Проект

«Торгово-развлекательный

центр «MinskBus Outlet»

Подготовили ст.гр 11203214:

Бебех Ю.А.

Шалабадинская К.С.

Сысенкова А.В.

1. Старые автобусы и троллейбусы сдаются на металлолом и нигде не используются

2. Отсутствие крупных магазинов с постоянными скидками в Минске и в целом в Беларуси, поэтому потребители вынуждены ехать в соседние страны за хорошими покупками, что приводит к вывозу валюты из страны

3. Отсутствие крупных торговых центров и развлекательных зон в этом районе города Минска

• Быстрое строительство

• Дешевизна создания

• Полезное использование подержанного городского транспорта

• Возможность приобретения товаров известных брендов со скидкой

• Новые рабочие места

• Необычная форма торгово-развлекательного центра

• Легкость демонтажа и перемещения при необходимости

• Перспектива расширения комплекса так как автопарк Минсктранс

регулярно обновляется

• Экологичность

• Использование новых технологий отопления – электрических

конвекторов

• Возможность появления новых торговых марок, которых еще нет в

продаже в Беларуси

• Застройка неиспользуемой пустующей площадки в г.Минске

• Торговый центр «OUTLETO» - Минск, Жукова 44

Аутлет-магазины брендов Калинка, Galanteya, Купалинка, Kari, Colin’s, Marko, Sister’s и др. Скидки более 20%

• Дисконт-центр «Ромашка» - пр. Победителей 7 , Минск

Продаются чаще всего марки Vero Moda, Mango, Tally Weijl, Jennyfer, Only, Jack&Jones, Scotch&Soda, иногда можно найти Diesel, Mexx, s.Oliver – в общем, все, что вы когда-то видели в магазине SMS, после распродаж привозят сюда.

• Дисконт центр ADIDAS-REEBOK - ул. Богдановича 78, Минск

Скидки от 30 до 70% на коллекции прошлых сезонов модельного ряда Adidas и Reebok

• «Кинокомната» - ул. Мележа дом 1, Минск

Круглосуточная кинокомната на 6-15 человек для почасовой аренды (от 22 до 39 руб. за час)

Факторы влияющие на

товарооборот магазина:

Постоянно обновляющийся ассортимент товаров

Отличное ценовое предложение

Отличный сервис со стороны персонала

Уникальная дизайн концепция каждого магазина

Создание зоны развлечений, чтобы клиенты провели какможно больше времени в комплексе

Регулярные ПРОМО АКЦИИ

Ресторан на колесах в

Дубае

Автобус-магазин FCBotiga в

Барселоне

Тематический отель на стоянке горного

курорта Tai Tai Mountain Park в Китае

Дизайнерский магазин на

колесах в США

На территории торгово-развлекательного

комплекса «MinskBus outlet»

расположены:

- скидочные магазины 24 торговых марок

- 3 ресторана с food court зоной

- 1 coffee bus

- детская игровая комната

- супермаркет

- 4 отдельных помещения(Rest Bus) для почасовой аренды с игровой приставкой, плазмой, караоке системой и всем необходимым для отдыха в компании.

Весь комплекс представляет собой 37 отдельностоящихтроллейбусов и автобусов. Занимаемая площадь: 10000 м2.

Адрес: г.Минск, ул. Ваупшасова 22

Площадь: 1Га

Cтоимость аренды 1 кв. м. участка

по состоянию на 20.04.2018: 1,9 руб.

Статья

расходов

Сумма, тыс. руб.

Магазин Rest Bus Кафе

СанузлыПрочие

помещ. ИтогоБольшо

й кузов

20шт.

Мал.

кузов

5шт.

Большой

кузов

2шт.

Мал.

кузов 2

шт.

Большой

кузов

2 шт.

Мал.

кузов

2 шт.

