โลโก้ company………………….. co., ltd. halal manual · 2013-06-26 ·...
TRANSCRIPT
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 1 of 22
โลโก Company………………….. CO., LTD.
Halal Manual คมอฮาลาลเพอการรบรอง
Copy………...
ตวอยาง
ต าแหนง ลายเซน วนท จดท าโดย HALAL Team Leader ทบทวนโดย HALAL Team Leader อนมตโดย Chief Executive Officer
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 2 of 22
ประวตการแกไข แกไขครงท หนาทแกไข รายละเอยดการแกไข วนทบงคบใช ผอนมต
00 ทกหนา ออกเอกสารใหม 1 มนาคม 2553 นาย………………..
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 3 of 22
สารบญ หนา หนาปก ประวตการแกไข สารบญ ค าน า 1. ประวตของบรษท ( Company Profile ) 2. นโยบายฮาลาล ( Halal Policy ) 3. แผนผงองคกร (Organization Chart) 4. การมอบอ านาจการปฏบตการและหนาทความรบผดชอบ (Management Authority and Organization Responsibility) 5. ทมงานฮาลาล/คณะกรรมการฮาลาล (Halal Team member) 6. ขอบขายกระบวนการทขอรบรองและบญชรายชอผลตภณฑ (Scope and Product Name List )
7. กระบวนการผลต........................ 1) รายการวตถดบและสวนประกอบ ( List of Income Materials and Ingredients)
2) รายละเอยดของผลตภณฑและการก าหนดการน าไปใช ( Product Description ) 3) แผนภมกระบวนการผลตตามการรบรอง ( Flow Diagram ) 4) รายละเอยดกระบวนการผลต (Standard Operating Procedure) 5) การก าหนดจดควบคมฮาลาล(Establish Halal Control Points /HCPs) 6) แผนปฏบตการฮาลาล (Establish Halal Plan /HCPs Plan)
8. กระบวนการผลต........................ 1) รายการวตถดบและสวนประกอบ ( List of Income Materials and Ingredients)
2) รายละเอยดของผลตภณฑและการก าหนดการน าไปใช ( Product Description ) 3) แผนภมกระบวนการผลตตามการรบรอง ( Flow Diagram ) 4) รายละเอยดกระบวนการผลต (Standard Operating Procedure) 5) การก าหนดจดควบคมฮาลาล(Establish Halal Control Points /HCPs) 6) แผนปฏบตการฮาลาล (Establish Halal Plan /HCPs Plan)
9. แผนการทวนสอบฮาลาล (Halal Verification) 10. เอกสารแนบทาย ( Appendix ) - ประกาศแตงตงทมงาน - แผนผงโรงงาน - อนๆ เชน แผนการฝกอบรม แผน Internal Audit เปนตน
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 4 of 22
บทน า บรษท………………………… จ ากด เปนผผลตและจ าหนายสนคา……………………….. โดยเรมตนตงแตป .................. เปนตนมา เรามประสบการณในสายการผลตอาหารเพอผบรโภคในประเทศและตางประเทศ ทมงเนนถงความสะอาด ความปลอดภย และถกสขลกษณะเปนส าคญ ทงนเพอใหสอดคลองกบมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001 : 2000 และระบบ BRC Global Standard for Food Safety โดยสนคาททางบรษทฯ ท าการผลตใหกบกลมลกคาในประเทศ................................ ปจจบนทางบรษทฯ มนโยบายมงมนทจะด าเนนการผลต...........................................ทมคณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภย ถกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามหลกเกณฑทสอดคลองตามบทบญญตของศาสนาอสลามใหแกผบรโภคทเปนมสลม ซงผบรหารระดบสงไดเหนความส าคญและผลกดนใหมผลตผลตภณฑฮาลาล ทสอดคลองกบระเบยบคณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย โดยบรษทฯ จะใหความรวมมออยางเตมทในการบรหารคณภาพฮาลาล ใหมประสทธภาพบรรลตามวตถประสงคทก าหนด ในคมอฮาลาลเพอการรบรองฉบบนไดเขยนอธบายการผลตผลตภณฑฮาลาลของบรษทฯ ทสอดคลองตามขอบงคบคณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย เพอเปนขอมลส าหรบผตรวจรบรอง ฮาลาล ใชตรวจสอบกระบวนการผลตผลตภณฑทขอการรบรองฮาลาลของบรษทฯ ตามแนวทางทสอดคลองบทบญญตของศาสนาอสลาม และใชเปนคมอใหกบพนกงานของบรษทไดศกษา หาความรเพอสามารถน าไปประยกตใชในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ กรรมการผจดการ 1 มนาคม 2553
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 5 of 22
1. ประวตบรษท ( Company Profile )
ชอบรษท/สถานประกอบการ ผกอตง ปทกอตง ทตงส านกงาน เบอรโทรศพท/เบอรโทรสาร อเมลล ผประสานงานบรษท ทตงโรงงาน เบอรโทรศพท/เบอรโทรสาร อเมลล ผประสานงานโรงงาน ลกษณะธรกจ ระบบคณภาพของโรงงาน พนทโรงงาน จ านวนพนกงานทงหมด จ านวนพนกงานมสลมทงหมด ก าลงการผลตทงป ผลตภณฑหลก กลมลกคาหลก กลมลกคาทขอใบรบรองฮาลาล ผรบผดชอบระบบคณภาพฮาลาล
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 6 of 22
2. นโยบายอาหารฮาลาล ( Halal Policy ) บรษทฯ มนโยบายอาหารฮาลาล ดงน
บรษท...............................................จ ากด
มงมนผลตผลตภณฑ...........................ทมคณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภยตอผบรโภค ถกตองตามกฎหมาย สอดคลองตามบทบญญตศาสนาอสลาม
เพอใหบรรลตามนโยบายฮาลาล บรษทฯ จะด าเนนการดงน 1. ผลตผลตภณฑ……………….อยางมคณภาพ และสอดคลองกบบทบญญตศาสนาอสลาม 2. ปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบขอบงคบคณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทย ทเกยวของกบความปลอดภยของผลตภณฑ 3. มนใจวาพนกงานไดรบการฝกอบรม ทกษะ ประสบการณ และมคณสมบตทเหมาะสมอยางตอเนอง เพอใหมความสามารถเพยงพอในการควบคมการผลตผลตภณฑฮาลาลของบรษทฯ 4. ท าการตรวจตดตาม ตรวจสอบ ประเมน และปรบปรงประสทธภาพของระบบคณภาพฮาลาลอยางตอเนอง
นโยบายอาหารฮาลาลมการเผยแพรไปยงพนกงานทกระดบท เกยวของภายในองคกร เพอใหพนกงานไดรบทราบ เกดความเขาใจ ตระหนกในความรบผดชอบ น าไปปฏบต และด ารงไวตลอดไป เพอใหไดมาซงผลตภณฑฮาลาลของโรงงาน
( นาย.....................................)
กรรมการผจดการ
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 7 of 22
3. แผนผงองคกร ( Company Organization ) (ตวอยาง)
Organization Halal
CEO
Assistant CEO **
CICOT Consultant **
**
Quality
Control
Manager
**
Quality
Assurance
Manager
**
Administer,
Personnel &
Environment
Manager
Accounting,
Financial&
Banking
Manager
**
Engineering&
Maintenance
Manager
**
Purchasing,
Marketing&
Import-Export
Manager
**
Production
Manager
Team Halal
Halal Team Leader
