Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018

БРОШЮРА БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к Решению Совета Ипатовского

муниципального района Ставропольского края от 15 декабря

2015 года № 94«О бюджете Ипатовского

муниципального района Ставропольского края на 2016 год и на

плановый период 2017 и 2018 годов»

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского

муниципального района Ставропольского края на

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Прогнозе социально-экономического развития

Ипатовского муниципального района Ставропольского

края на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов

Стратегии социально-экономического развития

Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года

Составление проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов основывается на :

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

СОСТАВЛЕНИЕ

До начала составления проекта

разрабатывается Положение в

соответствии со статьями 169, 184

Бюджетного кодекса РФ, которое определяет

порядок и сроки составления проекта

бюджета Ипатовского муниципального района

СК на очередной финансовый год и плановый период

РАССМОТРЕНИЕ

Местная администрация до 14 ноября текущего года одобряет проект местного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период

для внесения в Совет Ипатовского

муниципального района Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНИЕ

Проект местного бюджета,

сформированный при непосредственном участии населения

Ипатовского района Ставропольского края,

выносится на публичные слушания.

Место и время их проведения подлежат

обнародованию Советом Ипатовского

муниципального района Ставропольского края не позднее чем за 10 дней до проведения .

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

Повышение уровня образовательно-воспитательного

процесса в образовательных

организациях

Увеличение количества культурно-

развлекательных программ для детей и

подростков

Комплектование библиотек научно-познавательной и

энциклопедической литературой

Создание электронной библиотеки в сети

«Интернет»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ

2015 2016 2017 2018

Численность населения тыс.чел. 59,60 60,00-60,50 60,50-61,00 61,00-61,70

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн.руб. 950,00 960,00-1000,00

1040,00-1080,00

1140,00-1180,00

Индекс потребительских цен % к предыду-щему году

115,40 107,40-107,30 105,80-105,50 105,50-104,70

Уровень безработицы % 7,20 7,80-7,50 7,80-7,50 7,80-7,50

Среднемесячная заработная плата руб. 18100 18500-18600 19200-19300 20100-20300

Прожиточный минимум для трудоспособного населения

руб. 9981,00 10743,00-10728,00

11400,00-11320,00

12655,00-12410,00

Средний размер трудовой пенсии руб. 10170,87 10170,87 10170,87 10170,87

Объем жилищного строительства индивидуальным сектором

тыс. кв. м. в общей площади

1,40 2,00-2,00 2,20-2,10 2,50-2,20

ДИНАМИКА ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

ДОХОДЫ 1179991,08 1141328,11 1154898,76 1167874,16РАСХОДЫ 1216522,47 1141328,11 1154898,76 1167874,16

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ

0,00

200000,00

400000,00

600000,00

800000,00

1000000,00

1200000,00

Оценка исполнения за 2015г. 2016г . Проект 2017г. Проект 2018г. Проект

Налоговые и неналоговые поступления Безвозмездные поступления Дотация

129065,00

789510,08

261416,00

139579,00

762456,43

239292,68

139579,00

762456,43

252863,33

139579,00

762456,43

265838,73

+8,1%

-3,4%

-8,5%+5,7% +5,1%

тыс.руб.

ИЗ КАКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ?

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

налог на доходы физических лиц

единый налог на вмененный доход

единый сельскохозяйственный налог

государственная пошлина

Как зачисляются налоги в бюджет муниципального района ?

Налоги и сборы, установленные законодательством

Уровни бюджета

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Бюджет муниципального

района

Бюджеты городского и сельских поселений

Налог на доходы физических лиц 56,7% 33,44% 9,86%

Акцизы 100% 0,1138145% 0,010334-0,0482956%

Единый налог на вмененный доход 100%Единый сельскохозяйственный налог 50% 50%Налог на имущество физических лиц 100%Земельный налог 100%Госпошлина 100%Арендная плата за земельные участки, собственность на которые не разграничена

100%

Арендная плата за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности

100% 100%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

20% 40% 40%

Доходы от продажи имущества 100% 100%

Штрафы 100% 100%

* % отчисления в разные уровни бюджета указан в условиях 2015 года

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2017 И 2018 ГОДОВ

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ

2014г.факт

2015г. ожидаемое

2016 год 2017 год 2018 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. 159432,68 173841,25 181645,88 191960,92 204487,20

