예산의 성과계획서 - siheung.go.kr · 제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용...

2 0 1 8 년 도

예 산 의 성 과 계 획 서

시 흥 시

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계······································································································

2. 조직 및 인력 총괄····························································································

3. 성과계획 총괄표································································································

4. 재정운용 방향 ····································································································

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 감사담당관 : 시민과 공직자가 공감하는 청렴시흥 ································

2. 기획평가담당관 : 시민과 함께 성장하는 미래도시 시흥을 준비한다··················

3. 주민자치국 : 주민이 주인되는 자치분권도시 구현 ···································

3-1. 자치분권과 : 시민 자치력 향상으로 자치분권 도시 완성····························

3-2. 지역공동체과 : 사람과 공간이 조화로운 지역공동체 구현··························

3-3. 시민소통과 : 시정목표 및 시정철학 내재화를 통한 체계적인 시정관리··············

3-4. 지역일자리과 : 지역중심 지속가능한 일자리 발굴········································

4. 경제재정국 : 먹거리, 놀거리, 일거리↗, UP 경제가 튼튼한 시흥 ·········

4-1. 기업경제과 : 중소기업과 소상공인 성장 사다리 만들기······························

4-2. 미래산업과 : 선도적 미래산업 육성 및 일자리 창출····································

4-3. 관광과 : 가고 싶은 생태관광도시 시(see)흥····················································

4-4. 세정과 : 선도적 재정분권 강화와 고품질 납세서비스 제공으로

재정수입 증대 실현···············································································

4-5. 징수과 : 지방재정 분권의 시작은 우리 힘으로 ! ············································

5. 복지문화국 : 주민 모두가 함께 만들고 누리는 복지문화 공동체 시흥 ·········

5-1. 복지정책과 : 사계절 따뜻하고 편안한 주민중심 복지공동체 실현············

5-2. 사회복지과 : 어르신, 장애인이 모두 행복하고 건강한 복지도시 조성·····

5-3. 여성아동과 : 여성과 아동이 안전하고 행복한 시흥 만들기························

5-4. 문화예술과 : 지역과 일상에서 문화를 누리는 생태문화도시 조성············

5-5. 다문화지원과 : 다같이 · 多(다)가치 · 건강한 가족공동체····················

6. 환경국 : 시민이 누릴 수 있는 친환경 생명도시 시흥 ·····································

6-1. 환경정책과 : 시민과 함께하는 선진환경행정 구축········································

6-2. 청소행정과 : 시민 참여형 청결한 도시환경 조성··········································

6-3. 하수관리과 : 맑고 깨끗한 하수처리로 주민친환경 조성······························

6-4. 공원관리과 : 시민의 휴식과 정서함양에 기여하는 공원녹지 조성 및 관리············

7. 도시교통국 : 시민이 행복한 사람중심 도시공간 조성 ·····································

7-1. 도시정책과 : 보존과 개발이 조화로운 도시공간구조 재편··························

7-2. 도시재생과 : 시민이 주인되고 공공은 지원하는 시흥형 도시재생 실현··········

7-3. 경관디자인과 : 시민이 체감하는 지속가능의 경관 관리 ····························

7-4. 교통정책과 : 교통이 편리하고 안전한 교통도시 실현··································

7-5. 주택과 : 시민과 같이 만드는, 가치 있는 주거환경 조성·····························

7-6. 건축과 : 삶의 질을 높이는 건축문화 확산····················································

7-7. 도로과 : 시민이 행복함을 느끼는 스마트한 도로조성································

8. 안전행정국 : 시민이 주인이 되는 현장행정 강화로 시민이 만족하는 도시를 조성한다. ······

8-1. 행정과 : 함께 성장하는 조직문화 형성····························································

8-2. 회계과 : 소통식 회계시스템응로 일자리증대,경제 활성화··································

8-3. 정보통신과 : 산업과 ICT의 융합이 가속화되는 4차 산업혁명에 따라 시민 삶의 근본적 변화를 예측한다 ····························································

8-4. 민원지적과 : 시민이 공감하는 민원행정 서비스 제공··································

8-5. 안전총괄과 : 지역사회와 함께하는 시민안전망 구축··································

9. 보건소 : 지속가능한 건강도시를 구현하고 시민의 건강수준을 향상시킨다··············

9-1. 건강도시과 : 경쟁력 있는 건강도시 구현························································

9-2. 보건정책과 : 공공보건 의료서비스 강화로 시민 건강수준을 향상시킨다.·······

9-3. 정왕보건지소 : 공공보건서비스의 확대와 시민건강증진을 도모한다.·········

9-4. 체육진흥과 : 선진형 스포츠 복지 실현····························································

9-5. 식생활정책과 : 식생활 안전관리와 수준높은 음식문화도시를 구현한다. ········

10. 생명농업기술센터 : 농축산업 경쟁력 강화 및 도시농업 공동체 사업을 통해

지역경제 활성화에 기여····················································

11. 평생교육원 : 자랑스럽고 살고 싶은 학습도시 "시흥" ·········································

11-1. 평생학습과 : "평생학습" 시흥의 미래를 디자인한다. ·································

11-2. 교육청소년과 : 시흥교육이 마을과 함께 비상하다. ·······································

11-3. 중앙도서관 : 일상의 만남과 문화를 즐기는 도서관 서비스를 제공한다. ·········

12. 균형발전사업단 : 배움과 일자리로 미래를 준비하는「배곧」····························

12-1. 특별관리지역과: 신성장동력 확보를 통한 균형적 도시개발······················

13. 차량등록사업소 : 공정이 우선하는 시민중심의 차량 안전문화 조성·················

14. 의회사무국 : 언제나 바른걸음 시민곁에 바른의회를 구현································

<붙임> 정책사업목표별 성과지표 ○ 정책사업목표별 성과지표현황(실국별) ························································· ○ 정책사업목표별 성과지표현황(부서별) ·························································

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향제1장1. 비전 및 체계

미래를 키우는 생명도시 시흥

成長하는 都市친환경적 도시개발과 교통망 확충, 교육․문화․관광 여건 개선으로 삶의 질을 높이고, 경기 서남부권 해양녹색성장 거점 육성

配慮하는 社會 사회적 약자에 대한 관심과 지원확대, 자원봉사 활성화 및 나눔과 기부문화 확산을 통해 함께 잘사는 행복도시 구현

參與하는 市民시정의 주체로서 적극적 시정참여는 물론, 공동선을 우선하며 책임을 다하는 시민정신 발현으로 진정한 의미의 지방자치 실현

信賴받는 市政투명하고 깨끗하며 일 잘하는 시정, 찾아가는 생활공감 행정을 통해 시정에 대한 시민들의 신뢰회복과 만족도 제고

고 용적극적 일자리 발굴 정책을 통해 매년 2만개 일자리 창출 및 제공 고용과

복지를 최일선에서 제공하며 적극적인 일자리 발굴 정책을 통해 일자리 풍

부한 고용으뜸도시 조성

교 육아이들의 희망을 응원하는 교육울타리 조성 및 청소년들의 다양한 개성과

활동을 위한 기반 확대를 통해 아이들의 꿈을 이루는 행복교육도시 실현

청 결시민과 함께 지역특성에 적합한 청결관리체계를 만들어 환경이 깨끗한 청결

으뜸도시 구현

2. 조직 및 인력 총괄현황(단위 : 명)

기관별

직급별총 계 본 청

의 회

사무국

직 속

기 관사업소 동

총 계 1,123 -

정무직 계 1 -

시장 1 1

일반직 계 1,108 -

3급 1 1

4급 11 6 1 1 2 1

5급 70 33 2 9 7 19

6급 이하 1,026 -

별정직 계 2 -

6급상당 이하 2 -

지도직 계 12 -

지도관 1 1

지도사 11 -

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명

성과계획 예산액

전략목표수 정책사업목표예산액 전년도예산액 비교증감

실국 부서 개수 지표수

계 12 44 99 201 926,567 670,046 256,528

감사담당관 1 1 2 4 148 119 29

기획평가담당관 1 1 1 2 37,049 34,716 2,333

주민자치국

자치분권과

1

1 1 2 5,960 1,602 4,358

지역공동체과 1 2 4 2,928 2,143 785

시민소통과 1 3 3 3,965 2,427 1,538

지역일자리과 1 5 7 12,827 5,343 7,484

경제재정국

기업경제과

1

1 3 7 13,656 10,205 3,451

미래산업과 1 3 10 7,965 2,778 5,186

관광과 1 3 9 6,872 1,435 5,437

세정과 1 1 1 1,217 841 376

징수과 1 1 4 633 542 92

복지문화국

복지정책과

1

1 5 9 13,850 10,488 3,362

사회복지과 1 4 8 149,476 124,877 24,599

여성아동과 1 3 6 135,103 93,745 41,358

문화예술과 1 4 8 7,946 5,244 2,702

다문화지원과 1 2 5 3,764 2,869 895

환경국

환경정책과

1

1 7 12 12,141 7,647 4,493

청소행정과 1 1 3 92,517 76,822 15,695

하수관리과 1 2 2 9,813 1,448 8,366

공원관리과 1 2 4 14,332 8,149 6,183

도시교통국

도시정책과

1

1 1 3 3,756 3,253 504

도시재생과 1 2 2 12,406 11,197 1,209

경관디자인과 1 2 4 3,274 966 2,308

교통정책과 1 6 7 67,042 54,054 12,988

주택과 1 3 3 9,284 6,689 2,595

건축과 1 2 4 486 454 33

도로과 1 2 5 41,308 8,353 32,954

안전행정국

행정과

1

1 1 4 17,892 13,028 4,864

회계과 1 1 3 107,427 79,112 28,314

정보통신과 1 2 4 7,221 5,368 1,853

민원지적과 1 2 2 1,161 1,318 △157

안전총괄과 1 4 8 6,199 5,557 642

부서명

성과계획 예산액

전략목표수 정책사업목표예산액 전년도예산액 비교증감

실국 부서 개수 지표수

보건소

건강도시과

1

1 1 4 2,961 2,564 398

보건정책과 1 1 3 12,377 8,679 3,697

정왕보건지소 1 1 2 2,484 2,681 △197

체육진흥과 1 1 3 22,073 9,790 12,283

식생활정책과 1 2 6 1,301 910 392

생명농업기술센터 0 1 1 4 12,399 9,166 3,233

평생교육원

평생학습과

1

1 1 2 9,384 5,637 3,747

교육청소년과 1 2 4 30,102 28,879 1,223

중앙도서관 1 1 2 6,050 3,318 2,732

균형발전사업단

특별관리지역과 1 1 2 5 462 63 399

차량등록사업소 0 1 2 5 839 803 36

의회사무국 1 1 1 2 1,446 1,304 143

동 주민센터 0 0 0 0 16,517 14,768 1,749

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명(실국명/부서명)

정책사업목표명 성과지표명예산액(백만원) 비중(%)

시민과 공직자가 공감하는 청렴 시흥(감사담당관)

시민과 공직자가 공감하는 청렴 시흥

권익위원회 청렴도 측정

108 0.01

시민참여율

시민만족ㆍ시민공감 권익보호

고충민원 접수

일반민원 상담

시민과 함께 성장하는 미래도시 시흥을 준비한다. (기획평가담당관)

○ 건강하고 지속가능한 대도시 진입 준비를 위한 발전목표 지표 수립○ 시민중심의 정책발굴 및 재정운영을 통한 시민의 행정수요 만족도 제고

지속가능발전목표 수립

29,530 3.80

의존재원 확보 목표 이행율

주민이 주인되는 자치분권도시 구현 (주민자치국)

시민 자치력 향상으로 자치분권도시 완성 (자치분권과)

시민 자치력 향상으로 자치분권도시를 완성한다

자치분권 토론회 개최

5,913 0.76

주민자치회 운영

사람과 공간이 조화로운 지역공동체 구현 (지역공동체과)

공간․사람․자원연계로 시민이 함께 잘사는 시흥 구현과 자원봉사를 통한 지역문제 해결

공유공간 발굴․조성 2,881 0.37




사람과 공간이 조화로운 지역공동체 구현 (지역공동체과)

공간․사람․자원연계로 시민이 함께 잘 사는 시흥 구현과 자원봉사를 통한 지역문제 해결

사회적경제 아카데미 운영과정 및 수료

2,881 0.37마을문제해결형 자원봉사 활동 횟수

지역자원을 활용한 사업 및 공동작업장 육성, 마을기업과 지역기업 연계 등 일자리사업의 다양성․지속성․자립성 증진

지역공동체일자리 참여자 수

시정목표 및 시정철학 내재화를 통한 체계적인 시정관리 (시민소통과)

다양한 매체와 전략적 기획을 통한 시정메시지 전달로 시정성과 시민체감도를 극대화한다

SNS를 통한 시정홍보

3,904 0.50시흥도시브랜드 경쟁력 강화 시흥브랜드 인지도

다양한 가치가 존재하는 지역문화 네트워크 형성

시민참여성과

지역중심 지속가능한 일자리 발굴 - 많은+좋은+착한 일자리 - 노사민정 협력 활성화 (지역일자리과)

지역중심의 지속가능한 일자리 창출 및 고용을 증대한다

일자리 창출 인원

12,762 1.64

노사민정의 협력과 상생을 통하여 사회적 공감대를 형성하고, 바람직한 일자리환경과 소통 문화를 조성한다

노사민정협의회 회의개최

시민이 행복할 수 있는 양질의 일자리를 창출한다

지역일자리모델설계

적극적인 구인․구직 발굴로 관내 취업자수를 증대한다.

취업자 수




지역중심 지속가능한 일자리 발굴 - 많은+좋은+착한 일자리 - 노사민정 협력 활성화 (지역일자리과)


구직자 발굴

12,762 1.64구인인원 발굴

여성 취업률 향상과 고용안정으로 여성일자리의 질과 양을 향상시킨다

여성취업률

먹거리, 놀거리, 일거리↗, UP 경제가 튼튼한 시흥 (경제재정국)

중소기업과 소상공인 성장 사다리 만들기 (기업경제과)

강소기업 육성 및 창업도시 조성, 중소기업 경쟁력 및 역량강화, 중소기업 애로 및 공단환경 개선을 통해 기업하기 좋은도시조성

시흥형 강소기업 육성

13,581 1.75

시흥형 강소기업 육성

경기서부융복합지원센터 운영

상권활성화 추진체계 확립 및 권역별, 업종별 상권 경쟁력 강화를 통한 지역상권 활성화 기반구축

소공인 지원

상권활성화 특화전략 수립용역

친환경에너지 생산․절약 확대

시흥햇살나눔발전소 건립

공공기관 태양광발전소 설치



먹거리, 놀거리, 일거리↗, UP 경제 튼튼한 시흥 (경제재정국)

선도적 미래산업 육성 및 일자리 창출 (미래산업과)

승마 및 말산업, 잔디산업 육성, 곤충산업 활성화, 해양레저 인프라 구축 및 활성화

승마산업 대중화 추진

7,916 1.02

다가가는 곤충산업 추진

요트아카데미 교육 참여자

잔디품질인증제 운영

○ 연안공간의 효율적 이용․관리, ○ 연안 갯벌어장 확대 개발

복합다기능 어항 기반조성

노후화된 해양수산시설 개보수

○ 시흥갯벌습지보호지역 지역자원의 효율적 보존 이용, ○ 저수지 수변생태 자원화

저수지 수변생태 휴식공간 조성

갯벌 관광자원 개발 공정률

호조벌 생태자원화사업 홍보

시흥 갯벌 탐방객 방문자수

가고 싶은 생태관광도시 시(see)흥 (관광과)

○ 관광객 유치 확대 및 관광마케팅 활성화○ 관광인프라 구축

시흥 투어 추진 횟수

6,827 0.88관광 홍보마케팅 실적

관광자문 풀 운영



먹거리, 놀거리, 일거리↗, UP 경제가 튼튼한 시흥 (경제재정국)

가고 싶은 생태관광도시 시(see)흥 (관광과)


우리고장시흥 문화관광탐방 운영

6,827 0.88

오이도 선사해안문화 특구 역사관광 활성화

오이도 유적정비사업 공정률

오이도 유적 활성화 교육 프로그램 운영실적

세계문화유산 추진위원회 결성 및 좌담회 개최

갯골과 바다를 잇는 생태관광 활성화

방문객 만족도

방문객 수

선도적 재정분권 강화와 고품질 납세서비스 제공으로 재정수입 증대 실현 (세정과)

납세자 친화적 세정 운영과 철저한 세원관리로 자주재원 확충

차질없는 세수목표 달성 1,170 0.15

지방재정 분권의 시작은 우리 힘으로! (징수과)

세입 체납액 최소화 추진과 숨은 세원 발굴을 통해 과세정의를 실현한다.

지방세 체납 정리 목표액

552 0.07

세외수입 체납 정리 목표액

도세 징수율

세무조사 법인수

주민 모두가 함께 만들고 누리는 복지문화 공동체 시흥(복지문화국)

사계절 따뜻하고 편안한 주민중심 복지공동체 실현 (복지정책과)

위기가정 적극 발굴, 지원을 통한 저소득가구 보호로 소외계층과 같이 사는 도시를 구현한다.

위기가정 지원 현황

13,480 1.74국가유공자 예우를 통한 명예로운 보훈 실현으로 자긍심을 고취한다.

국가보훈대상자 지원금 수혜율

보훈단체 활성화




사계절 따뜻하고 편안한 주민중심 복지공동체 실현 (복지정책과)

민관협력을 통한 지역사회복지서비스 증진으로 복지공동체를 실현한다.

지역사회서비스투자사업 이용자 만족도

13,780 1.77

종합복지서비스 제공을 통한 주민 복지 증진

저소득 가정 학생의 실질적 교육복지 실현과 학부모의 교육비 부담 경감

초중고 교육비 신청접수 현황

현장중심의 맞춤형 복지 서비스 제공

복지서비스 차량 지원을 통한 찾아가는 방문서비스 강화

동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진

동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진

어르신, 장애인이 모두 행복하고 건강한 복지도시 조성 (사회복지과)

취약 및 독거노인 소득기반 제공과 종합적인 사회안전망 구축으로 행복하고 살기좋은 노년 보장

노인일자리 활성화

145,079 18.70

맞춤형 경로당 공동체 프로그램 운영

장애인에 대한 각종 서비스 지원 및 직업재활을 통한 인간다운 생활 영위

중증장애인 응급안전 알림서비스 설치 지원

장애인인권증진 프로그램 실시

사회적 취약계층 지원

지방생활보장심의회 개최

장기입원자 사례관리

자활성공율, 자립지원 자산형성지원




어르신, 장애인이 모두 행복하고 건강한 복지도시 조성 (사회복지과)

자활성공율, 자립지원 주택계약체결 145,079 18.67

여성과 아동이 안전하고 행복한 시흥 만들기(여성아동과)

안전하고 편안한 여성친화도시를 조성한다.

여성친화도시 공모사업(여성친화마을 문화카페) 참여 단체수

135,031 17.38

여성친화도시 공모사업(품앗이) 참가가족수

국공립 ‧ 직장어린이집 확대로 보육의 공공성을 강화한다.

국공립 어린이집 확충

직장어린이집 설치 및 지원 확대

아동이 행복한 아동친화도시를 조성한다.

아동친화도시 인증 추진율

아동권리교육 실시




지역과 일상에서 문화를 누리는 생태문화도시 조성 (문화예술과)

○ 문화비전 추진체계 구축 ○ 문화 자치 실현 및 문화적 기본권 확보

생태문화도시 문화두리기 개최

7,875 1.01

문화특화지역(문화도시) 사업신청

○ 문화유산의 보존 및 활용 강화 ○ 생활문화 확산

창의체험학교 참여 학생수

생활문화 프로그램 참여자수

○ 함께 누리는 문화예술 인프라 조성 ○ 예술로 소통하는 문화공동체 형성 ○ 시민공감 문화예술 자생력 확보

지역문화예술법인,단체,개인 컨설팅 지원




지역과 일상에서 문화를 누리는 생태문화도시 조성 (문화예술과)


합창단 공연 건수

7,875 1.01

○ 문화공감학교 기획 및 운영○ 문화기획자 양성 및 역량 강화

문화공감학교 참여자수

찾아가는 문화예술교육 참여자 수

다같이 多(다)가치 ․건강한가족공동체(다문화지원과)

○ 다문화․외국인주민의 인식개선을 위한 사업 추진 ○ 다문화가족 맞춤형 교육서비스 지원○ 외국인 권익보호 및 한국생활 적응지원

다문화환경조성 기본 및 실시설계 용역 추진

3,737 0.48다문화 인형극 공연 횟수

세계인의 날 축제 참가자 수




다같이 ․ 多(다)가치 ․ 건강한 가족공동체 (다문화지원과)

○ 다양한 가족을 포용하는 가족 지원서비스 제공○ 지역사회가 함께 만들어 가는 건강한 육아지원

건강가정 ․ 다문화가족지원센터 등록 회원수

3,737 0.48

공동육아나눔터 이용자 수

시민이 누릴 수 있는 친환경 생명도시 시흥 (환경국)

시민과 함께하는 선진환경행정 구축 (환경정책과)

시흥 스마트허브 환경관리 및 지원사업으로 쾌적한 대기환경 조성

대기, 악취보조금 예산 집행율

12,047 1.55

시화 MTV 관련 사업 협의

악취관리시스템 결과분석

환경오염에 대한 체계적인 관리를 통해 쾌적한 생활환경 조성

대기오염물질 배출사업장 지도점검률

수질오염 총량관리 및 공공수역 수질개선

사업 추진 완료율

배출사업장 지도 점검율

시민과 함께하는 환경행정으로 생명도시 조성

민감환경감시원 악취순찰 실적

초록배움터 운영

자동차 배출가스 및 비산업부문 온실가스(CO2) 감축으로 쾌적한 대기환경을 조성한다.

천연가스자동차 보급율

시흥에코센터 운영을 통해, 시흥시민 및 방문객에게 환경과 녹색의 중요성을 인식하고, 녹색실천 의지를 증진하도록 한다.

방문객 인원수



시민이 누릴 수 있는 친환경 생명도시 시흥 (환경국)

시민과 함께하는 선진환경행정 구축 (환경정책과)

시흥에코센터 운영을 통해, 시흥시민 및 방문객에게 환경과 녹색의 중요성을 인식하고녹색실천 의지를 증진하도록 한다.

교육생 인원수

12,047 1.55

기후변화 대응을 위한 녹색생활 선도자(그린리더) 양성을 통하여 저탄소 녹색실천의 선도자 역할을 수행하게 한다.

그린리터 교육이수자

시민 참여형 청결한 도시환경 조성 (청소행정과)

시민 참여형 청결한 도시환경 조성

깨끗한 거리환경 조성 책임제 운영

64,100 8.25음식물쓰레기 감량율

폐기물처리업 및 배출업소 점검실적

맑고 깨끗한 하수처리로 주민친환경 조성 (하수관리과)

선진 하천관리를 통해 친환경 하천을 조성한다

은행천 수해상습지 개선사업

9,295 1.20하천시설물 안전관리로 재해로부터 시민을 보호 한다

하천시설물 정비

시민의 휴식과 정서함양에 기여하는 공원녹지를 조성 및 관리한다. (공원관리과)

수요자(시민) 중심의 공원․녹지 정비로 다양하고 유익한 여가휴식공간을 제공한다.

갯골생태공원 시설 및 프로그램 이용객 수

14,254 1.84

시민이 만드는 주제공원

지속가능한 산림자원을 보호하고 산림복합경영을 육성한다.

조림사업 달성률

산불진화방지훈련 건수



시민이 행복한, 사람중심 도시공간 조성(도시교통국)

보존과 개발이 조화로운 도시공간구조 재편(도시정책과)

사회통합형 도시공간구조 재편


2,709 0.35도시잔여공간 주민나눔사업(공유재산 활용)

새롭고 살기좋은 도시공간 조성 지원

시민이 주인되고 공공은 지원하는 시흥형 도시재생실현(도시재생과)

주민이 주도하고 공공이 지원하는 다양한 방식의 도시재생사업을 추진하고 인프라를 구축한다.

교육 및 컨설팅 횟수

4,834 0.62

시민의 삶터에 건강한 여가를 더하는 도시개발을 추진한다.

환지확정처분 승인

시민이 체감하는 지속가능한 경관관리 (경관디자인과)

도시 경관을 저해하는 불법행위의 적극적 정비 및 예방 활동을 통해 쾌적하고 안전한 도시를 조성한다.

자율정비구역 확대

3,220 0.41

불법유동광고물 정리




시민이 체감하는 지속가능한 경관관리 (경관디자인과)

지역 맞춤형 경관 및 도시디자인을 구현하고 옥외광고물관리 정책을 통한 쾌적한 환경을 조성한다.

보고회 추진율

3,220 0.41

전자게시대 설치

교통이 편리하고 안전한 교통도시 실현(교통정책과)

교통안전시설물 확충 및 관리를 통한 안전하고 편리한 교통환경 조성

사업완료율

61,535 7.92

공영차고지 및 주차시설 확충을 통한 시민편의 증진

공영주차장 확충 면수

운수업계 지원 및 육성을 통한 편리한 대중교통 환경 조성

버스 노선 확충 건수

미래 도시철도망 구축 및 연계

사업 공정률(소사-원시)

주차장 개선사업 및 불법 주․정차 단속을 통한 교통질서 확립으로 주차환경 개선

불법 주․정차 단속 실적




교통이 편리하고 안전한 교통도시 실현(교통정책과)

선진 교통질서 확립으로 쾌적한 교통환경 도모

사업용차량 법규위반 행위 단속실적

61,535 7.92

교통유발부담금 징수율

시민과 같이 만드는 가치있는 주거환경 조성(주택과)

안전하고 품격있는 주거공간 구축

공동주택 보조금 집행율

9,242 1.19같이 살아가는 가치 있는 공동주택 만들기

공동주택 커뮤니티 활성화 사업지 지원 대상 아파트 단지 수

신혼부부 및 청년층을 위한 주거사다리 마련

시흥형 주거비․집수리 지원가구수

삶의 질을 높이는 건축문화 확산(건축과)

○ 삶의 질을 높이는 건축문화를 확산한다.○ 올바른 건축문화 정착으로 시민과 함께 쾌적한 삶터를 만든다

건축문화제 참석율

400 0.05

위반건축물 예방 강화 홍보율




삶의 질을 높이는 건축문화 확산(건축과)

○ 개발제한구역 실태조사를 통하여 주민의 복지를 증진시킨다○ 시민과 함께 쾌적한 삶터을 만들어 개발제한 구역의 환경을 보전하고 주거환경을 개선한다

개발제한구역 실태 조사

400 0.05

시민과 함께하는 바른녹지 완료율

시민이 행복함을 느끼는 스마트한 도로조성 (도로과)

시민의 행복이 듬뿍 담긴 안전하고 따뜻한 길을 조성한다

도로공사(금오로확포장공사,달월역진입도로개설공사) 공정율

41,229 5.31

노후도로(보도) 재포장면적

가로등누전구간 개선건수

생활형 자전거도로망 구축으로 시민들에게 친근한 자전거 문화가 조성된다

자전거도로 유지보수 면적

자전거도로 단절구간 연결사업 준공율

시민이 주인이 되는 현장행정 강화로 시민이 만족하는 도시를 조성한다. (안전행정국)

함께 성장하는 조직문화 형성 (행정과)

현장 행정 집중을 위해 내부 행정 지원을 강화한다.

