences actuelles.
en investissant dans de nouveaux concepts de transports publics, du nou-veau matĂ©riel et de nouvelles installa-tions, les TrN sâengagent Ă offrir aux pouvoirs publics le meilleur service au meilleur prix. Cependant, notre identitĂ© visuelle vieillissante nâĂ©tait plus en me-sure de mettre en valeur la politique et les efforts de lâentreprise. Câest pour-quoi ce premier rapport de gestion de lâentreprise TrN fusionnĂ©e coĂŻncide avec le lancement dâune nouvelle identitĂ© vi-suelle.
Les rĂ©sultats 2005 sont une nouvelle fois positifs tant en termes de produits de transport, de production et dâusage malgrĂ© la concurrence du trafic indivi-duel. avec une progression de 9,2% par rapport Ă 2004, les produits de trans-port font un bond en avant significatif. Sur le plan des charges, la hausse de
celles du personnel provient dâun effort extraordinaire destinĂ© Ă participer Ă lâassainissement de la caisse de prĂ©-voyance TrN rattachĂ©e Ă la caisse de pensions de lâaSCooP. Quant aux autres charges, elles auraient Ă©tĂ© en baisse sans la hausse consĂ©quente du prix des carburants.
Je tiens Ă remercier les pouvoirs publics de leur indispensable soutien financier et de leur engagement en faveur dâune mo-bilitĂ© accessible Ă tous et respectueu-se de lâenvironnement. mes remercie-ments sâadressent Ă©galement aux cadres et Ă lâensemble des colla-boratrices et collaborateurs pour leur engagement personnel sans lequel ces rĂ©sultats positifs nâauraient pas Ă©tĂ© obtenus.
meSSagedUdireCTeUr
LâimPorTaNTe Ă©Nergie aBSorBĂ©e Par La FUSioN Nâa PaS PoUr aUTaNT raLeNTi Le ryThme DU DĂ©VeLoPPemeNT eT De LâamĂ©Liora-TioN DeS SerViCeS TrN.
0302rapporTdegeSTioN2005-CoNSeiL DâaDmiNiSTraTioN - orgaNigramme meSSage DU DireCTeUr - ChiFFreS CLeS 2005
etat nominatif au 31 dĂ©cembre 2005 entrĂ©e echĂ©ance du mandatCoNSeiLdâadmiNiSTraTioN PrĂ©sident m. Duerrenberger Pierre, Fontaines 1999 2007Vice-prĂ©sident m. Cuche Fernand, Conseiller dâetat, NeuchĂątel * 2005 Membres m. Calame Jean-maurice, Les Ponts-de-martel 1999 2007 m. Calame renĂ©, mĂŽtiers 1999 2007 m. grandjean Nicolas, Chef de lâoffice cantonal des transports, NeuchĂątel * 1999 m. Kurth Laurent, Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds 2005 2007 m. Lechaire Philippe, Les Brenets 1999 2007Direction m. von Kaenel Jean-michel, ingĂ©nieur ePF, Directeur 1975 m. Droz Jean-Pascal, responsable production bus & r.h. 1997 m. Luthy eric, responsable production ferroviaire 1991 m. Sabatier Bernard, responsable finances & administration 1993 Organe de rĂ©vision Fiduciaire Lucien Leitenberg Sa, La Chaux-de-Fonds 1999 2005 * membres dĂ©signĂ©s par lâetat selon lâarticle 19 des statuts
CoNSeiLdâadmiNiSTraTioN
orgaNigrammeCONSEILDâADMINISTRATION
DIRECTIONJean-Michel von Kaenel
COMMUNICATION &MARKETINGAndreas Flury
CELLULE DâĂTUDEEN TRANSPORT CJ-TRNRachel Nenavoh
FINANCES &ADMINISTRATIONBernard Sabatier
PRODUCTIONFERROVIAIREEric Luthy
PRODUCTION BUS & RESSOURCES HUMAINESJean-Pascal Droz
INFRASTRUCTUREOlivier Perrenoud
LesraisonsdecettefusionLors de la fusion des sociĂ©tĂ©s CmN, rVT et Vr en TrN Sa en 1999, lâactionnai-re majoritaire de TC Sa, la Ville de La Chaux-de-Fonds, avait exprimĂ© le dĂ©sir de conserver son indĂ©pendance statu-taire par rapport Ă TrN Sa. a lâĂ©poque, le mode de financement des services ur-bains (2/3 la ou les commune(s) et 1/3 lâetat) en Ă©tait la raison essentielle. DĂšs 2005, un nouveau systĂšme de finance-ment des transports publics a Ă©tĂ© mis en place dans le cadre du dĂ©senchevĂȘ-trement des tĂąches de lâetat et des com-munes. Un systĂšme de «pot commun», alimentĂ© Ă hauteur de 50% par lâetat et 50% par les communes, finance sans distinction les lignes urbaines et les li-gnes rĂ©gionales.
ParallĂšlement Ă ces modifications, lâetat a mis en place des confĂ©rences rĂ©gio-nales de transports (CrT) composĂ©es de reprĂ©sentants des communes dâune rĂ©gion. La tĂąche de ces CrT est de par-ticiper Ă la planification des prestations dans la rĂ©gion concernĂ©e afin que lâetat
puisse commander une offre de trans-port qui corresponde au plus prĂšs aux besoins de la population. Le but de ces forums est dâamĂ©liorer lâimplication des communes dans la dĂ©finition de lâoffre de transport.
a la suite de cette situation nouvelle, il nây avait plus de raison objective ou po-litique de maintenir des structures juridi-ques sĂ©parĂ©es entre TrN Sa et TC Sa.
LesavantagesLa fusion nâa pas eu de rĂ©percussion nĂ©-gative sur lâemploi ou sur les conditions de travail du personnel.
Les activitĂ©s des TrN Sa et TC Sa Ă©taient complĂ©mentaires, non concur-rentes, et la gestion des deux sociĂ©tĂ©s Ă©tait dĂ©jĂ commune. La fusion ne chan-ge rien au fonctionnement des services mais apporte par contre un gain sur le plan de lâimage et de la communication. elle donne surtout plus de poids Ă lâen-treprise unifiĂ©e vis-Ă -vis de tous les par-tenaires.
Sur le plan rationnel, une fusion apporte un gain Ă©vident dâefficacitĂ©, Ă©vite des sĂ©ances rĂ©pĂ©titives aux participants des deux Conseils dâadministration, rĂ©duit certains frais administratifs et offre la garantie dâune seule et mĂȘme politique du personnel. Ce dernier point a Ă©tĂ© particuliĂšrement important du fait du changement de primautĂ© de la caisse de pensions de lâaSCooP Ă laquelle est rat-tachĂ©e la plupart des entreprises suis-ses de transport. Une seule Commission de prĂ©voyance paritaire a ainsi pu ĂȘtre constituĂ©e pour lâentreprise TrN.
