izmjene i... · web viewgrad novigrad-proraČun. oib: 53785741678. projekcija proračuna 2016-2018....

GRAD NOVIGRAD-PRORAČUNOIB: 53785741678

Projekcija proračuna 2016-2018

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2016 2017 2018 INDEXUKUPNO PRIHODI / PRIMICI 49.113.009,00 42.127.273,00 42.124.973,00 85,8 % 100,0 % 85,8 %RAZDJEL 000 GRAD NOVIGRAD 49.113.009,00 42.127.273,00 42.124.973,00 85,8 % 100,0 % 85,8 %6 Prihodi poslovanja 44.186.253,00 39.214.773,00 39.214.773,00 88,7 % 100,0 % 88,7 %61 Prihodi od poreza 18.670.530,00 17.616.600,00 17.616.600,00 94,4 % 100,0 % 94,4 %611 Porez i prirez na dohodak 9.150.000,00

613 Porezi na imovinu 7.850.530,00

614 Porezi na robu i usluge 1.670.000,00

616 Ostali prihodi od poreza 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

6.121.080,00 4.101.278,00 4.101.278,00 67,0 % 100,0 % 67,0 %

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

19.062,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.259.419,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 44.894,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

571.258,00

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

226.447,00

64 Prihodi od imovine 3.912.325,00 3.220.000,00 3.220.000,00 82,3 % 100,0 % 82,3 %641 Prihodi od financijske imovine 729.434,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.182.891,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

13.000.849,00 12.695.239,00 12.695.239,00 97,6 % 100,0 % 97,6 %

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.278.076,00

652 Prihodi po posebnim propisima 797.810,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 10.924.963,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

2.433.869,00 1.541.656,00 1.541.656,00 63,3 % 100,0 % 63,3 %

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.497.521,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

936.348,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 47.600,00 40.000,00 40.000,00 84,0 % 100,0 % 84,0 %

681 Kazne i upravne mjere 44.100,00

683 Ostali prihodi 3.500,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.926.756,00 2.912.500,00 2.910.200,00 59,1 % 99,9 % 59,1 %

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

4.379.756,00 1.750.500,00 1.748.200,00 40,0 % 99,9 % 39,9 %

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 4.379.756,00

prirodnih bogatstava

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

547.000,00 1.162.000,00 1.162.000,00 212,4 % 100,0 % 212,4 %

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 547.000,00

BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2016 2017 2018 INDEXUKUPNO RASHODI / IZDACI 51.909.694,00 42.127.273,00 42.124.973,00 81,2 % 100,0 % 81,2 %RAZDJEL 001 UO ZA OPĆU UPRAVU I POSLOVE GRADONAČELNIKA

24.840.094,00 22.236.860,00 22.274.360,00 89,5 % 100,2 % 89,7 %

GLAVA 01 OPĆI POSLOVI 6.597.433,00 5.476.846,00 5.514.346,00 83,0 % 100,7 % 83,6 %Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.546.211,00 3.255.296,00 3.292.796,00 91,8 % 101,2 % 92,9 %Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.677.938,00 1.740.873,00 1.778.373,00 103,8 % 102,2 % 106,0 %3 Rashodi poslovanja 1.677.938,00 1.740.873,00 1.778.373,00 103,8 % 102,2 % 106,0 %31 Rashodi za zaposlene 1.677.938,00 1.740.873,00 1.778.373,00 103,8 % 102,2 % 106,0 %311 Plaće (Bruto) 1.418.433,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 24.200,00

313 Doprinosi na plaće 235.305,00

Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 1.620.671,00 1.454.423,00 1.454.423,00 89,7 % 100,0 % 89,7 %3 Rashodi poslovanja 1.620.671,00 1.454.423,00 1.454.423,00 89,7 % 100,0 % 89,7 %32 Materijalni rashodi 1.493.671,00 1.344.423,00 1.344.423,00 90,0 % 100,0 % 90,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 115.950,00

322 Rashodi za materijal i energiju 191.251,00

323 Rashodi za usluge 720.309,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 466.161,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 17.000,00 0 0

363 Pomoći unutar općeg proračuna 17.000,00

38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %383 Kazne, penali i naknade štete 110.000,00

Aktivnost A100004 TUZEMNA I MEĐUNARODNA SURADNJA - BRATIMLJENJE GRADOVA

145.102,00 60.000,00 60.000,00 41,4 % 100,0 % 41,4 %

3 Rashodi poslovanja 145.102,00 60.000,00 60.000,00 41,4 % 100,0 % 41,4 %32 Materijalni rashodi 145.102,00 60.000,00 60.000,00 41,4 % 100,0 % 41,4 %323 Rashodi za usluge 47.902,00


Tekući projekt T100002 PLAN UKUPNOG RAZVOJA 102.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 102.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 102.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 102.500,00

Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 35.000,00 62.000,00 62.000,00 177,1 % 100,0 % 177,1 %Aktivnost A100006 LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJ. ISTRA

25.000,00 26.000,00 26.000,00 104,0 % 100,0 % 104,0 %

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 26.000,00 26.000,00 104,0 % 100,0 % 104,0 %32 Materijalni rashodi 25.000,00 26.000,00 26.000,00 104,0 % 100,0 % 104,0 %323 Rashodi za usluge 0,00


