Д-р ДОБРОМИР ТОТЕВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТ”

19 февруари 2013 г.

1

Система за управление на отбраната

Програмен подход при управлението на ресурсите за отбрана

Аналитични инструменти подпомагащи планирането на отбраната

2

Но защо да си създаваме трудности като планираме?

По думите на един британски индустриалец

"планирането е неестествен процес много по-приятно е

да се прави нещо друго и най-хубавото като не се

планира е, че провалите идват напълно неочаквано, а не

са предшествани от тревоги и депресия".

4

Система от подсистеми, която създава и поддържа военни организации (съединения и части), готови да изпълняват мисии.

Гарантира хармонизирането на трите основни процеса на планиране на отбраната:

Необходими оперативни способности (НОС) Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) Система по аквизиция

с цел осигуряване на обучени и подготвени сили, способни да изпълняват всички възложени им мисии.

5

• Способностите на въоръжените сили трябва да са пряко свързани с националните цели и задачи.

• Управлението на отбраната има три важни функции (НОС, ИСУРО и аквизиция), които са отразени в поддържащите процеси и организационни структури:

• фокусът и интегриращата функция е ИСУРО;

• функциите на НОС и аквизицията представляват строен аналитичен процес и осигуряват детайлност и точност по отношение етапите на планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение на програмите в ИСУРО.

• Разработването на изисквания (НОС), програмирането на ресурсите и аквизицията трябва да се управляват отделно като поддържат целостта на системата.

6

• Развитието на предложените способности и приоритети е задължение на тези, които са отговорни за успеха на мисията.

• Определянето на количествата и приоритетите на способностите е резултат от строен аналитичен процес, чрез който се трансформират националните мисии и задачи в структурата на бъдещите въоръжени сили.

• Решенията за разпределение на ресурсите с цел подкрепа на необходимите способности трябва да се основават на ясно определяне на рисковете, свързани с всеки вариант на разпределение.

• Системата за аквизиция определя ефективните начини за реализиране на изискванията за необходимите способности.

• Система за необходими оперативни способности (СНОС) Интегрирана система за управление на ресурси

за отбрана (ИСУРО) Система по отбранителна аквизиция (СОА)

• Проблеми при функционирането на СНОС• Система за Планиране, програмиране и

бюджетиране Дългосрочното планиране Средносрочното планиране/Програмиране Краткосрочно планиране/Бюджетиране Изпълнение и отчетност.

НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕСЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА

ПОЛИТИКА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

КОАЛИЦИОННИ ЦЕЛИ

ФИНАНСОВА МАКРОРАМКА

МИСИИ И ЗАДАЧИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

ПРИОРИТЕТИ :• ПО ПРОГРАМИ• ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ• ПО ПРОЕКТИ

НАЦИОНАЛНИ ДОКУМЕНТИ

ПО СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

ФИНАНСОВИ КВОТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА 6 ГОДИШЕН

ПЛАНОВ ПЕРИОД

ПРОГРАМИРАНЕ / дейност на програмните ръководители /

ПРОГРАМЕНПРЕГЛЕД

ПРОГРАМНИ АЛТЕРНАТИВИ

МЕМОРАНДУМ НА ПРОГРАМНИТЕ РЕШЕНИЯ

ДАНЕ

9

НОС

АКВИЗИЦИЯ

ИСУРОРЕСУРСИ

ИЗИСКВАНИЯ

ИЗИ

СК

ВАН

ИЯ

СП

ОСО

БН

ОСТИ

ПРЕД

ЛО

ЖЕН

ИЯ

ФИ

НАН

СИ

MP

RI

PR

OP

RIE

TA

RY

ПРОЦЕС НА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ

Формиране на отбранителната политика

Планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение

фаза“Планиране”

фаза“Програмиране”

фаза“Бюджетиране”

фаза“Изпълнение и отчет”

Фиг. 1

1 ниво

2 ниво

• Ресурсите за отбрана във всяка фаза на планиране играят коригираща или водеща роля - ресурсите в МО следва да се насочват към постигане на определени отбранителни способности;