акцизы 119622,66 5137,00 5153,72 5905,00 5905,00

налог на доходы физических лиц 6423,35 131842,14 137903,40 147404,92 159931,20единый налог на вмененный доход 28149,52 29937,92 30985,37 31000,00 31000,00единый сельскохозяйственный налог 1854,46 3152,59 3601,00 3601,00 3601,00патентная система налогообложения 80,73 44,60 50,00 50,00 50,00государственная пошлина 3301,96 3727,00 3952,39 4000,00 4000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. 60659,31 87574,75 57646,80 60902,41 61351,53

доходы от продажи земельных участков 1359,44 6491,97 100,00 100,00 100,00

доходы от сдачи в аренду имущества 892,65 866,00 784,91 784,91 784,91

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

25242,60 44973,91 37746,98 40000,00 40000,00

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

26891,93 27976,92 14743,80 14763,80 15212,92

плата за негативное воздействие на окружающую среду

901,54 780,00 248,72 1231,31 1231,31

штрафы 4673,55 4449,00 4012,39 4012,39 4012,39

Прочие доходы 697,60 2036,95 10,00 10,00 10,00

ИТОГО 220091,99 261416,00 239292,68 252863,33 265838,73

(тыс.рублей)

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ИЛИ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Тексты документов размещены в системе Консультант Плюс.

(Решения городского и сельских

поселений)

(Решения городского и сельских поселений)

(Закон СК № 52-КЗ от

27.11.2002г)

(Глава 23 Налогового кодекса РФ)

КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТ ЖИТЕЛИ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА?

ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ ФОРМИРУЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ?

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Собственные доходы

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов

2017г 2018г2016г

8500,0

Дорожный фонд в 2016-2018 годах, тыс. рублей

8500,0 8500,0

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование раздела 2016 год 2017 год 2018 год

Общегосударственные вопросы 116623,57 116623,57 116623,57

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4331,00 4331,00 4331,00

Национальная экономика 71040,25 71040,25 71040,25

Жилищно-коммунальное хозяйство 180,00 180,00 180,00

Образование 514439,10 518189,75 519985,15

Культура, кинематография 18405,47 18405,47 18405,47

Социальная политика 338412,72 338412,72 338412,72

Физическая культура и спорт 700,00 700,00 700,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

77196,00 77196,00 77196,00

Условно утвержденные расходы 0,00 9820,00 21000,00

Итого расходов 1141328,11 1154898,76 1167874,16

(тыс.рублей)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА , (%)

6,76

6,230,02

45,07

29,65

0,060,3810,22

1,61

6,680,38

10,10

29,30

1,59

0,06

44,87

6,150,02

6,61

0,026,08

44,52

0,06

1,58

28,98

9,980,37

2016

2017

2018

образование

социальная политика

национальная экономика

физкультура и спорт

культура, кинематография

общегосударственные вопросы

межбюджетные трансферты

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

жилищно-коммунальное хозяйство

НА СКОЛЬКО ПОВЫСИТСЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТАОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК?

2016 год 2017 год 2018 год

18799,50рублей

16221,40 рублей


19874,70рублей


21662,10рублей17,1 %

5,7%

14,0%

8,9%

КУЛЬТУРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТЕЙ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 2016 год 2017 год 2018 год

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1342,10 1342,10 1342,10

Функционирование законодательных(представительных) органов местного самоуправления 5705,56 5705,56 5705,56

Функционирование местных администрации 43490,08 43490,08 43490,08

Судебная система 126,05 126,05 126,05

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) обеспечения

11076,80 11076,80 11076,80

Другие общегосударственные вопросы54882,98 54882,98 54882,98

ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК

*КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК

* СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК

*ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК *АДМИНИСТРАЦИЯ

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 2016 год 2017 год 2018 год

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

4331,00 4331,00 4331,00

тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА


Сельское хозяйство и рыболовство 61333,75 61333,75 61333,75Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8500,00 8 500,00 8 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1206,50 1206,50 1206,50

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО


Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1206,50 1206,50 1206,50

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 2016 год 2017 год 2018 годДошкольное образование 159828,08 159828,08 159828,08