Aktivnost A100007 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA RIBARSTVA

0,00 26.000,00 26.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 26.000,00 26.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 26.000,00 26.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Aktivnost A100085 SAVJET MLADIH 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

Program 1007 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.219.433,00 596.850,00 596.850,00 48,9 % 100,0 % 48,9 %Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME GRADSKE UPRAVE

468.884,00 506.350,00 506.350,00 108,0 % 100,0 % 108,0 %

3 Rashodi poslovanja 468.884,00 506.350,00 506.350,00 108,0 % 100,0 % 108,0 %32 Materijalni rashodi 468.884,00 506.350,00 506.350,00 108,0 % 100,0 % 108,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 99.250,00



Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME 750.549,00 90.500,00 90.500,00 12,1 % 100,0 % 12,1 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.549,00 90.500,00 90.500,00 12,1 % 100,0 % 12,1 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

750.549,00 90.500,00 90.500,00 12,1 % 100,0 % 12,1 %

421 Građevinski objekti 608.373,00

422 Postrojenja i oprema 41.106,00

423 Prijevozna sredstva 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 101.070,00

Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A100007 OSIGURAVANJE MATERIJALNIH UVJETA ZA MUP

77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

381 Tekuće donacije 20.000,00

Program 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 672.829,00 652.700,00 652.700,00 97,0 % 100,0 % 97,0 %Aktivnost A100008 MATERIJALNI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA

417.700,00 387.700,00 387.700,00 92,8 % 100,0 % 92,8 %

3 Rashodi poslovanja 417.700,00 387.700,00 387.700,00 92,8 % 100,0 % 92,8 %32 Materijalni rashodi 397.700,00 387.700,00 387.700,00 97,5 % 100,0 % 97,5 %321 Naknade troškova zaposlenima 2.700,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

20.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %


Aktivnost A100009 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE

240.129,00 250.000,00 250.000,00 104,1 % 100,0 % 104,1 %

3 Rashodi poslovanja 240.129,00 250.000,00 250.000,00 104,1 % 100,0 % 104,1 %38 Ostali rashodi 240.129,00 250.000,00 250.000,00 104,1 % 100,0 % 104,1 %381 Tekuće donacije 240.129,00

Aktivnost A100010 MATERIJALNI RASHODI POVJERENSTAVA

15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00

Program 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

128.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A100011 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


Aktivnost A100012 FINANCIRANJE UDRUGA NACIONALNIH MANJINA

125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


Program 1004 POTICAJ RAZVOJA TURIZMA 918.960,00 705.000,00 705.000,00 76,7 % 100,0 % 76,7 %Kapitalni projekt K100011 ISKORAK IZ TIŠINE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %386 Kapitalne pomoći 10.000,00

Tekući projekt T100003 RAZNE MANIFESTACIJE 908.960,00 695.000,00 695.000,00 76,5 % 100,0 % 76,5 %3 Rashodi poslovanja 908.960,00 695.000,00 695.000,00 76,5 % 100,0 % 76,5 %32 Materijalni rashodi 908.960,00 695.000,00 695.000,00 76,5 % 100,0 % 76,5 %329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 908.960,00

GLAVA 02 SPORT 6.565.780,00 6.305.000,00 6.305.000,00 96,0 % 100,0 % 96,0 %Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 6.565.780,00 6.305.000,00 6.305.000,00 96,0 % 100,0 % 96,0 %Aktivnost A100013 FINANCIRANJE POTREBA U SPORTU

6.010.000,00 6.025.000,00 6.025.000,00 100,2 % 100,0 % 100,2 %

3 Rashodi poslovanja 6.010.000,00 6.025.000,00 6.025.000,00 100,2 % 100,0 % 100,2 %32 Materijalni rashodi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 5.000.000,00

38 Ostali rashodi 1.010.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00 101,5 % 100,0 % 101,5 %381 Tekuće donacije 1.010.000,00

Aktivnost A100014 FINANCIRANJE SPORTSKIH NAGRADA I MANIFAESTCIJA

35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


Aktivnost A100015 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

520.780,00 245.000,00 245.000,00 47,0 % 100,0 % 47,0 %


38 Ostali rashodi 290.780,00 35.000,00 35.000,00 12,0 % 100,0 % 12,0 %382 Kapitalne donacije 190.780,00

386 Kapitalne pomoći 100.000,00

GLAVA 03 KULTURA 2.710.159,00 1.831.383,00 1.831.383,00 67,6 % 100,0 % 67,6 %Program 1008 PROMICANJE KULTURE 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100018 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 10.000,00

Aktivnost A100019 DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA

105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


PRORAČUNSKI KORISNIK 41097 MUZEJ LAPIDARIUM

1.795.856,00 900.367,00 900.367,00 50,1 % 100,0 % 50,1 %

Program 1018 DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI 1.795.856,00 900.367,00 900.367,00 50,1 % 100,0 % 50,1 %Aktivnost A100020 RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI

324.297,00 330.017,00 330.017,00 101,8 % 100,0 % 101,8 %

3 Rashodi poslovanja 324.297,00 330.017,00 330.017,00 101,8 % 100,0 % 101,8 %31 Rashodi za zaposlene 324.297,00 330.017,00 330.017,00 101,8 % 100,0 % 101,8 %311 Plaće (Bruto) 271.761,00



Aktivnost A100021 MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI

218.651,00 209.250,00 209.250,00 95,7 % 100,0 % 95,7 %

3 Rashodi poslovanja 218.651,00 209.250,00 209.250,00 95,7 % 100,0 % 95,7 %

32 Materijalni rashodi 214.151,00 206.150,00 206.150,00 96,3 % 100,0 % 96,3 %321 Naknade troškova zaposlenima 10.433,00




34 Financijski rashodi 4.500,00 3.100,00 3.100,00 68,9 % 100,0 % 68,9 %343 Ostali financijski rashodi 4.500,00


24.717,00 19.000,00 19.000,00 76,9 % 100,0 % 76,9 %




Aktivnost A100023 GALERIJA RIGO 44.251,00 51.900,00 51.900,00 117,3 % 100,0 % 117,3 %3 Rashodi poslovanja 44.251,00 51.900,00 51.900,00 117,3 % 100,0 % 117,3 %32 Materijalni rashodi 44.251,00 51.900,00 51.900,00 117,3 % 100,0 % 117,3 %322 Rashodi za materijal i energiju 3.240,00


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.000,00


Aktivnost A100024 GALERIJA RIGO 2.880,00 12.700,00 12.700,00 441,0 % 100,0 % 441,0 %3 Rashodi poslovanja 2.880,00 12.700,00 12.700,00 441,0 % 100,0 % 441,0 %32 Materijalni rashodi 2.880,00 12.700,00 12.700,00 441,0 % 100,0 % 441,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 600,00



Aktivnost A100025 GALERIJA RIGO 29.000,00 16.500,00 16.500,00 56,9 % 100,0 % 56,9 %3 Rashodi poslovanja 29.000,00 16.500,00 16.500,00 56,9 % 100,0 % 56,9 %32 Materijalni rashodi 29.000,00 16.500,00 16.500,00 56,9 % 100,0 % 56,9 %323 Rashodi za usluge 26.888,00


2.112,00

Aktivnost A100026 SKUPOVI PREDSTAVLJANJA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 1.700,00 1.700,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 1.700,00 1.700,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00

Aktivnost A100027 SKUPOVI PREDSTAVLJANJA 0,00 4.000,00 4.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 4.000,00 4.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 4.000,00 4.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 0,00

Aktivnost A100028 VIZUALNI IDENTITET MUZEJA 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 4.600,00

Aktivnost A100029 LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST

48.390,00 56.300,00 56.300,00 116,3 % 100,0 % 116,3 %




1.952,00


Aktivnost A100030 LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST

13.500,00 10.000,00 10.000,00 74,1 % 100,0 % 74,1 %



730,00

Aktivnost A100031 ARTERIJA - FESTIVAL VIZ. UMJETNOSI

71.778,00 53.200,00 53.200,00 74,1 % 100,0 % 74,1 %




1.610,00


Aktivnost A100032 ARTERIJA FESTIVAL VIZ. UMJETNOSTI

45.905,00 40.000,00 40.000,00 87,1 % 100,0 % 87,1 %


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.654,00


Aktivnost A100033 SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE 0,00 4.000,00 4.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 4.000,00 4.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 4.000,00 4.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %


Aktivnost A100034 MUSEUM SHOP "LINK" 112.500,00 40.000,00 40.000,00 35,6 % 100,0 % 35,6 %3 Rashodi poslovanja 112.500,00 40.000,00 40.000,00 35,6 % 100,0 % 35,6 %32 Materijalni rashodi 112.500,00 40.000,00 40.000,00 35,6 % 100,0 % 35,6 %322 Rashodi za materijal i energiju 95.141,00


Aktivnost A100085 IZLOŽBA PICELJ 27.992,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 27.992,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 27.992,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %321 Naknade troškova zaposlenima 541,00



Aktivnost A100086 BRDO 37.650,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 37.650,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 37.650,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 24.706,00


12.944,00

Aktivnost A100087 VIS MAJOR 4.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 4.000,00

Tekući projekt T100004 NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI

85.214,00 33.200,00 33.200,00 39,0 % 100,0 % 39,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.214,00 33.200,00 33.200,00 39,0 % 100,0 % 39,0 %


85.214,00 33.200,00 33.200,00 39,0 % 100,0 % 39,0 %

421 Građevinski objekti 0,00


424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

33.753,00

Tekući projekt T100005 NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI

700.531,00 14.000,00 14.000,00 2,0 % 100,0 % 2,0 %



700.531,00 14.000,00 14.000,00 2,0 % 100,0 % 2,0 %



692.531,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 42872 GRADSKA KNJIŽNICA

799.303,00 816.016,00 816.016,00 102,1 % 100,0 % 102,1 %

Program 1018 DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 799.303,00 816.016,00 816.016,00 102,1 % 100,0 % 102,1 %Aktivnost A100020 RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI

328.011,00 372.766,00 372.766,00 113,6 % 100,0 % 113,6 %

3 Rashodi poslovanja 328.011,00 372.766,00 372.766,00 113,6 % 100,0 % 113,6 %31 Rashodi za zaposlene 328.011,00 372.766,00 372.766,00 113,6 % 100,0 % 113,6 %311 Plaće (Bruto) 271.861,00




244.694,00 214.850,00 214.850,00 87,8 % 100,0 % 87,8 %







23.600,00 28.900,00 28.900,00 122,5 % 100,0 % 122,5 %

3 Rashodi poslovanja 23.600,00 28.900,00 28.900,00 122,5 % 100,0 % 122,5 %32 Materijalni rashodi 23.400,00 28.700,00 28.700,00 122,6 % 100,0 % 122,6 %321 Naknade troškova zaposlenima 600,00




38 Ostali rashodi 200,00 200,00 200,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %381 Tekuće donacije 200,00

Aktivnost A100035 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA

10.000,00 8.500,00 8.500,00 85,0 % 100,0 % 85,0 %



1.000,00


Aktivnost A100036 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA

1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 500,00


500,00

Aktivnost A100037 RADIONICE, TEČAJEVI 7.800,00 10.500,00 10.500,00 134,6 % 100,0 % 134,6 %3 Rashodi poslovanja 7.800,00 10.500,00 10.500,00 134,6 % 100,0 % 134,6 %32 Materijalni rashodi 7.800,00 10.500,00 10.500,00 134,6 % 100,0 % 134,6 %322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00


Aktivnost A100038 RADIONICE, TEČAJEVI 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00


200,00

Aktivnost A100039 VIZUALNI IDENTITET KNJIŽNICE 4.850,00 2.000,00 2.000,00 41,2 % 100,0 % 41,2 %3 Rashodi poslovanja 4.850,00 2.000,00 2.000,00 41,2 % 100,0 % 41,2 %32 Materijalni rashodi 4.850,00 2.000,00 2.000,00 41,2 % 100,0 % 41,2 %323 Rashodi za usluge 4.850,00

Aktivnost A100040 IZLOŽBE U KNJIŽNICI 6.948,00 2.000,00 2.000,00 28,8 % 100,0 % 28,8 %3 Rashodi poslovanja 6.948,00 2.000,00 2.000,00 28,8 % 100,0 % 28,8 %32 Materijalni rashodi 6.948,00 2.000,00 2.000,00 28,8 % 100,0 % 28,8 %323 Rashodi za usluge 6.148,00


Aktivnost A100041 IZLOŽBE U KNJIŽNICI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 1.000,00

Aktivnost A100042 NOVIGRADSKI LIST 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 50.000,00

Aktivnost A100043 NOVIGRADSKI LIST 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 7.000,00

Aktivnost A100044 BEBE ČITAJU 1.500,00 4.800,00 4.800,00 320,0 % 100,0 % 320,0 %3 Rashodi poslovanja 1.500,00 4.800,00 4.800,00 320,0 % 100,0 % 320,0 %38 Ostali rashodi 1.500,00 4.800,00 4.800,00 320,0 % 100,0 % 320,0 %381 Tekuće donacije 1.500,00

Aktivnost A100045 SUPERTALENT 3.000,00 1.500,00 1.500,00 50,0 % 100,0 % 50,0 %3 Rashodi poslovanja 3.000,00 1.500,00 1.500,00 50,0 % 100,0 % 50,0 %32 Materijalni rashodi 3.000,00 1.500,00 1.500,00 50,0 % 100,0 % 50,0 %323 Rashodi za usluge 2.100,00


Aktivnost A100046 TEEN CORNER: ČITANJE JE IN! 0,00 10.000,00 10.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 0,00


Tekući projekt T100004 NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI

55.700,00 50.000,00 50.000,00 89,8 % 100,0 % 89,8 %



55.700,00 50.000,00 50.000,00 89,8 % 100,0 % 89,8 %

422 Postrojenja i oprema 5.700,00 0,0 % 0,0 %424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti50.000,00


11.000,00 8.000,00 8.000,00 72,7 % 100,0 % 72,7 %



11.000,00 8.000,00 8.000,00 72,7 % 100,0 % 72,7 %



8.000,00


42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %



42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


42.000,00

GLAVA 04 OBRAZOVANJE 1.176.726,00 1.161.164,00 1.161.164,00 98,7 % 100,0 % 98,7 %Program 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

1.004.726,00 989.164,00 989.164,00 98,5 % 100,0 % 98,5 %

Aktivnost A100048 DODATNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU

666.226,00 637.664,00 637.664,00 95,7 % 100,0 % 95,7 %

3 Rashodi poslovanja 666.226,00 637.664,00 637.664,00 95,7 % 100,0 % 95,7 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna610.869,00 582.664,00 582.664,00 95,4 % 100,0 % 95,4 %