주민건의사항 처리율

12,033 1.55

후생복지 이용율

직원교육 참여율

민원처리기한단축

소통식 회계시스템으로 일자리증대,경제 활성화(회계과)

정확하고 투명한 회계 업무 추진

RFID태그발행 실적

28,766 3.71

공유재산 실태 조사율




소통식 회계시스템으로 일자리증대,경제 활성화 (회계과)


공공청사 리모델링 및 건립 건수 28,766 3.71

산업과 ICT의 융합이 가속화되는 4차 산업혁명에 따라 시민 삶의 근본적 변화를 예측한다. (정보통신과)

행정정보시스템 정보보안 강화로 안전행정 서비스 제공

개인정보처리시스템 접속기록 관리 시스템 구축

7,162 0.92

정보보안시스템 노후장비 교체율

산업과 ICT를 융합한 안전도시 구현

어린이안전체험관 방문 어린이 수

시민안전을 위한 CCTV 구축률

시민이 공감하는 민원행정 서비스 제공(민원지적과)

-정부3.0 원스톱 서비스 지속 발굴

동 민원실내 무인민원 발급 창구 이용률

984 0.13

-시민이 공감하는 지적재조사 사업 실현 영구 보존문서 전산화

지역사회와 함께하는 시민안전망 구축 (안전총괄과)

재난대응 역량강화 및 생활속 안전문화 확산

안전관리자문(점검)단운영

1,549 0.20

재난대응 불시 훈련 실시

안전점검의 날 운영

풍수해보험 가입 실적




지역사회와 함께하는 시민안전망 구축 (안전총괄과)

민방위 교육의 실효성 강화

민방위 교육 실시

1,549 0.20

민방위 훈련 실시

민방위 사이버교육 실시

비상시를 대비한 통합방위태세 확립 통합방위협의회 운영

지속가능한 건강도시를 구현하고 시민의 건강수준을 향상시킨다. (보건소)

경쟁력 있는 건강도시 구현 (건강도시과)

건강도시 정책 개발추진하고 공무원 및 시민인식 교육을 진행함으로써 건강도시 기반을 강화한다.

전부서 활동친화적 건강정책 발굴 추진율

2,876 0.37

건강을 더한 일상속 문화공간 만들기

공공형 실내놀이공간 조성

자살고위험군 사례 관리건수

공공보건 의료서비스 강화로 시민 건강수준을 향상시킨다. (보건정책과)

공공보건 의료서비스 강화로 시민 건강수준을 향상시킨다.

감염병 예방관리 현장교육

12,257 1.58다각적 방역활동 강화

체계적인 의약무관리

공공보건서비스의 확대와 시민건강증진을 도모한다. (정왕보건지소)

공공보건서비스의 확대와 시민건강증진을 도모한다.

맞춤형 보건사업 시민 참여율

2,424 0.31

시민참여 보건사업 만족도



지속가능한 건강도시를 구현하고 시민의 건강수준을 향상시킨다. (보건소)

선진형 스포츠 복지 실현 (체육진흥과)

○ 패러다임 전환을 통한 스포츠복지 동력 구축○ 거점별 맞춤형 체육시설 조성○ 지역에 맞는 여가 체육공간 조성 및 개선

생활체육 대회 개최 및 출전 건수

21,930 2.83학교체육활성화 프로그램 운영 학교 수

목표대비 대상사업 진척률

식생활 안전관리와 수준높은 음식문화 도시를 구현한다. (식생활정책과)

공중위생 서비스수준 관리로 시민의 삶의 질을 향상시킨다.

우수 모범업소 지정율

1,230 0.16

공중위생서비스수준 평가율

건강한 식생활문화 확산과 촘촘한 식품안전관리망 구축으로 건강도시를 만든다.

모범업소 지정 업소수

연요리대전 참가팀 증가율

식품사고예방 atp세균검사

옥외가격 표시 업소수



농축산업 경쟁력 강화 및 도시농업 공동체 사업을 통해 지역경제 활성화에 기여 (생명농업기술센터)

친환경 농산물 확대 및 시흥연 상품화를 통하여 농축산업 경쟁력을 강화하고 도시농업 공동체사업을 통해 지역경제 활성화 도모

텃밭(100개) 조성 및 도시농업 활성화

11,347 1.46

연꽃문화공원 조성계획 및 실시설계 추진

친환경쌀 재배 면적 확대

도시농업 참여 인구수

자랑스럽고 살고 싶은 학습도시 "시흥" (평생교육원)

"평생학습" 시흥의 미래를 디자인한다 (평생학습과)

시민의 지적욕구 및 문화예술 감성 충족과 4차 산업 혁명 시대의 도래 등 변화하는 사회 문화 환경에서의 적응력을 길러주어 삶의 질을 높이기 위한 평생학습 체계 구축

생활 속 평생학습 실천도

9,281 1.19

지역사회 평생학습 배움터 구축

시흥교육이 마을과 함께 비상하다. (교육청소년과)

유아․초․중등 교육재정지원을 통해 아이들의 꿈을 이루는 행복교육도시를 구축한다.

지역사회와 연계한 청소년 진로체험 횟수

30,030 3.86마을융합학교 운영

청소년건전육성을 통해 청소년의 꿈응원 사업을 확대 한다.

청소년동아리활동 참여도



자랑스럽고 살고 싶은 학습도시 "시흥" (평생교육원)

시흥교육이 마을과 함께 비상하다. (교육청소년과)


시스터스쿨 참여 학교 실적 30,030 3.86

일상의 만남과 문화를 즐기는 도서관 서비스를 제공한다 (중앙도서관)

○ 도서관 이용자 200만 달성○ 더 똑똑한 도서관 조성○ 소통과 문화가 있는 작은도서관 육성

도서관 장서수

5,928 0.76

공공도서관 개소수

배움과 일자리로 미래를 준비하는 「배곧」 (균형발전사업단)

신성장동력 확보를 통한 균형적 도시개발 (균형발전사업단)

특별관리지역의 효율적 관리 및 주민참여형 균형발전 계획수립

주민대책위원회 등 협의 횟수

430 0.06

관계기관 회의 및 협의 횟수

신성장동력 확보를 통한 4차 산업혁명 선도를 위한 기반 구축

SPC(특수목적법인) 설립

도시관리계획 변경(GB해제)에 대한 유관기관 조치계획 협의



배움과 일자리로 미래를 준비하는「배곧」(균형발전사업단)

신성장동력 확보를 통한 균형적 도시개발 (균형발전사업단)


GB 해제를 위한 중앙,지방도시계획위원회 심의 상정

430 0.06

공정이 우선하는 시민중심의 차량 안전문화 조성 (차량등록사업소)

시민맞춤형 차량행정서비스 제공 및 위법행위 근절로 시민안전 확보

무보험운행 및 차량 무단방치 송치 및 범칙금 부과 건수

547 0.07

자동차 상속이전 안내

법인, 외국인 변경등록안내

징수목표액 달성을 통한 재정 건전성 확보

과년도 과태료 징수율

현년도 과태료 징수율

효율적인 의정활동 지원으로 시민의 신뢰와 사랑받는 바른 시의회상을 구현한다. (의회사무국)

효율적인 의정활동 지원으로 신뢰와 사랑받는 바른 시의회상 구현

의원 역량 강화 1,394 0.18

4. 재정운용 방향 □1 재정운용 여건

□ 세입 여건

○ (자체수입) 경기 회복 및 고용 확대, 세입 확충 노력으로 개선될 전망이나,

경기여건 등에 따라 불확실성은 지속

- (지방세) 5개년 평균 매년 6.8% 정도의 상승률로 건전한 재정상태를 보여 주며, ’18년은 ’17년과 비교하여 5.9%의 증가가 예상(징수액 기준)

- (세외수입) 최근 3개년(’16~’18)세입액이 부담금 영향으로 변동하였으나 향후에도 부담금 감소로 증감폭은 크지 않을 것으로 예측

- (내부거래) 회전기금 유휴자금 예수․예탁을 통한 대도시 진입

준비 기반시설조성 사업비 재원 확보

○ (이전수입) 국세의 세입여건 개선, 일자리 창출 및 복지지출 등의

소요 증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상

- (지방교부세) 내국세 세입여건이 개선될 것으로 보여, 완만한 증가가

예상되나 경제상황의 불확실성 등은 여전히 상존

․지방교부세(조원) : (’17) 40.7 → (’18안) 46.0 (+5.2조원, +12.9%)

- (국고보조금) 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금ㆍ보험 등

의무지출 및 복지지출 등으로 지속 증가 예상

□ 세출 여건

○ 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비

부담도 지속 증가할 전망

- 안전 분야 및 사회복지 전담 공무원 신규 충원, 지방공공기관 간접

고용 인력의 직접고용, 비정규직의 정규직 전환에 따른 재정소요

- 치매국가책임제, 아동수당 및 출산수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준

조정, 기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따라 복지비 부담 증가

- 임신․출산 지원, 영유아보육, 맞벌이가구 등에 대한 맞춤형보육, 노인

일자리 지원, 노인요양시설 확대 등 저출산․고령사회 대비 예산 반영

○ 4차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대

- 혁신적 과학기술 생태계 조성, 지역의 주력 기업 및 중소․중견 기

업 수출 지원, 청년 해외진출 촉진 등 신성장동력 창출 지원

- 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성

- 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

○ 지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상

- 도로․교량․하천 등 지역 SOC사업 지속 정비

- 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원

- 생태하천 등 자연환경 조성, 상 하수도 및 생활폐기물 처리시설 확충

예산편성 방향

□ 자치분권 시대 준비를 위한 “ 주민 생활자치” 정착

○ 시범운영 중인 주민자치회 전면 확대, 민ㆍ관 네트워크 활동 지원

등 시민공동체 활성화 지원

○ 주민참여예산제 지속운영, 주민세 인상분 전액 신규 생활자치사업으로

예산 편성

○ 주민참여와 분권을 통한 사람중심, 현장중심 주민자치행정 구현

□ 먹고 사는 문제 해결을 위한 “지속 가능한 일자리 창출”

○ 소상공인 창업지원, 직업훈련, 경상적ㆍ자본적 기업활동 지원 등

다양한 지원을 통해 양질의 일자리가 많은 생명도시 조성

○ 주민 주도의 소득과 일자리 창출을 위한 공동체 복원 및 마을기업 육성

□ 사회기반시설 조성을 통한 “지역경제활성화와 주민수혜도 제고”

○ 대도시 기반시설 조성을 위해 회전기금 예수를 통한 적극재정 추진

○ 기반시설 조성사업 추진에 따른 지역경제활성화 견인

○ 복합커뮤니티센터 등 공공청사, 체육시설, 지역일자리센터 등 조기

건립으로 시민수헤도 제고

□ 아이키우기 좋은 “아동친화도시 조성”

○ 정부 4대 복지 중 하나인 아동수당 신설분 반영, 시 가용재원이

부족하여 회전기금을 예수하는 상황에서도 시민수혜를 고려하여

적극재정 구현

○ 아이 낳고 키우기 좋은 도시 조성에 이바지 하고자 출산장려금을

과감히 인상 반영

전략목표별 성과계획 추진계획전략목표별 성과계획 추진계획전략목표별 성과계획 추진계획제2장

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위: 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표○ 시민과 공직자가 공감하는 청렴 시흥○ 시민만족ㆍ시민공감 권익보호

[소관실국] 감사담당관

○ 컨설팅을 통한 감사품질 향상○ 청렴한 공직문화 정착○ 엄정한 공직기강 확립을 통한 시민 신뢰 제고○ 재정집행의 투명성 확보 및 청렴한 건설현장 관리○ 시민 체감형 고충민원 해결과 사전적 권익침해 예방

< 정책사업목표 현황 >


정책사업목표 성과지표수

단위 사업수 예산액

시민과 공직자가 공감하는 청렴 시흥 2 2 62

시민만족ㆍ시민공감 권익보호 2 1 47

(단위 : 명)

부서명정원

현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하

계 15 0 1 14 15

감사담당관 15 0 1 14 15 청렴감사팀, 조사팀, 기술감사팀, 호민관실

구 분 예산요구액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

계 148 100.00 119 100.00 29 24.19

정책사업 108 73.30 70 58.51 39 55.56

행정운영경비 39 26.70 49 41.49 △10 △20.06

인력운영비 0 0.00 0 0.00 0 0.00

기본경비 39 26.70 0 0.00 39 순증

재무활동 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 시민과 공직자가 공감하는 청렴 시흥

○ 공직에 활력을 주는 컨설팅 감사추진 ○ 맞춤형 청렴시책을 통한 조직 내 청렴문화 확립○ 엄정한 공직기강 확립을 위한 상시 감찰체계 구축○ 행정 안정성 확보를 위한 시민 신뢰 제고 ○ 일상감사(계약심사) 및 컨설팅 현장감사

성과지표(단위) 지표유형

가중치

실적 및 목표치 측정산식또는 측정방법

자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

권익위원회 청렴도 측정(등급) 핵심 0.7

목표 3 2 1 1 1 권익위원회 공공기관 청렴도 측정결과

권익위원회 측정결과통보실적 2 0

시민참여율(참여율) 일반 0.3

목표 90 91 91 91 91(참여자수/개최횟수)*100

자체감사결과보고 및 시민감사관 참석부

실적 46 91

○권익위원회 청렴도 측정

-권익위원회 측정결과에 따른 목표치 설정

○시민참여율

-시민참여율 확대를 위한 목표치 설정

(1) 주요내용




정책사업목표 시민만족ㆍ시민공감 권익보호

○ 현장중심의 실효성 있는 권익구제○ 소통과 참여의 고충해결 기능 강화○ 실질적 권익보호를 위한 제도 정비○ 불합리한 행정제도 발굴․개선○ 민․관 갈등관리 대응력 제고


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

고충민원 접수(%) 핵심 0.7목표 3 3 3 3 3 (당해접수건수-전

년접수건수)/전년접수건수*100

고충민원 접수건수실적 3.4 0

일반민원 상담(%) 일반 0.2목표 5 5 5 5 5 (당해상담건수-전

년상담건수)/전년상담건수*100

일반민원 상담건수실적 7.5 0

○고충민원 접수

-고충민원의 상담,조사,처리를 통한 민원해결

○일반민원 상담

-일반상담 및 안내, 민원응대

1. 기본방향



3. 예산현황

전략목표 시민과 함께 성장하는 미래도시 시흥을 준비한다.

[소관실국] 기획평가담당관

○ 시민의 삶과 연계된 시정 목표의 구현○ 건강한 인구정책을 통한 도시 경쟁력 견인○ 지속가능한 대도시 진입 대비○ 시민 삶의 안정을 위한 적극재정 운영○ 미래 신산업 육성을 위한 투자유치 촉진○ 도시 경쟁력 강화를 위한 지방정부 간 거버넌스 강화





○ 건강하고 지속가능한 대도시 진입 준비를 위한 발전목표 지표 수립○ 시미중심의 정책발굴 및 재정운영을 통한 시민의 행정수요 만족도 제고

2 6 29,530

(단위 : 명)

부서명정원


계 26 0 1 25 26

기획평가담당관 26 0 1 25 26 기획팀, 인구정책팀, 정책평가팀, 의회법무팀, 예산팀, 투자유치팀


계 37,049 100.00 % 34,716 100.00 % 2,333 6.72%

정책사업 36,530 98.60 % 33,777 97.29 % 2,754 8.15%

행정운영경비 77 0.21 % 67 0.19 % 10 14.61%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 77 0.21 % 67 0.19 % 10 14.61%

재무활동 442 1.19 % 872 2.51 % △430 △49.34%

(1) 주요내용




정책사업목표○ 건강하고 지속가능한 대도시 진입 준비를 위한 발전목표 지표 수립○ 시미중심의 정책발굴 및 재정운영을 통한 시민의 행정수요 만족도 제고

○ 시정의 조정 및 추진 지원○ 시흥시 인구 정책 및 시민을 위한 정책 발굴○ 시흥시 인권제도화를 위한 시스템 구축○ 시민중심의 책임있는 재정운영○ 신산업 유치를 통한 지역경제 활성화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

지속가능발전목표 수립(건) 일반 0.5

목표 0 0 1 0 0목표 수립 자체목표수

립실적 0 0

의존재원 확보 목표 이행율(억원) 일반 0.5

목표 0 0 3,900 0 0목표액 이행여부 의존재원확

보실적 0 0

○지속가능발전목표 수립

-경기도 지속가능발전 목표 이행 전략 연계

○의존재원 확보 목표 이행율

-특별조정교부금 및 특별교부세 확보

1. 기본방향

전략목표 주민이 주인되는 자치분권도시 구현

[소관실국] 주민자치국

○ 중앙의 집중된 권한의 분권화○ 사회적경제 학습체계 구축 등 인력 양성 체계 마련○ 더불어 잘사는 사회적경제 실현○ 제도 개선 및 정책지원을 통한 공유경제 활성화 기반 마련○ 지역화폐 도입을 통한 지역경제 활성화○ 시민과 정보공유 채널 다양화○ 브랜드 상품육성 판매 등 도시브랜드 마케팅○ 동아리, 연구회 등 행정적 지원을 통한 시민대학으로 도약





시민 자치력 향상으로 자치분권도시를 완성한다 2 4 5,913

공간․사람․자원연계로 시민이 함께 잘 사는 시흥 구현과 자원봉사를 통한 지역문제 해결 3 3 2,164

지역자원을 활용한 사업 및 공동작업장 육성, 마을기업과 지역기업 연계 등 일자리 사업의 다양성․지속성․자립성 증진

1 1 717

다양한 매체와 전략적 기획을 통한 시정메시지 전달로 시정성과 시민체감도를 극대화한다 1 3 3,257

시흥도시브랜드 경쟁력 강화 1 2 557

다양한 가치가 존재하는 지역문화 네트워크 형성 1 1 90

지역중심의 지속가능한 일자리 창출 및 고용을 증대한다 1 1 32

노사민정의 협력과 상생을 통하여 사회적 공감대를 형성하고, 바람직한 일자리환경과 소통문화를 조성한다

1 2 1,002

시민이 행복할 수 있는 양질의 일자리를 창출한다 1 1 6,633

적극적인 구인․구직 발굴로 관내 취업자수를 증대한다. 3 2 3,115

여성 취업률 향상과 고용안정으로 여성일자리의 질과 양을 향상시킨다 1 2 1,979


(단위 : 명)


3. 예산현황

부서명정원


계 77 1 5 71 75

자치분권과 16 1 2 13 14 자치분권팀, 주민자치팀, 청년정책팀

지역공동체과 16 0 1 15 16 지역공동체팀, 사회적경제팀, 자원봉사지원팀

시민소통과 20 0 1 19 20 소통지원팀, 소통기획팀, 도시브랜드팀

지역일자리과 25 0 1 24 25 일자리기획팀, 노사민정팀, 일자리센터팀, 여성새일팀


계 25,681 100.00 % 11,515 100.00 % 14,166 123.01%

정책사업 25,460 99.14 % 11,373 98.76 % 14,088 123.87%

행정운영경비 221 0.86 % 143 1.24 % 78 54.74%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 221 0.86 % 143 1.24 % 78 54.74%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시민 자치력 향상으로 자치분권도시 완성

[소관부서] 자치분권과

○ 자치분권 시민의제화○ 주민자치 실질화로 자치분권 실현○ 자치․자립․자생의 생태계 조성○ 지역혁신과 청년성장 기반의 좋은 일자리 환경 구축



정책사업목표 성과 지표수


시민 자치력 향상으로 자치분권도시를 완성한다 2 4 5,913

(단위 : 명)

부서명정원


계 16 1 2 13 14

자치분권과 16 1 2 13 14 자치분권팀, 주민자치팀, 청년정책팀


계 5,960 100.00 % 1,602 100.00 % 4,358 271.94%

정책사업 5,913 99.21 % 1,602 100.00 % 4,311 269.00%

행정운영경비 47 0.79 % 0 0.00 % 47 순증

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 47 0.79 % 0 0.00 % 47 순증

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 시민 자치력 향상으로 자치분권도시를 완성한다

○ 자치분권도시 기반조성 - 자치분권 시민의제화 - 자치분권 대외협력 추진○ 주민 스스로 키워가는 자치문화 육성 - 주민에 의한 지방분권 민주주의 실현 - 함께 만들어가는 마을 민주주의, 주민참여예산제○ 청년의 삶과 지역을 잇는 정책 브릿지 - 자치․자립․자생의 생태계 조성 - 사회혁신 일자리와 생활안정 지원


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

자치분권 토론회 개최(횟수) 핵심 30

목표 0 0 0 0 0개최 건수(2회) 개최 횟수

실적 0 0

주민자치회 운영(개소) 핵심 70목표 0 3 17 17 17 주민자치회

운영(17개소) 운영 개소실적 0 3

○자치분권 토론회 개최

-업무계획

○주민자치회 운영

-업무계획

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 사람과 공간이 조화로운 지역공동체 구현

[소관부서] 지역공동체과

○ 지역공동체 활성화 및 자립경제 구축○ 지역과 사람중심의 사회적경제를 기반으로 한 일자리창출○ 내가 우리가 되는 자원봉사 가치 확산






3 3 2,164


1 1 717

(단위 : 명)

부서명정원


계 16 0 1 15 16

지역공동체과 16 0 1 15 16 지역공동체팀, 사회적경제팀, 자원봉사지원팀


계 2,928 100.00 % 2,143 100.00 % 785 36.64%

정책사업 2,881 98.39 % 2,096 97.79 % 786 37.49%

행정운영경비 47 1.61 % 47 2.21 % 0 0.00%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 47 1.61 % 47 2.21 % 0 0.00%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표공간․사람․자원연계로 시민이 함께 잘 사는 시흥 구현과 자원봉사를 통한 지역문제 해결

○ 공간조성, 공간활동 연계 지원으로 지속가능한 지역공동체 형성○ 지역화폐 유통으로 지역자금 역내순환 촉진으로 자립경제 구축○ 시민의 역량과 지역자원이 결합한 지속가능한 사회적경제 육성○ 자치적 자원봉사 모델구축과 지역문제 해결창구 역할강화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

공유공간 발굴․조성(건) 핵심 100목표 0 0 13 0 0 공모사업 발굴․선정

수 결과보고서실적 0 0

사회적경제 아카데미 운영과정 및 수료(건/명) 일반 100

목표 0 0 9/180 0 0 교육운영과정 및 수료인원 결과보고서

실적 0 0

마을문제해결형 자원봉사 활동 횟수(건) 일반 100

목표 0 0 340 0 0활동 횟수 결과보고서

실적 0 0

○공유공간 발굴․조성

-공모사업 결과보고서 및 업무계획 반영

○사회적경제 아카데미 운영과정 및 수료

-사회적경제 운영과정 결과보고서 및 업무계획 반영

○마을문제해결형 자원봉사 활동 횟수

-자원봉사 활동 운영결과 및 봉사 수혜자(취약계층) 현황 반영

(1) 주요내용




정책사업목표지역자원을 활용한 사업 및 공동작업장 육성, 마을기업과 지역기업 연계 등 일자리 사업의 다양성․지속성․자립성 증진

취업취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 서민생계 및 고용안정을 도모하고 향후 재취업을 할 수 있도록 근로능력 배양 및 맞춤형 지원 강화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

지역공동체일자리 참여자 수(명) 일반 100

목표 0 0 60 0 0일자리 참여자 수 지역일자리

사업 현황실적 0 0

○지역공동체일자리 참여자 수

-지역공동체일자리 지침

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시정목표 및 시정철학 내재화를 통한 체계적인 시정관리

[소관부서] 시민소통과

○ 시와 시민의 양방향 소통체계 확립과 품격높은 도시브랜딩






1 3 3,257

시흥도시브랜드 경쟁력 강화 1 2 557

다양한 가치가 존재하는 지역문화 네트워크 형성 1 1 90

(단위 : 명)

부서명정원


계 20 0 1 19 20

시민소통과 20 0 1 19 20 소통지원팀, 소통기획팀, 도시브랜드팀


계 3,965 100.00 % 2,427 100.00 % 1,538 63.40%

정책사업 3,904 98.47 % 2,390 98.48 % 1,515 63.38%

행정운영경비 61 1.53 % 37 1.52 % 24 64.60%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 61 1.53 % 37 1.52 % 24 64.60%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표다양한 매체와 전략적 기획을 통한 시정메시지 전달로 시정성과 시민체감도를 극대화한다

○ 공공정보 브랜딩○ 미디어콘텐츠 기획력 강화○ 시정소식지 시민참여 및 효율적인 콘텐츠 활용○ 시정 콘텐츠 소통강화○ 영상을통한 도시브랜드 강화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

SNS를 통한 시정홍보(%) 핵심 1

목표 8 10 12 14 16 페이스북 및 블로그 팔로워수 (당해실적-전년실적)/전년실적*

페이스북 및 블로그 팔로워수 실적 8 8

○ SNS를 통한 시정홍보

- (당해실적-전년실적)/전년실적*100

(1) 주요내용




정책사업목표 시흥도시브랜드 경쟁력 강화

○ 시흥의 기억과 흔적을 보전하는 미래자산 시흥아카이브 구축○ 소통코끼리 마케팅○ 도시경쟁력 홍보 강화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

시흥브랜드 인지도(건) 핵심 0목표 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

홍보물 배포건수 홍보계획실적 6,000 8,000

○시흥브랜드 인지도

-홍보물 배포건수

(1) 주요내용




정책사업목표 다양한 가치가 존재하는 지역문화 네트워크 형성

○ 시흥아카데미○ 매체의 발전에 부응하는 시민자원 네트워크(시민소통코끼리) 활성화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

시민참여성과(%) 핵심 0목표 0 70 75 77 80 연도별

시민참여사업 목표대비 참여율

계획서 및 결과보고서 추진계획실적 0 70

○시민참여성과

-연도별 시민참여사업 목표대비 참여율

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 지역중심 지속가능한 일자리 발굴

[소관부서] 지역일자리과

○ 지역일자리 총괄 관리 및 기획 조정○ 노사협력업무, 노동환경개선 시책 연구 및 실행○ 일자리가 풍부한 고용으뜸도시 조성○ 여성의 취업확대 및 고용유지 강화






1 1 32


1 2 1,002

시민이 행복할 수 있는 양질의 일자리를 창출한다 1 1 6,633


3 2 3,115


1 2 1,979

(단위 : 명)

부서명정원


계 25 0 1 24 25

지역일자리과 25 0 1 24 25 일자리기획팀, 노사민정팀, 일자리센터팀, 여성새일팀


계 12,827 100.00 % 5,343 100.00 % 7,484 140.06%

정책사업 12,762 99.49 % 5,285 98.91 % 7,477 141.47%

행정운영경비 66 0.51 % 58 1.09 % 7 12.71%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 66 0.51 % 58 1.09 % 7 12.71%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 지역중심의 지속가능한 일자리 창출 및 고용을 증대한다

○ 일자리네트워크 운영 ○ 일자리 창출 우수부서(자) 포상업무○ 일자리 목표와 대책을 수립, 공시하고 적극추진함으로서 일자리창출 및 고용증대


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

일자리 창출 인원(명) 일반 0.8

목표 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000일자리목표 공시제 추진실적 보고

일자리목표 공시제 추진실적 보고자료

실적 13,500 0

○일자리 창출 인원

-인구증가 예상율 반영

(1) 주요내용




정책사업목표 노사민정의 협력과 상생을 통하여 사회적 공감대를 형성하고, 바람직한 일자리환경과 소통문화를 조성한다

○ 근로 및 고용환경개선, 근로시간 조정 등을 통해 양질의 일자리 창출 모색○ 노동시장의 양극화를 해소하고 상하 격차를 줄임으로서 노동시장의 불균형 해소 모색○ 지역일자리사업 지원○ 노동복지증진 및 근로시간 단축 등 고용환경개선 프로그램 추진○ 노사민정협의회 운영 활성화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

노사민정협의회 회의개최(개) 핵심 100

목표 0 2 4 6 8 본회의 및 실무협의회 합의안건 수

노사민정 협의회 사무국실적 0 2

○노사민정협의회 회의개최

-노사민정 본협의회, 실무협의회, 분과위원회

(1) 주요내용




정책사업목표 시민이 행복할 수 있는 양질의 일자리를 창출한다

○ 지역일자리사업모델개발○ 지역일자리사업을 위한 매화산단 내 부지매입○ 지역일자리사업 센터 설립 사전작업 등


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

지역일자리모델설계(1식) 핵심 100목표 0 0 1 0 0

결과보고서 결과보고서실적 0 0

○지역일자리모델설계

-노사상생형 지역 일자리 컨설팅 사업(고용노동부,노사발전재단)

(1) 주요내용




정책사업목표 적극적인 구인․구직 발굴로 관내 취업자수를 증대한다.