Общее образование 340813,46 344564,11 346359,51

Молодежная политика и оздоровление детей 7970,02 7970,02 7970,02

Другие вопросы в области образования 5827,54 5827,54 5827,54

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ


Культура 18405,47 18405,47 18405,47

тыс.рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА


Социальное обеспечение населения 248277,49 248277,49 248277,49Охрана семьи и детства 73021,00 73021,00 73021,00Другие вопросы в области социальной политики 17114,13 17114,13 17114,13

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 2016 год 2017 год 2018 годМассовый спорт 700,00 700,00 700,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 2016 год 2017 год 2018 годДотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

30878,00 30878,00 30878,00

Иные дотации 46318,00 46318,00 46318,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы из бюджета направлены на повышение качества и доступности оказываемых населению социальных услуг, безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами. Предусмотренные средства в бюджете муниципального района будут направлены на предоставление 21 вида пособий различным категориям населения

2016 год

338412,72

тыс.рублей

Социальные расходы из местного бюджета на одного жителя района в 2016 году составят 5678,07 рублей.

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ

2016 годКОЛ-ВО

ПОЛУЧАТЕЛ

ЕЙ

РАСХОДЫ, тыс.рублей

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педработникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 1268 9813910,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 5858 51422,30

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств 4 8,9

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 920 35059,20

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда СК 3319 51374,10

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 53 872,33

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 230 1095,42

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 95 106,72

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 2351 8609,89

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2700 41595,90

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 3417 56379,29

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 6 51,36

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 18 154,08

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 123 1541,50

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ

РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ

2015 год

КОЛ-ВО ПОЛУЧАТЕЛЕ

ЙРАСХОДЫ, тыс.рублей

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 1815 6344700,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)82 5099330,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 8 3279970,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 1 142500,00

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 8 173,20

Ежемесячное пособие на ребенка3999 30624,23

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета 437 18484,17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ СК»Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного,

качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.

Подпрограммы программы 2016 год 2017 год 2018 годРазвитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 17 061,64 17061,64 17061,64Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края 1 503,75 1503,75 1503,75Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 532 893,41 536644,06 538439,46

Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program

(тыс.руб.)

2016 год – 551458,80тыс.руб. 2017 год – 555209,45тыс.руб. 2018год – 557004,85тыс.руб.

http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫНаименование показателя муниципальной программы 2015 2016 2017 2018

Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе СК "

Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории, %. 98 99 99 99,5

Доступность дошкольного образования (охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования),%. 87 95 95 95

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет),%. 80 80 80 80

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе СК» Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %.

88,5 89,0 89,5 89,5

Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся (без выпускников 11 классов),%. 85,8 85,9 86,0 86,0Доля учащихся, охваченных всеми видами питания, %. 95,7 95,9 96,0 96,0Доля организаций, в которых созданы условия для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам), общей численности организаций образования, %

100 100 100 100

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, %.

99,1 99,1 99,2 99,2

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педработников муниципальных образовательных организаций, %

68,3 68,5 68,7 69,0

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

12 14 15 15

Доля педагогов муниципальных образовательных организаций, имеющих стаж педработы до 5 лет, в общей численности педработников, %

4,5 4,7 5,0 5,0

Доля педработников, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации. в общей численности педагогов, %

20,4 20,6 20,8 21,0

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами допобразования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %.

80 80 80 80

Увеличение контингента учащихся в организациях дополнительного образования детей в сфере культуры, чел.

615 620 625 630

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %

45,2 45,4 45,6 46,0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %.

5 4,3 4,3 4,3


Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района СК»

Оснащение учреждений средствами охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, ед.60 70 80 100

Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед. 27 27 27 27Количество образовательных организаций, в которых устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях , ед. 12 8 10 10Приобретение средств пожаротушения, схем эвакуации людей и указателей, средств индивидуальной защиты обучающихся, перезарядка огнетушителей, ед.. 0 0 0 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе СК» и общепрограммные мероприятия»

Освоение средств предусмотренных подпрограммой100 100 100 100

НА КАКИЕ ЦЕЛИ НАПРАВЯТСЯ СРЕДСТВА ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК» И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ» В 2016 ГОДУ?

