Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.04.2014 г. Тыс.руб.

Наименование доходовПлан I

кварталаФакт на 1.04.14

% исп-я I квартала

Налог на доходы физ.лиц 12233,5 12241,8 100

Акцизы на нефтепродукты 3274 3055,7 93

Единый налог на вмененный доход 2150,7 2051,3 96

Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы 75,6 75,3 100

Транспортный налог 1648 1517,7 92

Государственная пошлина 197,3 198 100

Арендная плата за земли 7815 7937 102

Доходы от сдачи в аренду имущества 130 111,6 86

Платежи от государственных и муниципальных пр-ий 0 0 0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2387,6 4004,8 168

Доходы от компенсации затрат государства 39,9 12,5 31

Доходы от реализации имущества 150 319 213

Доходы от продажи земельных участков 1200 1269,4 106

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49,4 76,5 155

Невыясненные зачисления 37

Прочие неналоговые доходы 2,5

Итого доходы 31351 32910,2 105

Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР(Исполнено на 01.04.2014г.)

01.01.2014 01.04.2014 к 01.01.2014

НДФЛ 3 320 3 710 390

Единый налог на вмененный доход

225 309 84

Земельный налог 2 725 4 003 1 278

Налог на имущество физ лиц 1 730 1 388 -342

Транспортный налог 7 592 6 197 -1 395ЕСХН 2 575 573

Прочие 1 0 -1Патент система

налогообложения 2 2 0

Итого 15 597 16 184 587

Наименование показателей

Недоимка на 01.04.2014 года

отклонениеДинамика

Задолженность по налогам по организациям, финансируемым из бюджета Кунгурского района, руб.

Наименование бюджетной организации 01.01.2014 01.04.2014

Управление экономического развития 0 0Управление образования

МБОУДПО "Районный информационный центр" 0 1205МБОУ"Голдыревская средняя общеобразовательная школа" 0 33839,56МБОУ "Зарубинская ООШ" 0 8,1МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа" 0 20,15МБОУ "Истоковская СОШ" 0 179,73МБОУ"Неволинская СОШ" 0 39,95МБОУ"Мазунинская основная общеобразовательная школа" 0 2,21МБОУ "Шадейская ООШ" 0 100МБДОУ "Зарубинский детский сад" 0 8,03Итого по образованию 0 35402,73Управление развития инфракструктуры 0 325,00МКУ ЦОБ 0 0,00Управление имущественных и земельных отношений 0 0,00МБУ ЦЭЗ 0 7187,00Управление культуры 0 0,00Итого по району 0,00 42914,73Итого по сельским поселениям 0,00 55115,44ИТОГО 0,00 98030,17

Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2014года, тыс. руб.

Наименование КФСР

Утвержденный

годовой план на 2014 год

Уточненный

годовой план на 2014 год

Отклонение

Уточненный план 1 квартала

Исполнено за 1

квартал

Остаток ассигнован

ий % испол.

Удел.вес в структуре

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

64 912 64 439 -474 13 871 12 285 1 587 88,6% 5,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5 592 5 641 49 1 314 820 495 62,4% 0,3%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 98 699 126 770 28 071 17 368 16 974 394 97,7% 6,9%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

34 747 47 481 12 734 11 210 11 000 210 98,1% 4,5%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 125 125 0 0 0 0   0,0%

ОБРАЗОВАНИЕ 612 880 657 609 44 729 170 232 161 449 8 784 94,8% 65,7%

КУЛЬТУРА 15 619 16 939 1 320 3 637 3 628 9 99,7% 1,5%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 21 306 23 457 2 152 5 400 5 400 0 100,0% 2,2%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64 673 65 909 1 236 17 546 14 396 3 150 82,0% 5,9%

СПОРТ 2 355 2 355 0 512 512 0 100,0% 0,2%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0 5 300 5 300 1 743 1 743 0 100,0% 0,7%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

76 846 76 846 0 17 627 17 627 0 100,0% 7,2%

ВСЕГО РАСХОДОВ 997 754 1 092 871 95 117 260 461 245 832 14 629 94,4% 100,0%

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план)

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на 01.04.2014 г.)

Анализ исполнения ведомственных целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 квартал 2014 г.

Наименование целевой программы

Утв. план

ассигнования

2014 год

Ассигнования

2014 год

План 1 квартала

Исполнено за 1

квартал

% исполнен

ия за 1 квартал

Ведомственная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы"

8 000 8 000 0 0  

Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы"

900 900 0 0  

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы"

2 000 2 000 410 410 100,0%

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на 2013 - 2015 гг."

500 500 50 50 100,0%

Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2012-2014гг."

24 616 32 616 12 460 12 460 100,0%

Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы"

3 173 3 173 918 918 100,0%

ВСЕГО 39 189 47 189 13 838 13 838 100,0%

Просроченная дебиторская задолженность на 01.04.2014, руб.

Наименование организацииПо бюджетным и

автономным учреждениямПо казенным учреждениям

Голдыревское 0,00 402 098,50Моховское 0,00 39 500,00Всего по сп 0,00 441 598,50Администрация района 0,00 11 850,00Управление образования 343 242,89 0,00Всего по району 343 242,89 11 850,00Кредиты 0,00 1 155 404,60ВСЕГО дебитор. 343 242,89 1 608 853,10          

Просроченная кредиторская задолженность на 01.04.2014, руб.

Наименование поселенияПо бюджетным и

автономным учреждениямПо казенным учреждениям

Ергачинское 1 657 308,28 0,00Зарубинское 47 287,23 0,00Насадское 0,00 200 660,00Всего по сп 1 704 595,51 200 660,00Управление образования 55 674,90 0,00Ленская больница 240,42 0,00Всего по району 55 915,32 0,00ВСЕГО кредитор. 1 760 510,83 200 660,00