FUSioNdeTCSaeTTrNSa
TrN Sa a rePriS La ComPagNie DeS TraNSPorTS eN CommUN De La ChaUx-De-FoNDS (TC Sa) SoUS Forme De FUSioN Par aBSorP-TioN. aPProUVĂ©e Ă LâUNaNimiTĂ© DeS aSSemBLĂ©eS gĂ©NĂ©raLeS exTraorDiNaireS DeS DeUx SoCiĂ©TĂ©S, CeTTe FUSioN a PriS eFFeT rĂ©TroaCTiVemeNT aU 1er JaNVier 2005.
0504rapporTdegeSTioN2005-FUSioN De TC Sa eT TrN Sa FUSioN De TC Sa eT TrN Sa
BusLa sĂ©rie de trolleybus commandĂ©e lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© mise en service progres-sivement de mai Ă dĂ©cembre 2005. il sâagit de 4 trolleybus articulĂ©s et 3 standards Ă plancher surbaissĂ© provenant du constructeur polonais Solaris pour la partie mĂ©cani-que ainsi que la carrosserie et lâĂ©lectricien tchĂšque Cegelec pour la partie Ă©lectrique. Ce spĂ©cialiste des Ă©quipements de traction triphasĂ©s pour tramways et trolleybus travaille en partenariat avec la sociĂ©tĂ© des transports publics dâostrava, le plus grand rĂ©seau de trolleybus de TchĂ©quie. Les raisons de notre choix sont le prix, la robustesse du systĂšme de construction et lâinnovation technique avec des moteurs Ă©lectriques asynchrones Ă 6 au lieu de 4 pĂŽles. Cinq anciens vĂ©hicules ont Ă©tĂ© retirĂ©s du service en cours dâexercice. il sâagit de 2 trolleybus standards (n° 104 et 108) et de 3 auto-bus, dont un standard (n° 173) et deux articulĂ©s (n° 181 et 184).
Lâeffectif du parc des trolleybus progresse de 10 Ă 15 unitĂ©s, dont 12 Ă plancher surbaissĂ© (80%). Quant Ă celui des autobus, de toutes tailles, il rĂ©gresse de 52 Ă 49 unitĂ©s, dont 31 Ă plancher ou entrĂ©e surbaissĂ© (63%). globalement, la part des vĂ©hicules surbaissĂ©s a progressĂ© de 58% Ă 67% pour la plus grande satisfaction de la clientĂšle.
Lâaugmentation du parc des trolleybus Ă©lectriques au dĂ©triment de celui des autobus Ă moteur diesel permettra de mieux mĂ©nager lâenvironnement de la ville de La Chaux-de-Fonds pour autant que les nombreuses contraintes liĂ©es aux chantiers et aux mani-festations nâobligent pas les TrN Ă garder au dĂ©pĂŽt une part importante des trolleybus durant de longs mois.
Cet hiver a mis en évidence de réguliers dépassements des valeurs limites de pollution atmosphérique en ce qui concerne les particules fines (Pm
10). Les moteurs diesel sont une des sources dâĂ©missions de ces particules fines. Pour les limiter, lâindustrie a dĂ©veloppĂ© des filtres Ă
particules qui deviennent de plus en plus courant sur les voitures diesel en premiĂšre monte. en ce qui concerne les autobus, des
contraintes techniques de tempĂ©rature et de place ne permet-tent pas de tous les Ă©quiper, en particulier les plus anciens. Conscients de leur responsabilitĂ© en matiĂšre dâenvironne-ment, les TrN Ă©tudient actuellement les stratĂ©gies globa-les les plus adaptĂ©es et Ă©conomiquement supportables pour limiter drastiquement les Ă©missions nocives.
infrastructureafin dâamĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et de rationaliser lâexploi-tation, un nouveau poste dâenclenchement a Ă©tĂ© mis en service en gare de Couvet. Ce poste permet dâĂȘtre tĂ©lĂ©commandĂ© depuis le centre de Fleurier.
en plus, afin de gĂ©rer leur protection dans les signaux principaux, les instal-lations extĂ©rieures des 3 passages Ă niveau situĂ©s en gare de Couvet ont Ă©tĂ© adaptĂ©es afin de les rendre compatibles avec le nouveau poste dâenclenchement. Le passage du CrĂȘt-de-lâeau a Ă©tĂ© Ă©quipĂ© de treuils piĂ©tonniers avec barriĂšres pour rĂ©pondre aux futures prescriptions lĂ©ga-les. Les coĂ»ts dâĂ©quipement de ces pas-sages Ă niveau ont Ă©tĂ© partagĂ©s entre les propriĂ©taires des routes et les TrN.
Dans le cadre des mesures visant Ă supprimer ou Ă assainir les passages Ă niveau les plus dangereux, celui de lâancienne DĂ©charge de Couvet a Ă©tĂ© Ă©quipĂ© dâune installation optique Ă feux tournants alors que le celui du «Petit-ma-rais» pourra ĂȘtre supprimĂ© dans le cou-rant de lâannĂ©e 2006 aprĂšs la construc-tion dâune route de raccordement sur le prĂ©cĂ©dent.
en ce qui concerne la voie ferrĂ©e, un peu plus de 2â000 mĂštres de rail usagĂ© ont Ă©tĂ© remplacĂ©s entre Couvet et mĂŽtiers.
Sur lâinfrastructure du rĂ©seau de trolley-bus de La Chaux-de-Fonds, lâaiguille Ă talon situĂ©e Ă lâintersection des rues de La Cure et de La Balance a Ă©tĂ© renouve-lĂ©e. Lâancienne aiguille, ĂągĂ©e de plus de 30 ans, Ă©tait devenue trop bruyante et nâĂ©tait plus rĂ©parable.
Dans le cadre de la rĂ©alisation de la route h20 entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, dâimportants travaux de modifi-cation de la ligne de contact ont dĂ©butĂ© prĂšs du giratoire de La Combe-Ă -lâours. Ces modifications sont entiĂšrement fi-nancĂ©es par le budget de la h20.
afin de renforcer lâalimentation de la ligne de contact Ă la rue de lâetoile, des tubes vides, destinĂ©s Ă recevoir un nouveau cĂąble en provenance de la station Sim de Numa-Droz 44 ont Ă©tĂ© posĂ©s dans la chaussĂ©e; dans la plupart des cas, nous avons pu partager des fouilles ouvertes par dâautres services de la ville.
graNdeSoeUvreS
vĂ©hiculesferroviairesLa qualitĂ© du matĂ©riel roulant influence de maniĂšre considĂ©rable lâimage que les clients ont de notre entreprise. investir dans du nouveau matĂ©riel roulant sâavĂš-re donc ĂȘtre une stratĂ©gie dâentreprise pour accroĂźtre lâattractivitĂ© de nos servi-ces et sĂ©duire davantage de pendulaires Ă abandonner la voiture pour se rendre au travail avec les transports publics.
