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ÍNDICE3.4 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario por Clasificación Económica3.5 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa3.6 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional3.7 Principales Indicadores Estratégicos y de Gestión3.8 Traspaso de Saldos a 20143.9 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación por Eje y Sector de Desarrollo3.10 Gasto por Eje Rector del Desarrollo3.11 Gasto Programático por SectorGasto por Eje Rector y SectorGasto por EJe Rector y Objeto del GastoGasto en Clasificación AdministrativaGasto por Poder y DependenciaParticipación a MunicipiosFondos de Aportación Ramo 33Participaciones Federales a MunicipiosFondos de Aportaciones Federales a MunicipiosGasto por Poder y por Objeto del GastoGasto en Clasificación Económica

4. DEUDA PÚBLICA 4.1 Política de Deuda Pública4.2 Límites de Endeudamiento4.3 Saldo de la Deuda Pública4.4 Saldo de la Deuda por Fuentes de Financiamiento4.5 Saldo de la Deuda por Vencimiento4.6 Calificaciones del Estado de San Luis Potosí4.7 Costo Financiero de la Deuda4.8 Indicadores de Sostenibilidad

5. ESTADOS FINANCIEROS5.1 Administración Central5.2 Organismos Descentralizados5.3 Consolidados5.4 Notas a los Estados Financieros

53

55

56

586062

646569717273777881828385

738687878990929495

98109114122

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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 80, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, se presenta y pone a consideración de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública del Ejercicio 2013.

Es preciso aclarar, que la información, datos y cifras del documento abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013, siendo ésta la cuarta Cuenta Pública presentada por la Administración encabezada por el Gobernador Constitucional del Estado Dr. Fernando Toranzo Fernández.

5PANORAMA ECONÓMICO

PANORAMA ECONÓMICO

1.1 Contexto Internacional

En su informe de revisión del mes de enero de 2014, el Fondo Monetario Internacional reporta que la economía mundial se afianzó durante el segundo semestre de 2013, resaltando sin embargo que aún persisten fragilidades y riesgos a nivel global. En muchas de las economías emergentes y en desarrollo se estimulará el crecimiento, pero las debilidades internas siguen siendo motivo de inquietud; además, se observa que en algunos casos el menor dinamismo de la economía es en parte producto de factores estructurales o de un enfriamiento cíclico, por lo que el incremento en su crecimiento está condicionado a que su enfoque de política se centre en avanzar una reforma estructural, y a controlar las vulnerabilidades asociadas al deterioro de la calidad del crédito y al aumento de salidas de capitales.

Para Estados Unidos se estima un crecimiento de 2.8% en 2014, frente al 1.9% observado en 2013, alimentado por los aumentos sorpresivos de las existencias en el segundo semestre, su demanda interna final y respaldado por la reducción de la presión fiscal consolidada en el más reciente acuerdo presupuestario, aunque este también implica un endurecimiento de su orientación fiscal.

La zona euro, está pasando de la recesión a la recuperación por lo que se estima que en 2014 aumente su crecimiento en 1%, aunque de manera desigual, sobre todo en los países que están enfrentando tensiones, como es el caso de España. Su crecimiento estará apoyado meramente en el aumento de las exportaciones, toda vez que el elevado nivel de endeudamiento y la fragmentación financiera frenarán la demanda interna.

En las economías emergentes, el crecimiento de China repuntó con fuerza el segundo semestre de 2013 para situarse en 7.7%, gracias a la aceleración de la inversión como principal factor, pero con visos muy temporales debido en parte a las medidas de política para inhibir el crecimiento del crédito y encarecer el capital, lo que la condiciona a registrar una baja de .2 puntos porcentuales para 2014.

1.2 Entorno Nacional

Consecuencia de la elevada volatilidad en los mercados financieros y de los flujos de capital, la economía mexicana experimenta una marcada e inesperada desaceleración y, por ello, se ha expandido a un ritmo menor al previsto. Se estima que el PIB de México creció en 2013 a una tasa de alrededor de 1.2 por ciento anual.


Esta pérdida de dinamismo es resultado del debilitamiento tanto del sector externo como de factores internos, mientras que la volatilidad reciente registrada en los mercados financieros internacionales afectó el tipo de cambio, el rendimiento de los bonos soberanos y el mercado bursátil;sin embargo, se estima que nuestro país se beneficiará del repunte de la actividad en Estados Unidos tras su bajo desempeño del primer semestre de 2013.

Para 2014 se prevé que la tasa de crecimiento del PIB de México se ubique entre 3.0 y 4.0 por ciento, según se reporta por el Banco de México en su cuarto informe trimestral del año 2013.

En materia de precios, al cierre del cuarto trimestre de 2013, el Banco de México reporta que la tendencia descendente que había exhibido la inflación general anual en buena parte de 2013 se vio interrumpida en el cuarto trimestre del año debido a cambios de precios relativos de un número reducido de bienes y servicios del índice no subyacente; la inflación general anual al cierre del año registró un nivel de 3.97 por ciento.

1.3 Entorno Local

La desaceleración de la economía mundial registrada en el transcurso del año no ha sido ajena a nuestra entidad. Derivado de ello, estimaciones propias de la Secretaría de Desarrollo Económico, indican un crecimiento para San Luis Potosí de 2.2 por ciento al cierre de 2013.

En la distribución de la actividad económica a precios corrientes, esta dependencia estima que al finalizar 2013 el sector servicios continuará liderando su participación en el PIB Estatal (54.7 por ciento), seguido del manufacturero (41.2 por ciento), y el agropecuario (4.1 por ciento).

Con datos de la Subsecretaría de empleo y productividad laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, San Luis Potosí registró al cierre del cuarto 1 trimestre de 2013 una tasa de desocupación de 3.1 por ciento, menor en 1.5 puntos porcentuales a la nacional. Por su parte, el número de trabajadores permanentes inscritos en el IMSS se incrementó en 4.9 por ciento al finalizar el cuarto trimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012.

Al cierre del tercer trimestre del año, el monto en exportaciones totales del Estado se estima en 4 mil 888 millones de dólares (mdd); y las importaciones en 6 mil 214 mdd.

En materia de precios, la inflación registró al mes de diciembre en San Luis Potosí una tasa acumulada de 2.18 por ciento (1.79 puntos base menor a la nacional).

1 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Información Estadística del Sector por Entidad Federativa. Perfiles por entidad federativa: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20san%20luis%20potosi.pdf


Al cierre del cuarto trimestre de 2013, el importe de los ingresos por remesas para nuestro Estado se estima en 733.1 mdd, monto inferior en 0.76 por ciento al del mismo periodo del año previo.

1.4 Evolución de los principales indicadores de la Economía Nacional y Estatal en 2013

Producto Interno Bruto (PIB)• Según cifras preliminares del INEGI, la economía nacional sufrió una desaceleración que impactó a la baja el crecimiento del PIB situándolo 1.2% al cierre de 2013.• Según la estructura del indicador por componentes, las Actividades Terciarias fueron mayores en 1.30% y las Secundarias en 0.89%, en tanto que las Actividades Primarias disminuyeron 0.5% frente al trimestre anterior.• Para San Luis Potosí se estima que el PIB alcanzó en 2013 un crecimiento de 2.1 %.

Empleo 2

• A diciembre de 2013 los asegurados permanentes y eventuales al IMSS contabilizan 16.5 millones, 7.3% menos que los registrados al cierre del mismo mes de 2012.• De acuerdo a cifras desestacionalizadas, al cierre de 2013, la Tasa de Desocupación a nivel nacional fue de 4.6% respecto a la PEA.• En San Luis Potosí, la Tasa de Desocupación desestacionalizada a diciembre de 2013 alcanza el 3.1%.

Inflación• El INPC registró un incremento de 0.26% en diciembre, alcanzando una tasa de inflación anualizada de 3.97% al cierre de 2013.• San Luis Potosí presentó una tasa de inflación anualizada el último mes de 2013 de 2.18 %, cifra inferior a la nacional.

Sector externo• El intercambio comercial con el exterior al cierre del 2012, presenta un déficit para la economía mexicana que asciende a 1,000 mdd, 0.1% del PIB.• Durante 2013, el ingreso por remesas familiares fue de 733.1 millones de dólares, cifra menor en 0.76 por ciento a la observada en igual periodo de 2012. Mercados financieros• A diciembre de 2013 las tasas de rendimiento promedio de los CETES a corto plazo fue inferior en diez puntos base, ubicándose en 3.29 por ciento;

2 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Información Estadística del Sector por Entidad Federativa. Perfiles por entidad federativa. http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20san%20luis%20potosi.pdf. Indicadores Laborales. Con base en datos de INEGI;STPS;IMSS, COASAMI;PROFEDET y FONACOT.


• En lo que respecta a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días, se mantuvo sin cambios en relación con el mes anterior, situándose en 3.79 por ciento.

• Banco de México reporta, al cierre del cuarto trimestre de 2013, que la acumulación de reservas internacionales fue de 4,428.1 miles de millones de dólares, inferior a la variación observada en el trimestre previo de 5,563.3 miles de millones de dólares. • En el transcurso de 2013 la cotización promedio del tipo de cambio se ubicó en 12.77 pesos por dólar y al cierre de diciembre del mismo periodo se situó en 13.01.

Política Económica Estatal en 2013La estrategia económica del ejercicio fiscal 2013 residió en consolidar lo realizado en ejercicios fiscales anteriores y avanzar en el cumplimiento de lo señalado en los documentos rectores de desarrollo del Estado.Para ello, la acción gubernamental estuvo centrada en alcanzar los siguientes objetivos, estrategias y metas:

Objetivos• Reducir el déficit de servicios básicos en viviendas, y fortalecer la infraestructura carretera, así como promover el desarrollo de actividades productivas en los municipios y localidades con mayor marginación en el Estado.• Impulsar una política de salud pública incluyente e integral con alto sentido humanitario.• Elevar los índices de cobertura y absorción que incorporen a más potosinos al sistema educativo, mediante el otorgamiento de servicios de calidad acorde a las necesidades, requerimientos y dinámica poblacional de las regiones.• Conseguir un desarrollo económico eficiente, competitivo y promotor de un crecimiento equitativo.• Mantener a San Luis Potosí como el estado con la menor Tasa de Desocupación de la región y por debajo de la media nacional.• Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesaria para el desarrollo integral de las cuatro regiones del estado.•Asegurar un clima de paz y seguridad en la Entidad para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad.

Estrategías• Gestionar y lograr la concurrencia de recursos de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en acuerdos de coordinación para el financiamiento de carteras de obras y acciones.• Mantener la cobertura de prestación de servicios médicos.• Ampliar la oferta educativa y la matrícula escolar en todos los niveles educativos, especialmente en educación media superior y superior.• Impulsar la atracción de inversiones, el incremento en la producción agropecuaria y el aprovechamiento del potencial turístico.• Vincular acciones interinstitucionales que impulsen la generación de empleos.• Promover y ejecutar obras de construcción, modernización, ampliación y rehabilitación de infraestructura básica urbana y de la red carretera y caminera.


Metas• Inversión de 7.4 mil millones de pesos del Sistema Estatal de Desarrollo Social y los Ayuntamientos en el combate a la pobreza.• Alcanzar el 94.3 por ciento de cobertura en educación básica, 61.0 por ciento en educación media superior, y 28.0 por ciento en educación superior.• Crecimiento del PIB en 2.1 por ciento.• Tasa de desocupación trimestral de 4 por ciento.• Crecimiento de la tasa anual de turistas en hoteles del Estado en 5 por ciento.• Modernización y ampliación de 29 kilómetros de la Red Carretera Federal.• Conservar el 84.0 por ciento de la Red Carretera Federal en estado “Bueno” y “Satisfactorio”.

Con la ejecución de una gestión centrada en el resultado, mejora la interrelación entre las actividades de planeación reflejadas en los respectivos Programas Operativos Anuales, y los mecanismos de programación, presupuestación, control y su evaluación del impacto generado por la aplicación del gasto público, traducido en bienes y servicios en beneficio de los habitantes del Estado.


Política Fiscal 2013

Objetivo4. Reforzar las acciones de planeación, y el ejercicio efectivo y transparente del gasto público.

Estrategías4.2. Asegurar el cumplimiento de la recaudación presupuestada.4.4. Impulsar mecanismos que incrementen la capacidad recaudatoria del Estado.4.5. Contener el crecimiento de las partidas de gasto corriente relacionadas con la adquisición de materiales y suministros, y con la contratación de servicios generales.4.6. Avanzar en la implementación del Presupuesto en base a Resultados para fortalecer el impacto estratégico de la inversión pública y los programas gubernamentales4.5. Aplicar mecanismos que mejoren la administración de la deuda pública estatal

Mestas• Ingresos por recursos propios recaudados respecto a lo presupuestado en Ley de Ingresos 100%• Porcentaje máximo de incremento en el gasto corriente del Poder Ejecutivo presupuestado respecto al año anterior con recursos estatales 4.6%• Calificación emitida por la Agencia Calificadora HR Ratings A-• Calificación emitida por la Agencia Calificadora Moody’s A3.mx

Fuente: Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. Sector Administración Pública.


1.5 Resultados Generales de la Politica Fiscal 2013

El balance entre el gasto ejercido con recursos propios y su captación efectiva en materia de ingresos representa un reto fundamental que refleja la aplicación de una política financiera eficiente y responsable.

En este sentido, el balance observado al cierre del ejercicio fiscal 2013 representa la consolidación tangible en la implementación de un modelo de saneamiento financiero que se ha venido gestando a través de los diversos ejercicios fiscales que ha tenido a cargo esta Administración, y que tiene por objeto principal apuntalar las condiciones necesarias para dar viabilidad a los proyectos de desarrollo del Estado.

En este contexto, a nivel local se han ampliado y mejorado los mecanismos recaudatorios, lo que ha permitido fortalecer la obtención de ingresos propios alcanzando con ello la recaudación contemplada en Ley de Ingresos.

Se han tomado las medidas necesarias para reactivar inversiones federales como las relacionadas al rubro de la vivienda, además que se han aprovechado efectivamente los canales de gestión institucional para la obtención de recursos extraordinarios que fortalecen la capacidad de inversión del Estado.

Adicional a ello, la evolución favorable presente los últimos años en ciertas variables económicas como el PIB Estatal, ha permitido incrementar los montos transferidos por la federación en materia de Participaciones.

En relación al Gasto:

Se han aplicado con éxito las políticas de austeridad y contención logrando con ello mantener el balance financiero durante todo el ejercicio, además de mantener un crecimiento nulo en el gasto corriente de la Administración Central.

En este sentido, es importante resaltar que a pesar de los efectos favorables obtenidos de forma general, se mantienen fuertes presiones de crecimiento derivadas de las demandas de atención de sectores como Seguridad y Educación.

Respecto al gasto en servicios personales se ha presentado un ligera contención en su crecimiento como resultado de las políticas definidas en el Articulado de Ley; ello a pesar del crecimiento presentado en la nómina educativa.

Durante el ejercicio 2013, las Transferencias presentan una contención derivada principalmente de la disminución del presupuestado derivado al CEEPAC, toda vez que en 2012 se realizaron aportaciones adicionales destinadas a cubrir los gastos que por ley corresponden para la realización del Proceso Electoral.


En materia de inversión se reflejan los resultados de una gestión permanente con la Federación, y de la derivación de recursos de otros Capítulos de Gasto hacia programas, proyectos y acciones con beneficio directo para la población.

En este sentido se ha fortalecido la implementación del Presupuesto base a Resultados (PBR) y de mecanismos externos de evaluación con lo que mas que dar cumplimiento a una reglamentación se estaría dando un importante paso en la implementación de mejores practicas de Gobierno; asimismo, durante el Ejercicio se destinaron recursos no programados a la atención de los daños ocasionados por la presencia de lluvias atípicas e incendios forestales.

Asimismo, se mantuvieron las calificaciones emitidas por las Agencias Calificadoras de Deuda, y se avanzó cuatro lugares en el Índice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) pasando del lugar 15 al 11 a nivel nacional, el cual evaluó comparativamente la disponibilidad de información presupuestal y financiera existente en el portal de la Secretaría de Finanzas durante el segundo trimestre de 2013.

13INGRESOS

INGRESOS

2.1 Antecedentes

Con el presente acto de entrega formal de la cuenta pública 2013 al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, el Gobernador Dr. Fernando Toranzo Fernández refrenda su compromiso ante nuestra legislatura y la población Potosina para una correcta rendición de cuentas y transparencia del ejercicio de los recursos que obtiene el Estado.

El presente documento detalla el total de los ingresos del ejercicio 2013, con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos e indicaciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Cuenta Pública presenta la información necesaria y organizada de tal modo que los entes fiscalizadores realicen su trabajo con mayor facilidad.

Derivado de lo anterior la integración, composición, presentación y revisión de los ingresos 2013, constituyen uno de los compromisos más importantes de este Gobierno, lo que permitirá evaluar con certeza la efectividad de la administración de los ingresos que obtiene el Estado.

2.2 Ingresos

Durante el ejercicio 2013, el monto total de los ingresos del Estado de San Luis Potosí, correspondió a $ 34,743 millones de pesos los cuales estuvieron integrados de la siguiente manera:

Ingresos Monto Porcentaje %Propios 3,462 9.9Federales 31,281 91.1Totales 34,743 100

El Estado incremento sus ingresos en un 7.3% en comparación con el ejercicio 2012, representado por 2,371 millones de pesos. Además de obtener 3,737 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para el ejercicio 2013 con una variación del 12.1%.

Lo anterior se deriva del importante esfuerzo recaudatorio y vigilancia hacia los contribuyentes por parte del Estado, superando al crecimiento económico que se tuvo en el ejercicio 2013.

14INGRESOS

Total de Ingresos 2013( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 / 2012 2013 / Presupuesto

2012 2013 2013

Ingresos Propios 3,122,708 2,690,094 3,462,609 10.9 28.7

Impuestos 1,065,784 1,181,168 1,339,731 25.7 13.4

Derechos 1,514,737 1,322,904 1,887,863 24.6 42.7

Productos 309,334 183,684 159,359 -48.5 -13.2

Aprovechamientos 232,853 2,338 75,656 -67.5 3,135.9

Participaciones 8,966,869 9,699,287 9,920,406 10.6 2.3

Aportaciones 13,784,304 13,776,014 14,309,113 3.8 3.9

Convenios 657,749 788,462 652,392 -0.8 -17.3

Transferencias 2,815,296 3,166,042 2,961,855 5.2 -6.4

Subsidios y Subvenciones 2,613,543 885,839 3,266,107 25.0 268.7

Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Análogos

275,523 - 170,813 -38.0

-

Ingresos derivados de Financiamientos 135,746 - - -100.0 0.0

TOTAL DE INGRESOS: 32,371,738 31,005,738 34,743,295 7.3 12.1

2.2.1 Propios

Dando continuidad a la implementación de programas estratégicos, que estimulen el pago de las contribuciones estatales y con esto disminuir la dependencia financiera del Estado con respecto a los ingresos provenientes de la federación.

Los ingresos propios se incrementaron favorablemente en comparación con lo proyectado para este mismo ejercicio en un 28.7% representado por 772 millones de pesos y un 10.9 % en comparación con el ejercicio 2012.

15INGRESOS

Ingresos Propios 2013( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 Vs. 2012 2013 Vs. Presupuesto

2012 2013 2013 Impuestos 1,065,784 1,181,168 1,339,731 25.7 13.4

Derechos 1,514,737 1,322,904 1,887,863 24.6 42.7

Productos 309,334 183,684 159,359 -48.5 -13.2

Aprovechamientos 232,853 2,338 75,656 -67.5 3,135.9


PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

IMPUESTOSDERECHOS

5%2%

54% 39%

GRÁFICO DE INGRESOS PROPIOSPORCENTAJES

16INGRESOS

2.2.2 Impuestos

La recaudación en el rubro de impuestos locales se incrementó en un 25.7%, respecto a los ingresos obtenidos en el 2012, superando lo presupuestado en un 13.4% para el ejercicio 2013, lo que represento 158 millones de pesos adicionales.

Continuando con el esfuerzo recaudatorio la presente administración, implemento diversos programas durante el ejercicio 2013, donde se ofrecieron estímulos fiscales para los contribuyentes que se encontraban al corriente de sus obligaciones.

Además se incrementó la presencia fiscal a través de la emisión de requerimientos, la recuperaron de créditos fiscales y la implementación de un programa de ejecución a contribuyentes con mayores adeudos en las diferentes contribuciones.

Otros factores que influyeron en este incremento fueron las modificaciones a la Ley de Hacienda para el Estado, las cuales entraron en vigor a partir del primero de enero de 2013, destacando la modificación al Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, la ampliación de la base del impuesto referente a salarios, el incremento en la tasa del Impuesto Sobre Hospedaje y el canje de placas. Por lo anterior se obtuvieron 273.9 millones de pesos adicionales en comparación con el ejercicio inmediato anterior.

17INGRESOS 6INGRESOS

Ingresos por Impuestos( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2013 Vs.

20122013 Vs.

Presupuesto 2012 2013 2013

Impuestos Sobre los Ingresos

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos, Apuestas y Juegos Permitidos

9,948 8,664 6,346 -36.2 -26.8

Impuestos Sobre el Patrimonio

Estatal sobre Tenencia o uso de vehículos 346,948 398,282 414,769 19.5 4.1

Impuestos Sobre la Producción, el consumo y las transacciones

- - - 0.0 0.0

Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 25,546 55,589 58,622 129.5 5.5

Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos. 6,193 5,797 6,471 4.5 11.6

Impuesto sobre Adquisiciones por Desincorporación de Bienes Ejidales

2,049 5,000 2,662 29.9 -46.8

Impuestos al Comercio Exterior - - - 0.0 0.0

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables - - - 0.0 0.0

Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

635,260 671,027 765,112 20.4 14.0

Impuestos Ecológicos - - - 0.0 0.0

Accesorios 27,247 20,120 68,433 151.2 240.1

Otros Impuestos

Sobre Servicios de Hospedaje. 12,593 16,689 17,316 37.5 3.8

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

0 0 0 0.0 0.0

TOTAL 1,065,784 1,181,168 1,339,731 25.7 13.4

18INGRESOS

2.2.3 Derechos

El total de los ingresos obtenidos en este rubro se incrementaron en un 24.6% en comparación con el ejercicio 2012.

Los ingresos por los servicios que presta la Secretaria de Finanzas por concepto de Control Vehicular fueron de suma importancia para la captación de 251 millones de pesos adicionales para el 2013, derivado principalmente por la recaudación de los adeudos que se tenían de ejercicios anteriores.

Respecto a lo planeado para el ejercicio 2013; los ingresos obtenidos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público fueron muy superiores a lo presupuestado en un 84.9%, representado por más de 519 millones de pesos.

Ingresos por Derechos( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 Vs. 2012

2013 Vs. Presupuesto 2012 2013 2013

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes del dominio público.

1,109,124 612,516 1,132,291 2.1 84.9

Archivo Histórico del Estado 203 190 154

Casa del Artesano 3,169 - -

Casa Hogar “Rafael Nieto” 5 - -

Casa Hogar para Ancianos “Dr. Nicolás Aguilar” 1,091 780 1,283

Centro Cultural Real de Catorce - 240 -

Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario 651 2,998 940

Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga “Profr. Carlos Jonguitud Barrios”

4,502 3,289 5,325

Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga II - 832 -

Cineteca Alameda 1,332 - 1,930

Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neuman Peña 15,327 10,000 13,791

Colegio de Bachilleres 46,705 57,797 45,376

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado

11,953 9,492 15,074

Colegio de San Luis, A.C. 191 - 773

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 23,900 18,714 21,190

19INGRESOS

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información

211 - 78

Comisión Estatal de los Derechos Humanos - - -

Comisión Estatal del Agua 194,271 253,780 140,212

Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosi

- 2,417 2,453

Consejo Estatal de Población 7 - -

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 381 - 1,621

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 866 700 789

Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto 487,676 50,658 629,151

Instituto de Capacitación para el Trabajo 2,729 1,815 3,621

Instituto de la Vivienda del Estado 4,856 381 25,149

Instituto Estatal de Ciegos 39 15 15

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 4,981 1,528 9,276

Instituto Potosino de Bellas Artes 3,476 2,209 3,116

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT)

86,181 - 52,839

Instituto Potosino de la Juventud 714 544 917

Instituto Potosino del Deporte 16,798 17,898 21,742

Instituto Tecnológico Superior de Ébano 959 925 953

Instituto Tecnológico Superior de Rio verde 4,813 4,314 4,184

Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí 6,650 7,500 8,161

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale 4,521 4,500 4,376

Instituto Temazcalli 7,668 3,372 7,261

Junta Estatal de Caminos - 450 181

Museo de Arte Contemporáneo 48 55 40

Museo del Ferrocarril 630 502 -

Museo del Virreinato 126 335 250

Museo Federico Silva 62 61 144

Museo Francisco Cossío 1,124 915 1,401

Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes 3,808 5,341 5,542

Museo Nacional de la Mascara - - 395

Patrimonio de la Beneficencia Pública - - 1,982

Promotora del Estado 130 1,761 2,348

Secretaría de Comunicaciones y Transportes - 20,030 -

Secretaría de Cultura - 2,300 -

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO2012

PRESUPUESTO2013

OBTENIDO2013

2013 Vs. 2012

2013 Vs. Presupuesto

20INGRESOS

Secretaría de Comunicaciones y Transportes - 20,030 -

Secretaría de Cultura - 2,300 -

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

- 600 -

Secretaría de Desarrollo Económico - 942 -

Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas

- 174 -

Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental - 4,228 -

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado - 4,009 -

Secretaría de Relaciones Exteriores - 2,750 -

Servicios de Salud de San Luis Potosi 37,115 10,550 25,172

Sistema Educativo Estatal Regular - 196 -

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 10,134 14,715 6,983

Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado

57,747 25,680 -

Universidad Intercultural de San Luis Potosí 10,027 9,864 10,898

Universidad Politécnica de San Luis Potosí 31,663 25,062 34,534

Universidad Tecnológica de San Luis Potosí 19,684 25,108 20,671

Derechos a los hidrocarburos - - - 0.0 0.0

Derechos por prestación de servicios - - - 0.0 0.0

Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno

84,613 111,219 103,895 22.8 -6.6

Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas. 216,959 396,697 468,832 116.1 18.2

Secretaría de Seguridad Pública del Estado - 851 962 0.0 13.0

Servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

10,098 11,841 9,737 -3.6 -17.8

Servicios de Salud Pública. - - - 0.0 0.0

Servicios prestados por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

1,132 1,169 1,385 22.3 18.5

Servicios prestados por la Secretaría de Educación - - - 0.0 0.0

15% de Asistencia Social. 35,265 138,322 99,374 181.8 -28.2

Otros Derechos 20,314 20,645 21,766 7.1 5.4

Accesorios 37,232 29,644 49,621 33.3 67.4

T O T A L 1,514,737 1,322,904 1,887,863 24.6 42.7

% VARIACIÓN


2013 Vs. Presupuesto 2012 2013 2013

21INGRESOS

2.2.4 Productos

Los ingresos por este concepto se vieron disminuidos en un 48.5% respecto al ejercicio inmediato anterior, principalmente por la reinversión de los dividendos que se obtienen por el Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

Ingresos por Productos( Miles de Pesos )

% VARIACIÓNC O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO

2013 Vs. 2012 2013 Vs.

Presupuesto 2012 2013 2013 Productos de tipo corriente

Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado.

- - -

Arrendamiento o explotación de bienes muebles e inmuebles.

2,093 1,089 1,133 -45.9 4.0

Venta de periódico oficial. 199 171 192 -3.5 12.3

Venta de Otras publicaciones. 38 47 21 -44.7 -55.3

Venta de formas valoradas. 22,893 28,666 46,683 103.9 62.9

5% Por Administración de Contribuciones Inmobiliarias y de Prestación de Servicios Catastrales, en su caso

1,202 1,227 1,358 13.0 10.7

Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. Empresa de Participación Estatal

98,753 40,000 16,144 -83.7 -59.6

Otros productos 129,661 68,373 57,075 -56.0 -16.5

Productos de Capital

Rendimiento de capitales. 54,495 44,111 36,753 -32.6 -16.7

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

- - -

T O T A L 309,334 183,684 159,359 -48.5 -13.2

22INGRESOS

2.2.5 Aprovechamientos

Las contribuciones estatales por concepto de aprovechamientos reflejan una disminución del 67.5%, como consecuencia de la modificación realizada al convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de retenciones de Impuesto sobre el Producto del Trabajo (I.S.P.T.)

Con respecto a lo anterior los ingresos de otros aprovechamientos continúo con este mismo efecto, dejándose de obtener 159 millones de pesos en comparación con el ejercicio inmediato anterior.

Ingresos por Aprovechamientos( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN


2013 Vs. Presupuesto 2012 2013 2013

Aprovechamientos de tipo corriente

Aplicación de fianzas y depósitos. - - 3 -

Indemnizaciones. 94 95 3 -96.8 - 96.84

Multas impuestas por Secretaría General de Gobierno Del Estado.

782 158 1,831 134.1 1,058.86

Multas impuestas por la Secretaria de Comunicaciones Y Transportes del Estado

2,304 2,085 3,514 52.5 68.54

Multas impuestas por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado

- - -

Otras Multas Estatales No Fiscales 94 - 341 262.8

Otros Aprovechamientos 229,579 - 69,963 -69.5

Gastos y Honorarios de Ejecución - 1 0.0

Aprovechamientos de capital - -

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

- - -

T O T A L 232,853 2,338 75,656 -67.5 3135.9

23INGRESOS

2.2.6 Ingresos Federales

Los Ingresos Federales establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosi para el ejercicio 2013, tenía proyectado un monto equivalente a los 28,315 millones de pesos, sin embargo el ingreso obtenido realmente por este concepto supero los 31,280 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 10.5%.

En comparación con el ejercicio inmediato anterior se obtuvieron ingresos adicionales por 2,031 millones de pesos lo que represento un 6.9% de incremento.

Ingresos Federales 2013

( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 Vs. 20122013 Vs.

Presupuesto

2012 2013 2013 Participaciones 8,966,869 9,699,287 9,920,406 10.6 2.3

Aportaciones 13,784,304 13,776,014 14,309,113 3.8 3.9

Convenios 657,749 788,462 652,392 -0.8 -17.3

Transferencias 2,815,296 3,166,042 2,961,855 5.2 -6.4

Subsidios y Subvenciones 2,613,543 885,839 3,266,107 25.0 268.7

Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Análogos

275,523 - 170,813 -38.0 -

Ingresos derivados de Financiamientos 135,746 - - -100.0 0.0


24INGRESOS

GRÁFICO DE INGRESOS FEDERALESPORCENTAJES

PARTICIPACIONES

31.7%

INGRESOS DERIVADOS DEFINANCIAMIENTOS

0.0%

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOSMANDATOS Y ANÁLOGOS

0.5%SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

10.4%Transferencias

9.5%

CONVENIOS

2.1%

Aportaciones

45.7%

25INGRESOS

2.2.7 Participaciones

Los ingresos obtenidos por concepto de participaciones superaron los 9,920 millones de pesos, presentando un incremento del 10.6% respecto al ejercicio inmediato anterior, como consecuencia del otorgamiento de ingresos adicionales para el Estado en el Fondo General y por los actos coordinados de fiscalización, se obtuvieron mayores incentivos en el Fondo de Fiscalizacion el cual tuvo un crecimiento del 55.63% respecto al ejercicio anterior, lo que represento 205.1 millones de pesos adicionales.

Ingresos por Participaciones( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 Vs. 20122013 Vs. Presupuesto

2012 2013 2013 Participaciones

Fondo General. 7,923,952 8,577,851 8,611,430 8.68 0.39

Fondo de fomento municipal. 526,524 562,267 575,802 9.36 2.41

Fondo de Fiscalización 368,821 410,980 573,982 55.63 39.66 Impuesto especial sobre producción y servicios. (Otros)

147,572 148,189 159,192 7.87 7.42

T O T A L 8,966,869 9,699,287 9,920,406 10.6 2.3

26INGRESOS

2.2.8 Aportaciones

Los Fondos de Aportaciones Federales, presenta un crecimiento moderado en un 3.8%, respecto al ejercicio inmediato anterior como consecuencia del crecimiento económico a nivel nacional.

El Fondo de Aportaciones Múltiples, presenta una disminución del 10.1% respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2013, debido a que no fueron asignados los recursos necesarios, tal cual se tenían contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ingresos por Aportaciones( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 / 2012

2013 / Presupuesto

2012 2013 2013 Para la educación básica y normal. 8,244,582 8,085,137 8,476,542 2.8 4.8

Para los servicios de salud. 1,443,694 1,417,019 1,485,970 2.9 4.9

Para la infraestructura social estatal. 197,813 205,729 212,112 7.2 3.1

Para la infraestructura social municipal. 1,434,307 1,491,680 1,537,987 7.2 3.1

Para el fortalecimiento de los municipios y Demarcaciones territoriales del D.F.

1,157,662 1,203,969 1,237,264 6.9 2.8

Aportaciones múltiples. 400,364 444,775 399,816 -0.1 -10.1

Para educación tecnológica y de adultos. 127,551 126,542 128,912 1.1 1.9

Para seguridad pública. 208,337 208,370 215,071 3.2 3.2

Para el fortalecimiento de las entidades federativas.

569,994 592,793 615,439 8.0 3.8

T O T A L 13,784,304 13,776,014 14,309,113 3.8 3.9

27INGRESOS

2.2.9 Convenios

Los ingresos obtenidos en este rubro, ascendieron a los 652 millones de pesos, representando una disminución de 0.8 % respecto al ejercicio inmediato anterior, manteniéndose constantes los esfuerzos recaudatorios para el presente ejercicio.

A pesar de la situación económica que se presenta de manera generalizada a nivel nacional, algunos conceptos reflejan un crecimiento considerable, destacando los ingresos obtenidos por los contribuyentes que tributan bajo el régimen de pequeños contribuyentes y régimen intermedio.

Ingresos por Convenios( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 / 20122013 /

Presupuesto

2012 2013 2013 Impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos.

55,594 42,000 34,558 -37.8 -17.7

Impuesto sobre automóviles nuevos. 119,619 121,148 125,633 5.0 3.7

ISR Régimen pequeños contribuyentes. 65,516 77,859 81,709 24.7 4.9

ISR Régimen Intermedios. 6,065 6,927 7,053 16.3 1.8

Actos de fiscalización. 16,843 8,989 4,870 -71.1 -45.8

Por actos de fiscalización. 7,403 27,872 5,551 -25.0 -80.1

Recuperación de créditos Fiscales - 75,020 - -100.0

Por actos de vigilancia de cumplimiento de obligaciones fiscales.

