АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ УПРАВЛЕНИЕ ПО...
DESCRIPTION
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. Практика применения финансового подушевого норматива на внутрибюджетном уровне. Докладчик: В.К. Соловьева, начальник управления по образованию. Тюмень, 2007 г. Сеть образовательных учреждений. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Тюмень, 2007 г.
Практика применения финансового Практика применения финансового подушевого норматива на подушевого норматива на внутрибюджетном уровневнутрибюджетном уровне
Докладчик:
В.К. Соловьева, В.К. Соловьева,
начальник управления по образованиюначальник управления по образованию
2
Виды образовательных учрежденийКоличество ОУ
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Общеобразовательные учреждения 96 96 96 94
Дневные общеобразовательные учреждения 91 91 91 89
• начальные 6 6 4 3
• основные 2 2 2 1• средние 76 76 76 78
из них:
• гимназии 9 9 9 10
• лицеи 4 4 4 4
•школы для детей с ограниченными возможностями 7 7 7 7Вечерние школы 5 5 5 5
Сеть образовательных учреждений
3
57895
599236240567321
7331276648
80273
4592
77097430
7340 73646992
5678
50000
70000
90000
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
4000
6000
8000
10000Количество педагогических работников
Количество обучающихся
Соотношение численности педагогических кадров к количеству обучающихся
В том числе учителей 5316 5053 4823 4234 3731 2783 2649
Кол-во обучающихся на одного учителя
15,1 15,16 15,2 15,9 16,7 21,5 21,9
4
Количество классов-комплектов
886 873 845 852
1016
1351
11761038
402367408465
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
01.09.2003 01.09.2004 01.09.2005 01.09.2006
классов-к
ом
пл
ект
ов
1 - 4 кл. 5 - 9 кл. 10 - 11 кл.
2702 2457 2250 2270
01.09.2000 г. количество классов –комплектов – 3344
01.09.2001 г. количество классов –комплектов – 3194
01.09.2002 г. количество классов –комплектов – 2944
5
Бюджето-получатель
Число учащихся,
чел.
Кол-во учеников
на одного
учителя,
чел.
Расходы на
одного ученика,
руб.
Фонд оплаты труда,
руб.
Доля фонда оплаты труда,
%
Доля фонда оплаты труда
учителей,
%
Фонд оплаты труда
учителей,
руб.
Всего
средств
(без ком. услуг),
руб.
МОУ СОШ №6
870 16,7 7 617 5 823 454 88 62,9 2 724 283 6 626 649
МОУ СОШ №42
861 21,5 6 575 4 808 978 85 55,6
1 983 343 5 660 671
МОУ СОШ №10
1063 16,4 5 997 5 580 910 88 59,8 2 480 645 6 374 327
МОУ СОШ №70
1062 13,4 9 182 8 936 894 92 46,3 3 065 896 9 761 897
Финансирование образовательных учреждений в 2003 году
6
2003 год 2005 год 2007 год
Бюджето-получатель
Число учеников,
чел.
Объем финансирова
ния
тыс. руб
Норматив,
руб.Поправ.
коэф.
Объем финансирова
ния
тыс. руб.
Расходы
на
одного ученика,
руб.
Поправ. коэф.
Объем финансирова
ния
тыс. руб.
МОУ СОШ №6 870 6 627 9 000 1,3 10179 15 100 1,03 13 531
МОУ СОШ №42 861 5 661 9 000 1,2 9 299
15 1001,03 13 389
МОУ СОШ №10 1063 6 375 9 000 1,12 10 715 15 100 1,01 16 212
МОУ СОШ №70 1062 9 762 9 000 1,12 10 705
15 1001,01 16 197
Финансирование образовательных учреждений
7
Механизм реализации нормативного финансирования общего образования
Бюджет Тюменской области
Количество учащихся х
NНорматив на одного обучающегося в год х
поправочный коэффициент (учитывает особенности территории)
Бюджет города Тюмени
HКоличество учащихся в общеобразовательном учреждении
х NНорматив на одного обучающегося в год
хK
Поправочный коэффициент для общеобразовательного учреждения
Общеобразовательные учреждения
Использование отраслевой системы оплаты труда, ориентированной на количество обучаемых учителем учеников
HH КК
NN= = HH х х ККQQучручр
8
Объем средств на реализацию государственного стандарта общего образования
Бюджетополучатель Кол-во учащихся
2005 год 2007 год
Региональный подушевой
норматив на 2005 г., руб.
Поправ. коэф.
Объем средств,
тыс. руб
Региональный подушевой
норматив на 2006 г., руб.
Поправ. коэф.
