ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Таблица 1Справка за относителния дял на бюджета на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет спрямо поискания

размер на бюджета с Проекта на бюджет на съдебната власт за 2009 г. по показатели

хил.лв.

Показатели

2009 г.

Проект на бюджет на съдебната

власт

Бюджет на съдебната власт приет със

Закона за държавния бюджет

Изпълнение на бюджета на

съдебната власт към края на годината

Относителен дял на бюджета на съдебната

власт по Закона за държавния бюджет от Проекта на бюджет на

съдебната власт (к.4/к.3)

% - но изпълнение на бюджета на


1 2 3 4 5 6 7

I. Приходи 53 000,0 86 150,0 104 879,1 162,55% 121,74%

II. Трансфери (субсидии) 459 380,6 352 173,0 317 856,8 76,66% 90,26%

III. Разходи общо 512 380,6 438 323,0 378 621,8 85,55% 86,38%

1. Заплати 281 513,5 281 385,4 230 348,9 99,95% 81,86%

2.

Други възнаграждения и плащания на персонала 39 723,1 24 514,6 32 109,0 61,71% 130,98%

3. Общо осигуровки 72 235,7 66 596,0 67 335,1 92,19% 101,11%

4. Издръжка 90 445,2 55 803,0 47 160,3 61,70% 84,51%

5.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 654,3 24,0 44,4 3,67% 185,02%

IV.Резерв за непредвидени и

неотложни разходи 700,0 600,0 85,71%

Графика 1

Относителен дял на показателите по бюджета на съдебната власт по Закона за държавния бюджет от Проекта на бюджет на съдебната власт за 2009 г.

53 0

00,0

459

380,

6 512

380,

6

281

513,

5

39 7

23,1

72 2

35,7

90 4

45,2

654,

3 27 1

08,8

700,

0

86 1

50,0

352

173,

0

438

323,

0

281

385,

4

24 5

14,6 66

596

,0

55 8

03,0

24,0 9 40

0,0

600,

0

162,55%

76,66%

85,55%

85,71%

34,68%

3,67%

61,70%92,19%

61,71%

99,95%

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

Приходи Трансфери(субсидии)

Разходи общо Заплати Другивъзнаграждения

и плащания наперсонала

Общо осигуровки

Издръжка Разходи зачленски внос и

участие внетърговски

организации идейности

Капиталовиразходи

Резерв занепредвидени и

неотложниразходи

хил

.лв

.

Проект набюджет насъдебната власт

Бюджет насъдебната властприет със Законаза държавниябюджет

Таблица 2Справка за относителния дял на бюджета на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет спрямо поискания размер

на бюджета с Проекта на бюджет на съдебната власт за 2010 г. по показатели

хил.лв.


2010 г.

Проект на бюджет на съдебната

власт

Бюджет на съдебната власт приет със

Закона за държавния бюджет

Изпълнение на бюджета на съдебната

власт към края на годината

Относителен дял на бюджета на съдебната власт по Закона

за държавния бюджет от Проекта на бюджет на съдебната власт (к.4/к.3)

% - но изпълнение на бюджета на съдебната власт (к.5/к.4)

1 2 3 4 5 6 7

I. Приходи 75 000,0 95 000,0 132 642,9 126,67% 139,62%

II. Трансфери (субсидии) 465 013,6 292 705,0 292 639,0 62,95% 99,98%

III. Разходи общо 540 013,6 387 705,0 436 227,0 71,80% 112,52%

1. Заплати 300 559,1 263 372,3 293 025,5 87,63% 111,26%

2.

Други възнаграждения и плащания на персонала 37 920,0 19 107,3 34 470,7 50,39% 180,41%

3. Общо осигуровки 85 185,5 64 596,0 64 520,1 75,83% 99,88%

4. Издръжка 82 893,7 37 543,4 42 087,7 45,29% 112,10%



Графика 2


75 0

00,0

465

013,

6 540

013,

6

300

559,

1

37 9

20,0 85

185

,5

82 8

93,7

977,

0 31 8

78,2

600,

0

95 0

00,0

292

705,

0

387

705,

0

263

372,

3

19 1

07,3 64 5

96,0

37 5

43,4

36,0

2 45

0,0

600,

0

126,67%

62,95%71,80%

87,63%

50,39%

75,83% 45,29%

3,68%

7,69%

100,00%

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0











хил.