2,805 1,828 4,736 68.8 159.1

Multas federales no fiscales. 774 775 1,486 92.0 91.7

Impuestos Recaudación derechos Federales. 7,736 9,554 4,957 -35.9 -48.1

I.S.R. Enajenación de Bienes. 24,578 23,763 23,841 -3.0 0.3

I.E.S.P.S. por venta final de Gasolina y Diesel. 350,816 392,727 357,998 2.0 -8.8

T O T A L 657,749 788,462 652,392 -0.8 -17.3

28INGRESOS

2.2.10 Transferencias

En este rubro se obtuvieron ingresos para el ejercicio 2013 por 2,961 millones de pesos por concepto de Universidades y Servicios de Salud, incrementándose en un 5.2% representado por 146.5 millones de pesos adicionales, derivados de la gestión realizada ante la federación para la obtención de los mismos.

Ingresos por Transferencias( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 / 2012 2013/ Presupuesto

2012 2013 2013

Universidades. 1,543,715 2,100,568 1,619,508 4.9 -22.9

Servicios de salud. 1,271,581 1,065,474 1,342,347 5.6 26.0

T O T A L 2,815,296 3,166,042 2,961,855 5.2 -6.4

29INGRESOS

2.2.11 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Análogos

Durante el ejercicio 2013, se captaron recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) por más de 170 millones de pesos, los cuales en comparación con el ejercicio inmediato anterior disminuyeron en un 38%.

Cabe hacer mención que este fondo es otorgado cuando los ingresos del Fondo General de Participaciones, sufren una disminución respecto a lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el primer semestre del año 2013, los ingresos que se obtuvieron por concepto de Fondo General, se vieron disminuidos, por lo que el Fideicomiso que maneja este fondo liberó dicha cantidad.

Sin embargo en el segundo semestre, los ingresos del Fondo General fueron incrementados, superando lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que en el ejercicio 2014, deberán ser reintegrados al Fideicomiso aproximadamente 150 millones de pesos.

Ingresos por Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Análogos Ingresos( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO2013 / 2012

2013 / Presupuesto

2012 2013 2013

Fondo de infraestructura (FIES). - - - 0.0 0.0

Apoyo Financiamiento (AFITRI) - - -

Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF)

275,523 - 170,813 0.0 0.0

Fondo de Inversiones Entidades Federativas (FIEF)

- - -

T O T A L 275,523 - 170,813 -38.0 100.0

30INGRESOS

2.2.12 Subsidios y Subvenciones

Los Subsidios y Convenios Federales presentan un incremento del 19.6%, en comparación con el ejercicio 2012 y un 166.3%, respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2013.

Los Apoyos Extraordinarios de la Federación, se incrementaron en un 41.3% en comparación con el ejercicio inmediato anterior representado por más de 265 millones de pesos

Ingresos por Subsidios y Subvenciones( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 / 2012 2013/ Presupuesto

2012 2013 2013

Subsidios y Convenios Federales 1,971,674 885,839 2,358,971 19.6 166.3

Apoyos extraordinarios de la Federación.

641,869 - 907,136 41.3 0.0

Otros Subsidios - - - 0.0 0.0

T O T A L 2,613,543 885,839 3,266,107 25.0 268.7

31INGRESOS

2.2.13 Ingresos derivados de Financiamientos

Es importante mencionar que en el ejercicio 2013, el Gobierno del Estado no se vio en la necesidad de solicitar financiamiento, apegándose a las políticas establecidas por el titular del Ejecutivo del Estado y por el esfuerzo recaudatorio realizado, además de aplicar la disciplina financiera, lo que está permitiendo encaminar las finanzas públicas hacia el equilibrio de las mismas, a pesar de los múltiples compromisos financieros generados por anteriores administraciones.

Ingresos derivados de Financiamientos( Miles de Pesos )

% VARIACIÓN

C O N C E P T O OBTENIDO PRESUPUESTO OBTENIDO 2013 / 2012 2013 / Presupuesto

2012 2013 2013

Ingresos por Financiamiento. 135,746 - - -100.0 0.0

T O T A L 135,746 - - -100.0 0.0

32INGRESOS

2.3 Ingresos por Fuente de Ley

PRESUPUESTO DE INGRESOS( Miles de Pesos )

AUTORIZADO CAPTADO VARIACIÓN

C O N C E P T O ANUAL ENE-DIC DIC ENE-DIC DIC POR EJERCER ENE-DIC DIC

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

TOTAL DE INGRESOS: 31,005,738 32,135,576 4,756,250 34,743,295 3,410,097 (3,737,557) (2,607,719) 1,346,153

Ingresos Propios 2,690,094

3,819,932 1,209,581 3,462,609 611,410 (772,515) 357,323 598,171

Impuestos 1,181,168 1,181,168 82,307 1,339,731 155,804 (158,563) (158,563) (73,497)

Derechos 1,322,904 2,452,742 1,064,659 1,887,863 450,957 (-564,959) 564,879 613,702

Productos 183,684 183,684 62,351 159,359 4,171 24,325 24,325 58,180

Aprovechamientos 2,338 2,338 264 75,656 478 (73,318) (73,318) (214)

Participaciones y Aportaciones 24,263,763 24,263,763 2,349,634 24,881,911 1,624,754 (618,148) (618,148) 724,880

Participaciones 9,699,287 9,699,287 800,330 9,920,406 794,353 (221,119) (221,119) 5,977

Aportaciones 13,776,014 13,776,014 1,408,495 14,309,113 771,706 (533,099) (533,099) 636,789

Convenios 788,462 788,462 140,809 652,392 58,695 136,070 136,070 82,114

Transferencias,Asig.Subsidios y Otras Ayudas

4,051,881 4,051,881 1,197,035 6,398,775 1,173,933 (2,346,894) (2,346,894) 23,102

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Salud

3,166,042 3,166,042 1,190,505 2,961,854 354,073 204,188 204,188 836,432

Transferencias al resto del Sector Publico

Subsidios y Subvenciones 885,839 885,839 6,530 3,266,108 819,860 (2,380,269) (2,380,269) (813,330)

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

170,813 (170,813) (170,813)

Ingresos Derivados de Financiamientos

Endeudamiento Interno

Endeudamiento Externo

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.

33INGRESOS

2.3.1 Impuestos

PRESUPUESTO DE INGRESOS(Miles de Pesos)


C O N C E P T O ANUAL ENE-DIC DIC ENE-DIC DICPOR

EJERCERENE-DIC DIC

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

T O T A L 1,181,168 1,181,168 82,307 1,339,731 155,804 (158,563) (158,563) (73,497)

Impuesto Sobre los Ingresos 8,664 8,664 925 6,346 1,115 2,318 2,318 (190)

Impuestos Sobre el Patrimonio

398,282 398,282 11,254 414,769 10,438 (16,487) (16,487) 816

Impuesto S/ Produc.el Consumo y las Tran.

66,386 66,386 8,794 67,755 4,768 (1,369) (1,369) 4,026

Impuesto al Comercio Exterior

Impuesto Sobre Nómina y Asimilables

671,027 671,027 59,025 765,112 111,208 (94,085) (94,085) (52,183)

Impuestos Ecológicos

Accesorios 20,120 20,120 965 68,433 26,491 (48,313) (48,313) (25,526)

Otros Impuestos 16,689 16,689 1,344 17,316 1,784 (627) (627) (440)

Impuestos no Comprendidos en la Frac. de la Ley de Ing.causados de Ejer.Fis.Ant.

34INGRESOS

2.3.2 Derechos

PRESUPUESTO DE INGRESOS(Miles de Pesos)AUTORIZADO CAPTADO VARIACIÓN

CONCEPTO ANUAL ENE-DIC DIC ENE-DIC DICPOR

EJERCERENE-DIC DIC

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

T O T A L 1,322,904 2,452,742 1,064,659 1,887,863 450,957 (564,959) 564,879 613,702Derechos por el Uso,Goce,Aprovechamientos o Explotación de Bienes del Dominio Público

612,516 1,742,354 1,018,968 1,132,291 406,587 (519,775) 610,063 612,381

Derechos a los Hidrocarburos

Derechos por Prestación de Servicios 660,098 660,098 42,440 684,185 39,025 (24,087) (24,087) 3,415

Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno

111,219 111,219 8,468 103,895 8,341 7,324 7,324 127

Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas

396,696 396,696 27,280 468,831 24,015 (72,135) (72,135) 3,265

Secretaria de Seguridad Pública del Estado 851 851 112 962 177 (111) (111) (65)

Servicios prestados por la Secretaría Comunicaciones y Transportes

11,841 11,841 229 9,737 430 2,104 2,104 (201)

Servicios de Salud Pública Servicios Prestados por la Secretaía de Ecología y Gestión Ambiental

1,169 1,169 61 1,385 99 (216) (216) (38)

Servicios prestados por la Secretaría de Educación

1 (1) (1)

-

15% Asistencia Social 138,322 138,322 6,290 99,374 5,963 38,948 38,948 327

Otros Derechos 20,646 20,646 980 21,766 1,096 (1,120) (1,120) (116)

Accesorios 29,644 29,644 2,271 49,621 4,249 (19,977) (19,977) (1,978)

Derechos no comprendidos en las Frac.de la ley de Ingresos causados en Ejer. Fiscales Anteriores pendiente de Liquidación o pago.

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado.

FUENTE: Secretaría de Finanzas.

35INGRESOS

2.3.3 Productos

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de Pesos)


C O N C E P T O ANUAL ENE-DIC DIC ENE-DIC DICPOR

EJERCERENE-DIC DIC

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012

T O T A L 183,684 183,684 62,351 159,359 4,171 24,325 24,325 58,180

Productos de Tipo Corriente 139,573 139,573 57,819 122,606 835 16,967 16,967 56,984

Enajenación de Bienes Muebles e Inm.

Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles

1,089 1,089 2 1,133 (44) (44) 2

Venta de Periódico Oficial 172 172 8 192 9 (20) (20) (1)

Venta de Otras Publicaciones 46 46 21 25 25

Venta de Formas Valoradas 28,666 28,666 1,025 46,682 2,474 (18,016) (18,016) (1,449)

Por Admón.de Contribuciones Inmobiliarias y de prestación de Servicios Catastrales

1,227 1,227 111 1,358 57 (131) (131) 54

Centro de Producción Santa Rita,S.A. de C.V.

40,000 40,000 40,000 16,144 23,856 23,856 40,000

Otros Productos 68,373 68,373 16,673 57,076 (1,705) 11,297 11,297 18,378

Productos de Capital 44,111 44,111 4,532 36,753 3,336 7,358 7,358 1,196

Rendimientos de Capital

44,111 44,111

4,532

36,753

3,336

7,358

7,358

1,196

Productos no comprendidos en las frac. de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado.FUENTE: Secretaría de Finanzas.

36INGRESOS

2.3.4 Aprovechamientos

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Miles de Pesos)




2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

T O T A L 2,338 2,338 264 75,656 478 (73,318) (73,318) (214)

Aprovechamientos de Tipo Corriente

2,338 2,338 264 75,656 478 (73,318) (73,318) (214)

Aplicación de Fianzas y Depósitos 3 (41) (3) (3) 41

Indemnizaciones 95 95 3 92 92

Multas Imp.por la Sría. General de Gobierno

158 158 158 1,831 114 (1,673) (1,673) 44

Multas Imp. Por la Sría.Comunicaciones y Trasp.

2,085 2,085 106 3,515 128 (1,430) (1,430) (22)

Multas Imp. Por la Sría.de Ecología y Gest.Amb.

Otras Multas Estatales no Fiscales 340 25 (340) (340) (25)

Otros Aprovechamientos 69,964 252 (69,964) (69,964) (252)

Accesorios

Gastos y Honorarios de Ejecución

Aprovechamientos de Capital

Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos causados en Ejer. Fisc. anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

37INGRESOS

2.3.5 Participaciones y Aportaciones


C O N C E P T O


ANUAL ENE-DIC DIC ENE-DIC DICPOR

EJERCERENE-DIC DIC

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

TOTAL 24,263,766 24,263,766 23,496,34 24,881,911 1,624,754 (618,148) (618,148) 724,880

Participaciones 9,699,287 9,699,287 800,330 9,920,406 794,353 (221,119) (221,119) 5,977

Fondo General 8,577,851 8,577,851 713,003 8,611,430 713,167 (33,579) (33,579) (164)

Fondo de Fomento Municipal

562,267 562,267 46,748 575,802 47,762 (13,535) (13,535) (1,014)

Fondo de Fiscalización 410,980 410,980 29,358 573,982 20,727 (163,002) (163,002) 8,631

Fondo de Imp.Especial S/Producción y Servicio

148,189 148,189 11,221 159,192 12,697 (11,003) (11,003) (1,476)

Aportaciones 13,776,014 13,776,014 1,408,495 14,309,113 771,706 (533,099) (533,099) 636,789

Para la Educación Básica y Normal

8,085,137 8,085,137 1,018,798 8,476,542 440,630 (391,405) (391,405) 578,168

Para los Servicios de Salud 1,417,019 1,417,019 188,249 1,485,970 146,123 (68,951) (68,951) 42,126

Para la Infraestructura Social Estatal

205,729 205,729 212,112 (6,383) (6,383)

Para la Infraestructura Social Municipal

1,491,680 1,491,680 1,537,987 (46,307) (46,307)

Para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales en el D.F.

1,203,969 1,203,969 100,330 1,237,264 154,924 (33,295) (33,295) (54,594)

Aportaciones Múltiples 444,775 444,775 37,065 399,816 15,043 44,959 44,959 22,022

Para Educación Tecnológica y Adultos

126,542 126,542 14,653 128,912 15,518 (2,370) (2,370) (865)

Para Seguridad Publica 208,370 208,370 215,071 (6,701) (6,701)

Para el Fortalecimiento de Entidades Federativas

592,793 592,793 49,400 615,439 (532) (22,646) (22,646) 49,932

38INGRESOS

Convenios 788,462 788,462 140,809 652,392 58,695 136,070 136,070 82,114

100% Sobre Recaudación de Impuesto Federal Sobre Tenencia o uso de vehículos

42,000 42,000 1,129 34,558 2,747 7,442 7,442 (1,618)

100% I.S.A.N. 121,148 121,148 8,849 125,633 11,475 (4,485) (4,485) (2,626)

100% Actos de Fiscalización

8,989 8,989 8,989 4,870 414 4,119 4,119 8,575

98% Multas Federales no Fiscales

775 775 33 1,486 109 (711) (711) (76)

100% Impuestos Rec. Derechos Federales

9,554 9,554 597 4,957 488 4,597 4,597 109

Incentivos por Actos de Vigilancia de Cumplim. con las Obligaciones Fiscales

1,828 1,828 138 4,736 749 (2,908) (2,908) (611)

Incentivos por Actos de Fiscalización

27,872 27,872 5,551 351 22,321 22,321 (351)

Recuperación de Créditos Fiscales

75,020 75,020 75,020 75,020 75,020 75,020

I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes

77,859 77,859 4,371 81,709 9,504 (3,850) (3,850) (5,133)

I.S.R. Régimen Intermedios

6,927 6,927 542 7,053 607 (126) (126) (65)

I.S.R. Enajenación de Bienes

23,763 23,763 2,771 23,841 2,543 (78) (78) 228

I.E.S.P.S. por Venta Final de gasolina y Diesel

392,727 392,727 38,370 357,998 29,708 34,729 34,729 8,662


C O N C E P T O


ANUAL ENE-DIC DIC ENE-DIC DICPOR

EJERCERENE-DIC DIC

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

2.3.5 Participaciones y Aportaciones


39INGRESOS

2.3.6 Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas




2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

TOTAL 4,051,881 4,051,881 1,197,035 6,398,775 1,173,933 (2,346,894) 2,346,894 23,102

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

3,166,042 3,166,042 1,190,505 2,961,854 354,073 204,188 204,188 836,432

Universidades 2,100,568 2,100,568 125,031 1,619,508 139,001 481,060 481,060 (13,970)

Servicios de Salud 1,065,474 1,065,474 1,065,474 1,342,346 215,072 (276,872) (276,872) 850,402

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 885,839 885,839 6,530 3,266,108 819,860 (2,380,269) (2,380,269) (813,330)

Subsidios y Convenios Federales

885,839 885,839 6,530 2,358,972 490,542 (1,473,133) (1,473,133) (484,012)

Apoyos Extraordinarios de la Federación

907,136 329,318 (907,136) (907,136) (329,318)

Otros Subsidios

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos,Mandatos y Análogos

170,813 (170,813) (170,813)

Fondo de Infraestructura ( FIES)

Apoyo Financiamiento (AFITRI) Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas( FEIEF)

170,813 (170,813) (170,813)

Fondo de Inversiones Entidades Federativas (FIEF)


41GASTO PÚBLICO

3.1 Marco de Referencia de la Política de Gasto

El proceso presupuestal representa la etapa del Sistema Estatal de Planeación Democrática que permite traducir los lineamientos y estrategias definidos en los instrumentos de planeación, en programas operativos anuales, asignando recursos, responsables y lineamientos generales para su ejecución.

Durante los últimos años, la Administración Estatal ha emprendido acciones orientadas a mejorar la definición y alineación de su política de gasto al cumplimiento de los objetivos definidos en los documentos rectores del desarrollo de nuestra entidad.

Esta política se ha dirigido primordialmente a mantener en límites adecuados el gasto de operación, promover las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, y acrecentar el impacto de la acción gubernamental en el bienestar social de los potosinos.

Para ello, se han implementado procesos progresivos de transición hacia la alineación de un ejercicio presupuestal orientado a generar valor público, fortalecer el marco jurídico, así como a implementar las normas derivadas del proceso de armonización del ciclo presupuestal.

Asimismo, se han aplicado una serie de herramientas metodológicas de planeación, análisis y evaluación, a fin de lograr que la toma de decisiones incorpore sistemáticamente consideraciones sobre los resultados esperados mediante la aplicación oportuna del recurso público.

De esta manera a continuación se presentan los objetivos incluidos en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo, que sustentaron la aplicación de la política de gasto en 2013, mismos que serán sometidos a un proceso de evaluación de diseño y consistencia conforme lo establece la norma en cuestión:

POLÍTICA DE GASTO EN 2013Eje 1 POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZASector Desarrollo Social

Objetivos

A. Reducir el déficit de servicios básicos en las viviendas, la problemática del hacinamiento y la de cocinar con leña, además de la carencia de urbanización. Asimismo, fortalecer la infraestructura carretera, de caminos, y promover el desarrollo de actividades productivas en los cuatro municipios de muy alta marginación.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

42GASTO PÚBLICO

Objetivos

B. Reducir el déficit de servicios básicos en las viviendas, la problemática del hacinamiento y la de cocinar con leña, además de la carencia de urbanización, en las localidades de muy alta y alta marginación de los 54 municipios restantes, así como atender el rezago social de las cabeceras municipales y las zonas de pobreza urbana en las ciudades.

C. Fortalecer la infraestructura de impacto regional a través de carreteras y caminos rurales para mejorar la comunicación y favorecer la viabilidad de las actividades económicas de las localidades de muy alta y alta marginación de los 54 municipios.

D. Apoyar el desarrollo de actividades productivas especialmente en las localidades de muy alta y alta marginación de los 54 municipios, y en las cabeceras municipales y las zonas de pobreza urbana en las ciudades a través de la promoción de vocaciones productivas y de servicios, y de la creación de pequeños negocios en diferentes ramas económicas.

E. Fortalecer la sinergia de trabajo del Sistema Estatal de Desarrollo Social (SEDS) para avanzar en los derechos del desarrollo social.

Sector Salud

Objetivos

A. Reducir las desigualdades de la población del Estado garantizando el acceso a los servicios de salud de seguridad social en régimen contributivo y en el régimen estatal de protección social en salud.

B. Disminuir los riesgos de salud a la población mediante las actividades de prevención y el control estricto del tratamiento.

C. Impulsar una política de salud pública incluyente e integral con alto sentido humanitario.

D. Proteger a la población frente a riesgos sanitarios a través del ejercicio de la vigilancia, evaluación y análisis de riesgo y fomento sanitario, apegados al marco jurídico.

Sector Educación

Objetivos

A. Elevar los índices de cobertura y absorción que incorporen a más potosinos al sistema educativo, mediante el fortalecimiento de las capacidades para otorgar servicios educativos de calidad acorde a las necesidades y requerimientos específicos de las regiones, así como a la demanda que plantea la dinámica poblacional.

43GASTO PÚBLICO

Objetivos

B. Mejorar la calidad de la educación mediante la prestación de servicios integrales, oportunos y centrados en el aprendizaje de los estudiantes, a fin de elevar la permanencia y el desempeño académico de los alumnos durante su trayectoria escolar.

C. Fomentar la equidad ampliando las oportunidades de acceso y permanencia en centros educativos a sectores sociales en condiciones de desventaja y vulnerabilidad, principalmente indígenas, niños y jóvenes de zonas marginadas, con un enfoque regional e intercultural.

D. Fortalecer la infraestructura en la que se desarrolla el trabajo académico mediante la ampliación y mejoramiento de los espacios físicos para la adecuada prestación de los servicios educativos.

Sector Vivienda

Objetivos

A. Buscar fuentes alternativas de ingresos para el logro de las metas del Instituto de la Vivienda en el Estado.

B. Promover y gestionar mecanismos de financiamiento para construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda para aquellas personas que no son sujetas a créditos tradicionales.

C. Contribuir al ordenamiento territorial e impulsar el desarrollo y fomento de la vivienda económica y social en el Estado.

D. Fortalecer al Instituto de la Vivienda en el Estado como organismo rector de las políticas y acciones de vivienda.

Sector Asistencia Social

Objetivos

A. Mejorar el estado nutricional de personas vulnerables.

B. Mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza extrema.

C. Promover la prevención de riesgos y atender los problemas sociales de niñas, niños, adolescentes y de las familias.

D. Atender las necesidades de la población en desamparo y en situaciones de emergencia.

E. Brindar servicios de prevención, atención y rehabilitación

44GASTO PÚBLICO

Sector Comunidades Indígenas

Objetivos

A. Promover una efectiva participación y representación de las comunidades indígenas para la toma de decisiones, opiniones y propuestas sobre asuntos trascendentes, medidas legislativas y políticas públicas relacionadas con sus condiciones de vida.

Sector Mujeres

Objetivos

A. Ampliar las oportunidades y acceso de las mujeres al desarrollo económico, político y social del Estado, garantizando y promoviendo el respeto a sus derechos en los ámbitos público y privado.

Sector Juventud

Objetivos

A. Fomentar el bienestar en los jóvenes potosinos para garantizar una juventud saludable y plena.

B. Facilitar la integración del joven a la dinámica económica, política y social del Estado.

C. Fomentar la educación de los jóvenes en el Estado.

Sector Deporte

Objetivos

A. Incrementar la práctica del deporte y actividad física de manera incluyente.

B. Mejorar las condiciones para el desarrollo del deporte de alto rendimiento.

Sector Cultura

Objetivos

A. Fortalecer la identidad cultural de los pueblos y comunidades, reconociendo y revalorando la diversidad y el diálogo intercultural.

B. Propiciar el acceso a los bienes y servicios culturales para todos los habitantes del Estado en condiciones de equidad.

C. Estimular la creación e impulsar la educación y capacitación artística y cultural.

45GASTO PÚBLICO

Objetivos

D. Preservar y difundir el patrimonio cultural y la memoria histórica.

E. Fomentar el turismo cultural, y el desarrollo de proyectos productivos y empresas culturales.

Sector Migrantes

Objetivos

A.Impulsar proyectos productivos, sociales y de infraestructura básica en las comunidades de origen de los migrantes potosinos.

B. Incrementar la participación de los municipios en el fortalecimiento institucional en apoyo a los migrantes y a sus familias.

C. Difundir la riqueza cultural, artística y turística, así como brindar servicios de asistencia social a los migrantes y sus familias en sus comunidades de origen y de destino.

Eje 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOSSector Desarrollo Económico

Objetivos

A. Industria. Apoyar la competitividad y la consolidación de la industria manufacturera y sectores relacionados con el desarrollo económico del Estado.

B. Comercio y Servicios. Impulsar el crecimiento del comercio y los servicios, promoviendo la infraestructura de abasto y logística, además de vincularlos con la industria para agregar valor a las cadenas productivas.

C. Minería. Promover y apoyar a los diversos niveles del sector minero, buscando la captación de inversiones en la exploración y explotación de los recursos mineros del Estado, fomentando el desarrollo económico regional y la generación de empleos en áreas con pocas alternativas de desarrollo.

D. Artesanías. Impulsar la integración de la cadena de valor de la actividad artesanal para mejorar la posición de los productos en los mercados local, regional, nacional e internacional.

E. Mejora regulatoria. Maximizar el bienestar de la sociedad del Estado y de los municipios de San Luis Potosí, a través de la mejora regulatoria.

46GASTO PÚBLICO

Sector Empleo y Capacitación para el Trabajo

Objetivos

A. Incrementar y fortalecer acciones de vinculación laboral y fomento al autoempleo que generen oportunidades laborales en el Estado.

B. Contribuir al enriquecimiento de las habilidades de los trabajadores en activo y de los empleadores de empresas de la Entidad, de la capacitación adaptada a la producción y al trabajo competitivo y productivo.

C. Conservar en el ámbito de competencia estatal, la paz laboral y promover el equilibrio entre los factores de la producción, a través de la legalidad, la conciliación, la inspección y la procuración de justicia.

Sector Financiamiento para el Desarrollo

Objetivos

A. Otorgar financiamiento para incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas para contribuir al desarrollo económico del Estado.

B. Ofrecer servicios de calidad que posicionen al SIFIDE como referencia entre la oferta de financiamiento presente en la Entidad.

C. Promover entre las empresas potosinas las inversiones de capital que generen empleo, a través del financiamiento.

D. Propiciar la generación de una derrama económica en el Estado promoviendo entre las empresas mayores inversiones de capital a través del financiamiento.

E. Contribuir al desarrollo equitativo de la economía en las cuatro regiones del Estado.

F. Fomentar la generación de más y mejores empleos y autoempleos en la Entidad.

G. Contar con un organismo financiero estatal sustentable que apoye el desarrollo de actividades productivas.

H. Promover y desarrollar la cultura empresarial en el Estado.

47GASTO PÚBLICO

Sector Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola y Forestal

Objetivos

A. Impulsar y fortalecer las estrategias apropiadas a cada región y cadena productiva a desarrollar.

B. Investigar e innovar para aprovechar de manera sustentable los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad), vinculados a las actividades agropecuarias, forestales y de servicios.

C. Fortalecer la integración de las capacidades organizativas, técnicas y comerciales de la sociedad rural.

D. Asegurar el impacto de desarrollo de capacidades y extensionismo rural involucrando la profesionalización de los prestadores de servicios.

E. Incrementar las acciones transversales de las diversas dependencias gubernamentales para lograr una mayor concurrencia de recursos en tiempo y forma.

F. Mantener o mejorar el estatus fitozoosanitario de las áreas agrícolas, ganaderas y acuícolas para acceder a mercados más competitivos.

G. Cambio de cultura en la calidad higiénica de los alimentos de origen agropecuario, que reduzca riesgos de contaminación (sanos/inocuos), que propicien una mayor competitividad en la apertura de nuevos mercados.

Sector Turismo

Objetivos

A. Fortalecer esquemas que permitan posicionar al Estado como destino turístico.

B. Incrementar el número de turistas y visitantes, así como la derrama económica.

C. Incrementar la competitividad de prestadores de servicios turísticos en el Estado.

Sector Ciencia y Tecnología

Objetivos

A. Articular los sectores académico, empresarial y gubernamental.

B. Gestionar el financiamiento del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación.

C. Divulgar la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad.

48GASTO PÚBLICO

Eje 3 DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLESector Desarrollo Urbano

Objetivos

A. Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el Desarrollo Urbano de los centros de población en el Estado proporcionando infraestructura sustentable.

Sector Infraestructura Carretera

Objetivos

A. Incrementar la cobertura, calidad y capacidad de la infraestructura carretera para facilitar la accesibilidad de la población y las empresas, como un factor decisivo en el desarrollo y mejora de los niveles de competitividad del Estado.

Sector Agua

Objetivos

A. Dotar de los servicios básicos de infraestructura hidráulica a la población.

B. Promover una cultura mediante la capacitación y difusión para el manejo integrado del agua procurando su sustentabilidad.

C. Impulsar la consolidación de los Organismos Operadores para mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a la población.

Sector Medio Ambiente

Objetivos

A. Disminuir el impacto de los agentes contaminantes en el deterioro ambiental del Estado.

B. Implementar instrumentos de planeación y normatividad ambiental.

C. Proteger los recursos naturales en el Estado.

Sector Comunicaciones y Transportes

Objetivos

A. Mantener y mejorar el sistema de transporte público en el Estado.

B. Ampliar la cobertura, mantener y promover el uso óptimo de los sistemas de telecomunicación, ajustándose a la agenda, especialmente de las zonas de escasos recursos para fortalecer el desarrollo equitativo de las microrregiones del Estado.

49GASTO PÚBLICO

Eje 4 SEGURIDAD Y JUSTICIASector Procuración de Justicia

Objetivos

A. Asegurar un clima de paz y seguridad en la Entidad a través de un esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad.

Sector Procuración de Justicia

Objetivos

A. Mejorar la capacidad de respuesta en la procuración de justicia.

B. Otorgar servicios de calidad a los usuarios de la procuración de justicia.

C. Investigar y castigar la comisión de delitos, con leyes de procuración de justicia vigentes.

D. Fomentar la participación social en la prevención del delito.

E. Implementar el nuevo sistema penal acusatorio.

Sector Prevención y Reinserción Social

Objetivos

A. Aplicar políticas de reinserción y prevención especial del delito con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos a través de proyectos y programas sustentados en el trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud y deporte

Eje 5 GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y AUSTEROSector Administración Pública

Objetivos

A. Mejorar la eficiencia de los procesos gubernamentales.

B. Profesionalizar e institucionalizar los recursos humanos.

C. Mejorar la atención brindada en los servicios prestados de manera directa a la ciudadanía.

D. Reforzar las acciones orientadas al eficiente manejo financiero y ejercicio del presupuesto público.

50GASTO PÚBLICO

Objetivos

E. Fomentar la legalidad, el Estado de Derecho y el combate a la corrupción para alcanzar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado.

F. Fortalecer los mecanismos de aplicación del gasto público bajo los criterios de eficacia y eficiencia.

G. Mantener una comunicación oportuna, transparente y efectiva que promueva relaciones positivas entre la Administración Pública y la sociedad.

H. Fortalecer la política de población en el Estado.

METAS:Conforme a las políticas generales en materia de gasto para la consecución de los objetivos estratégicos anteriormente enunciados, se plantearon a inicios de ejercicio las siguientes metas generales:

- 0.0% de incremento en los Gastos Corrientes con respecto al monto aprobado en Presupuesto.

- Incremento de al menos un 30.0% en Gastos de Capital respecto al monto aprobado en Presupuesto, mediante la gestión extraordinaria de recursos de inversión con la Federación, así como la canalización de economías registradas en otros capítulos de gasto.

3.2 Presupuesto con Base a Resultados

Con el propósito de hacer frente de forma exitosa a los grandes retos planteados en la agenda de desarrollo del Estado, desde inicios de la presente Administración se han implementado acciones encaminadas a mejorar la gestión, administración y evaluación del gasto público, a fin de cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia que demandan los potosinos.

Acorde a las tendencias internacionales, a nivel nacional se ha impulsado la adopción del Sistema de Presupuestación con base a Resultados (PbR), como el marco metodológico sobre el que habrán de integrarse, ejecutarse y evaluarse los programas de inversión aplicados tanto con recursos federales como propios de las entidades federativas.

El PbR cubre los puntos de seguimiento del enfoque tradicional relacionados con tiempos de ejecución, avances físico-financieros y cumplimiento de procesos administrativos, agregando un énfasis específico orientado a:

- Lograr la alineación real de los objetivos, metas y propuestas contenidos en los documentos rectores del desarrollo Estatal (Plan Estatal y Programas de Mediano Plazo) con la asignación presupuestal;

51GASTO PÚBLICO

- Cumplir con las metas e indicadores proyectados con su ejecución, medidas en cuanto a eficiencia, eficacia, calidad y economía.

- Impactar en la atención de las necesidades y problemáticas específicas de los potosinos, cuidando que aporten valor público.

- Integrar Programas de Inversión que permitan fortalecer los procesos de programación, ejecución y evaluación de la inversión pública.

En el Estado su implementación se ha realizado de forma progresiva pasando por la integración del Banco de Proyectos Estatal a inicios de la Administración, hasta la integración de cédulas específicas que contienen los objetivos, metas, indicadores, población objetivo, alineación a los instrumentos de planeación, así como la conformación de la Matriz de Maro Lógico que permite identificar los fines, propósitos, componentes y actividades a realizar en cada programa gubernamental.

Ello ha permitido que para el ejercicio 2013 se realizará por primera vez la integración de un Programa Anual de Inversión sustentado en un enfoque estratégico de resultados, mismo que se hizo público a la ciudadanía mediante el Portal Oficial de la Secretaría de Finanzas, y que presenta las asignaciones iniciales previstas para más de 550 programas y/o proyectos de inversión.

Asimismo, en cumplimiento a un mandato de Ley, se encuentra en proceso la evaluación externa de los Fondos de Aportaciones transferidos del Ramo 33 en su ejercicio 2013, así como de los principales programas de inversión estatal, cuyos resultados se harán públicos a la ciudadanía, y con base a los cuales habrán de implementarse acciones y proyectos de mejora que permitan una mayor generación de valor público con la aplicación eficiente del Presupuesto.

52GASTO PÚBLICO

3.3 Gasto del Sector Público Presupuestario

En continuidad al método de presentación de la información, consistente con lo solicitado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se presenta el gasto del Sector Público Presupuestario bajo su clasificación en Gasto Programable y No Programable.

Para 2013, acorde a la norma técnica y manteniendo los mismos criterios generales aplicados en la Cuenta Pública Estatal 2012, se clasifica como Gasto No Programable, las Participaciones, Aportaciones y Fondos de Inversión destinados directamente a los Municipios y cuya programación y ejercicio depende en su totalidad de los mismos; los montos relacionados al Pago de Deuda; así como el gasto relacionado a los Ingresos de Organismos Descentralizados cuya programación dependen directamente de ellos.

