Рекомендации по разработке подпрограммы

«Развитие архивного дела» муниципальной программы

«Муниципальное управление»

Методические рекомендации по

разработке муниципальных программ

Примерный перечень муниципальный программ

10. Муниципальное управление:10.1. Организация муниципального

управления;10.2. Управление муниципальными

финансами;10.3. Развитие архивного дела;

10.4. Создание условий для устойчивого экономического развития;

10.5. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

10.6. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство).

10.7. Обеспечивающая подпрограмма

Примерный перечень муниципальный программ

10. Муниципальное управление:10.1. Организация муниципального

управления;10.2. Управление муниципальными

финансами;10.3. Развитие архивного дела;

10.4. Создание условий для устойчивого экономического развития;

10.5. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

10.6. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство).

10.7. Обеспечивающая подпрограмма

Программа:Паспорт, текстовая часть

подпрограмма

паспорт

Текстовая часть

подпрограмма

паспорт

Текстовая часть

Планируемые результаты реализации

Перечень мероприятий

Перечень мероприятий

Методика расчета значений показателей эффективности

Нормативные правовые акты органа местного самоуправления

1. Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Московской области;

2. Перечень муниципальных программ муниципального образования Московской области;

3. Методические рекомендации по разработке муниципальных программ муниципального образования Московской области и др.

Основа – Порядок разработки и реализации государственных программ

Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8;

Примерный перечень муниципальных программ, разработанный Министерством экономики Московской области;

Примерный перечень целевых показателей, подлежащих обязательному включению в муниципальные программы

290413

293169295746298442

307293

Субвенции на обеспечение переданных государственных

полномочий - 1 485 063 тыс.руб.

2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33

Формирование проекта подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее пяти лет (2015 – 2019 годы), искл. в случае наличия действующих в настоящее время муниципальных программ

Разработка муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования, определенным в качестве муниципального заказчика программы (подпрограммы)

Ответственные исполнители за выполнение подпрограммы – муниципальный заказчик (муниципальный архив) и (или) участник

муниципальной программы из числа заинтересованных структурных подразделений Администрации муниципального образования

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

осуществляется за счет средств:

бюджета муниципального образования;

бюджета Московской области (межбюджетные трансферты);

внебюджетные источники

Паспорт муниципальной программы

Раздел «Задачи государственной программы» - одна из задач государственной программы;

Раздел «Перечень программ» - наименование подпрограммы и ее порядковый номер;

Раздел «Планируемые результаты реализации государственной программы» – основные результаты реализации подпрограммы, например: доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, - 100 процентов

Раздел «Задачи государственной программы» - одна из задач государственной программы;

Раздел «Перечень программ» - наименование подпрограммы и ее порядковый номер;

Раздел «Планируемые результаты реализации государственной программы» – основные результаты реализации подпрограммы, например: доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, - 100 процентов

Текстовая часть муниципальной программы

Раздел «Характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа» - дается краткая характеристика состояния архивного дела на территории муниципального образования и отражаются основные проблемы в указанной сфере;

Раздел «Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы» - дается прогноз развития с учетом реализации Программы, например повышение качества и доступности получения государственных и муниципальных услуг;

Раздел «Планируемые результаты реализации государственной программы» – основные результаты реализации подпрограммы, например: доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, - 100 процентов;

Раздел «Характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа» - дается краткая характеристика состояния архивного дела на территории муниципального образования и отражаются основные проблемы в указанной сфере;

Раздел «Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы» - дается прогноз развития с учетом реализации Программы, например повышение качества и доступности получения государственных и муниципальных услуг;

Раздел «Планируемые результаты реализации государственной программы» – основные результаты реализации подпрограммы, например: доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, - 100 процентов;

Текстовая часть муниципальной программы

Раздел «Цели и задачи Программы» - указывается задача подпрограммы;

Раздел «Целевые показатели (индикаторы) в количественном и качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач» - может носить отсылочный характер на приложения к Программе «Система показателей эффективности реализации программы» и «Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы»;

Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» – включает указание на источники финансирования программы и обоснование объемов финансирования Программы, которое может быть приведено в приложении к Программе;

Раздел «Порядок финансирования ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком»

Раздел «Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы» - указаны формы отчетности, сроки представления отчетов

Раздел «Цели и задачи Программы» - указывается задача подпрограммы;

Раздел «Целевые показатели (индикаторы) в количественном и качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач» - может носить отсылочный характер на приложения к Программе «Система показателей эффективности реализации программы» и «Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы»;

Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» – включает указание на источники финансирования программы и обоснование объемов финансирования Программы, которое может быть приведено в приложении к Программе;

Раздел «Порядок финансирования ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком»

Раздел «Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы» - указаны формы отчетности, сроки представления отчетов

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы  

 Развитие архивного дела

Цель подпрограммы  

 Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов

Государственный заказчик подпрограммы

 Архивный отдел Администрации Истринского муниципального района

Задачи подпрограммы 

 Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела;Развитие материально-технической базы муниципальных архивов и другое

Сроки реализации подпрограммы 

 2015 – 2019 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,в том числе по годам:       

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей) Очередной финансовый год

2015 год

1-й год планового периода

2016 год

2-й год планового периода

2017 год

3-й год планового периода

2018 год

4-й год планового периода

2019 год

Итого

Развитие архивного дела          

 Администрация ….муниципального образования

Всего:в том числе:

       

  Средства федерального бюджета

 --  --    

  Средства бюджета Московскойобласти

 5737  5788 5841  … … …

  Внебюджетные источники

 +      

  Средства бюджетов муниципальных образований Московской области

 +      

Планируемые результаты реализации подпрограммы

 Доля архивных документов, находящихся в условиях обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве архивных документов, 100 процентов и т.д.