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

610.869,00

38 Ostali rashodi 55.357,00 55.000,00 55.000,00 99,4 % 100,0 % 99,4 %381 Tekuće donacije 55.357,00

Aktivnost A100049 DODATNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

338.500,00 351.500,00 351.500,00 103,8 % 100,0 % 103,8 %


proračuna4.000,00 10.000,00 10.000,00 250,0 % 100,0 % 250,0 %


4.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

283.000,00 289.500,00 289.500,00 102,3 % 100,0 % 102,3 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

283.000,00


Program 1012 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100050 DODATNE POTREBE VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 172.000,00 172.000,00 172.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %37 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade162.000,00 162.000,00 162.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


162.000,00


GLAVA 05 PREDŠKOLSKI ODGOJ 6.242.659,00 5.840.121,00 5.840.121,00 93,6 % 100,0 % 93,6 %PRORAČUNSKI KORISNIK 35476 DJEČJI VRTIĆ "TIČIĆI"

4.205.875,00 3.902.191,00 3.902.191,00 92,8 % 100,0 % 92,8 %

Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ 4.205.875,00 3.902.191,00 3.902.191,00 92,8 % 100,0 % 92,8 %Aktivnost A100051 RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

2.861.259,00 2.749.184,00 2.749.184,00 96,1 % 100,0 % 96,1 %

3 Rashodi poslovanja 2.861.259,00 2.749.184,00 2.749.184,00 96,1 % 100,0 % 96,1 %31 Rashodi za zaposlene 2.861.259,00 2.749.184,00 2.749.184,00 96,1 % 100,0 % 96,1 %

311 Plaće (Bruto) 2.313.726,00



Aktivnost A100052 MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

275.499,00 278.108,00 278.108,00 100,9 % 100,0 % 100,9 %






909.454,00 796.863,00 796.863,00 87,6 % 100,0 % 87,6 %





12.783,00



Aktivnost A100055 RAD S NADARENOM DJECOM 12.559,00 8.600,00 8.600,00 68,5 % 100,0 % 68,5 %3 Rashodi poslovanja 12.559,00 8.600,00 8.600,00 68,5 % 100,0 % 68,5 %31 Rashodi za zaposlene 1.026,00 8.600,00 8.600,00 838,2 % 100,0 % 838,2 %311 Plaće (Bruto) 876,00

313 Doprinosi na plaće 150,00

32 Materijalni rashodi 11.533,00 0,0 % 0,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 6.600,00


Aktivnost A100056 RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I PREDŠK-MINISTARSTVO

23.960,00 28.520,00 28.520,00 119,0 % 100,0 % 119,0 %


Tekući projekt T100007 RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

24.527,00 19.666,00 19.666,00 80,2 % 100,0 % 80,2 %



Tekući projekt T100009 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

98.617,00 21.250,00 21.250,00 21,5 % 100,0 % 21,5 %



98.617,00 21.250,00 21.250,00 21,5 % 100,0 % 21,5 %


PRORAČUNSKI KORISNIK 47789 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ

2.036.784,00 1.937.930,00 1.937.930,00 95,1 % 100,0 % 95,1 %

Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.036.784,00 1.937.930,00 1.937.930,00 95,1 % 100,0 % 95,1 %Aktivnost A100051 RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

1.383.878,00 1.327.130,00 1.327.130,00 95,9 % 100,0 % 95,9 %

3 Rashodi poslovanja 1.383.878,00 1.327.130,00 1.327.130,00 95,9 % 100,0 % 95,9 %31 Rashodi za zaposlene 1.383.878,00 1.327.130,00 1.327.130,00 95,9 % 100,0 % 95,9 %311 Plaće (Bruto) 1.098.257,00




198.971,00 190.300,00 190.300,00 95,6 % 100,0 % 95,6 %






367.440,00 330.900,00 330.900,00 90,1 % 100,0 % 90,1 %






Aktivnost A100057 RAD S DJECOM PRIPADNICIMA NAC. MANJINA

36.600,00 35.600,00 35.600,00 97,3 % 100,0 % 97,3 %


Aktivnost A100058 PREDŠKOLSKI PROGRAM - IŽ 7.895,00 3.000,00 3.000,00 38,0 % 100,0 % 38,0 %3 Rashodi poslovanja 7.895,00 3.000,00 3.000,00 38,0 % 100,0 % 38,0 %32 Materijalni rashodi 7.895,00 3.000,00 3.000,00 38,0 % 100,0 % 38,0 %


Tekući projekt T100007 RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


Tekući projekt T100008 U ZAGRLJAJU MORA 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00

Tekući projekt T100009 NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

24.000,00 33.000,00 33.000,00 137,5 % 100,0 % 137,5 %



24.000,00 33.000,00 33.000,00 137,5 % 100,0 % 137,5 %


GLAVA 06 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I UDRUGE GRAĐANA

1.547.337,00 1.622.346,00 1.622.346,00 104,8 % 100,0 % 104,8 %

Program 1014 ZDRAVSTVO 262.191,00 267.400,00 267.400,00 102,0 % 100,0 % 102,0 %Aktivnost A100059 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

262.191,00 267.400,00 267.400,00 102,0 % 100,0 % 102,0 %


Program 1016 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

173.946,00 173.946,00 173.946,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A100060 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA

173.946,00 173.946,00 173.946,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 173.946,00 173.946,00 173.946,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %38 Ostali rashodi 173.946,00 173.946,00 173.946,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

381 Tekuće donacije 173.946,00

Program 1013 SOCIJALNA SKRB 858.200,00 928.000,00 928.000,00 108,1 % 100,0 % 108,1 %Aktivnost A100061 POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA

153.000,00 158.000,00 158.000,00 103,3 % 100,0 % 103,3 %




153.000,00

Aktivnost A100062 INTEGRACIJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA

33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %




9.000,00


Aktivnost A100063 SMJEŠTAJ I LJEČENJE U POSEBNIM USTANOVAMA

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %




10.000,00

Aktivnost A100064 NOVČANE I DRUGE POMOĆI GRAĐANIMA

662.200,00 727.000,00 727.000,00 109,8 % 100,0 % 109,8 %

3 Rashodi poslovanja 662.200,00 727.000,00 727.000,00 109,8 % 100,0 % 109,8 %

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

662.200,00 727.000,00 727.000,00 109,8 % 100,0 % 109,8 %


662.200,00

Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE GRAĐANA

233.000,00 233.000,00 233.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A100065 SUFINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

233.000,00 233.000,00 233.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %



Program 1015 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A100066 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


RAZDJEL 002 UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO 5.723.590,00 1.633.973,00 1.596.473,00 28,5 % 97,7 % 27,9 %Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.603.590,00 1.417.973,00 1.380.473,00 25,3 % 97,4 % 24,6 %Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 895.505,00 912.873,00 875.373,00 101,9 % 95,9 % 97,8 %3 Rashodi poslovanja 895.505,00 912.873,00 875.373,00 101,9 % 95,9 % 97,8 %31 Rashodi za zaposlene 895.505,00 912.873,00 875.373,00 101,9 % 95,9 % 97,8 %311 Plaće (Bruto) 754.185,00



Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 69.751,00 77.900,00 77.900,00 111,7 % 100,0 % 111,7 %3 Rashodi poslovanja 69.751,00 77.900,00 77.900,00 111,7 % 100,0 % 111,7 %

32 Materijalni rashodi 69.751,00 77.900,00 77.900,00 111,7 % 100,0 % 111,7 %321 Naknade troškova zaposlenima 19.581,00




Aktivnost A100067 FINANCIJSKI RASHODI 4.638.334,00 427.200,00 427.200,00 9,2 % 100,0 % 9,2 %3 Rashodi poslovanja 996.233,00 147.000,00 147.000,00 14,8 % 100,0 % 14,8 %34 Financijski rashodi 996.233,00 147.000,00 147.000,00 14,8 % 100,0 % 14,8 %342 Kamate za primljene kredite i zajmove 63.000,00

343 Ostali financijski rashodi 933.233,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

3.642.101,00 280.200,00 280.200,00 7,7 % 100,0 % 7,7 %

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 681.600,00 200,00 200,00 0,0 % 100,0 % 0,0 %

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

681.600,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

2.960.501,00 280.000,00 280.000,00 9,5 % 100,0 % 9,5 %

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

2.960.501,00

Program 1005 POTPORA POLJOPRIVREDI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %Aktivnost A100068 SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE

20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna20.000,00

Program 1006 JAČANJE GOSPODARSTVA 100.000,00 196.000,00 196.000,00 196,0 % 100,0 % 196,0 %Aktivnost A100069 SUBVENCIJE 100.000,00 196.000,00 196.000,00 196,0 % 100,0 % 196,0 %3 Rashodi poslovanja 100.000,00 196.000,00 196.000,00 196,0 % 100,0 % 196,0 %35 Subvencije 100.000,00 196.000,00 196.000,00 196,0 % 100,0 % 196,0 %352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

100.000,00

RAZDJEL 003 UO ZA KOM. SUSTAV, PROST. UREĐ. I ZAŠTITU OKOLIŠA

21.346.010,00 18.256.440,00 18.254.140,00 85,5 % 100,0 % 85,5 %

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.689.477,00 1.725.292,00 1.725.292,00 102,1 % 100,0 % 102,1 %Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.536.057,00 1.574.792,00 1.574.792,00 102,5 % 100,0 % 102,5 %3 Rashodi poslovanja 1.536.057,00 1.574.792,00 1.574.792,00 102,5 % 100,0 % 102,5 %31 Rashodi za zaposlene 1.536.057,00 1.574.792,00 1.574.792,00 102,5 % 100,0 % 102,5 %311 Plaće (Bruto) 1.262.443,00



Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI 153.420,00 150.500,00 150.500,00 98,1 % 100,0 % 98,1 %3 Rashodi poslovanja 153.420,00 150.500,00 150.500,00 98,1 % 100,0 % 98,1 %32 Materijalni rashodi 153.420,00 150.500,00 150.500,00 98,1 % 100,0 % 98,1 %321 Naknade troškova zaposlenima 46.700,00




Program 1004 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 2.075.757,00 595.750,00 718.068,00 28,7 % 120,5 % 34,6 %Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA POVRŠINA 2.000.757,00 595.750,00 718.068,00 29,8 % 120,5 % 35,9 %