Tabla 3.1 Gasto del Sector Público Presupuestario

VARIACIONES RESPECTO A:

2012 2013 PRESUPUESTO APROBADO 2012

CONCEPTO REGISTRADO APROBADO REGISTRADO IMPORTE % % REAL

GASTO PROGRAMABLE 25,709,568,513 24,946,272,707 26,959,127,396 2,012,854,689 8.1% 4.9%

GASTO NO PROGRAMABLE 6,875,711,475 6,059,465,125 7,447,955,654 1,388,490,529 22.9% 8.3%

PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,425,521,115 5,607,616,075 5,974,444,763 366,828,688 6.5% 10.1%

INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 341,066,817 451,849,050 343,672,433 - 108,176,617 -23.9% 0.8%

INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,109,123,544 - 1,129,838,457 1,129,838,457 1.9%

TOTAL 2,585,279,988 31,005,737,832 34,407,083,049 3,401,345,217 11.0% 5.6%

53GASTO PÚBLICO

3.4 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario por Clasificación Económica

Tabla 3.2 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Económica (Pesos)

VARIACIONES RESPECTO A: 2012 2013 PRESUPUESTO APROBADO 2012

CONCEPTO REGISTRADO APROBADO REGISTRADO IMPORTE % % REALGASTOS CORRIENTES 6,218,267,178 7,046,409,442 6,841,662,934 - 204,746,508 -2.9% 10.0%

GASTOS DE CONSUMO / OPERACIÓN 5,933,995,469 6,705,850,425 6,474,635,342 - 231,215,083 -3.45% 9.1%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 284,271,709 340,559,017 367,027,592 26,468,575 7.77% 29.1%

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 18,033,417,204 16,509,716,305 18,085,086,636 1,575,370,331 9.54% 0.3%

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 18,033,417,204 16,509,716,305 18,085,086,636 1,575,370,331 9.54% 0.3%

GASTOS DE CAPITAL 1,457,884,131 1,390,146,960 2,032,377,826 642,230,866 46.20% 39.4%

GASTOS DE CAPITAL 825,195,177 975,405,351 1,041,210,507 65,805,156 6.75% 26.2%

PROYECTOS Y ACCIONES DE FOMENTO 623,252,198 413,741,609 990,553,519 576,811,910 139.41% 58.9%

INVERSION FINANCIERA - 1,000,000 613,800 - 386,200 -38.62%

SANEAMIENTO FINANCIERO 9,436,756

- - -

TOTAL 25,709,568,513 24,946,272,707 26,959,127,396 2,012,854,689 8.07% 4.9%

Notas Técnicas a la Conformación del Reporte

Con referencia al “Marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública” publicado por la CONAC, se realizan las siguientes precisiones:

Al igual que en la Cuenta Pública Estatal 2012 la información correspondiente a los Capítulos de Gasto relacionados con el pago de servicios personales, materiales, suministros y contratación de servicios generales, se presenta en general como “Gastos de Consumo / Operación”, para que progresivamente dichas partidas presupuestales sean integradas a Programas específicos de inversión.

54GASTO PÚBLICO

Las Transferencias y Asignaciones referidas al Capítulo 4000, se muestran de forma general en el mencionado reporte, toda vez que estas son operadas directamente por las dependencias paraestatales, entidades subsidiadas, poderes y órganos autónomos correspondientes.

En materia de inversión pública, se consideran dentro de los Capítulos de Gasto 5000 y 6000 tanto inversiones en Gasto de Capital “Infraestructura y equipamiento”, como en proyectos y acciones de Fomento con beneficio directo a la población, por lo que los gastos referidos se presentan en estas dos categorías.

Interpretación General

- Con referencia al Gasto Corriente se presenta un ejercicio menor en 2.9% (-204’746,508) respecto al monto aprobado inicialmente en Presupuesto, como resultado de las acciones de contención aplicadas tanto en materia de servicios personales, como de materiales, suministros y servicios generales. Resultado de un cumplimiento favorable a la meta establecida en referencia al incremento del Gasto Corriente en relación al monto Presupuestado (0.0%).

- En materia de Gasto de Capital se presenta un incremento del 46.2% respecto al monto total presupuestado, y del 39.4% en referencia al registrado al cierre del ejercicio fiscal 2012; ello da cumplimiento a la meta establecida en referencia al incremento de la inversión respecto al inicialmente presupuestado (30.0%).

Ambos conceptos y sus resultados asociados denotan una mejora sustantiva en las finanzas públicas, y establecen las bases de un saneamiento financiero que brinde viabilidad al proyecto de desarrollo del Estado.

55GASTO PÚBLICO

3.5 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa

La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales agregadas, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia.

Tabla 3.3 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa (Pesos)

VARIACIONES RESPECTO A: 2012 2013 PRESUPUESTO APROBADO 2012

CONCEPTO REGISTRADO APROBADO REGISTRADO IMPORTE % % REALSECTOR GOBIERNO 19,540,977,642 18,867,755,147 20,276,782,838 1,409,027,691 7.5% 3.8%

(01) PODER LEGISLATIVO 224,113,712 243,614,841 243,614,841 - 0.0% 8.7%

(02) PODER JUDICIAL 735,651,261 731,132,253 762,953,362 31,821,109 4.4% 3.7%

(03) PODER EJECUTIVO 16,473,628,272 15,895,065,793 17,246,159,678 1,351,093,885 8.5% 4.7%

(14) ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2,107,584,396 1,997,942,260 2,024,054,957 26,112,697 1.3% -4.0%

SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

5,972,121,023 6,061,166,101 6,664,446,306 603,280,205 10.0% 11.6%

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

196,469,849 17,351,459 17,898,251 546,792 3.2% -90.9%

TOTAL 25,709,568,513 24,946,272,707 26,959,127,396 2,012,854,689 8.1% 4.9%

Bajo esta clasificación, dentro del Sector Gobierno, el Gasto Programable presenta su mayor incremento respecto a lo presupuestado en el Poder Ejecutivo, debido principalmente al incremento registrado en Gastos de Capital; mismo efecto se presenta en el Sector Paraestatal No Financiero, donde las dependencias ejecutoras de obra clasificadas en este rubro contribuyen significativamente en el incremento global del rubro.

En materia de Transferencia a Municipios se refleja una disminución relevante principalmente ocasionada por la consideración del Fondo de Pavimentación Municipal en 2013 como Gasto No Programable, debido a que en este ejercicio el Estado participó solo en la transferencia del recurso para su ejecución por cada ayuntamiento.

56GASTO PÚBLICO

3.6 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación FuncionalTabla 3.4 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Funcional (Pesos)

VARIACIONES RESPECTO A:

2012 2013 PRESUPUESTO APROBADO 2012

CONCEPTO REGISTRADO APROBADO REGISTRADO IMPORTE % % REAL

1. GOBIERNO 5,737,678,739 6,370,967,120 5,915,747,300 - 455,219,820 -7.1% 3.1%

1.1 LEGISLACIÓN 224,113,712 243,614,841 243,614,841 - 0.0% 8.7%

1.2 JUSTICIA 2,023,193,059 2,061,976,285 2,122,134,908 60,158,623 2.9% 4.9%

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 1,227,174,596 2,524,991,108 1,607,189,868 - 917,801,240 -36.3% 31.0%

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 297,232,027 - 195,550,321 195,550,321 -34.2%

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

1,437,443,113 1,390,959,931 1,553,971,683 163,011,752 11.7% 8.1%

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 528,522,233 149,424,955 193,285,679 43,860,724 29.4% -63.4%

2. DESARROLLO SOCIAL 18,606,687,805 17,662,402,202 19,353,179,371 1,690,777,169 9.6% 4.0%

2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 298,258,546 543,660,699 293,078,123 - 250,582,576 -46.1% -1.7%

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 596,886,287 298,131,369 658,936,179 360,804,810 121.0% 10.4%

2.3 SALUD 3,239,237,430 2,876,870,021 3,306,777,788 429,907,767 14.9% 2.1%

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

486,205,520 424,682,310 477,946,238 53,263,928 12.5% -1.7%

2.5 EDUCACIÓN 13,020,190,928 12,401,526,211 13,569,483,114 1,167,956,903 9.4% 4.2%

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL 320,519,916 194,668,450 16,177,935 - 178,490,515 -91.7% -95.0%

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 645,389,179 922,863,142 1,030,779,993 107,916,851 11.7% 59.7%

3. DESARROLLO ECONÓMICO 1,365,201,969 912,903,385 1,688,155,496 775,252,111 84.9% 23.7%

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

182,437,197 188,293,201 199,410,273 11,117,072 5.9% 9.3%

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 351,406,249 303,989,320 444,596,627 140,607,307 46.3% 26.5%

3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA 5,731,239 - 2,521,397 2,521,397 -56.0%

3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 105,843,086 - 42,972,501 42,972,501 -59.4%

3.5 TRANSPORTE 464,050,917 146,184,263 643,386,793 497,202,530 340.1% 38.6%

3.6 COMUNICACIONES 4,882,999 - 5,044,083 5,044,083 3.3%

3.7 TURISMO 139,176,383 94,795,468 141,592,695 46,797,227 49.4% 1.7%

3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 11,834,552 13,100,329 18,265,322 5,164,993 39.4% 54.3%

3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

99,839,349 166,540,804 190,365,805 23,825,001 14.3% 90.7%

4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

- - 2,045,229 2,045,229

4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

- - 2,045,229 2,045,229

TOTAL 25,709,568,513 24,946,272,707 26,959,127,396 2,012,854,689 8.1% 4.9%

57GASTO PÚBLICO

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos, presentando el gasto según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.

Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones estandarizadas a nivel nacional de los rubros: gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otros no clasificados; permitiendo determinar con ello los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.

Del total de gasto programable, se desprende que 71.8% se destina a obras y acciones correspondientes a la Finalidad de Desarrollo Social, orientadas principalmente en las funciones de Educación (13,569’483,114), Salud (3,306’777,788), Otros Asuntos Sociales (1,030’779,993), y Vivienda y Servicios a la Comunidad (658’936,179). En estas funciones se reflejan las principales obras y acciones de la presente administración pública estatal, y que están destinadas a reducir la desigualdad y marginación entre las distintas regiones del Estado, así como a favorecer mejores condiciones de equidad, igualdad y bienestar social.

En referencia a la Finalidad Gobierno se observa un ejercicio menor a la aprobado inicialmente en presupuesto por -455’219,820 (-7.1%), destacando las erogaciones destinadas a las funciones de Justicia (2,122’134,908), Coordinación de la Política de Gobierno (1,607’189,868), y Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior (1,553’971,683). Lo anterior para preservar la paz, la concordia social y la gobernabilidad bajo los principios del Estado de Derecho. Asimismo, en estos rubros se observa el gasto público destinado para la atención del combate a la delincuencia y el crimen organizado.

En contraparte, la Finalidad de Desarrollo económico presenta un ejercicio superior en 775’252,111 (84.9%) al monto aprobado en presupuesto, esto es como parte de una estrategia de desarrollo progresivo establecida en el Plan Estatal, donde los programas, proyectos y acciones de inversión se destinan a fortalecer la infraestructura urbana, vial y productiva que incremente la competitividad del Estado y el aprovechamiento adecuado de sus vocaciones productivas.

A nivel función, destaca la inversión destinada a Transporte (643’386,793), y Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza (444’596,627); lo anterior con las estrategias orientadas a la promoción del desarrollo económico y el fortalecimiento del campo potosino.

58GASTO PÚBLICO

3.7 Principales Indicadores Estratégicos y de Gestión

En seguimiento a la estrategia de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), enmarcado dentro del proceso de la Gestión para Resultados (GpR) y del Presupuesto en base a Resultados (GpR), se mantiene el seguimiento de los objetivos estratégicos, estrategias, metas e indicadores definidos en la agenda de planeación para el desarrollo. Lo anterior a fin de determinar el impacto del presupuesto asignado en las políticas públicas definidas por esta administración, para mejorar la condición y calidad de vida de los potosinos.

En este marco, el resultado alcanzado respecto a los indicadores mas relevantes de los diferentes sectores de la Administración Estatal son:

Tabla 3.5 Principales Avances en los Indicadores Estratégicos y de Gestión 2013

SECTOR / INDICADOR META 2013 VALOR 2013 FUENTE

DESARROLLO SOCIAL Porcentaje de personas en viviendas sin agua entubada

11.17% 11.15%Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Porcentaje de personas en viviendas sin drenaje 17.20% 17.17%Secretaría de Desarrollo Social y Regional

Porcentaje de personas en viviendas sin energía eléctrica

2.13% 2.12%Secretaría de Desarrollo Social y Regional

SALUD

Cobertura con esquemas completos de vacunación para niños menores de 1 año

90.0% 100.0% Secretaría de Salud

EDUCACIÓN Tasa de analfabetismo 7.1% 6.6% Secretaría de EducaciónPorcentaje de alumnos becados 28.8% 30.0% Secretaría de Educación

VIVIENDA

Número de acciones de mejoramiento, ampliación y/o construcción o autoconstrucción de vivienda.

17,000 19,358 Instituto de Vivienda del Estado

ASISTENCIA SOCIAL

Número de familias en pobreza extrema beneficiadas por los programas de Desarrollo Comunitario

11,000 13,464 Sistema Estatal DIF

MUJERES Asesorías jurídicas, psicológicas y médicas brindadas a mujeres víctimas de violencia, a través de las Unidades y Módulos de Atención Integral, en el IMES y de las líneas TELMUJER y CONFIATEL

15,000 17,874 Instituto de las Mujeres del Estado

CULTURA Número de asistentes a actividades de divulgación cultural y formación de públicos

1,291,400 1,828,969 Secretaría de Cultura

59GASTO PÚBLICO

Tabla 3.5 Principales Avances en los Indicadores Estratégicos y de Gestión 2013

SECTOR / INDICADOR META 2013 VALOR 2013 FUENTE

DESARROLLO ECONÓMICO Inversión promovida en la industria manufacturera 450 mdd 1,212.4 mdd Secretaría de Desarrollo EconómicoInversión promovida en el sector comercio y servicios 40 mdd 73.5 mdd Secretaría de Desarrollo EconómicoInversión promovida en el sector minero 200 mdd 232.5 mdd Secretaría de Desarrollo Económico

EMPLEO

Número de asegurados en el IMSS 343,255 347,419Secretaría del Trabajo y Previsión Social

DESARROLLO AGROPECUARIO

Superficie con riego tecnificado (ha) 3,000 3,801Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

Productores que adoptaron tecnología 7,100 7,531Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

TURISMO Derrama económica del sector turismo 2,381.0 mdp 2,454.8 mdp Secretaría de Turismo

INFRAESTRUCTURA CARRETERA Red carretera federal en estado bueno y satisfactorio 84.00% 85.70% Junta Estatal de CaminosSEGURIDAD Y JUSTICIA

Incidencia delictiva del fuero común 33,552 20,104Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Número de averiguaciones previas rezagadas resueltas 100,000 137,495 Procuraduría General de Justicia

Algunos indicadores se agregan con base en el replanteamiento de la política de desarrollo estatal derivada de la aplicación de las directrices establecidas en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo vigente.

60GASTO PÚBLICO

3.8 Traspaso de Saldos a 2014

Para asegurar el adecuado cierre del ejercicio de los recursos en materia de inversión, se identifican los saldos de programas, obras y acciones aún en proceso para su traspaso al ejercicio fiscal 2014. Es importante mencionar que la mayor parte de estos recursos corresponden a Fondos Federales que se radicaron durante los últimos meses del año como los 215’072,423 correspondientes a una aportación del Seguro Popular, o que tuvieron que ser reprogramados para la atención de los Desastres ocasionados por las lluvias atípicas registradas en el segundo semestre del año y que requirieron de la aportación de los recursos del Ramo 23 como contraparte al FONDEN.

No obstante, estos recursos se encuentran debidamente comprometidos para su ejercicio durante el año fiscal 2014 de acuerdo a los calendarios de ejecución estipulados para los proyectos en cuestión.

Tabla 3.6 Traspaso de Saldos a 2014 por Fuente de Financiamiento (pesos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO APROBADO REGISTRADO TRANSFERIDO A 2014

(10) RECURSOS PROPIOS 9,093,730,694 9,277,030,220 52,292,481

(11) APORTACIÓN ESTATAL A CONVENIOS 714,038,044 680,764,342 47,734,928

(12) INGRESOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS 592,485,810 69,429,095 10,087,991

(13) PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS 2,777,588,927 2,843,110,096 -

(23) FEIEF - 2,062,297 -

(50) APORTACIONES MUNICIPALES - 92,275,271 26,348,563

RECURSOS PROPIOS 13,177,843,475 12,964,671,322 136,463,964

(31) FAEB 8,085,137,433 8,570,791,410 -

(32) FASSA 1,417,019,146 1,490,178,036 -

(33) FISE 205,728,622 221,008,267 -

(34) FISMUN 1,491,679,629 1,537,987,006 -

(35) FORTAMUNDF 1,203,968,835 1,237,263,689 -

(36) FAM (ASISTENCIA SOCIAL) 175,053,353 180,530,848 -

(37) FAM (INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA) 162,608,828 163,825,221 -

(38) FAETA (EDUCACIÓN TECNOLÓGICA) 68,027,728 68,770,834 -

(39) FASP 208,370,296 232,643,711 118,049,102

(40) FAM (INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR) 107,111,915 55,098,703 -

(41) FAETA (EDUCACIÓN PARA ADULTOS) 58,514,133 60,530,387 -

(42) FAFEF 592,793,430 624,749,417 93,103,560

RAMO 33 13,776,013,348 14,443,377,530 211,152,662

(01) DESARROLLO AGROPECUARIO - 103,351,271 18,464,280

(04) EDUCACIÓN 2,100,567,972 2,713,330,787 4,378,500

(05) SEGURO POPULAR 980,000,000 1,135,011,528 215,072,423

61GASTO PÚBLICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO APROBADO REGISTRADO TRANSFERIDO A 2014

(06) OTROS PROGRAMAS DE SALUD 85,473,755 306,276,715 1,388,982

(14) OTROS PROGRAMAS DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 14,001,316 6,588,457 28,014,517

(20) RECURSOS FEDERALES 2,250,387 33,556,786 9,875,737

(24) APORTACIÓN FEDERAL A CONVENIOS 77,756,573 163,566,960 26,224,835

(43) RAMO 23 - PROGRAMAS REGIONALES 202,141,351 556,011,350 114,927,290

(45) APOYO A MIGRANTES 18,033,472 8,495,507 134,557

(46) FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 60,267,691 14,237,120 8,589,633

(47) FONDO METROPOLITANO - 104,171,618 -

(52) PIBAI 183,416,371 230,388,527 -

(53) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 101,536,259 97,724,225 -

(62) TURISMO 20,978,513 51,828,008 14,580,827

(68) DONACIONES - 1,000,000 1,000,000

(72) PROGRAMA DE INVERSIÓN CULTURAL 45,872,217 49,161,496 29,667,178

(74) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 134,378,684 141,036,548 -

(75) PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION PROFIS - 5,897,045 -

(77) APORTACION FEDERAL A CONVENIOS DIF - 7,982,055 -

(78) FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO 11,240,817 995,207 12,430,137

(79) IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 10,244,043 6,846,666 7,261,828

(80) RECURSOS FEDERALES PROGRAMA CADENA 3,721,588 - -

(82) FOPAVED - 60,000,000 - (83) FAM (INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)

- 747,696 -

(85) SUBSIDIO POLICIA ACREDITABLE - 37,174,345 16,550,729

(86) PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO - 33,815,822 16,044,971

Ingresos por el Uso,Goce,Aprovechamientos o Explotación de Bienes del Dominio Público

4,051,881,009 5,869,195,741 524,606,424

- 1,129,838,457 -

TOTAL PRESUPUESTAL 31,005,737,832 34,407,083,049 872,223,050

62GASTO PÚBLICO

3.8 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación por Eje y Sector de Desarrollo

Tabla 3.7 Gasto del Sector Público Presupuestario en Clasificación por Eje y Sector de Desarrollo

EJE / SECTOR APROBADO REGISTRADO VARIACION %

1. POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA PROBREZA 15,781,361,834 17,361,437,342 1,580,075,508 10.0%

ASISTENCIA SOCIAL 644,034,049 748,896,573 104,862,524 16.3%

COMUNIDADES INDÍGENAS 190,487,169 7,746,323 - 182,740,846 -95.9%

CULTURA 356,526,423 355,530,747 - 995,676 -0.3%

DEPORTE 68,155,887 122,415,492 54,259,605 79.6%

DESARROLLO SOCIAL 254,720,681 263,104,439 8,383,758 3.3%

EDUCACIÓN 12,401,526,211 13,569,483,114 1,167,956,903 9.4%

JUVENTUD 6,920,185 7,853,352 933,167 13.5%

MIGRANTES 4,131,281 4,178,119 46,838 1.1%

MUJERES 17,238,227 17,700,518 462,291 2.7%

SALUD 1,811,396,266 2,091,099,742 279,703,476 15.4%

VIVIENDA 26,225,455 173,428,921 147,203,466 561.3%

2. ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 766,719,122 1,037,203,223 270,484,101 35.3%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 13,100,329 18,265,322 5,164,993 39.4%

DESARROLLO AGROPECUARIO, HIDROAGRÍCOLA Y FORESTAL 303,989,320 444,596,627 140,607,307 46.3%

DESARROLLO ECONÓMICO 132,703,106 225,384,060 92,680,954 69.8%

EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 188,293,201 199,410,273 11,117,072 5.9%

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 33,837,698 7,954,246 - 25,883,452 -76.5%

TURISMO 94,795,468 141,592,695 46,797,227 49.4%

3. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 961,750,876 1,427,016,256 465,265,380 48.4%

AGUA 493,003,493 270,781,672 - 222,221,821 -45.1%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 68,288,496 60,146,330 - 8,142,166 -11.9%

DESARROLLO URBANO 271,905,914 469,083,124 197,177,210 72.5%

INFRAESTRUCTURA CARRETERA 77,895,767 588,284,546 510,388,779 655.2%

MEDIO AMBIENTE 50,657,206 38,720,584 - 11,936,622 -23.6%

4. SEGURIDAD Y JUSTICIA 2,692,204,680 2,875,226,470 183,021,790 6.8%PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 524,625,006 528,553,233 3,928,227 0.7%

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 776,619,743 792,701,554 16,081,811 2.1%

SEGURIDAD PÚBLICA 1,390,959,931 1,553,971,683 163,011,752 11.7%5. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y AUSTERO

3,678,762,440 3,040,520,830 - 638,241,610 -17.3%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3,678,762,440 3,040,520,830 - 638,241,610 -17.3%

6. RECURSOS MUNICIPALES 1,065,473,755 1,217,723,275 152,249,520 14.3%

PARTICIPACION A MUNICIPIOS 1,065,473,755 1,217,723,275 152,249,520 14.3%

SUBTOTAL 24,946,272,707 26,959,127,396 2,012,854,689 8.1%

63GASTO PÚBLICO

En apego al marco normativo vigente en materia de planeación, Presupuestación y control del gasto público, las asignaciones presupuestales y sus modificaciones realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal deben favorecer la aplicación de las políticas públicas referentes a los ejes estratégicos de la agenda estatal.

En este sentido, y en comparación con el presupuesto originalmente aprobado, los incrementos más significativos se presentan en los Ejes de Desarrollo de “Economía Competitiva y Generadora de Empleos” (35.3%), y “Desarrollo Regional Sustentable” (48.4%); lo cual se apega a la estrategia de Desarrollo Progresivo enmarcada en el Plan Estatal de Desarrollo, la cual prioriza la inversión en materia de desarrollo de capacidades individuales y colectivas durante la primera mitad de la Administración; y las inversiones encaminadas a impulsar la competitividad y el desarrollo sustentable del territorio potosino durante los últimos tres ejercicios fiscales; con ello, se da prioridad al desarrollo de infraestructura para la integración regional, así como al impulso de las vocaciones productivas de cada territorio.

Asimismo el Eje “Gobierno Eficiente, Honesto, Transparente y Austero” presenta una disminución del 17.3% en comparación con su presupuesto originalmente aprobado; ello debido en parte a las acciones de contención del gasto corriente implementadas en la Administración Central, así como a la dispersión de los recursos de inversión inicialmente concentrados en la Secretaría de Finanzas y asignados a las diversas dependencias ejecutoras para su aplicación en los restantes Ejes y Sectores.

En este contexto, destacan asignaciones significativas como:

- El incremento en 561.3% en la asignación del sector vivienda, para sanear la situación del Estado y reactivar el financiamiento federal en este importante rubro para las familias potosinas.

- El incremento de 79.6% en materia de impulso al Deporte y 13.5% en el sector Juventud, para el fortalecimiento del tejido social y el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de la población

- Asimismo se han fortalecido las capacidades básicas de la población con asignaciones adicionales en un 9.4% para fortalecer el sistema educativo de la población potosina; y de un 15.4% para el sistema estatal de salud.

- Los incrementos registrados en sectores de fortalecimiento económico como eje para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones del Estado: Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola y Forestal (46.3%), Desarrollo Económico (69.8%), y Turismo (49.4%)

- Se presentan incrementos importantes en el sector de Infraestructura Carretera como una acción estratégica para favorecer la integración regional, así como la atención a la reconstrucción de los caminos afectados por las lluvias atípicas registradas en el segundo semestre del ejercicio.

- Finalmente se observa que se ha presentado una contención en el crecimiento histórico en materia de los sectores relacionados con el Eje de Seguridad y Justicia.

C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOANUALANUALANUALANUAL ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013

EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: 31,005,73831,005,73831,005,73831,005,738 34,407,18334,407,18334,407,18334,407,183 2,305,0452,305,0452,305,0452,305,045 34,407,08334,407,08334,407,08334,407,083 4,837,5584,837,5584,837,5584,837,558 (3,401,345)(3,401,345)(3,401,345)(3,401,345) 100100100100 (2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)

POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 15,781,36215,781,36215,781,36215,781,362 18,361,67218,361,67218,361,67218,361,672 1,574,8951,574,8951,574,8951,574,895 18,361,62718,361,62718,361,62718,361,627 2,311,6852,311,6852,311,6852,311,685 (2,580,265)(2,580,265)(2,580,265)(2,580,265) 45454545 (736,790)(736,790)(736,790)(736,790) Desarrollo Social 254,721 263,104 15,052 263,104 16,791 (8,383) (1,739) Salud 1,811,396 2,761,196 405,458 2,761,196 415,893 (949,800) (10,435) Educación 12,401,526 13,744,948 906,863 13,744,948 1,456,687 (1,343,422) (549,824) Vivienda 26,226 200,927 177,785 200,927 179,803 (174,701) (2,018) Asistencia Social 644,034 764,438 67,914 764,438 101,725 (120,404) (33,811) Deporte 68,156 219,175 25,281 219,175 67,462 (151,019) (42,181) Cultura 356,527 369,489 22,626 369,444 65,491 (12,917) 45 (42,865) Juventud 6,920 8,770 948 8,770 1,598 (1,850) (650) Mujeres 17,238 17,701 3,030 17,701 3,481 (463) (451) Migrantes 4,131 4,178 628 4,178 689 (47) (61) Comunidades Indígenas 190,487 7,746 (50,690) 7,746 2,065 182,741 (52,755)

ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOSECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOSECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOSECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 766,719766,719766,719766,719 1,094,5521,094,5521,094,5521,094,552 107,679107,679107,679107,679 1,094,4521,094,4521,094,4521,094,452 337,539337,539337,539337,539 (327,733)(327,733)(327,733)(327,733) 100100100100 (229,860)(229,860)(229,860)(229,860) Desarrollo Económico 132,703 225,384 67,166 225,384 78,463 (92,681) (11,297) Ciencia y Tecnología 13,101 71,893 52,706 71,893 53,541 (58,792) (835) Desarrollo Agropecuario, Hidroagricola y Forestal 303,989 444,597 (26,058) 444,597 122,527 (140,608) (148,585) Empleo y Capacitación para el Trabajo 188,293 203,031 30,092 203,031 33,753 (14,738) (3,661) Financiamiento para el Desarrollo 33,837 7,954 627 7,954 1,152 25,883 (525) Turismo 94,796 141,693 (16,854) 141,593 48,103 (46,797) 100 (64,957)

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 961,751961,751961,751961,751 1,715,0141,715,0141,715,0141,715,014 184,388184,388184,388184,388 1,712,7641,712,7641,712,7641,712,764 379,470379,470379,470379,470 (751,013)(751,013)(751,013)(751,013) 2,2502,2502,2502,250 (195,082)(195,082)(195,082)(195,082) Desarrollo Urbano 271,906 534,407 12,075 534,407 64,313 (262,501) (52,238) Agua 493,004 413,244 29,196 410,994 73,634 82,010 2,250 (44,438) Infraestructura Carretera 77,896 668,496 179,259 668,496 214,604 (590,600) (35,345) Medio Ambiente 50,657 38,721 (33,761) 38,721 12,822 11,936 (46,583) Comunicaciones y Transportes 68,288 60,146 (2,381) 60,146 14,097 8,142 (16,478)

SEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIA 2,826,5832,826,5832,826,5832,826,583 3,016,2633,016,2633,016,2633,016,263 309,072309,072309,072309,072 3,016,2633,016,2633,016,2633,016,263 638,723638,723638,723638,723 (189,680)(189,680)(189,680)(189,680) (329,651)(329,651)(329,651)(329,651) Seguridad Pública 1,390,960 1,553,972 68,823 1,553,972 357,037 (163,012) (288,214) Procuración de Justicia 776,620 792,701 145,768 792,701 173,592 (16,081) (27,824) Prevención y Reinserción Social 659,003 669,590 94,481 669,590 108,094 (10,587) (13,613)

GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE ,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE ,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE ,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE ,HONESTO Y AUSTERO 3,678,7633,678,7633,678,7633,678,763 3,041,5433,041,5433,041,5433,041,543 (368,889)(368,889)(368,889)(368,889) 3,043,8383,043,8383,043,8383,043,838 497,797497,797497,797497,797 634,925634,925634,925634,925 (2,295)(2,295)(2,295)(2,295) (866,686)(866,686)(866,686)(866,686) Administración Pública 3,678,763 3,041,543 (368,889) 3,043,838 497,797 634,925 (2,295) (866,686)

RECURSOS MUNICIPALES(RAMO 28 Y 33)RECURSOS MUNICIPALES(RAMO 28 Y 33)RECURSOS MUNICIPALES(RAMO 28 Y 33)RECURSOS MUNICIPALES(RAMO 28 Y 33) 6,538,7116,538,7116,538,7116,538,711 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084 479,848479,848479,848479,848 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084 649,252649,252649,252649,252 (297,373)(297,373)(297,373)(297,373) (169,404)(169,404)(169,404)(169,404) Participación a Municipios 6,538,711 6,836,084 479,848 6,836,084 649,252 (297,373) (169,404)

PAGO DE DEUDA PAGO DE DEUDA PAGO DE DEUDA PAGO DE DEUDA 451,849451,849451,849451,849 342,055342,055342,055342,055 18,05218,05218,05218,052 342,055342,055342,055342,055 23,09223,09223,09223,092 109,794109,794109,794109,794 (5,040)(5,040)(5,040)(5,040) Pago de Deuda 451,849 342,055 18,052 342,055 23,092 109,794 (5,040)

1/ 1/ 1/ 1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado.