Les TrN ont donc dĂ©cidĂ© dâinvestir pour soigner les relations avec leurs clients du Val-de-Travers qui, de plus en plus nombreux, demandent Ă bĂ©nĂ©ficier de plus de place et de confort durant leurs dĂ©placements quotidiens.
aprÚs la mise en service de deux rames à plancher surbaissé Nina en 2002 et 2003, les TrN ont inauguré une voiture articulée Jumbo en 2005. Longue de
40 mĂštres, elle offre 130 places assi-ses; une voiture conventionnelle mesure 25 mĂštres et offre 82 places assises. La taille de la nouvelle voiture Jumbo correspond pratiquement Ă celle dâune rame Nina. intĂ©grĂ©e Ă une rame ferro-viaire traditionnelle, elle offrira aux voya-geurs plus dâespace et de fonctionnalitĂ© en raison de son plancher surbaissĂ©.grĂące Ă un partenariat conclu avec les TPF, concrĂ©tisĂ© sous forme de location Ă long terme et de vente de matĂ©riel de la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente, les TrN ont pu fi-nancer lâacquisition dâune nouvelle rame climatisĂ©e moderne et performante. Cette acquisition auprĂšs de lâindustriel suisse Stadler rail a Ă©tĂ© rendu possible grĂące Ă un achat groupĂ© avec le chemin de fer du SoB dâune sĂ©rie de 12 rames Ă 4 Ă©lĂ©ments Ă plancher surbaissĂ©. Longue de 74 mĂštres, la rame Flirt TrN offrira 219 places assises et 241 debout. Un
emplace-ment et les WC seront adaptĂ©s aux exigences des handica-pĂ©s. equipĂ©e de camĂ©ras de surveillance vidĂ©o, dâun systĂšme dâinformation et de comptage des passagers ainsi que de 6 emplace-ments Ă vĂ©los, elle sera mise en ser-vice en juin 2007 sur la ligne NeuchĂątel - Buttes.
endommagĂ©e le 7 juillet 2005 lors dâun accident survenu Ă un passage Ă niveau non gardĂ© avec un tracteur agri-cole, lâautomotrice BDe n° 5 de la ligne Le Locle - Les Brenets a Ă©tĂ© remise en service aprĂšs 3 mois de travaux auprĂšs dâune entreprise spĂ©cialisĂ©e. Les coĂ»ts de rĂ©paration ont Ă©tĂ© couverts par lâas-surance du propriĂ©taire du tracteur agri-cole fautif.
0706rapporTdegeSTioN2005-graNDeS oeUVreS graNDeS oeUVreS
tion de base de trois
jours portant sur la gestion des conflits dans
le cadre de la relation person-nel-clients a été reconduite en
collaboration avec des entreprises participatives partenaires.
Deux conducteurs de locomotives ont été engagés aprÚs avoir répondu non seulement aux exigences médicales requises mais également passé avec succÚs le test psychologique exigé par
lâordonnance fĂ©dĂ©rale sur lâadmission des conducteurs de vĂ©hicules Ă moteurs (oCVm). La durĂ©e de leur formation thĂ©orique et pratique sâĂ©tendra sur une cinquantaine de semaine. Quant aux conducteurs de locomotives titulaires, ils ont dĂ» soit passer un examen pĂ©riodi-que, soit suivre un cours pĂ©riodique dâun jour.
JubilairesLa direction a eu le plaisir de fĂȘter et re-mercier de leurs services et de leur fidĂ©-litĂ© 11 collaborateurs pour 20, 25, 30 et
35 ans de service; elle a pris congĂ© de 4 nouveaux retraitĂ©s au cours de la mĂȘme manifestation qui sâest dĂ©roulĂ©e Ă la maison du Fromage Ă La Chaux-de-Fonds puis dans une auberge de la rĂ©gion.
effectifFort de 180 unitĂ©s en moyenne annuelle, lâeffectif du personnel nâa pas variĂ©. Le taux de rotation sâĂ©lĂšve Ă 6%, en pro-gression dâun demi-pourcent par rapport Ă lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. onze dĂ©parts ou retraites ont marquĂ© lâexercice et, sur le plan des engagements, 8 conducteurs de bus, 2 conducteurs de locomotives et 3 agents dâentretien des vĂ©hicules ont Ă©tĂ© engagĂ©s.
absencesglobalement, la moyenne des jours dâab-sence pour les cas de maladie et dâac-cident diminue de 9,7 jours en 2004 Ă 9,4 jours par personne en 2005. Si les motifs dâabsence dâaccidents rĂ©gres-sent de 3,8 Ă 2,5 jours, ceux de la ma-ladie progressent de 5,9 Ă 6,9 jours en moyenne.
rémunérationSur le plan salarial, une adaptation de 1% des salaires a été accordée en 2005.
assurancessocialesConfrontĂ©e Ă un dĂ©faut de couverture important, notre caisse de pensions de lâaSCooP sâest totalement restructurĂ©e en 2005. ainsi, dĂšs le 1er janvier 2006, la forme juridique de la fondation commune a Ă©tĂ© abandonnĂ©e au profit dâune fonda-tion collective et la primautĂ© des cotisa-
t i o n s a succĂ©dĂ© Ă celle des prestations. La caisse de prĂ©voyance TrN, rattachĂ©e Ă la caisse de lâaSCooP qui regroupe quel-ques 150 entreprises et 15â000 assurĂ©s, possĂšde sa commission de prĂ©voyance constituĂ©e paritairement de deux reprĂ©sentants des salariĂ©s et de deux reprĂ©sentants de lâentreprise. Cette commission est notamment char-gĂ©e dâapprouver les comptes annuels de la caisse de prĂ©voyance, de dĂ©terminer le plan de prĂ©voyance devant ĂȘtre com-posĂ© Ă partir des modules disponibles et dâinformer les assurĂ©s sur lâorganisation et les prestations de la caisse de prĂ©-voyance. Dans le but dâassainir le bilan de la caisse de prĂ©voyance TrN auprĂšs de lâaSCooP, les comptes de lâexercice ont Ă©tĂ© chargĂ©s dâune provision.
La SUVa a procĂ©dĂ© une nouvelle fois Ă un relĂšvement moyen de ses primes de 6,4% de lâassurance contre les accidents non professionnels.