лв.

Проект на бюджетна съдебнатавласт


Таблица 3Справка за относителния дял на бюджета на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет спрямо поискания

размер на бюджета с Проекта на бюджет на съдебната власт за 2011 г. по показатели

хил.лв.


2011 г.

Проект на бюджет на съдебната власт

Бюджет на съдебната власт приет със Закона за държавния бюджет

Относителен дял на бюджета на съдебната

власт по Закона за държавния бюджет от Проекта на бюджет на


1 2 3 4 5

I. Приходи 105 500,0 105 500,0 100,00%

II. Трансфери (субсидии) 377 929,0 282 205,0 74,67%

III. Разходи общо 483 429,0 387 705,0 80,20%

1. Заплати 286 548,0 263 372,0 91,91%

2.

Други възнаграждения и плащания на персонала 31 969,0 20 000,0 62,56%

3. Общо осигуровки 71 704,0 64 335,0 89,72%

4. Издръжка 67 243,0 36 912,0 54,89%



Графика 3


105

500,

0

377

929,

0

483

429,

0

286

548,

0

31 9

69,0

71 7

04,0

67 2

43,0

40,0 25

325

,0

600,

0

105

500,

0

282

205,

0

387

705,

0

263

372,

0

20 0

00,0

64 3

35,0

36 9

12,0

36,0

2 45

0,0

600,

0

100,00%

74,67%

80,20%

91,91%

62,56%

89,72% 54,89%

90,00%

9,67%

100,00%

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0


Разходи общо Заплати Другивъзнагражденияи плащания на

персонала








хил

.лв

.

Проект на бюджетна съдебнатавласт


Таблица 4Справка за изменението на бюджета на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет по години

хил.лв.


Закон за държавния бюджетИзменение на бюджета на

съдебната власт за 2010 г. спрямо 2009 г. (к.5/к.4)

Изменение на бюджета на съдебната

власт за 2011 г. спрямо 2010 г.

(к.6/к.5)Бюджет на съдебната власт

1 2 4 5 6 7 8

I. Приходи 86 150,0 95 000,0 105 500,0 10,3% 11,1%

II. Трансфери (субсидии) 352 173,0 292 705,0 282 205,0 -16,9% -3,6%

III. Разходи общо 438 323,0 387 705,0 387 705,0 -11,5% 0,0%

1. Заплати 281 385,4 263 372,3 263 372,0 -6,4% 0,0%

2.Други възнаграждения и

плащания на персонала 24 514,6 19 107,3 20 000,0 -22,1% 4,7%

3. Общо осигуровки 66 596,0 64 596,0 64 335,0 -3,0% -0,4%

4. Издръжка 55 803,0 37 543,4 36 912,0 -32,7% -1,7%

5.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 24,0 36,0 36,0 50,0% 0,0%


неотложни разходи 600,0 600,0 600,0 0,0% 0,0%

Графика 4

Изменение на бюджета на съдебната власт по Закона за държавния бюджет по години

Приходи 86 150,0

95 000,0 105 500,0

Трансфери (субсидии) 352 173,0

292 705,0 282 205,0

Разходи общо 438 323,0

387 705,0 387 705,0

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

450 000,0

500 000,0

2009 г. 2010 г. 2011 г.

хил.

лв.

Движение на делата за разглеждане и свършените дела през 2008, 2009 и 2010 г.

726 363

613 672632 978

526 932564 973

456 375

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

Дела за разглеждане Свършени дела

бр

ой

2010 г.

2009 г.

2008 г.

Таблица 5Справка за движението на делата за разглеждане и свършените дела за 2008, 2009 и 2010 г.

брой

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Увеличение на делата за 2010 спрямо 2008 г.

(к.4/к.2)

Увеличение на делата за 2010 спрямо 2009 г. (к.4/к.3)

1 2 3 4 5 6

Дела за разглеждане 564 973 632 978 726 363 28,57% 14,75%

Свършени дела 456 375 526 932 613 672 34,47% 16,46%

Графика 5

Таблица 6

Справка за относителния дял на бюджета на съдебната власт от Републиканския бюджет по отделни показатели за 2009, 2010 и 2011 г.