Gasto Por Eje Rector del DesarrolloGasto Por Eje Rector del DesarrolloGasto Por Eje Rector del DesarrolloGasto Por Eje Rector del Desarrollo( Miles de Pesos) ( Miles de Pesos) ( Miles de Pesos) ( Miles de Pesos)

VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O

AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOC O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC

2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013EGRESO TOTAL :EGRESO TOTAL :EGRESO TOTAL :EGRESO TOTAL : 31,005,73831,005,73831,005,73831,005,738 34,407,18334,407,18334,407,18334,407,183 2,305,0452,305,0452,305,0452,305,045 34,407,08334,407,08334,407,08334,407,083 4,837,5584,837,5584,837,5584,837,558 (3,401,345)(3,401,345)(3,401,345)(3,401,345) 100100100100 (2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)

POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 15,781,36215,781,36215,781,36215,781,362 18,361,67218,361,67218,361,67218,361,672 1,574,8951,574,8951,574,8951,574,895 18,361,62718,361,62718,361,62718,361,627 2,311,6852,311,6852,311,6852,311,685 (2,580,265)(2,580,265)(2,580,265)(2,580,265) 45454545 (736,790)(736,790)(736,790)(736,790)

Desarrollo SocialDesarrollo SocialDesarrollo SocialDesarrollo Social 254,721254,721254,721254,721 263,104263,104263,104263,104 15,05215,05215,05215,052 263,104263,104263,104263,104 16,79116,79116,79116,791 (8,383)(8,383)(8,383)(8,383) (1,739)(1,739)(1,739)(1,739) Servicios Personales 70,519 72,288 14,950 72,288 16,203 (1,769) (1,253) Materiales y Suministros 1,054 888 (54) 888 75 166 (129) Servicios Generales 3,169 3,712 156 3,712 513 (543) (357) Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. Inversión Pública 179,979 186,216 186,216 (6,237)

SaludSaludSaludSalud 1,811,3961,811,3961,811,3961,811,396 2,761,1962,761,1962,761,1962,761,196 405,458405,458405,458405,458 2,761,1962,761,1962,761,1962,761,196 415,893415,893415,893415,893 (949,800)(949,800)(949,800)(949,800) (10,435)(10,435)(10,435)(10,435) Inversión Pública 71,000 71,000 71,000 71,000 (71,000) - Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 1,811,396 2,683,552 334,458 2,683,552 344,893 (872,156) (10,435) Participaciones y Aportaciones 6,644 6,644 (6,644)

EducaciónEducaciónEducaciónEducación 12,401,52612,401,52612,401,52612,401,526 13,744,94813,744,94813,744,94813,744,948 906,863906,863906,863906,863 13,744,94813,744,94813,744,94813,744,948 1,456,6871,456,6871,456,6871,456,687 (1,343,422)(1,343,422)(1,343,422)(1,343,422) (549,824)(549,824)(549,824)(549,824) Servicios Personales 1,401,169 1,446,714 134,749 1,446,714 322,872 (45,545) (188,123) Materiales y Suministros 5,933 5,953 (143) 5,953 893 (20) (1,036) Servicios Generales 9,778 32,156 5,354 32,156 7,624 (22,378) (2,270) Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 10,983,197 12,258,666 766,904 12,258,666 1,123,879 (1,275,469) (356,975) Inversión Pública 1,449 1,209 1,209 1,169 240 (1,169) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 250 (1) 250 250 (250) (251)

ViviendaViviendaViviendaVivienda 26,22626,22626,22626,226 200,927200,927200,927200,927 177,785177,785177,785177,785 200,927200,927200,927200,927 179,803179,803179,803179,803 (174,701)(174,701)(174,701)(174,701) (2,018)(2,018)(2,018)(2,018) Servicios Personales 17,869 17,433 2,149 17,433 4,167 436 (2,018) Servicios Generales 96 28 96 28 (96)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 8,357 183,398 175,608 183,398 175,608 (175,041)

Asistencia SocialAsistencia SocialAsistencia SocialAsistencia Social 644,034644,034644,034644,034 764,438764,438764,438764,438 67,91467,91467,91467,914 764,438764,438764,438764,438 101,725101,725101,725101,725 (120,404)(120,404)(120,404)(120,404) (33,811)(33,811)(33,811)(33,811) Servicios Personales 307,329 312,902 33,676 312,902 39,333 (5,573) (5,657) Materiales y Suministros Servicios Generales 1,988 1,358 (25) 1,358 240 630 (265) Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 329,537 355,430 33,320 355,430 60,995 (25,893) (27,675)

Inversión Pública 5,180 94,748 943 94,748 1,157 (89,568) (214)

Deuda Pública

DeporteDeporteDeporteDeporte 68,15668,15668,15668,156 219,175219,175219,175219,175 25,28125,28125,28125,281 219,175219,175219,175219,175 67,46267,46267,46267,462 (151,019)(151,019)(151,019)(151,019) (42,181)(42,181)(42,181)(42,181) Servicios Personales 40,794 41,835 7,974 41,835 8,919 (1,041) (945) Servicios Generales 711 178 711 178 (711) Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 20,470 103,181 21,473 103,181 52,607 (82,711) (31,134) Inversión Pública 6,892 73,448 (4,344) 73,448 5,758 (66,556) (10,102)

CulturaCulturaCulturaCultura 356,527356,527356,527356,527 369,489369,489369,489369,489 22,62622,62622,62622,626 369,444369,444369,444369,444 65,49165,49165,49165,491 (12,917)(12,917)(12,917)(12,917) 45454545 (42,865)(42,865)(42,865)(42,865) Servicios Personales 203,537 204,329 36,841 204,297 44,742 (760) 32 (7,901) Materiales y Suministros 2,306 1,047 (64) 1,035 101 1,271 12 (165) Servicios Generales 8,152 7,302 (1,367) 7,302 1,332 850 (2,699) Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 82,193 92,757 5,335 92,756 11,730 (10,563) 1 (6,395) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 58 (2) 58 4 (58) (6) Inversión Pública 60,339 63,996 (18,117) 63,996 7,582 (3,657) (25,699)

JuventudJuventudJuventudJuventud 6,9206,9206,9206,920 8,7708,7708,7708,770 948948948948 8,7708,7708,7708,770 1,5981,5981,5981,598 (1,850)(1,850)(1,850)(1,850) (650)(650)(650)(650) Servicios Personales 3,718 4,008 624 4,008 1,220 (290) (596) Servicios Generales 17 5 17 5 (17) Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 1,703 2,696 319 2,696 323 (993) (4) Inversión Pública 1,499 2,049 2,049 50 (550) (50)

MujeresMujeresMujeresMujeres 17,23817,23817,23817,238 17,70117,70117,70117,701 3,0303,0303,0303,030 17,70117,70117,70117,701 3,4813,4813,4813,481 (463)(463)(463)(463) (451)(451)(451)(451) Servicios Personales 15,266 15,944 3,030 15,944 3,415 (678) (385) Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 791 725 725 66 66 (66) Inversión Pública 1,181 1,032 1,032 149

Gasto Programático por SectorGasto Programático por SectorGasto Programático por SectorGasto Programático por Sector( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )



2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013MigrantesMigrantesMigrantesMigrantes 4,1314,1314,1314,131 4,1784,1784,1784,178 628628628628 4,1784,1784,1784,178 689689689689 (47)(47)(47)(47) (61)(61)(61)(61) Servicios Personales 2,829 2,941 702 2,941 656 (112) 46 Materiales y Suministros 94 72 (7) 72 11 22 (18) Servicios Generales 1,208 1,165 (67) 1,165 22 43 (89)

Comunidades IndígenasComunidades IndígenasComunidades IndígenasComunidades Indígenas 190,487190,487190,487190,487 7,7467,7467,7467,746 (50,690)(50,690)(50,690)(50,690) 7,7467,7467,7467,746 2,0652,0652,0652,065 182,741182,741182,741182,741 (52,755)(52,755)(52,755)(52,755) Servicios Personales 6,019 6,551 1,077 6,551 1,898 (532) (821) Materiales y Suministros 151 151 Servicios Generales 828 24 4 24 4 804 Inversión Pública 183,489 192 (51,815) 192 119 183,297 (51,934) Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 979 44 979 44 (979) -

ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS 766,719766,719766,719766,719 1,094,5521,094,5521,094,5521,094,552 107,679107,679107,679107,679 1,094,4521,094,4521,094,4521,094,452 337,539337,539337,539337,539 (327,733)(327,733)(327,733)(327,733) 100100100100 (229,860)(229,860)(229,860)(229,860)

Desarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo Económico 132,703132,703132,703132,703 225,384225,384225,384225,384 67,16667,16667,16667,166 225,384225,384225,384225,384 78,46378,46378,46378,463 (92,681)(92,681)(92,681)(92,681) (11,297)(11,297)(11,297)(11,297)

Servicios Personales 47,361 47,681 9,156 47,681 11,196 (320) (2,040)

Materiales y Suministros 1,139 765 (208) 765 116 374 (324)

Servicios Generales 4,785 4,597 (765) 4,597 651 188 (1,416)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 78,806 81,806 2,724 81,806 2,724 (3,000)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7 7 (7)

Inversión Pública 612 90,528 56,259 90,528 63,776 (89,916) (7,517)

Ciencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y Tecnología 13,10113,10113,10113,101 71,89371,89371,89371,893 52,70652,70652,70652,706 71,89371,89371,89371,893 53,54153,54153,54153,541 (58,792)(58,792)(58,792)(58,792) (835)(835)(835)(835)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 13,101 71,893 52,706 71,893 53,541 (58,792) (835)

Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y ForestalDesarrollo Agropecuario,Hidroagricola y ForestalDesarrollo Agropecuario,Hidroagricola y ForestalDesarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal 303,989303,989303,989303,989 444,597444,597444,597444,597 (26,058)(26,058)(26,058)(26,058) 444,597444,597444,597444,597 122,527122,527122,527122,527 (140,608)(140,608)(140,608)(140,608) (148,585)(148,585)(148,585)(148,585)

Servicios Personales 102,727 104,208 21,484 104,208 23,059 (1,481) (1,575)

Materiales y Suministros 904 645 (166) 645 91 259 (257)

Servicios Generales 6,812 5,749 (336) 5,749 913 1,063 (1,249)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 915 915 (915)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública 193,546 333,080 (47,040) 333,080 98,464 (139,534) (145,504) .

Empleo y Capacitación para el TrabajoEmpleo y Capacitación para el TrabajoEmpleo y Capacitación para el TrabajoEmpleo y Capacitación para el Trabajo 188,293188,293188,293188,293 203,031203,031203,031203,031 30,09230,09230,09230,092 203,031203,031203,031203,031 33,75333,75333,75333,753 (14,738)(14,738)(14,738)(14,738) (3,661)(3,661)(3,661)(3,661)

Servicios Personales 127,503 131,229 27,513 131,229 28,009 (3,726) (496)

Materiales y Suministros 1,488 1,144 (142) 1,144 139 344 (281)

Servicios Generales 5,630 7,339 262 7,339 1,053 (1,709) (791)


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública 4,410 3,067 (694) 3,067 1,161 1,343 (1,855) -

Financiamiento para el DesarrolloFinanciamiento para el DesarrolloFinanciamiento para el DesarrolloFinanciamiento para el Desarrollo 33,83733,83733,83733,837 7,9547,9547,9547,954 627627627627 7,9547,9547,9547,954 1,1521,1521,1521,152 25,88325,88325,88325,883 (525)(525)(525)(525)

Servicios Personales 3,457 3,215 224 3,215 749 242 (525)

Servicios Generales 39 11 39 11 (39)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 30,380 4,700 392 4,700 392 25,680

Inversión Pública

TurismoTurismoTurismoTurismo 94,79694,79694,79694,796 141,693141,693141,693141,693 (16,854)(16,854)(16,854)(16,854) 141,593141,593141,593141,593 48,10348,10348,10348,103 (46,797)(46,797)(46,797)(46,797) 100100100100 (64,957)(64,957)(64,957)(64,957)

Servicios Personales 30,765 31,489 6,266 31,489 7,072 (724) (806)

Materiales y Suministros 386 372 7 372 26 14 (19)

Servicios Generales 2,165 2,123 (201) 2,123 275 42 (476)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub.

Inversión Pública 61,480 107,709 (22,926) 107,609 40,730 (46,129) 100 (63,656)

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 961,751961,751961,751961,751 1,715,0141,715,0141,715,0141,715,014 184,388184,388184,388184,388 1,712,7641,712,7641,712,7641,712,764 379,470379,470379,470379,470 (751,013)(751,013)(751,013)(751,013) 2,2502,2502,2502,250 (195,082)(195,082)(195,082)(195,082)


P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN


2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013Desarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo Urbano 271,906271,906271,906271,906 534,407534,407534,407534,407 12,07512,07512,07512,075 534,407534,407534,407534,407 64,31364,31364,31364,313 (262,501)(262,501)(262,501)(262,501) (52,238)(52,238)(52,238)(52,238)

Servicios Personales 228,638 231,074 28,888 231,074 32,065 (2,436) (3,177)

Materiales y Suministros 916 701 (165) 701 116 215 (281)

Servicios Generales 18,883 15,835 (2,406) 15,835 2,295 3,048 (4,701)


Inversión Pública 13,334 194,801 (27,686) 194,801 15,867 (181,467) (43,553)

AguaAguaAguaAgua 493,004493,004493,004493,004 413,244413,244413,244413,244 29,19629,19629,19629,196 410,994410,994410,994410,994 73,63473,63473,63473,634 82,01082,01082,01082,010 2,2502,2502,2502,250 (44,438)(44,438)(44,438)(44,438)

Servicios Personales 25,221 25,218 4,154 25,218 5,574 3 (1,420)

Servicios Generales 419 105 419 106 (419) (1)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 465,533 351,964 38,808 351,964 59,247 113,569 (20,439)

Inversión Pública 2,250 35,643 (13,871) 33,393 8,707 (31,143) 2,250 (22,578)

Infraestructura CarreteraInfraestructura CarreteraInfraestructura CarreteraInfraestructura Carretera 77,89677,89677,89677,896 668,496668,496668,496668,496 179,259179,259179,259179,259 668,496668,496668,496668,496 214,604214,604214,604214,604 (590,600)(590,600)(590,600)(590,600) (35,345)(35,345)(35,345)(35,345)

Servicios Personales 73,993 74,851 5,781 74,851 6,636 (858) (855)

Servicios Generales 1,237 1,237 1,237 1,237 (1,237)


Inversión Pública 471,147 135,251 471,147 169,718 (471,147) (34,467)

Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente 50,65750,65750,65750,657 38,72138,72138,72138,721 (33,761)(33,761)(33,761)(33,761) 38,72138,72138,72138,721 12,82212,82212,82212,822 11,93611,93611,93611,936 (46,583)(46,583)(46,583)(46,583)

Servicios Personales 28,800 28,506 4,930 28,506 6,585 294 (1,655)

Materiales y Suministros 1,328 412 (57) 412 45 916 (102)


Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 17,398 17,398

Inversión Pública 7,465 (38,596) 7,465 5,952 (7,465) (44,548)

Comunicaciones y Transportes Comunicaciones y Transportes Comunicaciones y Transportes Comunicaciones y Transportes 68,28868,28868,28868,288 60,14660,14660,14660,146 (2,381)(2,381)(2,381)(2,381) 60,14660,14660,14660,146 14,09714,09714,09714,097 8,1428,1428,1428,142 (16,478)(16,478)(16,478)(16,478)

Servicios Personales 48,348 49,941 10,034 49,941 10,808 (1,593) (774)

Materiales y Suministros 752 740 37 740 80 12 (43)

Servicios Generales 2,289 2,739 29 2,739 410 (450) (381)

Inversión Pública 16,899 6,575 (12,478) 6,575 2,799 10,324 (15,277)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 151 (3) 151 (151) (3)

SEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIA 2,826,5832,826,5832,826,5832,826,583 3,016,2633,016,2633,016,2633,016,263 309,072309,072309,072309,072 3,016,2633,016,2633,016,2633,016,263 638,723638,723638,723638,723 (189,680)(189,680)(189,680)(189,680) (329,651)(329,651)(329,651)(329,651)

Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública 1,390,9601,390,9601,390,9601,390,960 1,553,9721,553,9721,553,9721,553,972 68,82368,82368,82368,823 1,553,9721,553,9721,553,9721,553,972 357,037357,037357,037357,037 (163,012)(163,012)(163,012)(163,012) (288,214)(288,214)(288,214)(288,214)

Servicios Personales 987,016 994,431 237,802 994,431 236,172 (7,415) 1,630

Materiales y Suministros 76,671 73,052 4,577 73,052 10,784 3,619 (6,207)

Servicios Generales 41,503 56,227 1,400 56,227 10,404 (14,724) (9,004)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 277,492 378,468 (148,415) 378,468 60,946 (100,976) (209,361)


Bienes Muebles e Inmuebles

Procuración de JusticiaProcuración de JusticiaProcuración de JusticiaProcuración de Justicia 776,620776,620776,620776,620 792,701792,701792,701792,701 145,768145,768145,768145,768 792,701792,701792,701792,701 173,592173,592173,592173,592 (16,081)(16,081)(16,081)(16,081) (27,824)(27,824)(27,824)(27,824)

Servicios Personales 719,236 717,679 148,884 717,679 162,503 1,557 (13,619)

Materiales y Suministros 27,380 25,548 (1,298) 25,548 2,496 1,832 (3,794)


Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 2,261 2,288 88 2,288 88 (27)

Bienes Muebles e Inmuebles

Inversión Pública 5,625 (3,335) 5,625 2,230 (5,625) (5,565)

Prevención y Reinserción SocialPrevención y Reinserción SocialPrevención y Reinserción SocialPrevención y Reinserción Social 659,003659,003659,003659,003 669,590669,590669,590669,590 94,48194,48194,48194,481 669,590669,590669,590669,590 108,094108,094108,094108,094 (10,587)(10,587)(10,587)(10,587) (13,613)(13,613)(13,613)(13,613)




2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 Servicios Personales 421,886 424,087 92,666 424,087 98,727 (2,201) (6,061)

Materiales y Suministros 51,526 54,552 (1,419) 54,552 2,920 (3,026) (4,339)

Servicios Generales 51,212 49,855 3,265 49,855 6,446 1,357 (3,181)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 134,379 141,037 141,037 1 (6,658) (1)

Bienes Muebles e Inmuebles 59 (31) 59 (59) (31)

Inversión Pública

GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO 3,678,7633,678,7633,678,7633,678,763 3,041,5433,041,5433,041,5433,041,543 (368,889)(368,889)(368,889)(368,889) 3,043,8383,043,8383,043,8383,043,838 497,797497,797497,797497,797 634,925634,925634,925634,925 (2,295)(2,295)(2,295)(2,295) (866,686)(866,686)(866,686)(866,686)

Administración PúblicaAdministración PúblicaAdministración PúblicaAdministración Pública 3,678,7633,678,7633,678,7633,678,763 3,041,5433,041,5433,041,5433,041,543 (368,889)(368,889)(368,889)(368,889) 3,043,8383,043,8383,043,8383,043,838 497,797497,797497,797497,797 634,925634,925634,925634,925 (2,295)(2,295)(2,295)(2,295) (866,686)(866,686)(866,686)(866,686)

Servicios Personales 1,394,132 1,235,221 56,113 1,235,221 277,053 158,911 (220,940)

Materiales y Suministros 36,179 21,876 (7,602) 20,689 3,036 15,490 1,187 (10,638)

Servicios Generales 340,793 201,301 (43,109) 194,750 54,139 146,043 6,551 (97,248)

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 1,275,727 1,348,496 321 1,358,529 129,355 (82,802) (10,033) (129,034)

Bienes Muebles e Inmuebles 84,588 1,394 (2,867) 1,394 1 83,194 (2,868)

Inversión Pública 546,344 231,024 (369,021) 231,024 34,213 315,320 (403,234)

Inversión Financiera y otras Previsiones 1,000 614 (303) 614 386 (303)

Adefas 1,617 (2,421) 1,617 (1,617) (2,421)

Participaciones y Aportaciones

RECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALES 6,538,7116,538,7116,538,7116,538,711 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084 479,848479,848479,848479,848 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084 649,252649,252649,252649,252 (297,373)(297,373)(297,373)(297,373) (169,404)(169,404)(169,404)(169,404)

Participación a Municipios Participación a Municipios Participación a Municipios Participación a Municipios 6,538,711 6,836,084 479,848 6,836,084 649,252 (297,373) (169,404)

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias,Subsidios,Subvenciones,Pensiones y Jub. 2,045 2,045 (2,045)

Participaciones y Aportaciones 6,538,711 6,834,039 479,848 6,834,039 649,252 (295,328) (169,404)

. PAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDA 451,849451,849451,849451,849 342,055342,055342,055342,055 18,05218,05218,05218,052 342,055342,055342,055342,055 23,09223,09223,09223,092 109,794109,794109,794109,794 (5,040)(5,040)(5,040)(5,040)

Pago de Deuda 451,849 342,055 18,052 342,055 23,092 109,794 (5,040)

1/ 1/ 1/ 1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado.





EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL: 31,005,73831,005,73831,005,73831,005,738 34,407,18334,407,18334,407,18334,407,183 2,305,0452,305,0452,305,0452,305,045 34,407,08334,407,08334,407,08334,407,083 4,837,5584,837,5584,837,5584,837,558 (3,401,345)(3,401,345)(3,401,345)(3,401,345) 100100100100 (2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)

POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 15,781,36215,781,36215,781,36215,781,362 18,361,67218,361,67218,361,67218,361,672 1,574,8951,574,8951,574,8951,574,895 18,361,62718,361,62718,361,62718,361,627 2,311,6852,311,6852,311,6852,311,685 (2,580,265)(2,580,265)(2,580,265)(2,580,265) 45454545 (736,790)(736,790)(736,790)(736,790)

Desarrollo Social Desarrollo Social Desarrollo Social Desarrollo Social 254,721254,721254,721254,721 263,104263,104263,104263,104 15,05215,05215,05215,052 263,104263,104263,104263,104 16,79116,79116,79116,791 (8,383)(8,383)(8,383)(8,383) (1,739)(1,739)(1,739)(1,739) Electrificación 254,721 263,104 15,052 263,104 16,791 (8,383) (1,739)

SaludSaludSaludSalud 1,811,3961,811,3961,811,3961,811,396 2,761,1962,761,1962,761,1962,761,196 405,458405,458405,458405,458 2,761,1962,761,1962,761,1962,761,196 415,893415,893415,893415,893 (949,800)(949,800)(949,800)(949,800) (10,435)(10,435)(10,435)(10,435) Salud 1,811,396 2,761,196 405,458 2,761,196 415,893 (949,800) (10,435)

EducaciónEducaciónEducaciónEducación 12,401,52612,401,52612,401,52612,401,526 13,744,94813,744,94813,744,94813,744,948 906,863906,863906,863906,863 13,744,94813,744,94813,744,94813,744,948 1,456,6871,456,6871,456,6871,456,687 (1,343,422)(1,343,422)(1,343,422)(1,343,422) (549,824)(549,824)(549,824)(549,824) Educación 12,401,526 13,744,948 906,863 13,744,948 1,456,687 (1,343,422) (549,824)

ViviendaViviendaViviendaVivienda 26,22626,22626,22626,226 200,927200,927200,927200,927 177,785177,785177,785177,785 200,927200,927200,927200,927 179,803179,803179,803179,803 (174,701)(174,701)(174,701)(174,701) (2,018)(2,018)(2,018)(2,018)

Vivienda 26,226 200,927 177,785 200,927 179,803 (174,701) (2,018)

Asistencia SocialAsistencia SocialAsistencia SocialAsistencia Social 644,034644,034644,034644,034 764,438764,438764,438764,438 67,91467,91467,91467,914 764,438764,438764,438764,438 101,725101,725101,725101,725 (120,404)(120,404)(120,404)(120,404) (33,811)(33,811)(33,811)(33,811) Asistencia Social, atención a Grupos Especiales y Desarrollo Común 644,034 764,438 67,914 764,438 101,725 (120,404) (33,811)

DeporteDeporteDeporteDeporte 68,15668,15668,15668,156 219,175219,175219,175219,175 25,28125,28125,28125,281 219,175219,175219,175219,175 67,46267,46267,46267,462 (151,019)(151,019)(151,019)(151,019) (42,181)(42,181)(42,181)(42,181) Deporte 68,156 219,175 25,281 219,175 67,462 (151,019) (42,181)

CulturaCulturaCulturaCultura 356,527356,527356,527356,527 369,489369,489369,489369,489 22,62622,62622,62622,626 369,444369,444369,444369,444 65,49165,49165,49165,491 (12,917)(12,917)(12,917)(12,917) 45454545 (42,865)(42,865)(42,865)(42,865) Cultura 356,527 369,489 22,626 369,444 65,491 (12,917) 45 (42,865)

JuventudJuventudJuventudJuventud 6,9206,9206,9206,920 8,7708,7708,7708,770 948948948948 8,7708,7708,7708,770 1,5981,5981,5981,598 (1,850)(1,850)(1,850)(1,850) (650)(650)(650)(650) Juventud 6,920 8,770 948 8,770 1,598 (1,850) (650)

MujeresMujeresMujeresMujeres 17,23817,23817,23817,238 17,70117,70117,70117,701 3,0303,0303,0303,030 17,70117,70117,70117,701 3,4813,4813,4813,481 (463)(463)(463)(463) (451)(451)(451)(451) Mujeres 17,238 17,701 3,030 17,701 3,481 (463) (451)

MigrantesMigrantesMigrantesMigrantes 4,1314,1314,1314,131 4,1784,1784,1784,178 628628628628 4,1784,1784,1784,178 689689689689 (47)(47)(47)(47) (61)(61)(61)(61) Migrantes 4,131 4,178 628 4,178 689 (47) (61)

Comunidades IndígenasComunidades IndígenasComunidades IndígenasComunidades Indígenas 190,487190,487190,487190,487 7,7467,7467,7467,746 (50,690)(50,690)(50,690)(50,690) 7,7467,7467,7467,746 2,0652,0652,0652,065 182,741182,741182,741182,741 (52,755)(52,755)(52,755)(52,755) Comunidades Indígenas 190,487 7,746 (50,690) 7,746 2,065 182,741 (52,755)

ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS 766,719766,719766,719766,719 1,094,5521,094,5521,094,5521,094,552 107,679107,679107,679107,679 1,094,4521,094,4521,094,4521,094,452 337,539337,539337,539337,539 (327,733)(327,733)(327,733)(327,733) 100100100100 (229,860)(229,860)(229,860)(229,860)

Desarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo Económico 132,703132,703132,703132,703 225,384225,384225,384225,384 67,16667,16667,16667,166 225,384225,384225,384225,384 78,46378,46378,46378,463 (92,681)(92,681)(92,681)(92,681) (11,297)(11,297)(11,297)(11,297) Industria, comercio y Servicios 132,703 225,384 67,166 225,384 78,463 (92,681) (11,297)

Ciencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y Tecnología 13,10113,10113,10113,101 71,89371,89371,89371,893 52,70652,70652,70652,706 71,89371,89371,89371,893 53,54153,54153,54153,541 (58,792)(58,792)(58,792)(58,792) (835)(835)(835)(835) Ciencia y Tecnología 13,101 71,893 52,706 71,893 53,541 (58,792) (835)

Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y ForestalDesarrollo Agropecuario,Hidroagricola y ForestalDesarrollo Agropecuario,Hidroagricola y ForestalDesarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal 303,989303,989303,989303,989 444,597444,597444,597444,597 (26,058)(26,058)(26,058)(26,058) 444,597444,597444,597444,597 122,527122,527122,527122,527 (140,608)(140,608)(140,608)(140,608) (148,585)(148,585)(148,585)(148,585) Actividad Agropecuaria 303,989 444,597 (26,058) 444,597 122,527 (140,608) (148,585)

Empleo y Capacitación para el TrabajoEmpleo y Capacitación para el TrabajoEmpleo y Capacitación para el TrabajoEmpleo y Capacitación para el Trabajo 188,293188,293188,293188,293 203,031203,031203,031203,031 30,09230,09230,09230,092 203,031203,031203,031203,031 33,75333,75333,75333,753 (14,738)(14,738)(14,738)(14,738) (3,661)(3,661)(3,661)(3,661)

Empleo 188,293 203,031 30,092 203,031 33,753 (14,738) (3,661)

Financiamiento para el DesarrolloFinanciamiento para el DesarrolloFinanciamiento para el DesarrolloFinanciamiento para el Desarrollo 33,83733,83733,83733,837 7,9547,9547,9547,954 627627627627 7,9547,9547,9547,954 1,1521,1521,1521,152 25,88325,88325,88325,883 (525)(525)(525)(525) Financiamiento para el Desarrollo 33,837 7,954 627 7,954 1,152 25,883 (525)

TurismoTurismoTurismoTurismo 94,79694,79694,79694,796 141,693141,693141,693141,693 (16,854)(16,854)(16,854)(16,854) 141,593141,593141,593141,593 48,10348,10348,10348,103 (46,797)(46,797)(46,797)(46,797) 100100100100 (64,957)(64,957)(64,957)(64,957) Turismo 94,796 141,693 (16,854) 141,593 48,103 (46,797) 100 (64,957)

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 961,751961,751961,751961,751 1,715,0141,715,0141,715,0141,715,014 184,388184,388184,388184,388 1,712,7641,712,7641,712,7641,712,764 379,470379,470379,470379,470 (751,013)(751,013)(751,013)(751,013) 2,2502,2502,2502,250 (195,082)(195,082)(195,082)(195,082)

Desarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo Urbano 271,906271,906271,906271,906 534,407534,407534,407534,407 12,07512,07512,07512,075 534,407534,407534,407534,407 64,31364,31364,31364,313 (262,501)(262,501)(262,501)(262,501) (52,238)(52,238)(52,238)(52,238) Desarrollo Urbano 271,906 534,407 12,075 534,407 64,313 (262,501) (52,238)

AguaAguaAguaAgua 493,004493,004493,004493,004 413,244413,244413,244413,244 29,19629,19629,19629,196 410,994410,994410,994410,994 73,63473,63473,63473,634 82,01082,01082,01082,010 2,2502,2502,2502,250 (44,438)(44,438)(44,438)(44,438)

Agua y Saneamiento 493,004 413,244 29,196 410,994 73,634 82,010 2,250 (44,438)

Infraestructura CarreteraInfraestructura CarreteraInfraestructura CarreteraInfraestructura Carretera 77,89677,89677,89677,896 668,496668,496668,496668,496 179,259179,259179,259179,259 668,496668,496668,496668,496 214,604214,604214,604214,604 (590,600)(590,600)(590,600)(590,600) (35,345)(35,345)(35,345)(35,345)

Infraestructura Carretera 77,896 668,496 179,259 668,496 214,604 (590,600) (35,345)

Medio Ambiente SustentableMedio Ambiente SustentableMedio Ambiente SustentableMedio Ambiente Sustentable 50,65750,65750,65750,657 38,72138,72138,72138,721 (33,761)(33,761)(33,761)(33,761) 38,72138,72138,72138,721 12,82212,82212,82212,822 11,93611,93611,93611,936 (46,583)(46,583)(46,583)(46,583) Medio Ambiente y Recursos Naturales 50,657 38,721 (33,761) 38,721 12,822 11,936 (46,583)

Gasto por Eje Rector y Sector( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )



Comunicaciones y TransportesComunicaciones y TransportesComunicaciones y TransportesComunicaciones y Transportes 68,28868,28868,28868,288 60,14660,14660,14660,146 (2,381)(2,381)(2,381)(2,381) 60,14660,14660,14660,146 14,09714,09714,09714,097 8,1428,1428,1428,142 (16,478)(16,478)(16,478)(16,478) Comunicaciones y Transportes 68,288 60,146 (2,381) 60,146 14,097 8,142 (16,478)

SEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIA 2,826,5832,826,5832,826,5832,826,583 3,016,2633,016,2633,016,2633,016,263 309,072309,072309,072309,072 3,016,2633,016,2633,016,2633,016,263 638,723638,723638,723638,723 (189,680)(189,680)(189,680)(189,680) (329,651)(329,651)(329,651)(329,651)

Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública 1,390,9601,390,9601,390,9601,390,960 1,553,9721,553,9721,553,9721,553,972 68,82368,82368,82368,823 1,553,9721,553,9721,553,9721,553,972 357,037357,037357,037357,037 (163,012)(163,012)(163,012)(163,012) (288,214)(288,214)(288,214)(288,214) Seguridad Pública 1,390,960 1,553,972 68,823 1,553,972 357,037 (163,012) (288,214)

68,823

Procuración y Administración de JusticiaProcuración y Administración de JusticiaProcuración y Administración de JusticiaProcuración y Administración de Justicia 776,620776,620776,620776,620 792,701792,701792,701792,701 145,768145,768145,768145,768 792,701792,701792,701792,701 173,592173,592173,592173,592 (16,081)(16,081)(16,081)(16,081) (27,824)(27,824)(27,824)(27,824) Procuración de Justicia 776,620 792,701 145,768 792,701 173,592 (16,081) (27,824)

Prevención y Reinserción SocialPrevención y Reinserción SocialPrevención y Reinserción SocialPrevención y Reinserción Social 659,003659,003659,003659,003 669,590669,590669,590669,590 94,48194,48194,48194,481 669,590669,590669,590669,590 108,094108,094108,094108,094 (10,587)(10,587)(10,587)(10,587) (13,613)(13,613)(13,613)(13,613) Prevención y Reinserción Social 659,003 669,590 94,481 669,590 108,094 (10,587) (13,613)

GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO 3,678,7633,678,7633,678,7633,678,763 3,041,5433,041,5433,041,5433,041,543 (368,889)(368,889)(368,889)(368,889) 3,043,8383,043,8383,043,8383,043,838 497,797497,797497,797497,797 634,925634,925634,925634,925 (2,295)(2,295)(2,295)(2,295) (866,686)(866,686)(866,686)(866,686)

Administración PúblicaAdministración PúblicaAdministración PúblicaAdministración Pública 3,678,7633,678,7633,678,7633,678,763 3,041,5433,041,5433,041,5433,041,543 (368,889)(368,889)(368,889)(368,889) 3,043,8383,043,8383,043,8383,043,838 497,797497,797497,797497,797 634,925634,925634,925634,925 (2,295)(2,295)(2,295)(2,295) (866,686)(866,686)(866,686)(866,686) Administración Pública 3,678,763 3,041,543 (368,889) 3,043,838 497,797 634,925 (2,295) (866,686)

Recursos MunicipalesRecursos MunicipalesRecursos MunicipalesRecursos Municipales 6,538,7116,538,7116,538,7116,538,711 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084 479,848479,848479,848479,848 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084 649,252649,252649,252649,252 (297,373)(297,373)(297,373)(297,373) (169,404)(169,404)(169,404)(169,404)

Participación a Municipios Participación a Municipios Participación a Municipios Participación a Municipios 6,538,7116,538,7116,538,7116,538,711 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084 479,848479,848479,848479,848 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084 649,252649,252649,252649,252 (297,373)(297,373)(297,373)(297,373) (169,404)(169,404)(169,404)(169,404) Participación a Municipios 6,538,711 6,836,084 479,848 6,836,084 649,252 (297,373) (169,404)

PAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDA 451,849451,849451,849451,849 342,055342,055342,055342,055 18,05218,05218,05218,052 342,055342,055342,055342,055 23,09223,09223,09223,092 109,794109,794109,794109,794 (5,040)(5,040)(5,040)(5,040)

Pago de DeudaPago de DeudaPago de DeudaPago de Deuda 451,849451,849451,849451,849 342,055342,055342,055342,055 18,05218,05218,05218,052 342,055342,055342,055342,055 23,09223,09223,09223,092 109,794109,794109,794109,794 (5,040)(5,040)(5,040)(5,040) Pago de Deuda 451,849 342,055 18,052 342,055 23,092 109,794 (5,040)


Gasto por Eje Rector y Sector( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )


SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. MTRLES. YMTRLES. YMTRLES. YMTRLES. Y SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. MUEBL. E MUEBL. E MUEBL. E MUEBL. E PART.YPART.YPART.YPART.Y TRANSFE-TRANSFE-TRANSFE-TRANSFE- INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN ADEFASADEFASADEFASADEFAS DEUDADEUDADEUDADEUDA INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN TOTALTOTALTOTALTOTAL

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA PERSON.PERSON.PERSON.PERSON. SUMINIST. SUMINIST. SUMINIST. SUMINIST. GRLES.GRLES.GRLES.GRLES. INMUEB. INMUEB. INMUEB. INMUEB. APORTA.APORTA.APORTA.APORTA. RENCIASRENCIASRENCIASRENCIAS PUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICA PUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICA FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC

EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL 6,223,7436,223,7436,223,7436,223,743 186,568186,568186,568186,568 431,349431,349431,349431,349 1,7681,7681,7681,768 6,840,6836,840,6836,840,6836,840,683 18,348,68818,348,68818,348,68818,348,688 2,029,9982,029,9982,029,9982,029,998 1,6171,6171,6171,617 342,055342,055342,055342,055 614614614614 34,407,08334,407,08334,407,08334,407,083

POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZAPOLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 2,124,9132,124,9132,124,9132,124,913 7,9487,9487,9487,948 46,54146,54146,54146,541 308308308308 6,6446,6446,6446,644 15,681,38315,681,38315,681,38315,681,383 493,890493,890493,890493,890 18,361,62718,361,62718,361,62718,361,627

Desarrollo Social 72,288 888 3,712 186,216 263,104 Salud 6,644 2,683,552 71,000 2,761,196 Educación 1,446,714 5,953 32,156 250 12,258,666 1,209 13,744,948 Vivienda 17,433 96 183,398 200,927 Asistencia Social 312,902 1,358 355,430 94,748 764,438 Deporte 41,835 711 103,181 73,448 219,175 Cultura 204,297 1,035 7,302 58 92,756 63,996 369,444 Juventud 4,008 17 2,696 2,049 8,770 Mujeres 15,944 725 1,032 17,701 Migrantes 2,941 72 1,165 4,178 Comunidades Indígenas 6,551 24 979 192 7,746

ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DEEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS 317,822317,822317,822317,822 2,9262,9262,9262,926 19,84719,84719,84719,847 7777 219,566219,566219,566219,566 534,284534,284534,284534,284 1,094,4521,094,4521,094,4521,094,452

Desarrollo Económico 47,681 765 4,597 7 81,806 90,528 225,384 Ciencia y Tecnología 71,893 71,893 Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal 104,208 645 5,749 915 333,080 444,597 Empleo y Capacitación para el Trabajo 131,229 1,144 7,339 60,252 3,067 203,031 Financiamiento para el Desarrollo 3,215 39 4,700 7,954 Turismo 31,489 372 2,123 107,609 141,593

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLEDESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 409,590409,590409,590409,590 1,8531,8531,8531,853 22,56822,56822,56822,568 565,372565,372565,372565,372 713,381713,381713,381713,381 1,712,7641,712,7641,712,7641,712,764

Desarrollo Urbano 231,074 701 15,835 91,996 194,801 534,407 Agua 25,218 419 351,964 33,393 410,994 Infraestructura Carretera 74,851 1,237 121,261 471,147 668,496 Medio Ambiente 28,506 412 2,338 7,465 38,721 Comunicaciones y Transportes 49,941 740 2,739 151 6,575 60,146

SEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIA 2,136,1972,136,1972,136,1972,136,197 153,152153,152153,152153,152 147,643147,643147,643147,643 59595959 521,793521,793521,793521,793 57,41957,41957,41957,419 3,016,2633,016,2633,016,2633,016,263

Seguridad Pública 994,431 73,052 56,227 378,468 51,794 1,553,972 Procuración de Justicia 717,679 25,548 41,561 2,288 5,625 792,701 Prevención y Reinserción Social 424,087 54,552 49,855 59 141,037 669,590

GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTEROGOBIERNO EFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y AUSTERO 1,235,2211,235,2211,235,2211,235,221 20,68920,68920,68920,689 194,750194,750194,750194,750 1,3941,3941,3941,394 1,358,5291,358,5291,358,5291,358,529 231,024231,024231,024231,024 1,6171,6171,6171,617 614614614614 3,043,8383,043,8383,043,8383,043,838

Administración Pública 1,235,221 20,689 194,750 1,394 1,358,529 231,024 1,617 614 3,043,838

RECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALES 6,834,0396,834,0396,834,0396,834,039 2,0452,0452,0452,045 6,836,0846,836,0846,836,0846,836,084

Participación a Municipios 6,834,039 2,045 6,836,084

PAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDAPAGO DE DEUDA 342,055342,055342,055342,055 342,055342,055342,055342,055

Pago de Deuda 342,055 342,055

FUENTE: Secretaría de Finanzas. FUENTE: Secretaría de Finanzas. FUENTE: Secretaría de Finanzas. FUENTE: Secretaría de Finanzas.