○ 기능경기대회 지원○ 취약계층을 위한 공공 일자리사업○ 일자리 제공사업(취업 디딤돌사업 ․ 대학생 아르바이트 사업)○ 지역사회와 함께하는 지역맞춤형 일자리사업 ○ 일자리 네트워크 운영○ 취업박람회 개최○ 종합일자리센터 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

취업자 수(명) 핵심 0.6목표 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 고용노동부

워크넷(일자리센터 취업자 수)

고용노동부 워크넷실적 7,002 0

구직자 발굴(명) 일반 0.2목표 7,000 75,000 8,000 8,500 9,000 고용노동부

워크넷(일자리센터 구직자 수)

고용노동부 워크넷실적 7,002 0

구인인원 발굴(명) 일반 0.2목표 0 0 0 0 0 고용노동부

워크넷(일자리센터 구인인원 수)

고용노동부 워크넷실적 0 0

○취업자 수

-취업알선 업무를 고용노동부 워크넷 시스템으로 통합

○구직자 발굴


○구인인원 발굴


(1) 주요내용




정책사업목표여성 취업률 향상과 고용안정으로 여성일자리의 질과 양을 향상시킨다

○ 직장적응기회 제공 및 여성채용 장려를 위한 여성인턴제 운영○ 기업체 방문 및 찾아가는 직업상담, 취업설계 지원○ 기업 맞춤형 직업교육 및 자기계발을 위한 재직자 교육○ 저소득 여성근로자 자녀 대상 진로 학습코칭샘 운영○ 기업 근무환경 개선사업 및 가사부담 경감을 위한 반찬점 지원○ 경력단절여성, 중장년 여성을 위한 교육프로그램 운영 및 취업 지원


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

여성취업률(1인 1건) 핵심 100

목표 0 0 2,820 2,820 2,820 워크넷 , e-새일시스템 구인구직등록 및 상담건수

워크넷, e-새일시스템실적 0 0

○여성취업률

-여성새로일하기센터 사업지침

1. 기본방향

전략목표 먹거리, 놀거리, 일거리↗, UP 경제가 튼튼한 시흥

[소관실국] 경제재정국

○ 중소기업과 소상공인 성장 사다리 만들기○ 선도적 미래산업 육성 및 일자리 창출○ 가고 싶은 생태관광도시 시(See)흥○ 시민이 신뢰하는 공정한 세정○ 지방재정 분권의 시작은 우리 힘으로!○ 지속가능한 농업가치 확산





강소기업 육성 및 창업도시 조성, 중소기업 경쟁력 및 역량강화, 중소기업 애로 및 공단환경 개선을 통해 기업하기 좋은 도시 조성

3 1 10,673


2 1 1,229

친환경에너지 생산․절약 확대 2 1 1,679

승마 및 말산업, 잔디산업 육성, 곤충산업 활성화, 해양레저 인프라 구축 및 활성화 4 3 3,227

연안공간의 효율적 이용․관리, 연안 갯벌어장 확대 개발 2 1 3,981

시흥갯벌습지보호지역 지역자원의 효율적 보존 이용, 저수지 수변생태 자원화 4 1 707

○ 관광객 유치 확대 및 관광마케팅 활성화○ 관광인프라 구축 4 1 363

오이도 선사해안문화 특구 역사관광 활성화 3 1 5,300

갯골과 바다를 잇는 생태관광 활성화 2 1 1,165

○ 납세자 친화적 세정 운영과 철저한 세원관리로 자주재원 확충 1 3 1,170

세입 체납액 최소화 추진과 숨은 세원 발굴을 통해 과세정의를 실현한다. 4 2 552


(단위 : 명)


3. 예산현황

부서명정원


계 84 1 5 78 84

기업경제과 20 1 1 18 20 기업지원팀, 기업SOS팀, 지역경제팀, 에너지관리팀

미래산업과 18 0 1 17 18 특화산업팀, 해양수산팀, 생태자원팀

관광과 11 0 1 10 11 관광마케팅, 도시관광, 생태관광

세정과 19 0 1 18 19 세정팀, 시세팀, 재산세팀, 과표팀, 지방소득세팀

징수과 16 0 1 15 16 체납관리팀, 세입징수기동팀, 도세팀, 세무조사팀


계 30,343 100.00 % 15,801 100.00 % 14,542 92.03%

정책사업 30,052 99.04 % 15,599 98.72 % 14,453 92.65%

행정운영경비 291 0.96 % 202 1.28 % 89 44.05%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 291 0.96 % 202 1.28 % 89 44.05%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 중소기업과 소상공인 성장 사다리 만들기

[소관부서] 기업경제과

○ 중소기업 성장환경 조성○ 지역상권 활성화 기반 구축○ 지역에너지 공동체 실현





강소기업 육성 및 창업도시 조성, 중소기업 경쟁력 및 역량강화, 중소기업 애로 및 공단환경 개선을 통해 기업하기 좋은 도시 조성

3 1 10,673


2 1 1,229

친환경에너지 생산․절약 확대 2 1 1,679

(단위 : 명)

부서명정원


계 20 1 1 18 20

기업경제과 20 1 1 18 20 기업지원팀, 기업SOS팀, 지역경제팀, 에너지관리팀


계 13,656 100.00 % 10,205 100.00 % 3,451 33.82%

정책사업 13,586 99.49 % 10,170 99.66 % 3,416 33.59%

행정운영경비 70 0.51 % 35 0.34 % 35 100.20%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 70 0.51 % 35 0.34 % 35 100.20%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표○ 강소기업 육성 및 창업도시 조성 ○ 중소기업 경쟁력 및 역량강화 ○ 중소기업 애로 및 공단환경 개선을 통해 기업하기 좋은 도시 조성

○ 강소기업 육성 및 창업도시 조성 - 시흥형 강소기업육성, 중소기업 R&D 지원 - 경기서부융복합지원센터 운영, 대학창업보육센터 지원○ 중소기업 경쟁력 및 역량강하 - 도시형소공인 집적지구 지원, 자동차주요안전부품 평가인증센터 운영, 뿌리기술지원센터 기술 지원 - 중소기업 경영안정자금지원, 중소기업 기술애로 해결 및 개발 지원, 중소기업 판로개척 및 마케팅 지원○ 중소기업 애로 및 공단환경 개선 - 기업체현장 기동반운영, 근로자 근무환경 및 출퇴근 편의개선 - 시화국가산업단지 재생사업, 스마트허브 이웃社촌 1번가 사업


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

시흥형 강소기업 육성(%) 일반 0.25목표 0 0 100 100 100 강소기업 기준 및

지원 매뉴얼 구축실적 0 0

시흥형 강소기업 육성(개소) 일반 0.25

목표 0 0 5 5 5 강소기업 발굴지원수실적 0 0

경기서부융복합지원센터 운영(개소) 일반 0.5

목표 0 0 55 55 55창업기업체수

실적 0 0

○시흥형 강소기업 육성

-강소기업 육성을 위한 초기필수단계

○시흥형 강소기업 육성

-강소기업 육성 결과 발굴기업 수

○경기서부융복합지원센터 운영

-운영결과 업체수

(1) 주요내용




정책사업목표상권활성화 추진체계 확립 및 권역별, 업종별 상권 경쟁력 강화를 통한 지역상권 활성화 기반구축

○ 상권 활성화 추진체계 확립 - 상권활성화 및 특화전략 수립 - 지역상권 온라인 홍보 플랫폼 구축 - 상인 조직화 및 역량강화 지원○ 권역별, 업종별 상권 경쟁력 강화 - 나들가게 육성 선도지역 지원, 소상공인 경영자금 지원 - 전통시장 활성화 지원사업 추진, 상권육성구역 지정 및 운영지원


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

소공인 지원(%) 일반 0.5목표 0 0 100 100 100 지원건수/목표(100

건)실적 0 0

상권활성화 특화전략 수립용역(%) 일반 0.5

목표 0 0 100 100 100추진율

실적 0 0

○소공인 지원

-지역경제 활성화 정도 지표

○상권활성화 특화전략 수립용역

-지역경제 활성화 정도 지표

(1) 주요내용




정책사업목표 친환경에너지 생산․절약 확대

○ 친환경에너지 생산․절약 확대 - 에너지기본계획 실행계획 추진 - 시청사 에너지 효율향상 - 신재생에너지 생산․보급 확대, 에너지 자립마을 조성 - 취약계층 에너지 복지 향상


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

시흥햇살나눔발전소 건립(개소) 일반 0

목표 0 0 1 1 1 목표개수(1개소) 건립실적 0 0

공공기관 태양광발전소 설치(개소) 일반 0

목표 0 0 3 3 33개소 설치

실적 0 0

○시흥햇살나눔발전소 건립

-신재생에너지 보급 성과산출

○공공기관 태양광발전소 설치

-신재생에너지 보급 성과산출

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 선도적 미래산업 육성 및 일자리 창출

[소관부서] 미래산업과

○ 레저문화의 대중화 추진○ 고부가가치 미래먹거리 육성○ 어항기반시설 확충 및 어장개발○ 생태자원 보존 및 활용





승마 및 말산업, 잔디산업 육성, 곤충산업 활성화, 해양레저 인프라 구축 및 활성화

4 3 3,227

연안공간의 효율적 이용․관리, 연안 갯벌어장 확대 개발

2 1 3,981

시흥갯벌습지보호지역 지역자원의 효율적 보존 이용, 저수지 수변생태 자원화

4 1 707

(단위 : 명)

부서명정원


계 18 0 1 17 18

미래산업과 18 0 1 17 18 특화산업팀, 해양수산팀, 생태자원팀


계 7,965 100.00 % 2,778 100.00 % 5,186 186.68%

정책사업 7,916 99.39 % 2,713 97.65 % 5,203 191.79%

행정운영경비 49 0.61 % 65 2.35 % △17 △25.43%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 49 0.61 % 65 2.35 % △17 △25.43%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표

○ 승마 및 말산업○ 잔디산업 육성○ 곤충산업 활성화○ 해양레저 인프라 구축 및 활성화

○승마체험․공익프로그램 확대 운영 및 인프라 구축- 승마 대중화 체험 및 지원 확대- 승마 홍보 및 인식개선- 민간승마장을 활용한 공익승마 지원 확대- 공공승마장 조성 및 민간승마장 육성 지원 확대

○ 곤충산업 육성 및 곤충생태체험 프로그램 다양화사업- 일자리 창출을 위한 곤충창업 교육- 곤충산업 공동 브랜드화 사업- 곤충키트 및 디오라마 개발- 찾아가는 곤충교실, 진로체험학교, 곤충기획전 운영

○ 잔디산업 육성- 시흥잔디 품질 다양화 및 판로 확보- 시흥잔디 홍보활동 강화- 공공시설 잔디육성 포지 조성- 시흥잔디 생산이력제 도입- 신규 진입 관심농가 교육- 잔디생산 관련 농기계 임대 및 공동이용 지원- 천연잔디 학교운동장 운용프로그램 개발

○ 해양레저 프로그램 다양화 추진 및 활성화- 해양레저스포츠 체험단계에서 엘리트 육성단계로 전문인력 양성 도모- 요트아카데미 활성화 추진- 플로팅하우스 운영 추진- 해양레저 활동을 위한 인프라 조성 추진


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

승마산업 대중화 추진(명) 일반 0.2목표 52 55 58 60 62

승마체험 인원실적 0 0

다가가는 곤충산업 추진(명) 핵심 0.3

목표 0 0 3,480 3,480 3,480곤충교실 참여자 수 참여 학생수

확인실적 0 0

요트아카데미 교육 참여자(명) 일반 0.2

목표 0 0 4,000 4,100 4,200참여자수 참여자수

확인실적 0 0

잔디품질인증제 운영(개소) 일반 0.3

목표 0 0 3 0 0 잔디 품질인증제 참여 농가수

참여 농가수 확인실적 0 0

○승마산업 대중화 추진

-승마대중화 확산을 위한 체험자수 근거마련

○다가가는 곤충산업 추진

-곤충산업 활성화를 위하여 곤충교실 참여자수 근거마련

○요트아카데미 교육 참여자

-해양레저 활성화를 위하여 해양레저활동 참여자수 근거마련

○잔디품질인증제 운영

- 2018년 잔디생산 농가 품질관리 시스템 운영

(1) 주요내용




정책사업목표○ 연안공간의 효율적 이용․관리○연안 갯벌어장 확대 개발

○ 복합다기능 어항 기반조성 - 월곶항 국가어항 개발- 오이도항 지방어항 지정 추진

○ 아쿠아 펫랜드 조성사업 지원- 아쿠아 펫랜드 사업 착공

○ 어민 소득향상 지원- 치어 방류사업- 친환경 에너저절감장비 보급- 어선 및 어선원 재해보험가입 지원사업- 어촌체험마을 사무장 채용 지원사업- 오이도 갯벌어장 통합 및 확대 개발

○ 노후화된 해양수산시설 개․보수- 시화방조제 중간 및 배다리선착장 개․보수


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

복합다기능 어항 기반조성(%) 핵심 0.5

목표 100 100 80 0 0 추진실적/추진계획X100

출장복명, 사업관리카드 등실적 100 100

노후화된 해양수산시설 개보수(%) 일반 0.5

목표 0 0 100 0 0 추진실적/추진계획X100

출장복명, 사업관리카드 등실적 0 0

○복합다기능 어항 기반조성

-월곶항 국가어항 지정 및 오이도 지방어항 개발 타당성용역 실시

○노후화된 해양수산시설 개보수

-선착장 보수공사 준공

(1) 주요내용




정책사업목표○ 시흥갯벌습지보호지역 지역자원의 효율적 보존 이용○ 저수지 수변생태 자원화

○ 시흥갯벌습지보호지역 운영 - 시흥갯벌 생태계 정밀조사 및 월별 모니터링 실시 - 지역위원회 및 습지생태안내인 등 지민자원 지속 육성 - 시흥갯골탐방 프로그램 운영 - 대상별 특화교재 및 습지센터 프로그램 개발 운영 - 시흥갯벌습지보호지역 환경정비

○ 갯벌 관광자원 개발사업 - 갯벌 야외학습,휴게공간 조성 - 갈대숲 힐링쉘터

○ 시민과 함게 수변공간 생태관광 자원화 - 상생발전방안 학습 - 마전저수지 쉼 공간으로 조성 생태자원화 - 청룡저수지 정책플로스 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

저수지 수변생태 휴식공간 조성(횟수) 일반 0.1

목표 0 2개소/1회/100%

1개소/1회/100% 0 0 추진실적/추진계획

X100 사업 준공실적 0 2개소/1

회/100%

갯벌 관광자원 개발 공정률(%) 일반 0.3

목표 0 0 100% 0 0 추진실적/추진계획X100 사업 준공

실적 0 0

호조벌 생태자원화사업 홍보(횟수) 핵심 0.4

목표 0 100 130 0 0 기획생사 및 방문홍보 횟수

활동 내역 보고실적 0 0

시흥 갯벌 탐방객 방문자수(명) 일반 0.2

목표 0 0 2,000 0 0 탐방객 수/목표(2,000명)X100

갯골 인포센터 카운트실적 0 0

○저수지 수변생태 휴식공간 조성

-자체목표 수립

○갯벌 관광자원 개발 공정률


○호조벌 생태자원화사업 홍보


○시흥 갯벌 탐방객 방문자수


1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 가고 싶은 생태관광도시 시(see)흥

[소관부서] 관광과

○ 시(see)흥 방문의 해(관광코스 개발 및 마케팅 활성화)○ 도심 속에서 즐기는 역사,생태관광 체험확대○ 관광 인프라 구축






4 1 363

오이도 선사해안문화 특구 역사관광 활성화 3 1 5,300

갯골과 바다를 잇는 생태관광 활성화 2 1 1,165

(단위 : 명)

부서명정원


계 11 0 1 10 11

관광과 11 0 1 10 11 관광마케팅, 도시관광, 생태관광


계 6,872 100.00 % 1,435 100.00 % 5,437 378.83%

정책사업 6,827 99.35 % 1,435 100.00 % 5,392 375.74%

행정운영경비 44 0.65 % 0 0.00 % 44 순증

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 44 0.65 % 0 0.00 % 44 순증

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표○ 관광객 유치 확대 및 관광마케팅 활성화○ 관광인프라 구축

○ 보고싶은 시(see)흥 투어 추진○ 시흥 인지도 업(up) 마케팅○ 온,오프라인 플랫폼 구축○ 관광자문 풀 구축○ 문화관광해설사 확대 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

시흥 투어 추진 횟수(회) 일반 0.4목표 0 0 10 12 15 시흥 투어 운영

실적추진계획 및 결과보고서실적 0 0

관광 홍보마케팅 실적(회) 일반 0.4목표 0 0 10 12 15 홍보관, PPL 사업

등 홍보마케팅 실적추진계획 및 결과보고서실적 0 0

관광자문 풀 운영(회) 일반 0.1목표 0 0 4 5 6 관광자문위원회

자문 및 회의 횟수회의개최 문서실적 0 0

우리고장시흥 문화관광탐방 운영(회) 일반 0.1

목표 0 0 165 165 165프로그램 운영 횟수 실적보고서

실적 0 0

○시흥 투어 추진 횟수

-시흥 투어 운영 횟수

○관광 홍보마케팅 실적

-홍보마케팅 추진 실적

○관광자문 풀 운영

-자문위원회 자문 및 회의 개최

○우리고장시흥 문화관광탐방 운영

-우리고장시흥 문화관광탐방 운영 횟수

(1) 주요내용




정책사업목표 오이도 선사해안문화 특구 역사관광 활성화

○ 선사유적(공원,박물관) 운영 활성화○ 오이도 특화 관광콘텐츠 개발○ 세계문화유산 지정 추진


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

오이도 유적정비사업 공정률(%) 핵심 0.4

목표 40 80 100 0 0사업추진 공정률 유적정비사

업 보고서실적 40 80

오이도 유적 활성화 교육 프로그램 운영실적(회) 일반 0.4

목표 0 0 35 37 40 오이도 유적 활성화 교육프로그램 운영 횟수

운영보고서실적 20 23

세계문화유산 추진위원회 결성 및 좌담회 개최(회) 일반 0.2

목표 0 0 5 0 0 세계문화유산 추진위원회 결성 및 좌담회 개최 횟수

개최 보고서실적 0 0

○오이도 유적정비사업 공정률

-사업 추진 공정률

○오이도 유적 활성화 교육 프로그램 운영실적

-프로그램 운영 횟수

○세계문화유산 추진위원회 결성 및 좌담회 개최

-세계문화유산 추진위원회 결성 및 좌담회

(1) 주요내용




정책사업목표 갯골과 바다를 잇는 생태관광 활성화

○ 생태문화예술축제 '시흥갯골축제'○ 해양레저 명품축제'시화나래마린페스티벌'○ 가족체험형 생태프로그램 상설운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

방문객 만족도(점) 핵심 0.7목표 0 0 5.0 5.1 5.2

만족도 설문조사 외부용역실적 4.9 5.27

방문객 수(명) 일반 0.3목표 0 0 8,000 10,000 12,000

방문객 수 집계표실적 0 6,000

○방문객 만족도

-시흥갯골축제 방문객 만족도 설문조사

○방문객 수

-시화나래 마린페스티벌 방문객 수 집계

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 ○선도적 재정분권 강화와 고품질 납세서비스 제공으로 재정수입 증대 실현

[소관부서] 세정과

○세수목표달성으로 안정적인 재정 확충





○ 납세자 친화적 세정 운영과 철저한 세원관리로 자주재원 확충

1 3 1,170

(단위 : 명)

부서명정원


계 19 0 1 18 19

세정과 19 0 1 18 19 세정팀, 시세팀, 재산세팀, 과표팀, 지방소득세팀


계 1,217 100.00 841 100.00 376 44.68

정책사업 1,170 96.17 800 95.08 371 46.33

행정운영경비 47 3.83 41 4.92 5 12.68

인력운영비 0 0.00 0 0.00 0 0.00

기본경비 47 3.83 41 4.92 5 12.68

재무활동 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(1) 주요내용




정책사업목표 ○ 납세자 친화적 세정 운영과 철저한 세원관리로 자주재원 확충

○ 지방세입 징수 추진 - 지방세 효율적 징수 - 지방세 등 과세자료 활용 세입 증대 - 선제적 체납징수 활동으로 현년도 체납액 최소화 ○ 철저한 세원관리 재정수입 증대 - 지방소득세 정확한 부과로 재정수입 증대 - 탈루․은닉세원 및 취약분야 발굴을 위한 현장중심 세무행정 전개


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

차질없는 세수목표 달성(%) 일반 100목표 0 0 0 0 0

징수액 / 목표액 징수월보실적 0 0

○차질없는 세수목표 달성

-시세 연간 목표액(업무계획 핵심지표) 대비 징수액

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)3. 예산현황

전략목표 지방재정 분권의 시작은 우리 힘으로 !

[소관부서] 징수과

○ 체납세 징수를 통한 자주재원확보○ 안정적 재원확보 및 세원 발굴






4 2 552

(단위 : 명)

부서명정원


계 16 0 1 15 16

징수과 16 0 1 15 16 체납관리팀, 세입징수기동팀, 도세팀, 세무조사팀


계 633 100.00 % 542 100.00 % 92 16.95%

정책사업 552 87.18 % 481 88.87 % 71 14.73%

행정운영경비 81 12.82 % 60 11.13 % 21 34.66%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 81 12.82 % 60 11.13 % 21 34.66%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표세입 체납액 최소화 추진과 숨은 세원 발굴을 통해 과세정의를 실현한다.

○ 체납 지방세, 세외수입 징수활동 강화 - 지방세 체납액 정리목표 달성 - 신설 세입징수기동팀의 체계적 운영

○ 공정하고 체계적인 부과 및 조사 - 도세의 차질없는 세수목표 달성 - 공정하고 기업을 배려하는 세무조사 실시


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

지방세 체납 정리 목표액(억원) 핵심 45

목표 140 143 128 128 128 정리액 = 징수액 + 결손 결산서

실적 140 143

세외수입 체납 정리 목표액(억원) 핵심 25

목표 64 70 67 67 67 정리액 = 징수액 + 결손 결산서

실적 64 70

도세 징수율(%) 일반 15목표 95 95 95 95 95 징수액/부과액 x

100 결산서실적 95 95

세무조사 법인수(개) 일반 15목표 250 280 280 280 280

세무조사실적 결산보고서실적 250 280

○지방세 체납 정리 목표액

- 2018년도 업무계획

○세외수입 체납 정리 목표액


○도세 징수율


○세무조사 법인수


1. 기본방향

전략목표 주민 모두가 함께 만들고 누리는 복지문화 공동체 시흥

[소관실국] 복지문화국

○ 사계절 따뜻하고 편안한 주민중심 복지공동체 실현○ 어르신, 장애인이 모두 행복하고 건강한 복지도시 조성○ 아이와 부모가 행복한 아동친화도시○ 지역과 일상에서 문화를 누리는 생태문화도시 조성○ 다같이 多(다)가치 건강한 가족공동체





위기가정 적극 발굴, 지원을 통한 저소득가구 보호로 소외계층과 같이 사는 도시를 구현한다. 1 2 1,515

국가유공자 예우를 통한 명예로운 보훈 실현으로 자긍심을 고취한다. 2 1 1,883

민관협력을 통한 지역사회복지서비스 증진으로 복지공동체를 실현한다. 2 2 10,019

저소득 가정 학생의 실질적 교육복지 실현과 학부모의 교육비 부담 경감 1 1 26

현장중심의 맞춤형 복지서비스 제공 3 1 337


2 4 90,462

장애인에 대한 각종 서비스 지원 및 직업재활을 통한 인간다운 생활 영위 2 3 25,372

사회적 취약계층 지원 2 2 25,238

자활성공율, 자립지원 2 2 4,006

안전하고 편안한 여성친화도시를 조성한다. 2 3 2,524

국공립？직장어린이집 확대로 보육의 공공성을 강화한다. 2 2 108,571

아동이 행복한 아동친화도시를 조성한다. 2 5 23,936

○ 문화비전 추진체계 구축 ○ 문화 자치 실현 및 문화적 기본권 확보 2 1 741

○ 문화유산의 보존 및 활용 강화 ○ 생활문화 확산 2 2 4,186


2 2 2,398

○ 문화공감학교 기획 및 운영○ 문화기획자 양성 및 역량 강화 2 1 551



3. 예산현황




3 2 1,697

○ 다양한 가족을 포용하는 가족 지원서비스 제공○ 지역사회가 함께 만들어 가는 건강한 육아지원 2 1 2,040

(단위 : 명)

부서명정원


계 82 1 5 76 118

복지정책과 25 1 1 23 25 복지정책팀, 서비스연계팀, 무한돌봄팀, 통합조사관리팀

사회복지과 2 0 1 1 38 생활보장팀, 노인복지팀, 장애인복지팀, 자활지원팀

여성아동과 22 0 1 21 22 여성친화팀, 보육정책팀, 보육기반팀, 드림스타트팀, 아동친화팀

문화예술과 23 0 1 22 23 문화정책팀, 지역문화팀, 예술진흥팀, 문화공감팀

다문화지원과 10 0 1 9 10 다문화지원팀, 외국인지원팀, 건강가정지원팀


계 310,140 100.00 % 237,223 100.00 % 72,917 30.74%

정책사업 307,702 99.21 % 235,255 99.17 % 72,446 30.79%

행정운영경비 303 0.10 % 265 0.11 % 38 14.33%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 303 0.10 % 265 0.11 % 38 14.33%

재무활동 2,135 0.69 % 1,703 0.72 % 432 25.39%

1. 기본방향


전략목표 사계절 따뜻하고 편안한 주민중심 복지공동체 실현

[소관부서] 복지정책과

○ 인적안전망을 통한 촘촘한 지역복지 ○ 사회적 약자와 공감․나눔으로 함께하는 공동체 ○ 생애주기별 맞춤형 복지○ 국가유공자 예우를 통한 명예로운 보훈실현






1 2 1,515

국가유공자 예우를 통한 명예로운 보훈 실현으로 자긍심을 고취한다.

2 1 1,883


2 2 10,019


1 1 26

현장중심의 맞춤형 복지서비스 제공 3 1 337

(단위 : 명)

부서명정원


계 25 1 1 23 25

복지정책과 25 1 1 23 25 복지정책팀, 서비스연계팀, 무한돌봄팀, 통합조사관리팀

(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황


계 13,850 100.00 % 10,488 100.00 % 3,362 32.06%

정책사업 13,780 99.49 % 10,417 99.33 % 3,362 32.28%

행정운영경비 71 0.51 % 71 0.67 % 0 0.00%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 71 0.51 % 71 0.67 % 0 0.00%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표위기가정 적극 발굴, 지원을 통한 저소득가구 보호로 소외계층과 같이 사는 도시를 구현한다.