532893,41 ТЫС.РУБЛЕЙ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВ

АНИЯ• 5244,

22 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

КОМПЕНС

АЦИЯ ЧАСТИ

РОДИТЕЛЬСКОЙ

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖА

НИЕ РЕБЕНКА

В ДОШКОЛ

ЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ

НИЯХ• 6344,

70 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО8521,80

ТЫС.РУБЛЕЙ

МКУ

«ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОГО,

БУХГАЛТЕРСКОГО И ТЕХНИЧЕС

КОГО ОБЕСПЕЧЕ

НИЯ»• 2759

4,00 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

• 76844,07 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВ

АНИЕ• 1749

29,95 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВ

АНИЕ• 5027,

52 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

МБОУ ДОУ Д/С

• 79940,53 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

МБОУ СОШ

• 120174,26 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

МАОУ ДОД

ДООЦ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»• 1300,

13 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

МБОУ ДОД

• 26972,23 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

СКОЛЬКО ТРАТИТСЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА ОБРАЗОВАНИЕ

НА 1 УЧЕНИКА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА 1 ВОСПИТАННИКА ДОШКОЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

159828,08 ТЫС.РУБЛ

ЕЙ

2417 ВОСПИТАН

НИКОВ66127РУБЛ

ЕЙ

340813,46 ТЫС.РУБЛЕ

Й5547

УЧЕНИКОВ61441

РУБЛЕЙ

159828,08

340813,46

7970,02 5827,54

159828,08

344564,11

7970,025827,54

159828,08

346359,51

5827,54

2016 год 2017 год 2018 год

другие вопросы вобласти образования

молодежная политика иоздоровление детей

общее образование

дошкольное образование

2018 год; 519985,15 тыс.руб.

2017 год; 518189,75тыс.руб.

2016 год; 514439,10 тыс.руб.

2016

го

д

В летнее время предоставляет свои услуги загородный МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка». Ежегодно во время летних каникул в нем отдыхают около 300 детей и подростков.На территории района ежегодно действует 25 оздоровительных лагерей дневного пребывания детей.

7970,02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « УЛУЧШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК»

Цели программы – реализация конституционных прав в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений.

2016 год – 20099,17 тыс.руб. 2017 год – 20099,17 тыс.руб. 2018год – 20099,17 тыс.руб.

Наименование подпрограмм 2016 год 2017 год 2018 год

Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе СК16996,87 16996,87 16996,87

Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе СК 2246,30 2246,30 2246,30

Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе СК 700,00 700,00 700,00

Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе СК 97,00 97,00 97,00

Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК 59,00 59,00 59,00

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ



Наименование показателей результатов программы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Доля граждан, вовлеченных в культурно- досуговую деятельность , % 73,5 74,0 74,5 75,0

Доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по реализации молодежной политики , % 73,3 73,4 73,5 73,6

Доля граждан, вовлеченных в регулярных в регулярные занятия физической культурой и спортом, % 17,3 17,4 17,5 17,6

Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и развитие казачества, %

22,8 22,9 23,0 23,1

Количество мероприятий профилактической направленности, ед. 97 105 110 115

Подпрограмма «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе СК»

Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек населения, тыс.экземпляров

8,3 8,4 8,5 8,6

Объём книговыдач, ед.616,7 616,7 616,7 616,7

Количество районных культурно- досуговых мероприятий, ед. 29 18 18 19

Участие в краевых культурно – досуговых мероприятий, ед. 8 5 5 6

Число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно– досуговых учреждений Ипатовского района Ставропольского края, ед.

7116 7117 7118 7119

Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа Ипатовского района Ставропольского края, ед.

293 294 295 296





Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе СК»

Доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи Ипатовского района, реализацию ее научно-технического и творческого потенциала , развитие созидательной активности молодежи, %

65,1 65,2 65,3 65,4

Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных организаций, в общем количестве молодых граждан, %

51,7 51,8 51,9 52,0

Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан, %

10 10,1 10,2 10,3

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе СК»

Доля населения Ипатовского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 17,3 17,4 17,5 17,6

Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, ед.

36 37 38 39

Подпрограмма «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе СК»

Количество районных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, ед.

15 16 17 18

Количество районных мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи и способствующих возрождению казачьих традиций, ед.