(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto


2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013

EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL 31,005,73831,005,73831,005,73831,005,738 34,407,18334,407,18334,407,18334,407,183 2,305,0452,305,0452,305,0452,305,045 34,407,08334,407,08334,407,08334,407,083 4,837,5584,837,5584,837,5584,837,558 (3,401,345)(3,401,345)(3,401,345)(3,401,345) 100100100100 (2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)

PODERESPODERESPODERESPODERES 17,321,66217,321,66217,321,66217,321,662 18,596,50018,596,50018,596,50018,596,500 867,454867,454867,454867,454 18,596,40018,596,40018,596,40018,596,400 2,641,6802,641,6802,641,6802,641,680 (1,274,738)(1,274,738)(1,274,738)(1,274,738) 100100100100 (1,774,226)(1,774,226)(1,774,226)(1,774,226)

Legislativo Legislativo Legislativo Legislativo 243,615243,615243,615243,615 243,615243,615243,615243,615 15,98615,98615,98615,986 243,615243,615243,615243,615 17,40117,40117,40117,401 (1,415)(1,415)(1,415)(1,415)

Judicial Judicial Judicial Judicial 731,132731,132731,132731,132 762,953762,953762,953762,953 57,50957,50957,50957,509 762,953762,953762,953762,953 57,50957,50957,50957,509 (31,821)(31,821)(31,821)(31,821)

Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo 16,346,91516,346,91516,346,91516,346,915 17,589,93217,589,93217,589,93217,589,932 793,959793,959793,959793,959 17,589,83217,589,83217,589,83217,589,832 2,566,7702,566,7702,566,7702,566,770 (1,242,917)(1,242,917)(1,242,917)(1,242,917) 100100100100 (1,772,811)(1,772,811)(1,772,811)(1,772,811)

Despacho del Ejecutivo 87,563 84,893 9,361 84,893 17,983 2,670 (8,622)

Secretaría General de Gobierno 268,131 291,425 (34,576) 291,425 62,385 (23,294) (96,961)

Secretaría de Finanzas 1,682,170 1,149,185 (362,619) 1,149,185 169,299 532,985 (531,918)

Secretaría de Desarrollo Social y Regional 254,721 346,217 16,129 346,217 17,870 (91,496) (1,741)

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda

y Obras Públicas 84,711 132,194 7,038 132,194 29,818 (47,483) (22,780)

Secretaría de Desarrollo Económico 132,665 230,389 66,816 230,389 78,462 (97,724) (11,646)

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

y Recursos Hidráulicos 303,989 444,597 (26,058) 444,597 122,527 (140,608) (148,585)

Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 50,657 38,721 (33,761) 38,721 12,822 11,936 (46,583)

Sistema Educativo Estatal Regular 1,101,549 1,473,528 382,643 1,473,528 327,933 (371,979) 54,710

Oficialía Mayor 695,867 532,777 (98,657) 532,777 129,399 163,090 (228,056)

Procuraduría General de Justicia 645,732 735,413 107,929 735,413 176,612 (89,681) (68,683)

Contraloría General del Estado 65,572 70,624 12,163 70,624 16,286 (5,052) (4,123)

Secretaría de Educación 8,385,005 9,352,021 507,255 9,352,021 806,534 (967,016) (299,279)

Coordinación Gral. Defensoría Social 80,849 84,654 18,101 84,654 17,771 (3,805) 330

Secretaria Técnica del Gabinete 11,388 10,287 970 10,287 2,798 1,101 (1,828)

Coord. Gral. de Comunicación Social 72,314 70,012 985 70,012 15,204 2,302 (14,219)

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 68,289 60,146 (2,380) 60,146 14,098 8,143 (16,478)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 143,004 146,805 27,268 146,805 30,601 (3,801) (3,333)

Secretaría de Turismo 83,669 123,508 (22,603) 123,408 42,354 (39,739) 100 (64,957)

Secretaría de Cultura 232,938 233,240 9,778 233,240 44,386 (302) (34,608)

Secretaria de Seguridad Pública 1,896,132 1,979,296 208,177 1,979,296 431,628 (83,164) (223,451)

OTROS OTROS OTROS OTROS 13,684,07613,684,07613,684,07613,684,076 15,810,68315,810,68315,810,68315,810,683 1,437,5911,437,5911,437,5911,437,591 15,810,68315,810,68315,810,68315,810,683 2,195,8782,195,8782,195,8782,195,878 (2,126,607)(2,126,607)(2,126,607)(2,126,607) (758,287)(758,287)(758,287)(758,287)

Administración Pública Paraestatal 4,530,297 6,286,960 1,017,898 6,286,930 1,267,717 (1,756,633) (249,819)

Organismos Descentralizados de Admón.Pública 1,460,858 1,437,801 66,621 1,437,831 190,108 23,027 (123,487)

Instituciones Educativas y Culturales 35,011 35,719 4,856 35,719 5,914 (708) (1,058)

Participación a Municipios 5,624,968 5,992,343 347,023 5,992,343 529,438 (367,375) (182,415)

Instituciones de Salud y Asistencia Social 35,000 32,106 580 32,106 3,849 2,894 (3,269)

Organismos Autónomos 1,997,942 2,025,754 613 2,025,754 198,852 (27,812) (198,239)



Gasto en Clasificación Administrativa

(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )



2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO 243,615243,615243,615243,615 243,615243,615243,615243,615 15,98615,98615,98615,986 243,615243,615243,615243,615 17,40117,40117,40117,401 (1,415)(1,415)(1,415)(1,415)

Transferencias 243,615 243,615 15,986 243,615 17,401 (1,415)

PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL 731,132731,132731,132731,132 762,953762,953762,953762,953 57,50957,50957,50957,509 762,953762,953762,953762,953 57,50957,50957,50957,509 (31,821)(31,821)(31,821)(31,821)

Transferencias 731,132 762,953 57,509 762,953 57,509 (31,821)

PODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVO 16,346,91516,346,91516,346,91516,346,915 17,589,93217,589,93217,589,93217,589,932 793,959793,959793,959793,959 17,589,83217,589,83217,589,83217,589,832 2,566,7702,566,7702,566,7702,566,770 (1,242,917)(1,242,917)(1,242,917)(1,242,917) 100100100100 (1,772,811)(1,772,811)(1,772,811)(1,772,811)

Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo 87,56387,56387,56387,563 84,89384,89384,89384,893 9,3619,3619,3619,361 84,89384,89384,89384,893 17,98317,98317,98317,983 2,6702,6702,6702,670 (8,622)(8,622)(8,622)(8,622) Servicios Personales 59,177 60,044 10,415 60,044 14,977 (867) (4,562) Materiales y Suministros 4,165 4,465 139 4,465 857 (300) (718) Servicios Generales 24,221 18,767 (1,193) 18,767 2,149 5,454 (3,342) Transferencias Adefas 1,617 1,617 (1,617)

Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno 268,131268,131268,131268,131 291,425291,425291,425291,425 (34,576)(34,576)(34,576)(34,576) 291,425291,425291,425291,425 62,38562,38562,38562,385 (23,294)(23,294)(23,294)(23,294) (96,961)(96,961)(96,961)(96,961) Servicios Personales 204,927 205,581 16,362 205,581 45,594 (654) (29,232) Materiales y Suministros 6,635 5,433 (716) 5,433 959 1,202 (1,675) Servicios Generales 24,802 25,984 (2,870) 25,984 4,506 (1,182) (7,376) Inversión Pública 18,217 14,709 (10,765) 14,709 4,282 3,508 (15,047) Bienes Muebles 1,342 (7) 1,342 (1,342) (7) Transferencias 12,550 37,762 (36,277) 37,762 7,044 (25,212) (43,321) Inversión Financiera 1,000 614 (303) 614 386 (303)

Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas 1,682,1701,682,1701,682,1701,682,170 1,149,1851,149,1851,149,1851,149,185 (362,619)(362,619)(362,619)(362,619) 1,149,1851,149,1851,149,1851,149,185 169,299169,299169,299169,299 532,985532,985532,985532,985 (531,918)(531,918)(531,918)(531,918) Servicios Personales 396,076 396,538 77,299 396,538 84,396 (462) (7,097) Materiales y Suministros 17,945 5,117 (7,112) 5,117 495 12,828 (7,607) Servicios Generales 184,692 54,858 (37,734) 54,858 15,905 129,834 (53,639) Transferencias 20,691 37,513 (48,766) 37,513 16,764 (16,822) (65,530) Bienes Muebles 84,586 (2,667) 84,586 (2,667) Inversión Publica 526,331 313,103 (359,271) 313,103 28,646 213,228 (387,917) Inversión Financiera Adefas

Deuda Pública 451,849 342,056 15,632 342,056 23,093 109,793 (7,461) Amortización 122,382 122,382 7,276 122,382 7,275 - 1 Intereses 323,707 217,793 12,085 217,793 15,640 105,914 (3,555) Gastos de la Deuda 2,760 1,881 (729) 1,881 178 879 (907) Costos por Cobertura de la Deuda Publica Interna 3,000 (3,000) 3,000 (3,000)

Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional 254,721254,721254,721254,721 346,217346,217346,217346,217 16,12916,12916,12916,129 346,217346,217346,217346,217 17,87017,87017,87017,870 (91,496)(91,496)(91,496)(91,496) (1,741)(1,741)(1,741)(1,741) Servicios Personales 70,519 72,288 14,949 72,288 16,203 (1,769) (1,254) Materiales y Suministros 1,054 889 (53) 889 77 165 (130) Servicios Generales 3,169 3,755 156 3,755 513 (586) (357) Transferencias Bienes Muebles Fondo Federal de Infraestructura Social Estatal ( FISE) 161,945 177,225 177,225 (15,280) Inversión Pública 18,034 92,060 1,077 92,060 1,077 (74,026)

Secretaría de Desarrollo Urbano,Vivienda y Obras Publicas Secretaría de Desarrollo Urbano,Vivienda y Obras Publicas Secretaría de Desarrollo Urbano,Vivienda y Obras Publicas Secretaría de Desarrollo Urbano,Vivienda y Obras Publicas 84,71184,71184,71184,711 132,194132,194132,194132,194 7,0387,0387,0387,038 132,194132,194132,194132,194 29,81829,81829,81829,818 (47,483)(47,483)(47,483)(47,483) ---- (22,780)(22,780)(22,780)(22,780) Servicios Personales 67,026 67,848 13,451 67,848 14,554 (822) (1,103) Materiales y Suministros 916 701 (165) 701 116 215 (281) Servicios Generales 3,435 4,228 (242) 4,228 632 (793) (874) Transferencias (500) - (500) Inversión Pública 13,334 59,417 (5,506) 59,417 14,516 (46,083) (20,022) -

( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )Gasto por Poder y DependenciaGasto por Poder y DependenciaGasto por Poder y DependenciaGasto por Poder y Dependencia



2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico 132,665132,665132,665132,665 230,389230,389230,389230,389 66,81666,81666,81666,816 230,389230,389230,389230,389 78,46278,46278,46278,462 (97,724)(97,724)(97,724)(97,724) (11,646)(11,646)(11,646)(11,646) Servicios Personales 47,361 47,681 9,156 47,681 11,195 (320) (2,039) Materiales y Suministros 1,139 765 (208) 765 116 374 (324) Servicios Generales 4,747 4,562 (765) 4,562 651 185 (1,416) Transferencias 78,806 86,806 2,724 86,806 2,724 (8,000) Bienes Muebles 7 7 (7) Inversión Pública 612 90,568 55,909 90,568 63,776 (89,956) (7,867)

Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. 303,989303,989303,989303,989 444,597444,597444,597444,597 (26,058)(26,058)(26,058)(26,058) 444,597444,597444,597444,597 122,527122,527122,527122,527 (140,608)(140,608)(140,608)(140,608) (148,585)(148,585)(148,585)(148,585) Servicios Personales 102,727 104,207 21,483 104,207 23,058 (1,480) (1,575) Materiales y Suministros 904 645 (166) 645 91 259 (257) Servicios Generales 6,812 5,750 (335) 5,750 914 1,062 (1,249) Inversión Pública 193,546 333,080 (47,040) 333,080 98,464 (139,534) (145,504) Bienes Muebles Transferencias 915 915 (915) Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 50,65750,65750,65750,657 38,72138,72138,72138,721 (33,761)(33,761)(33,761)(33,761) 38,72138,72138,72138,721 12,82312,82312,82312,823 11,93611,93611,93611,936 (46,584)(46,584)(46,584)(46,584) Servicios Personales 28,800 28,506 4,930 28,506 6,585 294 (1,655) Materiales y Suministros 1,328 412 (57) 412 45 916 (102) Servicios Generales 3,131 2,338 (38) 2,338 241 793 (279) Inversión Pública 17,398 7,465 (38,596) 7,465 5,952 9,933 (44,548) Transferencias Adefas

Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular 1,101,5491,101,5491,101,5491,101,549 1,473,5281,473,5281,473,5281,473,528 382,643382,643382,643382,643 1,473,5281,473,5281,473,5281,473,528 327,933327,933327,933327,933 (371,979)(371,979)(371,979)(371,979) 54,71054,71054,71054,710 Servicios Personales 1,071,983 1,423,427 379,267 1,423,427 317,304 (351,444) 61,963 Materiales y Suministros 5,933 5,953 (143) 5,953 892 (20) (1,035) Servicios Generales 9,778 32,157 5,355 32,157 7,625 (22,379) (2,270) Transferencias 13,855 11,742 (1,834) 11,742 1,863 2,113 (3,697) Inversión Pública

Bienes Muebles 249 (2) 249 249 (249) (251)

Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 695,867695,867695,867695,867 532,777532,777532,777532,777 (98,657)(98,657)(98,657)(98,657) 532,777532,777532,777532,777 129,399129,399129,399129,399 163,090163,090163,090163,090 (228,056)(228,056)(228,056)(228,056) Servicios Personales 636,236 476,043 (87,716) 476,043 109,512 160,193 (197,228) Materiales y Suministros 6,618 5,061 (857) 5,061 652 1,557 (1,509) Servicios Generales 52,972 47,853 (4,995) 47,853 19,178 5,119 (24,173) Transferencias 41 25 (16) 25 6 16 (22) Bienes Muebles (175) - (175) Inversión Pública 3,795 (4,898) 3,795 51 (3,795) (4,949)

Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia 645,732645,732645,732645,732 735,413735,413735,413735,413 107,929107,929107,929107,929 735,413735,413735,413735,413 176,612176,612176,612176,612 (89,681)(89,681)(89,681)(89,681) (68,683)(68,683)(68,683)(68,683) Servicios Personales 593,730 591,878 125,955 591,878 135,814 1,852 (9,859) Materiales y Suministros 26,607 24,845 (1,242) 24,845 2,366 1,762 (3,608) Servicios Generales 25,395 37,378 1,050 37,378 5,461 (11,983) (4,411) Inversión Pública 2,377 (3,436) 2,377 1,730 (2,377) (5,166) Bienes Muebles Transferencias 78,935 (14,398) 78,935 31,241 (78,935) (45,639)

Contraloría General del EstadoContraloría General del EstadoContraloría General del EstadoContraloría General del Estado 65,57265,57265,57265,572 70,62470,62470,62470,624 12,16312,16312,16312,163 70,62470,62470,62470,624 16,28616,28616,28616,286 (5,052)(5,052)(5,052)(5,052) (4,123)(4,123)(4,123)(4,123) Servicios Personales 57,510 59,710 13,831 59,710 13,372 (2,200) 459 Materiales y Suministros 947 735 (95) 735 91 212 (186) Servicios Generales 6,323 5,831 (628) 5,831 2,185 492 (2,813) Inversión Pública 792 1,556 (945) 1,556 433 (764) (1,378) Transferencias 2,792 2,792 205 (2,792) (205)

Gasto por Poder y DependenciaGasto por Poder y DependenciaGasto por Poder y DependenciaGasto por Poder y Dependencia( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )



2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación 8,385,0058,385,0058,385,0058,385,005 9,352,0219,352,0219,352,0219,352,021 507,255507,255507,255507,255 9,352,0219,352,0219,352,0219,352,021 806,534806,534806,534806,534 (967,016)(967,016)(967,016)(967,016) (299,279)(299,279)(299,279)(299,279) Servicios Personales (249,162) (249,162) Transferencias 28,698 92,405 10,285 92,405 18,125 (63,707) (7,840) Fdo. de Aportac.Educación Básica ( FAEB ) 8,085,137 8,568,148 440,909 8,568,148 483,186 (483,011) (42,277) Rendimientos Financieros (FAEB 2012) 865 865 (865) Rendimientos Financieros (FAEB 2013) 1,779 816 1,779 816 (1,779) Fdo.de Infraest. Educación Básica ( FAM) 162,609 163,825 163,825 (1,216) Fdo.de Infraest.Educación Superior (FAM) 107,112 55,099 55,099 52,013 Fdo.de Infraest.Media Superior (FAM) 748 748 (748) Otros Programas Federales de Educación 469,152 304,407 469,152 304,407 (469,152) Inversión Pública 1,449 1,449

Coordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría Social 80,84980,84980,84980,849 84,65484,65484,65484,654 18,10118,10118,10118,101 84,65484,65484,65484,654 17,77117,77117,77117,771 (3,805)(3,805)(3,805)(3,805) 330330330330 Servicios Personales 78,890 80,913 17,682 80,913 16,710 (2,023) 972 Materiales y Suministros 440 430 (17) 430 73 10 (90) Servicios Generales 1,519 2,811 336 2,811 488 (1,292) (152) Bienes Muebles 500 100 500 500 (500) (400)

Secretaria Técnica de GabineteSecretaria Técnica de GabineteSecretaria Técnica de GabineteSecretaria Técnica de Gabinete 11,38811,38811,38811,388 10,28710,28710,28710,287 970970970970 10,28710,28710,28710,287 2,7972,7972,7972,797 1,1011,1011,1011,101 (1,827)(1,827)(1,827)(1,827) Servicios Personales 9,679 9,075 1,131 9,075 2,601 604 (1,470) Materiales y Suministros 268 157 (94) 157 21 111 (115) Servicios Generales 1,441 1,037 (60) 1,037 175 404 (235) Bienes Muebles - - Inversión Pública 18 (7) 18 (18) (7)

Coord. General de Comunicación SocialCoord. General de Comunicación SocialCoord. General de Comunicación SocialCoord. General de Comunicación Social 72,31472,31472,31472,314 70,01270,01270,01270,012 985985985985 70,01270,01270,01270,012 15,20415,20415,20415,204 2,3022,3022,3022,302 (14,219)(14,219)(14,219)(14,219) Servicios Personales 22,292 21,965 3,715 21,965 4,891 327 (1,176) Materiales y Suministros 751 440 (199) 440 51 311 (250) Servicios Generales 49,271 46,886 (2,519) 46,886 10,262 2,385 (12,781) Transferencias Bienes Muebles 33 (12) 33 (33) (12) Inversión Pública 688 688 (688)

Secretaría de Comunicaciones y TransportesSecretaría de Comunicaciones y TransportesSecretaría de Comunicaciones y TransportesSecretaría de Comunicaciones y Transportes 68,28968,28968,28968,289 60,14660,14660,14660,146 (2,380)(2,380)(2,380)(2,380) 60,14660,14660,14660,146 14,09814,09814,09814,098 8,1438,1438,1438,143 (16,478)(16,478)(16,478)(16,478) Servicios Personales 48,348 49,941 10,035 49,941 10,808 (1,593) (773) Materiales y Suministros 752 740 37 740 80 12 (43) Servicios Generales 2,289 2,739 29 2,739 410 (450) (381) Transferencias 151 (3) 151 (151) (3) Inversión Pública 16,900 6,575 (12,478) 6,575 2,800 10,325 (15,278)

Secretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión Social 143,004143,004143,004143,004 146,805146,805146,805146,805 27,26827,26827,26827,268 146,805146,805146,805146,805 30,60130,60130,60130,601 (3,801)(3,801)(3,801)(3,801) (3,333)(3,333)(3,333)(3,333) Servicios Personales 127,503 131,230 27,514 131,230 28,009 (3,727) (495) Materiales y Suministros 1,488 1,144 (143) 1,144 140 344 (283) Servicios Generales 5,630 7,339 262 7,339 1,053 (1,709) (791) Transferencias 3,973 4,118 328 4,118 331 (145) (3) Bienes Muebles Inversión Pública 4,410 2,974 (693) 2,974 1,068 1,436 (1,761)

Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo 83,66983,66983,66983,669 123,508123,508123,508123,508 (22,603)(22,603)(22,603)(22,603) 123,408123,408123,408123,408 42,35442,35442,35442,354 (39,739)(39,739)(39,739)(39,739) 100100100100 (64,957)(64,957)(64,957)(64,957) Servicios Personales 30,765 31,489 6,266 31,489 7,071 (724) (805) Materiales y Suministros 386 371 5 371 25 15 (20)


Transferencias

Inversión Pública 50,354 89,525 (28,673) 89,425 34,984 (39,071) 100 (63,657)

Secretaría de CulturaSecretaría de CulturaSecretaría de CulturaSecretaría de Cultura 232,938232,938232,938232,938 233,240233,240233,240233,240 9,7789,7789,7789,778 233,240233,240233,240233,240 44,38644,38644,38644,386 (302)(302)(302)(302) (34,608)(34,608)(34,608)(34,608)

Servicios Personales 162,141 162,364 29,516 162,364 35,580 (223) (6,064)

Materiales y Suministros 2,306 1,035 (76) 1,035 101 1,271 (177)


Transferencias


Bienes Muebles 58 (2) 58 4 (58) (6)




2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013

Secretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad Pública 1,896,1321,896,1321,896,1321,896,132 1,979,2961,979,2961,979,2961,979,296 208,177208,177208,177208,177 1,979,2961,979,2961,979,2961,979,296 431,628431,628431,628431,628 (83,164)(83,164)(83,164)(83,164) (223,451)(223,451)(223,451)(223,451)

Servicios Personales 1,401,978 1,411,774 349,682 1,411,774 333,886 (9,796) 15,796

Materiales y Suministros 125,572 125,504 3,277 125,504 13,508 68 (10,231)



Transferencias 60,111 125,150 (59,687) 125,150 19,844 (65,039) (79,531)

Bienes Muebles 59 (31) 59 (59) (31)

Fondo Federal de Aportación para Seguridad Pública 208,370 165,065 (70,388) 165,065 8,925 43,305 (79,313)

ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATALADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATALADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATALADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL 4,530,2974,530,2974,530,2974,530,297 6,286,9606,286,9606,286,9606,286,960 1,017,9281,017,9281,017,9281,017,928 6,286,9606,286,9606,286,9606,286,960 1,267,7471,267,7471,267,7471,267,747 (1,756,663)(1,756,663)(1,756,663)(1,756,663) (249,819)(249,819)(249,819)(249,819)

Servicios Personales 712,850 717,329 80,425 717,329 101,595 (4,479) (21,170) Materiales y Suministros 151 151 Servicios Generales 828 3,511 1,809 3,511 1,809 (2,683) Transferencias 946,300 1,736,761 509,941 1,736,761 561,347 (790,461) (51,406) Fondo Federal de Aport.Mult.para asistencia Social 175,053 180,531 15,043 180,531 30,087 (5,478) (15,044) Servicios de Salud 1,417,019 1,490,178 137,571 1,490,178 146,516 (73,159) (8,945) Seguro Popular 980,000 1,135,012 148,582 1,135,012 152,530 (155,012) (3,948) Otros Prog.Fed.de Salud 85,474 306,277 7,085 306,277 9,282 (220,803) (2,197) Inversión Pública 212,622 717,361 117,472 717,361 264,581 (504,739) (147,109)

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ADMÓN..PUBLICAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ADMÓN..PUBLICAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ADMÓN..PUBLICAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ADMÓN..PUBLICA 1,460,8581,460,8581,460,8581,460,858 1,437,8011,437,8011,437,8011,437,801 66,59166,59166,59166,591 1,437,8011,437,8011,437,8011,437,801 190,078190,078190,078190,078 23,05723,05723,05723,057 (123,487)(123,487)(123,487)(123,487)

Servicios Personales 48,827 49,657 8,484 49,657 10,897 (830) (2,413) Servicios Generales 794 206 794 206 (794) Transferencias 1,238,192 1,202,663 44,625 1,202,663 143,818 35,529 (99,193) FAETA(Instituto Estatal de Educación para Adultos ) 58,514 60,530 8,166 60,530 8,404 (2,016) (238) FAETA(Colegio de Educación Profesional Técnica) 68,028 71,628 10,179 71,628 10,179 (3,600) Fondo Federal Universidad Politécnica 47,297 51,687 (5,069) 51,687 16,537 (4,390) (21,606) Inversión Pública 842 842 37 (842) (37) Bienes Muebles

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALESINSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALESINSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALESINSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES 35,01135,01135,01135,011 35,71935,71935,71935,719 4,8564,8564,8564,856 35,71935,71935,71935,719 5,9145,9145,9145,914 (708)(708)(708)(708) (1,058)(1,058)(1,058)(1,058)

Servicios Personales 23,435 24,258 4,969 24,258 5,022 (823) (53) Servicios Generales 422 106 422 106 (422) Transferencias 11,576 11,039 (219) 11,039 786 537 (1,005)

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 5,624,9685,624,9685,624,9685,624,968 5,992,3435,992,3435,992,3435,992,343 347,023347,023347,023347,023 5,992,3435,992,3435,992,3435,992,343 529,438529,438529,438529,438 (367,375)(367,375)(367,375)(367,375) (182,415)(182,415)(182,415)(182,415)

Materiales y Suministros 1,904 1,726 (19) 1,726 173 178 (192) Servicios Generales 15,448 11,606 (2,165) 11,606 1,663 3,842 (3,828) Inversión Publica 2,521 2,521 (2,521) Aportación de las Ent.Fed.a los Mpios Participación a Municipios 2,777,589 2,843,110 228,161 2,843,110 391,994 (65,521) (163,833) Aportaciones a Municipios 217,092 17,940 217,092 32,502 (217,092) (14,562) Subsidio para la Seg. Publica Municipal (SUBSEMUN) 134,379 141,037 141,037 (6,658) Fondo Federal de Aport. para Infraestructura Social Municipal 1,491,679 1,537,987 1,537,987 (46,308) Fondo Federal de Aport. para el Fortalecimiento a Municipios 1,203,969 1,237,264 103,106 1,237,264 103,106 (33,295)

INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIALINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIALINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIALINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 35,00035,00035,00035,000 32,10632,10632,10632,106 580580580580 32,10632,10632,10632,106 3,8493,8493,8493,849 2,8942,8942,8942,894 (3,269)(3,269)(3,269)(3,269)

Servicios Generales 2,026 852 (147) 852 117 1,174 (264) Transferencias 32,974 31,254 727 31,254 3,732 1,720 (3,005) ORGANISMOS AUTÓNOMOSORGANISMOS AUTÓNOMOSORGANISMOS AUTÓNOMOSORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,997,9421,997,9421,997,9421,997,942 2,025,7542,025,7542,025,7542,025,754 613613613613 2,025,7542,025,7542,025,7542,025,754 198,852198,852198,852198,852 (27,812)(27,812)(27,812)(27,812) (198,239)(198,239)(198,239)(198,239)

Transferencias 439,360 455,646 34,806 455,646 42,913 (16,286) (8,107) Fondo Federal Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1,558,582 1,570,108 (34,193) 1,570,108 155,939 (11,526) (190,132)

EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL 31,005,73831,005,73831,005,73831,005,738 34,407,18334,407,18334,407,18334,407,183 2,305,0452,305,0452,305,0452,305,045 34,407,08334,407,08334,407,08334,407,083 4,837,5584,837,5584,837,5584,837,558 (3,401,345)(3,401,345)(3,401,345)(3,401,345) 100100100100 (2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)(2,532,513)






Fondo Fondo Fondo Fondo TenenciaTenenciaTenenciaTenencia Fondo deFondo deFondo deFondo de 1% de Incen-1% de Incen-1% de Incen-1% de Incen- ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos ImpuestoImpuestoImpuestoImpuesto IEPSIEPSIEPSIEPS 2% Sobre2% Sobre2% Sobre2% Sobre PorcentajePorcentajePorcentajePorcentajeGeneral deGeneral deGeneral deGeneral de o Uso deo Uso deo Uso deo Uso de Fomento Fomento Fomento Fomento tivo a Recau-tivo a Recau-tivo a Recau-tivo a Recau- EspecialesEspecialesEspecialesEspeciales sobresobresobresobre FondoFondoFondoFondo el mes deel mes deel mes deel mes de AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado dededede

M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s Participa-Participa-Participa-Participa- Vehículos.Vehículos.Vehículos.Vehículos. Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal dación de dación de dación de dación de s/Producc.s/Producc.s/Producc.s/Producc. Automóvil.Automóvil.Automóvil.Automóvil. GasolinaGasolinaGasolinaGasolina Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz. NóminasNóminasNóminasNóminas DICDICDICDIC ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipaciónciones.ciones.ciones.ciones. Impto. Predial.Impto. Predial.Impto. Predial.Impto. Predial. y Serviciosy Serviciosy Serviciosy Servicios NuevosNuevosNuevosNuevos 2013201320132013 2013201320132013 MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios

TOTAL 239,707 10,540 250,247 89,809 3,566 12,697 4,427 15,200 13,886 2,162 391,994 2,843,110 100.00

Ahualulco 1,794 79 1,873 673 95 33 114 104 2,892 20,793 0.73

Alaquines 886 39 925 332 55 47 16 56 53 1,484 10,980 0.39

Aquismón 4,842 213 5,055 1,813 256 89 305 281 7,799 55,797 1.96

Armadillo de los Infante 571 25 596 213 27 30 10 37 40 953 6,699 0.24

Axtla de Terrazas 3,197 141 3,338 1,198 183 169 59 205 185 118 5,455 41,030 1.44

Cárdenas 1,744 76 1,820 654 190 92 33 111 102 3,002 22,346 0.79

Catorce 969 42 1,011 363 47 51 18 62 62 1,614 11,746 0.41

Cedral 1,788 79 1,867 671 95 33 112 95 2,873 20,615 0.73

Cerritos 1,994 88 2,082 748 106 37 127 114 3,214 23,079 0.81

Cerro de San Pedro 517 22 539 193 27 10 33 31 833 6,193 0.22

Ciudad del Maíz 2,973 131 3,104 1,114 158 54 190 173 4,793 34,446 1.21

Ciudad Fernández 3,971 175 4,146 1,488 210 73 253 231 197 6,598 46,774 1.65

Ciudad Valles 15,112 665 15,777 5,662 800 279 959 873 443 24,793 179,279 6.31

Coxcatlán 1,727 76 1,803 647 63 91 32 110 97 2,843 20,654 0.73

Charcas 2,020 89 2,109 756 107 37 128 116 3,253 23,343 0.82

Ébano 3,831 169 4,000 1,435 435 203 71 243 226 6,613 49,182 1.73

Guadalcazar 2,527 111 2,638 946 204 134 46 162 146 4,276 31,517 1.11

Huehuetlán 1,537 68 1,605 577 67 81 29 97 88 2,544 18,404 0.65

Lagunillas 665 29 694 249 51 35 12 42 33 1,116 8,274 0.29

Matehuala 8,253 363 8,616 3,092 437 152 520 475 285 13,577 97,190 3.42

Mexquitic de Carmona 4,896 216 5,112 1,835 415 259 91 312 287 113 8,424 62,207 2.19

Moctezuma 1,886 83 1,969 707 100 35 120 109 29 3,069 22,200 0.78

Rayón 1,529 67 1,596 572 201 81 29 97 91 2,667 19,937 0.70

Rioverde 8,424 370 8,794 3,157 446 156 536 485 248 13,822 99,057 3.48

Salinas 2,815 124 2,939 1,055 150 52 177 162 4,535 32,521 1.14

San Antonio 980 43 1,023 368 13 52 18 63 61 1,598 11,486 0.40

San Ciro de Acosta 1,010 45 1,055 378 54 19 65 56 1,627 11,715 0.41

San Luis Potosí 68,447 3,011 71,458 25,644 3,626 1,264 4,356 3,971 110,319 800,414 28.15

San Martín Chalchicuautla 2,093 92 2,185 784 147 111 39 136 124 81 3,607 26,380 0.93

San Nicolás Tolentino 621 27 648 232 95 33 12 40 33 1,093 8,215 0.29

San Vicente Tancuayalab 1,446 63 1,509 542 122 77 27 91 80 2,448 18,105 0.64

Santa Catarina 1,238 54 1,292 464 15 66 23 78 72 25 2,035 14,758 0.52

Santa María del Río 3,711 163 3,874 1,391 197 68 236 217 5,983 42,947 1.51

Santo Domingo 1,207 53 1,260 452 19 64 23 77 69 1,964 14,146 0.50

Soledad de Graciano Sánchez 23,743 1,043 24,786 8,896 1,258 438 1,476 1,369 349 38,572 276,888 9.74

Tamasopo 2,813 123 2,936 1,053 160 149 52 178 162 4,690 34,270 1.21

Tamazunchale 9,265 407 9,672 3,471 491 171 589 543 14,937 109,884 3.86

Tampacán 1,628 72 1,700 610 54 86 31 104 100 2,685 19,418 0.68

Tampamolón 1,494 66 1,560 560 83 79 27 94 91 2,494 18,162 0.64

Tamuin 3,471 152 3,623 1,300 184 64 221 198 5,590 40,155 1.41

Tancanhuitz de Santos 2,090 91 2,181 783 67 111 39 133 120 3,434 24,853 0.87

Tanlajas 1,991 88 2,079 746 58 105 37 126 118 3,269 23,610 0.83

Tanquian de Escobedo 1,390 61 1,451 521 108 74 25 88 77 2,344 17,280 0.61

Tierra Nueva 901 40 941 338 48 17 58 49 1,451 10,445 0.37

Vanegas 838 36 874 314 35 44 15 53 52 1,387 10,075 0.35

Venado 1,439 63 1,502 539 76 27 92 80 2,316 16,619 0.58

Villa de Arista 1,479 66 1,545 553 78 27 95 87 2,385 17,174 0.60

Villa de Arriaga 1,548 68 1,616 581 180 82 29 98 87 2,673 19,930 0.70

Villa de Guadalupe 1,059 47 1,106 397 56 19 66 61 1,705 12,511 0.44

Villa de Hidalgo 1,396 61 1,457 523 74 25 90 90 2,259 16,171 0.57

Villa de la Paz 600 26 626 225 38 32 11 38 37 1,007 7,365 0.26

Villa de Ramos 3,623 159 3,782 1,357 192 67 229 208 5,835 41,873 1.47

Villa de Reyes 4,268 188 4,456 1,599 226 79 269 242 47 6,918 49,998 1.76

Villa de Zaragoza 2,258 100 2,358 846 120 42 143 129 3,638 26,179 0.92

Villa de Juárez 1,022 45 1,067 382 54 19 65 62 1,649 11,811 0.42

Xilitla 5,193 229 5,422 1,945 193 275 96 330 300 159 8,720 64,778 2.28

El Naranjo 1,912 84 1,996 716 241 101 35 120 109 3,318 25,456 0.90

Matlapa 3,065 134 3,199 1,149 162 56 195 173 68 5,002 35,776 1.26

FUENTE: Secretaría de Finanzas

Ejercido en Ejercido en Ejercido en Ejercido en

Participación a MunicipiosParticipación a MunicipiosParticipación a MunicipiosParticipación a Municipios

Fondo deFondo deFondo deFondo de Fondo deFondo deFondo deFondo de Ejercido en Ejercido en Ejercido en Ejercido en % Porcentaje % Porcentaje % Porcentaje % Porcentaje Infraestr. Infraestr. Infraestr. Infraestr. Fortalec.Fortalec.Fortalec.Fortalec. el mes deel mes deel mes deel mes de AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado de Particip.de Particip.de Particip.de Particip.