**
4. หนาทความรบผดชอบของแตละฝาย ( Organization Responsibilities and Management Authority ) เพอใหการจดการกจกรรมกระบวนการผลตกงแชเยอกแขงของบรษทฯ เปนไปอยางมระบบ มประสทธภาพในการผลตใหบรรลตาม วตถประสงคและเปาหมายทก าหนดไว บรษทฯ จงก าหนดหนาทและความรบผดชอบของแตละฝาย ดงน 1. ผบรหารระดบสง ( Chief Executive Officer )
วางและก าหนดนโยบายอาหารฮาลาลของบรษทฯ รบรายงานเรองตางๆ และอนมตคาใชจายทเกดขนเกยวกบการด าเนนงานของระบบฮาลาล อนมตและทบทวนประสทธภาพของระบบฮาลาล ประสานงานในการก าหนดหนาทและความรบผดชอบ อ านาจหนาทของบคลากร จดสรรทรพยากร การ
สอสาร เพอการปฏบตและการปรบปรง กระบวนการของระบบฮาลาล อนมต แตงตงทมงานบรหารในระบบฮาลาล
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 8 of 22
4. หนาทความรบผดชอบของแตละฝาย (Management Authority and Organization Responsibilities ) 2. รองผบรหารระดบสง ( Assistant to CEO )
ประสานงานกบฝายตาง ๆ ตดสนใจในการแกไขปญหาแทน CEO ในกรณท CEO ไมสามารถปฏบตงานได
อนมตเอกสารคมอฮาลาลและเอกสารทเกยวของกบการขอรบรองฮาลาลตามระเบยบคณะกรรมการอสลามประจ าจงหวดระยอง
เปนตวแทนฝายบรหารในระบบฮาลาล ( HALAL Team Leader ) มหนาทดงน 1. ควบคมดแลและตรวจสอบระบบฮาลาล ตามขอบงคบคณะกรรมการอสลามประจ าจงหวดระยอง
- โปรแกรมพนฐาน การประกนคณภาพ SOP SSOP และ GMP ของบรษทฯ - ด าเนนการก าหนดจดควบคมฮาลาล ก าหนดการเฝาระวง และการก าหนดการปฏบตการ
แกไขในกรณทจดควบคมฮาลาลเบยงเบน ใหมความปลอดภยและถกตองตามบทบญญตของศาสนาอสลาม
- ตรวจพสจน ยนยน และทวนสอบระบบ รวมถงการตรวจประเมนระบบ เพอใหผลตภณฑมความปลอดภยตาม บทบญญตศาสนาอสลาม
- ปรบปรงขอมลเกยวกบอาหารฮาลาลส าหรบลกคา 2. ประสานงานกบฝายตางๆ ในการแกไขปญหาทเกดขนกบระบบและรายงานตรงตอผบรหารระดบสง 3. ประสานงานกบคณะกรรมการกลางอสลามประจ าจงหวดระยอง
3. ทปรกษาฮาลาล ( CICOT Consultant )
ใหค าแนะน ากระบวนการควบคมมาตรฐานสนคาฮาลาล ในบรษทฯ รายงานผลการปฏบตหนาทเกยวกบการผลตผลตภณฑฮาลาลของบรษทฯ ตอคณะกรรมการกลาง
อสลามแหงประเทศไทย เปนวทยากรฝกอบรมหลกสตรอาหารฮาลาลของบรษทฯ เปนคณะกรรมการในทมงานระบบฮาลาล
4. ผบรหารระดบสง-ผจดการฝายจดซอ, การตลาด, น าเขาและสงออก ( CEO-Purchasing, Marketing, Import-Export Manager )
ประสานงานกบฝายทเกยวของ ในการตดสนใจแกไขปญหาตางๆ ทเกดขน ตดตอเรองการน าเขาและการสงออกผลตภณฑสนคา รวมทงจดท าเอกสารเกยวกบการน าเขาและการ
สงออก วางนโยบายการตลาดและนโยบายอน ๆ ของบรษทฯ
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 9 of 22
รบค าสงซอ พรอมทงยนยนค าสงซอผลตภณฑสนคาจากลกคา การแจงการสงซอ ตดตอผขาย/บรการ การสงซอ ตดตามการสงมอบ การรบสนคา และการประเมน
ผขาย ตดตามความพงพอใจของลกคาหลงการขายและจดการกบขอรองเรยนของลกคา ตดสนใจในการเรยกคนผลตภณฑสนคา ปรบปรงสถานะเอกสารใบรบรองฮาลาลทเปนปจจบนส าหรบวตถดบทใชในโรงงาน เปนคณะกรรมการในทมงานระบบฮาลาล
5. ผบรหารระดบสง-ผจดการฝายบญช, การเงน การธนาคาร ( CEO-Accounting, Financial, Banking Manager )
วางแผนนโยบายการเงนของบรษทฯ ตดตามวงเงน และการโอนเงนเขา-ออก ทงในและตางประเทศ ดแลเรองการช าระเงนของลกคา ดแลเรองการช าระเงนใหกบผสงวตถดบกง