9 9 9 9





Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК»

Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потреблений о оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, ед.

97 105 110 115

Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского мунрайона СК и оказывающих помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений, ед.

92 102 115 125

Количество публикаций в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях и изготовление полиграфической продукции, ед.

262 270 280 285




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД

Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района СК

15,00 15,00 15,00

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК

370,00 370,0 370,0

Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе СК 35,00 35,00 35,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК

9473,70 9473,70 9473,70

Обеспечение реализации программы и иные мероприятия 50024,91 50024,91 50024,91

Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края

380,00 380,00 380,00

Цель программы - формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района; увеличение объема производства продукции сельского хозяйства.

2016 год60298,61 тыс.руб.

2017 год60298,61 тыс.руб.

2018 год60298,61 тыс.руб.


(тыс.руб.)



Наименование показателя муниципальной программы 2015год

2016год

2017год

2018год

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе, всего ,единиц. 1902 1955 1985 2018

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц. 317,2 326,7 336,5 345,5

Индекс оборота розничной торговли к предыдущему году в действующих ценах, %. 102,0 103,0 103,5 105,0

Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах, %. 3 4 5 6

Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах, %. 106,0 106,7 108,0 108,5

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края»

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал района( без субъектов малого предпринимательства) , %. 51,0 52,0 55,0 65,0

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс.рублей.

36,1 36,4 36,6 37,8

Количество информационных материалов , баннеров , изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности, ед.

1 4 5 6

Объем инвестиций в основной капитал района в расчете на 1 жителя, тыс.рублей38,6 38,9 39,2 39,5

Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском районе, % 114,0 114,5 115,0 115,2


Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК" Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе, всего 1902 1955 1985 1985 в т.ч. количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе 167 167 170 170в т.ч.количество индивидуальных предпринимателей в Ипатовском районе 1735 1785 1815 1845Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %.

33,0 33,5 34,0 34,5

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 317,2 326,7 336,5 345,5

Количество изготовленных информационных материалов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед, 9 10 11 11

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

Индекс оборота розничной торговли, %. 102,0 103,0 103,5 105,0

Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах, %.

106,0 106,7 108,0 108,5

Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя района к предыдущему году (в действующих ценах ), %.

7,4 7,8 8,0 8,2

Темп прироста обеспеченности бытовыми услугами на 1 жителя района к предыдущему году (в действующих ценах), %.

2,8 3,0 3,5 3,7

Количество изготовленных информационных материалов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения, ед. 4 5 6 7

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫНаименование показателя муниципальной программы 2015г 2016г 2017г 2018г

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК»Время ожидания в очереди населения и организаций при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК, минут.

15 15 15 15

Среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района СК для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц.

2 2 2 2

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей ,%

60 70 90 90

Доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме от общего числа опрошенных заявителей, %

- 10 30 70

Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей,%

- 50 60 90

Доля населения Ипатовского муниципального района СК, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе многофункциональном центре, %.

90 90 90 90


Наименование показателя муниципальной программы 2015 2016 2017 2018

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе СК"

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % 14 14 14 14

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей

15365,0 17198,5 18917,0 20808,7

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий района, тыс. тонн

зерновых и зернобобовых 512,0 515,0 517,0 520,0подсолнечника 24,9 25,1 25,3 25,4Винограда 320 330 340 350плодово-ягодной продукции 950 970 1000 1050овощей 28,5 29,2 29,4 30,0картофеля 3,6 3,7 3,7 3,8Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий района, тыс.тонн

производство скота и птицы на убой ( в живом весе) 8,0 8,2 8,2 8,35производство молока 57,4 58,0 58,9 60,9Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, кфх, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.голов

13,5 14,0 14,5 15,0

Поголовье крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, кфх, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.голов

7,20 7,25 7,30 7,40

Количество сельскохозяйственных организаций Ипатовского района охваченных соревнованием, % 96 100 100 100Количество личных подсобных хозяйств находящихся на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, ед.

13770 13774 13781 13795

Количество поголовья овец в личных подсобных хозяйствах , находящихся на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, ед.