○ 지원이 긴급히 칠요한 자에 대한 생계,의료비 신속 지원으로 위기해소 - 긴급지원 : 소득(기준 중위소득 75%이내), 재산8,500만원, 금융500만원 이하 가구 - 무한돌봄 : 소득(기준 중위소득 80%이내), 재산1억5천만원, 금융500만원 이하 가구


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

위기가정 지원 현황(가구원 수) 핵심 1

목표 1,621 2,400 2,600 2,800 3,000당해지원가구원 수 사회보장정

보시스템실적 2,535 0

○위기가정 지원 현황

-복지사각지대 해소를 위한 상향식 목표 설정

(1) 주요내용




정책사업목표 국가유공자 예우를 통한 명예로운 보훈 실현으로 자긍심을 고취한다.

○ 보훈대상자 지원○ 보훈단체 활성화 지원○ 국가유공자의 집 문패 달아주기사업 추진을 통해 국가유공자 명예와 자긍심 고취


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

국가보훈대상자 지원금 수혜율(%) 핵심 0.6

목표 90 90 90 90 90 국가보훈대상자지원금 지원자 수/관내 전체 국가보훈대상자 수)*100

지원금 지급 현황 및 보훈처 자료실적 87.9 86.9

보훈단체 활성화(벡만원) 일반 0.4목표 185 189 218 220 222

당해지원액보조금 등 예산지출내역서실적 185 189

○국가보훈대상자 지원금 수혜율

-보훈대상자 지원 증가

○보훈단체 활성화

-보훈단체 운영 활성화를 위한 지원 확대

(1) 주요내용




정책사업목표민관협력을 통한 지역사회복지서비스 증진으로 복지공동체를 실현한다.

○ 지역사회복지서비스투자사업 : 서비스가 필요한 상대적 취약계층(노인, 장애인 등) 및 일반주민에게 예방적 기능의 사회서비스 제공과 여성, 저소득층, 고용취약계층에게 일자리 제공 기반을 마련하기 위한 지원○ 종합복지관의 종합복지서비스 제공을 통한 주민복지증진 도모○ 복지허브화 추진을 통한 동 맞춤형 통합서비스 확대


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

지역사회서비스투자사업 이용자 만족도(%) 핵심 0.6

목표 82 85 86 87 88 이용자 만족도 설문 조사

이용자 만족도 설문 조사실적 80 82

종합복지서비스 제공을 통한 주민 복지 증진(명) 일반 0.4

목표 114,030 115,000 115,500 116,000 116,500

복지관 프로그램 이용자 수 및 자원봉사자 수

복지관 프로그램 이용 현황 및 자원봉사자 운영실적

실적 125,433 126,500

○지역사회서비스투자사업 이용자 만족도

-이용자 만족 증진을 위한 사업 추진

○종합복지서비스 제공을 통한 주민 복지 증진

-복지관 프로그램 확대 추진

(1) 주요내용




정책사업목표저소득 가정 학생의 실질적 교육복지 실현과 학부모의 교육비 부담 경감

저소득 가정 학생의 실질적 교육복지 실현과 학부모의 교육비 부담 경감을 위해 실시하는 교육비 지원 사업의 신청․접수 지원 인력 운영 및 소모품비 구입


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

초중고 교육비 신청접수 현황(건) 일반 1

목표 1,000 2,000 2,100 2,200 2,300 초중고 교육비 신청접수 건수

사회복지통합시스템실적 1,128 2,005

○초중고 교육비 신청접수 현황

-취약계층학생 보호

(1) 주요내용




정책사업목표 현장중심의 맞춤형 복지서비스 제공

○ 맞춤형복지팀 운영(찾아가는 방문 서비스 확대) ○ 민관협력으로 복지사각지대 대상자 발굴 및 지원 강화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

복지서비스 차량 지원을 통한 찾아가는 방문서비스 강화(대)

일반 0.5목표 0 4 8 0 0 복지허브화 추진 동

차량 지원차량지원 현황실적 0 9

동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진(회) 일반 0.3

목표 0 50 51 52 53 동 인적안전망 회의 개최 수

실적현황 결과공문실적 0 52

동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진(회) 일반 0.2

목표 0 15 18 18 18동 인적안전망 교육 결과보고

공문실적 0 16

○복지서비스 차량 지원을 통한 찾아가는 방문서비스 강화

-복지허브화 활성화를 위한 지원 확대

○동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진

-동 인적안전망 운영 활성화 추진

○동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진

-동 인적안전망 운영 활성화 추진

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 어르신, 장애인이 모두 행복하고 건강한 복지도시 조성

[소관부서] 사회복지과

○ 사회적 약자를 배려하는 편견없는 지역사회 조성○ 신바람나고 안정적인 어르신 노후생활 보장○ 장애인 자립생활 및 일자리 창출○ 저소득층 자활기반 확대로 건강한 사회조성






2 4 90,462


2 3 25,372

사회적 취약계층 지원 2 2 25,238

자활성공율, 자립지원 2 2 4,006

(단위 : 명)

부서명정원


계 2 0 1 1 38

사회복지과 2 0 1 1 38 생활보장팀, 노인복지팀, 장애인복지팀, 자활지원팀


계 149,476 100.00 % 124,877 100.00 % 24,599 19.70%

정책사업 147,279 98.53 % 123,127 98.60 % 24,152 19.62%

행정운영경비 62 0.04 % 48 0.04 % 14 29.65%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 62 0.04 % 48 0.04 % 14 29.65%

재무활동 2,135 1.43 % 1,703 1.36 % 432 25.39%

(1) 주요내용




정책사업목표취약 및 독거노인 소득기반 제공과 종합적인 사회안전망 구축으로 행복하고 살기좋은 노년 보장

○ 노인여가문화조성○ 재가노인 생활안정 지원○ 노인시설확충(운영)지원○ 공설묘지 관리


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

노인일자리 활성화(명) 일반 0.5목표 1,850 2,071 2,580 2,580 2,580

참여자 수실적 1,974 2,425

맞춤형 경로당 공동체 프로그램 운영(개소) 일반 0.5

목표 100 100 200 200 200참여 경로당수

실적 130 150

○노인일자리 활성화

-노인일자리 참여자수

○맞춤형 경로당 공동체 프로그램 운영

-맞춤형 경로당 공동체 프로그램 참여 경로당 수

(1) 주요내용




정책사업목표장애인에 대한 각종 서비스 지원 및 직업재활을 통한 인간다운 생활 영위

○ 장애인 지역사회 재활시설 및 재가장애인 지원○ 장애인 생활시설 지원 및 문화 일자리활동 지원○ 저소득층 생활안정 지원


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

중증장애인 응급안전 알림서비스 설치 지원(대) 일반 0.5

목표 0 0 40 40 40설치대수

실적 0 0

장애인인권증진 프로그램 실시(회) 일반 0.5

목표 10 20 25 25 25교육횟수

실적 15 30

○중증장애인 응급안전 알림서비스 설치 지원

-중증장애인응급안전알림서비스 설치대수

○장애인인권증진 프로그램 실시

-장애인인권증진프로그램 교육 횟수

(1) 주요내용




정책사업목표 사회적 취약계층 지원

○ 생계급여 지급○ 기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원○ 의료급여 수급자 관리 및 의료비용 지원○ 기타 취약계층(행려자, 독립유공자 등) 지원


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

지방생활보장심의회 개최(건) 일반 0.5

목표 12 12 12 12 12개최건수

실적 12 12

장기입원자 사례관리(명) 일반 0.5목표 150 170 210 210 210

사례관리 인원 수실적 190 200

○지방생활보장심의회 개최

-생활보장심의회 개최건수

○장기입원자 사례관리

-장기입원자 사례관리인원수

(1) 주요내용




정책사업목표 자활성공율, 자립지원

○ 자활성공 및 일자리 확대○ 저소득층 자립 지원


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

자산형성지원(명) 일반 0.5목표 290 600 700 700 700

통장가입자수실적 297 660

주택계약체결(가구) 일반 0.5목표 450 500 600 600 600

주택계약체결실적 500 510

○자산형성지원

-자산형성지원 통장가입자수

○주택계약체결

-주택계약체결 가구

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 여성과 아동이 안전하고 행복한 시흥 만들기

[소관부서] 여성아동과

○ 아동과 부모가 행복한 아동친화도시 조성○ 여성친화공동체 조성○ 위기아동 권익보호로 건강한 성장 지원○ 보육의 공공성 강화(국공립 및 직장어린이집 확대)





안전하고 편안한 여성친화도시를 조성한다. 2 3 2,524

국공립‧직장어린이집 확대로 보육의 공공성을 강화한다.

2 2 108,571

아동이 행복한 아동친화도시를 조성한다. 2 5 23,936

(단위 : 명)

부서명정원


계 22 0 1 21 22

여성아동과 22 0 1 21 22 여성친화팀, 보육정책팀, 보육기반팀, 드림스타트팀, 아동친화팀


계 135,103 100.00 % 93,745 100.00 % 41,358 44.12%

정책사업 135,031 99.95 % 93,685 99.94 % 41,346 44.13%

행정운영경비 72 0.05 % 60 0.06 % 12 20.31%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 72 0.05 % 60 0.06 % 12 20.31%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 안전하고 편안한 여성친화도시를 조성한다.

□ 지역공동체를 활용한 여성친화도시 확대 운영 ○ 여성친화도시 권역별 거점공간(모임터)을 중심으로 마을공동체 문화 강화 권역별 거점공간에 마련 후, 마을별․여성생애주기별 사업추진(공모사업) 마을별 특성과 여성의 생애주기별에 맞는 여성친화도시 네트워크 조성 ○ 여성친화도시 공모사업(가족품앗이) 활성화 지역 공동체를 통하여 돌봄과 나눔의 문화 확산 맞벌이가정, 한부모가정 등 방과후 자녀 양육에 어려움을 겪는 가정에 일？가정 양립의 환경 촉진


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

여성친화도시 공모사업(여성친화마을 문화카페) 참여 단체수(개)

핵심 0.6목표 0 0 10 12 14 공모사업

참여단체수공모사업 결과보고서실적 1 4

여성친화도시 공모사업(품앗이) 참가가족수(개)

일반 0.4목표 0 0 50 55 60 공모사업

참가가족수공모사업 결과보고서실적 62 42

○ 여성친화도시 공모사업(여성친화마을 문화카페) 참여 단체수

- 여성친화도시 공모사업 여성친화마을문화카페 참여단체수(최소 10)

○ 여성친화도시 공모사업(품앗이) 참가가족수

- 여성친화도시 공모사업 품앗이 참가 가족수(최소 50가족)

(1) 주요내용




정책사업목표 국공립？직장어린이집 확대로 보육의 공공성을 강화한다.

○ 국공립어린이집 확충 - 민？관협력 국공립어린이집 확충: 25개소→30개소 : 은계S1, 목감A7, 호반2차, 한라1차, 한라2차 관리동어린이집 국공립 전환 방식 - 국공립어린이집 신축을 위한 보건복지부 예산 확보 : 4개 : 능곡동복합커뮤니티, 장곡동주민센터, 목감동복합커뮤니티, 배곧복합센터

○ 직장어린이집 설치 및 지원 확대(2개소→4개소) - 직장어린이집 지원근거를 위한 조례 제정 및 홍보강화 - 공동직장어린이집 설치 지원을 위한 합동컨설팅반 운영 - 어린이집과 방과후 모델 연계방안 학습모임 추진(교육청소년과 협업) - 중소기업 밀집지역 찾아가는 설명회 및 안내 홍보


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

국공립 어린이집 확충(개) 일반 0.5목표 24 25 30 35 40 국공립 어린이집

확충 수 내부문서실적 24 25

직장어린이집 설치 및 지원 확대(개) 일반 0.5

목표 2 2 2 4 5 직장어린이집 설치 수 내부문서

실적 2 2

○ 국공립 어린이집 확충

- 전년도 대비 국공립어린이집 확대 수

- 2018년도 국공립어린이집 신축 예산 확보 : 4개소

○ 직장어린이집 설치 및 지원 확대

- ○ 전년도 대비 직장어린이집 설치 확대 수

(1) 주요내용




정책사업목표 아동이 행복한 아동친화도시를 조성한다.

□ 아동친화도시 조성 ○ 유니세프 한국위원회 아동친화도시 인증추진 유엔아동권리협약의 아동의 4대 기본권리 및 10개 원칙 46개 항목을 실천하는 지역사회 아동친화도시 4개년 추진계획서 및 영향진단 제출 2018. 5월 유니세프 한국위원회 아동친화도시 인증 취득목표 ○ 아동권리를 위한 인식개선 교육 아동, 학부모, 교사, 경찰서, 소방서, 아동시설 종사자 등 대상 집합교육, 찾아가는 방문교육 병행실시 아동친화도시, 아동권리, 아동학대예방 등 다양한 주제로 구성


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

아동친화도시 인증 추진율(%) 핵심 0.6

목표 0 0 75 100 0 유니세프 한국위원회 아동친화도시 인증 추진절차 이행율

유니세프 한국위원회실적 0 0

아동권리교육 실시(회) 일반 0.4목표 0 0 19 23 27

교육실시 횟수 결재문서실적 0 0

○ 아동친화도시 인증 추진율

- 인증신청 후 완료까지 4단계 절차에 대한 추진율 (시민의견수렴 타운미팅 개최, 4개년 추진계획서 제출, 심의보완자료 제출, 인증완료)

○ 아동권리교육 실시

- 시민 및 아동시설 대상 매년 4회 정례 실시

- 초등학교 38개교의 40%로 시작하여 매년 10%씩 상승목표

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 지역과 일상에서 문화를 누리는 생태문화도시 조성

[소관부서] 문화예술과

○ 문화자치 실현을 위한 시민주도 생태문화도시조성○ 전통문화의 생활화○ 접근이 용이한 생활문화 보급○ 시민의 문화권리를 확보하는 문화예술생태계 구축






2 1 741


2 2 4,186


2 2 2,398


2 1 551

(단위 : 명)

부서명정원


계 23 0 1 22 23

문화예술과 23 0 1 22 23 문화정책팀, 지역문화팀, 예술진흥팀, 문화공감팀


계 7,946 100.00 % 5,244 100.00 % 2,702 51.52%

정책사업 7,875 99.10 % 5,190 98.95 % 2,685 51.74%

행정운영경비 71 0.90 % 55 1.05 % 17 30.35%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 71 0.90 % 55 1.05 % 17 30.35%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표○ 문화비전 추진체계 구축 ○ 문화 자치 실현 및 문화적 기본권 확보

○ 생태문화도시 시흥 문화두리기 운영 및 연계사업 추진○ 문체부 공모사업 문화특화지역(문화도시) 신청 ○ 문화정책 연구사업 추진○ 시흥바라지 에코뮤지엄 사업○ 문화가 있는 주간 운영○ 문화예술 협력네트워크 구축○ 가족문화나들이 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

생태문화도시 문화두리기 개최(건) 핵심 50

목표 0 4 6 7 8개최 건수 계측

실적 0 4

문화특화지역(문화도시) 사업신청(건) 핵심 50

목표 0 0 1 0 0사업신청건 계측(관련공

문)실적 0 0

○생태문화도시 문화두리기 개최

-상향식 목표설정

○문화특화지역(문화도시) 사업신청

-문화도시 신청

(1) 주요내용




정책사업목표○ 문화유산의 보존 및 활용 강화 ○ 생활문화 확산

○ 능곡선사유적 경기도기념물 지정○ 문화유산 해설사 운영 정착○ 시흥양명학 확대 지원○ 문화유산ㆍ문화자원의 보존관리 내실화 및 활용 강화○ 생활문화 실태조사 및 전략수립○ 지역별 생활문화 거점 구축○ 시설별 유기적 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

창의체험학교 참여 학생수(명) 핵심 50

목표 1,500 1,800 2,000 2,100 2,200참여자수 계측

실적 1,510 1,803

생활문화 프로그램 참여자수(명) 핵심 50

목표 0 0 1,000 1,200 1,300참여자수 계측

실적 0 0

○창의체험학교 참여 학생수


○생활문화 프로그램 참여자수


(1) 주요내용




정책사업목표○ 함께 누리는 문화예술 인프라 조성 ○ 예술로 소통하는 문화공동체 형성 ○ 시민공감 문화예술 자생력 확보

○ 아주 특별한 공연장 건립○ 시청자 미디어센터 유치○ 일상에서 즐기는 하모니○ 지역문화예술사업 활성화 지원○ 지역 문화예술 역량 강화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

지역문화예술법인,단체,개인 컨설팅 지원(팀 또는 명)

일반 50목표 0 0 15 17 20 컨설팅 지원 단체

및 개인 계측실적 0 0

합창단 공연 건수(건) 일반 50목표 30 20 40 45 50

공연 건수 계측실적 38 24

○지역문화예술법인,단체,개인 컨설팅 지원


○합창단 공연 건수


(1) 주요내용




정책사업목표○ 문화공감학교 기획 및 운영○ 문화기획자 양성 및 역량 강화

○ 생애주기별 문화예술교육 프로그램의 각 권역별 운영을 통해 권역간 불평등 해소 및 시민이 일상에서 문화예술을 누릴 수 있는 생활문화시대 정착화 ○ 지역의 특성을 활용한 지역연계형 프로그램 및 학생의 창의력 증진을 위한 학교연계 프로그램 기획, 운영○ 찾아가는 문화예술교육 ○ 문화예술분야 창의적 인력 지속양성○ 문화예술교육 기획자 양성사업


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

문화공감학교 참여자수(명) 핵심 60

목표 5,000 5,000 6,800 7,000 7,800참여자수 계측

실적 5,929 5,000

찾아가는 문화예술교육 참여자 수(명)

일반 40목표 800 10,000 11,000 12,000 13,000

참여자수 계측실적 820 10,000

○문화공감학교 참여자수

-상향적 목표설정

○찾아가는 문화예술교육 참여자 수

-상향적 목표설정

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 다같이 ․ 多(다)가치 ․ 건강한 가족공동체

[소관부서] 다문화지원과

○ 내․외국인이 화합하는 다문화 환경구축○ 외국인 인권보호 및 지역사회 통합구현○ 온가족이 함께 웃는 건강한 가정문화 조성






3 2 1,697


2 1 2,040

(단위 : 명)

부서명정원


계 10 0 1 9 10

다문화지원과 10 0 1 9 10 다문화지원팀, 외국인지원팀, 건강가정지원팀


계 3,764 100.00 % 2,869 100.00 % 895 31.21%

정책사업 3,737 99.27 % 2,836 98.87 % 900 31.74%

행정운영경비 28 0.73 % 32 1.13 % △5 △15.23%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 28 0.73 % 32 1.13 % △5 △15.23%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표○ 다문화․외국인주민의 인식개선을 위한 사업 추진 ○ 다문화가족 맞춤형 교육서비스 지원○ 외국인 권익보호 및 한국생활 적응지원

○ 다문화환경조성사업○ 다문화인식개선 교육 및 홍보강화○ 다문화가정 자녀 성장기 교육 지원○ 중도입국자녀 교육지원○ 외국인의 안정적인 생활지원 강화○ 시흥시 외국국적동포 사회통합정책 개발○ 세계인 어울림 축제 활성화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

다문화환경조성 기본 및 실시설계 용역 추진(%) 핵심 0.4

목표 0% 0% 100% 0 0 추진완료(건)/추진계획(건)x100

용역 결과보고서실적 0% 0%

다문화 인형극 공연 횟수(회) 일반 0.3

목표 18 22 50 55 60인형극 공연 횟수 결과보고

공문실적 20 40

세계인의 날 축제 참가자 수(명) 일반 0.3

목표 300,000 2,500 2,700 2,800 2,900축제 참가자 수 결과보고

공문실적 300,000 2,500

○다문화환경조성 기본 및 실시설계 용역 추진

-추진완료(건)/추진계획(건)x100

○다문화 인형극 공연 횟수

-다문화인형극 공연 횟수

○세계인의 날 축제 참가자 수

-축제 참가자 수

(1) 주요내용




정책사업목표○ 다양한 가족을 포용하는 가족 지원서비스 제공○ 지역사회가 함께 만들어 가는 건강한 육아지원

○ 시흥시 건강가정 다문화가족지원센터의 안정적인 운영○ 거점기관을 활용한 '찾아가는 통합가족지원서비스'제공○ 가족성장을 멘토링하는 '맞춤형 가족지원서비스' 제공○ 함께 키우는 시흥아이 '공동육아나눔터'확대 추진○ 우리가족 행복돌보미 '아이돌봄지원서비스' 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

건강가정 ․ 다문화가족지원센터 등록 회원수(명)

핵심 0.5목표 14,500 15,000 15,200 15,300 15,400

등록 회원수 결과보고 공문실적 14,985 15,135

공동육아나눔터 이용자 수(명) 핵심 0.5

목표 10,882 10,936 10,990 11,044 11,070 공동육아나눔터 이용 연인원

결과보고 공문실적 11,152 10,936

○건강가정 ․ 다문화가족지원센터 등록 회원수

-센터 등록 회원수

○공동육아나눔터 이용자 수

-육아나눔터 이용 연인원

1. 기본방향

전략목표 시민이 누릴 수 있는 친환경 생명도시 시흥

[소관실국] 환경국

○ 친환경 도시기반 조성 및 깨끗한 水환경 조성○ 기후변화대응 실천문화 확산○ 깨끗하고 청결한 생활환경 조성○ 상수도공급의 안정성 확보 및 수돗물 수질의 신뢰성 확보○ 노후 하수시설 개량을 통한 수질 환경 개선 및 하천 및 하수시설 관리를 통한 재해예방○ 주제가 있는 공원 만들기 및 시민 맞춤형 녹색서비스○ 안전하고 효율적인 하수처리장 운영관리





시흥 스마트허브 환경관리 및 지원사업으로 쾌적한 대기환경 조성 3 1 915

환경오염에 대한 체계적인 관리를 통해 쾌적한 생활환경 조성 1 1 185

수질오염 총량관리 및 공공수역 수질개선 2 1 523

시민과 함께하는 환경행정으로 생명도시 조성 2 2 1,132

자동차 배출가스 및 비산업부문 온실가스(CO2) 감축으로 쾌적한 대기환경을 조성한다. 1 1 8,238


2 1 1,044


1 1 10

○ 시민 참여형 청결한 도시환경 조성 3 5 64,100

선진 하천관리를 통해 친환경 하천을 조성한다 1 1 8,911

하천시설물 안전관리로 재해로부터 시민을 보호한다 1 1 383

수요자(시민) 중심의 공원․녹지 정비로 다양하고 유익한 여가휴식공간을 제공한다. 2 3 10,029

지속가능한 산림자원을 보호하고 산림복합경영을 육성한다. 2 3 4,224


(단위 : 명)


3. 예산현황

부서명정원


계 83 1 4 78 82

환경정책과 24 1 1 22 23환경기획팀, 생활환경팀, 수질관리팀, 기후변화대응팀, 공단환경관리팀, 공단환경지도팀

청소행정과 19 0 1 18 19 청소행정팀, 재활용팀, 청소시설팀, 청소지도팀

하수관리과 21 0 1 20 21 하수관리팀, 하수시설팀, 하천팀, 하수운영팀

공원관리과 19 0 1 18 19 도시조경팀, 산림보호팀, 공원조성팀, 공원관리팀


계 128,803 100.00 % 94,066 100.00 % 34,737 36.93%

정책사업 124,681 96.80 % 90,269 95.96 % 34,411 38.12%

행정운영경비 3,622 2.81 % 3,796 4.04 % △174 △4.58%

인력운영비 3,350 2.60 % 3,600 3.83 % △250 △6.94%

기본경비 272 0.21 % 196 0.21 % 76 38.74%

재무활동 500 0.39 % 0 0.00 % 500 순증

1. 기본방향


전략목표 시민과 함께하는 선진환경행정 구축

[소관부서] 환경정책과

○ 친환경 도시기반 조성 ○ 깨끗한 水환경 조성○ 안전, 안심, 안락 생활환경 조성○ 기후변화대응 실천문화 확산






3 1 915


1 1 185

수질오염 총량관리 및 공공수역 수질개선 2 1 523

시민과 함께하는 환경행정으로 생명도시 조성 2 2 1,132


1 1 8,238


2 1 1,044


1 1 10

(단위 : 명)

부서명정원


계 24 1 1 22 23

환경정책과 24 1 1 22 23환경기획팀, 생활환경팀, 수질관리팀, 기후변화대응팀, 공단환경관리팀, 공단환경지도팀

(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황


계 12,141 100.00 % 7,647 100.00 % 4,493 58.76%

정책사업 12,047 99.23 % 7,576 99.07 % 4,470 59.00%

행정운영경비 94 0.77 % 71 0.93 % 23 32.38%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 94 0.77 % 71 0.93 % 23 32.38%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 시흥 스마트허브 환경관리 및 지원사업으로 쾌적한 대기환경 조성

○ 노후 악취방지시설을 교체, 개선 보조금 지원으로 악취개선○ 저녹스 버너 지원 보조금 사업으로 NOX 저감 ○ 시화 MTV 관련 지속위, U-CITY사업 협의조정


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

대기, 악취보조금 예산 집행율(%) 일반 0.6

목표 95 95 95 95 95 (집행액/예산현액)x100

재정프로그램실적 100 0

시화 MTV 관련 사업 협의(회) 일반 0.2

목표 6 6 6 6 6연간보고횟수 온나라시스

템실적 7 0

악취관리시스템 결과분석(회) 일반 0.2

목표 2 2 2 2 2연간보고횟수 온나라시스

템실적 4 0

○대기, 악취보조금 예산 집행율

-전년대비 설정

○시화 MTV 관련 사업 협의


○악취관리시스템 결과분석


(1) 주요내용




정책사업목표 환경오염에 대한 체계적인 관리를 통해 쾌적한 생활환경 조성

○ 환경측정장비의 신뢰성 확보를 위한 환경측정기기 정도 검사 실시○ 지역주민과 민간단체가 참여하는 환경오염물질 배출시설 지도․점검○ 실시간 원격감시를 통한 공사장 소음 저감으로 생활소음 신속 대응○ 대규모 석면해체․제거사업장 주변 환경관리, 시민의 건강피해 예방○ 환경안전관리기준에 맞는 어린이 활동공간 유해성분 분석


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

대기오염물질 배출사업장 지도점검률(%) 일반 1

목표 100 100 100 100 100 (연간 점검업소수/정기점검대상업소수)x100

새올행정시스템실적 100 0

○대기오염물질 배출사업장 지도점검률

-대기배출사업장 정기점검 강화

(1) 주요내용




정책사업목표 수질오염 총량관리 및 공공수역 수질개선

○ 수질오염 총량의 효율적 관리 -수질오염총량관리 시행계획 이행평가 실시○ 공공수역 수질관리 강화 - 관내 하천 및 호소수 수질개선 - 수질오염원의 효율적 관리체계 구축 - 오염사고 예방을 통한 환경 안전도시 구축


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

사업 추진 완료율(%) 일반 0.5목표 100 100 100 100 100 (추진완료

사업/대상과제)x100

모니터링 자료실적 100 0

배출사업장 지도 점검율(%) 일반 0.5목표 100 100 100 100 100 (점검업소/연도별

점검대상)x100새올행정시스템실적 100 0

○사업 추진 완료율

-하천호수수질 월1회 이상 측정으로 모니터링

○배출사업장 지도 점검율

-수질오염물질 배출사업장 정기점검 강화

(1) 주요내용




정책사업목표 시민과 함께하는 환경행정으로 생명도시 조성

○ 초록배움터 운영○ 민간환경감시단 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

민감환경감시원 악취순찰 실적(건수) 일반 0.5

목표 526 560 450 450 450연간 악취순찰 횟수 경기도

실적보고서실적 621 0

초록배움터 운영(명) 일반 0.5목표 2,800 2,800 2,700 2,700 2,700

참여 학생수 결과보고서실적 2,800 0

○민감환경감시원 악취순찰 실적

-전년도 실적에서 감시원 활동기간 감소

○초록배움터 운영

-연간 교육운영 횟수

(1) 주요내용




정책사업목표자동차 배출가스 및 비산업부문 온실가스(CO2) 감축으로 쾌적한 대기환경을 조성한다.