JAVNE NAMJENE3 Rashodi poslovanja 686.768,00 97.000,00 97.000,00 14,1 % 100,0 % 14,1 %38 Ostali rashodi 686.768,00 97.000,00 97.000,00 14,1 % 100,0 % 14,1 %386 Kapitalne pomoći 686.768,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.313.989,00 498.750,00 621.068,00 38,0 % 124,5 % 47,3 %


1.313.989,00 498.750,00 621.068,00 38,0 % 124,5 % 47,3 %

421 Građevinski objekti 1.313.989,00

Tekući projekt T100017 ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA I POVRŠINA

75.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 0,00

38 Ostali rashodi 75.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %382 Kapitalne donacije 75.000,00

Program 1007 UPRAVLJANJE IMOVINOM 2.828.412,00 1.392.903,00 1.392.903,00 49,2 % 100,0 % 49,2 %Aktivnost A100070 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA

665.362,00 653.785,00 653.785,00 98,3 % 100,0 % 98,3 %


Kapitalni projekt K100012 NABAVA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

1.825.050,00 436.118,00 436.118,00 23,9 % 100,0 % 23,9 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.825.050,00 436.118,00 436.118,00 23,9 % 100,0 % 23,9 %

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.213.050,00 436.118,00 436.118,00 36,0 % 100,0 % 36,0 %

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.213.050,00


612.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %


Tekući projekt T100010 ODRŽAVANJE I NABAVA KOM. OPREME

338.000,00 303.000,00 303.000,00 89,6 % 100,0 % 89,6 %




103.000,00 103.000,00 103.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


Program 1017 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7.340.672,00 6.765.714,00 6.765.714,00 92,2 % 100,0 % 92,2 %

Aktivnost A100071 ODRŽAVANJE JAVNA RASVJETA 914.982,00 1.095.252,00 1.095.252,00 119,7 % 100,0 % 119,7 %3 Rashodi poslovanja 914.982,00 1.095.252,00 1.095.252,00 119,7 % 100,0 % 119,7 %32 Materijalni rashodi 914.982,00 1.095.252,00 1.095.252,00 119,7 % 100,0 % 119,7 %322 Rashodi za materijal i energiju 577.200,00


Aktivnost A100072 ODRŽAVANJE CESTE, PUTEVI, NOGOSTUPI

1.926.627,00 1.631.012,00 1.631.012,00 84,7 % 100,0 % 84,7 %


Aktivnost A100073 ODRŽAVANJE ČISTOĆE I POMETANJE ULICA

1.334.375,00 1.153.925,00 1.153.925,00 86,5 % 100,0 % 86,5 %


Aktivnost A100074 ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA I OSTALE ZELENE POVRŠINE

2.408.513,00 2.263.900,00 2.263.900,00 94,0 % 100,0 % 94,0 %


Aktivnost A100075 ODRŽAVANJE ČISTOĆE PLAŽA 733.675,00 599.125,00 599.125,00 81,7 % 100,0 % 81,7 %3 Rashodi poslovanja 733.675,00 599.125,00 599.125,00 81,7 % 100,0 % 81,7 %32 Materijalni rashodi 733.675,00 599.125,00 599.125,00 81,7 % 100,0 % 81,7 %323 Rashodi za usluge 733.675,00

Aktivnost A100076 OBORINSKA KANALIZACIJA 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 22.500,00

Program 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 246.236,00 714.805,00 714.805,00 290,3 % 100,0 % 290,3 %Aktivnost A100078 ODRŽAVANJE OSTALE IMOVINE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %323 Rashodi za usluge 5.000,00

Aktivnost A100079 PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNIH POVRŠINA

71.382,00 99.805,00 99.805,00 139,8 % 100,0 % 139,8 %



71.382,00 99.805,00 99.805,00 139,8 % 100,0 % 139,8 %


423 Prijevozna sredstva 0,00

Aktivnost A100080 PROJEKTI ENERGETSKE 169.854,00 610.000,00 610.000,00 359,1 % 100,0 % 359,1 %

UČINKOVTOSTI3 Rashodi poslovanja 169.854,00 610.000,00 610.000,00 359,1 % 100,0 % 359,1 %32 Materijalni rashodi 69.854,00 510.000,00 510.000,00 730,1 % 100,0 % 730,1 %323 Rashodi za usluge 69.854,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %


100.000,00

Program 1020 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 1.365.707,00 2.610.000,00 2.607.700,00 191,1 % 99,9 % 190,9 %Kapitalni projekt K100009 RADNA ZONA VIDAL - IZG. INF.