Закупка

транспорта по

цене

металлолома

99,19 руб за т

32,594 5,803 3,259 2,202 3,259 2,202 2,202 2,202 53,723

Ремонт 100 17 10 6,8 12 8,108 6,8 6,8 167,508

Оборудование

и мебель108 24 10 8 42 23,7 6 6 227,7

Земельный

участок на

время

строительства

57 57

Приобретение

товара220 180 - - - - - - 400

Итого : 905,931

Наименование Затраты в месяц, руб.

Широкоформатная печать

билбордов

100*4= 400

Аренда рекламных билбордов (3х6) 840*4=3 360

Листовки в вагонах метро 2 438

Реклама в Instagram 150

ИТОГО 6 348

Должность ЗП в месяц,

руб.

Кол-во

Сотрудн.

Итого, руб

Управляющий магазином 900 12 10 800

Управляющий Rest Bus 900 1 900

Бухгалтер 800 2 1 600

Экономист- маркетолог 800 2 1 600

Продавец консультант 500 100 50 000

Технический сотрудник 400 20 8 000

Охранник 500 5 2 500

Итого 75 400

Rest Bus

Вместимость: до 10 человек

Стоимость: 30 руб.час

Big Rest Bus

Вместимость: до 15 человек

Стоимость: 40 руб.час

Среднегодовой

предполагаемый

спрос: 4 - 5 часов в день

0

месяц

1

месяц

2

месяц

3

месяц

4

месяц

5

месяц

6

месяц

7

месяц

8

месяц

9

месяц

10

месяц

11

месяц

12

месяц

Итого

за год

Закупка

%100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Сумма

на

закупку,

тыс.руб

400 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920

Продаж

а %0 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Выручка

, тыс.руб0 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 2688

Торговая зона:

Rest Bus

Показатель Итого за 5 лет Нулевой год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

РАСХОДЫ 18388,86 922,00 3522,3 3522,3 3506,23 3458 3458

Первоначальные инвестиции 505,93 505,93

Расходы на обновление товара 10000 400 1920 1920 1920 1920 1920

Аренда земельного участка 1140 228 228 228 228 228

Расходы на рекламу 380,88 76,176 76,176 76,176 76,176 76,176

Расходы на ЗП 4524 904,8 904,8 904,8 904,8 904,8

Перкплата за пользование заемными

средствами 192,95 16,08 64,32 64,32 48,24

Расходы на электроэнергию 61,71 12,34 12,34 12,34 12,34 12,34

Налоговые отчисления 1583,4 316,68 316,68 316,68 316,68 316,68

ДОХОДЫ 18930 3786 3786 3786 3786 3786

1. Доходы от магазинов 13440 - 2688 2688 2688 2688 2688

2. Прибыль от заведений обществ.

питания 4320-

864 864 864 864 864

3. Доходы от Rest Bus 1170 - 234 234 234 234 234

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5. Чистый денежный поток 541,137 -922,01 263,69 263,69 279,77 328,00 328,00

6. Чистый денежный поток с

нарастающим итогом -922,01 -658,32 -394,64 -114,87 213,13 541,14

7. Коэффициент дисконтирования 1 0,905 0,82 0,74 0,675 0,607

8. Чистый дисконтированный доход 159,03 -922,01 238,63 215,96 207,35 220,00 199,10

9. Чистый дисконтированный доход с

нарастающим итогом -922,01 -683,38 -467,42 -260,07 -40,07 159,03

10. Внутренняя норма доходности (ВНД) 17%

11. Простой срок окупаемости, лет 3,4 года

12. Динамический срок окупаемости, лет 4,3 лет

13. Индекс рентабельности 1,008648133

1. Невыполнение плана продаж

2. Появление новых конкурентов

3. Сезонность

4. Повышение цен на коммунальные услуги

5. Отсутствие связи с поставщиком

6. Плохая рекламная кампания

Директор сети

ресторанов на территории

комплекса

Директор

Outlet зоны

Директор зоны Rest

Bus