FormationLes conducteurs de bus ont participé à un cours de rappel sur les différentes fa-cettes de leur métier et en particulier sur les multiples aspects de la relation avec le client. Comme chaque année, la forma-
perSoNNeL
0908rapporTdegeSTioN2005-PerSoNNeL PerSoNNeL
réSeaUUrBaiNdeLaCHaUx-de-
FoNdS
La mise en place du nouveau concept de bus sur appel mobiCitĂ© avait Ă©tĂ© Ă©tendue au changement dâhoraire du 12 dĂ©cembre 2004 au quartier de La recorne, ligne 1. il sâest avĂ©rĂ©, aprĂšs quelques semaines dâexploitation, que ce quartier absorbait une grande partie des ressources du bus mobiCitĂ©. en date du 5 fĂ©vrier, lâhoraire a Ă©tĂ© rĂ©Ă©ditĂ© afin de rĂ©introduire la ligne de trolleybus pour ce quartier en la couplant avec la ligne des arĂȘtes. Cela a permis de dĂ©-gager des ressources supplĂ©mentaires pour les autres quartiers desservis par le minibus sur appel.introduction dâun nouveau concept de bus sur appel, nommĂ© mobiCitĂ©, des-servant les quartiers pĂ©riphĂ©riques Nord, Sud, est et ouest en soirĂ©e et durant les week-ends.introduction dâun nouveau concept noc-turne de bus sur appel, nommĂ© mobi-Night, circulant entre 0h00 et 2h00 du matin uniquement durant les week-ends.Nouveau rĂ©seau du soir et du dimanche.Nouvelles numĂ©rotations des lignes avec la crĂ©ation dâune boucle en est, gare - hĂŽpital - CharriĂšre - gare, et dâun nouvel arrĂȘt «PrĂ©voyance».Nouvelles correspondances de toutes les lignes avec le premier train de 5h57 au dĂ©part de La Chaux-de-Fonds pour NeuchĂątel.
réSeaUUrBaiNdULoCLe
introduction dâun nouveau concept de bus sur appel, nommĂ© mobiCitĂ©, des-servant toute la ville le samedi aprĂšs-midi (15 minutes avant ou aprĂšs le bus Ă lâhoraire) et le dimanche toute la jour-nĂ©e de 08h00 Ă 17h30.amĂ©lioration de lâoffre le samedi matin.Nouveaux dĂ©parts des courses horaires le matin.maintien de la cadence au quart dâheu-re sur le rĂ©seau global.
TarifsLes tarifs nationaux nâont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s en 2005. Par contre, les prix des abonnements de parcours onde Verte ont Ă©tĂ© augmentĂ©s de 4,8% en moyenne dĂšs le 11 dĂ©cembre 2005 pour compenser la rĂ©duction de lâindemnitĂ© cantonale pour pertes de recettes dues Ă la CommunautĂ© tarifai-re cantonale. Les tarifs urbains ont Ă©ga-lement Ă©tĂ© augmentĂ©s en fin dâannĂ©e de ChF 0,10 par billet, soit 4,5% en moyen-ne, pour compenser les rĂ©ductions des indemnitĂ©s cantonales et communales en 2006.
Traficavec plus de ChF 909â000.-- de produits supplĂ©mentaires (6,9%) sur le plan can-tonal, lâonde Verte contribue aux bons rĂ©sultats des diffĂ©rentes lignes TrV. La catĂ©gorie des abonnements quotidiens progresse de 4,3% pour nos lignes ur-baines, respectivement 3,8% pour nos lignes rĂ©gionales en terme de recette. Quant au trafic onde Verte, il progresse de 1,2% et, respectivement, 0.7%. Le trafic voyageur progresse globalement de 1,5% sur le plan de la frĂ©quentation et de 9,2% sur celui des produits par rapport Ă lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Si les lignes des montagnes neuchĂąteloises-fer et du Val-de-Travers-bus sont lĂ©gĂšre-ment en retrait, les lignes du Val-de-Tra-vers-fer, interurbaine La Chaux-de-Fonds - Le Locle et du Val-de-ruz prĂ©sentent une bonne progression. Les lignes du Val-de-ruz en particulier enregistrent 11% de produits supplĂ©mentaires pro-venant en premier lieu de la correction de notre part sur les recettes de lâabon-nement gĂ©nĂ©ral.
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prodUCTioNeTmarCHĂ©
Lâhoraire 2005, eNTrĂ© eN VigUeUr Le 12 DĂ©CemBre 2004 eT SâĂ©TeNDaNT JUSQUâaU 10 DĂ©CemBre 2005, CorreSPoND Ă LâiNTroDUCTioN De La 1Ăšre Ă©TaPe De raiL 2000. iL a NĂ©CeSSiTĂ© De moDiFier De maNiĂšre imPorTaNTe LeS horaireS De PraTiQUemeNT ToUTeS LeS eNTrePriSeS De TraNSPorTPUBLiC. DePUiS 1982, aNNĂ©e De LâeNTrĂ©e eN VigUeUr De Lâhoraire CaDeNCĂ©, LeS horaireS NâaVaieNT PaS CoNNU De TeLLeS aDaPTaTioNS. SUr LeS LigNeS exPLoiTĂ©eS Par LeS TrN,LeS NoUVeaUTĂ©S eT amĂ©LioraTioNS SUiVaNTeS SoNT iNTerVeNUeS :
LigNeFerroviaire
BUTTeS-NeUCHĂąTeL
Cadence horaire intégrale du lundi au vendredi entre 5h37 et 23h37 (1 train par heure).Deux trains supplémentaires, le matin aux heures de pointe, à 6h05 et 7h05 pour Neuchùtel.Du lundi au vendredi, entre 5h37 et 7h37, le trafic pendulaire bénéficie de 5 trains au départ de Fleurier en direction de Neuchùtel.Trains supplémentaires pour les be-soins des écoliers à 11h53 en direction de Buttes et de Noiraigue.Trains supplémentaires du soir : Fleu-rier-Neuchùtel à 17h05 et Neuchùtel-Fleurier à 18h16.augmentation des prestations des ra-mes à plancher surbaissé, plus confor-tables et plus performantes.
LigNeCoUveT-FLeUrier-
LeSverriĂšreS-poNTarLier
Cadence horaire entre 5h37 et 23h44 (du lundi au vendredi).Courses supplĂ©mentaires en dĂ©but de matinĂ©e et en fin dâaprĂšs-midi sur Les VerriĂšres.Bus direct Pontarlier - Fleurier Ă 6h00 (du lundi au vendredi).CrĂ©ation de deux nouveaux arrĂȘts Ă Fleurier : au collĂšge du Val-de-Travers (Place Longereuse) et Ă La grand-rue (Ă proximitĂ© du magasin migros).
LigNeFerroviaireLeSpoNTS-de-
marTeL-LaCHaUx-de-FoNdS
Correspondances améliorées en gare de La Chaux-de-Fonds avec les trains CFF et CJ.Cadence horaire entre 5h29 et 23h25 (00h25 les vendredis et samedis).
LigNeFerroviaireLeSBreNeTS-
LeLoCLe
Cadence horaire entre 6h20 et 23h20 sauf quelques exceptions aux heures creuses du matin, de lâaprĂšs-midi et du soir.
LigNeiNTerUrBaiNe-LaCHaUx-de-
FoNdS-LeLoCLe
adaptation des horaires par rapport aux nĆuds des correspondances Ă La Chaux-de-Fonds avec une cadence au quart dâheure aux heures de pointe du matin, de midi et de fin de journĂ©e.