M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s SocialSocialSocialSocial aaaa DICDICDICDIC ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC a Mpios.a Mpios.a Mpios.a Mpios.

MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios 2013201320132013 2013201320132013 ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC

TOTALTOTALTOTALTOTAL ---- 103,106103,106103,106103,106 103,106103,106103,106103,106 2,775,5212,775,5212,775,5212,775,521 100100100100

AhualulcoAhualulcoAhualulcoAhualulco 745 745 27,908 1.01

AlaquinesAlaquinesAlaquinesAlaquines 328 328 17,974 0.65

AquismónAquismónAquismónAquismón 1,896 1,896 127,197 4.58

Armadillo de los InfanteArmadillo de los InfanteArmadillo de los InfanteArmadillo de los Infante 176 176 8,063 0.29

Axtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de Terrazas 1,327 1,327 55,843 2.01

CárdenasCárdenasCárdenasCárdenas 752 752 15,747 0.57

CatorceCatorceCatorceCatorce 389 389 12,456 0.45

CedralCedralCedralCedral 742 742 28,949 1.04

CerritosCerritosCerritosCerritos 864 864 23,077 0.83

Cerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San Pedro 168 168 2,518 0.09

Ciudad del MaízCiudad del MaízCiudad del MaízCiudad del Maíz 1,250 1,250 46,109 1.66

Ciudad FernándezCiudad FernándezCiudad FernándezCiudad Fernández 1,730 1,730 40,516 1.46

Ciudad VallesCiudad VallesCiudad VallesCiudad Valles 6,690 6,690 134,358 4.84

CoxcatlánCoxcatlánCoxcatlánCoxcatlán 669 669 38,818 1.40

CharcasCharcasCharcasCharcas 838 838 30,741 1.11

ÉbanoÉbanoÉbanoÉbano 1,661 1,661 45,247 1.63

GuadalcazarGuadalcazarGuadalcazarGuadalcazar 1,044 1,044 46,700 1.68

HuehuetlánHuehuetlánHuehuetlánHuehuetlán 604 604 30,915 1.11

LagunillasLagunillasLagunillasLagunillas 230 230 10,220 0.37

MatehualaMatehualaMatehualaMatehuala 3,649 3,649 73,549 2.65

Mexquitic de CarmonaMexquitic de CarmonaMexquitic de CarmonaMexquitic de Carmona 2,132 2,132 53,993 1.95

MoctezumaMoctezumaMoctezumaMoctezuma 763 763 33,574 1.21

RayónRayónRayónRayón 627 627 24,483 0.88

RioverdeRioverdeRioverdeRioverde 3,665 3,665 95,491 3.44

SalinasSalinasSalinasSalinas 1,206 1,206 36,060 1.30

San AntonioSan AntonioSan AntonioSan Antonio 376 376 18,120 0.65

Fondos de Aportación Ramo 33Fondos de Aportación Ramo 33Fondos de Aportación Ramo 33Fondos de Aportación Ramo 33(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )(Miles de Pesos )




San Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de Acosta 402 402 13,098 0.47

San Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis Potosí 30,814 30,814 433,564 15.62

San Martín ChalchicuautlaSan Martín ChalchicuautlaSan Martín ChalchicuautlaSan Martín Chalchicuautla 855 855 39,496 1.42

San Nicolás TolentinoSan Nicolás TolentinoSan Nicolás TolentinoSan Nicolás Tolentino 219 219 6,267 0.23

San Vicente TancuayalabSan Vicente TancuayalabSan Vicente TancuayalabSan Vicente Tancuayalab 593 593 21,020 0.76

Santa CatarinaSanta CatarinaSanta CatarinaSanta Catarina 472 472 28,464 1.03

Santa María del RíoSanta María del RíoSanta María del RíoSanta María del Río 1,608 1,608 42,336 1.53

Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo 483 483 20,633 0.74

Soledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano Sánchez 10,677 10,677 152,308 5.49

TamasopoTamasopoTamasopoTamasopo 1,150 1,150 53,800 1.94

TamazunchaleTamazunchaleTamazunchaleTamazunchale 3,861 3,861 163,592 5.89

TampacánTampacánTampacánTampacán 627 627 38,519 1.39

TampamolónTampamolónTampamolónTampamolón 572 572 37,651 1.36

TamuinTamuinTamuinTamuin 1,513 1,513 35,997 1.30

Tancanhuitz de SantosTancanhuitz de SantosTancanhuitz de SantosTancanhuitz de Santos 841 841 43,160 1.56

TanlajasTanlajasTanlajasTanlajas 768 768 50,378 1.82

Tanquian de EscobedoTanquian de EscobedoTanquian de EscobedoTanquian de Escobedo 571 571 19,545 0.70

Tierra NuevaTierra NuevaTierra NuevaTierra Nueva 356 356 10,036 0.36

VanegasVanegasVanegasVanegas 321 321 13,636 0.49

VenadoVenadoVenadoVenado 581 581 26,029 0.94

Villa de AristaVilla de AristaVilla de AristaVilla de Arista 627 627 18,816 0.68

Villa de ArriagaVilla de ArriagaVilla de ArriagaVilla de Arriaga 645 645 19,536 0.70





Villa de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de Guadalupe 385 385 25,925 0.93

Villa de HidalgoVilla de HidalgoVilla de HidalgoVilla de Hidalgo 596 596 14,019 0.51

Villa de la PazVilla de la PazVilla de la PazVilla de la Paz 220 220 4,103 0.15

Villa de RamosVilla de RamosVilla de RamosVilla de Ramos 1,506 1,506 60,589 2.18

Villa de ReyesVilla de ReyesVilla de ReyesVilla de Reyes 1,875 1,875 42,295 1.52

Villa de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de Zaragoza 976 976 22,177 0.80

Villa de JuárezVilla de JuárezVilla de JuárezVilla de Juárez 405 405 14,821 0.53

XilitlaXilitlaXilitlaXilitla 2,045 2,045 128,049 4.61

El NaranjoEl NaranjoEl NaranjoEl Naranjo 815 815 22,052 0.79

MatlapaMatlapaMatlapaMatlapa 1,206 1,206 74,714 2.69

FUENTE: Secretaría de Finanzas


FONDOFONDOFONDOFONDO FONDO DE FONDO DE FONDO DE FONDO DE INCENTIVOINCENTIVOINCENTIVOINCENTIVO FONDO FONDO FONDO FONDO IEPSIEPSIEPSIEPS 2%2%2%2% TOTALTOTALTOTALTOTAL PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

M U N I C I P I O SM U N I C I P I O SM U N I C I P I O SM U N I C I P I O S GENERALGENERALGENERALGENERAL FTO. MPAL.FTO. MPAL.FTO. MPAL.FTO. MPAL. IESPSIESPSIESPSIESPS TENENCIATENENCIATENENCIATENENCIA ISANISANISANISAN 0.05%0.05%0.05%0.05% DE FISC.DE FISC.DE FISC.DE FISC. GASOLINAGASOLINAGASOLINAGASOLINA S.NóminaS.NóminaS.NóminaS.Nómina ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DICAHUALULCOAHUALULCOAHUALULCOAHUALULCO 12,903 4,431 1,192 665 189 870 543 20,793 0.73

ALAQUINESALAQUINESALAQUINESALAQUINES 6,352 2,183 588 330 91 618 426 264 128 10,980 0.39

AQUISMONAQUISMONAQUISMONAQUISMON 34,614 11,926 3,214 1,797 509 2,315 1,422 55,797 1.96

ARMADILLO DE LOS INFANTESARMADILLO DE LOS INFANTESARMADILLO DE LOS INFANTESARMADILLO DE LOS INFANTES 4,104 1,409 379 212 59 80 281 175 6,699 0.24

AXTLA DE TERRAZASAXTLA DE TERRAZASAXTLA DE TERRAZASAXTLA DE TERRAZAS 22,953 7,880 2,121 1,185 335 2,067 1,565 970 1,954 41,030 1.44

CARDENASCARDENASCARDENASCARDENAS 12,534 4,305 1,157 648 183 2,144 847 528 22,346 0.79

CATORCECATORCECATORCECATORCE 6,962 2,391 643 359 100 528 470 293 11,746 0.41

CEDRALCEDRALCEDRALCEDRAL 12,796 4,407 1,188 664 188 848 524 20,615 0.73

CERRITOSCERRITOSCERRITOSCERRITOS 14,322 4,917 1,326 740 210 964 600 23,079 0.81

CERRO DE SAN PEDROCERRO DE SAN PEDROCERRO DE SAN PEDROCERRO DE SAN PEDRO 3,708 1,271 342 191 54 248 156 223 6,193 0.22

CIUDAD DEL MAIZCIUDAD DEL MAIZCIUDAD DEL MAIZCIUDAD DEL MAIZ 21,371 7,339 1,975 1,106 311 1,443 901 34,446 1.21

CIUDAD FERNANDEZCIUDAD FERNANDEZCIUDAD FERNANDEZCIUDAD FERNANDEZ 28,530 9,789 2,637 1,475 418 1,921 1,195 809 46,774 1.65

CIUDAD VALLESCIUDAD VALLESCIUDAD VALLESCIUDAD VALLES 108,437 37,212 10,036 5,608 1,584 7,291 4,514 4,597 179,279 6.31

COXCATLANCOXCATLANCOXCATLANCOXCATLAN 12,369 4,255 1,147 642 179 710 837 515 20,654 0.73

CHARCASCHARCASCHARCASCHARCAS 14,482 4,973 1,341 751 212 983 601 23,343 0.82

EBANOEBANOEBANOEBANO 27,490 9,435 2,544 1,423 400 4,905 1,844 1,141 49,182 1.73

GUADALCAZARGUADALCAZARGUADALCAZARGUADALCAZAR 18,135 6,225 1,679 936 265 2,299 1,219 759 31,517 1.11

HUEHUETLANHUEHUETLANHUEHUETLANHUEHUETLAN 10,984 3,788 1,019 569 163 692 738 451 18,404 0.65

LAGUNILLASLAGUNILLASLAGUNILLASLAGUNILLAS 4,781 1,640 442 247 70 575 318 201 8,274 0.29

MATEHUALAMATEHUALAMATEHUALAMATEHUALA 59,244 20,332 5,483 3,065 864 3,951 2,454 1,797 97,190 3.42

MEXQUITIC DE CARMONAMEXQUITIC DE CARMONAMEXQUITIC DE CARMONAMEXQUITIC DE CARMONA 35,251 12,115 3,252 1,819 513 4,681 2,374 1,486 716 62,207 2.19

MOCTEZUMAMOCTEZUMAMOCTEZUMAMOCTEZUMA 13,542 4,649 1,253 700 198 910 566 382 22,200 0.78

RAYONRAYONRAYONRAYON 10,971 3,765 1,017 566 161 2,266 735 456 19,937 0.70

RIOVERDERIOVERDERIOVERDERIOVERDE 60,545 20,783 5,594 3,126 885 4,065 2,538 1,521 99,057 3.48

SALINASSALINASSALINASSALINAS 20,199 6,932 1,870 1,045 297 1,344 834 32,521 1.14

SAN ANTONIOSAN ANTONIOSAN ANTONIOSAN ANTONIO 7,032 2,415 650 364 101 150 478 296 11,486 0.40

SAN CIRO DE ACOSTASAN CIRO DE ACOSTASAN CIRO DE ACOSTASAN CIRO DE ACOSTA 7,255 2,489 673 376 106 485 306 25 11,715 0.41

SAN LUIS POTOSISAN LUIS POTOSISAN LUIS POTOSISAN LUIS POTOSI 491,264 168,595 45,455 25,407 7,174 33,087 20,506 8,926 800,414 28.15

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLASAN MARTIN CHALCHICUAUTLASAN MARTIN CHALCHICUAUTLASAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 15,042 5,163 1,390 777 218 1,660 1,041 644 445 26,380 0.93

SAN NICOLAS TOLENTINOSAN NICOLAS TOLENTINOSAN NICOLAS TOLENTINOSAN NICOLAS TOLENTINO 4,475 1,540 414 231 65 984 306 194 6 8,215 0.29

SAN VICENTE TANCUAYALABSAN VICENTE TANCUAYALABSAN VICENTE TANCUAYALABSAN VICENTE TANCUAYALAB 10,388 3,565 962 537 154 1,378 691 430 18,105 0.64

SANTA CATARINASANTA CATARINASANTA CATARINASANTA CATARINA 8,868 3,050 824 460 129 173 591 365 298 14,758 0.52

SANTA MARIA DEL RIOSANTA MARIA DEL RIOSANTA MARIA DEL RIOSANTA MARIA DEL RIO 26,661 9,149 2,465 1,377 388 1,793 1,114 42,947 1.51

SANTO DOMINGOSANTO DOMINGOSANTO DOMINGOSANTO DOMINGO 8,649 2,971 803 447 126 214 577 359 14,146 0.50

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZSOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZSOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZSOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 170,388 58,475 15,767 8,811 2,489 11,313 6,999 2,646 276,888 9.74

TAMASOPOTAMASOPOTAMASOPOTAMASOPO 20,158 6,925 1,867 1,042 298 1,801 1,345 834 34,270 1.21

TAMAZUNCHALETAMAZUNCHALETAMAZUNCHALETAMAZUNCHALE 66,378 22,818 6,152 3,438 972 2,890 4,475 2,761 109,884 3.86

TAMPACANTAMPACANTAMPACANTAMPACAN 11,664 4,010 1,080 604 170 609 792 489 19,418 0.68

TAMPAMOLONTAMPAMOLONTAMPAMOLONTAMPAMOLON 10,687 3,679 993 553 154 937 720 439 18,162 0.64

TAMUINTAMUINTAMUINTAMUIN 24,923 8,553 2,305 1,288 364 1,682 1,040 40,155 1.41

TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ 14,945 5,147 1,389 774 220 752 1,008 618 24,853 0.87

TANLAJASTANLAJASTANLAJASTANLAJAS 14,235 4,904 1,321 740 209 657 957 587 23,610 0.83

TANQUIAN DE ESCOBEDOTANQUIAN DE ESCOBEDOTANQUIAN DE ESCOBEDOTANQUIAN DE ESCOBEDO 9,969 3,423 924 515 145 1,224 666 414 17,280 0.61

TIERRA NUEVATIERRA NUEVATIERRA NUEVATIERRA NUEVA 6,476 2,224 599 336 95 438 277 10,445 0.37

VANEGASVANEGASVANEGASVANEGAS 6,013 2,063 555 310 87 396 401 250 10,075 0.35

VENADOVENADOVENADOVENADO 10,311 3,545 957 535 153 690 428 16,619 0.58

VILLA DE ARISTAVILLA DE ARISTAVILLA DE ARISTAVILLA DE ARISTA 10,658 3,661 982 549 154 718 452 17,174 0.60

VILLA DE ARRIAGAVILLA DE ARRIAGAVILLA DE ARRIAGAVILLA DE ARRIAGA 11,116 3,816 1,029 573 164 2,029 740 463 19,930 0.70

VILLA DE GUADALUPEVILLA DE GUADALUPEVILLA DE GUADALUPEVILLA DE GUADALUPE 7,568 2,608 702 392 111 311 509 310 12,511 0.44

VILLA DE HIDALGOVILLA DE HIDALGOVILLA DE HIDALGOVILLA DE HIDALGO 10,034 3,444 927 517 145 683 421 16,171 0.57

VILLA DE LA PAZVILLA DE LA PAZVILLA DE LA PAZVILLA DE LA PAZ 4,306 1,477 400 223 63 431 285 180 7,365 0.26

VILLA DE RAMOSVILLA DE RAMOSVILLA DE RAMOSVILLA DE RAMOS 26,007 8,927 2,404 1,344 377 1,733 1,081 41,873 1.47

VILLA DE REYESVILLA DE REYESVILLA DE REYESVILLA DE REYES 30,671 10,527 2,835 1,586 447 2,052 1,274 606 49,998 1.76

ZARAGOZAZARAGOZAZARAGOZAZARAGOZA 16,212 5,561 1,500 837 237 1,086 674 72 26,179 0.92

VILLA JUAREZVILLA JUAREZVILLA JUAREZVILLA JUAREZ 7,330 2,516 678 379 108 493 307 11,811 0.42

XILITLAXILITLAXILITLAXILITLA 37,191 12,793 3,448 1,929 543 2,181 2,497 1,543 2,653 64,778 2.28

EL NARANJOEL NARANJOEL NARANJOEL NARANJO 13,713 4,709 1,269 711 201 2,715 915 564 659 25,456 0.90

MATLAPAMATLAPAMATLAPAMATLAPA 21,939 7,551 2,034 1,140 321 1,467 910 414 35,776 1.26

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 1,720,1051,720,1051,720,1051,720,105 590,645590,645590,645590,645 159,192159,192159,192159,192 88,97188,97188,97188,971 25,12625,12625,12625,126 43,05743,05743,05743,057 115,521115,521115,521115,521 71,61671,61671,61671,616 28,87728,87728,87728,877 2,843,1102,843,1102,843,1102,843,110 100.00100.00100.00100.00

Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2013

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS(MILES DE PESOS)

M U N I C I P I O SM U N I C I P I O SM U N I C I P I O SM U N I C I P I O SFONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPALSOCIAL MUNICIPALSOCIAL MUNICIPALSOCIAL MUNICIPAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOSLOS MUNICIPIOSLOS MUNICIPIOSLOS MUNICIPIOS

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC

PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE

ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC

AHUALULCOAHUALULCOAHUALULCOAHUALULCO 18,987 8,921 27,908 1.01

ALAQUINESALAQUINESALAQUINESALAQUINES 14,060 3,914 17,974 0.65

AQUISMONAQUISMONAQUISMONAQUISMON 104,500 22,697 127,197 4.58

ARMADILLO DE LOS INFANTESARMADILLO DE LOS INFANTESARMADILLO DE LOS INFANTESARMADILLO DE LOS INFANTES 5,940 2,123 8,063 0.29

AXTLA DE TERRAZASAXTLA DE TERRAZASAXTLA DE TERRAZASAXTLA DE TERRAZAS 39,930 15,913 55,843 2.01

CARDENASCARDENASCARDENASCARDENAS 6,690 9,057 15,747 0.57

CATORCECATORCECATORCECATORCE 7,810 4,646 12,456 0.45

CEDRALCEDRALCEDRALCEDRAL 20,100 8,849 28,949 1.04

CERRITOSCERRITOSCERRITOSCERRITOS 12,830 10,247 23,077 0.83

CERRO DE SAN PEDROCERRO DE SAN PEDROCERRO DE SAN PEDROCERRO DE SAN PEDRO 590 1,928 2,518 0.09

CIUDAD DEL MAIZCIUDAD DEL MAIZCIUDAD DEL MAIZCIUDAD DEL MAIZ 31,120 14,989 46,109 1.66

CIUDAD FERNANDEZCIUDAD FERNANDEZCIUDAD FERNANDEZCIUDAD FERNANDEZ 19,690 20,826 40,516 1.46

CIUDAD VALLESCIUDAD VALLESCIUDAD VALLESCIUDAD VALLES 54,100 80,258 134,358 4.84

COXCATLANCOXCATLANCOXCATLANCOXCATLAN 30,680 8,138 38,818 1.40

CHARCASCHARCASCHARCASCHARCAS 20,630 10,111 30,741 1.11

EBANOEBANOEBANOEBANO 25,370 19,877 45,247 1.63

GUADALCAZARGUADALCAZARGUADALCAZARGUADALCAZAR 34,260 12,440 46,700 1.68

HUEHUETLANHUEHUETLANHUEHUETLANHUEHUETLAN 23,590 7,325 30,915 1.11

LAGUNILLASLAGUNILLASLAGUNILLASLAGUNILLAS 7,460 2,760 10,220 0.37

MATEHUALAMATEHUALAMATEHUALAMATEHUALA 29,750 43,799 73,549 2.65

MEXQUITIC DE CARMONAMEXQUITIC DE CARMONAMEXQUITIC DE CARMONAMEXQUITIC DE CARMONA 28,420 25,573 53,993 1.95

MOCTEZUMAMOCTEZUMAMOCTEZUMAMOCTEZUMA 24,330 9,244 33,574 1.21

RAYONRAYONRAYONRAYON 16,970 7,513 24,483 0.88

RIOVERDERIOVERDERIOVERDERIOVERDE 51,500 43,991 95,491 3.44

SALINASSALINASSALINASSALINAS 21,610 14,450 36,060 1.30

SAN ANTONIOSAN ANTONIOSAN ANTONIOSAN ANTONIO 13,630 4,490 18,120 0.65

SAN CIRO DE ACOSTASAN CIRO DE ACOSTASAN CIRO DE ACOSTASAN CIRO DE ACOSTA 8,230 4,868 13,098 0.47

SAN LUIS POTOSISAN LUIS POTOSISAN LUIS POTOSISAN LUIS POTOSI 63,840 369,724 433,564 15.62

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLASAN MARTIN CHALCHICUAUTLASAN MARTIN CHALCHICUAUTLASAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 29,280 10,216 39,496 1.42

SAN NICOLAS TOLENTINOSAN NICOLAS TOLENTINOSAN NICOLAS TOLENTINOSAN NICOLAS TOLENTINO 3,650 2,617 6,267 0.23

SAN VICENTE TANCUAYALABSAN VICENTE TANCUAYALABSAN VICENTE TANCUAYALABSAN VICENTE TANCUAYALAB 13,860 7,160 21,020 0.76

SANTA CATARINASANTA CATARINASANTA CATARINASANTA CATARINA 22,800 5,664 28,464 1.03

SANTA MARIA DEL RIOSANTA MARIA DEL RIOSANTA MARIA DEL RIOSANTA MARIA DEL RIO 23,040 19,296 42,336 1.53

SANTO DOMINGOSANTO DOMINGOSANTO DOMINGOSANTO DOMINGO 14,870 5,763 20,633 0.74

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZSOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZSOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZSOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 24,140 128,168 152,308 5.49

TAMASOPOTAMASOPOTAMASOPOTAMASOPO 40,000 13,800 53,800 1.94

TAMAZUNCHALETAMAZUNCHALETAMAZUNCHALETAMAZUNCHALE 117,260 46,332 163,592 5.89

TAMPACANTAMPACANTAMPACANTAMPACAN 30,940 7,579 38,519 1.39

TAMPAMOLONTAMPAMOLONTAMPAMOLONTAMPAMOLON 30,820 6,831 37,651 1.36

TAMUINTAMUINTAMUINTAMUIN 17,830 18,167 35,997 1.30

TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ TANCANHUITZ 33,090 10,070 43,160 1.56

TANLAJASTANLAJASTANLAJASTANLAJAS 41,140 9,238 50,378 1.82

TANQUIAN DE ESCOBEDOTANQUIAN DE ESCOBEDOTANQUIAN DE ESCOBEDOTANQUIAN DE ESCOBEDO 12,660 6,885 19,545 0.70

TIERRA NUEVATIERRA NUEVATIERRA NUEVATIERRA NUEVA 5,720 4,316 10,036 0.36

VANEGASVANEGASVANEGASVANEGAS 9,850 3,786 13,636 0.49

VENADOVENADOVENADOVENADO 19,090 6,939 26,029 0.94

VILLA DE ARISTAVILLA DE ARISTAVILLA DE ARISTAVILLA DE ARISTA 11,380 7,436 18,816 0.68

VILLA DE ARRIAGAVILLA DE ARRIAGAVILLA DE ARRIAGAVILLA DE ARRIAGA 11,730 7,806 19,536 0.70

VILLA DE GUADALUPEVILLA DE GUADALUPEVILLA DE GUADALUPEVILLA DE GUADALUPE 21,250 4,675 25,925 0.93

VILLA DE HIDALGOVILLA DE HIDALGOVILLA DE HIDALGOVILLA DE HIDALGO 6,900 7,119 14,019 0.51

VILLA DE LA PAZVILLA DE LA PAZVILLA DE LA PAZVILLA DE LA PAZ 1,540 2,563 4,103 0.15

VILLA DE RAMOSVILLA DE RAMOSVILLA DE RAMOSVILLA DE RAMOS 42,440 18,149 60,589 2.18

VILLA DE REYESVILLA DE REYESVILLA DE REYESVILLA DE REYES 19,850 22,445 42,295 1.52

ZARAGOZAZARAGOZAZARAGOZAZARAGOZA 10,410 11,767 22,177 0.80

VILLA JUAREZVILLA JUAREZVILLA JUAREZVILLA JUAREZ 9,950 4,871 14,821 0.53

XILITLAXILITLAXILITLAXILITLA 103,410 24,639 128,049 4.61

EL NARANJOEL NARANJOEL NARANJOEL NARANJO 12,250 9,802 22,052 0.79

MATLAPAMATLAPAMATLAPAMATLAPA 60,220 14,494 74,714 2.69

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 1,537,987 1,237,264 2,775,251 100.00

Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2013

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOSFONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOSFONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOSFONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)

AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO

C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC

2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013


Poder Legislativo Poder Legislativo Poder Legislativo Poder Legislativo 243,615243,615243,615243,615 243,615243,615243,615243,615 15,98615,98615,98615,986 243,615243,615243,615243,615 17,40117,40117,40117,401 (1,415)(1,415)(1,415)(1,415)

Transferencias 243,615 243,615 15,986 243,615 17,401 (1,415)

Poder Judicial Poder Judicial Poder Judicial Poder Judicial 731,132731,132731,132731,132 762,953762,953762,953762,953 57,50957,50957,50957,509 762,953762,953762,953762,953 57,50957,50957,50957,509 (31,821)(31,821)(31,821)(31,821)

Transferencias 731,132 762,953 57,509 762,953 57,509 (31,821) -

Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo 6,951,1686,951,1686,951,1686,951,168 7,166,0397,166,0397,166,0397,166,039 250,727250,727250,727250,727 7,165,9397,165,9397,165,9397,165,939 1,648,1961,648,1961,648,1961,648,196 (214,771)(214,771)(214,771)(214,771) 100100100100 (1,397,469)(1,397,469)(1,397,469)(1,397,469)




Bienes Muebles 84,586 1,766 (2,903) 1,766 253 82,820 (3,156)

Inversión Pública 929,994 1,132,149 (492,734) 1,132,049 304,567 (202,055) 100 (797,301)

Inversión Financiera 1,000 614 (303) 614 386 (303)

Procuración de Justicia y Educación 1,665,713 2,015,630 486,727 2,015,630 452,769 (349,917) 33,958

Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias 6,817,1866,817,1866,817,1866,817,186 8,650,4398,650,4398,650,4398,650,439 899,793899,793899,793899,793 8,650,4398,650,4398,650,4398,650,439 1,662,2611,662,2611,662,2611,662,261 (1,833,253)(1,833,253)(1,833,253)(1,833,253) (762,468)(762,468)(762,468)(762,468)

Participación a Municipios 2,929,320 3,217,092 243,917 3,217,092 426,332 (287,772) (182,415)

Participaciones 2,777,589 2,843,110 228,161 2,843,110 391,994 (65,521) (163,833)



Inversión Publica 2,521 2,521 (2,521) -

Aportaciones a Municipios 217,092 17,940 217,092 32,502 (217,092) (14,562)

Subsidio para Seg. Pública Mpal. ( SUBSEMUN) 134,379 141,037 141,037 (6,658) -

Administración Pública Paraestatal 1,872,751 3,174,962 709,647 3,174,962 929,332 (1,302,211) (219,685)

Organismos Descentralizados de la Administración Pública 1,287,019 1,253,956 53,315 1,253,956 154,958 33,063 (101,643)



Organismos Autónomos 439,360 455,646 34,806 455,646 42,913 (16,286) (8,107)

Transferencias 218,725 480,958 (147,328) 480,958 98,963 (262,233) (246,291) -

AdefasAdefasAdefasAdefas 1,6171,6171,6171,617 1,6171,6171,6171,617 (1,617)(1,617)(1,617)(1,617)

Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública 451,849451,849451,849451,849 342,056342,056342,056342,056 15,63215,63215,63215,632 342,056342,056342,056342,056 23,09323,09323,09323,093 109,793109,793109,793109,793 (7,461)(7,461)(7,461)(7,461)

Fondos de Aportación FederalesFondos de Aportación FederalesFondos de Aportación FederalesFondos de Aportación Federales 13,139,43513,139,43513,139,43513,139,435 13,708,22813,708,22813,708,22813,708,228 644,586644,586644,586644,586 13,708,22813,708,22813,708,22813,708,228 790,403790,403790,403790,403 (568,793)(568,793)(568,793)(568,793) (145,817)(145,817)(145,817)(145,817)

Fdo.Aport.Educación Básica ( FAEB) 8,085,137 8,568,148 440,909 8,568,148 483,186 (483,011) (42,277)

Transferencia Federal 8,085,137 8,568,148 440,909 8,568,148 483,186 (483,011) (42,277)

Fdo.de Aport. Múltiple para Educación Básica ( FAM) 162,609 163,825 163,825 (1,216)

Transferencia Federal 162,609 163,825 163,825 (1,216)

Fdo.de Aport.Multiple para Educación Superior (FAM) 107,112 55,099 55,099 52,013

Transferencia Federal 107,112 55,099 55,099 52,013

Fondo de Aportación de Educación Media Superior (FAM) 748 748 (748) Transferencia Federal 748 748 (748)

Fondo de Salud (FASSA) 1,417,019 1,490,178 137,571 1,490,178 146,516 (73,159) (8,945)


Fondo de Infraestructura Social Estatal ( FISE) 161,945 177,225 177,225 - (15,280) Inversión Pública 161,945 177,225 177,225 (15,280)

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM ) 1,491,679 1,537,987 1,537,987 (46,308)

Transferencia Federal 1,491,679 1,537,987 1,537,987 (46,308)

Fondo. de Aport.p/el Fortales.a Municipios (FORTAMUN) 1,203,969 1,237,264 103,106 1,237,264 103,106 (33,295) Transferencia Federal 1,203,969 1,237,264 103,106 1,237,264 103,106 (33,295)

Fondo. de Aportación Múltiple Asistencia Social(FAM) 175,053 180,531 15,043 180,531 30,087 (5,478) (15,044) Transferencia Federal 175,053 180,531 15,043 180,531 30,087 (5,478) (15,044)

Fondo Federal para Aportación Seguridad Pública (FASP) 208,370 165,065 (70,388) 165,065 8,925 43,305 (79,313) Inversión Pública 208,370 165,065 (70,388) 165,065 8,925 43,305 (79,313)

Instituto Estatal de Educación para Adultos (FAETA) 58,514 60,530 8,166 60,530 8,404 (2,016) (238)

Gasto por Poder y por Objeto del GastoGasto por Poder y por Objeto del GastoGasto por Poder y por Objeto del GastoGasto por Poder y por Objeto del Gasto

( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )

VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO

P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O

AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO

C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENE-DICENE-DICENE-DICENE-DIC DICDICDICDIC

2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013

Transferencia Federal 58,514 60,530 8,166 60,530 8,404 (2,016) (238)

Colegio de Educación Profesional Técnica (FAETA) 68,028 71,628 10,179 71,628 10,179 (3,600)

Transferencia Federal 68,028 71,628 10,179 71,628 10,179 (3,600)

Otras Transferencias FederalesOtras Transferencias FederalesOtras Transferencias FederalesOtras Transferencias Federales 2,671,3532,671,3532,671,3532,671,353 3,532,2363,532,2363,532,2363,532,236 420,812420,812420,812420,812 3,532,2363,532,2363,532,2363,532,236 638,695638,695638,695638,695 (860,883)(860,883)(860,883)(860,883) (217,883)(217,883)(217,883)(217,883)

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1,558,582 1,570,108 (34,193) 1,570,108 155,939 (11,526) (190,132)

Transferencia Federal 1,558,582 1,570,108 (34,193) 1,570,108 155,939 (11,526) (190,132)

Universidad Politécnica 47,297 51,687 (5,069) 51,687 16,537 (4,390) (21,606)

Transferencia Federal 47,297 51,687 (5,069) 51,687 16,537 (4,390) (21,606)

Seguro Popular 980,000 1,135,012 148,582 1,135,012 152,530 (155,012) (3,948)

Participaciones y Aportaciones 980,000 1,135,012 148,582 1,135,012 152,530 (155,012) (3,948)

Otros Programas de Educación 469,152 304,407 469,152 304,407 (469,152)

Transferencia Federal 469,152 304,407 469,152 304,407 (469,152)

Otros Programas de Salud 85,474 306,277 7,085 306,277 9,282 (220,803) (2,197)

Transferencia Federal 218,967 7,085 218,967 7,660 (218,967) (575)

Participaciones y Aportaciones 85,474 87,310 87,310 1,622 (1,836) (1,622)

1/ 1/ 1/ 1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.