• При дългосрочното планиране водещи са способностите, чието изграждане е наложено от политическите насоки, но постигането на способностите се извършва в определена ресурсна макрорамка;

• При средносрочното планиране с подходящо разпределение на наличните ресурси се извършва придобиване на липсващите и поддържане на съществуващите способности;

• При краткосрочното планиране се извършва разпределение на ресурси в рамките на една година;

• При изпълнението и отчета се финансират непосредствените дейности в изпълнение на годишните задачи на МО и се анализира ефекта от тази дейност, като резултатите от анализа би следвало да повлияят на параметрите на следващите цикли на планирането.

Разработване на политически насоки по планирането

СНС

НОС

Стъпка 1

СНС НОСАнгажименти към НАТО и ЕСОценка на стратегич. среда

Прилагане на политическите насоки

Указания на МО по отбр. план.

Матрица „Роли и мисии”

Определяне и прецизиране на мисиите и задачите Сценарии за

планиране

Списъци със задачи по мисии

Определяне на необходимите способностиразработване на „Областите на способности”определяне на съществуващите структури към областите от мисии; профил на сценариите/операциите

Области на способности

Прецизиране на необходимите способности

Описание на необх.

способности

Описание на съществуващите

способности

Определяне на несъответствията между съществуващи и необходими способности

Анализ на дефицита от способности на ВС

Разработване на План за развитие на ВС

Разработване на варианти за преодоляването им

Анализ и избор на варианти

Вземане на решение

План за развитие

на ВС

Стъпка 3

Стъпка 4

Стъпка 2

Стъпка 7

Стъпка 6

Стъпка 5

Приоритизиране на липсващите способности

• Процесът на планиране, базирано на способности, е подходящ за използването в съвременната среда на сигурност, като следва да се отчита необходимостта от икономическата целесъобразност при управлението на отбранителните ресурси;• Практическият опит от работата на СУРВС през последните години показа сериозни проблеми - особено при определянето на отбранителните способности;• В процеса на дългосрочно планиране, следва да бъде вложено определянето на отбранителните способности и впоследствие, след изготвянето на дългосрочния план за развитие на въоръжените сили, да се премине плавно към фазата на средносрочното планиране;• За правилното функциониране на една логично структурирана система за Планиране, програмиране и бюджетиране е задължително извършването на коректен ресурсен анализ в основните етапи на всяка от фазите на системата;• Особено внимание следва да се отдели на ресурсния анализ и резултатите от него във фазата на дългосрочното планиране – това ще доведе до значително по-висока степен на достоверност и ефективност на цялостния процес на планиране в МО.

15

СВВВС

ВМС

Лич

ен с

ъста

в

Основнипрограми

Организации

Параграфи

1. Сухопътни войски

2. Военновъздушни сили

3. Военноморски сили

4. Централно управление и осигуряване ВС

12.Развитие на системите C4ISR

11. Административно управление

10. Научно-изследователска дейност

9. Повишаване качеството на живот

13.Военна информацияТ

екущ

а из

дръж

каК

апит

алов

и ра

зход

и

СВ

16

ГОДИШНИ РАЗХОДИНаем………………… лв./годинаЕлектричество……....лв./ годинаГотвачи……………...лв./ годинаКелнери…………......лв./ годинаВода…………….......лв./ годинаРиба……………........лв./ годинаПиле …………..........лв./ годинаКартофи……….........лв./ годинаЯбълки……….….….лв./ годинаХляб………….……..лв./ годинаДомати ……….........лв./ годинаМарули……....…….лв./ годинаБира………….…….лв./ година

Бюджетите са ограничен инструмент за вземане на решенияПредставете си следното меню за ресторант

17

Годишни разходиНаем………………… лв./годинаЕлектричество……....лв./ годинаГотвачи……………...лв./ годинаКелнери…………......лв./ годинаВода…………….......лв./ годинаРиба……………........лв./ годинаПиле …………..........лв./ годинаКартофи……….........лв./ годинаЯбълки……….….….лв./ годинаХляб………….……..лв./ годинаДомати ……….........лв./ годинаМарули……....…….лв./ годинаБира………….…….лв./ година