6. ผจดการฝายผลต ( Production Manager )
รบผดชอบในการวางแผนการผลต สงการผลตและการตดตามผล รายงานการผลตตอผบรหารระดบสง รบรายงานจากฝายควบคมคณภาพในเรองคณภาพการผลต และคณภาพของผลตภณฑสดทาย เปนคณะกรรมการในทมงานระบบฮาลาล ดแลควบคมระเบยบการจดเกบและสขลกษณะ และความสะอาดของการผลต ดแลและควบคมสขลกษณะสวนบคคลในกระบวนการผลต
7. ผจดการฝายควบคมคณภาพ ( Quality Control Manager ) ควบคมและตรวจสอบคณภาพวตถดบ สนคาระหวางกระบวนการผลต และผลตภณฑส าเรจรปใหม
ความปลอดภย ถกตองตามกฎหมายและคณภาพของผลตภณฑ ควบคมการตรวจตดตาม เฝาระวง ขนตอนในกระบวนการผลตไมใหเบยงเบนไปจากมาตรฐาน ให
ถกตองตามขอก าหนดของ กฎหมาย และเปนไปตามคมอฮาลาลเพอการรบรอง ควบคม ตรวจสอบการใชสารเคมและสารปรงแตงอาหาร พรอมการตรวจรบ การเบก-จาย ใหเปนไป
ตามขอก าหนดและความปลอดภยของผลตภณฑ ตรวจสอบสขลกษณะในการผลตใหเปนไปตามคมอฮาลาลเพอการรบรอง
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 10 of 22
ตรวจสอบสขลกษณะสวนบคคลในกระบวนการผลต เปนคณะกรรมการในทมงานระบบฮาลาล ตรวจสอบตามระเบยบการจดเกบและสขลกษณะ และความสะอาดของการผลต ตรวจสอบการควบคมสตวพาหะน าโรคของบรษทฯ
8. ผจดการฝายประกนคณภาพ ( Quality Assurance Manager )
ปรบปรงกระบวนการผลตเพอลดตนทน ดแลสขลกษณะสวนบคคลในกระบวนการผลต ดแลระเบยบการจดเกบและสขลกษณะ ความสะอาดของกระบวนการผลต ดแลหองปฏบตการทางจลชววทยา ทางเคม และทางกายภาพของบรษทฯ เปนผตรวจตดตามภายในของระบบฮาลาล
9. ผจดการฝายบรหารงาน, บคคลและสงแวดลอม ( Administer, Personnel & Environment Manager )
งานทเกยวกบบคคลทงหมด เชน การสรรหาบคลากร การฝกอบรม การลงโทษพนกงาน และความปลอดภยของพนกงานในการปฏบตงานการผลตสนคา
ควบคมดแล และรกษาความปลอดภยทงภายนอกและภายในอาณาบรเวณของบรษทฯ ควบคมและดแล ระเบยบสขลกษณะสวนบคคล สขลกษณะการผลต ในพนทการรบวตถดบ การเตรยม
วตถดบ การผลต การบรรจ และการจดเกบ ใหเปนไปตามกฎระเบยบของบรษทฯ ดแลและจดการในดานสขภาพ การเจบปวยหรอโรคตดตอของพนกงานในบรษทฯ ดแลและจดสรรสงอ านวยความสะดวกส าหรบพนกงาน เครองแตงกาย ระเบยบส าหรบบคคลทผลต
อาหาร รวมถงผเขาเยยมชม ผขายและผใหบรการ ควบคมดแลและบ ารงรกษามาตรฐานสงแวดลอมของบรษทฯ ทงบรเวณภายนอกและภายใน และลด
ความเสยงจากการปนเปอนและเปนไปตามขอก าหนดของผลตภณฑ ควบคมดแลการจดการขยะของบรษทฯ ดแลและควบคมแมลงและสตวพาหะน าโรคของบรษทฯ ดแลงานทางดานการควบคมเอกสาร ( Document Control Operation ) ในระบบฮาลาล
9. ผจดการฝายบรหารงาน, บคคลและสงแวดลอม ( Administer, Personnel & Environment Manager ) ดแลการเบก-จาย อปกรณ เครองมอการซอมบ ารง ดงน
- ยานพาหนะทใชงานของบรษทฯ - เครองจกรและอปกรณทวไป - อาคารโรงงานและอาคารหอพก
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 11 of 22
เปนคณะกรรมการในทมงานระบบฮาลาล เปนผตรวจตดตามภายในระบบฮาลาล
10. ผจดการฝายวศวกรรมและซอมบ ารง ( Engineering & Maintenance Manager )
ควบคม ดแล และซอมบ ารงรกษาระบบตางๆ ดงน - ระบบเครองท าความเยน - ระบบไฟฟาทงหมดของบรษทฯ - ระบบหมอตมไอน าและการใชน า - ระบบการผลตน าบาดาล น า R/O และการผลตน าแขง - ระบบการบ าบดน าเสย