Объем средств, тыс. руб
МОУ СОШ N1 1264 9 000 1,05 11 945 15 100 1,01 19 277
МОУ СОШ N2 1113 9 000 1,12 11 219 15 100 1,01 16 975
МОУ СОШ N3 901 9 000 1,19 9 650 15 100 1,03 14 013
МОУ СОШ N4 750 9 000 1,21 8 168 15 100 1,03 11 665
МОУ СОШ N5 375 9 000 1,57 5 299 15 100 1,23 6 965
МОУ СОШ N6 225 9 000 1,71 3 463 15 100 1,34 4 553
9
Частичная оплата расходов на
приобретение учебных пособий и
материалов, технических средств обучения, связанных с образовательным
процессом
5%
Расходы на оплату труда работников
95%
Структура норматива на реализацию государственного стандарта общего образования
2005 год
Частичная оплата расходов на
приобретение учебных пособий и
материалов, технических средств обучения, связанных с образовательным
процессом
1,4%
Частичная оплата расходов на
приобретение учебных пособий и
материалов, технических средств обучения, связанных с образовательным
процессом
1,4%
Расходы на оплату труда работников
98,6%
Расходы на оплату труда работников
98,6%
2004 год
Расходы на текущее содержание
образовательных учреждений, исключая
коммунальные платежи и
капитальный ремонт
28%- 5%
Расходы на текущее содержание
образовательных учреждений, исключая
коммунальные платежи и
капитальный ремонт
28%- 5%
Расходы на оплату труда работников
72% -95%
Расходы на оплату труда работников
72% -95%
2006, 2007 годы
Факт 2006 г. -72,2 %Факт 2006 г. -72,2 %
Факт 2006 г. -27,8 %Факт 2006 г. -27,8 %
10
Среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений
1237011750
9166
4964
1300814539
12479111631066310129
4651
8701
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
на 01.01.2005 г. на 01.10.2005 г. на 01.01.2006 г. на 01.12.2006 на 01.01.2007 на 01.05.2007
среднемесячная з/пл. учителей с учетом доплаты за кл. рук-во и доп. услугами
среднемесячная з/пл. без учета доплаты за кл. рук-во и доп. услуг
Руб.
11
Эффективность использования кадрового потенциала
2783 2649
3731
0500
1000150020002500300035004000
на01.01.2005
на01.12.2005
на01.12.2006
100%
- 948
566
477493
420440460480500520540560580
на 01.01.2005 на 01.12.2005 на 01.12.2006
100%
-89
825
1201
1516
0200400600800
1000120014001600
на 01.01.2005 на 01.12.2005 на 01.12.2006
1282
973
625
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
на 01.01.2005 на 01.12.2005 на 01.12.2006
Учителя АУП
МОПУВП, пед. персонал,
неосуществл. пед. деят-ть
100%
- 315100%
- 309
Всего работающих на
01.01.2005 г., человек
7095
Всего работающих на
01.12.2005 г., человек
5434
Всего работающих на
01.01.2007 г., человек
4592
-134-134
+15
-376-348
12
.
Информация о дальнейшем трудоустройстве уволившихся учителей
(2005 г.)
домохозяйки; 38 (4%)
трудоустроены в пригородной зоне;
113 ( 12%)
выход на пенсию; 232 ( 24%)
центр занятости; 99 (10%)
в сфере образования;
154 ( 16%)в других отраслях
народного хозяйства; 311 (34%)
13
Основные показатели мониторинга в сфере общего образования
1 2 3 4 5 6 7 8
Регион. подуш.
норамат. с попр.коэфф.
тыс.руб
Стоимость
1 ученико-часа, руб
Контингент учащихся
Количество классов-
комплектов
Средняя наполняемость кл./комплектов
Общее количество работников
Кол - во учителей
Средняя нагрузка на
учителя, часов
Январь 2006г.
16402 2,10 59427 2309 25,7 5005 2740 23,7
Декабрь 2006 г.
16402 2,41 57850 2264 25,6 4592 2649 23,8
9 10 11 12 13
Средняя нагрузка на учителя в
месяц,
ученико-часов
Доля фонда
оплаты труда учителей в общем фонде
оплаты труда (%)
Объем платных
дополнительных образовательных
услуг, руб.
Объем внебюджетных
средств направленных на оплату труда , руб
Средний размер з/платы учителя
Январь 2006г.
2444 60,7 1352939 1072059 11750
Декабрь
2006 г.2453 59,9 6922951 5574035 13008
14
Итоги успеваемости по результатам ЕГЭ
95,20%90,00%
95,00%
82,40%81,00% 81,30%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2004 год 2005 год 2006 год
Общая успеваемость по русскому языку Общая успеваемость по математике
95,20%90,00%
95,00%
82,40%81,00% 81,30%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2004 год 2005 год 2006 год
Общая успеваемость по русскому языку Общая успеваемость по математике
90,00%
80,20% 83,00%
96,00%
85,20%
90,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2004 год 2005 год 2006 год
Общая успеваемость по химии Общая успеваемость по физике
90,00%
80,20% 83,00%
96,00%
85,20%
90,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2004 год 2005 год 2006 год
Общая успеваемость по химии Общая успеваемость по физике