LigNeSdUvaL-de-rUz
Bus au quart dâheure sur la ligne V aux heures de pointe du matin dont une course effectuĂ©e avec trois vĂ©hicules pour rĂ©pondre Ă la demande.horaire amĂ©liorĂ© le week-end sur la li-gne V avec cadence Ă 30 minutes jus-quâĂ 19h30.CrĂ©ation dâun nouvel arrĂȘt «Sous la LisiĂšre» situĂ© prĂšs du nouveau centre Coop nĂ©cessitant la fermeture de lâarrĂȘt montant «Bois-du-PĂąquier».Correspondances amĂ©liorĂ©es avec les trains aux hauts-geneveys.Courses supplĂ©mentaires durant les pĂ©riodes scolaires entre Les hauts-ge-neveys et Cernier.
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1110rapporTdegeSTioN2005-ProDUCTioN eT marChé ProDUCTioN eT marChé
notre nouvelle succursale de TrN Voya-ges est donc motivée par des prévisions de vente trÚs positives.
Le week-end suivant, nous Ă©tions au mar-chĂ© de NoĂ«l des Ponts-de-martel. Notre prĂ©sence avait comme objectif dâinfor-mer les habitants de la rĂ©gion des pres-tations offertes par notre gare.
Campagneinstitutionnelleovetcampagnesurprise2005 a Ă©tĂ© une annĂ©e trĂšs dynamique du point de vue de la communication de lâonde Verte (oV). en effet, aux autres actions «traditionnelles» (gestion du site www.ondeverte.ch, Ă©dition des mini-gui-des, annonces publicitaires diverses), le groupe de communication de lâoV a dĂ©ve-loppĂ© deux projets majeurs : un premier de promotion des ventes et un deuxiĂšme de communication institutionnelle.
Lâaction «Surprise» a Ă©tĂ© une promotion des ventes - limitĂ©e au mois de mars - destinĂ©e Ă toutes les catĂ©gories de client titulaires dâun abonnement oV mensuel.
Quant Ă la campagne institutionnelle, son objectif nâĂ©tait pas de prĂ©senter un avantage prĂ©cis de lâabonnement canto-nal, mais plutĂŽt celui dâaugmenter la vi-sibilitĂ© de lâoffre en gĂ©nĂ©rale. Lâagence Polygone, appuyĂ©e par le groupe de communication, a su dĂ©velopper une campagne dont lâimpact a Ă©tĂ© immĂ©diat. Une couverture mĂ©diatique importante a touchĂ© tout le territoire cantonal durant les mois dâoctobre et novembre. Lâeffet de la campagne est difficilement mesu-rable, mais les chiffres des ventes des abonnements de la fin de lâannĂ©e, trĂšs positifs, pourraient en partie y ĂȘtre direc-tement corrĂ©lĂ©s.
LesTrNetlematinbleuNous vivons Ă une Ă©poque oĂč lâinforma-tion est au centre de toutes les atten-tions.
Quâil sâagisse dâune entrepri-se ou dâun individu, tout le monde demande de connaĂźtre lâactualitĂ©. Ceux qui sont capa-bles de fournir les informations sou-haitĂ©es deviennent acteurs principaux dans la vie des gens.
Fin 2005, les TrN, contactĂ©s par edipresse, Ă©diteur du quotidien romand gratuit Le matin Bleu, ont eu lâoc-casion de dĂ©velopper un partenariat qui leur permettra dâoffrir un «service dâinfor-mation» Ă la clientĂšle. PremiĂšres dans le canton de NeuchĂątel, les gares TrN de Fleurier et de La Chaux-de-Fonds ont Ă©tĂ© Ă©quipĂ©es de caissettes self-service. Notre clientĂšle peut dĂ©sormais obtenir tous les jours de lâinformation gratuite et en prendre connaissance durant le trajet pour se rendre au travail. Cette collabora-tion prĂ©voit plusieurs mois dâessais. Si, aprĂšs cette pĂ©riode, les rĂ©sultats devai-ent ĂȘtre considĂ©rĂ©s concluants, le projet pourrait ĂȘtre dĂ©veloppĂ©, par exemple, en introduisant des distributeurs du journal directement dans les vĂ©hicules.
LabelQDans tous les domaines, le rĂŽle de la qualitĂ© en tant quâinstrument concurren-tiel acquiert une importance croissante. Les clients affichent la tendance toujours plus marquĂ©e dâopter pour les offres dont ils ont la certitude quâelles compor-tent des prestations de grande qualitĂ© et valent leur prix. Quant aux prestataires de services, ils se trouvent confrontĂ©s toujours plus frĂ©quemment Ă des clients dont les besoins varient, de mĂȘme quâĂ une concurrence grandissante en Suisse et Ă lâĂ©tranger.
au milieu des années 90, les plus im-portantes organisations faßtiÚres touris-
tiques suisses ont reconnu la nĂ©cessitĂ© dâagir en proposant aux entreprises tou-ristiques et de transport le programme âLabel de qualitĂ© pour le tourisme suisseâ, grĂące auquel celles-ci peuvent contrĂŽler et assurer la qualitĂ© de leurs prestations, mais aussi lâoptimiser de fa-çon ciblĂ©e. Le programme a pour objectif dâaccroĂźtre la conscience de la qualitĂ© dans les entreprises, de promouvoir la collaboration entre les diffĂ©rents presta-taires de services et dâaugmenter dura-blement et continuellement la qualitĂ© de la gestion et du service.
Câest donc dans le but dâamĂ©liorer la qualitĂ© de nos prestations quâen 2000 les TrN ont soumis leur candidature et obtenu une premiĂšre certification. Ce label a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© pour la deuxiĂšme fois en fĂ©vrier 2005 et sa validitĂ© court jusquâen 2008 pour autant que de nouveaux plans dâaction et que des contrĂŽles de qua-litĂ©s soient remis chaque annĂ©e Ă la FĂ©dĂ©ration suisse du touris-me.
markeTiNgeTCommUNiCaTioN
1312rapporTdegeSTioN2005-marKeTiNg eT CommUNiCaTioN marKeTiNg eT CommUNiCaTioN
NouvelleidentitĂ©visuelleLa situation Ă©conomique, lâouverture du marchĂ© Ă la concurrence, le changement dâhabitude de dĂ©placement des neuchĂą-telois sont quelques-unes des raisons qui nous ont poussĂ©s Ă rĂ©flĂ©chir sur les Ă©lĂ©ments capables dâamĂ©liorer la compĂ©-titivitĂ© de notre entreprise. Cette derniĂšre dĂ©pend de beaucoup de facteurs : de la qualitĂ© de lâoffre, de lâaccueil rĂ©servĂ© Ă la clientĂšle, des vĂ©hicules engagĂ©s, mais aussi de la façon dont nous prĂ©sentons nos services.
Notre logo actuel en particulier et no-tre identitĂ© visuelle en gĂ©nĂ©rale avaient vieilli et nâĂ©taient plus en mesure de dĂ©gager les valeurs positives que notre entreprise possĂšde. De plus, aux yeux du public, les origines de lâentreprise dĂ©finissent encore quatre identitĂ©s dis-tinctes : le rVT, les Vr, les CmN et les TC. Lâentreprise avait donc besoin dâamĂ©-liorer son image, de communiquer sous une nouvelle identitĂ© unique, homogĂšne et dynamique. rĂ©ussir Ă mieux exprimer nos valeurs devenait, dans le contexte actuel, une nĂ©cessitĂ©, un Ă©lĂ©ment de diffĂ©renciation capable de nous aider Ă nous affirmer sur le marchĂ©.