○ 천연가스자동차 구입보조금 및 연료비 지원으로 시내버스의 천연가스자동차 운행율 상향 추진


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

천연가스자동차 보급율(%) 핵심 1목표 90 90 90 90 90 (운행대수/면허등

록대수)x100재정프로그램실적 90 0

○천연가스자동차 보급율

-연도별 천연가스 자동차 보급률

(1) 주요내용




정책사업목표시흥에코센터 운영을 통해, 시흥시민 및 방문객에게 환경과 녹색의 중요성을 인식하고, 녹색실천 의지를 증진하도록 한다.

○ 녹색성장 및 녹색실천 교육 프로그램 개발 및 운영 - 기후변화, 지구온난화, 신재생에너지 등 녹색성장 관련 교육 프로그램 개발 및 운영○ 시흥시 생태환경적 특성을 발현한 환경교육 프로그램 개발 및 운영 - 시흥갯골, 옥구공원, 오이도 등 지역적 환경특성 반영 프로그램 개발 및 운영 - 시흥에코센터 건물 내외 공간(완충녹지대 포함) 특성 반영 프로그램 개발 및 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

방문객 인원수(명) 핵심 0.5목표 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 (실제방문객/목표

방문객)x100위탁기관 정산서실적 0 0

교육생 인원수(명) 핵심 0.5목표 500 550 600 650 700 교육참여자수/목표

참여자수)x100위탁기관 정산서실적 0 0

○방문객 인원수


○교육생 인원수


(1) 주요내용




정책사업목표기후변화 대응을 위한 녹색생활 선도자(그린리더) 양성을 통하여 저탄소 녹색실천의 선도자 역할을 수행하게 한다.

○ 그린리더(초급, 중급) 양성을 통하여 기후변화에 전도자적 역할을 수행할 잠재적 선도자를 양성하여 녹색실천 확산


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

그린리터 교육이수자(%) 핵심 1목표 100 100 100 100 100 (교육이수자/양성

목표수)x100

그린리더 교육기관 결과보고서실적 100 0

○그린리터 교육이수자

-연도별 그린리더 이수자 현황

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시민 참여형 청결한 도시환경 조성

[소관부서] 청소행정과

○ 시민이 만족하는 청결한 거리○ 시민과 함께하는 친환경 자원순환 인프라 구축○ 시민을 위한 폐기물 질서 확립





○ 시민 참여형 청결한 도시환경 조성 3 5 64,100

(단위 : 명)

부서명정원


계 19 0 1 18 19

청소행정과 19 0 1 18 19 청소행정팀, 재활용팀, 청소시설팀, 청소지도팀


계 92,517 100.00 % 76,822 100.00 % 15,695 20.43%

정책사업 89,086 96.29 % 73,172 95.25 % 15,913 21.75%

행정운영경비 3,431 3.71 % 3,650 4.75 % △218 △5.99%

인력운영비 3,350 3.62 % 3,600 4.69 % △250 △6.94%

기본경비 81 0.09 % 50 0.06 % 32 63.50%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 시민 참여형 청결한 도시환경 조성

○ 시민이 만족하는 청결한 거리○ 시민과 함께하는 친환경 자원순환 인프라 구축○ 시민을 위한 폐기물 질서 확립


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

깨끗한 거리환경 조성 책임제 운영(건) 핵심 0.4

목표 372 1,084 1,200 1,200 1,200청결명령 건수 청결명령

공문실적 0 0

음식물쓰레기 감량율(%) 핵심 0.4목표 3 4 5 6 7 2015년 발생량 대비

감량율(%)음식물쓰레기 처리량 실적 0 0

폐기물처리업 및 배출업소 점검실적(건) 일반 0.2

목표 620 630 640 650 660 (목표건수-미달성건수)/100*목표건수

지도점검표실적 0 0

○깨끗한 거리환경 조성 책임제 운영

-청결명령건수 전년대비 약10% 향상

○음식물쓰레기 감량율

- 2015년 발생량 대비 5% 감량

○폐기물처리업 및 배출업소 점검실적

-전년대비 1.6% 증가

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 맑고 깨끗한 하수처리로 주민친환경 조성

[소관부서] 하수관리과

○ 주민친화시설 조성으로 깨끗한 주거 환경 제공○ 하수처리시설 개량으로 악취방지 및 삶의 질 향상○ 수해상습지역 재난예방 및 주민 재산권 보호○ 하천개수사업을 통한 친수공간 운영 및 하천 생태계 보전 ○ 효율적인 하수처리시설 운영으로 하수처리수 재이용 확대





선진 하천관리를 통해 친환경 하천을 조성한다 1 1 8,911

하천시설물 안전관리로 재해로부터 시민을 보호한다

1 1 383

(단위 : 명)

부서명정원


계 21 0 1 20 21

하수관리과 21 0 1 20 21 하수관리팀, 하수시설팀, 하천팀, 하수운영팀


계 9,813 100.00 % 1,448 100.00 % 8,366 577.95%

정책사업 9,295 94.71 % 1,431 98.83 % 7,864 549.68%

행정운영경비 19 0.19 % 17 1.17 % 2 11.58%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 19 0.19 % 17 1.17 % 2 11.58%

재무활동 500 5.10 % 0 0.00 % 500 순증

(1) 주요내용




정책사업목표 선진 하천관리를 통해 친환경 하천을 조성한다

○ 은행천 수해상습지 개선사업○ 신천 개수사업○ 소규모 하천(구거) 정비 등


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

은행천 수해상습지 개선사업(%) 핵심 0

목표 0 0 30% 0 0공정율/공정율목표 공정보고서

등실적 0 0

○은행천 수해상습지 개선사업

-사업계획에 따른 공정율 목표

(1) 주요내용




정책사업목표 하천시설물 안전관리로 재해로부터 시민을 보호한다

○ 하천시설물 유지관리사업


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

하천시설물 정비(개소) 핵심 1목표 0 0 3 0 0 정비시설물 /

정비대상시설수전자문서 및 사업도서실적 0 0

○하천시설물 정비

-재해 사업계획

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시민의 휴식과 정서함양에 기여하는 공원녹지를 조성 및 관리한다.

[소관부서] 공원관리과

○ 주제가 있는 공원 만들기○ 시민 맞춤형 녹색 서비스○ 시민 공동체 확산을 통한 상생 나눔○ 건강을 더한 공원 입체화






2 3 10,029


2 3 4,224

(단위 : 명)

부서명정원


계 19 0 1 18 19

공원관리과 19 0 1 18 19 도시조경팀, 산림보호팀, 공원조성팀, 공원관리팀


계 14,332 100.00 % 8,149 100.00 % 6,183 75.88%

정책사업 14,254 99.45 % 8,090 99.28 % 6,164 76.19%

행정운영경비 78 0.55 % 59 0.72 % 20 33.29%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 78 0.55 % 59 0.72 % 20 33.29%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표수요자(시민) 중심의 공원․녹지 정비로 다양하고 유익한 여가휴식공간을 제공한다.

○ 가로변, 녹지 등 유지관리○ 공원청소 및 시설물 유지관리○ 공원 리모델링○ 물놀이 시설 운영○ 어린이 놀이시설 안전시설 개선


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

갯골생태공원 시설 및 프로그램 이용객 수(명) 핵심 0.6

목표 150,000 200,000 250,000 250,000 300,000이용객 수

시설관리공단 운영결과보고

실적 150,000 200,000

시민이 만드는 주제공원(%) 일반 0.4목표 - 100 100 100 100 추진완료

사업/대상과제*100출장복명서/완료보고실적 - 100

○갯골생태공원 시설 및 프로그램 이용객 수

-갯골생태공원 프로그램 및 공원 홍보를 통한 이용객 증대

○시민이 만드는 주제공원

-주민참여형 공원관리체계 확립을 위한 사업 추진

(1) 주요내용




정책사업목표 지속가능한 산림자원을 보호하고 산림복합경영을 육성한다.

○ 산림휴양시설의 조성․관리 - 안전하고 쾌적한 시설물 관리 및 안내 - 유아숲체험원 조성 ○ 산림자원의 조성 - 산림환경 개선 조림사업 - 산림경관 창출 숲가꾸기○ 산림자원의 보호 - 산불예방 활동 및 산불조기진화 - 수목진료 및 산림병해충 방제


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

조림사업 달성률(점) 핵심 0.6목표 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 (조림지

활착률*0.4) + (조림 실적률*0.6)

경기도 보고자료실적 0 98.5

산불진화방지훈련 건수(회) 일반 0.4

목표 2 4 4 4 4진화훈련 건수

한국산불방지기술협회 완료보고실적 0 0

○조림사업 달성률

-시군종합평가 지표

○산불진화방지훈련 건수

-산불예방 및 안전한 산불진화를 위한 교육횟수

1. 기본방향

전략목표 시민이 행복한 사람중심 도시공간 조성

[소관실국] 도시교통국

○ 도시공간구조 재편○ 대중교통 확충○ 도시재생․주거지원○ 교통․도로시설 체계 정비





사회통합형 도시공간구조 재편 3 3 2,709

주민이 주도하고 공공이 지원하는 다양한 방식의 도시재생사업을 추진하고 인프라를 구축한다. 1 1 2,074

시민의 삶터에 건강한 여가를 더하는 도시개발을 추진한다. 1 1 2,760


2 1 976


2 2 2,245

교통안전시설물 확충 및 관리를 통한 안전하고 편리한 교통환경 조성 1 2 5,914

공영차고지 및 주차시설 확충을 통한 시민편의 증진 1 2 9,474

운수업계 지원 및 육성을 통한 편리한 대중교통 환경 조성 1 1 34,140

미래 도시철도망 구축 및 연계 1 1 6,929

주차장 개선사업 및 불법 주․정차 단속을 통한 교통질서 확립으로 주차환경 개선 1 3 4,897

선진 교통질서 확립으로 쾌적한 교통환경 도모 2 2 199

안전하고 품격있는 주거공간 구축 1 2 718

같이 살아가는 가치 있는 공동주택 만들기 1 1 32

신혼부부 및 청년층을 위한 주거사다리 마련 1 2 8,492


2 2 334



3. 예산현황



○ 개발제한구역 실태조사를 통하여 주민의 복지를 증진시킨다○ 시민과 함께 쾌적한 삶터을 만들어 개발제한구역의 환경을 보전하고 주거환경을 개선한다

2 1 66

○ 시민의 행복이 듬뿍 담긴 안전하고 따뜻한 길을 조성한다 3 5 39,915

생활형 자전거도로망 구축으로 시민들에게 친근한 자전거 문화가 조성된다 2 1 1,314

(단위 : 명)

부서명정원


계 119 1 7 111 118

도시정책과 15 1 1 13 15 도시계획팀, 도시계획상임기획팀, 지구단위계획팀, 도시지원팀

도시재생과 9 0 1 8 9 도시개발팀, 도시재생팀

경관디자인과 18 0 1 17 18 경관정책팀, 도시디자인팀, 가로디자인팀, 광고물관리팀

교통정책과 22 0 1 21 22 교통행정팀, 대중교통팀, 교통시설팀, 주차시설팀, 철도팀, 주정차질서팀

주택과 15 0 1 14 15 주택관리, 공동주택, 일반주택

건축과 9 0 1 8 9 건축행정팀, 녹지민원팀, 건축지도팀, 녹지지도팀

도로과 31 0 1 30 30 도로행정팀, 도로시설팀, 도로관리팀, 도로정비팀, 도로조명팀


계 137,556 100.00 % 84,966 100.00 % 52,590 61.90%

정책사업 130,230 94.67 % 78,633 92.55 % 51,598 65.62%

행정운영경비 1,015 0.74 % 961 1.13 % 54 5.58%

인력운영비 562 0.41 % 562 0.66 % 0 0.00%

기본경비 452 0.33 % 398 0.47 % 54 13.46%

재무활동 6,311 4.59 % 5,372 6.32 % 939 17.48%

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 보존과 개발이 조화로운 도시공간구조 재편

[소관부서] 도시정책과






사회통합형 도시공간구조 재편 3 3 2,709

(단위 : 명)

부서명정원


계 15 1 1 13 15

도시정책과 15 1 1 13 15 도시계획팀, 도시계획상임기획팀, 지구단위계획팀, 도시지원팀


계 3,756 100.00 % 3,253 100.00 % 504 15.48%

정책사업 2,709 72.11 % 1,190 36.59 % 1,519 127.61%

행정운영경비 48 1.27 % 63 1.93 % △15 △23.91%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 48 1.27 % 63 1.93 % △15 △23.91%

재무활동 1,000 26.62 % 2,000 61.49 % △1,000 △50.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 사회통합형 도시공간구조 재편

○ 보존과 개발이 조화로운 도시공간구조 재편○ 편안한 시민생활공간 만들기○ 대도시 성장에 발맞춘 도시골격 형성 및 입주정착 안정화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

사회통합형 도시공간구조 재편(건) 핵심 1

목표 0 0 1 0 0지역개발용역 건수 용역보고서

실적 0 0

도시잔여공간 주민나눔사업(공유재산 활용)(건)

핵심 1목표 0 0 5 0 0 유휴 공유재산 활용

수 결과보고서실적 0 0

새롭고 살기좋은 도시공간 조성 지원(회) 핵심 1

목표 4 4 6 0 0 입주 및 업무지원 활동 횟수 결과보고서

실적 4 4

○사회통합형 도시공간구조 재편

-지역개발용역 추진(2017년 착수, 2018년 완료)

○도시잔여공간 주민나눔사업(공유재산 활용)

-도시잔여공간(공유재산)을 임시주차장, 공원 등 주민편의시설 조성

○새롭고 살기좋은 도시공간 조성 지원

-상생협의체, 주민간담회, 시민검수단 운영 등 입주민과의 소통강화

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시민이 주인되고 공공은 지원하는 시흥형 도시재생을 실현한다.

[소관부서] 도시재생과

○ 삶의 흔적은 보존하고 미래가치를 더하는 도시재생○ 주민이 이끌고 원도심과 신도심이 함께하는 도시 재창조






1 1 2,074


1 1 2,760

(단위 : 명)

부서명정원


계 9 0 1 8 9

도시재생과 9 0 1 8 9 도시개발팀, 도시재생팀


계 12,406 100.00 % 11,197 100.00 % 1,209 10.80%

정책사업 10,877 87.67 % 11,167 99.73 % △290 △2.60%

행정운영경비 29 0.24 % 30 0.27 % △1 △3.50%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 29 0.24 % 30 0.27 % △1 △3.50%

재무활동 1,500 12.09 % 0 0.00 % 1,500 순증

(1) 주요내용




정책사업목표주민이 주도하고 공공이 지원하는 다양한 방식의 도시재생사업을 추진하고 인프라를 구축한다.

○ 도시에 생명을 더하는 "시흥형" 도시재생 추진 - 도시재생 전략․활성화계획 수립 및 시범사업 유치 - "시흥형" 도시재생사업 추진 - 도시재생센터 운영 지원○ 다양한 정비방식을 통한 도시정비 활성화 - 재개발․재건축 및 소규모 정비사업 활성화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

교육 및 컨설팅 횟수(%) 일반 1목표 0 0 16 0 0 (완료건수/계획건

수)*100교육 및 컨설팅 횟수실적 0 0

○교육 및 컨설팅 횟수

-분기별 4회 개최

(1) 주요내용




정책사업목표 시민의 삶터에 건강한 여가를 더하는 도시개발을 추진한다.

○ 시민의 삶터에 건강한 여가를 더하는 도시개발 - 월동지구 환지확정처분 인가


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

환지확정처분 승인(건) 일반 1목표 0 0 1 0 0

승인 공고 승인공고 도보 게재실적 0 0

○환지확정처분 승인

-환지확정처분 효력발생은 도시개발법 제42조에 의거 공고일 기준으로 함.

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시민이 체감하는 지속가능의 경관관리

[소관부서] 경관디자인과

○ 시민과 소통하는 디자인으로 선진문화 창출○ 시민이 체감하는 경관의 조성○ 건전한 광고 문화 형성 및 정착






2 1 976


2 2 2,245

(단위 : 명)

부서명정원


계 18 0 1 17 18

경관디자인과 18 0 1 17 18 경관정책팀, 도시디자인팀, 가로디자인팀, 광고물관리팀


계 3,274 100.00 % 966 100.00 % 2,308 238.91%

정책사업 3,220 98.36 % 913 94.53 % 2,307 252.65%

행정운영경비 54 1.64 % 53 5.47 % 1 1.62%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 54 1.64 % 53 5.47 % 1 1.62%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표도시 경관을 저해하는 불법행위의 적극적 정비 및 예방 활동을 통해 쾌적하고 안전한 도시를 조성한다.

○ 자율정비구역 지정 확대 ○ 도로상 불법노점, 적치물 정비○ 불법유동광고물 정비


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

자율정비구역 확대 (% ) 일반 0.3목표 0 0 0 0 0 완료수/계획수 X

100

사업추진건/사업결과보고 실적 0 0

불법유동광고물 정리 (건) 일반 0.7목표 0 0 0 0 0

월별 집계 결과보고 자료 실적 0 0

○자율정비구역 확대

- 2017년 자율정비 구역 확대 지정개수 참고

○불법유동광고물 정리

- 2017년 불법유동광고물 처리 건수 참고

(1) 주요내용




정책사업목표지역 맞춤형 경관 및 도시디자인을 구현하고 옥외광고물관리 정책을 통한 쾌적한 환경을 조성한다.

○ 공공디자인 기본계획 및 가이드라인 재정비 ○ 시흥시 경관계획 재정비 ○ 비전타워 전시관 운영 ○ 주요 국도변 통합 경관 관리 ○ 전자게시대 설치 ○ 공공시설 내 개인광고용 키오스크 설치


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

보고회 추진율 (%) 일반 0.6목표 0 0 0 0 0 추진건수/계획건수

X 100결과보고자료 실적 0 0

전자게시대 설치 (건) 일반 0.4목표 0 0 0 0 0 전자게시대

설치건수 사업추진건실적 0 0

○보고회 추진율

- 2018년 업무계획 근거

○전자게시대 설치

-추진계획 대비 추진 건수(2건)

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 교통이 편리하고 안전한 교통도시 실현

[소관부서] 교통정책과

○ 대중교통 원년의 해 선언○ 대도시 진입대비 교통기반시설 확충○ 맞춤형 주차행정 시행○ 교통약자를 배려하는 교통환경 조성






1 2 5,914

공영차고지 및 주차시설 확충을 통한 시민편의 증진 1 2 9,474


1 1 34,140

미래 도시철도망 구축 및 연계 1 1 6,929


1 3 4,897

선진 교통질서 확립으로 쾌적한 교통환경 도모 2 2 199

(단위 : 명)

부서명정원


계 22 0 1 21 22

교통정책과 22 0 1 21 22 교통행정팀, 대중교통팀, 교통시설팀, 주차시설팀, 철도팀, 주정차질서팀


계 67,042 100.00 % 54,054 100.00 % 12,988 24.03%

정책사업 62,553 93.30 % 50,042 92.58 % 12,512 25.00%

행정운영경비 677 1.01 % 640 1.18 % 37 5.78%

인력운영비 562 0.84 % 562 1.04 % 0 0.00%

기본경비 115 0.17 % 78 0.14 % 37 47.49%

재무활동 3,811 5.69 % 3,372 6.24 % 439 13.02%

(1) 주요내용




정책사업목표 교통안전시설물 확충 및 관리를 통한 안전하고 편리한 교통환경 조성

○ 교통안전시설물 확충 및 관리를 통한 사람중심의 도로교통 환경 조성 - 교통사고 잦은곳 개선 - 어린이 보호구역 개선 - 교통안전시설물 확충 및 정비 - 어린이ㆍ노인보호구역 유지보수○ 편리한 대중교통시스템 구축 및 운영 - 지능형교통시스템(ITS) 유지관리 - 버스정보시스템(BIS) 고도화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

사업완료율(%) 핵심 1목표 100 100 100 100 100 추진완료 사업 /

대상과제 * 100계획 및 결과보고서실적 100 100

○사업완료율

-교통안전시설물 정비계획 목표율 반영

(1) 주요내용




정책사업목표 공영차고지 및 주차시설 확충을 통한 시민편의 증진

○ 공영차고지 확충을 통한 시민 편의 증진 - 방산버스공영차고지 조성사업○ 공영주차장 확충을 통한 주차난 해소 - 목감 및 은계지구 주차장 부지 매입 - 공영주차장 확충 : 은행근린공원 내 공영주차장, 공한지 주차장, 신천․대야 구도심 공영주차장 조성


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

공영주차장 확충 면수(개소) 핵심 1

목표 228 254 260 0 0조성면수 계획 및

결과보고서실적 228 254

○공영주차장 확충 면수

-주차시설 확충사업게획 목표율 반영

(1) 주요내용




정책사업목표 운수업계 지원 및 육성을 통한 편리한 대중교통 환경 조성

○ 운수업계 지원 및 육성을 통한 대중교통 서비스 제고 - 운수업체 유류보조금 지원을 통한 사업용 차량 운행지원 - 오지(비수익) 노선 운행에 따른 보조금 지원 - 경기도형 시내버스 준공영제 도입을 위한 여건 조성 - 택시산업 지원을 통한 이용자 편익 증진 - 교통 보조활동 및 정비사업 지원


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

버스 노선 확충 건수(건) 핵심 1목표 7 10 10 10 10 버스노선 신설 및

조정건수 결과보고서실적 7 10

○버스 노선 확충 건수

-과거 추세치 대비 1% 증가 반영

(1) 주요내용




정책사업목표 미래 도시철도망 구축 및 연계

○ 수도권을 연계 효율적인 전철망 구축 - 소사-원시선, 수인선, 신안산선, 월곶-판교선, 시흥-광명선 등 ○ 시흥시청역 복합환승센터 조성 - 소사-원시선 중 부대사업 실시계획(변경) 승인 및 복합환승센터 조성사업 착공○ 주요거점 환승정류장 조성 - 대야역, 신천역, 신현역, 시흥시청역 버스 및 택시승강장을 체계적인 환승시설로 구축○ 정왕권 신교통수단 도입 추진(자기부상열차 및 트램) - 경기도 도시철도망 구축 계획 및 대도시권 광역교통시행계획 등 상위계획 반영 추진


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

사업 공정률(소사-원시)(%) 핵심 1

목표 70 90 100 0 0 소사-원시 전철사업 공사진행율

(주)이레일/공정보고실적 70 90

○사업 공정률(소사-원시)

-사업계획상의 목표율 반영

(1) 주요내용




정책사업목표주차장 개선사업 및 불법 주․정차 단속을 통한 교통질서 확립으로 주차환경 개선

○ 주거지역 주차장 확충 및 공영주차장 개선사업 - 주거밀집지역 주차장 확충 및 주차수급실태조사 용역 실시 - 목감 및 은계지구 공영주차장 조성, 스마트허브 노상주차장 조성, 구도심지역 공영주차장 조성 - 공영주차장 유지 관리○ 불법 주․정차 지도단속을 통한 기초질서 확립 - 불법 주․정차 지도단속 업무 추진 - 지도단속 설치장비 확충 및 방치차량 처리


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

불법 주․정차 단속 실적 (건) 핵심 1

목표 67,000 69,010 71,080 72,501 73,951연간 불법 주․정차 단속 실적

세외수입 프로그램/단속결과보고서

실적 68,594 70,000

○불법 주․정차 단속 실적

-과거 추세치 대비 2~3% 증가 반영

(1) 주요내용




정책사업목표 선진 교통질서 확립으로 쾌적한 교통환경 도모

○ 교통혼잡 완화정책 추진 및 재원 마련 - 교통유발부담금 부과․징수 업무 추진○ 사업용 차량 지도․점검을 통한 기초질서 확립 - 여객(버스, 택시) 및 사업용 화물자동차에 대한 지도․점검 업무 추진


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

사업용차량 법규위반 행위 단속실적(건) 핵심 0.6

목표 2,000 2,200 2,222 2,244 2,266 연간 사업용차량 법규위반 행위 경고 및 단속건수

세외수입 프로그램, 단속결과 보고서

실적 2,156 0

교통유발부담금 징수율(%) 일반 0.4

목표 91 92 92.5 93 93.5징수금액/(부과금액-감면금액)*100

새올행정시스템, 징수율 결과보고서실적 91.5 92

○사업용차량 법규위반 행위 단속실적

-과거추세치 대비 1~3% 증가반영

○교통유발부담금 징수율

-전년대비 0.5~1% 증가반영

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시민과 같이 만드는, 가치 있는 주거환경 조성

[소관부서] 주택과

○ 신혼부부 및 청년층 주거문제 해결○ 교육 특화․생태친화적 주택 건설○ 상생하는 공동주택 주거문화 조성





안전하고 품격있는 주거공간 구축 1 2 718

같이 살아가는 가치 있는 공동주택 만들기 1 1 32

신혼부부 및 청년층을 위한 주거사다리 마련 1 2 8,492

(단위 : 명)

부서명정원


계 15 0 1 14 15

주택과 15 0 1 14 15 주택관리, 공동주택, 일반주택


계 9,284 100.00 % 6,689 100.00 % 2,595 38.80%

정책사업 9,242 99.55 % 6,656 99.52 % 2,586 38.85%

행정운영경비 42 0.45 % 32 0.48 % 9 28.81%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 42 0.45 % 32 0.48 % 9 28.81%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 안전하고 품격있는 주거공간 구축

○ 장현지구 공동주택 특화설계○ 스마트한 아파트 만들기○ 공동주택 건설현장 내 일자리 발굴 및 연계


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

공동주택 보조금 집행율(%) 일반 100목표 95 95 95 95 95 (집행액/예산액)×

100 결과보고실적 98 99

○공동주택 보조금 집행율

-전년도 성과 달성 수치 대비

(1) 주요내용




정책사업목표 같이 살아가는 가치 있는 공동주택 만들기

○ 공동주택 가치 활성화 사업○ 공동주택 보조금 지원 사업○ 맑고 투명한 커뮤니티 만들기 사업○ 아파트 경계 없애기


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

공동주택 커뮤니티 활성화 사업지 지원 대상 아파트 단지 수(개수)

일반 100목표 12 20 25 25 25 사업 선정 결과

확인 결과 보고실적 12 23

○공동주택 커뮤니티 활성화 사업지 지원 대상 아파트 단지 수

-전년 대비 공동주택 증가 수치 근거

(1) 주요내용




정책사업목표 신혼부부 및 청년층을 위한 주거사다리 마련

○ 사회주택 활성화 지원○ 따복하우스(경기도형 행복주택) 공급○ 희망찬 삶의 시작(주거비 및 전세자금 대출이자지원)○ 쾌적․안락한 주거환경(집수리 지원 사업)


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

시흥형 주거비․집수리 지원가구수(가구수) 핵심 100

목표 0 330 500 550 600지원가구 수 결과 보고

실적 0 330

○시흥형 주거비․집수리 지원가구수

- 3인가구 평균치 주거비 근거, 경보수 수리 가구 기준

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)3. 예산현황

전략목표 삶의 질을 높이는 건축문화 확산

[소관부서] 건축과

○ 사람이 먼저인 삶터○ 건축행정의 대민서비스 향상○ 시민과 함께 쾌적한 삶터 만들기






2 2 334


2 1 66

(단위 : 명)

부서명정원


계 9 0 1 8 9

건축과 9 0 1 8 9 건축행정팀, 녹지민원팀, 건축지도팀, 녹지지도팀


계 486 100.00 % 454 100.00 % 33 7.17%

정책사업 400 82.34 % 394 86.78 % 7 1.68%

행정운영경비 86 17.66 % 60 13.22 % 26 43.20%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 86 17.66 % 60 13.22 % 26 43.20%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표○ 삶의 질을 높이는 건축문화를 확산한다.○ 올바른 건축문화 정착으로 시민과 함께 쾌적한 삶터를 만든다

○ 건축문화제 개최○ 위반건축행위 예방 사전 홍보


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

건축문화제 참석율(명) 핵심 30목표 0 60 40 0 0 18년도

참석자수/17년도 참석자수*100

참석자수 확인실적 0 50

위반건축물 예방 강화 홍보율(%) 일반 20

목표 50 75 100 0 0 홍보실적/4(분기)*100

홍보물 제작 및 공문 확인실적 0

○건축문화제 참석율

-사업계획서 및 사업계획

○위반건축물 예방 강화 홍보율

-사업계획

(1) 주요내용




정책사업목표○ 개발제한구역 실태조사를 통하여 주민의 복지를 증진시킨다○ 시민과 함께 쾌적한 삶터을 만들어 개발제한구역의 환경을 보전하고 주거환경을 개선한다

○ 실태조사를 통한 주민복지 증지○ 시민과 함께 하는 바른 녹지


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

개발제한구역 실태 조사(%) 일반 25목표 0 60 40 0 0 추진완료사업/대상

과제*100조사결과보고실적 0 0

시민과 함께하는 바른녹지 완료율(%) 일반 25

목표 0 0 100 0 0 운영실적/운영계획*100

운영결과보고실적 0 0

○개발제한구역 실태 조사

-사업추진계획

○시민과 함께하는 바른녹지 완료율

-사업추진계획

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시민이 행복함을 느끼는 스마트한 도로조성

[소관부서] 도로과

○ 도심간 연계도로망 구축으로 생활편의 향상○ 스마트한 도로․교량관리 시스템도입으로 선진 공공서비스 제공○ 가고 싶고, 타고 싶은, 실용적인 자전거도로망 구축○ 에너지 절약! 지능형 조명시설 도입





○ 시민의 행복이 듬뿍 담긴 안전하고 따뜻한 길을 조성한다

3 5 39,915


2 1 1,314

(단위 : 명)

부서명정원


계 31 0 1 30 30

도로과 31 0 1 30 30 도로행정팀, 도로시설팀, 도로관리팀, 도로정비팀, 도로조명팀


계 41,308 100.00 8,353 100.00 32,954 394.51

정책사업 41,229 99.81 8,271 99.01 32,958 398.47

행정운영경비 79 0.19 82 0.99 △3 △4.15

인력운영비 0 0.00 0 0.00 0 0.00

기본경비 79 0.19 82 0.99 △3 △4.15

재무활동 0 0.00 0 0.00 0 0.00

(1) 주요내용




정책사업목표 ○ 시민의 행복이 듬뿍 담긴 안전하고 따뜻한 길을 조성한다

○ 시민이 행복함을 느끼는 따뜻하고 포근한 길 조성 ○ 스마트하고 섬세한 도로관리로 시민들의 삶을 UP!