Gasto por Poder y por Objeto del GastoGasto por Poder y por Objeto del GastoGasto por Poder y por Objeto del GastoGasto por Poder y por Objeto del Gasto

( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )( Miles de Pesos )

P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O

MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN


2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013 2013201320132013


CorrienteCorrienteCorrienteCorriente 4,269,8754,269,8754,269,8754,269,875 4,015,8804,015,8804,015,8804,015,880 259,940259,940259,940259,940 4,015,8804,015,8804,015,8804,015,880 890,607890,607890,607890,607 253,995253,995253,995253,995 (630,667)(630,667)(630,667)(630,667)




Inversión Pública y SocialInversión Pública y SocialInversión Pública y SocialInversión Pública y Social 2,681,2932,681,2932,681,2932,681,293 3,150,1593,150,1593,150,1593,150,159 (9,213)(9,213)(9,213)(9,213) 3,150,0593,150,0593,150,0593,150,059 757,589757,589757,589757,589 (468,766)(468,766)(468,766)(468,766) 100100100100 (766,802)(766,802)(766,802)(766,802)

Bienes Muebles 84,586 1,766 (2,903) 1,766 253 82,820 (3,156)

Inversión Pública 929,994 1,132,149 (492,734) 1,132,049 304,567 (202,055) 100 (797,301)

Inversión Financiera 1,000 614 (303) 614 386 (303)

Procuración de Justicia y Educación 1,665,713 2,015,630 486,727 2,015,630 452,769 (349,917) 33,958

TransferenciasTransferenciasTransferenciasTransferencias 7,791,9337,791,9337,791,9337,791,933 9,656,6779,656,6779,656,6779,656,677 973,288973,288973,288973,288 9,657,0079,657,0079,657,0079,657,007 1,737,1711,737,1711,737,1711,737,171 (1,865,074)(1,865,074)(1,865,074)(1,865,074) (763,883)(763,883)(763,883)(763,883)

Participaciones a Municipios 2,929,320 3,217,092 243,917 3,217,092 426,332 (287,772) (182,415)

Participaciones 2,777,589 2,843,110 228,161 2,843,110 391,994 (65,521) (163,833)



Inversión Publica 2,521 2,521 (2,521) -

Aportaciones a Municipios 217,092 17,940 217,092 32,502 (217,092) (14,562)

Subsidio para Seg.Pùblica Mpal.(SUBSEMUN) 134,379 141,037 141,037 (6,658) -

Administración Pública Paraestatal 1,872,751 3,174,632 709,647 3,174,962 929,332 (1,302,211) (219,685)

Organismos Descentralizados de Admón.Pública 1,287,019 1,253,956 53,315 1,253,956 154,958 33,063 (101,643)



Organismos Autónomos 439,360 455,646 34,806 455,646 42,913 (16,286) (8,107)

Transferencias 1,193,472 1,487,526 (73,833) 1,487,526 173,873 (294,054) (247,706)

AdefasAdefasAdefasAdefas 1,6171,6171,6171,617 1,6171,6171,6171,617 (1,617)(1,617)(1,617)(1,617)

Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública 451,849451,849451,849451,849 342,056342,056342,056342,056 15,63215,63215,63215,632 342,056342,056342,056342,056 23,09323,09323,09323,093 109,793109,793109,793109,793 (7,461)(7,461)(7,461)(7,461)

Ramo XXXIIIRamo XXXIIIRamo XXXIIIRamo XXXIII 13,139,43513,139,43513,139,43513,139,435 13,708,22813,708,22813,708,22813,708,228 644,586644,586644,586644,586 13,708,22813,708,22813,708,22813,708,228 790,403790,403790,403790,403 (568,793)(568,793)(568,793)(568,793) (145,817)(145,817)(145,817)(145,817)


Inversión Pública 161,945 177,225 177,225 (15,280)

Otras Transferencias FederalesOtras Transferencias FederalesOtras Transferencias FederalesOtras Transferencias Federales 2,671,3532,671,3532,671,3532,671,353 3,532,2363,532,2363,532,2363,532,236 420,812420,812420,812420,812 3,532,2363,532,2363,532,2363,532,236 638,695638,695638,695638,695 (860,883)(860,883)(860,883)(860,883) (217,883)(217,883)(217,883)(217,883)


Participaciones y Aportaciones 1,065,474 1,222,322 148,582 1,222,322 154,152 (156,848) (5,570)

Nota: Nota: Nota: Nota: En el pago de Deuda se incluyen únicamente los intereses.


Gasto En Clasificación EconómicaGasto En Clasificación EconómicaGasto En Clasificación EconómicaGasto En Clasificación Económica

VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN


MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O

86DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

4.1 Política de Deuda Pública

La política de endeudamiento se constituye como un elemento toral para la adecuada planeación financiera de la hacienda pública Estatal. Esta establece un marco de control que define principalmente el origen y uso de los recursos públicos obtenidos por la vía del financiamiento y garantiza el racionamiento y disciplina del mismo. Establece pautas para asegurar que la propuesta de endeudamiento se realice acorde a las necesidades y a los recursos financieros existentes, para mantener un nivel de apalancamiento óptimo, un perfil financiero sólido y una buena calificación crediticia.

La política de Deuda del Gobierno del Estado se ha enfocado en mejorar los niveles de liquidez implementando nuevos esquemas de financiamiento que permitan fortalecer las finanzas públicas, situación que ha permitido cubrir las necesidades mas apremiantes en inversión pública, y mantener el equilibrio presupuestal mediante el manejo prudente y responsable de la deuda pública, al no recurrir al endeudamiento como instrumento compensatorio de las finanzas.

Objetivos:• Satisfacer las necesidades de financiamiento buscando conseguir los mejores términos y condiciones financieras en la contratación y restructuración de deuda en función de la capacidad y calidad crediticia del Gobierno del Estado.• Mantener el acceso al financiamiento bancario y a los mercados bursátiles, cuidando el historial y la calificación de riesgo crediticio del Gobierno del Estado.

Estrategias:- Fomentar la eficiencia en el gasto público.- Administrar el grado de madurez y el perfil de la estructura de la deuda para alcanzar los objetivos de liquidez y poner a disposición recursos para apoyar inversiones públicas productivas que detonen el crecimiento económico del Estado.- Dar seguimiento al comportamiento del mercado crediticio para determinar la situación que guarda la deuda pública estatal y mantener la tasa y el plazo en condiciones financieras acordes para asegurar que su costo sea el mínimo posible.- Disminuir las vulnerabilidades cubriendo el riesgo mediante instrumentos del mercado de derivados.- Evaluar otras opciones de financiamiento para proyectos de inversión como las Asociaciones Publico Privadas.- Revisar las obligaciones financieras derivadas de esquemas de asociación público privadas ya contratados para buscar áreas de oportunidad y mejorar sus condiciones financieras.

87DEUDA PÚBLICA

Líneas de acción:- Dar cabal y puntual cumplimiento a las obligaciones derivadas de los contratos de crédito a cargo del Gobierno del Estado con el propósito de evitar el incumplimiento y mora de las carteras. - Vigilar que el perfil de la deuda garantice en todo momento su cumplimiento, velando que la carga del servicio de la deuda directa no ejerza presiones presupuestales ni limite la capacidad de endeudamiento del Gobierno del Estado.- Promover con oportunidad las adecuaciones necesarias al marco jurídico para eficientar y transparentar la aplicación de los recursos derivados de financiamientos.- Buscar las oportunidades que el mercado de derivados ofrece para reducir el riesgo de que eventos externos aumenten los costos de los financiamientos contratados.

4.2 Límites de Endeudamiento

La Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios de San Luis Potosí establece en la fracción V de su artículo 10, que para contratar financiamientos se deberá contar con la respectiva autorización del Congreso; y el artículo 17 establece un tope para el monto total contratado en forma directa, del 20 por ciento de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos del Estado, incluidos en su caso, la capitalización de intereses, y que para el ejercicio fiscal 2013 supone un monto de 6 mil 201 millones de pesos. Sin embargo, no se realizaron contrataciones de Deuda Pública.

Cabe mencionar que el artículo 6º de la Ley de Deuda Publica establece los casos en que no constituyen deuda pública las obligaciones financieras que contraigan los sujetos de esta Ley.

4.3 Saldo de la Deuda Pública

Al cierre del 2012, el saldo de la Deuda Pública consolidada (Directa y Contingente) ascendía a 4 mil 333 millones de pesos. Al cierre del 2013, su saldo se situó en 4 mil 211 millones de pesos; esto significó un desendeudamiento neto de la deuda de 122 millones 382 mil pesos debido a las amortizaciones que se efectuaron en el periodo, que implican una disminución del endeudamiento en términos reales de 6.5 por ciento y de 2.8 por ciento, en términos nominales.

La deuda se conforma de un 97 por ciento Deuda Directa del Estado y sólo un 3 por ciento Deuda Contingente del Estado.

En términos del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), el saldo de la deuda representaba el 1.4 por ciento al cierre de 2013 siendo este porcentaje muy inferior al promedio nacional. Lo anterior, demuestra la sostenibilidad financiera de la deuda en el mediano plazo.

88DEUDA PÚBLICA

Evolución de la Deuda Pública Directa durante 2013(Miles de Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2012 4,223,739

Disposiciones a/ 0Pagos de Capital b/ 122,382

Saldo al 31 de diciembre de 2013 4,101,357

a/ No hubo disposiciones de Deuda en el Ejercicio Fiscal 2013

b/ Del Crédito con Banorte se amortizó la cantidad de 76 millones 508 mil pesos, de Banco Santander ser amortizó la cantidad de 9 millones 400 mil pesos y

del Crédito de Banobras FAIS se amortizó la cantidad de 36 millones 474 mil pesos.

Evolución de la Deuda Pública Contingente durante 2013(Miles de Pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2012 109,313.4

Disposiciones a/ 0Pagos de Capital b/ 0

Saldo al 31 de diciembre de 2013 109,313.4

No se utilizaron las líneas de crédito contingente por lo cual no existe variación en el saldo.

89DEUDA PÚBLICA

4.4 Saldo de la Deuda por Fuentes de Financiamiento

ConceptoSaldo

31-Dic-12

Movimientos Saldo 31-Dic-13Colocación Amortización

Endeudamiento Neto

Revaluación y Otros

Total de la Deuda Pública 4,333,052.7 0.0 122,382.0 -122,382.0 0.0 4,210,670.7Sector Gobierno 4,242,939.4 0.0 122,382.0 -122,382.0 0.0 4,120,557.4Banca de Desarrollo 265,124.7 0.0 0.0 0.0 0.0 228,651.2Banobras FAIS 175 Mdp 109,430.3 0.0 36,473.5 -36,473.5 0.0 72,956.8Banobras FONREC 72 Mdp 71,984.8 0.0 0.0 0.0 0.0 71,984.8Banobras FONREC 85 Mdp 83,709.6 0.0 0.0 0.0 0.0 83,709.6Banca Comercial 3,977,814.7 0.0 85,908.5 -85,908.5 0.0 3,872,706.2Banorte Reestructura 2,678 Mdp 2,488,783.2 0.0 76,508.5 -76,508.5 0.0 2,412,274.7Santander Refinanciamiento 1,483 Mdp 1,469,831.5 0.0 9,400.0 -9,400.0 0.0 1,460,431.5Interacciones CERESO 19 Mdp * 19,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,200.0Sector Paraestatal No Financiero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Banca de Desarrollo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Banobras CEA Tangamanga 23 Mdp * 23,490.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,490.0Banobras CEA Tenorio 66 Mdp * 66,623.4 0.0 0.0 0.0 0.0 66,623.4

*_/ Líneas de Crédito Contingentes que no fueron dispuestas durante el ejercicio 2013 y su saldo insoluto es cero, sin embargo al continuar vigentes se consideran los saldos como dispuestos. Fuente: Elaborado por la Dirección de Financiamiento, Deuda y Crédito Público, Secretaría de Finanzas.

La estructura de la Deuda Pública del Sector Gobierno, se compone del 92 por ciento de la Banca Comercial y el 8 por ciento lo tiene la Banca de Desarrollo. En el caso del Sector Paraestatal No Financiero el 100 por ciento lo tiene la Banca de Desarrollo.

En lo que respecta a los principales acreedores de la Deuda Pública del Estado de San Luis Potosí, destaca con un 57 por ciento Banorte, 35 por ciento Santander, 8 por ciento Banobras y punto cinco por ciento el Banco Interacciones.

Saldo de la Deuda del Gobierno del Estado Directa y Contingente por Fuentes de Financiamiento(Miles de Pesos)

90DEUDA PÚBLICA

4.5 Saldo de la Deuda por Vencimiento

Saldo de la Deuda Pública Bruta Directa y Contingente del Sector Público Presupuestario del Gobierno del Estado de San Luis Potosí por Vencimiento

(Miles de pesos)

ConceptoSaldo

31-Dic-12Saldo

31-Dic-13

Variación Respecto al Saldo de 2012 Proporción Respecto al PIBE 2012

Proporción Respecto al PIBE

2013 e/Importe %

Total de la Deuda Pública 4,333,052.7 4,210,670.7 -122,382.0 -2.9% 1.5% 1.4%Sector Gobierno 4,242,939.1 4,120,557.4 -122,382.0 -2.9% 1.5% 1.4%Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%Largo Plazo 4,242,939.1 4,120,557.4 -122,382.0 -2.9% 1.5% 1.4%Banobras FAIS 175 Mdp 109,430.0 72,956.8 -36,473.5 -33.3% 0.0% 0.0%Banobras FONREC 72 Mdp 71,984.8 71,984.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0%Banobras FONREC 85 Mdp 83,709.6 83,709.6 0.0 0.0% 0.0% 0.0%Banorte Reestructura 2,678 Mdp 2,488,783.2 2,412,274.7 -76,508.5 -3.1% 0.8% 0.8%Santander Refinanciamiento 1,483 Mdp 1,469,831.5 1,460,431.5 -9,400.0 -0.6% 0.5% 0.5%Interacciones CERESO 19 Mdp * 19,200.0 19,200.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%Sector Paraestatal No Financiero 90,113.4 90,113.4 0.0 0.0% 0.0% 0.0%Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%Largo Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%Banobras CEA Tangamanga 23 Mdp * 23,490.0 23,490.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%Banobras CEA Tenorio 66 Mdp * 66,623.4 66,623.4 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

*_/ Líneas de Crédito Contingentes que no fueron dispuestas durante el ejercicio 2013 y su saldo insoluto es cero, sin embargo al continuar vigentes se consideran los saldos como dispuestos.e:_/Datos estimados del PIB estatal por la Secretaria de Desarrollo Económico a Agosto de 2013Fuente: Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003-2011; Diciembre 2013. INEGI Elaborado por la Dirección de Financiamiento, Deuda y Crédito Público, Secretaría de Finanzas.

En lo referente al perfil de vencimientos del Saldo de la Deuda Publica Directa para el periodo 2014-2032, estos provienen de las condiciones pactadas en los contratos respectivos de cada crédito, y del manejo responsable de las subsecuentes operaciones financieras, propiciando un adecuado manejo de las finanzas públicas, evitando presiones por vencimientos dada la naturaleza creciente de las amortizaciones y siendo inferiores al 9% en su periodo más alto.

91DEUDA PÚBLICA

Perfil de Vencimientos de la Deuda Publica DirectaAl 31 de Diciembre de 2013

Año Amortización Porcentaje

2014 139,874,976.58 3%2015 160,903,028.04 4%2016 191,587,708.00 5%2017 208,719,124.00 5%2018 225,850,552.00 6%2019 242,981,944.00 6%2020 260,113,360.00 6%2021 277,244,776.00 7%2022 294,376,180.00 7%2023 311,511,592.00 8%2024 328,639,012.00 8%2025 345,770,416.00 8%2026 362,901,832.00 9%2027 381,104,788.00 9%2028 130,567,261.97 3%2029 83,516,500.00 2%2030 0.00 0%2031 0.00 0%2032 155,694,334.72* 4%

Total 4,101,357,385.31 100%

* Estas amortizaciones serán a cargo del Fideicomiso Federal 2186 denominado “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas” con el producto de la redención de Bonos Cupón Cero adquiridos por el propio Fondo.

92DEUDA PÚBLICA

4.6 Calificaciones del Estado de San Luis Potosí

La calificación de un deudor, es una opinión sobre la probabilidad de pago oportuno por parte del deudor para solventar sus obligaciones financieras, ésta se obtiene determinando la voluntad y capacidad de pago del mismo, mediante el análisis del historial del manejo de su deuda, de sus antecedentes en los actos de gobierno, de la transparencia de su información y de las acciones encaminadas a mejorar sus deficiencias; Una Agencia Calificadora es la encargada de otorgar dicha opinión siguiendo una metodología previamente establecida que analiza tanto factores cuantitativos como cualitativos tanto del deudor como de su entorno.

La Calificación Crediticia del Estado fue ratificada en “A-”según la Tabla de Equivalencia de Calificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Agencias Calificadoras(Calificaciones equivalentes)

GRADOS DE RIESGOFITCH HR RATINGS MOODY’S S & PAAA AAA Aaa AAA

A1AA+ AA+ Aa1 AA+AA AA Aa2 AAAA- AA- Aa3 AA- A2A+ A+ A1 A+

A A A2 A B1A- A- A3 A-BBB+ BBB+ Baa1 BBB+ B2BBB BBB Baa2 BBBBBB- BBB- Baa3 BBB- B3BB+ BB+ Ba1 BB+

BB BB Ba2 BB C1BB- BB- Ba3 BB-B+ B+ B1 B+

C2B B B2 BB- B- B3 B-CCC C+ Caa (1,2,3) CCC DCC C Ca CCC C- C C ED / E D D

- Calificación del Emisor (Quirografaria)- Calificación de los Créditos Banorte y Santander

93DEUDA PÚBLICA

Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis Potosí

Moody’s de México: A3.mx perspectiva estable (9 de Diciembre de 2013)

La Calificadora Moody’s ratificó la Calificación otorgada al Estado en “A3.mx” y mantiene su perspectiva en Estable, y significa que el Estado mantiene su nivel en “grado medio-alto, sujeto a bajo riesgo crediticio”.

La calificadora mantiene a diciembre de 2013 la Calificación asignada a los Créditos Bancarios Estructurados contratados por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y las Instituciones Bancarias Banco Mercantil del Norte y Banco Santander.

Acreedor Monto Original (MXN millones) Calificación Escala Global, moneda local

Calificación Escala Nacional de México

Banorte 2,680 Ba1 A1.mx

Santander 1,480 Ba1 A1.mx

H.R. Ratings: HR A- perspectiva estable (25 de Octubre de 2013)

La Calificadora HR. Ratings ratificó la calificación otorgada al Estado en “HR A-” y modificó su perspectiva a estable de positiva, lo que significa que el emisor con esta calificación ofrece “Seguridad Aceptable para el pago oportuno de Obligaciones de deuda y mantiene Bajo riesgo Crediticio ante cambios económicos adversos”.

El 14 de febrero de 2013, HR Ratings ratificó la calificación crediticia de “HR AA+ (E)” del crédito bancario estructurado contratado por el Estado de San Luis Potosí con Banco Santander S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. Esta calificación, en escala local, considera que la estructura posee gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Asimismo, mantiene muy bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos y financieros adversos. El signo positivo refiere a una posición de fortaleza relativa dentro de la misma escala de calificación.

El 3 de Diciembre de 2013, HR Ratings ratificó la calificación crediticia de “HR AA+ (E)”, con Perspectiva Estable, para el Crédito Bancario Estructurado contratado por el Estado de San Luis Potosí (el estado) con Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte y/o el banco) por P$2,678.8m (millones) con fecha de vencimiento en febrero de 2028, al amparo del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 35369-3 (Fideicomiso Casa de Bolsa Banorte). Esta calificación, en escala local, se considera con alta calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda, manteniendo un muy bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos y financieros adversos.

94DEUDA PÚBLICA

4.7 Costo Financiero de la Deuda

El servicio de la deuda del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2013 ascendió a 366 millones 206 mil pesos, de los cuales 122 millones 382 mil pesos corresponden al pago de amortizaciones, 243 millones 824 mil pesos corresponden a costo financiero.

El costo financiero contempla el pago de intereses y gastos inherentes a la deuda, como honorarios y comisiones entre otros; para este ejercicio, el pago de intereses significó la cantidad de 240 millones 249 mil pesos, 1 millón 881 mil pesos de honorarios y 1 millón 694 mil pesos de comisiones.

Finalmente, para el ejercicio 2013, el presupuesto ejercido por las partidas que conforman el costo financiero fue menor al presupuesto original asignado derivado de la baja en la tasa de interés de referencia de los créditos.

95DEUDA PÚBLICA

4.8 Indicadores de sostenibilidad

Indicador que representa la proporción del endeudamiento respecto del Producto Interno Bruto Estatal(en millones de pesos a precios corrientes)

Año PIB Deuda Pública Deuda / PIB2006 187,468 3,174 1.7%2007 201,132 2,818 1.4%2008 220,475 2,778 1.3%2009 220,162 4,248 1.9%2010 243,995 4,371 1.8%2011 269,074 4,282 1.6%2012 294,953 4,333 1.5%

2013_e 305,800 4,211 1.4%

Comportamiento del indicador: Descendente es mejor e:_/Datos estimados del PIB estatal por la Secretaria de Desarrollo Económico a Agosto de 2013 El Saldo de la Deuda contempla la Deuda Directa y Contingente del Estado.Fuente: Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003-2011; Diciembre 2013. INEGI

Cuentas Publicas 2006 - 2012

Indicador que representa la proporción del endeudamiento respecto a los ingresos totales garantizables 1

(en miles de pesos)

AñoIngresos Totales

GarantizablesDeuda Pública Deuda / Ingresos totales garantizables

2007 7,888,742 2,817,521 35.72%2008 9,483,294 2,777,692 29.29%2009 8,609,521 4,247,613 49.34%2010 11,203,435 4,370,788 39.01%2011 12,371,365 4,281,908 34.61%2012 12,939,278 4,333,053 33.49%2013 14,242,267 4,210,671 29.56%

Comportamiento del indicador: Descendente es mejor 1_/ Se reporta a partir de las modificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal para 2007. Incluye las participaciones (Ramo 28), los incentivos fiscales, el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y los ingresos propios.El Saldo de la Deuda contempla la Deuda Directa y Contingente del Estado.

Fuente: Cuentas Publicas 2007 - 2012

96DEUDA PÚBLICA

Comportamiento del indicador: Descendente es mejor1_/ Ingresos Totales (excluyendo Financiamientos)El Saldo de la Deuda contempla la Deuda Directa y Contingente del Estado.

Fuente: Cuentas Publicas 2007 – 2012

Indicador que representa la proporción del endeudamiento respecto a los ingresos totales 1(en miles de pesos)

Año Ingresos Totales 1 Deuda Pública Deuda / Ingresos totales2007 21,082,883 2,817,521 13.36%2008 24,685,300 2,777,692 11.25%2009 25,290,529 4,247,613 16.80%2010 27,585,731 4,370,788 15.84%2011 30,164,213 4,281,908 14.20%2012 32,216,044 4,333,053 13.45%2013 34,743,265 4,210,671 12.12%

97ESTADOS FINANCIEROS

Gobierno del Estado de San Luis PotosíAdministración Central

Estado de Situación Financieraal 31 de Diciembre de 2013

(en miles de pesos)ACTIVO PASIVO 2012 2013 2012 2013ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes -21,116 -412,392 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,018,977 567,323 Efectivo Servicios Personales -1,904 -773 Bancos/Tesorería -450,349 -676,725 Proveedores 151,764 29,725 Bancos/Dependencias y otros Contratistas por Obras Públicas 17,023 3,994 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 429,233 264,333 Participaciones y Aportaciones Fondos con Afectacion Específica Transferencias Otorgadas 617,671 348,368 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 234,423 186,009 Depósitos de Fondos de Terceros Retenciones y Contribuciones 313,365 126,846Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 908,831 1,295,152 Devoluciones de la Ley de Ingresos 690,889 182,322 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar 4,507 5,648 Deudores Diversos 6,330 1,238 Documentos por Pagar a Corto Plazo 70,150 209,072 Otros Derechos a Recibir efectivo 126,012 199,424 Intereses por Devengar 234,423 186,009 Deudores por Anticipos de Tesorería 374,224 812,618 Prestamos Otorgados 163,335 90,215 Total de Pasivos Circulantes 2,093,381 1,085,563 Deuda Pública a Largo Plazo 4,223,739 4,101,357Total de Activos Circulantes 887,715 882,760 Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa 4,223,739 4,101,357ACTIVO NO CIRCULANTE Arrendamiento Financiero Bienes Inmuebles 5,961,605 14,297,727 Terrenos 322,326 322,976 Viviendas Total de Pasivos no Circulantes 4,223,739 4,101,357 Edificios no Residenciales 5,114,450 13,449,922 Infraestructura 447,077 447,077

Construcciones en Proceso en bienes de dominio público

Total de Pasivos 6,317,120 5,186,920

Construcciones en Proceso en bienes propios 77,752 77,752 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Bienes Muebles neto 1,298,372 1,369,750 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 5,970,139 14,318,543 Mobiliario y Equipo de Administración 131,539 326,712 Aportaciones 5,942,476 14,290,880 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 720,816 720,816 Donaciones de Capital Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 27,663 27,663 Equipo de Transporte 175,346 198,965 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 270,671 123,257 Hacienda Pública/Patrimonio Generado -3,781,150 2,594,194 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro -190,887 517,691 Activos Biológicos Resultados de Ejercicios Ateriores -3,590,263 3,111,885Otros Activos no Circulantes 358,417 361,032 Total de Activos no Circulantes 7,618,394 16,028,509 Hacienda Pública/Patrimonio Total 2,188,989 11,724,349

Total de Activos 8,506,109 16,911,269 Total de Pasivos y Patromonio/Hacienda Pública 8,506,109 16,911,269

ESTADOS FINANCIEROS



Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/PatrimonioDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

(en miles de pesos) Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/

Concepto Patrimonio Patrimonio GeneradoPatrimonio Generado

Ajustes por TOTAL

Contribuidode Ejercicios anteriores

del EjercicioCambios de

Valor

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final delEjercicio Anterior 5,970,139 -3,781,150 0 2,188,989Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0 0 0 0 0

Cambios de Políticas Contables y Cambios por erroresContablesPatrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio 0 0 0 0 0

Actualizaciones y Donaciones de CapitalActualizaciones de la Hacienda Pública/PatrimonioVariaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto del Ejercicio 0 0 0 0 0

Ganancia/Pérdida por RevaluosReservasResultados del Ejercicio: Ahorro/DesahorroOtras Variaciones de la Hacienda Pública/PatrimonioNetoHacienda Pública/Patrimonio Neto al Final delPeriodo 5,970,139 -3,781,150 0 0 2,188,989

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013 8,345,208 122,676 0 0 9,017,669

Actualizaciones y Donaciones de Capital 8,345,208 8,345,208

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 672,461 672,461Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto delEjercicio 0 0 517,691 0 517,691

Ganancia/Pérdida por RevaluosReservasResultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 517,691 517,691

Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio

14,315,347 -3,108,689 517,691 0 11,724,349

5.1 Administración Central


Gobierno del Estado de San Luis PotosíAdministración CentralEstado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013(en miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIngresos de la Gestión 2012 2013

Impuestos 1,065,940 1,339,743 Impuestos sobre los Ingresos 28,776 23,661

Impuestos sobre el Patrimonio 374,546 480,422

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 636,405 765,112

Impuestos Ecológicos

Accesorios de Impuestos 26,213 70,548

Otros Impuestos

Contribuciones de Mejoras Derechos 405,471 405,471 758,025 758,025 Productos de Tipo Corriente 1 254,839 254,839 159,359 159,359 Aprovechamientos de Tipo Corriente 232,851 232,851 75,645 75,645Participaciones y Aportaciones 25,207,068 26,870,111 Participaciones 9,323,161 10,572,798

Aportaciones 14,727,619 15,218,020

Convenios 880,765 908,480

FEIEF 275,523 170,813

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,906,205 4,410,574

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades)

2,815,296 2,961,855

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

Subsidios y Subvenciones 1,090,909 1,448,719

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilados

Otros Ingresos y Beneficios 54,495 0 Ingresos Financieros 54,495 0

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 54,495

Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios 0 0

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones

0 0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0

Total de Ingresos 31,126,869 33,613,457


3.1 Marco de Referencia de la Politica de Gasto

El proceso presupuestal representa la etapa del Sistema Estatal de Planeación Democrática que permite traducir los lineamientos y estrategias definidos en los instrumentos de planeación, en programas operativos anuales, asignando recursos, responsables y lineamientos generales para su ejecución.

Gobierno del Estado de San Luis PotosíAdministración CentralEstado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013(en miles de pesos)

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de funcionamiento 7,626,876 8,850,069 Servicios Personales 5,612,825 6,223,607

Materiales y Suministros 174,524 186,372

Servicios Generales 437,731 431,248

Inversión Pública 1,401,796 2,008,842

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,818,290 17,183,724 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 16,239,401 16,912,978

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 4,661 7,632

Ayudas Sociales 371,737 160,987

Pensiones y Jubilados 62,473 20,321

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 140,018 81,806

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones 6,626,636 6,840,683 Participaciones 2,677,137 2,843,110

Aportaciones 3,949,499 3,997,573

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 245,954 245,954 221,290 221,290

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0 0 0

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Proviciones

0 0 0 0

Disminución de Inventarios 0 0 0 0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Proviciones

0 0 0 0

Otros Gastos 0 0 0 0

Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 0 0

Otras Pérdidas 0 0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 31,317,756 33,095,766

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -190,887 517,691



Reporte Analítico de Deuda PúblicaAl 31 de Diciembre de 2013

(miles de pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS

MOVIMIENTOS INSTITUCIÓN Saldos al Operaciones de Endeudamiento del Periodo Depuración o Variación del Saldos al

MONEDA DE O PAÍS INICIO Amortización Colocación Edeudamiento Neto Conciliación endeudamiento FINAL delCONTRATACIÓN ACREEDOR del periodo” Bruta Bruta del Periodo del periodo periodo”

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:

Arrendamiento Financieros

Internacionales:

SUBTOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4,223,739 122,382 0 -122,382 0 -122,382 4,101,357 Instituciones de Crédito:

PESOS BANORTE 2,488,783 76,508 -76,508 -76,508 2,412,275

PESOS SANTANDER 1,469,831 9,400 -9,400 -9,400 1,460,431

PESOS BANOBRAS FISE 109,430 36,474 -36,474 -36,474 72,956

PESOS BANOBRAS FONREC 155,695 0 0 155,695

Títulos y Valores:




Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


Internacionales:

SUBTOTAL LARGO PLAZO 4,223,739 122,382 0 -122,382 0 -122,382 4,101,357OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 4,223,739 122,382 0 -122,382 0 -122,382 4,101,357



Estado de Ingresos PresupuestalesDel 01 de Enero al 31 de Diciembre 2013

(miles de pesos)Ingresos por Rubro Estimada (Ley de Ingresos) Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación

Recaudación/Estimación1 IMPUESTOS 1,181,168 1,181,168 1,339,731 1,339,731 158,563

II CONTRIBUCIONES DE MEJORA - - - - -

III DERECHOS 1,322,904 2,452,742 1,887,863 1,887,863 564,959

IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES,CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

V PRODUCTOS 183,684 183,684 159,359 159,359 - 24,325

VI APROVECHAMIENTOS 2,338 2,338 75,656 75,656 73,318

VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 24,263,763 24,263,763 24,881,911 24,881,911 618,148

IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,051,881 4,051,881 6,398,775 6,398,775 2,346,894

X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO - - -

TOTAL DE INGRESOS POR RUBRO 31,005,738 32,135,576 34,743,295 34,743,295 3,737,557 Ingresos por Rubro y Tipo Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación

IMPUESTOS Impuestos sobre los Ingresos 8,664 8,664 6,346 6,346 - 2,318

Impuestos sobre el Patrimonio 398,282 398,282 414,769 414,769 16,487

Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 66,386 66,386 67,755 67,755 1,369

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 671,027 671,027 765,112 765,112 94,085

Impuestos Ecológicos -

Accesorios 20,120 20,120 68,433 68,433 48,313

Otros Impuestos 16,689 16,689 17,316 17,316 627

SUB TOTAL IMPUESTOS 1,181,168 1,181,168 1,339,731 1,339,731 158,563 NO TRIBUTARIOS

DERECHOS 1,322,904 2,452,742 1,887,863 1,887,863 564,959 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio propio 612,516 1,742,354 1,129,838 1,129,838 517,322

Derechos a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios 660,098 660,098 684,185 684,185 24,087

Otros Derechos 20,646 20,646 24,219 24,219 3,573

Accesorios 29,644 29,644 49,621 49,621 19,977

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes

de liquidación o pago

PRODUCTOS 183,684 183,684 159,359 159,359 - 24,325 Productos de tipo corriente 139,573 139,573 122,606 122,606 - 16,967

Productos de capital 44,111 44,111 36,753 36,753 - 7,358

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes

de liquidación o pago

APROVECHAMIENTOS 2,338 2,338 75,656 75,656 73,318 Aprovechamientos de tipo corriente 2,338 2,338 75,656 75,656 73,318


Gobierno del Estado de San Luis PotosíEstado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013

(miles de pesos)

Presupuesto de Presupuesto Ejercicio del Presupuesto Egresos Ampliaciones/ Presupuesto Disponible para Comprometido Presupuesto Cuentas por

Autorizado (Reducciones) Vigente Comprometido comprometer Devengado no devengado sin devengar Ejercido Pagado Pagar (Deuda) Capítulo del Gasto 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(5+7) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales 6,308,134 - 84,389 6,223,745 6,223,745 - 6,223,745 - - 6,223,745 6,096,899 126,846

2000 Materiales y Suministros 208,208 - 21,640 186,568 186,568 - 186,568 - - 186,568 186,568 -

3000 Servicios Generales 530,068 - 98,718 431,350 431,350 - 431,350 - - 431,350 401,625 29,725 Transferencias, Asignaciones,

4000 Subsidios y Otras Ayudas 15,578,621 2,770,066 18,348,687 18,348,687 - 18,151,348 197,339 197,339 18,151,348 17,802,980 348,368 Bienes Muebles, Inmuebles e

5000 Intangibles 84,586 - 82,820 1,766 1,766 - 1,766 - - 1,766 1,766 -

6000 Inversión Pública 1,304,561 725,537 2,030,098 2,029,998 100 1,570,186 459,812 459,912 1,570,186 1,566,192 3,994 Inversiones Financieras y

7000 Otras Provisiones 1,000 - 386 614 614 - 614 - - 614 614 -

8000 Participaciones y Aportaciones 6,538,711 301,972 6,840,683 6,840,683 - 6,625,611 215,072 215,072 6,625,611 6,625,611 0

9000 Deuda Pública 451,849 - 108,177 343,672 343,672 - 343,672 - - 343,672 343,672 - TOTAL 31,005,738 3,401,445 34,407,183 34,407,083 100 33,534,860 872,223 872,323 33,534,860 33,025,927 508,933



Reporte Analítico del ActivoDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

(en miles de pesos) Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Período Período (SF) Período (SI-SF)