№ п/п Задачи, направлен

ные надостижени

е цели

Планируемый объем финансирования

на решениеданной задачи

(тыс. руб.)

Количественные и/или

качественные целевые

показатели, характеризую

щие достижение

целей и решение

задач

Единица измерения

Базовое значение

показателя (на начало реализаци

и подпрогра

ммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Московск

ой области

Другие

источ-ники

Очередной

финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планово

го периода

3-й год планово

го периода

4-й год планово

го периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Задача 1     Показатель 1

             

Показатель 2

             

…              2. Задача 2     Показатель 1

             

Показатель 2

             

…                             

Формапланируемых результатов реализации государственной программы (подпрограммы) Московской области______________________________________________________________________________наименование государственной программы (подпрограммы) Московской области

Примерный перечень целевых показателей, подлежащих обязательному включению в

подпрограмму• Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, %;

• Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период, %;

• Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, %;

• Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, %;

• Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период;

• Доля ед.хр., включенных в автоматизированные ИПС муниципального архива, от общего количества ед.хр. в муниципальном архиве, %

До 15 сентября – необходимо согласовать показатели (целевые индикаторы) подпрограммы «Развитие

архивного дела»

• До 1 сентября Главное архивное управление Московской области разработает, согласует и направит в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области графика согласования показателей муниципальных программ «Развитие архивного дела»

Задача Объем финансирования

Наименование показателя

Единица измерения

2014 год

20145 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Обеспечение сохранности, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов

348 356,0

Доля архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов

процент 95 97 99 100 100 100

…

Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Московской области по формуле: А= Аа/Аобх100, где: А – доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива;Аа – количество архивных фондов, включенных в БД «Архивный фонд», Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива . Единица измерения – процент, Источник информации – статформа № 1, срок представления – ежеквартально, один раз в полугодие. Базовое значение на начало реализации подпрограммы

№ п/п Мероприятия по

реализации подпрограмм

ы

Перечень стандартных

процедур, обеспечива-

ющих выполнение мероприятия с указанием предельных

сроков их исполнения

Источники финанси-рования

Срок

исполне-ния

мероприя-тия

Объём финан-сиро-

вания меро-

приятия в

текущем

финан-совом году(тыс.

руб.)*

Всего, (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответст-венный за

выполне-ние

мероприя-тия подпро-

граммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограмм

ы

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

3-й год планового периода

4-й год планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.                      

Задача 1                      

Итого

Средства бюджета Московской области

Средства федераль-ного бюджета

Внебюджет-ные источники

Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области

Средства бюджета Московской области

Форма Перечня мероприятий подпрограммы

Рекомендуемый перечень мероприятий Рекомендуемый перечень мероприятий

Мероприятия формируются под решение каждой отдельной задачи подпрограммы

Создание страхового фонда и фонда пользования архивных документов на электронном носителе – 226 статья КОСГУ;Приобретение оборудования, оргтехники, расходных материалов и т.п. – 310 и 340 статьи КОСГУ;Поддержание нормативных условий хранения архивных документов – 225 статья КОСГУ;Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве – ФОТ, транспортные услуги, услуги связи, коммунальные услуги и др.

Включение в подпрограмму мероприятия,

предусматривающее строительство или капитальный

ремонт помещения муниципального архива,

осуществляется при наличии решения администрации

Наименование мероприятия

подпрограммы*

Источник финансирования*

*

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию

мероприятия ***

Общий объем финансовых ресурсов необходимых

для реализации мероприятия, в том числе

по годам****

Эксплуатационные расходы, возникающие

в результате реализации мероприятия*****

Подпрограмма 1 … Подпрограмма 2 … Мероприятие муниципальной программы

…

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных

образований; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований – номера соглашений о намерениях.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Пример расчета • Проведение капитального ремонта зданий и

сооружений:

• 2014 год: проведение капитального ремонта с изменением формы крыши. Цена сформирована из расчета предложения минимальной цены по данным изучения рыночных цен и организаций, предоставляющих данный вид услуги в сети Интернет: www.zavod-p.ru (предложение 4300 тыс.руб.); www.stroyabs.ru/mansarda/stroy (предложение 4100 тыс.руб.); www.stroydomik.ru/building/mansard (предложение 3810 тыс. руб.)

Спасибо за внимание!