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

도로공사(금오로확포장공사,달월역진입도로개설공사) 공정율(%)

핵심 40목표 100 100 100 100 100

사업공정율 공사관계서류실적 100 0

노후도로(보도) 재포장면적(a) 일반 40

목표 350 350 400 400 400발주서류 발주서류

실적 350 0

가로등누전구간 개선건수(건) 일반 20

목표 0 30 35 40 40개선완료건수 공사서류

실적 0 0

○도로공사(금오로확포장공사,달월역진입도로개설공사) 공정율

-도로개설공사 추진현황(금오로확포장공사 공정율 30%/달월역진입도로 확장공사 공정율 50%)

○노후도로(보도) 재포장면적

-전년도 노후도로(보도) 재포장 면적

○가로등누전구간 개선건수

- 2018 업무계획 및 전년도 가로등누전구간 개선건수

(1) 주요내용




정책사업목표생활형 자전거도로망 구축으로 시민들에게 친근한 자전거 문화가 조성된다

○ 자전거이용시설 확충을 위한 스마트허브내 자전거도로 단절구간 연결○ 대중교통시설(버스, 전철)과 배곧신도시 등이 연계되는 자전거생활문화를 조성


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

자전거도로 유지보수 면적(a) 일반 50

목표 44 50 50 50 50발주서류 발주서류

실적 44 0

자전거도로 단절구간 연결사업 준공율(%) 핵심 50

목표 0 0 100 0 0발주서류 발주서류

실적 0 0

○자전거도로 유지보수 면적

-전년도 자전거도로 보수면적

○자전거도로 단절구간 연결사업 준공율

- 2018 사업계획서(단절구간:함상공원,빨강등대)

1. 기본방향


전략목표 시민이 주인이 되는 현장행정 강화로 시민이 만족하는 도시를 조성한다.

[소관실국] 안전행정국

시민이 주인이 되는 현장 행정을 강화한다.





현장 행정 집중을 위해 내부 행정 지원을 강화한다. 4 5 12,033

정확하고 투명한 회계 업무 추진 3 4 28,766

행정정보시스템 정보보안 강화로 안전행정 서비스 제공 2 4 3,494

산업과 ICT를 융합한 안전도시 구현 2 2 3,667

-정부3.0 원스톱 서비스 지속 발굴 1 2 436

-시민이 공감하는 지적재조사 사업 실현 1 2 548

재난대응 역량강화 및 생활속 안전문화 확산 4 2 1,064

민방위 교육의 실효성 강화 3 1 345

비상시를 대비한 통합방위태세 확립 1 1 140

재해 ․ 재난 목적 예비비 0 0 2,000

(단위 : 명)

부서명정원


계 138 1 5 132 138

행정과 36 1 1 34 36 총무팀, 시정팀, 인사팀, OK민원팀

회계과 36 0 1 35 36 경리팀, 계약관리팀, 재산관리팀, 시설공사팀, 청사관리팀

정보통신과 24 0 1 23 24 정보기획팀, 정보운영팀, 정보통신팀, 데이터행정팀, 도시정보통합센터팀

민원지적과 27 0 1 26 27 민원봉사팀, 가족관계등록팀, 토지관리팀, 지적팀, 부동산관리팀

안전총괄과 15 0 1 14 15 안전총괄팀, 방재팀, 민방위팀


3. 예산현황


계 139,900 100.00 % 104,383 100.00 % 35,517 34.03%

정책사업 52,493 37.52 % 23,829 22.83 % 28,664 120.29%

행정운영경비 84,798 60.61 % 78,190 74.91 % 6,607 8.45%

인력운영비 84,099 60.11 % 77,509 74.25 % 6,590 8.50%

기본경비 698 0.50 % 682 0.65 % 17 2.46%

재무활동 2,609 1.86 % 2,363 2.26 % 245 10.38%

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 함께 성장하는 조직문화 형성

[소관부서] 행정과

소통과 공감을 통한 시민체감행정 구현






4 5 12,033

(단위 : 명)

부서명정원


계 36 1 1 34 36

행정과 36 1 1 34 36 총무팀, 시정팀, 인사팀, OK민원팀


계 17,892 100.00 % 13,028 100.00 % 4,864 37.34%

정책사업 12,033 67.26 % 7,390 56.73 % 4,643 62.82%

행정운영경비 5,858 32.74 % 5,637 43.27 % 221 3.92%

인력운영비 5,700 31.86 % 5,500 42.22 % 200 3.64%

기본경비 158 0.89 % 137 1.05 % 21 15.35%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 현장 행정 집중을 위해 내부 행정 지원을 강화한다.

○ 행복하고 활기찬 직장문화 조성○ 소통과 공감의 시정 지원○ 현장 중심의 인사, 조직 운영○ 스마트한 인재 양성


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

주민건의사항 처리율(%) 핵심 0.2목표 40 43 46 50 53 (17개동

처리건수/17개동 건의건수)×100

처리결과보고서실적 0 0

후생복지 이용율(%) 일반 0.3목표 0 80 85 90 92.5 (이용자수/전체직

원수)×100 자체보고서실적 0 0

직원교육 참여율(%) 일반 0.3목표 90 91 92 93 94 (교육참여인원수/

교육신청인원수)×100

교육결과보고서실적 0 0

민원처리기한단축(일) 핵심 0.2목표 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 총민원처리기간일

수/총민원건수새올상담민원내역실적 0 0

○주민건의사항 처리율

-전년도 처리율

○후생복지 이용율


○직원교육 참여율


○민원처리기한단축

-전년도 단축율

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 소통식 회계시스템응로 일자리증대,경제 활성화

[소관부서] 회계과

○ 소통형 공공청사 관리○ 시민자산화 구축○ 효율적인 회계시스템 운영





정확하고 투명한 회계 업무 추진 3 4 28,766

(단위 : 명)

부서명정원


계 36 0 1 35 36

회계과 36 0 1 35 36 경리팀, 계약관리팀, 재산관리팀, 시설공사팀, 청사관리팀


계 107,427 100.00 % 79,112 100.00 % 28,314 35.79%

정책사업 28,766 26.78 % 6,859 8.67 % 21,907 319.37%

행정운영경비 78,661 73.22 % 72,253 91.33 % 6,408 8.87%

인력운영비 78,281 72.87 % 71,883 90.86 % 6,398 8.90%

기본경비 380 0.35 % 370 0.47 % 10 2.62%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 정확하고 투명한 회계 업무 추진

○ RFID태그발행 실적○ 공유재산 실태 조사율○ 공공청사 리모델링 및 건립 건수


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

RFID태그발행 실적(%) 일반 0.3목표 70 80 85 88 90 (태그발행건수/태

그발행대상)*100

물품관리시스템 물품대장실적 74 76

공유재산 실태 조사율(%) 일반 0.2

목표 70 75 80 85 88 (공유재산실태조사건수/공유재산실태조사 당년도 대상건수)*100

자체보고서실적 74 76

공공청사 리모델링 및 건립 건수(건) 핵심 0.5

목표 4 3 3 3 3 리모델링 및 청사 건립 건수

지방재정관리시스템실적 3 3

○ RFID태그발행 실적

-지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조

○공유재산 실태 조사율

-공유재산 및 물품관리법

○공공청사 리모델링 및 건립 건수

-청사 관리 계획

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표산업과 ICT의 융합이 가속화되는 4차 산업혁명에 따라 시민 삶의 근본적 변화를 예측한다.

[소관부서] 정보통신과

○ 시흥형 스마트시티 개발○ ICT 융향기술로 도시문제 해결, 행정효율 향상






2 4 3,494

산업과 ICT를 융합한 안전도시 구현 2 2 3,667

(단위 : 명)

부서명정원


계 24 0 1 23 24

정보통신과 24 0 1 23 24 정보기획팀, 정보운영팀, 정보통신팀, 데이터행정팀, 도시정보통합센터팀


계 7,221 100.00 % 5,368 100.00 % 1,853 34.51%

정책사업 7,162 99.18 % 5,317 99.05 % 1,844 34.68%

행정운영경비 59 0.82 % 51 0.95 % 8 16.51%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 59 0.82 % 51 0.95 % 8 16.51%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 행정정보시스템 정보보안 강화로 안전행정 서비스 제공

○ 개인정보 및 정보보안 업무 환경 구축○ 데이터기반 행정문화 확산○ 안전행정서비스 인프라 구축


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

개인정보처리시스템 접속기록 관리 시스템 구축(개)

핵심 60

목표 0 0 10 0 0접속기록 관리 개인정보 처리시스템 수

개인정보접속기록 관리시스템 구축 완료보고서

실적 0 0

정보보안시스템 노후장비 교체율(%) 일반 40

목표 50 80 100 0 0 도입장비수량/교체대상*100

정보보안시스템 현황(도입시기)

실적 50 90

○개인정보처리시스템 접속기록 관리 시스템 구축

- 2018년 주요 개인정보 처리시스템 접속기록 관리 대상 장비수(2018년 예산 집행부용 설명서)

○정보보안시스템 노후장비 교체율

-산업과 ICT의 융합이 가속화되는 4차 산업혁명에 따라 시민 삶의 근본적 변화 예측

(1) 주요내용




정책사업목표 산업과 ICT를 융합한 안전도시 구현

○ 스마트시티 도시계획 수립○ 어린이 안전체험관 활성화○ 취약지역 방범 CCTV 구축


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

어린이안전체험관 방문 어린이 수(명) 일반 40

목표 0 1,000 2,400 0 0 안전체험교육 수료 아동 수

안전체험 확인대장실적 0 1,200

시민안전을 위한 CCTV 구축률(%) 핵심 60

목표 100 100 100 100 100 (방범CCTV 설치실적(개소)/방범CCTV설치 계획(개소))*100

방범CCTV 구매 설치 준공내역서실적 300 100

○어린이안전체험관 방문 어린이 수

- 2,400명(월평균 200명 * 12개월), 부서장 성과지표

○시민안전을 위한 CCTV 구축률

- 2018년 집행부용 설명서

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시민이 공감하는 민원행정 서비스 제공

[소관부서] 민원지적과

○ 고객맞춤형 민원서비스 제공○ 신뢰받는 반듯한 지적구축○ 부동산 거래질서 확립○ 도로명주소 사용 촉진





정부3.0 원스톱 서비스 지속 발굴 1 2 436

시민이 공감하는 지적재조사 사업 실현 1 2 548

(단위 : 명)

부서명정원


계 27 0 1 26 27

민원지적과 27 0 1 26 27 민원봉사팀, 가족관계등록팀, 토지관리팀, 지적팀, 부동산관리팀


계 1,161 100.00 % 1,318 100.00 % △157 △11.89%

정책사업 984 84.73 % 1,110 84.21 % △126 △11.35%

행정운영경비 177 15.27 % 208 15.79 % △31 △14.77%

인력운영비 118 10.15 % 126 9.54 % △8 △6.23%

기본경비 60 5.13 % 82 6.25 % △23 △27.78%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 정부3.0 원스톱 서비스 지속 발굴

○ 학교방문 신규주민등록증 발급○ 개명신고 시 주민등록증 재발급 신청 접수대행○ 찾아가는 출생신고 방문접수 서비스○ 혼인신고 시 전입신고 접수 대행○ 안심상속 원스톱 서비스


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

동 민원실내 무인민원 발급 창구 이용률(%) 일반 0.4

목표 15 15 15 15 15 전년도 대비 무인민원발급창규 민원 증가율

민원서류발급현황실적 0 0

○동 민원실내 무인민원 발급 창구 이용률

- 2017년 무인민원 발급율 참고

(1) 주요내용




정책사업목표 시민이 공감하는 지적재조사 사업 실현

○ "모랫골 지구" 지적재조사 사업 (17년 9월~19년 2월) - 대상지역 : 은행동 109-50번지 등 148필지/78천㎡ <<추진일정>> - 지적재조사사업 실시계획 수립 및 동의서 징구 등 : 17.9월~17.12월 - 사업지구 지정(경기도) 및 측량？조사대행자 선정 : 18.2월~18.3월 - 일필지 조사 및 지적재조사 측량 등 : 18.3월~18.7월 - 지적확정예정조서 통지 및 경계결정위원회 개최 : 18.8월~18.9월 - 경계결정통지 및 지적재조사 위원회 개최 : 18.10월~19.1월


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

영구 보존문서 전산화(%) 핵심 0.6목표 100 100 100 100 100 당해 기간동안

생산된 영구보존문서의 전산화률

백두대간프로그램실적 0 0

○영구 보존문서 전산화

-영구지적기록 보존관리를 위하여 계약체결

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 지역사회와 함께하는 시민안전망 구축

[소관부서] 안전총괄과

○ 재난개응 역량강화○ 생활속 안전문화 확산○ 재난안전 인프라 확충





재난대응 역량강화 및 생활속 안전문화 확산 4 2 1,064

민방위 교육의 실효성 강화 3 1 345

비상시를 대비한 통합방위태세 확립 1 1 140

재해 ․ 재난 목적 예비비 0 0 2,000

(단위 : 명)

부서명정원


계 15 0 1 14 15

안전총괄과 15 0 1 14 15 안전총괄팀, 방재팀, 민방위팀


계 6,199 100.00 % 5,557 100.00 % 642 11.56%

정책사업 3,549 57.25 % 3,152 56.73 % 396 12.57%

행정운영경비 42 0.67 % 41 0.74 % 1 1.27%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 42 0.67 % 41 0.74 % 1 1.27%

재무활동 2,609 42.08 % 2,363 42.53 % 245 10.38%

(1) 주요내용




정책사업목표 재난대응 역량강화 및 생활속 안전문화 확산

○ 365일 중단없는 상황관리체계 확립○ 재난담당 공무원 역량강화○ 재난안전 재정역량 확충 - 생활 주변의 시설물 안전관리 강화 - 실천지향적 안전문화운동 전개 - 시민의 재난안전 역할 확대 - 재난 예․경보 시스템 확충


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

안전관리자문(점검)단운영(회) 일반 0.3

목표 50 60 70 70 70안전점검 횟수 결과보고서

실적 59 64

재난대응 불시 훈련 실시(회) 일반 0.3

목표 0 2 2 2 2불시훈련 실시 횟수 결과보고서

실적 0 2

안전점검의 날 운영(회) 일반 0.2목표 12 12 12 12 12

행사 운영 횟수 결괴보고서실적 12 12

풍수해보험 가입 실적(건) 일반 0.2목표 2,756 3,000 3,000 3,000 3,000 풍수해보험 주택

가입 건수 가입신청서실적 2,756 3,000

○안전관리자문(점검)단운영

- 2017년 추진실적

○재난대응 불시 훈련 실시


○안전점검의 날 운영


○풍수해보험 가입 실적


(1) 주요내용




정책사업목표 민방위 교육의 실효성 강화

○ 체계적인 민방위 교육 및 훈련참여 강화 ○ 실습형 ․ 체험형 민방위 교육기반 조성 ○ 민방위 사이버교육 시스템구축 및 SNS활용 훈련 안내 ○ 민방위 시설장비 관리 ․ 확충


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

민방위 교육 실시(회) 일반 0.4목표 67 66 66 66 66

교육횟수 결과보고서실적 67 66

민방위 훈련 실시(회) 일반 0.3목표 6 4 5 5 5

훈련횟수 결과보고서실적 6 4

민방위 사이버교육 실시(명) 일반 0.3

목표 0 0 2,000 0 0이수자 수 이수결과

실적 0 0

○민방위 교육 실시

- 2017년 실시내역

○민방위 훈련 실시

- 2017년 실시내역

○민방위 사이버교육 실시

-신규사업

(1) 주요내용




정책사업목표 비상시를 대비한 통합방위태세 확립

○ 통합방위협의회 운영 ○ 을지연습, 화랑훈련, 충무훈련 실시○ 기술인력 조사, 동원대상 지정, 비상대비자원 관리○ 충무계획 수립, 보완


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

통합방위협의회 운영 (%) 일반 1목표 100 100 100 100 100 (회의개최횟수/4)*

100 결과보고서실적 100 100

○통합방위협의회 운영

- 2017년 운영실적

1. 기본방향


전략목표 ○ 지속가능한 건강도시를 구현하고 시민의 건강수준을 향상시킨다..

[소관실국] 보건소

○ 지속가능한 건강도시 만들기○ 시민 건강수준 향상○ 시민이 행복한 건강환경 조성○ 일상에서 체육으로 시민 건강 더하기○ 식생활 안전관리와 수준 높은 음식문화 확산





건강도시 정책 개발추진하고 공무원 및 시민인식 교육을 진행함으로써 건강도시 기반을 강화한다. 4 3 2,876

공공보건 의료서비스 강화로 시민 건강수준을 향상시킨다. 3 5 12,257

공공보건서비스의 확대와 시민건강증진을 도모한다. 2 6 2,424


3 8 21,930

공중위생 서비스수준 관리로 시민의 삶의 질을 향상시킨다. 2 1 6

건강한 식생활문화 확산과 촘촘한 식품안전관리망 구축으로 건강도시를 만든다. 4 3 1,224

(단위 : 명)

부서명정원


계 99 1 5 93 99

건강도시과 20 1 1 18 20 건강정책팀, 건강문화팀, 건강증진팀

보건정책과 34 0 1 33 34 보건정책팀, 지역보건팀, 감염병관리팀, 의약무관리팀

정왕보건지소 18 0 1 17 18 보건관리팀, 생활보건팀, 산업건강관리팀

체육진흥과 10 0 1 9 10 체육행정팀, 체육시설팀

식생활정책과 17 0 1 16 17 식생활정책팀, 음식문화전략팀, 식품안전팀, 위생민원팀


3. 예산현황


계 41,097 100.00 24,624 100.00 16,473 66.90

정책사업 40,717 99.08 24,294 98.66 16,423 67.60

행정운영경비 380 0.92 330 1.34 49 14.98

인력운영비 0 0.00 0 0.00 0 0.00

기본경비 380 0.92 330 1.34 49 14.98

재무활동 0 0.00 0 0.00 0 0.00

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 ○ 경쟁력 있는 건강도시 구현

[소관부서] 건강도시과

○ 지속 가능한 건강도시 만들기






4 3 2,876

(단위 : 명)

부서명정원


계 20 1 1 18 20

건강도시과 20 1 1 18 20 건강정책팀, 건강문화팀, 건강증진팀


계 2,961 100.00 % 2,564 100.00 % 398 15.51%

정책사업 2,876 97.12 % 2,508 97.82 % 368 14.69%

행정운영경비 85 2.88 % 56 2.18 % 29 52.34%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 85 2.88 % 56 2.18 % 29 52.34%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표건강도시 정책 개발추진하고 공무원 및 시민인식 교육을 진행함으로써 건강도시 기반을 강화한다.

○ 건강도시 프로젝트 추진○ 건강도시 교육 및 홍보○ 건강 문화 확산을 위한 사업추진○ 시민건강 리스크 제로


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

전부서 활동친화적 건강정책 발굴 추진율(%) 핵심 25

목표 100% 100% 100% 100% 100% 과제추진부서 / 전부서 *100

공무원 워크숍 및 토론회/ 공문실적 97.9% 98%

건강을 더한 일상속 문화공간 만들기(회) 일반 25

목표 0 1 4 5 5 목표량 대비 추진횟수

결과보고 공문실적 0 1

공공형 실내놀이공간 조성(개) 핵심 25

목표 0 1 1 1 1개수 사업추진

공문실적 0 1

자살고위험군 사례 관리건수(건) 핵심 25

목표 2,900 3,500 3,850 3,850 3,850건수 통계

실적 2,900 3,500

○전부서 활동친화적 건강정책 발굴 추진율

-건강정책 발굴건수

○건강을 더한 일상속 문화공간 만들기

-일상속 문화공간 만들기 추진횟수

○공공형 실내놀이공간 조성

-공공형 실내놀이공간

○자살고위험군 사례 관리건수

-자살 고위험군 사례관리 건수

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 공공보건 의료서비스 강화로 시민 건강수준을 향상시킨다.

[소관부서] 보건정책과

○ 지역사회 공공기능 강화○ 시민 건강수준 향상






3 5 12,257

(단위 : 명)

부서명정원


계 34 0 1 33 34

보건정책과 34 0 1 33 34 보건정책팀, 지역보건팀, 감염병관리팀, 의약무관리팀


계 12,377 100.00 % 8,679 100.00 % 3,697 42.60%

정책사업 12,257 99.03 % 8,568 98.72 % 3,689 43.05%

행정운영경비 120 0.97 % 111 1.28 % 9 7.90%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 120 0.97 % 111 1.28 % 9 7.90%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 공공보건 의료서비스 강화로 시민 건강수준을 향상시킨다.

○ 감염병으로부터 안전한 시흥 - 다변화 대비 감염병 선제적 대응 -통합적 방제 시스템 구축○ 보편적 의료이용 보장 - 건강격차 해소 공공보건의료사업 확대 - 시민 안심 체계적인 의약무 관리○ 시민체감 건강실천 환경조성 - 주민이 주민의 건강을 살피는 행복건강센터○ 건강하고 품위있는 삶 유지 - 나이듦이 부담스럽지 않은 치매안심도시 - 활기찬 노후 어르신 건강관리


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

감염병 예방관리 현장교육(인) 일반 0.34

목표 0 0 5,900 0 0현장교육 인원수 결과보고서

실적 0 0

다각적 방역활동 강화(건) 일반 0.33목표 0 0 6,900 0 0

방역소독 결과보고서실적 0 0

체계적인 의약무관리(건) 일반 0.33목표 0 480 500 0 0

점검건수 결과보고서실적 0 0

○감염병 예방관리 현장교육

-상시 감염병 감시체계 활성화를 위한 현장교육 결과보고

○다각적 방역활동 강화

-선제적 감염병 대응을 위한 방역소독 결과보고

○체계적인 의약무관리

-의약무기관 점검 결과보고

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 공공보건서비스의 확대와 시민건강증진을 도모한다.

[소관부서] 정왕보건지소

○ 시민이 행복한 건강 환경 조성






2 6 2,424

(단위 : 명)

부서명정원


계 18 0 1 17 18

정왕보건지소 18 0 1 17 18 보건관리팀, 생활보건팀, 산업건강관리팀


계 2,484 100.00 % 2,681 100.00 % △197 △7.37%

정책사업 2,424 97.58 % 2,621 97.73 % △197 △7.51%

행정운영경비 60 2.42 % 61 2.27 % △1 △1.08%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 60 2.42 % 61 2.27 % △1 △1.08%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 공공보건서비스의 확대와 시민건강증진을 도모한다.