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 887,715 684,664,009 684,668,964 882,760 4,9551.1.1 Efectivo y Equivalentes 1.1.1.1 Efectivo 1.1.1.2 Bancos/Tesorería -450,349 392,969,935 393,196,311 -676,725 226,3761.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros Inversiones Temporales 1.1.1.4 (Hasta 3 meses) 429,233 286,536,761 286,701,661 264,333 164,900 Fondos con Afectación 1.1.1.5 Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o 1.1.1.6 Administración Otros Efectivos y 1.1.1.9 Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o 1.1.2 Equivalentes Inversiones Financieras de 1.1.2.1 Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto 1.1.2.2 Plazo 4,507 3,588,994 3,587,853 5,648 -1,141 Deudores Diversos por Cobrar 1.1.2.3 a Corto Plazo 6,330 2,094 7,186 1,238 5,092 Ingresos por Recuperar a 1.1.2.4 Corto Plazo Deudores por Anticipos de la 1.1.2.5 Tesorería a Corto Plazo 374,224 1,132,448 694,054 812,618 -438,394 Préstamos Otorgados a Corto 1.1.2.6 Plazo 163,335 165,416 238,536 90,215 73,120 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 1.1.2.9 Corto Plazo 126,012 82,352 8,940 199,424 -73,412 Derechos a Recibir Bienes o 1.1.3 Servicios Anticipo a Proveedores por Adqusición de Bienes y Prestación de Servicios a 1.1.3.1 Corto Plazo




(en miles de pesos) Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Período Período (SF) Período (SI-SF) Anticipo a Proveedores por Adqusición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto 1.1.3.2 Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por 1.1.3.4 Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto 1.1.3.9 Plazo 1.1.4 Inventarios Inventario de Mercancías para 1.1.4.1 Venta Inventario de Mercancías 1.1.4.2 Terminadas Inventario de Mercancías en 1.1.4.3 Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y 1.1.4.4 Suministros para Producción 1.1.4.5 Bienes en Tránsito 1.1.5 Almacenes Almacen de Materiales y 1.1.5.1 Suministros de Consumo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 1.1.6 Circulantes Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 1.1.6.1 Equivalentes Estimación por Deterioro de 1.1.6.2 Inventarios 1.1.9 Otros Activos Circulantes 234,423 186,009 234,423 186,009 48,4141.1.9.1 Valores en Garantía




(en miles de pesos) Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Período Período (SF) Período (SI-SF)

Bienes en Garantía (excluye 1.1.9.2 depósitos de fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en 1.1.9.3 Pago

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 7,618,394 9,431,234 1,021,119 16,028,509 -8,410,115

Inversiones Financieras a

1.2.1 Largo Plazo 0 0 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y 1.2.1.3 Contratos Análogos Participaciones y 1.2.1.4 Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o 1.2.2 Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Cobrar a 1.2.2.1 Largo Plazo Deudores Diversos a Largo 1.2.2.2. Plazo Ingresos por Recuperar a 1.2.2.3 Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo 1.2.2.4 Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 1.2.2.9 Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y 1.2.3 Construcciones en Proceso 5,961,605 9,169,501 833,379 14,297,727 -8,336,1221.2.3.1 Terrenos 322,326 650 322,976 -6501.2.3.2 Viviendas 1.2.3.3. Edificios no Residenciales 5,114,450 9,168,851 833,379 13,449,922 -8,335,4721.2.3.4 Infraestructura 447,077 447,077 0 Construcciones en Proceso en 1.2.3.5 Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en 1.2.3.6 Bienes Propios 77,752 77,752 0




(en miles de pesos) Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Período Período (SF) Período (SI-SF)1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles

1.2.4 Bienes Muebles 1,298,372 259,118 187,740 1,369,750 -71,378 Mobiliario y Equipo de 1.2.4.1 Administración 131,539 200,928 5,755 326,712 -195,173 Mobiliario y Equipo 720,816 720,816 01.2.4.2 Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental 1.2.4.3 Médico y de Laboratorio 1.2.4.4 Equipo de Transporte 175,346 26,578 2,959 198,965 -23,619 Equipo de Defensa y 1.2.4.5 Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y 1.2.4.6 Herramientas 270,671 31,612 179,026 123,257 147,414 Colecciones, Obras de Arte y 1.2.4.7 Objetos Valiosos 1.2.4.8 Activos Biológicos 1.2.5 Activos Intangibles 0 0 1.2.5.1 Software 1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos 1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 1.2.5.4 Licencias 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de 1.2.6 Bienes e Intangibles 0 0 Depreciación Acumulada de 1.2.6.1 Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de 1.2.6.2 Infraestructura Depreciación Acumulada de 1.2.6.3 Bienes Muebles Deterioro Acumulado de 1.2.6.4 Activos Biológicos Amortización Acumulada de 1.2.6.5 Activos Intangibles 1.2.7 Activos Diferidos 358,417 2,615 0 361,032 -2,615 Estudios, Formulación y 1.2.7.1 Evaluación de Proyectos Derechos Sobre Bienes en




(en miles de pesos) Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Período Período (SF) Período (SI-SF) Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento 1.2.7.2 Financiero Gastos Pagados por 1.2.7.3 Adelantado a Largo Plazo 1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados pagados por 1.2.7.5 Adelantado 1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 358,417 2,615 0 361,032 -2,615 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no 1.2.8 Circulantes 0 0 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a 1.2.8.1 Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar 1.2.8.2 a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a 1.2.8.3 Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo 1.2.8.4 Plazo Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a 1.2.8.9 Largo Plazo 1.2.9 Otros Activos no Circulantes 0 0 1.2.9.1 Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento 1.2.9.2 Financiero 1.2.9.3 Bienes en Comodato Bienes en Arrendamiento 1.2.9.2 Financiero 1.2.9.3 Bienes en Comodato


5.2 Organismos DescentralizadosGobierno del Estado de San Luis Potosí

Organismos DescentralizadosEstado de Situación Financiera

al 31 de Diciembre de 2013(en miles de pesos)

ACTIVO PASIVO 2012 2013 2012 2013ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 2,267,708 2,772,562 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,610,826 2,183,552 Efectivo 36,680 951 Servicios Personales 19,487 23,670 Bancos/Tesorería 1,630,746 1,599,999 Proveedores 1,008,827 1,131,616 Bancos/Dependencias y otros 36,130 -8,304 Contratistas por Obras Públicas 25,920 140,512 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 274,193 972,176 Participaciones y Aportaciones 59,150 Fondos con Afectacion Específica 3,054 4,000 Documentos por Pagar a Corto Plazo 849,268 628,227 Fideicomisos, Mandatos 175,703 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 12 706 Depósitos de Fondos de Terceros 286,905 28,037 Transferencia Otorgadas 380,624 9,026 Retenciones y Contribuciones 326,440 173,711Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 2,427,592 1,837,211 Anticipos 248 Inversiones Financieras 9,090 49,727 Provisiones 16,695 Cuentas por Cobrar 494,056 609,221 Otros Pasivos Circulantes 239 Deudores Diversos 1,294,596 276,839 Fondos y Bienes de Terceros en Garantías 6,885 57,446 Otros Derechos a Recibir efectivo 6 28,459 Ingresos por Recuperar 21,884 6,163 Deudores por Anticipos de Tesorería 2,873 Prestamos Otorgados 0 187,396 Anticipos a Corto Plazo 54,658 196,913 Inventarios 209,517 30,584 Almacenes 287393 327,142 Total de Pasivos Circulantes 2,617,711 2,240,998 Otros Activos Circulantes 53,519 124,767 PASIVO NO CIRCULANTE 285,811 293,478 Contratistas por Pagar en Bienes Propios a Largo Plazo 225,598 1,382,628 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0Total de Activos Circulantes 4,695,300 4,609,773 Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa ACTIVO NO CIRCULANTE Obra por Ejercer 0 0 Ingresos por Recuperar 0 0Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo 23,770 0 Bienes Inmuebles 4,113,763 7,936,754 Terrenos 766,073 1,108,717 Viviendas 295,362 Total de Pasivos no Circulantes 511,409 1,676,106 Edificios no Residenciales 2,069,447 2,201,435 Infraestructura 3,045,124

Construcciones en Proceso en bienes de dominio público

1,173,813 1,047,932 Total de Pasivos 3,129,120 3,917,104

Construcciones en Proceso en bienes propios 67,164 238,184 Incremento por Revaluación 37,266 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Bienes Muebles neto 3,959,322 2,689,027 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 5,699,828 6,136,394 Mobiliario y Equipo de Administración 736,677 911,277 Aportaciones 5,538,837 6,003,565 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 55,084 56,365 Donaciones de Capital 124,532 126,890

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

951,893 1,033,233 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 36,459 5,939

Equipo de Transporte 319,895 351,645 Bienes artísticos y Culturales 2,242 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 253,151 245,918 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3,235,761 4,037,910 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 46,258 43,872 Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 577,007 1,056,925 Otros Equipos 1,580,581 44,475 Resultados de Ejercicios Ateriores 2,658,754 2,980,985 Incremento por Revaluación 15,783 Activos Intangibles 18,302 25,151 Activos Diferidos -745,748 -1,179,126 Otros Activos no Circulantes 0 9,829 Total de Activos no Circulantes 7,369,409 9,481,635 Hacienda Pública/Patrimonio Total 8,935,589 10,174,304

Total de Activos 12,064,709 14,091,408 Total de Pasivos y Patromonio/Hacienda Pública 12,064,709 14,091,408


Gobierno del Estado de San Luis PotosíOrganismos Descentralizados

Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/PatrimonioDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

(en miles de pesos) Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/

Concepto Patrimonio Patrimonio GeneradoPatrimonio Generado

Ajustes por TOTAL

Contribuido de Ejercicios anteriores del EjercicioCambios de

Valor

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final delEjercicio Anterior 5,699,828 3,235,761 0 8,935,589Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0Cambios de Políticas Contables y Cambios por erroresContablesPatrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio 0 0 0 0 0Actualizaciones y Donaciones de CapitalActualizaciones de la Hacienda Pública/PatrimonioVariaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto del Ejercicio 0 0 0 0 0Ganancia/Pérdida por RevaluosReservasResultados del Ejercicio: Ahorro/DesahorroOtras Variaciones de la Hacienda Pública/PatrimonioNetoHacienda Pública/Patrimonio Neto al Final delPeriodo 5,699,828 3,235,761 0 0 8,935,589Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013 436,566 -254,776 0 0 181,790Actualizaciones y Donaciones de Capital 430,627 430,627Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 5,939 -254,776 -248,837Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto delEjercicio 0 0 1,056,925 0 1,056,925Ganancia/Pérdida por RevaluosReservasResultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 1,056,925 1,056,925Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0 0 0Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 6,136,394 2,980,985 1,056,925 0 10,174,304



Estado de ActividadesDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

(en miles de pesos)INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2012 2013Ingresos de la Gestión Impuestos 0 0 Impuestos sobre los Ingresos Impuestos sobre el Patrimonio Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuestos al Comercio Exterior Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios de Impuestos Otros Impuestos Contribuciones de Mejoras 2,265 2,265 Derechos 1,262,310 1,262,310 0 0 Productos de Tipo Corriente 1 219,943 219,943 411,584 411,584 Aprovechamientos de Tipo Corriente 5,617 5,617 188,029 188,029 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios en establecimientos de Gobierno 1,143,003 1,143,003 Participaciones y Aportaciones 1,965,118 5,362,048 Participaciones 14,271 320,671 Aportaciones 1,823,526 1,179,974 Convenios 127,321 3,861,403 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,185,914 2,908,102 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 672,105 1,470,410 Transferencias internas y asigaciones al resto del sector público 12,104 Subsidios y Subvenciones 4,488,117 1,395,013 Ayudas Sociales 25,692 30,575 Pensiones y Jubilados 0 Otros Ingresos y Beneficios 81,408 84,914 Ingresos Financieros 81,408 84,914 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 81,408 69,579 Otros Ingresos Financieros 15,335 Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones 509 509 540 540 Otros Ingresos y Beneficios Varios 298,889 298,889 125,120 125,120Total de Ingresos 9,019,708 10,225,605



Estado de ActividadesDel 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

(en miles de pesos)Gastos y Otras Pérdidas Gastos de funcionamiento 7,363,610 8,104,618 Servicios Personales 4,597,689 4,597,689 4,735,439 4,735,439 Materiales y Suministros 1,176,657 1,176,657 1,196,162 1,196,162 Servicios Generales 1,313,190 1,313,190 1,952,979 1,952,979 Bienes Muebles 11,765 11,765 Inversión Pública 276,074 276,074 208,273 208,273Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 256,816 410,559 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 4,024 4,024 Transferencias al Resto del Sector Público 2,594 2,594 43,774 43,774 Subsidios y Subvenciones 145,067 145,067 223,646 223,646 Ayudas Sociales 36,382 36,382 55,083 55,083 Pensiones y Jubilados 711 711 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 72,062 72,062 84,032 84,032 Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones 459,476 236,554 Participaciones 411,582 411,582 0 Aportaciones 47,894 47,894 3,793 3,793 Convenios 0 0 232,761 232,761Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 115 115 948 948Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 362,684 416,001 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Proviciones 247,369 247,369 225,182 225,182 Disminución de Inventarios 9 9 6,745 6,745 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Proviciones 0 0 Otros Gastos 115,306 115,306 184,074 184,074 Resultado Integral de Financiamiento (RIF) Otras Pérdidas 0 0 0Total de Gastos y Otras Pérdidas 8,442,701 9,168,680

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 577,007 1,056,925



Reporte Analítico de Deuda PúblicaAl 31 de Diciembre de 2013

(miles de pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS

MOVIMIENTOS INSTITUCIÓN Saldos al Operaciones de Endeudamiento del Periodo Depuración o Variación del Saldos al

MONEDA DE O PAÍS INICIO Amortización Colocación Edeudamiento Neto Conciliación endeudamiento FINAL delCONTRATACIÓN ACREEDOR del periodo” Bruta Bruta del Periodo del periodo periodo”

DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamiento Financieros Internacionales: SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR 365,150 279,918 0 -279,918 0 -279,918 1,382,628 Instituciones de Crédito: PROAGUA 365,150 279,918 1,297,396 1,382,628 0 1,382,628 Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamiento Financieros Internacionales: SUBTOTAL LARGO PLAZO 365,150 279,918 0 -279,918 0 -279,918 1,382,628OTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 365,150 279,918 0 -279,918 0 -279,918 1,382,628


GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍCONSOLIDADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos)

ACTIVO 2012 2013ACTIVO CIRCULANTEEfectivo y Equivalentes ( Nota 3) 2,246,592 2,360,170 Efectivo 36,680 951 Bancos/Tesorería 1,180,397 914,970 Bancos/Dependencias y otros 36,130 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 703,426 1,236,509 Fondos con Afectacion Específica 3,054 4,000 Fideicomisos, Mandatos 175,703 Depósitos de Fondos de Terceros 286,905 28,037 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes ( Nota 4) 3,710,907 3,132,363 Inversiones Financieras 9,090 49,727 Cuentas por Cobrar (Nota 4) 498,563 614,869 Deudores Diversos (Nota 4)} 1,300,926 278,077 Otros Derechos a Recibir efectivo 126,018 227,883 Intereses por devengar 608,907 186,009 Ingresos por Recuperar 21,884 6,163 Deudores por Anticipos de Tesorería (Nota 4) 377,097 812,618 Prestamos Otorgados (Nota 4) 163,335 277,611 Anticipos a Corto Plazo 54,658 196,913 Inventarios 209,517 30,584 Almacenes 287,393 327,142 Otros Activos Circulantes 53,519 124,767Total de Activos Circulantes 5,957,499 5,492,533

5.3 Consolidados




(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente a Recibir a Largo Plazo 23,770 0 Bienes Inmuebles (Nota 6) 10,075,368 22,234,481 Terrenos 1,088,399 1,431,693 Viviendas 295,362 Edificios no Residenciales 7,183,897 15,651,357 Infraestructura 447,077 3,492,201 Construcciones en Proceso en bienes de dominio público (Nota 5) 1,173,813 1,047,932

Construcciones en Proceso en bienes propios (Nota 5) 144,916 315,936 Incremento por Revaluación 37,266 Bienes Muebles neto (Nota 6) 5,257,694 4,058,777 Mobiliario y Equipo de Administración 868,216 1,237,989 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 775,900 777,181 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 951,893 1,033,233 Equipo de Transporte 495,241 550,610 Bienes Artísticos y Culturales 2,242 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 523,822 369,175 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 46,258 43,872 Otros Equipos 1,580,581 44,475 Incrmento por Revaluación 15,783 Activos Intangibles 18,302 25,151 Activos Diferidos -745,748 -1,179,126 Otros Activos no Circulantes 358,417 370,861Total de Activos no Circulantes 14,987,803 25,510,144Total de Activos 20,945,302 31,002,677




(En miles de pesos)

PASIVO 2012 2013

PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,452,249 2,560,230

Servicios Personales 17,583 22,897Proveedores 1,160,591 1,161,341Contratistas por Obras Públicas 42,943 144,506Participaciones y Aportaciones 59,150Documentos por Pagar a Corto Plazo 623,670 628,227Transferencias Otorgadas 998,295 357,394Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Nota 7)

608,919 186,715

Anticipos 248 Retenciones y Contribuciones 639,805 300,557Devoluciones de la Ley de Ingresos (Nota 7) 690,889 182,322Otros Pasivos Circulantes 239

Documentos por Pagar a Corto Plazo 70,150 283,213Total de Pasivos Circulantes (Nota 7) 4,853,093 3,326,561Pasivo No Circulante Org. Descentralizados (Nota 9) 578,433 1,676,106Deuda Pública a Largo Plazo 4,382,313 4,101,357

Deuda Pública Interna (Nota 8) 4,223,739 4,101,357Deuda Pública Externa Obra por Ejercer 158,574 Ingresos por Recuperar

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración 6,885 0Total de Pasivos no Circulantes 4,967,631 5,777,463Total de Pasivos 9,820,724 9,104,024HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 11,669,967 20,451,741

Aportaciones 11,481,313 20,291,249Donaciones de Capital 124,532 126,890Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 64,122 33,602

Hacienda Pública/Patrimonio Generado -545,389 1,446,912Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 386,120 1,574,616Resultados de Ejercicios Ateriores -931,509 -127,704

Hacienda Pública/Patrimonio Total 11,124,578 21,898,653Total de Pasivos y Patromonio/Hacienda Pública 20,945,302 31,002,677



ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONSOLIDADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos)

Concepto

Hacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

de Ejercicios anteriores

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado

del Ejercicio

Ajustes porCambios de

Valor

TOTAL

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior

11,669,967 -545,389 0 11,124,578

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0 0 0 0 0

Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores contablesPatrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio

0 0 0 0 0

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública/PatrimonioVariaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto del Ejercicio

0 0 0 0 0

Ganancia/Pérdida por RevaluosReservasResultados del Ejercicio: Ahorro/DesahorroOtras Variaciones de la Hacienda Pública/PatrimonioNetoHacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Periodo

11,669,967 -545,389 0 0 11,124,578

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011

8,781,774 417,685 0 0 9,199,459

Actualizaciones y Donaciones de Capital 8,775,835 8,775,835Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

5,939 417,685 423,624

Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto del Ejercicio

0 0 1,574,616 0 1,574,616

Ganancia/Pérdida por RevaluosReservasResultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

1,574,616 1,574,616

Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio

20,451,741 -127,704 1,574,616 0 21,898,653



ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2012 2013

Ingresos de la Gestión Impuestos 1,065,940 1,339,743 Impuestos sobre los Ingresos 28,776 23,661 Impuestos sobre el Patrimonio 374,546 480,422 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuestos al Comercio Exterior Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 636,405 765,112 Impuestos Ecológicos Accesorios de Impuestos 26,213 70,548 Otros Impuestos Contribuciones de Mejoras 2,265 2,265 Derechos 1,667,781 1,667,781 1,887,863 1,887,863 Productos de Tipo Corriente 1 474,782 474,782 570,943 570,943 Aprovechamientos de Tipo Corriente 232,851 232,851 75,645 75,645Participaciones y Aportaciones 25,207,068 26,870,111 Participaciones 9,323,161 10,572,798 Aportaciones 14,727,619 15,218,020 Convenios 880,765 908,480 FEIEF 275,523 170,813 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,906,205 4,410,574

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades)

2,815,296 2,961,855

Transferencias al Resto del Sector Público 1,090,909 1,448,719 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilados Otros Ingresos y Beneficios 54,495 0 Ingresos Financieros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 54,495 54,495 0 Otros Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios 0 0

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones

0 0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0Total de Ingresos 32,609,122 35,157,144Gastos y Otras Pérdidas



ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos)

Gastos de funcionamiento 8,532,122 9,336,831 Servicios Personales 5,612,825 6,223,607 Materiales y Suministros 174,524 186,372 Servicios Generales 437,731 431,248 Inversión Pública 2,307,042 2,495,604

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,818,290 17,183,724 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 16,239,401 16,912,978 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 4,661 7,632 Ayudas Sociales 371,737 160,987 Pensiones y Jubilados 62,473 20,321

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

140,018 81,806

Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones 6,626,636 6,840,683 Participaciones 2,677,137 2,843,110 Aportaciones 3,949,499 3,997,573 Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 245,954 245,954 221,290 221,290

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Proviciones

0 0

Disminución de Inventarios 0 0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Proviciones

0 0

Otros Gastos 0 0 Resultado Integral de Financiamiento (RIF) Otras Pérdidas 0 0Total de Gastos y Otras Pérdidas 32,223,002 33,582,528

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 386,120 1,574,616



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN

O PAÍSACREEDOR

Saldos al

INICIOdel

periodo”

MOVIMIENTOS Operaciones de Endeudamiento del Periodo

Depuración oConciliación

Variación delendeudamiento

del periodo

Saldos alFINAL delperiodo”

Amortización Bruta

ColocaciónBruta

Edeudamiento Neto

del Periodo

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR


Títulos y Valores:




Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


Internacionales:

SUBTOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4,223,739 122,382 0 -122,382 0 -122,382 4,101,357


PESOS BANORTE 2,488,783 76,508 -76,508 -76,508 2,412,275

PESOS SANTANDER 1,469,831 9,400 -9,400 -9,400 1,460,431

PODER EJECUTIVO PESOSBANOBRAS

FISE109,430 36,474 -36,474 -36,474 72,956

PESOSBANOBRAS

FONREC155,695 0 0 155,695

Títulos y Valores:




Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


Internacionales:

SUBTOTAL LARGO PLAZO 4,223,739 122,382 0 -122,382 0 -122,382 4,101,357

OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

4,223,739 122,382 0 -122,382 0 -122,382 4,101,357


Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Conciliación Contable - PresupuestalCifras al 31 de Diciembre de 2013

(Miles de pesos)

INGRESO BALANZA DE COMPROB. 33,613,457.00

Ingresos Diversos -

Ingresos Municipales Coordinados - -

Organismos Descentralizados 1,129,838 1,129,838.00

Financiamientos -

INGRESOS CUENTA PUBLICA 34,743,295.00

EGRESOS BALANZA DE COMPROB. 33,095,766.00

Organismos Descentralizados - 1,129,838.00

Inversión (5702) - 59,096.00

Amortización de la Deuda Pública - 122,383.00 - 1,311,317.00

EGRESOS CUENTA PUBLICA 34,407,083.00


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTA No. 1 MARCO LEGAL:

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 80 de la Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la consideración del H. Congreso del Estado, en forma Trimestral un Estado de Información Financiera que refleje la situación que guarda la Hacienda Pública del Estado y en forma anual, su Cuenta Pública, la que presentará a más tardar el último día de Febrero del año siguiente al que corresponda su ejercicio.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en su artículo 33 Fracción XXV establece que será la Secretaría de Finanzas la encargada de la glosa preventiva de los Ingresos y Gastos del Gobierno del Estado, de la elaboración de la Cuenta Pública y de la atención referente ante la Auditoría Superior del Estado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo 80 de la Constitución Política del Estado y en su Fracción XX, la de formular los Estados Financieros de la Hacienda Pública Estatal.

A su vez, en estricto apego al artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan los Estados Financieros y demás Información Presupuestaria, Programática y Contable.

NOTA No. 2 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus Postulados Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2013, que son coincidentes con las

Normas de Información Financiera, con la excepción de que en dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

Todos los eventos que afectan en forma económica al Sector Central y los Organismos Descentralizados que se consolidan, se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico en moneda nacional, conforme lo establecen los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.


De acuerdo a este marco de referencia, todos los procesos que llevan a cabo la generación y difusión de la Información Presupuestal y Financiera, han sido actualizados y por consecuencia fueron fortalecidos, resultando mayor certeza en la presentación de los reportes de ingreso-gasto reflejados en las cuentas trimestrales presentadas, atendiendo así uno de los pilares básicos y prioritarios de esta Administración, que es el de mejorar la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos y a su vez provocar la vinculación del registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto público y la administración financiera de los mismos. A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

a) Inversiones Temporales:

Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados, representando el monto de la inversión de excedentes de fondos de la Tesorería, cuya recuperación se efectuará en plazos inferiores a tres meses.

b) Activo no Circulante:

Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como en los primeros los gastos efectuados en el proceso de importación según sea el caso. Por lo que corresponde de igual manera a los bienes Inmuebles, en algunos casos les corresponde el valor catastral como requisito mínimo de registro

c) Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):

Los depósitos en garantía corresponden a la necesidad de garantizar el uso y goce de algún bien arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de los créditos financieros que son requeridos por los acreedores bancarios.

d) Deuda Pública a Largo Plazo:

La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo del Capital insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con: Banco Nacional del Norte, S.A. Banco Santander (México), S.A. y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Por lo que respecta al rubro de Contratistas por Pagar en Bienes Propios a Largo Plazo, este representa el saldo que se tiene contratado por la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que de acuerdo a la última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de Diciembre de 2008 a la Ley de Deuda Pública del Estado de San Luis Potosí; los pasivos a Largo Plazo contraídos por el Organismos Descentralizado no constituirán Deuda Pública de Gobierno del Estado, según lo estipulado en la Fracción III del artículo 6 de la mencionada Ley.


e) Hacienda Pública:

La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:

• Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el reconocimiento de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio), (Patrimonio Contribuido).• Actualizaciones de la Hacienda Pública (Patrimonio Contribuido).• Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos(Patrimonio Generado). .• El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro (Patrimonio Generado).

NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y de Inversiones Temporales y se integra de la forma siguiente:

Al 31 de Diciembre de 2013 ( Miles de Pesos )

Administración Organismos Central Descentralizados Total

Efectivo $ 951 951Bancos/Tesorería $ -676,725 1´591,695 914,970Inversiones temporales 264,333 972,176 1´236,509Fondos con Afectación Específica 4,000 4,000 Fideicomisos, Mandatos y Análogos 175,703 175,703Depósitos de Fondos de Terceros 28,037 28,037 Total $ -412,392 $ 2´772,562 $ 2´360,170

Por lo que se refiere a Bancos/Tesorería, son recursos de inmediata disposición derivado de los compromisos de pago que vencen a los posteriores días después del cierre correspondiente al periodo declarado. Por lo que se describe en lo que corresponde a la Administración Central el saldo negativo por $ 676 millones,725 mil pesos, esto corresponde que se giraron cheques a efecto de cumplir con las normativas aplicables a diversos Fondos Federales donde su requisito es que se encuentre pagado presupuestalmente, mismo movimiento que al estar vinculado con la Contabilidad impacta en la emisión de cheques que se ven compensados al inicio del siguiente periodo, así como también, la compensación de las Inversiones temporales.


Los recursos disponibles en Inversiones Temporales y demás Fondos creados, son invertidos en cuentas productivas, los cuales generan rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de Estado en sus diferentes programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos, y se registran dentro de la cuenta de Rendimientos de Capitales en el rubro de Productos. A la fecha estos recursos están comprometidos y/o etiquetados bajo los esquemas de Adquisición, Construcción, Remodelación, Servicios, Operación, etc. de las obras y acciones encaminadas por el Gobierno del Estado y sus Organismos Descentralizados.

NOTA No. 4 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

Este rubro está integrado de la siguiente manera:



Inversiones Financieras $ 49,727 $ 49,727Cuentas por Cobrar 5,648 609,221 614,869Deudores Diversos 1,238 276,839 278,077Otros Derechos a Recibir Efectivo 199,424 28,459 227,883Ingresos por Recuperar 6,163 6,163Intereses por Devengar 186,009 186,009Deudores por Anticipos de Tesorería 812,618 812,618Préstamos Otorgados 90,215 187,396 277,611Anticipos a Corto Plazo 196,913 196,913Inventarios 30,584 30,584Almacenes 327,142 327,142Otros Activos Circulantes 124,767 124,767 __________ ____________ __________ Total $ 1´295,152 $ 1´837,211 $ 3´132,363

Representa el monto de importes a favor del Gobierno del Estado y de sus Organismos Descentralizados, por responsabilidades, gastos a comprobar, el monto a favor por los adeudos de personas físicas y morales derivados de los ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado, el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería, mismos que se convierten en fácil conversión de efectivo disponible de acuerdo a las características bajo el cual fueron emitidos, cumpliendo con las normativas aplicables para cada caso correspondiente, así como la disponibilidad en los inventarios y/o almacenes.


NOTA No. 5 ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):




Const. Proc bienes de Dom. Público $ 1´047,932 $ 1´047,932Const. Proc. bienes Propios 77,752 238,184 315,936 Total $ 77,752 $ 1´286,116 $ 1´3 63,868

Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de bienes de Dominio Público ejercidos con los presupuestos de diversos programas de Fondos Federales y Estatales que fueron aplicados por los Organismos ejecutores y por la propia Administración Central, así como también las construcciones en proceso en bienes propios ejercidos en el periodo 2013, y que a su vez están establecidos en las normativas correspondientes, incluyendo los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos.

NOTA No.6 ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):




Bienes Muebles $ 1´369,750 $ 2´689,027 $ 4´058,777Bienes Inmuebles $ 14´219,975 $ 6´650,538 $ 20´870,513Depreciación Acumulada $ - 1´179,126 $ -1´179,126 Total $ 15´589,725 $ 8´160,439 $ 23´750,164

En estos rubros se representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos por su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización


y los que se generen por estudios de pre-inversión; así como también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles utilizados para la prestación del servició público en sus diferentes segmentos. En estos rubros está aplicada la depreciación acumulada al monto original de la inversión. El incremento obtenido en este periodo por parte de la Administración Central, corresponde a la actualización que se ha venido dando en los registros patrimoniales obligados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

NOTA No. 7 PASIVO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):

Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de la Administración Central por la cantidad de $ 1,635 millones 348 mil pesos del total de Pasivos Circulantes, hacemos notar que se tienen considerados dentro de este importe los referente a las Devoluciones de la Ley de Ingresos correspondientes a los anticipos de Participaciones por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la cantidad de $ 182 millones 322 mil pesos que se compensaran en el mes posterior por así manejarse el proceso de las liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las Entidades Federativas del cálculo definitivo. Por otro lado también se tienen considerados la provisión de los intereses de la Deuda Pública para el Ejercicio 2014 por la cantidad de $ 186 millones 009 mil pesos. NOTA No. 8 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO:

La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera:


Administración Central Total

Contrato de Deuda con Banco Nacional del Norte S.A $ 2´412,275 $ 2´412,275 Contrato de Deuda con Banco Santander (México), S.A 1´460,431 1´460,431Contrato de Deuda con Banco Nal. de Obras y Servicios Públicos S.N.C.(FISE) 72,956 72,956

Deuda Pública $ 3´945,662 $ 3´945,662

Contrato de Deuda con Banco Nal. de Obras y Servicios Públicos S.N.C.(FONREC) Reconocida por la Secretaria de Hacienda (bono cupón cero) 155,695 155,695 __________ __________ Total Deuda Pública $ 4´101,357 $ 4´101,357


Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al esquema contratado con: Banco Nacional del Norte, S.A. del crédito original de $ 2,678.8 millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.45% contratada, el Banco Santander (México), S.A. del crédito original de $ 1,482.9 millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.90% contratada, y del Banco Nacional de Oobras y Servicios Públicos, S.N.C. (FISE) del crédito original de $ 175,4 millones a razón de una tasa fija del 7.48%, por lo que se refiere al crédito con Banco Nacional de Oobras y Servicios Públicos, S.N.C. (FONREC), este está considerado como el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas donde sólo se pagarán los intereses en un plazo de 20 años a una tasa de interés variable dependiendo de de la calificación del acreditado y que al final de la vida del crédito la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liquidará el capital (bono cupón cero) y que por reglas de operación del Fondo, se reconoce la deuda para la justificación del pago de los intereses.

Cabe hacer mención que la proyección que se tiene en el pago de los intereses del año 2014 hasta el término de la vida de cada crédito con las tasas convenidas respecto a la Deuda Pública del Gobierno del Estado queda de la siguiente manera:

Intereses proyectadosInstitución Bancaria (miles de pesos)Contrato de Deuda con Banco Nacional del Norte S.A 1´055,838Contrato de Deuda con Banco Santander (México), S.A 780,472Contrato de Deuda con Banco Nal. de Obras y Servicios Públicos S.N.C.(FISE) 5,854Contrato de Deuda con Banco Nal. de Obras y Servicios Públicos S.N.C.(FONREC) 234,438 Total $ 2´076,602

NOTA No. 9 CONTRATISTAS POR PAGAR EN BIENES PROPIOS A LARGO PLAZO:


Plantas de Tratamiento Organismos Descentralizados Total

Tangamanga 1 $ 43,328 $ 43,328Tangamanga II Norte $ 41,904 $ 41,904Tenorio de Villa de Reyes $ 1´297,396 $ 1´297,396 $1´382,628 $ 1´382,628


En esta cuenta se hizo el registro del Pasivo a Largo Plazo que se tiene con la empresa PROAGUA del Potosí, S.A. de C.V., por el adeudo de las Plantas de Tratamiento. Por lo que corresponde a las Plantas Tangamanga I y II, sus importes se van amortizando rn la parte de capital, mes con mes al efectuar el pago, y otra parte al gasto por la operación y mantenimiento de las mismas que es incrementado por la indexación en el reconocimiento de la inflación. En este ejercicio se registra el pasivo de la deuda a Largo Plazo de la Planta de Tratamiento Proyecto Tenorio Villa de Reyes por el monto actualizado descrito anteriormente al 31 de Diciembre de 2013.

De acuerdo a la última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de Diciembre de 2008 a la Ley de Deuda Pública del Estado de San Luis Potosí; los pasivos a Largo Plazo contraídos por el Organismos Descentralizado no constituirán Deuda Pública de Gobierno del Estado, según lo estipulado en la Fracción III del artículo 6 de la mencionada Ley.

NOTA No. 10 CUENTAS DE ORDEN:

En seguimiento al proceso de reconocer en esta Administración las obligaciones plurianuales dejadas por la anterior Administración y que fueron enunciadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2009, mostramos el status al 31 de Diciembre de 2013 derivado de la atención y gestión oportuna para el desahogo de las mismas y que repercutieron financiera y presupuestalmente el accionar de esta Administración destinando recursos al cumplimiento de las mismas:

1. Acreedores Diversos No Presupuestados: 264,643.002. Fideicomisos y Convenios: 170,906.00 3. Subsidio a Plantas Tratadoras de Agua: 1,350,708.00 4. Construccion Acueducto Presa El Realito: 3,898,150.00 5. Reclusorio Ciudad Valles: 327,827.00

Total 6’012,234.00

Como puede observarse, hay una significativa disminución en los compromisos al 31 de Diciembre de 2013, considerando exclusivamente estos rubros que se describen, donde se sigue distrayendo presupuesto que no se tenía considerado dentro de la operación Presupuestal y Financiera del Gobierno del Estado.

· la estrategia económica del ejercicio fiscal 2013 residió en consolidar lo realizado en...

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