La fusion des TrN et des TC est une simplification de la prĂ©sentation de lâen-treprise et offrait une occasion unique de traiter le problĂšme de son identitĂ© vi-suelle. La nouvelle identitĂ© sâinscrit dans une vision Ă long terme et devra assurer uniformitĂ© et continuitĂ© aux actions envi-sagĂ©es par notre entreprise.
TrainssansfumĂ©eLe changement dâhoraire de dĂ©cembre 2005 a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ© par lâapplication de la dĂ©cision de lâUnion des Transports Publics et des entreprises associĂ©es de rendre tous les transports publics suis-ses sans fumĂ©e. Les entreprises ont ainsi pris en considĂ©ration un besoin croissant de la clientĂšle : des trains
non-fumeur garantissent plus de place et une meilleure protection contre la fu-mĂ©e passive. De plus, les expĂ©riences dans dâautres pays ont dĂ©montrĂ© que le vandalisme dans les trains non-fumeur diminuait. Pour la majoritĂ© des clients, cette modification permettra de voyager dans des conditions encore plus agrĂ©a-bles et confortables. Une minoritĂ© a dĂ» cependant renoncer Ă son plaisir durant le voyage, une restriction pour laquelle la plupart des personnes concernĂ©es a fait preuve de comprĂ©hension. La clientĂšle a Ă©tĂ© informĂ©e de cette interdiction par une campagne rĂ©alisĂ©e au niveau suisse.
Le projet a aussi eu des consĂ©quences directes sur lâexploitation qui a dĂ» adap-ter les vĂ©hicules ferroviaires aux nou-velles conditions. Lâensemble des com-partiments fumeurs a Ă©tĂ© supprimĂ© et transformĂ© en voitures non-fumeur.
De plus, lâentreprise a dĂ» se pencher sur la problĂ©matique reportĂ©e Ă lâinterne de lâentreprise. La protection des usagers et des collaborateurs contre les mĂ©faits de la fumĂ©e passive est en effet deve-nue plus importante que le respect de la libertĂ© des fumeurs. Une prise de conscience sâeffectue au niveau mondial depuis plusieurs annĂ©es. ainsi, le droit Ă des places de travail sans-fumĂ©e bĂ©-nĂ©fice aujourdâhui en Suisse dâune base lĂ©gale. Pour cette raison, et dans le souci de cohĂ©rence avec la dĂ©cision imposĂ©e Ă notre clientĂšle, les TrN ont donc dĂ©-cidĂ© dâinterdire la fumĂ©e sur les lieux de travail.
manifestationsDurant la pĂ©riode estivale, la rĂ©gion de-vient extrĂȘmement dynamique. Les open air se multiplient et les demandes de cour-ses spĂ©ciales augmentent constamment. Nous constatons une prise de conscien-ce de la part des organisateurs vis-Ă -vis du thĂšme de la sĂ©curitĂ© routiĂšre et la ten-dance est de voir pratiquement chaque
manifes-tation offrir aux festivaliers des bus navettes.
Les chiffres montrent que ce genre de service est de plus en plus apprĂ©ciĂ© par les clients. Un exemple parmi dâautres : le nombre de personnes transportĂ©es lors de la derniĂšre Ă©dition des Vendanges consti-tue un record. Jamais, comme en 2005, les TrN ont dĂ» prĂ©voir autant de renfort des courses spĂ©ciales. Un succĂšs qui a dĂ©passĂ© toutes prĂ©visions et qui nâa pas manquĂ© de nous causer des problĂšmes dâorganisation. mais, si sur le moment nous avons Ă©tĂ© dĂ©bordĂ©s, nous devons lire cette situation comme une occasion pour dĂ©velopper notre offre et amĂ©liorer notre image dâentreprise.
Les manifestations représentent donc un marché en pleine expansion qui gé-nÚre à notre entreprise non seulement des produits extraordinaires, mais qui permet surtout un rapprochement des gens avec les services de bus et de train. Ce créneau devrait présenter de bonnes marges de croissance dans les années à venir.
participation aux foires commer-cialesNous avons eu lâoccasion de participer Ă deux foires commerciales dans le can-ton. Du 17 au 20 novembre, lâĂ©quipe de la gare de Cernier a animĂ© le stand TrN au Salon commercial du Val-de-ruz. No-tre prĂ©sence Ă cette manifestation Ă©tait justifiĂ©e par notre volontĂ© de prĂ©senter aux habitants de cette vallĂ©e le nouvel horaire dâouverture du guichet de la gare de Cernier - Ă©tendu au samedi matin - ainsi que le nouveau service dâagence de voyages.Depuis la fermeture de la gare des hauts-geneveys, le Val-de-ruz nâoffrait quâune petite agence Ă Cernier. Lâouverture de
FiNaNCeS
1514rapporTdegeSTioN2005-FiNaNCeS FiNaNCeS
LâĂ©LĂ©meNT maJeUr De CeTTe aNNĂ©e a Ă©TĂ© LâaBSorPTioN De NoTre ComPagNie DeS TraNSPorTS eN CommUN De La ChaUx-De-FoNDS Par TrN Sa. CeTTe FUSioN Ne ChaNge PaS ParTiCULiĂšremeNT La Vie De LâeNTrePriSe Car ToUS LeS CoLLaBoraTeUrS, LeS CaDreS eT La DireCTioN De CeS DeUx eNTiTĂ©S aVaieNT LâhaBiTUDe De TraVaiLLer DePUiS DeS LUSTreS eN ParFaiTe oSmoSe. Par CoNTre, La miSe eN CommUN De ToUS NoS moyeNS NoUS PermeTTra Ă LâaVeNir De mieUx UTiLiSer LeS reSSoUrCeS FiNaNCiĂšreS eT DâoBTeNir UN BoN imPaCT eN maTiĂšre De FiNaNCemeNT LorS DU reNoUVeLLemeNT De NoS Ă©QUiPemeNTS.
LâannĂ©e 2005 nous a rĂ©servĂ© une bonne surprise en matiĂšre de rĂ©sultat. Ce dernier atteint ChF 150â643.- dont ChF 134â167.- en liaison directe avec lâexploitation de nos lignes, le reste Ă©tant dĂ©volu Ă des activitĂ©s accessoires non subventionnĂ©es par les pouvoirs publics. Bien que modeste en valeur relative, ce rĂ©sultat dâexploi-tation est quatre fois plus Ă©levĂ© que celui de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
Cette rĂ©ussite est principalement le fruit dâune augmentation substantielle des produits de transport de prĂšs de ChF 800â000.- par rapport Ă lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente et ChF 600â000.- par rapport Ă nos prĂ©visions budgĂ©taires.