367.240,00 650.000,00 647.700,00 177,0 % 99,6 % 176,4 %



367.240,00 650.000,00 647.700,00 177,0 % 99,6 % 176,4 %


Kapitalni projekt K100010 IZG. PROM. INF. I SUSTAVA PARKIRALIŠTA

432.400,00 1.750.000,00 1.750.000,00 404,7 % 100,0 % 404,7 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 432.400,00 1.750.000,00 1.750.000,00 404,7 % 100,0 % 404,7 %


432.400,00 1.750.000,00 1.750.000,00 404,7 % 100,0 % 404,7 %


Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA PROMETNE INF. MORSKE LUKE

120.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna120.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 120.000,00

proračunaTekući projekt T100011 PROJEKTIRANJE PROMETNE INF. I JAVNE RASVJETE

406.067,00 195.000,00 195.000,00 48,0 % 100,0 % 48,0 %



406.067,00 195.000,00 195.000,00 48,0 % 100,0 % 48,0 %


Tekući projekt T100018 GRAĐEVINSKI NADZOR 40.000,00 15.000,00 15.000,00 37,5 % 100,0 % 37,5 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 15.000,00 15.000,00 37,5 % 100,0 % 37,5 %


40.000,00 15.000,00 15.000,00 37,5 % 100,0 % 37,5 %


Program 1021 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

3.297.075,00 2.663.668,00 2.541.350,00 80,8 % 95,4 % 77,1 %

Aktivnost A100081 PROJEKTIRANJE GRAĐ.OBJ.U OSNOV. OBRAZOVANJU

47.500,00 50.000,00 50.000,00 105,3 % 100,0 % 105,3 %


proračuna47.500,00 50.000,00 50.000,00 105,3 % 100,0 % 105,3 %


47.500,00

Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

1.981.791,00 1.550.000,00 1.550.000,00 78,2 % 100,0 % 78,2 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.981.791,00 1.550.000,00 1.550.000,00 78,2 % 100,0 % 78,2 %


1.981.791,00 1.550.000,00 1.550.000,00 78,2 % 100,0 % 78,2 %

421 Građevinski objekti 1.981.791,00

Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

74.000,00 166.318,00 44.000,00 224,8 % 26,5 % 59,5 %

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,0 % 0,0 %32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,0 % 0,0 %4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 44.000,00 166.318,00 44.000,00 378,0 % 26,5 % 100,0 %


44.000,00 166.318,00 44.000,00 378,0 % 26,5 % 100,0 %


Tekući projekt T100012 PROJEKTIRANJE GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

427.424,00 326.500,00 326.500,00 76,4 % 100,0 % 76,4 %




284.811,00 212.500,00 212.500,00 74,6 % 100,0 % 74,6 %


Tekući projekt T100014 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

352.525,00 420.850,00 420.850,00 119,4 % 100,0 % 119,4 %


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 352.525,00 420.850,00 420.850,00 119,4 % 100,0 % 119,4 %

imovine

426 Nematerijalna proizvedena imovina 352.525,00

Tekući projekt T100015 GEODETSKE IZMJERE I ELABORATI

413.835,00 150.000,00 150.000,00 36,2 % 100,0 % 36,2 %


Program 1022 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE

232.800,00 265.000,00 265.000,00 113,8 % 100,0 % 113,8 %

Kapitalni projekt K100004 KAPITALNA POMOĆ ZA IZG, VOD. SUST.

177.800,00 40.000,00 40.000,00 22,5 % 100,0 % 22,5 %

3 Rashodi poslovanja 137.800,00 20.000,00 20.000,00 14,5 % 100,0 % 14,5 %32 Materijalni rashodi 80.800,00 0,0 % 0,0 %323 Rashodi za usluge 80.800,00

38 Ostali rashodi 57.000,00 20.000,00 20.000,00 35,1 % 100,0 % 35,1 %386 Kapitalne pomoći 57.000,00



40.000,00 20.000,00 20.000,00 50,0 % 100,0 % 50,0 %


Kapitalni projekt K100005 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGR. SUSTAVA FEK. ODV.

45.000,00 205.000,00 205.000,00 455,6 % 100,0 % 455,6 %

3 Rashodi poslovanja 45.000,00 205.000,00 205.000,00 455,6 % 100,0 % 455,6 %38 Ostali rashodi 45.000,00 205.000,00 205.000,00 455,6 % 100,0 % 455,6 %386 Kapitalne pomoći 45.000,00

Tekući projekt T100016 PROJEKTIRANJE VODOVODNE MREŽE

10.000,00 20.000,00 20.000,00 200,0 % 100,0 % 200,0 %



10.000,00 20.000,00 20.000,00 200,0 % 100,0 % 200,0 %


Program 1023

ZAŠTITA OKOLIŠA - ZBRINJAVANJE OTPADA 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost A100086

ZBRINJAVANJE OTPADA 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 710.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 710.000,00


Program 1024 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.559.874,00 1.523.308,00 1.523.308,00 97,7 % 100,0 % 97,7 %

Aktivnost A100083 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA

1.549.874,00 1.513.308,00 1.513.308,00 97,6 % 100,0 % 97,6 %

3 Rashodi poslovanja 1.549.874,00 1.513.308,00 1.513.308,00 97,6 % 100,0 % 97,6 %36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna1.107.474,00 1.088.308,00 1.088.308,00 98,3 % 100,0 % 98,3 %



406.312,00


Aktivnost A100084 FINANCIRANJE DJELATNOSTI CIVILNE ZAŠTITE

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

izmjene i... · web viewgrad novigrad-proraČun. oib: 53785741678. projekcija proračuna 2016-2018....

Documents