25047 26048 26829 27902


Наименование показателя муниципальной программы 2015г 2016г 2017г 2018г

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального района СК и иных мероприятий»

Доля средств, направленных на обеспечение гарантий муниципальных служащих аппарата администрации Ипатовского муниципального района СК в соответствии с законодательством Ставропольского края, связанных с выполнением функций и государственных полномочий в общей сумме средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, %

74,9 75,0 75,0 75,0

Доля средств, направленных на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, обеспечивающих выполнение муниципальных функций и государственных гарантий органами местного самоуправления, %

9,6 9,6 9,6 9,6

Количество проверок органами опеки и попечительства исполнения опекунами своих обязанностей и условий жизни подопечных, проживающих с опекунами (попечителями) и в учреждениях социальной защиты, ед.

500 510 515 520

Количество правонарушений совершенных несовершеннолетними гражданами и с их участием , ед.

18 12 11 10

Сколько средств планируется направить в 2016-2018 годах на поддержку сельского хозяйства?

2016 год

61333,75 тыс.рублей

2017 год


2018 год


В составе расходов на сельское хозяйство в 2016 году наибольший объем средств запланирован на :

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (45652,75 тыс.руб.)

-субвенции на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (7115,00 тыс.руб.)

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (2050,00 тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА СК»

• Цель программы - развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2016 год6530,00

тыс.рублей

2017 год6530,00

тыс.рублей

2018 год6530,00

тыс.рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2016 год 2017 год 2018 год

Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений

750,00 750,00 750,00

Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы

5780,00 5780,00 5780,00


тыс.руб.


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫНАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2015 2016 2017 2018

Муниципальная программа «Управление имуществом в Ипатовском муниципальном районе СК»доля земельных участков , на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность,% 100 100 100 100

доля объектов недвижимости имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности , в общем количестве объектов недвижимости имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность, % 75 80 85 90

доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации,% 100 100 100 100

Доля земельных участков, расположенных на территории Ипатовского муниципального района СК, на которые изготовлены картографические материалы, в общей площади земельных участков с/х назначения 100 - - -

Выполнение полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Ипатовского мунрайона СК, в области имущественных и земельных отношений, % 100 100 100 100

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью ИМР СК в области имущественных и земельных отношений»

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, тыс.руб. 15,00 15,00 15,00 15,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, тыс.руб. 865,76 865,76 865,76 865,76

Доходы, получаемые от реализации имущества, находящегося в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, тыс.руб. 500,00 200,00 200,00 200,00

Количество земельных участков, сельскохозяйственного назначения, прошедших инвентаризационную проверку, % 100 - - -

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района СК» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы»

Расходы связанные для обеспечения деятельности по реализации муниципальной программы 5780,00 5780,00 5780,00 5780,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК»

• Цель программы - повышение энергетической эффективности экономики района, сокращение количества ДТП лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП на дорогах , находящихся в собственности Ипатовского муниципального района, создание условий по обеспечению защиты населения и территории от террористической угрозы, создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2016 год 2017 год 2018 год

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК 200,00 200,00 200,00

Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК 8512,00 8512,00 8512,00

Профилактика терроризма и экстремизма , а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК

2982,50 2982,50 2982,50

Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района СК

4331,00 4331,00 4331,00


тыс.руб.




2017 год2016 год 2018 год



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

« РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК»

Удельный вес модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений от общего количества ,%

- 6 9 15

Удельный вес переведенных школьных дошкольных учреждений на автономное теплоснабжение от общего количества, % - - 5 -

Удельный вес замененных окон на энергосберегающие от общего количества, % 44,8 55,8 66,9 77,9

Коэффициент числа лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс.населения Ипатовского района (социальный риск)

1,8 1,66 1,66 1,5

Коэффициент числа лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс.автотранспортных средств, зарегистрированных в Ипатовском районе (транспортный риск)

4,2 3,8 3,8 3,4

Количество мероприятий направленных на усиление режима охраны и контроля допуска на объекты с массовым пребыванием людей, шт.

5 5 5 5

Количество факторов реагирования на чрезвычайные ситуации, шт. 29000 29000 29000 29000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК»

Количество изготовленной проектно-сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение, ед.

1 1 2 1

Количество модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений, ед.

- 2 1 2

Количество переведенных школьных дошкольных учреждений на автономное теплоснабжение, ед.