Cette manne supplĂ©mentaire nous a permis de constituer une rĂ©serve bienvenue destinĂ©e Ă combler, en partie du moins, le manque de couverture de la caisse de pensions Ă laquelle nous sommes affiliĂ©s. il nous faudra encore de nombreux exercices similaires pour en venir Ă bout, mais lâeffort consenti cette annĂ©e par-ticipe Ă rĂ©duire dâautant le dĂ©couvert. La constitution de cette rĂ©serve, que nous souhaitons dissoudre en 2006 pour la verser Ă la caisse de pensions, augmente les charges salariales de maniĂšre consĂ©quente.
Dans les diffĂ©rences notables enregistrĂ©es par les autres charges un point mĂ©rite un commentaire. il sâagit des coĂ»ts de lâĂ©nergie. La spĂ©culation effrĂ©nĂ©e sur les car-burants Ă laquelle nous avons Ă©tĂ© confrontĂ©s a Ă©tĂ© une source de soucis constants. en effet, la hausse du prix du carburant diesel a progressĂ© de 15% malgrĂ© la recher-che dâun approvisionnement constamment remis en cause. a contrario, lâĂ©nergie Ă©lectrique utilisĂ©e par nos vĂ©hicules ferroviaires et par nos trolleybus nâa pas suivi les mĂȘmes affres. Les grandes manĆuvres qui se prĂ©parent en vue de lâouverture des marchĂ©s ont provoquĂ© une trĂšs lĂ©gĂšre baisse des prix, malheureusement insuf-fisante pour contrecarrer le coĂ»t du pĂ©trole.
Chaque annĂ©e, les pouvoirs publics nous invitent Ă prĂ©senter une offre pour lâannĂ©e suivante permettant de fixer avec prĂ©cision les prestations qui seront offertes Ă la clientĂšle avec les charges induites ainsi que les produits dĂ©gagĂ©s. Les indemnitĂ©s, aprĂšs nĂ©gociation, sont couvertes par les pouvoirs publics, soit le Canton et la ConfĂ©dĂ©ration. elles sont fermes et dĂ©finitives.
Nos comptes rĂ©vĂšlent que par rapport Ă 2004 elles ont progressĂ© de ChF 396â540.-. en rĂ©alitĂ©, pour les mĂȘmes prestations que lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, elles ont diminuĂ© grĂące Ă des rationalisations et des Ă©conomies. Lâaugmentation apparente provient de nouvelles prestations.
en CHF 2005 2004aCTiFS
IMMOBILISATIONS 72â174â153 68â779â001
Valeur comptable des immobilisations 68â620â489 68â094â999Compte des immobilisations 160â927â691 155â673â472Compte des amortissements - 92â307â202 - 87â578â473objets inachevĂ©s 3â553â662 684â000Participations 2 2FONDS DE ROULEMENT 17â146â318 18â879â229
approvisionnements en magasin 1â296â801 1â431â311actif transitoire 40â101 33â486DĂ©biteurs 2â407â953 1â831â745Valeur en portefeuille et prĂȘts 744â696 917â153espĂšces, avoir CCP et banques 12â656â767 14â665â534ToTaLdeSaCTiFS 89â320â471 87â658â230
paSSiFS
CAPITAUX PROPRES 12â404â673 12â056â160
Capital social 6â814â410 6â014â010rĂ©serve pour pertes ultĂ©rieures (selon art. 64 LCF) 1â373â522 1â239â355autres rĂ©serves 4â216â741 4â802â795CAPITAL ETRANGER 76â915â798 75â602â070
ENGAGEMENTS A MOYEN ET LONG TERME 20â992â295 20â580â938
Provisions 1â665â295 1â003â938Dettes financiĂšres 19â327â000 19â577â000ENGAGEMENTS A COURT TERME 4â301â149 2â801â282
autres postes du passif 755â281 820â226CrĂ©anciers 3â545â868 1â981â056CONTRIBUTION DâINVESTISSEMENT DES POUVOIRS PUBLICS 51â622â354 52â219â850
ConfĂ©dĂ©ration 19â564â765 20â162â261Canton de NeuchĂątel 32â057â589 32â057â589ToTaLdeSpaSSiFS 89â320â471 87â658â230
BiLaNCompTedeFoNCTioNNemeNT
1716rapporTdegeSTioN2005-ComPTe De FoNCTioNNemeNT BiLaN
en CHF 2005 2004
CHargeS
CHARGES POUR LE PERSONNEL 17â747â283 17â091â625
Traitement et salaires 13â347â452 12â961â307Charges sociales 4â399â831 4â130â318FRAIS DE CHOSES 7â968â582 7â741â483
DĂ©penses gĂ©nĂ©rales 1â333â203 1â336â269PublicitĂ© et marketing 193â118 224â623assurances et dĂ©dommagements 341â033 318â582Prestations de services par des tiers 1â853â265 1â922â956Fermages et loyers 100â785 140â448energie et matiĂšres de consommation 1â732â300 1â550â638entretien des installations et des vĂ©hicules 2â414â878 2â247â967FRAIS NON ACTIVABLES 305â127 501â710
AMORTISSEMENTS 6â691â824 6â536â078
FRAIS DE CAPITAUX 446â664 474â924
ToTaLdeSCHargeS 33â159â480 32â345â820
prodUiTS
PRODUITS DE TRANSPORT 8â800â212 8â054â935
INDEMNITES POUVOIRS PUBLICS 21â361â000 20â964â460
indemnitĂ© de la ConfĂ©dĂ©ration 10â029â470 9â925â540indemnitĂ© du Canton 11â331â530 11â038â920PRODUITS ACCESSOIRES 3â148â911 3â403â548
Prestations de services Ă des tiers 1â645â190 1â693â975Fermages et loyers 696â361 665â964Prestations pour des tiers 244â268 167â135Produits du fonds de roulement 136â543 48â782Contributions et subsides de tiers 85â112 80â250autres produits 341â437 747â442ToTaLdeSprodUiTS 33â310â123 32â422â943
reSULTaT 150â643 77â123
soit, par lignes (ou activitĂ©s) bĂ©nĂ©ficiaires : 152â779 92â064
- Chemins de fer des montagnes neuchĂąteloises 8â079 2â877- Chemin de fer du Val-de-Travers 25â249 15â633- autobus du Val-de-Travers 4â477 1â736- autobus du Val-de-ruz (lignes V et g) 35â243 13â998- interurbain La Chaux-de-Fonds - Le Locle 14â301 0- Urbain La Chaux-de-Fonds 44â495 10â222- Urbain Le Locle 4â459 959- immeubles locatifs 15â809 41â996- Locations de vĂ©los 667 4â643et, par lignes (ou activitĂ©s) dĂ©ficitaires : 2â136 14â941
- infrastructure des Chemins de fer des montagnes neuchĂąteloises 0 7â111- infrastructure du Chemin de fer du Val-de-Travers 0 6â534- autobus du Val-de-ruz (ligne S) 2â136 739- interurbain La Chaux-de-Fonds - Le Locle 0 557
rapporTdeLaFidUCiaire
CoNveNTioNTrNN°1du 23.2.2001 (selon les articles 56 / 57 / 59 LCdF)
1918rapporTdegeSTioN2005-CoNVeNTioN TrN N° 1 raPPorT De La FiDUCiaire
dĂ©comptefinaldesmesuresdâaidestechniquesLa loi fĂ©dĂ©rale sur les chemins de fer du 20 dĂ©cembre 1957 (LCdF) prĂ©voit, Ă lâar-ticle 56, que la ConfĂ©dĂ©ration peut accor-der des contributions aux entreprises de
chemins de fer concessionnaires en vue de leur permettre dâĂ©tablir ou de complĂ©-ter des installations ou dâacquĂ©rir des vĂ©-hicules.Nous publions ci-aprĂšs le dĂ©compte final de la 1Ăšre convention relative Ă la construc-
tion du dĂ©pĂŽt ferroviaire de La Piasseta. Ce dĂ©compte a Ă©tĂ© soumis Ă lâoffice fĂ©dĂ©-ral des transports qui lâa acceptĂ© en date du 20 mai 2005.