เปนคณะกรรมการในทมงานระบบฮาลาล เปนผตรวจตดตามภายในระบบฮาลาล
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 12 of 22
5. คณะกรรมการทมงานฮาลาล ( Halal Team member) เพอใหการด าเนนงานการจดท าระบบฮาลาล ด าเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพ จงขอแตงตงคณะท างานซงประกอบดวย
คณะกรรมการทมงานฮาลาล ( Halal Team member )
Position
1. HALAL Team Leader Quality Assurance Manager
2. Advisor CICOT Consultant
3. Members Engineering & Maintenance Manager
Import & Export Manager Production Manager Administer, Personnel & Environment Manager Assistant to CEO, Marketing, Purchasing Manager Quality Control Manager Assistant Production Manager Production Supervisor Quality Control Supervisor Quality Assurance Supervisor Purchasing &Stock Officer
หนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการทมงาน 1. จดท าคมอฮาลาล ตามบทบญญตศาสนาอสลามและปรบปรงใหเปนปจจบนอยางตอเนอง 2. ควบคมกระบวนการผลตตามคมอฮาลาลฯทก าหนด 3. ประสานงานและสอสารภายในและภายนอกเกยวกบผลตภณฑฮาลาลของบรษทฯ 4. รายงานความคบหนาและการปรบปรงระบบคณภาพฮาลาลตรงตอผบรหารตามแผนการทวนสอบระบบ
คณภาพของบรษทฯ
( ……………………….. ) กรรมการผจดการ
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 13 of 22
6. ขอบขายของการขอด าเนนการและการขอใบรบรองในระบบ HALAL ขอบขายของกระบวนการผลตผลตภณฑของบรษทฯ ทขอรบรองฮาลาล มดงน
1. กระบวนการผลตกงดบและกงตมแชเยอกแขง ( The Processing of Frozen Raw Shrimp and Cooked Shrimp )
2. กระบวนการผลตอนๆ
บญชรายชอผลตภณฑทอยในขอบขายของการรบรอง ( Product Name List )
ล าดบท รายชอผลตภณฑ ( ไทย-องกฤษ ) ยหอ ( Brands ) 1. กงสดทงตวแชเยอกแขง Block Frozen Head-On Shrimp 2. กงสดหกหวแชเยอกแขง Block Frozen Headless Shell-On Shrimp 3. กงปอกเปลอกผาหลงแชเยอกแขง Block Frozen Peeled Deveined Shrimp 4. กงปอกเปลอกไมผาหลงแชเยอกแขง Block Frozen Peeled Undeveined Shrimp
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 14 of 22
7. กระบวนการผลต....................................................... 7.1รายการวตถดบและสวนประกอบ ( List of Income Materials and Ingredients) ชอกระบวนการผลต(Process Name)
ชอผลตภณฑ ( Product Name(s) )
วตถดบ ( Raw Materials )
ภาชนะบรรจ ( Packaging Materials )
สารปรงแตงอาหารแหง
( Dry Ingredients )
กระบวนการผลตกงดบและกงตมแชเยอกแขง ( The Processing of Frozen Raw Shrimp and Cooked Shrimp )
1. กงสดทงตวแชเยอกแขง
กงกลาด าสด, กงขาวสด, กงทะเลสด, น า, น าแขง
ถงพลาสตกชนดโพลเอธลนหรอโพลโพรพลน, กลองกระดาษ, กลองลกฟก, เทปใส, สายรด
-
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 15 of 22
7.2. รายละเอยดของผลตภณฑ ( Product Description )
รายละเอยดของผลตภณฑ ( PRODUCT DESCRIPTION ) PROCESS / PRODUCT TYPE NAME : Block Frozen Head - On Shell - On Shrimp