Меню за деняПредястияСалата…………………….. лв.Супа………….............…….лв.Основни ястияПържола…………….……..лв.Печено пиле…...…...………лв.Риба и картофи...........…….лв.ДесертиЯбълков пай………….……лв.Сладолед………….....…….лв.Баница.......……..........…….лв.НапиткиБира 0.5l…………………. .лв.Бира 0.33 l……….......…… лв.

Таблица A Таблица B

Бюджетните категории описват само входните ресурсиПрограмите са по-съвършен инструмент за вземане на решение

Входни ресурси - бюджет Резултати - Програма

18

·И зпълнение на бюджет а;· Съст ояние на ВС;·И зпълнение на военнат аст рат егия;·И зпълнение на дългосрочнипланове, План на дейст вие зачленст во в НАТО.

ПЛАНИРАНЕ

·К онцепция за националнасигурност ;·Военна докт рина;·Бяла книга за от бранат а;·Планове за орг. изграждане и развит ие на МО и ВС;·Военна ст рат егия;·Д окт рини и планове за развит ие на видовет е ВС.

Описание на от бранит елнит ересурси по програми за пост иганена планиранит е цели

БЮДЖЕТИРАНЕ

·Обем и ст ойностна пот ребнит е ресурси

за бюджет ния период,

необходими за разработ ване и поддържане на програмит е;·Програмен бюджет ;

ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД

ИЗПЪЛНЕНИЕНА БЮДЖЕТА

·Ресурсно счет оводст во;·И звършване плащаният а чрез единна смет ка;·Развит ие на финансоваинформационна подсист ема от АИ С

СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

ПРОГРАМИРАНЕ

19

• Осигуряване на дългосрочно обвързване на ресурсите за отбрана с отбранителен/боен потенциал;

• Оптимално разпределение на ресурсите за отбрана;

• Съвместимост със системите за планиране в НАТО и страните членки;

• Създаване на условия за ефективен граждански контрол и прозрачност при формиране на бюджета за отбрана;

• Чрез гражданския контрол на разходите за отбрана се създават условия за борба с корупцията и съпоставимост на функция “отбрана и сигурност” със социалните функции на правителствените разходи.

СТРУКТУРА НАВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ

ЕДИНИЦИ

ЛИЧЕН СЪСТАВ

ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

КОЕФИЦИЕНТИ НАБОЙНИТЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ

ФАКТОРИ НАРАЗХОДИТЕ

ИЗЧИСЛЕНИЯ

РА

ЗХО

ДИБ

ОЙ

НИ

В

ЪЗМ

ОЖ

НО

СТ

И

ИЗЧИСЛЕНИЯ

22

ВЪЗМОЖНОРЕШЕНИЕ

СТРУКТУРА НА СИЛИТЕДАННИ ЗА РАЗХОДИТЕ

РАЗЧЕТЕН БОЕН ПОТЕНЦИАЛ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКАНА СТРУКТУРАТА НА ВС

СЪВПАДАТ ЛИ СБЮДЖЕТНАТА

ПРОГНОЗА?

ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИИТЕ,

ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПОСТАВЕНИ ПРЕД ВС?

-• ПОСТРОЯВАНЕ НА НОВА АЛТЕРНАТИВА;• ПРИЕМАНЕ НА ПО-ГОЛЯМ РИСК;• ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СИЛИТЕ;• МОДЕРНИЗАЦИЯ.

ДА ДА

НЕ НЕ

23

“Огромните суми, с които се работи в областта

на отбраната, и широкият спектър дейности

създават впечатление, че процесът е доста

сложен. В основата си обаче той не е такъв и

изисква само това, което британците наричат

"здрав разум". Той представлява просто малко по-

сложен вариант на управлението на семейните

ресурси.”

МАРГАРЕТ ТАЧЪР