- - 1 -

Количество установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в школьных дошкольных учреждениях, кв.м.

969 1760 1760 1760





Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК»

Количество размещенных информаций на сайте администрации Ипатовского муниципального района СК 40 42 44 46

Количество обновлений стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму 12 14 16 18

Количество проведенных информационно-пропагандистских и массовых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате ДТП 81 97 112 126

Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ 96 103 110 117

Количество детей принявших участие в конкурсе 305 320 335 350

Количество детей прошедших обучение - - - 400

Количество метров установленного барьерного ограждения, м. - 40 40 30

Доля автомобильных дорог, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района отвечающих нормативным требованиям, %

9,83 10,42 11,01 11,61

Количество километров автомобильных дорого, на которых выполнено содержание, км.

168,79 173,62 173,62 173,62

Количество обустроенных пешеходных переходов, шт. - 1 1 1

Количество изготовленных(обновленных) проектов организации дорожного движения, шт.

- - 9 -

Количество установленных информационных указателей, шт. - - 1 1





Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма , а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК»

Количество установленных систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей, шт. 4 4 4 4

Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных освещением в темное время суток, шт. 3 3 3 3

Количество установленных кнопок тревожной сигнализации на объектах с массовым пребыванием людей, шт. 2 2 2 2

Количество заключенных договоров и охрана сотрудниками силовых структур общеобразовательных учреждений, шт.

3 3 3 3

Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных, отремонтированных и усиленных ограждениями, шт.

2 2 2 2

Количество объектов с массовым пребыванием людей, обеспеченных плакатами по профилактике терроризма и экстремизма, шт.

2 2 2 2

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района СК»

Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы, сек. 7 7 7 7

Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации, шт.

28 28 28 28

Объем созданного резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемого, %

100 100 100 1000



НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ИПАТОВСКОГО РАЙОНА


Установка перильного ограждения на пешеходных переходах автомобильных дорог


СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ8200,00 ТЫС.РУБЛЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА12,00 ТЫС.РУБЛЕЙ

Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно-материальной базы


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СК»

• Цель программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами.

2016 год85214,80 тыс.рублей




На обеспечение функций финансового управления администрации Ипатовского МР СК

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

рост удельного веса расходов бюджета ,формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета, %. 33,0 35,0 40,0 45,0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета( за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного обеспечения, %.

43,0 44,0 45,0 46,0

Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов местного бюджета, в общем объеме расходов местного бюджета на оплату труда, %.

0 0 0 0

эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ипатовского района, да/нет да да да даНаличие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по оплате труда (включая начисления по оплате труда),

нет нет нет нет

Величина разрыва максимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Ипатовского района после выравнивания с минимальным уровнем расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Ипатовского района после выравнивания

1,2 1,2 1,2 1,2

Отклонение фактического объема доходов районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, %

Не более 10 Не более 10 Не более 10 Не более 10

Сохранение высокой доли исполненных расходных обязательств местного бюджета в отчетном финансовом году, %. 97,0 97,0 97,0 97,0

Отклонение объема расходов районного бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы, %. 50 45 40 35

Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, да/нет да да да даИзменение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на финансирование муниципальных программ в случае принятия решения по результатам оценки эффективности программ, да/нет

да да да Да

Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами, да/нет да да да да


НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Наличие ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, формирование муниципального задания, ведение ведомственного перечня в системе «Электронный бюджет», да/нет

да да да да

Централизация бухгалтерского и налогового учета и отчетности в муниципальном районе, % 85 90 100 -

Формирование и размещение на официальном сайте АИМР СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет», да/нет

да да да да

Мониторинг размещения муниципальными учреждениями актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», да/нет

да да да да

Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению, % 62 65 68 72

Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формирование их ежегодного рейтинга, да/нет да да да да


Дотация-дар,

пожертвование

Предоставляются на безвозвратной основе на

первоочередные расходы

Вы даете своему ребенку «карманные деньги»

Субвенции-приходить на

помощь

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-

правовым образованиям

Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в

магазин купить продукты, строго по списку

Субсидии-поддержка

Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил

себе новый телефон, если остальные он накопил сам

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018

Economy & Finance