ประเภทของการผลต / ผลตภณฑ : กงสดทงตวแชเยอกแขง 1. PRODUCT NAME(S) ชอผลตภณฑ
Block Frozen Head – On Shell - On Shrimp กงสดทงตวแชเยอกแขง
2. IMPORTANT PRODUCT CHARACTERISTICS ( OF END PRODUCT ) ( aw, pH, PRESERVATIVES,... ) คณสมบตของผลตภณฑ
กงสดทงตวแชเยอกแขง ไมมสารเจอปน ควรเกบ ณ อณหภม - 18 C ระหวางขนสง
3. HOW IS IT TO USED ? ลกษณะการใชผลตภณฑ
ผานความรอนกอนรบประทานทอณหภมไมนอยกวา 73 C ไมเหมาะกบบคคลทแพอาหารทะเล
4. PACKAGING ภาชนะบรรจ
บรรจในถงพลาสตก ชนดโพลเอธลน หรอ โพลโพรพลน ในกลองกระดาษ ขนาดบรรจ 1.3 กโลกรม
5. SHELF LIFE อายการเกบรกษา
อายการเกบ 18 เดอน ทอณหภม –18 C
6. WHERE WILL IT BE SOLD ? ลกษณะการจ าหนาย
จ าหนายโดยตรงตามตลาดอาหารทะเลสด ภตตาคารประเทศญปน
7. LABELLING INSTRUCTIONS รายละเอยดทก ากบบนฉลาก
FRESH FROZEN SHRIMP FARM RAISED SHRIMP, WILD CAUGHT SHRIMP NET WEIGHT 1.3 KGS. KEEP FROZEN AT 0 F OR BELOW PRODUCT OF THAILAND
8. SPECIAL DISTRIBUTION CONTROL การดแลรกษาระหวางขนสง
ขนสง ณ อณหภม - 18 C
หมายเหต การระบรายละเอยดผลตภณฑใหระบตามแผนภมกระบวนการผลตทขอรบรองฮาลาล
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 16 of 22
7.3. แผนภมกระบวนการผลตตามการขอรบรอง ( Flow Diagram )
ผงการไหลของกระบวนการผลตผลตภณฑกงดบแชเยอกแขง ( Block Frozen Raw Shrimp Flow Diagram )
หมายเหต ใหใชแผนภมกระบวนการผลตแบบ HACCP ตามจ านวนกระบวนการทขอรบรอง
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 17 of 22
7.4 รายละเอยดกระบวนการผลต (Standard Operating Procedure)
หมายเลข ชอขนตอน รายละเอยดขนตอน เอกสารทเกยวของ
ใคร ท าอะไร ท าทไหน ท าเมอไหร ท าอยางไร บนทก Procedure /WI/FM 1 การรบกง พนกงานQC สมตรวจวตถดบกงทก Lot ทรบมาตาม QP – QC - 001 แผนการสมและตรวจสอบตามสเปค เชน COA AVLs และอณหภม 2 การลาง พนกงานผลตน ากงทรบมาใสในถงดมพลงในบอลางควบ QP – PD - 001 คมความเยนไมเกน 4 องศาเซลเซยส โดยมสายพานล า FM – PD - 041 เลยงผานการสเปรยน าไหลผาน ก าหนดใหมการถาย เปลยนน าลางทก 2 ชวโมง
หมายเหต ใหอธบายรายละเอยดวธการปฏบตงาน แบบ 4 W 1 H 1R ของแตละขนตอนในแผนภมกระบวนการผลตทขอรบรอง
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 18 of 22
7.5 การก าหนดจดควบคมฮาลาล (Establish Halal Control Points /HCPs) ตวอยาง
หมายเลข ชอขนตอน อนตรายตามหลกการฮาลาล มาตรการควบคม
1E วตถดบสารปรงแตง (Salt, Brisol 105 และCarnal)
- สงปนเปอน ฮารอม (Haram) หรอนยส (Najis) ทมา กบวตถดบสารปรงแตง - การปนเปอนระหวางขนสง
-แจงใหSupplier ทราบถงมาตรฐาน สารปรงแตง และการขนสงคอสารปรง แตงตองไดรบการรบรอง ฮาลาลและการขนสงตองสอดคลองตามมาตรฐานการขนสงสนคา ฮาลาล - เลอกซอสนคาจากทะเบยนผขาย ( AVL)
สรป จดควบคมฮาลาลตามขนตอนกระบวนการผลตมทงหมด.......................................................จด
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 19 of 22
7.6 แผนการควบคมฮาลาล ( Halal Control Points Plan ) แผนการควบคมกระบวนการผลต..................................................................