○ 사전 예방적 건강관리 강화 - 연령별 맞춤형 건강증진 프로그램 운영 - 감염병 관리를 위한 검사 실시○ 출산 장려를 위한 분위기 조성 - 영유아 및 모성의 주기별 정보 제공 및 건강 관리 - 분만지원금, 난임부부지원 등 - 임산부의 날 기념 태교음악회 개최○ 취약 계층의 다양한 지원 - 암환자 의료비 지원, 국가암검진사업, 정신질환자 사회복귀시설 지원○ 건강한 근로자와 활기찬 일터 조성 - 산업장 재해 안전과 건강 정보 제공, 통합 건강증진 프로그램 운영


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

맞춤형 보건사업 시민 참여율(%) 일반 0.4

목표 24 24.2 24.4 24.6 24.8 프로그램 참여자수(연인원)/정왕, 거모, 월곶권 인구수*100

내부 결재문서, 지역보건의료정보시스템, 시정통계

실적 24 24.2

시민참여 보건사업 만족도(%) 핵심 0.6

목표 89 90 91 92 93 만족자수/참여자수*100

내부 결재문서(각종 프로그램)실적 89 90

○맞춤형 보건사업 시민 참여율

-어린이 보건교육, 건강증진 프로그램, 모자보건 프로그램, 산업장 보건교육 참여율

○시민참여 보건사업 만족도

-어린이 보건교육, 건강증진 프로그램, 모자보건 프로그램, 산업장 보건교육 참여자를 대상으로 만족도 조사 실시

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 선진형 스포츠 복지 실현

[소관부서] 체육진흥과

○ 선진형 스포츠 복지 실현






3 8 22,030

(단위 : 명)

부서명정원


계 10 0 1 9 10

체육진흥과 10 0 1 9 10 체육행정팀, 체육시설팀


계 22,073 100.00 % 9,790 100.00 % 12,283 125.46%

정책사업 22,030 99.80 % 9,751 99.60 % 12,279 125.92%

행정운영경비 43 0.20 % 39 0.40 % 4 11.31%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 43 0.20 % 39 0.40 % 4 11.31%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표○ 패러다임 전환을 통한 스포츠복지 동력 구축○ 거점별 맞춤형 체육시설 조성○ 지역에 맞는 여가 체육공간 조성 및 개선

○ 시흥시 체육지도자 협동조합 사업 지원 강화○ 학교체육 활성화 및 뉴스포츠 보급？확산○ 포동 스포츠파크 1단계 사업 완료○ 시흥 어울림 국민체육센터 건립 완료○ 지역 수요자 중심 체육공간 조성 및 개선○ 유휴지 활용 동네체육시설 조성 및 관리


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

생활체육 대회 개최 및 출전 건수(건) 핵심 40

목표 160 170 180 190 200 대회 개최(출전) 및 지원건수

대회 개최(출전) 및 지원건수실적 160 170

학교체육활성화 프로그램 운영 학교 수(건) 일반 30

목표 0 40 50 55 60 2018. 운영학교 수 / 2017. 운영학교 수 * 100

프로그램 실시 결과실적 0 46

목표대비 대상사업 진척률(%) 일반 30

목표 0 100 100 0 0 추진완료 사업 / 대상과제 *100 건립진척률

실적 0 100

○생활체육 대회 개최 및 출전 건수

-생활체육 대회 개최 및 출전 건수

○학교체육활성화 프로그램 운영 학교 수

-전년대비 10% 증

○목표대비 대상사업 진척률

-대상사업 건립진척률

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 식생활 안전관리와 수준높은 음식문화도시를 구현한다.

[소관부서] 식생활정책과

○ 식품안전사고 발생 제로화○ 어린이 식생활 안전관리 강화○ 미래를 생각하는 품격있는 먹거리 환경 조성○ 함께 만드는 시흥형 음식문화구현






2 1 6


4 3 1,224

(단위 : 명)

부서명정원


계 17 0 1 16 17

식생활정책과 17 0 1 16 17 식생활정책팀, 음식문화전략팀, 식품안전팀, 위생민원팀


계 1,301 100.00 % 910 100.00 % 392 43.06%

정책사업 1,230 94.50 % 846 92.98 % 384 45.41%

행정운영경비 72 5.50 % 64 7.02 % 8 11.99%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 72 5.50 % 64 7.02 % 8 11.99%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 공중위생 서비스수준 관리로 시민의 삶의 질을 향상시킨다.

□ 시민이 체감하는 위생업소 서비스 수준 관리 ○ 공중위생업소 서비스 수준 평가 - 위생서비스 「더 베스트」 업소 지정 - 업소별 평가등급 결정 및 베스트업소 우수업소 표지판 배부 - 위생용품 관리를 위한 수거 및 여비


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

우수 모범업소 지정율(%) 핵심 0.6목표 0 0 0 0 0 (우수모범업소선정

수/평가업소수)*100

결과보고서,계획서실적 0 0

공중위생서비스수준 평가율(%) 일반 0.4

목표 107 110 115 120 126 (서비스평가업소수/평가대상업소수)*100

결과보고서,계획서실적 105 110

○우수 모범업소 지정율

-전년도 대비 0/5% 상승, 평가결과 90점 이상 업소 중 우수모범업소

○공중위생서비스수준 평가율

-전년도대비 0.5%상승, 대상업소 현지조사 평가

(1) 주요내용




정책사업목표건강한 식생활문화 확산과 촘촘한 식품안전관리망 구축으로 건강도시를 만든다.

○ 시흥형 음식문화만들기 - 간소한상차림, 남은음식 포장해가기 등 식습관 개선운동 추진 - 음식문화 개선 및 식품안전 홍보 ○ 신뢰받는 안전한 외식환경 만들기 - 우수업소지정 인증표시판 제작 - 음식점 옥외가격표시제 운영○ 시흥형 로컬푸드 만들기○ 음식문화축제 개최○ 식품안전사고 발생 최소화 - 식중독 조기경보시스템 및 비상대응체계 운영 - 식품사고 예방 ATP세균검사 - 시민에 의해 관리되는 식품안전관리행정 추진


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

모범업소 지정 업소수(개소) 일반 0.3

목표 0 0 0 0 0 모범업소 지정 업소수

계획서, 결과보고서실적 0 0

연요리대전 참가팀 증가율(%) 일반 0.2

목표 0 0 0 0 0 (당해년도 참가팀수/전년도참가팀수)

계획서, 결과보고서실적 0 0

식품사고예방 atp세균검사(건) 핵심 0.3

목표 107 110 115 120 126세균검사건수 결과보고서

실적 105 110

옥외가격 표시 업소수(개소) 일반 0.2

목표 0 0 0 0 0표시이행 업소수

실적 0 0

○모범업소 지정 업소수

-전년도대비 5개소증가, 일반음식점 전체업소수 대비 3%

○연요리대전 참가팀 증가율

-전년도대비 2% 증가

○식품사고예방 atp세균검사

-전년도대비 250개소증가, 발생우려업소 전수조사

○옥외가격 표시 업소수

-

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 농축산업 경쟁력 강화 및 도시농업 공동체 사업을 통해 지역경제 활성화에 기여

[소관부서] 생명농업기술센터

친환경농업 육성 및 도시농업공동체 활성화를 통한 농업, 농촌의 가치 확산






4 7 11,347

(단위 : 명)

부서명정원


계 27 0 1 26 27

생명농업기술센터 27 0 1 26 27

농업정책팀, 농지관리팀, 농축산방역팀, 도시환경농업팀, 인력육성팀, 특화작목팀


계 12,399 100.00 % 9,166 100.00 % 3,233 35.28%

정책사업 12,273 98.99 % 9,078 99.05 % 3,195 35.19%

행정운영경비 126 1.01 % 87 0.95 % 38 43.96%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 126 1.01 % 87 0.95 % 38 43.96%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표친환경 농산물 확대 및 시흥연 상품화를 통하여 농축산업 경쟁력을 강화하고 도시농업 공동체사업을 통해 지역경제 활성화 도모

○ 도시농업 공동체 사업 활성화○ 연꽃문화공원 조성 및 시흥연 상품화○ 가축전염병 예방 및 동물보호 사업○ 농업기반시설 관리, 농업인 교육, 농지관리


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

텃밭(100개) 조성 및 도시농업 활성화(개) 핵심 0

목표 75 110 120 130 140텃밭 개소수 계획 및

결과보고실적 75 110

연꽃문화공원 조성계획 및 실시설계 추진(퍼센트) 핵심 0

목표 0 0 100 0 0 조성계획 및 실시설계 추진율

계획 및 결과보고실적 0 0

친환경쌀 재배 면적 확대(ha) 일반 0

목표 155 160 180 190 200친환경 재배 면적 계획 및

결과보고실적 123 186

도시농업 참여 인구수(명) 일반 0목표 20,000 30,000 35,000 40,000 45,000

참여 인구수 계획 및 결과보고실적 20,000 30,000

○텃밭(100개) 조성 및 도시농업 활성화

-텃밭 조성을 통한 도시농업 활성화

○연꽃문화공원 조성계획 및 실시설계 추진

-연꽃문화공원 조성을 위한 실시설계 추진

○친환경쌀 재배 면적 확대

-친환경농업을 통한 재배 면적 확대로 친환경 시흥쌀 공급 확대

○도시농업 참여 인구수

-도시농업 활성화를 위하여 많은 시민들에게 다양한 도시농업 교육

1. 기본방향



3. 예산현황

전략목표 자랑스럽고 살고 싶은 학습도시 "시흥"

[소관실국] 평생교육원

○"평생학습" 시흥의 미래를 디자인하다○ 시흥교육이 마을과 함께 비상하다○ 일상의 만남과 문화를 즐기는 도서관






2 3 9,281

유아․초․중등 교육재정지원을 통해 아이들의 꿈을 이루는 행복교육도시를 구축한다. 2 1 22,913

청소년건전육성을 통해 청소년의 꿈응원 사업을 확대 한다. 2 7 7,118


2 4 5,928

(단위 : 명)

부서명정원


계 91 1 3 87 91

평생학습과 31 1 1 29 31 평생학습지원팀, 평생학습기획팀, 평생학습센터팀, 여성비전센터팀

교육청소년과 23 0 1 22 23 교육지원팀, 청소년팀, 청소년국제교류팀, 행복교육지원센터팀

중앙도서관 37 0 1 36 37운영기획팀, 자료봉사팀, 능곡도서관, 대야도서관(진로도서관),대야어린이도서관, 군자도서관, 정왕어린이도서관


계 45,536 100.00 % 37,835 100.00 % 7,708 20.35%

정책사업 45,239 99.35 % 37,581 99.33 % 7,665 20.38%

행정운영경비 297 0.65 % 254 0.67 % 43 16.96%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 297 0.65 % 254 0.67 % 43 16.96%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 "평생학습" 시흥의 미래를 디자인한다.

[소관부서] 평생학습과

○ ABC행복학습타운의 문화예술 브랜드 가치를 높이자.○ 시민 행복의 해법, 지역(주민)에서 답을 찾자.○ 창작, 창업의 놀이터 경기청년협업마을을 활성화 시키자.○ "백천학해"로 미래를 준비하자.






2 3 9,281

(단위 : 명)

부서명정원


계 31 1 1 29 31

평생학습과 31 1 1 29 31 평생학습지원팀, 평생학습기획팀, 평생학습센터팀, 여성비전센터팀


계 9,384 100.00 % 5,637 100.00 % 3,747 66.46%

정책사업 9,281 98.90 % 5,558 98.60 % 3,722 66.97%

행정운영경비 103 1.10 % 79 1.40 % 24 30.88%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 103 1.10 % 79 1.40 % 24 30.88%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표시민의 지적욕구 및 문화예술 감성 충족과 4차 산업 혁명 시대의 도래 등 변화하는 사회 문화 환경에서의 적응력을 길러주어 삶의 질을 높이기 위한 평생학습 체계 구축

○ 평생학습지원 - ABC타운 특화프로그램 운영을 통한 정체성 확립 - ABC행복학습타운의 문화․ 예술 기능 강화 - 시민의 학습을 지역 활동과 일자리로 연계 - 언제․어디서나 학습할 수 있는 배움터 구축 - 평생학습 네트워크 기관 확대 - 청년들의 창업UP 교육 및 육성 - 청년들의 창작UP 활동 기회확대 - 청년커뮤니티 육성 및 공간문화 정착○ 평생학습 프로그램 운영 - 학습을 통한 역량 강화 - 백천학해 직업준비과정 확대, 미래산업&인문학 프로그램 운영 ○ 시설관리 - 시흥ABC행복학습타운, 평생학습센터, 여성비전센터 시설관리를 통한 최적의 문화 예술 교육 공간 제공


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

생활 속 평생학습 실천도(개) 일반 0.5

목표 282 300 320 325 330학습동아리 등록수 등록수

실적 282 300

지역사회 평생학습 배움터 구축(개) 일반 0.5

목표 17 20 22 22 22 평생학습마을 및 마을배움터 육성 수 지원갯수

실적 17 20

○생활 속 평생학습 실천도

-업무계획

○지역사회 평생학습 배움터 구축

-업무계획

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 시흥교육이 마을과 함께 비상하다.

[소관부서] 교육청소년과

○ "꿈꾸는 청소년" 시흥의 미래를 만든다○ 청소년의 꿈을 여는 지속가능한 추진기반 마련○ 청소년 꿈의 영토 확장으로 글로벌 인재 육성○ 마을과 학교의 융합, 미래시민이 되다






2 1 22,913


2 7 7,118

(단위 : 명)

부서명정원


계 23 0 1 22 23

교육청소년과 23 0 1 22 23 교육지원팀, 청소년팀, 청소년국제교류팀, 행복교육지원센터팀


계 30,102 100.00 % 28,879 100.00 % 1,223 4.23%

정책사업 30,030 99.76 % 28,826 99.81 % 1,205 4.18%

행정운영경비 71 0.24 % 53 0.19 % 18 33.55%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 71 0.24 % 53 0.19 % 18 33.55%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표유아․초․중등 교육재정지원을 통해 아이들의 꿈을 이루는 행복교육도시를 구축한다.

○ 가고싶은 학교, 즐거운학교 조성○ 건강하고 안전한 학교급식지원○ 청소년진로체험 지원체계 구축○ 지역교육서비스 전문화를 위한 관학협력사업○ 지역과 함께하는 학교기능확대○ 미래교육 선도 모델 구축○ 지역자원의 교육과정화, 마을융합학교 운영○ 시흥 시민으로 우뚝서다! '교육자치' 프로젝트


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

지역사회와 연계한 청소년 진로체험 횟수(횟수) 핵심 0.5

목표 0 10 20 0 0체험횟수

꿈길 등록 체험프로그램 수실적 0 0

마을융합학교 운영(학급) 핵심 0.5목표 50% 60% 62% 65% 67% 참여학급수/전체학

급수

시흥창의체험학교 참여 학급수실적 0 0

○지역사회와 연계한 청소년 진로체험 횟수

-마을체험처 발굴 등 지역연계 진로체험 횟수 확대 계획

○마을융합학교 운영

- 2018년 시흥 창의체험학교 운영 계획

(1) 주요내용




정책사업목표 청소년건전육성을 통해 청소년의 꿈응원 사업을 확대 한다.

○ 청소년의 꿈과 끼를 펼치는 공간 조성○ 청소년이 스스로 성장하는 자발적 역량 강화○ 학교폭력예방 및 안전한 환경조성○ 지속가능한 위기청소년 자립지원○ 지속가능한 보편적 국제교류 기반 확대○ 열린 사고와 다양성을 갖춘 미래형 세계시민양성


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

청소년동아리활동 참여도(%) 핵심 0.6

목표 133 200 250 270 300 (당해실적-전년실적)/전년실적*100

지원통계자료실적 192 220

시스터스쿨 참여 학교 실적(개교) 핵심 0.4

목표 6 8 14 15 16참여학교지원건수 지원통계자

료실적 4 8

○청소년동아리활동 참여도

-타 사업예산의 흡수로 인해 동아리지원대상이 확대되면서 2015년 목표 및 실적이 전년대비 대폭 초과됨

○시스터스쿨 참여 학교 실적

-청소년국제교류 활성화를 위한 관내학교 해외파견 및 국내초청사업 확대 지원

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 일상의 만남과 문화를 즐기는 도서관 서비스를 제공한다.

[소관부서] 중앙도서관







2 4 5,928

(단위 : 명)

부서명정원


계 37 0 1 36 37

중앙도서관 37 0 1 36 37

운영기획팀, 자료봉사팀, 능곡도서관, 대야도서관(진로도서관), 대야어린이도서관, 군자도서관, 정왕어린이도서관


계 6,050 100.00 % 3,318 100.00 % 2,732 82.32%

정책사업 5,928 97.98 % 3,197 96.34 % 2,731 85.43%

행정운영경비 122 2.02 % 121 3.66 % 1 0.61%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 122 2.02 % 121 3.66 % 1 0.61%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표○ 도서관 이용자 200만 달성○ 더 똑똑한 도서관 조성○ 소통과 문화가 있는 작은도서관 육성

○ 3세대 문화놀이터 도서관 운영○ 편리한 전자도서관 구축○ 스마트한 (공공)목감도서관 개관○ 작은도서관 및 자원활동가 역량강화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

도서관 장서수(권) 일반 0.5목표 910,000 940,000 1,000,00

01,030,00

01,100,00

0도서관 장서량 도서관통계

실적 916,346 945,000

공공도서관 개소수(관) 핵심 0.5목표 11 11 12 12 13 도서관 개관보고서

및 현황 보고서실적 11 11

○도서관 장서수

- 도서관 운영 계획

○공공도서관 개소수

- 도서관 운영 계획

1. 기본방향



3. 예산현황

전략목표 배움과 일자리로 미래를 준비하는「배곧」

[소관실국] 균형발전사업단

신성장돌력 확보를 통한 균형적 도시개발





특별관리지역의 효율적 관리 및 주민참여형 균형발전 계획수립 2 1 30

신성장동력 확보를 통한 4차 산업혁명 선도를 위한 기반 구축 3 1 400

(단위 : 명)

부서명정원


계 11 0 1 10 11

특별관리지역과 11 0 1 10 11 개발계획팀, 균형개발팀, 지역관리팀


계 462 100.00 % 63 100.00 % 399 638.70%

정책사업 430 93.07 % 28 44.00 % 402 1462.55%

행정운영경비 32 6.93 % 35 56.00 % △3 △8.60%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 32 6.93 % 35 56.00 % △3 △8.60%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 신성장동력 확보를 통한 균형적 도시개발

[소관부서] 특별관리지역과

신성장동력 확보를 통한 균형적 도시개발






2 1 30


3 1 400

(단위 : 명)

부서명정원


계 11 0 1 10 11

특별관리지역과 11 0 1 10 11 개발계획팀, 균형개발팀, 지역관리팀


계 462 100.00 % 63 100.00 % 399 638.70%

정책사업 430 93.07 % 28 44.00 % 402 1462.55%

행정운영경비 32 6.93 % 35 56.00 % △3 △8.60%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 32 6.93 % 35 56.00 % △3 △8.60%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 특별관리지역의 효율적 관리 및 주민참여형 균형발전 계획수립

○ 지역맞춤형 특별관리지역 후속계획 추진○ 지역주민 주도형 효율적 마을관리 방안 마련


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

주민대책위원회 등 협의 횟수(횟수) 일반 0.5

목표 12 10 4 0 0 실제면담횟수/목표횟수 * 100

관련공문및 결과보고서 등실적 12 10

관계기관 회의 및 협의 횟수(횟수) 핵심 0.5

목표 3 6 6 0 0 실제협희횟수/목표횟수 * 100


○주민대책위원회 등 협의 횟수

-지역균형개발/관리를 위한 사업추진에 따른 목표설정

○관계기관 회의 및 협의 횟수

-유관기관과 사업추진에 따른 목표설정

(1) 주요내용




정책사업목표 신성장동력 확보를 통한 4차 산업혁명 선도를 위한 기반 구축

○ 미래형 신성장산업 집적을 통한 4차 산업혁명 기반구축○ 미래형 첨단 자동차 클러스터(V-City) 조성○ 자원순환특화단지 조성


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

SPC(특수목적법인) 설립(%) 일반 0.4

목표 0 0 100% 0 0 ○ 조례제정완료 : 25%○ 의회동의완료 : 25%○ 사업협약체결 : 25%○ SPC설립완료 : 25%


도시관리계획 변경(GB해제)에 대한 유관기관 조치계획 협의(%)

일반 0.2목표 0 0 100% 0 0 [협의완료(승인)기

관수/총 협의기관수] * 100


GB 해제를 위한 중앙,지방도시계획위원회 심의 상정(%)

일반 0.4

목표 0 0 100% 0 0 국토교통부 관한 중앙도시 계획위원회 심의 산정여부


○ SPC(특수목적법인) 설립

- V-City 및 자원순환단지 SPC설립 추진에 따른 목표설정

○도시관리계획 변경(GB해제)에 대한 유관기관 조치계획 협의

-유관기관과 계획수립에 따른 목표설정

○ GB 해제를 위한 중앙,지방도시계획위원회 심의 상정

-심의 상정 여부에 따른 목표설정

1. 기본방향


(단위 : 백만원, %)

3. 예산현황

전략목표 공정이 우선하는 시민중심의 차량 안전문화 조성

[소관부서] 차량등록사업소

○ 징수목표액 달성을 통한 재정건전성 확보○ 위법행위 근절로 시민안전 확보○ 시민맞춤형 차량행정 서비스 제공






3 4 356

징수목표액 달성을 통한 재정 건전성 확보 2 1 191

(단위 : 명)

부서명정원


계 25 0 1 24 25

차량등록사업소 25 0 1 24 25 검사특사경팀, 차량과태료팀, 차량등록팀


계 839 100.00 % 803 100.00 % 36 4.49%

정책사업 547 65.17 % 537 66.95 % 9 1.72%

행정운영경비 292 34.83 % 265 33.05 % 27 10.11%

인력운영비 241 28.76 % 215 26.76 % 26 12.28%

기본경비 51 6.07 % 50 6.29 % 0 0.00%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 시민맞춤형 차량행정서비스 제공 및 위법행위 근절로 시민안전 확보

○ 무보험 운행 및 무단방치 등 차량 위법행위의 신속한 사건 처리○ 신속, 정확, 공정한 차량등록민원처리를 통한 민원 만족도 제고○ 자동차 정기검사 안내 및 과태료 부과


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

무보험운행 및 차량 무단방치 송치 및 범칙금 부과 건수(건)

일반 25목표 180 200 240 264 290 송치건수+범칙금

부과건수무보험송치관리 시스템실적 190 219

자동차 상속이전 안내(건) 일반 12.5목표 0 0 월2회 0 0 상속이전 안내문

발송 건수온나라 및 우편시스템실적 월2회 월2회

법인, 외국인 변경등록안내(건) 일반 12.5

목표 0 0 연6회 0 0 변경등록 안내문 발송 건수

온나라 및 우편시스템실적 연1회 연6회

○무보험운행 및 차량 무단방치 송치 및 범칙금 부과 건수

-과년대비 10% 목표 증

○자동차 상속이전 안내

-월2회

○법인, 외국인 변경등록안내

-연6회

(1) 주요내용




정책사업목표 징수목표액 달성을 통한 재정 건전성 확보

○ 효율적인 징수 활동을 통한 세수 증대○ 누적된 체납 과태료 정리를 통한 관리 부담 완화


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

과년도 과태료 징수율(백분율) 핵심 35

목표 0 0 14.6 0 0 체납징수액/이월체납액*100

세외수입시스템실적 12.9 13.8

현년도 과태료 징수율(백분율) 핵심 15

목표 0 0 31 0 0 현년도징수액/현년도부과액*100

세외수입시스템실적 29 30

○과년도 과태료 징수율

-징수가능액 추정

○현년도 과태료 징수율

-징수가능액 추정

1. 기본방향



3. 예산현황

전략목표 언제나 바른걸음 시민곁에 바른의회를 구현

[소관실국] 의회사무국

바른걸음 바른의회





효율적인 의정활동 지원으로 신뢰와 사랑받는 바른 시의회상 구현 2 1 1,394

(단위 : 명)

부서명정원


계 17 1 2 14 17

의회사무국 17 1 2 14 17 의정팀, 의사팀, 홍보팀


계 1,446 100.00 % 1,304 100.00 % 143 10.93%

정책사업 1,394 96.41 % 1,249 95.83 % 145 11.61%

행정운영경비 52 3.59 % 54 4.17 % △3 △4.60%

인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기본경비 52 3.59 % 54 4.17 % △3 △4.60%

재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

(1) 주요내용




정책사업목표 효율적인 의정활동 지원으로 신뢰와 사랑받는 바른 시의회상 구현

○ 의정 역량 강화○ 의정활동 홍보


가중치


자료수집방법/출처구분 '16 '17 '18 '19 '20

의원 역량 강화(회수) 핵심 0.5

목표 0 8 8 8 8 의원세미나 및 워크숍 개최회수+의원연수회수+상임위및 특위학습여행회수

계획서 및 결과보고서실적 0 0

의정활동 홍보(건) 핵심 0.5목표 0 0 150 150 150 신문 및 인터넷

매체활용 홍보건수 등

일일통계자료실적 0 0

○의원 역량 강화

-전년도 의원 워크숍 및 연수 회수

○의정활동 홍보

-전년도 보도자료 작성 및 언론 홍보 실적

정책사업목표별 성과지표 현황(실국별)

실국별 정책사업목표명 성과지표명(단위)18년목표치

지표종류예산액(백만원)정량/

정성성격

총 계 763,747

감사담당관


권익위원회 청렴도 측정(등급) 1 정량 결과

62

시민참여율(참여율) 91 정량 결과


고충민원 접수(%) 3 정량 결과

47

일반민원 상담(%) 5 정량 결과

기획평가담당관


지속가능발전목표 수립(건) 1 정량 결과

29,530

의존재원 확보 목표 이행율(억원) 3,900 정량 결과

주민자치국

시민 자치력 향상으로 자치분권도시를 완성한다

자치분권 토론회 개최(횟수) 0 정량 결과

5,913

주민자치회 운영(개소) 17 정량 결과


공유공간 발굴․조성(건) 13 정량 결과

2,164사회적경제 아카데미 운영과정 및 수료(건/명) 9/180 정량 결과

마을문제해결형 자원봉사 활동 횟수(건) 340 정량 결과


지역공동체일자리 참여자 수(명) 60 정량 결과 717


SNS를 통한 시정홍보(%) 12 정량 결과 3,257



정성성격

주민자치국

시흥도시브랜드 경쟁력 강화 시흥브랜드 인지도(건) 10,000 정량 결과 557

다양한 가치가 존재하는 지역문화 네트워크 형성 시민참여성과(%) 75 정량 결과 90


일자리 창출 인원(명) 15,000 정량 결과 32


노사민정협의회 회의개최(개) 4 정성 과정 1,002

시민이 행복할 수 있는 양질의 일자리를 창출한다 지역일자리모델설계(1식) 1 정성 투입 6,633


취업자 수(명) 8,000 정량 결과

3,115구직자 발굴(명) 8,000 정량 결과

구인인원 발굴(명) 0 정량 결과


여성취업률(1인 1건) 2,820 정량 결과 1,979

경제재정국

○ 강소기업 육성 및 창업도시 조성 ○ 중소기업 경쟁력 및 역량강화 ○ 중소기업 애로 및 공단환경 개선을 통해 기업하기 좋은 도시 조성

시흥형 강소기업 육성(%) 100% 정량 결과

10,673시흥형 강소기업 육성(개소) 5개소 정량 결과

경기서부융복합지원센터 운영(개소) 55개소 정량 결과


소공인 지원(%) 100% 정량 결과 1,229



정성성격

경제재정국


상권활성화 특화전략 수립용역(%) 100% 정량 결과 1,229


시흥햇살나눔발전소 건립(개소) 1 정량 결과

1,679공공기관 태양광발전소 설치(개소) 3 정량 결과


승마산업 대중화 추진(명) 58 정량 산출

3,227

다가가는 곤충산업 추진(명) 3,480 정량 산출

요트아카데미 교육 참여자(명) 4,000 정량 산출

잔디품질인증제 운영(개소) 3 정량 산출

○ 연안공간의 효율적 이용․관리○연안 갯벌어장 확대 개발

복합다기능 어항 기반조성(%) 80 정량 결과

3,981

노후화된 해양수산시설 개보수(%) 100 정량 결과

○ 시흥갯벌습지보호지역 지역자원의 효율적 보존 이용○ 저수지 수변생태 자원화

저수지 수변생태 휴식공간 조성(횟수)

1개소/1회/100% 정량 산출

707

갯벌 관광자원 개발 공정률(%) 100% 정량 과정

호조벌 생태자원화사업 홍보(횟수) 130 정량 산출

시흥 갯벌 탐방객 방문자수(명) 2,000 정량 산출



정성성격

경제재정국


시흥 투어 추진 횟수(회) 10 정량 결과

363

관광 홍보마케팅 실적(회) 10 정량 결과

관광자문 풀 운영(회) 4 정량 결과

우리고장시흥 문화관광탐방 운영(회) 165 정량 결과


오이도 유적정비사업 공정률(%) 100 정량 결과

5,300오이도 유적 활성화 교육 프로그램 운영실적(회) 35 정량 결과

세계문화유산 추진위원회 결성 및 좌담회 개최(회) 5 정량 결과


방문객 만족도(점) 5.0 정성 결과

1,165

방문객 수(명) 8,000 정량 결과

납세자 친화적 세정 운영과 철저한 세원관리로 자주재원 확충

차질없는 세수목표 달성(%) 0 정량 결과 1,170


지방세 체납 정리 목표액(억원) 128 정량 결과

552

세외수입 체납 정리 목표액(억원) 67 정량 결과

도세 징수율(%) 95 정량 결과

세무조사 법인수(개) 280 정량 결과

복지문화국


위기가정 지원 현황(가구원 수) 2,600 정량 투입 1,515


국가보훈대상자 지원금 수혜율(%) 90 정량 결과

1,883

보훈단체 활성화(벡만원) 218 정량 투입



정성성격

복지문화국


지역사회서비스투자사업 이용자 만족도(%) 86 정량 결과

10,019

종합복지서비스 제공을 통한 주민 복지 증진(명) 115,500 정량 결과


초중고 교육비 신청접수 현황(건) 2,100 정량 결과 26

현장중심의 맞춤형 복지서비스 제공


8 정량 결과

337동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진(회) 51 정량 결과

동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진(회) 18 정량 결과


노인일자리 활성화(명) 2,580 정량 결과

90,462

맞춤형 경로당 공동체 프로그램 운영(개소) 200 정량 결과


중증장애인 응급안전 알림서비스 설치 지원(대) 40 정량 결과

25,372

장애인인권증진 프로그램 실시(회) 25 정량 결과


지방생활보장심의회 개최(건) 12 정량 결과

25,238

장기입원자 사례관리(명) 210 정량 결과

자활성공율, 자립지원자산형성지원(명) 700 정량 결과

4,006주택계약체결(가구) 600 정량 결과



10 정량 산출

2,524여성친화도시 공모사업(품앗이) 참가가족수(개)

50 정량 산출

국공립？직장어린이집 확대로 보육의 공공성을 강화한다.

