Сектор экономики и финансов Администрации...

Бюджет Базковского сельского поселения

Шолоховского района на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов

Основа формирования бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О

бюджетной политике в 2014-2016 годах»

Основные направления бюджетной и налоговой политики Базковского

сельского поселения на 2014 – 2016 годы (Постановление Администрации

Базковского сельского поселения от 15.10.2013

№ 316 )

Прогноз социально – экономического

развития Базковского сельского поселения на

2014 – 2016 годы (Решение Собрания

депутатов Базковского сельского поселения от

03.09.2013 № 28)

Муниципальные программы Базковского

сельского поселения

Сектор экономики и финансов Администрации Базковского сельского поселения


Бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов направлен на решение следующих

ключевых задач:

• Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств;

• Повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов;

• Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;

• Повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста;

• Соответствие финансовых возможностей Базковского сельского поселения ключевым направлениям развития.

Основные параметры бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (тыс. руб.)

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Решение собрания депутатов

Базковского


от 21.12.2012

№7


Базковского сельского поселения

от 21.12.2012

№7


Базковского


от 06.12.2013

№42

Изменение



от 21.12.2012

№7



от 06.12.2013 №42

Изменение



от 06.12.2013

№42

I Доходы, всего 30157,9 14562,7 23852,6 +9289,9 19313,3 9656,5 -9656,8 10745,1

из них:

Налоговые и неналоговые доходы

5148,5 5654,9 6266,9 +612,0 6549,9 6538,9 -11,0 6713,7

Безвозмездные поступления

25009,4 8907,8 17585,7 +8677,9 12763,4 3117,6 -9645,8 4031,4

II. Расходы, всего

30157,9 14562,7 24045,2 +9482,5 19313,3 9656,5 -9656,8 10745,1

III. Дефицит(-), профицит (+)

0,0 0,0 -192,6 -192,6 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Источники финансирования дефицита

0,0 0,0 192,6 +192,6 0,0 0,0 0,0 0,0


Всего

22969,0 тыс. рублей

Дорожный фонд 874,8 тыс. рублей

3,8%

Инвестиционные расходы (без учета средств дорожного фонда)

2170,8 тыс. рублей 9,5 %

Резервный фонд Администрации

Шолоховского района 24,5 тыс. рублей 0,1%

Целевые мероприятия и иные расходы

11748,8тыс. рублей 51,1%

Содержание органов местного

самоуправления 4240,1 тыс. рублей

18,5%

Меры социальной поддержки отдельных

категорий граждан 40,0 тыс. рублей

0,2%

Содержание учреждений 3870,0

тыс. рублей16,8%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА БАЗКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД


2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

6352,6 6266,9 6538,9 6713,7

15516,517585,7

3117,64031,4

Областной бюджет

инфляция

тыс. рублей

Динамика расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района


113,3%

17,7%

129,3 %

98,6%

104,3 %102,7 %


Динамика расходов за счет собственных доходов бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района в 2013 – 2016

годах

5.9

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.4

6.2

6.5

6.7

2013 год 2014 год

2015 год 2016 год

млн

. руб

лей

104,8%

103,1 %

96,8%

Динамика расходов бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района за счет средств областного бюджета в 2013-2016 годах


0

2

4

6

8

10

12

14

16

1815.5

17.6

3.1

4

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

млн

. руб

лей

17,6%

129,0%

113,5%

Безвозмездные поступления

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1800015534,4

17585,7

3117,64031,4


(тыс. рублей)

Структура муниципальных программ Базковского сельского поселения на 2014 год

Всего 9624,1

тыс. рублей

Социальные программы (4282,2 тыс. рублей –

44,5%)

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды (2649,1

тыс. рублей – 27,5%)

Противодействие преступности, Пожарная

безопасность, Казаки (228,5 тыс.рублей – 2,4%)

Экономическое развитие, развитие муниципального управления,

Информационное общество (161,6 тыс. рублей – 1,7 %)

Инфраструктурные программы

(2302,7 тыс. рублей – 23,9%)



Доля муниципальных программ в общем объеме расходов

Социальная поддержка граждан

0,28 %

Развитие транспортной системы

3,64 %

Развитие культуры

18,35 %

Муниципальная политика

0,08 %

Развитие сельского хозяйства

7,52%

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции

0,03 %

Охрана окружающей среды

9,03%

Информационное общество

0,60 %

Обеспечение качественными коммунальными

услугами населения

1,11 %

Пожарная безопасность

0,12 %

Благоустройство территории

2,1 %

Развитие физической культуры и спорта

0,08 %

Защита населения от ЧС

0,8 %

Энергоэффективность0,52%


0.28% 17.50%

0.08%

10.40%

47.75%

21.60%

0.94%0.64%

24045,2

Соцполитика - 67,4

Культура, кинематография - 4213,2

Физкультура и спорт - 20,0

Нацэкономика -2490,1

ЖКХ - 11480,5

Общегосударственные вопросы -5193,1

Нацбезопасность - 226,5

Национальная оборона -154,4

Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района в 2014 году

Социальная сфера – 4518,6 тыс. рублей или 18,6%


Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме программных расходов

2014 год2015 год

2016 год

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

57.50%

22.20%

33.10%

42.50%

77.80%

66.90%

Остальные программы

Социальные программы


Расходы бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района, формируемые в рамках муниципальных программ Базковского сельского

поселения , и непрограммные расходы

13,4 млн. рубле

й


й


й


й

5,4 млн. рублей

5,3 млн.

рублей

- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Базковского сельского поселения

- непрограммные расходы

2014 год 2015 год 2016 год

Динамика доходов бюджета Базковского сельского поселения

Шолоховского района(тыс. рублей)


2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

5000

10000

15000

20000

25000 21887,0 23852,6

9656,5 10745,1

96,75 %

247,0 %

89,9 %

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района

2013 2014 2015 20166,000.00

6,100.00

6,200.00

6,300.00

6,400.00

6,500.00

6,600.00

6,700.00

6,800.00

6,352.60

6,266.90

6,538.90

6,713.70



Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет

25,5%

4,7%

42,0%

22,3%

2,9% 2,6 %

2014

Налог на доходы физических лиц

Налог наимущество физических лиц

Земельный налог

Налог на совокупный доход

Иные налоги

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности

25.70%

3.90%

39.00%

26.80%

2.10% 2.50%

2015

26.30%

3.80%38.00%

27.40%

2.10% 2.40%

2016


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Базковского сельского поселения Шолоховского района в 2014 году

25,5%

46,7%

38,27%

2,58%

1,14%

6266,9 тыс. рублейНДФЛ-1598,4

Налог на имущество - 2926,8

Налоги на совокупный доход - 2398,7

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности - 162,1

Госпошлина -71,8


Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Базковского сельского поселения Шолоховского района

2013 2014 2015 20161,300.00

1,350.00

1,400.00

1,450.00

1,500.00

1,550.00

1,600.00

1,650.00

1,700.00

1,750.00

1,800.00

1,473.60

1,598.40

1,678.30

1,762.20


Налог на совокупный доход, поступающий в бюджет Базковского сельского поселения

Шолоховского района

2013 2014 2015 20160.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00


1780,3

1398,7

1752,21839,9


Сектор экономики и финансов Администрации...

Documents