HCPs จดวกฤต
HL Limits ขอบเขตการ ยอมรบ
Monitoring Procedures การตรวจตดตาม
Corrective Actions
วธการแกไข
Recordsบนทกการควบคม
Verificationการตรวจพสจน
What ตรวจอะไร
How อยางไร
Frequency ความถ
Who ผรบผดชอบ
1E. วตถดบสารปรงแตง (Salt, Brisol 105 และCarnal)
- วตถดบสารปรงแตงทรบเขาไดรบการรบรองฮาลาล - Supplier ทจดสงวตถดบกงไดรบการขน ทะ เบยน (AVL)
- เอกสารรบรอง ฮาลาล หรอ COA - รายชอ Supplier ทสงวตถดบสารปรงแตงใน แตละLot
ตรวจดเอกสารรบเขา เทยบกบทะเบยนสารปรงแตงและทะเบยน ผขาย (AVL)
ทก Lot เจาหนาทฝาย ควบคมคณภาพ
- แจงเจาหนาทฝายจดซอ - สงคนผขาย
F-QC-004 - ทบทวนบนทก การตรวจ ตดตามและบนทกการ แกไขสปดาหละครงโดย ผจดการฝายควบคมคณภาพ
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 20 of 22
8. กระบวนการผลต.......................................................
Halal Manual: คมอฮาลาล SD-XX-0X REV : 00 ISSUE : 00 / 00 / 0000 Page 21 of 22
9. แผนการทวนสอบระบบฮาลาล ( Halal Verification )
กจกรรมการทวนสอบ วธการทวนสอบ ความถ ผรบผดชอบ บนทกทเกยวของ
การประเมนความใชไดของแผน Halal
1. ทวนสอบ Factory Layout Walk Through /
ประชม ทก 6 เดอน Halal Team
2. ทวนสอบ Halal Flow Diagram Walk Through /
ประชม ทก 6 เดอน Halal Team
3. ทวนสอบ Halal Plan ประชม ทก 6 เดอน Halal Team
4. ตรวจตดตามการท างาน ณ จด Halal Internal Audit ทก 6 เดอน Halal Team
5. ปญหาทพบและการแกไข ประชม ทก 3 เดอน Halal Team
การประเมนระบบ GMP
1. ตรวจตดตามการท างานตาม GMP Manual Internal Audit ทก 6 เดอน Auditor
2. ตรวจสอบการควบคมสตวพาหะ ประชม / ตรวจเอกสาร ทก 1 เดอน QA Sup.
3. ตรวจสอบระบบการควบคมน าใช ประชม / ตรวจเอกสาร ทก 1 เดอน QA Sup.
4. ตรวจสอบการควบคมสขลกษณะสวนบคคล ประชม / ตรวจเอกสาร ทก 1 เดอน QA Sup.
5. ทบทวนรายชอผจ าหนายทไดรบการขนทะเบยน คดเลอก/ประเมนผขาย ทก 1 ป ฝายจดซอ
6. การตรวจประเมนผจ าหนาย ตรวจเยยมการผลต ทก 6 เดอน ฝายจดซอ, QA, Production
7. ฝกอบรมภายใน Halal Awareness Training ฝกอบรม ทก 6 เดอน ฝายบคคล