국공립 어린이집 확충(개) 30 정량 산출 108,571



정성성격

복지문화국

국공립‧직장어린이집 확대로 보육의 공공성을 강화한다.

직장어린이집 설치 및 지원 확대(개) 2 정량 산출 108,571


아동친화도시 인증 추진율(%) 75 정량 산출

23,936

아동권리교육 실시(회) 19 정량 산출


생태문화도시 문화두리기 개최(건) 6 정량 산출

741

문화특화지역(문화도시) 사업신청(건) 1 정량 산출


창의체험학교 참여 학생수(명) 2,000 정량 산출

4,186

생활문화 프로그램 참여자수(명) 1,000 정량 산출



15 정량 산출

2,398

합창단 공연 건수(건) 40 정량 산출


문화공감학교 참여자수(명) 6,800 정량 산출

551


11,000 정량 산출


다문화환경조성 기본 및 실시설계 용역 추진(%) 100% 정량 결과

1,697

다문화 인형극 공연 횟수(회) 50 정량 결과



정성성격

복지문화국


세계인의 날 축제 참가자 수(명) 2,700 정량 결과 1,697



15,200 정량 결과

2,040

공동육아나눔터 이용자 수(명) 10,990 정량 결과

환경국


대기, 악취보조금 예산 집행율(%) 95 정량 투입

915시화 MTV 관련 사업 협의(회) 6 정량 결과

악취관리시스템 결과분석(회) 2 정량 결과


대기오염물질 배출사업장 지도점검률(%) 100 정량 산출 185


사업 추진 완료율(%) 100 정량 산출

523

배출사업장 지도 점검율(%) 100 정량 산출


민감환경감시원 악취순찰 실적(건수) 450 정량 결과

1,132

초록배움터 운영(명) 2,700 정량 결과


천연가스자동차 보급율(%) 90 정량 산출 8,238


방문객 인원수(명) 1,200 정량 산출

1,044

교육생 인원수(명) 600 정량 산출



정성성격

환경국


그린리터 교육이수자(%) 100 정량 산출 10

시민 참여형 청결한 도시환경 조성

깨끗한 거리환경 조성 책임제 운영(건) 1,200 정량 결과

64,100음식물쓰레기 감량율(%) 5 정량 결과

폐기물처리업 및 배출업소 점검실적(건) 640 정량 결과


은행천 수해상습지 개선사업(%) 30% 정량 투입 8,911


하천시설물 정비(개소) 3 정량 투입 383


갯골생태공원 시설 및 프로그램 이용객 수(명) 250,000 정량 산출

10,029

시민이 만드는 주제공원(%) 100 정량 과정


조림사업 달성률(점) 98.6 정량 산출

4,224

산불진화방지훈련 건수(회) 4 정량 투입

도시교통국


사회통합형 도시공간구조 재편(건) 1 정량 투입

2,709도시잔여공간 주민나눔사업(공유재산 활용)(건)

5 정량 투입

새롭고 살기좋은 도시공간 조성 지원(회) 6 정량 과정


교육 및 컨설팅 횟수(%) 16 정성 투입 2,074


환지확정처분 승인(건) 1 정량 결과 2,760


자율정비구역 확대 (% ) 0 정량 결과 976



정성성격

도시교통국


불법유동광고물 정리 (건) 0 정량 결과 976


보고회 추진율 (%) 0 정량 결과

2,245

전자게시대 설치 (건) 0 정량 결과


사업완료율(%) 100 정량 결과 5,914


공영주차장 확충 면수(개소) 260 정량 결과 9,474


버스 노선 확충 건수(건) 10 정량 결과 34,122


사업 공정률(소사-원시)(%) 100 정량 결과 6,929


불법 주․정차 단속 실적 (건) 71,080 정량 결과 4,897


사업용차량 법규위반 행위 단속실적(건) 2,222 정량 결과

199

교통유발부담금 징수율(%) 92.5 정량 결과

안전하고 품격있는 주거공간 구축 공동주택 보조금 집행율(%) 95 정량 결과 718

같이 살아가는 가치 있는 공동주택 만들기


25 정량 결과 32


시흥형 주거비․집수리 지원가구수(가구수) 500 정량 산출 8,492


건축문화제 참석율(명) 40 정량 결과

334

위반건축물 예방 강화 홍보율(%) 100 정량 투입



정성성격

도시교통국


개발제한구역 실태 조사(%) 40 정량 결과

66

시민과 함께하는 바른녹지 완료율(%) 100 정량 결과



100 정량 산출

39,915노후도로(보도) 재포장면적(a) 400 정량 산출

가로등누전구간 개선건수(건) 35 정량 산출


자전거도로 유지보수 면적(a) 50 정량 산출

1,314

자전거도로 단절구간 연결사업 준공율(%) 100 정량 산출

안전행정국


주민건의사항 처리율(%) 46 정량 산출

12,033

후생복지 이용율(%) 85 정성 산출

직원교육 참여율(%) 92 정량 산출

민원처리기한단축(일) 4.2 정량 산출


RFID태그발행 실적(%) 85 정량 산출

28,766공유재산 실태 조사율(%) 80 정량 산출

공공청사 리모델링 및 건립 건수(건) 3 정량 산출



10 정량 산출

3,494

정보보안시스템 노후장비 교체율(%) 100 정량 산출



정성성격

안전행정국


어린이안전체험관 방문 어린이 수(명) 2,400 정량 산출

3,667시민안전을 위한 CCTV 구축률(%) 100 정량 투입

정부3.0 원스톱 서비스 지속 발굴

동 민원실내 무인민원 발급 창구 이용률(%) 15 정량 결과 436

시민이 공감하는 지적재조사 사업 실현 영구 보존문서 전산화(%) 100 정량 결과 548


안전관리자문(점검)단운영(회) 70 정량 결과

1,064

재난대응 불시 훈련 실시(회) 2 정량 결과

안전점검의 날 운영(회) 12 정량 결과

풍수해보험 가입 실적(건) 3,000 정량 결과


민방위 교육 실시(회) 66 정량 결과

345민방위 훈련 실시(회) 5 정량 결과

민방위 사이버교육 실시(명) 2,000 정량 결과

비상시를 대비한 통합방위태세 확립 통합방위협의회 운영 (%) 100 정량 결과 140

재해 ․ 재난 목적 예비비 0

보건소


전부서 활동친화적 건강정책 발굴 추진율(%) 100% 정량 산출

2,876

건강을 더한 일상속 문화공간 만들기(회) 4 정량 산출

공공형 실내놀이공간 조성(개) 1 정량 산출

자살고위험군 사례 관리건수(건) 3,850 정량 산출


감염병 예방관리 현장교육(인) 5,900 정량 과정

12,257

다각적 방역활동 강화(건) 6,900 정량 과정



정성성격

보건소


체계적인 의약무관리(건) 500 정량 과정 12,257


맞춤형 보건사업 시민 참여율(%) 24.4 정량 결과

2,424

시민참여 보건사업 만족도(%) 91 정량 결과


생활체육 대회 개최 및 출전 건수(건) 180 정량 결과

22,030학교체육활성화 프로그램 운영 학교 수(건) 50 정량 결과

목표대비 대상사업 진척률(%) 100 정량 결과


우수 모범업소 지정율(%) 0 정량 산출

6

공중위생서비스수준 평가율(%) 115 정량 산출


모범업소 지정 업소수(개소) 0 정량 산출

1,224

연요리대전 참가팀 증가율(%) 0 정량 산출

식품사고예방 atp세균검사(건) 115 정량 산출

옥외가격 표시 업소수(개소) 0 정량 산출

생명농업기술센터


텃밭(100개) 조성 및 도시농업 활성화(개) 120 정량 산출 11,347



정성성격



연꽃문화공원 조성계획 및 실시설계 추진(퍼센트) 100 정량 산출

11,347친환경쌀 재배 면적 확대(ha) 180 정량 산출

도시농업 참여 인구수(명) 35,000 정량 산출

평생교육원


생활 속 평생학습 실천도(개) 320 정량 산출

9,281

지역사회 평생학습 배움터 구축(개) 22 정량 산출


지역사회와 연계한 청소년 진로체험 횟수(횟수) 20 정량 산출

22,913

마을융합학교 운영(학급) 62% 정량 산출


청소년동아리활동 참여도(%) 250 정량 결과

7,118

시스터스쿨 참여 학교 실적(개교) 14 정량 결과


도서관 장서수(권) 1,000,000 정량 결과 5,928



정성성격

평생교육원


공공도서관 개소수(관) 12 정량 결과 5,928

균형발전사업단


주민대책위원회 등 협의 횟수(횟수) 4 정량 결과

30

관계기관 회의 및 협의 횟수(횟수) 6 정량 결과


SPC(특수목적법인) 설립(%) 100% 정량 결과

400도시관리계획 변경(GB해제)에 대한 유관기관 조치계획 협의(%)

100% 정량 결과


100% 정량 결과

차량등록사업소



240 정량 산출

356자동차 상속이전 안내(건) 월2회 정량 산출

법인, 외국인 변경등록안내(건) 연6회 정량 산출


과년도 과태료 징수율(백분율) 14.6 정량 산출

191현년도 과태료 징수율(백분율) 31 정량 산출

의회사무국효율적인 의정활동 지원으로 신뢰와 사랑받는 바른 시의회상 구현

의원 역량 강화(회수) 8 정량 결과

1,394

의정활동 홍보(건) 150 정량 결과

정책사업목표별 성과지표 현황(부서별)

부서별 정책사업목표명 성과지표명(단위)18년목표치


정성성격

총 계 763,747

의회사무국효율적인 의정활동 지원으로 신뢰와 사랑받는 바른 시의회상 구현

의원 역량 강화(회수) 8 정량 결과

1,394

의정활동 홍보(건) 150 정량 결과

감사담당관


권익위원회 청렴도 측정(등급) 1 정량 결과

62

시민참여율(참여율) 91 정량 결과


고충민원 접수(%) 3 정량 결과

47

일반민원 상담(%) 5 정량 결과

기획평가담당관


지속가능발전목표 수립(건) 1 정량 결과

29,530

의존재원 확보 목표 이행율(억원) 3,900 정량 결과

자치분권과 시민 자치력 향상으로 자치분권도시를 완성한다

자치분권 토론회 개최(횟수) 0 정량 결과

5,913

주민자치회 운영(개소) 17 정량 결과

지역공동체과


공유공간 발굴․조성(건) 13 정량 결과

2,164사회적경제 아카데미 운영과정 및 수료(건/명) 9/180 정량 결과

마을문제해결형 자원봉사 활동 횟수(건) 340 정량 결과



정성성격

지역공동체과


지역공동체일자리 참여자 수(명) 60 정량 결과 717

시민소통과


SNS를 통한 시정홍보(%) 12 정량 결과 3,257

시흥도시브랜드 경쟁력 강화 시흥브랜드 인지도(건) 10,000 정량 결과 557

다양한 가치가 존재하는 지역문화 네트워크 형성 시민참여성과(%) 75 정량 결과 90

지역일자리과


일자리 창출 인원(명) 15,000 정량 결과 32


노사민정협의회 회의개최(개) 4 정성 과정 1,002

시민이 행복할 수 있는 양질의 일자리를 창출한다 지역일자리모델설계(1식) 1 정성 투입 6,633


취업자 수(명) 8,000 정량 결과

3,115구직자 발굴(명) 8,000 정량 결과

구인인원 발굴(명) 0 정량 결과


여성취업률(1인 1건) 2,820 정량 결과 1,979

기업경제과


시흥형 강소기업 육성(%) 100% 정량 결과

10,673

시흥형 강소기업 육성(개소) 5개소 정량 결과



정성성격

기업경제과


경기서부융복합지원센터 운영(개소) 55개소 정량 결과 10,673


소공인 지원(%) 100% 정량 결과

1,229

상권활성화 특화전략 수립용역(%) 100% 정량 결과


시흥햇살나눔발전소 건립(개소) 1 정량 결과

1,679공공기관 태양광발전소 설치(개소) 3 정량 결과

미래산업과


승마산업 대중화 추진(명) 58 정량 산출

3,227

다가가는 곤충산업 추진(명) 3,480 정량 산출

요트아카데미 교육 참여자(명) 4,000 정량 산출

잔디품질인증제 운영(개소) 3 정량 산출

○ 연안공간의 효율적 이용․관리○연안 갯벌어장 확대 개발

복합다기능 어항 기반조성(%) 80 정량 결과

3,981

노후화된 해양수산시설 개보수(%) 100 정량 결과


저수지 수변생태 휴식공간 조성(횟수)

1개소/1회/100% 정량 산출 707



정성성격

미래산업과


갯벌 관광자원 개발 공정률(%) 100% 정량 과정

707호조벌 생태자원화사업 홍보(횟수) 130 정량 산출

시흥 갯벌 탐방객 방문자수(명) 2,000 정량 산출

관광과


시흥 투어 추진 횟수(회) 10 정량 결과

363

관광 홍보마케팅 실적(회) 10 정량 결과

관광자문 풀 운영(회) 4 정량 결과

우리고장시흥 문화관광탐방 운영(회) 165 정량 결과


오이도 유적정비사업 공정률(%) 100 정량 결과

5,300오이도 유적 활성화 교육 프로그램 운영실적(회) 35 정량 결과

세계문화유산 추진위원회 결성 및 좌담회 개최(회) 5 정량 결과


방문객 만족도(점) 5.0 정성 결과

1,165

방문객 수(명) 8,000 정량 결과

세정과납세자 친화적 세정 운영과 철저한 세원관리로 자주재원 확충

차질없는 세수목표 달성(%) 0 정량 결과 1,170

징수과세입 체납액 최소화 추진과 숨은 세원 발굴을 통해 과세정의를 실현한다.

지방세 체납 정리 목표액(억원) 128 정량 결과

552세외수입 체납 정리 목표액(억원) 67 정량 결과

도세 징수율(%) 95 정량 결과



정성성격

징수과세입 체납액 최소화 추진과 숨은 세원 발굴을 통해 과세정의를 실현한다.

세무조사 법인수(개) 280 정량 결과 552

복지정책과


위기가정 지원 현황(가구원 수) 2,600 정량 투입 1,515


국가보훈대상자 지원금 수혜율(%) 90 정량 결과

1,883

보훈단체 활성화(벡만원) 218 정량 투입


지역사회서비스투자사업 이용자 만족도(%) 86 정량 결과

10,019

종합복지서비스 제공을 통한 주민 복지 증진(명) 115,500 정량 결과


초중고 교육비 신청접수 현황(건) 2,100 정량 결과 26

현장중심의 맞춤형 복지서비스 제공


8 정량 결과

337동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진(회) 51 정량 결과

동 인적안전망 구성운영을 통한 지역복지 증진(회) 18 정량 결과

사회복지과


노인일자리 활성화(명) 2,580 정량 결과

90,462

맞춤형 경로당 공동체 프로그램 운영(개소) 200 정량 결과


중증장애인 응급안전 알림서비스 설치 지원(대) 40 정량 결과

25,372

장애인인권증진 프로그램 실시(회) 25 정량 결과


지방생활보장심의회 개최(건) 12 정량 결과

25,238

장기입원자 사례관리(명) 210 정량 결과



정성성격

사회복지과 자활성공율, 자립지원자산형성지원(명) 700 정량 결과

4,006주택계약체결(가구) 600 정량 결과

여성아동과



10 정량 산출

2,524여성친화도시 공모사업(품앗이) 참가가족수(개)

50 정량 산출

국공립？직장어린이집 확대로 보육의 공공성을 강화한다.

국공립 어린이집 확충(개) 30 정량 산출

108,571

직장어린이집 설치 및 지원 확대(개) 2 정량 산출


아동친화도시 인증 추진율(%) 75 정량 산출

23,936

아동권리교육 실시(회) 19 정량 산출

문화예술과


생태문화도시 문화두리기 개최(건) 6 정량 산출

741

문화특화지역(문화도시) 사업신청(건) 1 정량 산출


창의체험학교 참여 학생수(명) 2,000 정량 산출

4,186

생활문화 프로그램 참여자수(명) 1,000 정량 산출



15 정량 산출

2,398

합창단 공연 건수(건) 40 정량 산출

○ 문화공감학교 기획 및 운영

○ 문화기획자 양성 및 역량 강화

문화공감학교 참여자수(명) 6,800 정량 산출

551


11,000 정량 산출



정성성격

다문화지원과


다문화환경조성 기본 및 실시설계 용역 추진(%) 100% 정량 결과

1,697다문화 인형극 공연 횟수(회) 50 정량 결과

세계인의 날 축제 참가자 수(명) 2,700 정량 결과



15,200 정량 결과

2,040

공동육아나눔터 이용자 수(명) 10,990 정량 결과

환경정책과


대기, 악취보조금 예산 집행율(%) 95 정량 투입

915시화 MTV 관련 사업 협의(회) 6 정량 결과

악취관리시스템 결과분석(회) 2 정량 결과


대기오염물질 배출사업장 지도점검률(%) 100 정량 산출 185


사업 추진 완료율(%) 100 정량 산출

523

배출사업장 지도 점검율(%) 100 정량 산출


민감환경감시원 악취순찰 실적(건수) 450 정량 결과

1,132

초록배움터 운영(명) 2,700 정량 결과


천연가스자동차 보급율(%) 90 정량 산출 8,238



정성성격

환경정책과


방문객 인원수(명) 1,200 정량 산출

1,044

교육생 인원수(명) 600 정량 산출


그린리터 교육이수자(%) 100 정량 산출 10

청소행정과 ○ 시민 참여형 청결한 도시환경 조성

깨끗한 거리환경 조성 책임제 운영(건) 1,200 정량 결과

64,100음식물쓰레기 감량율(%) 5 정량 결과

폐기물처리업 및 배출업소 점검실적(건) 640 정량 결과

하수관리과


은행천 수해상습지 개선사업(%) 30% 정량 투입 8,911


하천시설물 정비(개소) 3 정량 투입 383

공원관리과


갯골생태공원 시설 및 프로그램 이용객 수(명) 250,000 정량 산출

10,029

시민이 만드는 주제공원(%) 100 정량 과정


조림사업 달성률(점) 98.6 정량 산출

4,224

산불진화방지훈련 건수(회) 4 정량 투입

도시정책과 사회통합형 도시공간구조 재편

사회통합형 도시공간구조 재편(건) 1 정량 투입

2,709도시잔여공간 주민나눔사업(공유재산 활용)(건)

5 정량 투입

새롭고 살기좋은 도시공간 조성 지원(회) 6 정량 과정

도시재생과


교육 및 컨설팅 횟수(%) 16 정성 투입 2,074



정성성격

도시재생과시민의 삶터에 건강한 여가를 더하는 도시개발을 추진한다.

환지확정처분 승인(건) 1 정량 결과 2,760

경관디자인과


자율정비구역 확대 (% ) 0 정량 결과

976

불법유동광고물 정리 (건) 0 정량 결과


보고회 추진율 (%) 0 정량 결과

2,245

전자게시대 설치 (건) 0 정량 결과

교통정책과


사업완료율(%) 100 정량 결과 5,914


공영주차장 확충 면수(개소) 260 정량 결과 9,474


버스 노선 확충 건수(건) 10 정량 결과 34,122


사업 공정률(소사-원시)(%) 100 정량 결과 6,929


불법 주․정차 단속 실적 (건) 71,080 정량 결과 4,897


사업용차량 법규위반 행위 단속실적(건) 2,222 정량 결과

199

교통유발부담금 징수율(%) 92.5 정량 결과

주택과

안전하고 품격있는 주거공간 구축 공동주택 보조금 집행율(%) 95 정량 결과 718

같이 살아가는 가치 있는 공동주택 만들기


25 정량 결과 32


시흥형 주거비․집수리 지원가구수(가구수) 500 정량 산출 8,492

건축과


건축문화제 참석율(명) 40 정량 결과 334



정성성격

건축과


위반건축물 예방 강화 홍보율(%) 100 정량 투입 334


개발제한구역 실태 조사(%) 40 정량 결과

66

시민과 함께하는 바른녹지 완료율(%) 100 정량 결과

도로과



100 정량 산출

39,915노후도로(보도) 재포장면적(a) 400 정량 산출

가로등누전구간 개선건수(건) 35 정량 산출


자전거도로 유지보수 면적(a) 50 정량 산출

1,314

자전거도로 단절구간 연결사업 준공율(%) 100 정량 산출

행정과 현장 행정 집중을 위해 내부 행정 지원을 강화한다.

주민건의사항 처리율(%) 46 정량 산출

12,033

후생복지 이용율(%) 85 정성 산출

직원교육 참여율(%) 92 정량 산출

민원처리기한단축(일) 4.2 정량 산출

회계과 정확하고 투명한 회계 업무 추진

RFID태그발행 실적(%) 85 정량 산출

28,766공유재산 실태 조사율(%) 80 정량 산출

공공청사 리모델링 및 건립 건수(건) 3 정량 산출



정성성격

정보통신과



10 정량 산출

3,494

정보보안시스템 노후장비 교체율(%) 100 정량 산출


어린이안전체험관 방문 어린이 수(명) 2,400 정량 산출

3,667시민안전을 위한 CCTV 구축률(%) 100 정량 투입

민원지적과

정부3.0 원스톱 서비스 지속 발굴

동 민원실내 무인민원 발급 창구 이용률(%) 15 정량 결과 436

시민이 공감하는 지적재조사 사업 실현 영구 보존문서 전산화(%) 100 정량 결과 548

안전총괄과


안전관리자문(점검)단운영(회) 70 정량 결과

1,064

재난대응 불시 훈련 실시(회) 2 정량 결과

안전점검의 날 운영(회) 12 정량 결과

풍수해보험 가입 실적(건) 3,000 정량 결과


민방위 교육 실시(회) 66 정량 결과

345민방위 훈련 실시(회) 5 정량 결과

민방위 사이버교육 실시(명) 2,000 정량 결과

비상시를 대비한 통합방위태세 확립 통합방위협의회 운영 (%) 100 정량 결과 140

재해 ․ 재난 목적 예비비 0

건강도시과


전부서 활동친화적 건강정책 발굴 추진율(%) 100% 정량 산출

2,876

건강을 더한 일상속 문화공간 만들기(회) 4 정량 산출

공공형 실내놀이공간 조성(개) 1 정량 산출

자살고위험군 사례 관리건수(건) 3,850 정량 산출



정성성격

보건정책과공공보건 의료서비스 강화로 시민 건강수준을 향상시킨다.

감염병 예방관리 현장교육(인) 5,900 정량 과정

12,257다각적 방역활동 강화(건) 6,900 정량 과정

체계적인 의약무관리(건) 500 정량 과정

정왕보건지소


맞춤형 보건사업 시민 참여율(%) 24.4 정량 결과

2,424

시민참여 보건사업 만족도(%) 91 정량 결과

체육진흥과


생활체육 대회 개최 및 출전 건수(건) 180 정량 결과

22,030학교체육활성화 프로그램 운영 학교 수(건) 50 정량 결과

목표대비 대상사업 진척률(%) 100 정량 결과

식생활정책과


우수 모범업소 지정율(%) 0 정량 산출

6

공중위생서비스수준 평가율(%) 115 정량 산출


모범업소 지정 업소수(개소) 0 정량 산출

1,224연요리대전 참가팀 증가율(%) 0 정량 산출

식품사고예방 atp세균검사(건) 115 정량 산출



정성성격

식생활정책과


옥외가격 표시 업소수(개소) 0 정량 산출 1,224



텃밭(100개) 조성 및 도시농업 활성화(개) 120 정량 산출

11,347

연꽃문화공원 조성계획 및 실시설계 추진(퍼센트) 100 정량 산출

친환경쌀 재배 면적 확대(ha) 180 정량 산출

도시농업 참여 인구수(명) 35,000 정량 산출

평생학습과


생활 속 평생학습 실천도(개) 320 정량 산출

9,281

지역사회 평생학습 배움터 구축(개) 22 정량 산출

교육청소년과


지역사회와 연계한 청소년 진로체험 횟수(횟수) 20 정량 산출

22,913

마을융합학교 운영(학급) 62% 정량 산출


청소년동아리활동 참여도(%) 250 정량 결과

7,118

시스터스쿨 참여 학교 실적(개교) 14 정량 결과



정성성격

중앙도서관


도서관 장서수(권) 1,000,000 정량 결과

5,928

공공도서관 개소수(관) 12 정량 결과

특별관리지역과


주민대책위원회 등 협의 횟수(횟수) 4 정량 결과

30

관계기관 회의 및 협의 횟수(횟수) 6 정량 결과


SPC(특수목적법인) 설립(%) 100% 정량 결과

400도시관리계획 변경(GB해제)에 대한 유관기관 조치계획 협의(%)

100% 정량 결과


100% 정량 결과

차량등록사업소



240 정량 산출

356자동차 상속이전 안내(건) 월2회 정량 산출

법인, 외국인 변경등록안내(건) 연6회 정량 산출


과년도 과태료 징수율(백분율) 14.6 정량 산출

191현년도 과태료 징수율(백분율) 31 정량 산출

예산의 성과계획서 - siheung.go.kr · 제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용...

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