6ÚmeconventionrvTdu10octo-bre1990Depuis sa création, elle a participé à dif-férents travaux tels que la construction du
dĂ©pĂŽt dâautobus de Fleurier, la correction de la ligne Ă La Presta et les modifications de lâinfrastructure Ă mĂŽtiers. Le solde fi-nancier qui est encore Ă disposition doit
participer, aprÚs renégociation avec les pouvoirs publics, au réaménagement de la gare et des passages à niveau de Fleu-rier.
iLreSTeeNCoreUNeaUTreCoNveNTioNaCTUeLLemeNTeNSUSpeNS:
DĂ©compte final du 30 avril 2005
origiNedeSFoNdS ConfĂ©dĂ©ration 38.00% 1â900â000.00 1â900â000.00 Canton NE 62.00% 3â100â000.00 3â100â000.00 Canton 0.00% - Totalselonvb.n° 100.00% 5â000â000.00 5â000â000.00 - -Fonds propres ETC 6â913â867.65 6â913â867.65Tiers - IntĂ©rĂȘts (Provisions compte n° 22220) 14â665.21 14â665.21 FondsĂ disposition 11â928â532.86 5â000â000.00 - 14â665.21 6â913â867.65
Participation
Confédération
et cantons
en%
Total PrĂȘts
+ Contributions
+ Fonds propres
(1=2+3+4+5)remboursables
(2)
Conditionnellementremboursables
(3)
Contributions
Ă fonds perdu
(4)
Propre
financement
(5)
PrĂȘts
DĂ©compte final du 30 avril 2005
aFFeCTaTioNdeSFoNdS DĂ©pĂŽt-atelier 9â500â000.00 9â875â149.41 - 4â269â000.00 1â244.50 4â270â244.50 5â035â000.00 569â904.91 5â604â904.91
AccÚs au dépÎt
(pont, voies,
catĂ©naires, IS) 2â000â000.00 2â053â383.45 440â000.00 291â000.00 10â800.00 2â620.71 744â420.71 1â124â200.00 184â762.74 1â308â962.74
Crédits complémentaires - - -
TotalFondsinvestis 11â500â000.00 11â928â532.86 440â000.00 4â560â000.00 10â800.00 3â865.21 5â014â665.21 6â159â200.00 754â667.65 6â913â867.65
Coûts
budgétés
(6)
Coûts
globaux
(12+15=7)
(7)
activat. part install.Stock
(8)
Financement art. 56 / 57 / 59 LCdF
activationinstall.Stock
(9)
Comptedâamortis-
sement(10)
Compte de résultats
(11)
Total(8+9+10
+11= 12)(12)
activationinstall.Stock
(13)
Compte de résultats
(14)
Total(13+14= 15)
(15)
Propre financement
DĂ©compte final du 30 avril 2005
eCarTS Ecart budgĂ©taire 428â532.86 3.7%Affectation des fonds* 0.00
aNNexeaUxCompTeSselon art. 663b du C.o.
20rapporTdegeSTioN2005-aNNexe aUx ComPTeS
en CHF 2005 2004Valeur dâassurance casco des vĂ©hicules ferroviaires 48â997â696 59â776â062
Valeurs dâassurance-incendie des immobilisations corporelles :
Choses 13â000â000 11â000â000VĂ©hicules ferroviaires 40â200â000 43â600â000VĂ©hicules routiers 24â270â000 23â245â000immeubles 49â106â200 48â369â200Dettes envers les institutions de prĂ©voyance professionnelle :
aSCooP 156â643.50 0PrĂ©lĂšvement sur les rĂ©serves :
installations de sĂ©curitĂ© Ă Couvet 100â000 0remplacement des vĂ©los en location 7â000 0
NomiNaTioNSSTaTUTaireS
Le mandat de lâorgane de rĂ©vision, la fiduciaire LeiTeNBerg Sa, arrive Ă Ă©chĂ©ance. il est renouvelable pour une annĂ©e.
1. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires approuve les comptes et le bilan de lâexercice 2005.2. elle approuve la gestion et donne dĂ©charge au Conseil dâadministration et Ă la Direction.3. LâexcĂ©dent des produits du compte de rĂ©sultats est virĂ© dans les rĂ©serves pour pertes ultĂ©rieures pour ChF 136â303.27 confor-
mĂ©ment aux articles 64 et 65 LCdF et dans les autres rĂ©serves ChF 16â475.70 correspondant aux activitĂ©s libres.4. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires accepte de prĂ©lever ChF 2â136.-- sur les rĂ©serves pour pertes ultĂ©rieures constituĂ©es
Ă cet effet.5. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires accepte de prĂ©lever sur les rĂ©serves les sommes suivantes : - ChF 100â000.-- en 2005 pour financer les installations de sĂ©curitĂ© de la gare de Couvet, - ChF 7â000.-- en 2005 pour financer le remplacement des vĂ©los en location, - ChF 1â300â000.-- en 2006 pour rĂ©duire la sous-couverture de la caisse de pensions aSCooP, - ChF 950â000.-- en 2006 pour financer la nouvelle rame ferroviaire FLirT
réSoLUTioNS
Nous proposons Ă mesdames et messieurs les actionnaires lâadoption des cinq rĂ©solutions suivantes :
Le Président,
Pierre DuerrenbergerLe Directeur,
Jean-michel von Kaenel
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 2006
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Le taux de couverture des prestations de la Caisse de pensions aSCooP était au 31 décembre 2004 de 76,5% pour un taux technique de 4,5%. La part du
dĂ©faut de couverture qui revenait Ă TrN Sa sâĂ©levait Ă ChF 12â620â841.--. au 31 dĂ©cembre 2005, cette part nâa pas encore Ă©tĂ© confirmĂ©e par lâaSCooP.