ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Формирование бюджета

Одобрение бюджета администрацией

Внесение бюджета администрацией в Совет

депутатов

Рассмотрение бюджета

Принятие бюджета районным Советом депутатов

Подписание и обнародование бюджета главой муниципального района

Оплата труда

Социальные выплаты населению

Финансовое обеспечение муниципальных

учреждений

Строительство социально-значимых объектов

Заключение контрактов и договоров

Формирование решения

Совета депутатов об

исполнении бюджета

Одобрение решения

Совета депутатов об

исполнении бюджета

администрацией

Предст

авлен

ие

админист

рацией

м.о.

решен

ия об исп

олнен

ии

бюджета в

районный

СоветРасс

мотрен

ие и приняти

е

решен

ия об исп

олнении

бюджета С

оветом

депутат

ов

Подписание и

обнародование р

ешен

ия

об исполнен

ии бюджета

главой муниципального

района

Публичные слушания бюджета

Оплата иных расходов

Публичные слушан

ия

решен

ия об исп

олнении

бюджета

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 год 2013 год

259,7

327,7

263,0

323,1

-3,3 4,6

доходы

расходы

дефицит

млн. рублей

2ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА за 2013 год, тыс. рублей

Доходы бюджета: Расходы бюджета:

Налог на доходы физических лиц55 646

Доходы, от исполь-зования имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности6 477

Налоги на совокупный доход5 682

Финансовая помощь из областного бюджета252 412

Прочие доходы7 441

Образование180 639

Культура45 950

Социальная политика33 853

Национальная экономика 9 069

Финансовая помощь поселениям20 650

Физическая культура и спорт378

Другие сферы32 556

ИТОГИ БЮДЖЕТА:

Доходы в расчете

на 1 человека (руб./чел.):

19 233,4

Расходы в расчете

на 1 человека (руб./чел.):

18 965,4

Численность населения:17 036 чел.Всего доходов: 327 661 Всего расходов: 323 095

№ п/п

Программы Утверждено, тыс. рублей

Исполнено за 2013 год,тыс. рублей

% исполне-

ния

1 Программы в области социальной поддержки 1864,8 1864,8 100,0

2 Программы социально-культурной направленности 914,4 914,4 100,0

3 Программы в области образования 11422,2 11416,6 100,0

4 Программы направленные на обеспечение безопасности 881 881 100,0

5 Прочие программы 689,9 689,9 100,0

ВСЕГО 15772,3 15766,7 100,0

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

план на 2014 год

план на 2015 год

план на 2016 год

331,6346,7

374,3334,3

352,1374,3

-3 -6,4

доходы

расходы

дефицит

млн. рублей

0

50

100

150

200

250

300

350

400

план на 2014 год

план на 2015 год

план на 2016 год

331,6346,7

374,3

101,2 109,7 118,0

230,4 237,0256,3

доходы -всего

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления

334,3

264,3

352,1

281,2

374,3

301,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Расходы-всего Расходы социальных отраслей

2014 год (план) 2015 год (план) 2016 год (план)

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА в 2014-2016 гг., млн. рублей

8,2

197,9

17,1

49,3

25,033,9

0,4 2,56,7

212,4

17,4

51,4

30,0 31,7

0,4 2,18,4

229,0

18,3

54,0

24,338,2

0,4 1,70

50

100

150

200

250

Нац

ион

аль

ная

экон

оми

ка

Обр

азов

ани

е

Соц

иал

ьн

аяп

оли

тик

а

Кул

ьтур

а

Меж

бюдж

етн

ые

тран

сфер

ты

Общ

егос

удар

ств

енн

ые

воп

рос

ы

Фи

зкул

ьтур

а и

сп

орт

Пр

очи

ер

асхо

ды

2014 год (план) 2015 год (план) 2016 год (план)

Показатели 2013 год2014 год

(план)

2014к 2013,

%

2015 год(план)

2015к 2014,

%

2016 год(план)

2016к 2015,

%

Межбюджетные трансферты всего,

20 650,0 25 012,5 121,1 29 964,4 119,8 24 275,6 81,0

в том числе:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

3300,0 2 501,1 75,8 3000 119,8 3 100 103,3

Иные межбюджетные трансферты

17 350,0 22 511,4 129,7 26 964,4 119,8 21 175,6 78,5

2ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2014 год, тыс. рублей

Доходы бюджета: Расходы бюджета:

Налог на доходы физических лиц80 935,0

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности6 472,7

Налог на совокупный доход6 616

Финансовая помощь из областного бюджета230 412,5

Прочие доходы7 175

Национальная экономика8 193

Образование197 930,6

Социальная политика17 077,4

Культура49 335

Финансовая помощь поселениям25 012,5

Другие сферы36 752,1

ИТОГИ БЮДЖЕТА:

Доходы в расчете

на 1 человека (руб./чел.):

19 465,3

Расходы в расчете

на 1 человека (руб./чел.):

19 623,2

Численность населения:17 036 чел.Всего доходов: 331 611,2 Всего расходов: 334 300,6

9,1

180,6

33,945,9

20,729,9

0,4 2,68,2

197,9

17,1

49,3

25,033,9

0,4 2,60

50

100

150

200

250

Нац

ион

аль

ная

экон

оми

ка

Обр

азов

ани

е

Соц

иал

ьн

аяп

оли

тик

а

Кул

ьту

ра

Меж

бюдж

етн

ые

тран

сфер

ты

Общ

егос

удар

ств

енн

ые

воп

рос

ы

Фи

зкул

ьту

ра

и с

пор

т

Пр

очи

ер

асхо

ды

2013 год 2014 год (план)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

на 01.02.

на 01.03.

на 01.04.

на 01.05.

на 01.06.

на 01.07.

на 01.08.

на 01.09.

на 01.10.

на 01.11.

на 01.12.

на 01.01.

2,9

7,613,3

18,723,5

29,736,8

42,046,6

53,4

60,0

67,6

5,08,6

14,5

23,829,2

34,841,1

46,753,2

60,4

67,7

75,2

2012 год 2013 год

ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ за 2012-2013 гг., млн. рублей

0

20

40

60

80

100

120

Доходы от использования

имущества

НДФЛ Госпошлина Налоги на совокупный доход

136,4109,2

139,3103,5

Сумма, тыс. рублей Темпы роста, %на 01.01.2013 на 01.01.2014

Доходы от использования имущества 4748,2 6476,9 136,4

Налог на доходы физических лиц 50968,0 55645,5 109,2

Госпошлина 1360,2 1894,6 139,3

Налоги на совокупный доход 5488,4 5682,3 103,5

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 01.01.2014 г. , %

73,9

7,6

8,6

2,5 7,4 Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Доход от использования имущества

Госпошлина

Прочие налоговые и неналоговые доходы

0

20

40

60

80

100

120

Образование Социальная политика Физкультура и спорт Культура

112,3193,0

89,3

123,0

Сумма, тыс. рублей Темпы роста, %на 01.01.2013 на 01.01.2014

Образование 160 785 180 639,2 112,3Социальная политика 17 539,2 33 853,2 193Физкультура и спорт 423,3 377,9 89,3Культура 37 351,6 45 949,8 123

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА за 2013 г., %

55,9

2,8

10,5

6,4

9,3

14,20,6 0,3

Образование

Национальная экономика

Социальная политика

Межбюджетные трансферты

Общегосударственные вопросы

Культура

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Прочие расходы