хил.лв.

Показатели Закон за държавния бюджет Закон за държавния бюджет

Относителен дял на бюджета на съдебната власт от

Републиканския бюджет в %Републикански бюджет Бюджет на съдебната власт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Приходи 20 955 014,6 17 142 083,4 16 076 047,3 86 150,0 95 000,0 105 500,0 0,41% 0,55% 0,66%

II. Трансфери (субсидии) 8 258 458,5 9 813 048,3 9 393 084,4 352 173,0 292 705,0 282 205,0 4,26% 2,98% 3,00%

III. Разходи общо 11 275 834,9 8 065 973,9 8 389 332,4 438 323,0 387 705,0 387 705,0 3,89% 4,81% 4,62%

1. Заплати 2 327 986,0 2 048 965,0 2 048 309,2 281 385,4 263 372,3 263 372,0 12,09% 12,85% 12,86%

2.

Други възнаграждения и плащания на персонала 109 067,6 204 863,9 203 215,3 24 514,6 19 107,3 20 000,0 22,48% 9,33% 9,84%

3. Общо осигуровки 664 695,0 553 922,3 589 867,2 66 596,0 64 596,0 64 335,0 10,02% 11,66% 10,91%

4. Издръжка 2 709 688,9 2 145 293,4 2 053 577,4 55 803,0 37 543,4 36 912,0 2,06% 1,75% 1,80%

5.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 35 998,1 44 952,2 44 756,5 24,0 36,0 36,0 0,07% 0,08% 0,08%

IV.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи 590 000,0 87 500,0 266 000,0 600,0 600,0 600,0 0,10% 0,69% 0,23%

Относителен дял на показателите по бюджета на съдебната власт от Републиканския бюджет за 2009, 2010 и 2011 г.

0,4

1%

4,2

6%

3,8

9%

12,0

9%

22,4

8%

10,0

2%

2,0

6%

0,0

7%

0,3

7%

0,1

0%

0,5

5%

2,9

8% 4

,81%

12,8

5%

9,3

3%

11,6

6%

1,7

5%

0,0

8%

0,2

2%

0,6

9%

0,6

6%

3,0

0% 4,6

2%

12,8

6%

9,8

4%

10,9

1%

1,8

0%

0,0

8%

0,2

5%

0,2

3%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%











показатели

%

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Таблица 7

Справка за относителния дял на бюджета на съдебната съдебната власт от брутния вътрешен продукт за 2009 и 2010 г.

2009 г. 2010 г.

Брутен вътрешен продукт 68 322,0 70 474,0

Бюджет на съдебната власт 438,3 387,7

Относителен дял на бюджета на съдебната система към БВП 0,64% 0,55%

Графика 6

Таблица 8Справка за относителния дял на отделните видове разходи от общите разходи на бюджета на съдебната власт утвърден със Закона

за държавния бюджет по годинихил.лв.


Закон за държавния бюджетОтносителен дял

на отделните

видове разходи от

общите разходи за

2009 г.

Относителен дял на

отделните видове

разходи от общите

разходи за 2010 г.

Относителен дял на

отделните видове

разходи от общите

разходи за 2011 г.

Бюджет на съдебната власт

1 2 4 5 6 7 8 9

III. Разходи общо, от тях за: 438 323,0 387 705,0 387 705,0 - - -

1. Заплати 281 385,4 263 372,3 263 372,0 64,2% 67,9% 67,9%

2.

Други възнаграждения и плащания на персонала 24 514,6 19 107,3 20 000,0 5,6% 4,9% 5,2%

3. Общо осигуровки 66 596,0 64 596,0 64 335,0 15,2% 16,7% 16,6%

4. Издръжка 55 803,0 37 543,4 36 912,0 12,7% 9,7% 9,5%

5.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 24,0 36,0 36,0 0,005% 0,009% 0,009%


неотложни разходи 600,0 600,0 600,0 0,1% 0,2% 0,2%

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Documents